PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO POBLADO DE PUCCHUN EN LA

CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE
CAMANA - AREQUIPA”.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCCHUN”

Descripción de las principales

N° Causas indirectas
causas (máximo 6)

Causa ESPACIOS PÚBLICOS URBANO CON TALUDES Y LADERAS URBANAS

1: ALTO RIESGO INESTABLES

Causa TERRENO INESTABLES EN VIA

DESLIZAMIENTO DE TIERRA
2: TRANSITABLE

OBJETIVO DEL PIP MENOR

“ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CP PUCCHUN”

Principales Indicadores del

N° Valor Actual Valor al Final del Proyecto
Objetivo (*)
(*) (*)
(máximo 3)

1 MURO DE CONTENCION EN
0 83.23 ML
LOS TALUDES

MEDIOS FUNDAMENTALES
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA N°01

Número de
Componentes
Descripción de cada Alternativa Acciones necesarias para lograr
(Resultados necesarios Beneficiarios
Analizada cada resultado
para lograr el Objetivo
Directos

construcción de un Muro de
Contención de Mampostería de Piedra
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE C:H 1:8 + 70% PG con una longitud de
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 83.23 metros lineales y Altura
Resultado 1: MURO DE Constante de 2.00m, en las cuales se
DE 83.23 ML CON UNA ALTURA
CONSTANTE DE 2.00 ML INCLUIDO
CONTENCION
realizara una limpieza del terreno de 231
(MAMPOSTERÍA DE 145.65 m2 en total, contara con una
CIMENTACIÓN DE CONCRETO
PIEDRA). excavación para la conformación de los
CICLOPIO 1:30 PG Y BARANDA DE
FIERRO NEGRO DE 1 ½” cimientos de 1.75m de ancho por una
longitud de 83.23 ml y una altura de
0.60m, construcción de Cimientos
Corridos 1:10 + 30 PG en una longitud
 de 83.23m y altura de 0.60m,
Instalación de Drenaje Longitudinal y
Transversal, Emboquillado decorativo
en muro de piedra, mezcla c:a 1:4 en
un área de 166.46m2, Tarrajeo en
muros mortero c:a 1:5 e=1.5cm en un
área de 61.46, Instalación de Baranda
de tubo acero negro ø 1½" suministro y
colocación en una longitud de 14.20m

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA N°02

Componentes
Número de
Descripción de cada Alternativa (Resultados Acciones necesarias para lograr
Beneficiarios
Analizada necesarios para cada resultado
Directos
lograr el Objetivo

construcción de un Muro de Contención

Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONCRETO SIMPLE DE 83.23 ML
CON UNA ALTURA CONSTANTE DE 2.60
ML INCLUIDO CIMENTACIÓN DE
CONCRETO CICLOPIO 1:30 PG Y
BARANDA DE FIERRO NEGRO DE 1 ½”
de Concreto Simple F´c=210Kg/cm2
con una longitud de 83.23 metros
lineales y Altura Constante de 2.60m, en
las cuales se realizara una limpieza del
terreno de 145.65 m2 en total, contara
con una excavación para la
Resultado 1: MURO conformación de los cimientos de 1.75m
DE CONTENCION de ancho por una longitud de 83.23 ml y 231
(CONCRETO SIMPLE una altura de 0.60m, Instalación de
F´c=210Kg/cm2). Drenaje Longitudinal y Transversal,
Tarrajeo en muros mortero c:a 1:5
e=1.5cm en un área de 172.65,
Instalación de Baranda de tubo acero
negro ø 1½" suministro y colocación en
una longitud de 14.20m

FORMULACION
Demanda de infraestructura de contención:
Siendo 40 lotes de vivienda afectados por la ausencia de muros de contención,
haciendo una longitud de 83.23 m.

Cuadro N° 22 Proyección de la demanda

U.M Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Serv. Descripción
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 MURO DE
1 Mts. 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23
CONTENCION

ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN
Actualmente no existe infraestructura de contención en la Calle José maría
Arguedas.

Cuadro N° 23 Proyección de la oferta

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 MURO DE CONTENCION M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANCE OFERTA DEMANDA

Cuadro N° 24
Brecha Oferta – Demanda
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 MURO DE CONTENCION M -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

- ALTERNATIVA N°01
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA - MURO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA

Consiste en la construcción de un Muro de Contención de Mampostería de Piedra

C:H 1:8 + 70% PG con una longitud de 83.23 metros lineales y Altura Constante de
2.00m, en las cuales se realizara una limpieza del terreno de 145.65 m2 en total,
contara con una excavación para la conformación de los cimientos de 1.75m de
ancho por una longitud de 83.23 ml y una altura de 0.60m, construcción de
Cimientos Corridos 1:10 + 30 PG en una longitud de 83.23m y altura de 0.60m,
Instalación de Drenaje Longitudinal y Transversal, Emboquillado decorativo en muro
de piedra, mezcla c:a 1:4 en un área de 166.46m2, Tarrajeo en muros mortero c:a
1:5 e=1.5cm en un área de 61.46, Instalación de Baranda de tubo acero negro ø 1½"
suministro y colocación en una longitud de 14.20m
Este componente comprende las siguientes actividades:
 OBRAS PROVISIONALES
Consta de:
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE
MADERA), ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
 OBRAS PRELIMINARES
Consta de:
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN,
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO, TRAZO, REPLANTEO
Y NIVELACIÓN EN REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES:
INICIAL, DURANTE LA OBRA Y FINAL).

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Consta de:
EXPLANACIONES, RELLENO Y ELIMINACIONES DE MATERIAL EXCEDENTE.

 EXTRACCION DE AGREGADOS EN CANTERA

Consta de:
EXTRACCIÓN Y ZARANDEO DE ARENA, EXTRACCIÓN DE HORMIGON EN
CANTERA, EXTRACCIÓN DE PIEDRA GRANDE EN CANTERA, ACARREO DE
AGREGADOS 50M<D<100M, ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10")
D>100M, CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA
(D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3 Y CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA HABILITADA
DESDE CANTERA HASTA LA OBRA D<18 KM VOLQUETE 15 M3 ( MANUAL).
 TRASLADO DE MATERIALES DENTRO DE OBRA
Consta de:
ACARREO DE CEMENTO DMÁX <= 100M, ACARREO DE AGREGADOS
50M<D<100M, ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M y ACARREO
DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<=50M.

 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA

Consta de:
CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10+30% PG INC., JUNTA DE
CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS, DRENAJE LONGITUDINAL
CON TUBERÍA Ø 4", DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 2", MURO DE PIEDRA -
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO
DE PIEDRA, MEZCLA C:A 1:4, ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA
C:H 1:8 + 70% DE PM EMEZC=2CM MEZCLADO MANUAL, INC CURADO,
TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM y BARANDA DE TUBO
ACERO NEGRO Ø 1½" SUMINISTRO Y COLOCACION.
 IMPACTO AMBIENTAL
Consta de:
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES
Y GASES), MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO DEL SUELO (EROSION,
CONTAMINACION DEL SUELO).

 PRUEBAS Y ENSAYOS
Consta de:
PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO, PRUEBA DE RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO, ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO, ENSAYO
PRÓCTOR (COMPACTACIÒN DEL SUELO).

 VARIOS
Consta de:
SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION, POSTES PARA SEÑALIZACION
EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS
ROJO Y BLANCO ALTERNADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, FLETE TERRESTRE,
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, KIT DE HERRAMIENTAS y TALLER DE
CAPACITACION.

ALTERNATIVA N° 01

TOTAL A
RUBROS
PRECIOS PRIVADOS

1. INFRAESTRUCTURA 148,649.43

- OBRAS PROVISIONALES 1,770.67

- OBRAS PRELIMINARES 676.44

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,606.44

- EXTRACCION DE AGREGADOS EN CANTERA 45,848.27

- TRASLADO DE MATERIALES DENTRO DE OBRA 15,584.40

 - MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 47,637.12

- IMPACTO AMBIENTAL 900.00

- PRUEBAS Y ENSAYOS 836.15

- VARIOS 21,789.94

TOTAL COSTO DIRECTO (1) S/. 148,649.43

GASTOS GENERALES (18%) S/. 26,756.90

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 11,891.95

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 2,972.99

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA S/. 190,271.27

EXPEDIENTE TECNICO S/. 9,513.56

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 199,784.83

 DISEÑO MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA

- ALTERNATIVA N°02
MURO DE CONCRETO SIMPLE F´C=210KG/CM2

Consiste en la construcción de un Muro de Contención de Concreto Simple F´c=210Kg/cm2 con una longitud de
83.23 metros lineales y Altura Constante de 2.60m, en las cuales se realizara una limpieza del terreno de 145.65
m2 en total, contara con una excavación para la conformación de los cimientos de 1.75m de ancho por una
longitud de 83.23 ml y una altura de 0.60m, Instalación de Drenaje Longitudinal y Transversal, Tarrajeo en muros
mortero c:a 1:5 e=1.5cm en un área de 172.65, Instalación de Baranda de tubo acero negro ø 1½" suministro y
colocación en una longitud de 14.20m.

Este componente comprende las siguientes actividades:

 OBRAS PROVISIONALES
Consta de:
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA),
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
 OBRAS PRELIMINARES
Consta de:
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN, TRAZO Y
REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO, TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN
REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES: INICIAL, DURANTE LA OBRA Y
FINAL).
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Consta de:
EXPLANACIONES, RELLENO Y ELIMINACIONES DE MATERIAL EXCEDENTE.
 EXTRACCION DE AGREGADOS EN CANTERA
Consta de:
EXTRACCIÓN Y ZARANDEO DE ARENA, EXTRACCIÓN DE HORMIGON EN CANTERA,
EXTRACCIÓN DE PIEDRA GRANDE EN CANTERA, ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M,
ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M, CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O
AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3 Y CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA
HABILITADA DESDE CANTERA HASTA LA OBRA D<18 KM VOLQUETE 15 M3 ( MANUAL).
 TRASLADO DE MATERIALES DENTRO DE OBRA
Consta de:
ACARREO DE CEMENTO DMÁX <= 100M, ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M, ACARREO
MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M y ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<=50M.
 MURO DE CONCRETO
Consta de:
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS, DRENAJE LONGITUDINAL
CON TUBERÍA Ø 4", DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 2", MURO DE CONTENCIÓN -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MURO DE CONTENCION DE CONCRETO F´C= 210KG/CM2
C:H INC CURADO, TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM Y BARANDA DE TUBO
ACERO NEGRO Ø 1½" SUMINISTRO Y COLOCACION.

 IMPACTO AMBIENTAL
Consta de:
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES),
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO DEL SUELO (EROSION, CONTAMINACION DEL SUELO).
 PRUEBAS Y ENSAYOS
Consta de:
PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO, PRUEBA DE RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN DEL CONCRETO, ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO, ENSAYO PRÓCTOR
(COMPACTACIÒN DEL SUELO).
 VARIOS
Consta de:
SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION, POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS
VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO,
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, FLETE TERRESTRE, KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
KIT DE HERRAMIENTAS y TALLER DE CAPACITACION.

ALTERNATIVA N° 02

TOTAL A
RUBROS
PRECIOS PRIVADOS

1. INFRAESTRUCTURA 176,004.43

- OBRAS PROVISIONALES 1,770.67

- OBRAS PRELIMINARES 676.44

 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,606.44

- EXTRACCION DE AGREGADOS EN CANTERA 39,469.16

- TRASLADO DE MATERIALES DENTRO DE OBRA 14,255.50

- MURO DE CONCRETO 82,700.13

- IMPACTO AMBIENTAL 900.00

- PRUEBAS Y ENSAYOS 836.15

- VARIOS 21,789.94

TOTAL, COSTO DIRECTO (1) S/. 176,004.43

GASTOS GENERALES (18%) S/. 31,680.80

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 14,080.35

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,520.09

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA S/. 225,285.67

EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,264.28

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 236,549.95

DISEÑO MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE

- RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N° 01

TOTAL, A TOTAL, A
RUBROS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
F.C.

1. INFRAESTRUCTURA 148,649.43 S/. 115,396.94

Insumo de origen nacional 46,301.84 0.847 S/. 39,217.66

 Insumo de origen importado 17,377.22 0.847 S/. 14,718.51

Mano de Obra Calificada 16,004.00 0.91 S/. 14,563.64

Mano de Obra no Calificada 68,966.37 0.68 S/. 46,897.13

TOTAL COSTO DIRECTO (1) S/. 148,649.43 S/. 115,396.94

GASTOS GENERALES (18%) S/. 26,756.90 0.847 S/. 22,663.09

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 11,891.95 0.847 S/. 10,072.49

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 2,972.99 0.847 S/. 2,518.12

SUB TOTAL S/. 190,271.27 S/. 150,650.63

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA S/. 190,271.27 S/. 150,650.63

EXPEDIENTE TECNICO S/. 9,513.56 0.847 S/. 8,057.99

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 199,784.83 S/. 158,708.62

ALTERNATIVA N° 02

TOTAL A TOTAL A
RUBROS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
F.C.

1. INFRAESTRUCTURA 176,004.43 S/. 138,885.72

Insumo de origen nacional 73,491.50 0.847 S/. 62,247.30

Insumo de origen importado 20,841.20 0.847 S/. 17,652.50

Mano de Obra Calificada 14,996.28 0.91 S/. 13,646.61

Mano de Obra no Calificada 66,675.45 0.68 S/. 45,339.31

TOTAL COSTO DIRECTO (1) S/. 176,004.43 S/. 138,885.72

GASTOS GENERALES (18%) S/. 31,680.80 0.847 S/. 26,833.64

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 14,080.35 0.847 S/. 11,926.06

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,520.09 0.847 S/. 2,981.52

SUB TOTAL S/. 225,285.67 S/. 180,626.93

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA S/. 225,285.67 S/. 180,626.93

EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,264.28 0.847 S/. 9,540.85

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 236,549.95 S/. 190,167.78

- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación Sin Proyecto

Son los costos en que se incurren por las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura existente, al no existir
infraestructura de contención el costo de operación y mantenimiento sin proyecto cero.

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

 Ítems de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

LIMPIEZA Y PINTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total, a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total, a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situación Con Proyecto

Alternativa 01:
Los costos de operación y mantenimiento, son los costos en que se incurrirán para que el proyecto opere normalmente durante el
horizonte de evaluación; este costo debe garantizarlo en su financiamiento la Institución.

Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Ítems de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

LIMPIEZA Y PINTADO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total, a Precios de Mercado 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Costo por Habitante Directamente Beneficiado 864.87

- COSTOS INCREMENTALES

Con la estimación de los costos de inversión y O&M a precios de mercado durante el horizonte de evaluación se elaborarán los flujos de
costos incrementales para cada una de las alternativas .

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO- ALTERNATIVA 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con Proyecto 199,785 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Inversión 199,785

Operación y
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
mantenimiento

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento

Costos
199,785 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Incrementales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con Proyecto 158,709 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885

Inversión 158,708.62
 Operación y
885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
mantenimiento

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento

Costos
158,709 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
Incrementales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO- ALTERNATIVA 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con Proyecto 236,550 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Inversión 236,550

Operación y
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
mantenimiento

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento

Costos
236,550 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Incrementales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con Proyecto 190,168 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885

Inversión 190,167.78

Operación y
885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
mantenimiento

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento

Costos
190,168 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
Incrementales

- EVALUACION SOCIAL
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista,
en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para la sociedad en su conjunto; lo que se logra comparando
los beneficios sociales y los costos sociales atribuibles al proyecto.
 BENEFICIOS SOCIALES

Dadas las condiciones del proyecto consideramos valorizar como beneficio directo la cobertura que el proyecto
alcance en torno a los objetivos planteados.

- 200 personas de las diferentes edades podrán beneficiarse de esta infraestructura.

- Viviendas aseguradas de los deslizamientos de taludes.
- Estabilización de taludes de las zonas de riesgo.
- Mejoramiento de la imagen urbana.
- Recuperación de las zonas abandonadas.
- Aumento del valor de las propiedades beneficiadas con el proyecto.

 COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN

Costos Sociales de Inversión

La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de los diversos precios dados en el
mercado como impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, entre otros, los mismos que no reflejan el valor de
los bienes para la sociedad como un todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los factores de
corrección, determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, para bienes importados, bienes nacionales,
combustible, mano de obra calificada y no calificada.

El mismo que se muestra en la siguiente página.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01

TOTAL A TOTAL A
RUBROS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

1. INFRAESTRUCTURA 148,649.43 S/. 115,396.94

Insumo de origen nacional 46,301.84 S/. 39,217.66

Insumo de origen importado 17,377.22 S/. 14,718.51

Mano de Obra Calificada 16,004.00 S/. 14,563.64

Mano de Obra no Calificada 68,966.37 S/. 46,897.13

TOTAL, COSTO DIRECTO (1+2) S/. 148,649.43 S/. 115,396.94

GASTOS GENERALES (18%) S/. 26,756.90 S/. 22,663.09

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 11,891.95 S/. 10,072.49

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 2,972.99 S/. 2,518.12

SUB TOTAL S/. 190,271.27 S/. 150,650.63

 COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA S/. 190,271.27 S/. 150,650.63

EXPEDIENTE TECNICO S/. 9,513.56 S/. 8,057.99

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 199,784.83 S/. 158,708.62

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02

TOTAL, A
TOTAL, A
RUBROS PRECIOS
PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS

1. INFRAESTRUCTURA 176,004.43 S/. 138,885.72

Insumo de origen nacional 73,491.50 S/. 62,247.30

Insumo de origen importado 20,841.20 S/. 17,652.50

Mano de Obra Calificada 14,996.28 S/. 13,646.61

Mano de Obra no Calificada 66,675.45 S/. 45,339.31

TOTAL, COSTO DIRECTO (1+2) S/. 176,004.43 S/. 138,885.72

GASTOS GENERALES (18%) S/. 31,680.80 S/. 26,833.64

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 14,080.35 S/. 11,926.06

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,520.09 S/. 2,981.52

SUB TOTAL S/. 225,285.67 S/. 180,626.93

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE

OBRA S/. 225,285.67 S/. 180,626.93

EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,264.28 S/. 9,540.85

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 236,549.95 S/. 190,167.78

- ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para la evaluación social se ha utilizado la metodología Costo – Efectividad, considerando que los beneficios del proyecto son
de tipo social y por ende de carácter cualitativo, no siendo posible representarlos en términos monetarios.

Se ha identificado un indicador de efectividad que en el caso del presente Proyecto es el número de beneficiarios directos, para
luego calcular el ratio Costo – Efectividad, el cual está conformada por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el
Indicador de Efectividad. (CE=VACS/Población Beneficiaria).

A continuación, se presenta el resumen de los resultados de evaluación social a precios sociales de las alternativas.

Resultados de Evaluación Social

Alternativa Nº 01

PRECIOS DE PRECIOS
INDICADOR
MERCADO SOCIALES
 VAC 206,202 164,387

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 231

C/E 892.84 711.78

Resultados de Evaluación Social

Alternativa Nº 02

PRECIOS DE PRECIOS
INDICADOR
MERCADO SOCIALES

VAC 242,968 195,846

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 231

C/E 1,052.03 848.00

- SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores
de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados
el momento de analizar su viabilidad.

Es así, que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables
inciertas, y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de inversión para el proyecto con respecto al
número de beneficiarios y costo efectividad. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos
en este rubro de +10, 20 y 30%, así como con una disminución del - 10, 20 y 30%. Dicho análisis será realizado para ambas
alternativas; así tenemos

Alternativa N° 01: Análisis Sensibilidad - Precios Sociales

Inversión VACT Ratio C/E

120% 190,450 196,129 849.22

110% 174,579 180,258 780.50

100% 158,709 164,387 711.78

90% 142,838 148,516 643.06

80% 126,967 132,645 574.34

Alternativa N° 02: Análisis Sensibilidad - Precios Sociales

Inversión VACT Ratio C/E

120% 228,201 233,880 1,012.68

110% 209,185 214,863 930.34

100% 190,168 195,846 848.00

90% 171,151 176,829 765.66

80% 152,134 157,813 683.32