Código:CTS-GA-FR-26

FORMATO AUDITORIA INTERNA -PGHIRS

Versión: 02
Fecha de entrada en vigencia: marzo 01 de 2017 Pagina: 1 de 6.
Fecha:
Sede de IPS:
Responsable de atender la auditoria :
Auditoria realizada por:
VERIFICACIÓN DOCUMENTO PGIRHS.
Se cuenta con un plan de gestión integral de residuos
hopitalarios (PGIRHS)?

Dia
Fecha de la última visita o fecha de presentación del
PGIRHS a la autoridad de salud o ambiental de cada Mes
ciudad
Año
ÍTEM ASPECTOS A VERIFICAR
1 CONDICIONES GENERALES (Zonas Comunes) C NC NA OBSERVACIONES
Existen sifones o rejillas de drenajes adecuados? No tapadas y en
1.1 buen estado. (baños, pocetas, cuartos de aseo, patios, terrazas)
Verificar con olores y Mantenimiento

Dispone de servicios sanitarios para el uso del público por sexo

1.2 dotados? (jabón, toallas deschables , papel higiénico, registro
limpieza)

Existe en las IPS en lugar visible al público avisos que inviten a evitar
1.4 el consumo de tabaco? (No puede ser el de prohibido fumar, tiene
que ser una invitación al no fumar) (Salas de espera, cafeterías)

2 CUARTO DE ASEO C NC NA OBSERVACIONES

2.1 Existencia de medidores líquidos y en buen estado
2.2 Atomizadores identificados y con fecha de apertura
2.3 Traperos o mopa identificados por área

2.4 Se cuenta con limpiones de colores: balco para cafeteria y

amoblamientos, rojo para para baños y zonas críticas.

Se cuenta con las fichas técnicas de los productos y recomendaciones

2.5 de seguridad para su uso

2.6 El cuarto de aseo este limpio, ordenado y señalizado

4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO C NC NA OBSERVACIONES

Se cuenta con la caracterización (clasificación de los residuos) tanto

4.1 cuantitativa (peso en kilogramos) como cualitativa (clase o tipo) de los
residuos generados por área? (Ordinarios, reciclables, peligrosos)

6 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE C NC NA OBSERVACIONES

6.1 Se realiza separación de residuos en todos los servicios de la IPS?
(Verificar, ordinarios, reciclables, peligrosos)

6.2 En los baños públicos los recipientes son de color rojo para residuos
biosanitarios y para los baños privados recipiente color verde

7 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES C NC NA OBSERVACIONES

7.1 Existen recipientes en cada área de acuerdo con el tipo de residuos

generados?

7.2 Los recipientes se encuentran rotulados y buen estado?

7.3 Para riesgo biológico el recipiente debe ser de color rojo y tipo tapa
pedal. No puede ser tipo vaiven. Recipiente en buen estado

La resistencia de las bolsas desechables soporta la tensión ejercida

sobre los residuos contenidos y por su manipulación. Calibre bolsas:
7.4 pequeña 1.4 grande 1.6 y el peso no debe superar mas de 8kg. La
resistencia de cada bolsa debe superar los 20 kg (Verificar calibre con
ficha técnica de la bolsa)

7.5 Los colores de las bolsas siguen el código establecido? Ordinario

verde, reciclable gris, peligrosos rojo, ropa sucia naranja

Los recipientes para cortopunzantes son resistentes a roptura y

7.6 perforación por elementos cortopunzantes y de capacidad no mayor a
2 litros, deben recogerse cuando alcance sus 3/4 partes o un mes de
su instalación.

Los recipientes para cortopunzantes se rotulan con: institución,

7.7 origen, tiempo de reposición, fecha de recolección, responsable y con
las leyendas "manipularse con precaución y cierre hermeticamente"

8 DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS C NC NA OBSERVACIONES

Los medicamentos vencidos que se devuelven a la farmacia de la IPS

8.3 para su correcta destrucción y los desechos de medicamentos se
disponen en recipiente rigido destinado para tal fin.

9 MOVIMIENTO INTERNO DE LOS RESIDUOS C NC NA OBSERVACIONES

9.1 Se cuenta con ruta de recoleccción y diagrama de flujo de residuos

sobre el esquema de distribución de la IPS
 Verificar frecuencias de recolección interna de residuos, hora de
9.2 recolección y si son suficientes de acuerdo a la generación de
residuos (Acorde con lo que dice el PGIRHS)

Verificar que los vehículos para recolección interna de residuos son

de tipo rodante, en material rigido, de borde redondeados, lavables e
9.3 impermeables y facilitan un manejo seguro de los residuos sin
generar derrames, uso exclusivo para recolección de residuos. El
vehículo recolector de residuos peligrosos debe ser exclusivo

Se dispone de un lugar adecuado para el almacenamiento, lavado,

9.4 limpieza y desinfección de los recipientes, vehículos de recolección y
demás implementos utilizados
10 ALMACENAMIENTO C NC NA OBSERVACIONES

10.1 El almacenamiento central se encuentra localizado al interior de la

institución, aislado del edificio de servicios asistenciales?

El cuarto dispone de espacios por clase de residuo y marcados, de

10.2 acuerdo a su clasificación (reciclable, biológicos, químicos, ordinario)
Esta dotado con recipientes rojo, gris, verde; que contengan la
cantidad de residuos almacenados?

A la entrada del lugar de almacenamiento existe el aviso a manera de

10.3 cartelera que identifica claramente el sitio de trabajo, los residuos
manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad.

10.4 El cuarto se encuentra ubicado en lugares de acceso restringido?

10.5
El cuarto se encuentra cubierto para protección de aguas lluvias?

10.6 Cuenta con Iluminación y ventilación adecuada (rejillas y ventanas)?

10.7 Cuenta con suministro de agua?

10.8 Posee drenajes para lavado?

10.9 Cuenta con elementos que impiden el acceso de vectores (ratones,

insectos, etc.). Como angeos en ventanas o rejillas?
10.10 Los pisos poseen pendiente al interior?
Los pisos son resistentes al tráfico pesado, antideslizantes, que no
10.11 generen ruido, de fácil limpieza. (Generalmente se utiliza baldosa
vibro prensada de granito)?
10.12 En todas las áreas el guarda escobas es mediacaña?
10.13 Las paredes son resistentes, de fácil limpieza y desinfección?
10.14 El cuarto dispone de báscula y existe el registro RH1
10.15 El cuarto permite el acceso a vehículos recolectores?
10.16 Cuenta con estibas para los residuos que no es posible almacenarlos
en recipientes?

11 RESIDUOS LÍQUIDOS C NC NA OBSERVACIONES

11.1 La IPS cuenta con la caracterización de vertimientos de aguas

residuales cumpliendo con la normatividad vigente.

13 VERIFICACIÓN COMPONENTE EXTERNO C NC NA OBSERVACIONES

Se cuenta con un contrato de recolección especial para todos los
13.1 residuos generados (ordinarios, reciclables, peligrosos) con una
empresa certificada

Se cuenta con las copias debidamente diligenciadas de los

manifiestos de transporte (clase y cantidad de residuos
13.2 transportados, destino, fecha de transporte, firma de quien entrega,
nombre del conductor, placa del vehículo, etc.), asi como los
certificados de tratamineto y disposición final que entrega el gestor
externo?

14 CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS C NC NA OBSERVACIONES

14.1 Verificar semaforización de medicamentos e insumos (rojo inferior de

seis meses, amarillo entre seis meses y un año y verde superior año)

14.2 Verificar marcación de apertura y vencimiento de medicamentos

multidosis

15 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A VERIFICAR POR ÁREAS C NC NA OBSERVACIONES

15.1 Servicios Generales

Mascarilla N 95 (residuos peligrosos)
Tapa bocas sencillo (aseo general)
Peto delantal plástico amarillo
Guantes caña larga
Botas plásticas
Gafas de seguridad o Careta
16 BIOSEGURIDAD GENERAL C NC NA OBSERVACIONES
16.1 Se encuentran alimentos en los sitios de trabajo?
16.2 Se encuentran muestras médicas en el sitio de trabajo?
16.3 El lugar de trabajo se encuentra limpio y ordenado?

16.4 Existencia de jabón quirurgico para lavado de manos debidamente

marcado y rotulado

16.5 Existencia de alcohol glicerinado debidamente marcado y rotulado

16.7 Existencia de batas limpias para pacientes en consultorios médicos