AUDITORIA HERRAMIENTA DE VERIF

ACTIVIDAD OBSERVADA:

EMPRESA EJECUTANTE:

AREA Y/O EQUIPO:

GERENCIA/SUPERINTENDENCIA:

INDIQUE EL ALCANCE DE LA TAREA:

Auditoria Herramien
ESTADO
ITEM 1 DESCRIPCIÓN
SI NO N/A

En la actividad que se está realizando, representa

1.1
algún Riesgo de Fatalidad y el personal realizo
la(s) herramienta(a) de verificación de los
controles críticos que aplican.

En la actividad que está auditando, se cumple

1.2 con todos los controles críticos que aplica a la
tarea.

La fecha de la herramienta de verificación,

1.3 corresponde al día en que efectivamente se
realiza la actividad.

Se encuentran todas las personas que ejecutan

1.4 el trabajo anotadas en la herramienta de
verificación de los controles críticos.
 Se encuentran todas las personas que ejecutan
1.4 el trabajo anotadas en la herramienta de
verificación de los controles críticos.

Al finalizar la revisión de la herramienta de

1.5
verificación de los controles críticos ¿Considera
que el personal comprende esta herramienta de
gestión de seguridad?

ESTADO
ITEM 2 DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
La actividad que se está verificando, se
2.1 desarrolló el HCR 360° y está identificado el
nombre del trabajo que se está realizando.

La fecha de la HCR 360° corresponde al día en

2.2 que efectivamente se hace la Actividad?

Se encuentran todas las personas que ejecutan

2.3 el trabajo anotadas en el HCR360°.

La actividad que se está realizando tiene

2.4 procedimiento de trabajo y el personal fue
capacitado.

Si la actividad, no tiene procedimiento de

2.5 trabajo, se encuentra realizado el paso a paso de
la tarea que se esta desarrollando.

El personal que participa en la actividad,

conocen cuales son los tipos de energías que
2.6 están presentes en el equipo o tarea que se está
realizando.

El personal que realiza la actividad, verifico el

2.7 potencial de energía cero antes de iniciar la
actividad.

En el HCR360°, se encuentra identificado

¿Qué nos podría lesionar y los controles
2.8 definidos por los trabajadores son consecuentes
 ¿Qué nos podría lesionar y los controles
2.8 definidos por los trabajadores son consecuentes
a la actividad a realizar.

Si hubiese trabajos cruzados, HCR 360° está

2.9 firmada por el supervisor de la otra Empresa

Al finalizar la revisión del HCR 360°

2.10 ¿ Considera que el personal comprende
esta herramienta de gestión de Seguridad?
FEEDBACK:

IMPORTANTE
Si en el ítem 1, todas las preguntas son Sí, pasar al ítem 2

Si en ítem 1, dentro de las preguntas se encuentra un NO, se debe

detener la actividad en forma inmediata y contactar al Supervisor a
cargo de la actividad, para generar los controles correspondientes
DE VERIFICIACION DEL OPERADOR / MANTENEDOR y HCR 360
FECHA/HORA :

PARTICIANTE(S) DE
REVISION DE HCR
360°

Herramienta de Verificación de Riesgo de Fatalidad

REGIST
FEEDBACK - ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA INMEDIATA
Nombre
 Auditoria HCR360°
REGIST
FEEDBACK - ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA INMEDIATA
Nombre
Nombre / Firma Nombre / Firma
Supervisor
Responsable de la Actividad
R 360°

REGISTRO DEL (LOS) OBSERVADOS

ombre Apellido Firma
REGISTRO DEL (LOS) OBSERVADOS
ombre Apellido Firma
Firma
Auditor