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informe
topografico.docx
INDICE
Pág.
ÍNDICE
II.- IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual.
2.2. Definición del problema y sus causas.
2.3. Objetivo del proyecto.
2.4. Alternativas de solución.
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO:
A. Nombre del Proyecto:
Demanda
Demanda
Demanda
AÑO
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
2018 79 0 -79 213 0 -213 122 0 -122 79 0 -79
2019 79 0 -79 215 0 -215 123 0 -123 79 0 -79
2020 80 0 -80 217 0 -217 123 0 -123 80 0 -80
2021 81 0 -81 218 0 -218 124 0 -124 81 0 -81
2022 81 0 -81 220 0 -220 125 0 -125 81 0 -81
2023 82 0 -82 222 0 -222 126 0 -126 82 0 -82
2024 83 0 -83 224 0 -224 127 0 -127 83 0 -83
2025 83 0 -83 225 0 -225 128 0 -128 83 0 -83
2026 84 0 -84 227 0 -227 129 0 -129 84 0 -84
2027 84 0 -84 229 0 -229 130 0 -130 84 0 -84
2028 85 0 -85 231 0 -231 131 0 -131 85 0 -85
Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio,
consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y
Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de
espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y
mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos,
almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de
usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos
sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia
y pasadizo.
Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de
6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts
Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2
en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2.
Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio,
consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y
Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de
espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y
mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos,
almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de
usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos
sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia
y pasadizo.
Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de
6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts
Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2
en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2.
- Infraestructura de salud
Alternativa 01:
A precios de mercado: S/. 3, 096,295.38
A precios sociales: S/. 2,414,118.90
cuadro:
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,186,799.38 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL 3,186,799.38 51,981.65 47,689.59 43,751.92 40,139.37 36,825.11 33,784.51 30,994.96 28,435.74 26,087.84 23,933.80
TD= 8%
VACT= 3,550,423.87
Fuente: Elaboración propia del proyectista
I. Impacto Ambiental:
PERMANENTE
VARIABLES DE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
INCIDENCIA
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
S
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X
Suelo X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Económico X X X X
J. Organización y Gestión:
K. Plan de Implementación
MESES
DESCRIPCIÓN TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 85,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 85,000.00
Costo Directo S/. 2,904,284.17
Resultado 01: ADECUADA Y
SUFICIENTE S/. 716,746.66 S/. 716,746.66 S/. 716,746.66 S/. 2,150,239.98
INFRAESTRUCTURA
Resultado 02: SUFICIENTE Y
ADECUADO MOBILIARIO Y S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 734,137.00 S/. 734,137.00
EQUIPO
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
DISMINUCIÓN DE LA -Se realizan otras
TASA DE MORBILIDAD Y inversiones de
-Reducción de la tasa
MORTALIDAD EN EL -Informe carácter público
de morbilidad infantil en
ÁREA DE INFLUENCIA Estadístico de la que contribuyen a
un 2% desde el primer
DE LOS PUESTOS DE Red Conchoco la disminución de la
año operación.
FIN
de manera oportuna
Puestos de Salud informe de
a los Puestos de
SUFICIENTE Y cuentan con Equipos, evaluaciones de
Salud. -Los
ADECUADO MOBILIARIO Instrumentos y capacitación.
personales de salud
Y EQUIPO Mobiliarios adecuados -Acta de
utilizan y
para brindar un servicio compromiso de
promueven
de calidad. operación y
correctamente el
mantenimiento.
uso del equipo
entregado.
-Al terminar la -Ficha de -Los recursos
inversión 100% de participación del humanos
CAPACITACION DE personal de salud de personal de slaud capacitados se
PERSONAL DEL los Puestos de Salud para La mantienen en el
ESTABLECIMIENTO DE son capacitados en el capacitación. horizonte de
SALUD menejo de los equipos -Informe de evaluación.
biomedicos y brindan supervisiñon por la
servicios de calidad. DIRESA.
ACTIVIDADES
La inversión de
Infraestructura a
precios privados de la
alternativa
seleccionada es de S/.
3, 096,295.38 nuevos
soles.
La inversión de
infraestructura a
precios sociales de la
alternativa
-Reporte de
seleccionada es de S/.
culminación de la
2, 414,118.90 nuevos -La ejecución de
Ejecución de la obra y verificación
soles. la alternativa
construcción de física· -Acta de
La inversion para la seleccionada en el
infraestructura, adquisición entrega y
ejecucion de la obra proyecto es
de mobiliario equipo y recepción de la
son por cada actividad financiada en un
capacitación de personal obra.
son: 100%.
-Liquidación de la
Expediente tecnico
Obra.
S/. 85,000.00
Infraestructura
S/. 2, 150,239.98
Equipamiento
S/. 734,137.00
Capacitación de
personal S/.
19,907.20
Supervisión
S/. 107,011.21
II. IDENTIFICACION
II.IDENTIFICACIÓN.
Es posibles para el estado de la vía: (B) bueno, (R) regular, (M) malo
CARTERA DE SERVICIOS
El Puesto de Salud Cashapampa cuenta con los siguientes servicios:
SERVICIOS FINALES
-Area del niño
- Medicina
-Obsetricia
-Tópico -Emergencia
SERVICIOS INTERMEDIOS
-Atención del Parto
-Farmacia
SERVICIOS GENERALES
-Almacén
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
-Admisión y Triaje
El Puesto de Salud Cashapampa cuenta con Servicios de Luz, Agua
y desagüe. La comunicación telefónica es por medio de teléfono móvil.
Con respecto a las Unidades Móviles (ambulancias), el establecimiento
no cuenta con una ambulancia para movilizar a los pacientes graves a
los establecimientos de referencia más cercanos, se utiliza movilidad
particular.
CONSULTORIO OBSERVACIONES
Medicina No cuenta
Elaboración: Propia
AMBIENTE OBSERVACIONES
ESTADO
= 8 partos = 10.66%
75 gestantes
UBICACIÓN
Departamento de
Ancash
DISTRITO DE
CASHAPAMPA
SERVICIOS
El Puesto de Salud Cashapampa, Distrito de Cashapampa cuenta
con los siguientes servicios:
SERVICIOS FINALES
-Consultorios Externos
-Tópico -Emergencia
SERVICIOS INTERMEDIOS
-Atención del Parto
-Farmacia
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
-Admisión y Triaje
INDICADORES DE SALUD
Morbilidad:
Para el análisis del perfil de la morbilidad hemos utilizado la información
disponible de la base de datos del HIS, determinándose las primeras causas
que fueron motivo de consulta externa en los establecimientos de la Micro
red.
Para en análisis de la morbilidad se trabajó con la clasificación por lista
Condensada de Capítulos del CIE-10, estratificada por etapas de vida.
DIARREICA AGUDA 71 38 79
MORTALIDAD:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA 26
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA,
DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"
salud.
Las atenciones en el P.S CASHAPAMPA en el año 2016 fue de 7,181
atenciones Sin embargo se atienden un promedio de 542 pacientes diarios.
Indicadores de Partos:
Es el área funcional dedicada a la atención de la mujer gestante durante el
trabajo de parto, parto y puerperio inmediato, así como la atención del recién
nacido.
Ubicación Geográfica
REGION : Ancash
PROVINCIA : Sihuas
DISTRITO :
Cashapampa
CENTRO POBLADO:
CASHAPAMPA
REGION NATURAL:
Sierra SUPERFICIE
: 66.86 km2
ALTITUD : 3577 m.s.n.m
Ubicación del
PIP
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:
ESTRUCTURA POBLACIONAL:
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA 2016
Poblacion Referencial 1912
Mujeres en edad fertil 529
Niños 0 a 4 años 223
Niños 5 a 9 años 208
Adolescentes 10 a 19 años 458
Adulto 20 a 59 años 764
Adulto mayor >60 años 259
Gestantes 79
Nacimientos 58
EDUCACIÓN:
POBREZA:
la
El estudio ENAHO 2004- 2005 del INEI que mide esta línea de pobreza nos
muestra que en los últimos 4 años se observan cambios significativos y
alarmantes de los niveles de pobreza y de los indicadores de brecha y de
severidad de la pobreza.
Ocupación:
olluco, maíz, trigo, lenteja, arveja, chocho. La producción agrícola no tiene apoyo
estatal, es una producción auto gestionada, utilizando semillas que no han sido
mejoradas genéticamente y con poco uso de fertilizantes para el logro de una
óptima producción. Aunque las técnicas han mejorado, pero no hay
generalización de conocimientos técnicos, ni proyectos globales de
represamiento del agua, reforestación, canales de irrigación.
Aspectos Culturales:
En nuestra población existen diversidad de religiones sobre todo en los caseríos
más alejados, tenemos la Religión Israelita, Adventista, del 7mo día, Testigos
de Jehová.
EFECTO FINAL
Alta tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia de los puesto de salud de Cashapampa, del
Distrito de Cashapampa , Provincia de Sihuas – Región Ancash”
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTO DE CASHAPAMPA DEL
DISTRITO DE CASAPAMPA , PROVINCIA DE SIHUAS-ANCASH”.
Objetivo General
El objetivo principal es el ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD DE CASHAPAMPA, EN EL DISTRITO DE
CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH
Objetivo Específicos
Disminución de las tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia de los puesto de salud
de Cashapampa , del distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas– Región Ancash
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CASHAPAMPA, EN EL DISTRITO DE
CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH”.
b) Planteamientos de Alternativas
con f’c= 210 kg/cm2, con muros de ladrillo kk industrial asentado a cara vista
pintado con laca, las columnas y vigas con esmalte sintético, y las puertas
de fiero según su diseño.
Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175
kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2.
Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175
kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2.
- Infraestructura de salud
III. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
III.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Población Referencial:
Para este proyecto se tomará como Población Referencial 985 habitantes.
La población referencial es proyectada con la tasa de crecimiento poblacional
del departamento de Ancash siendo 0.77 % (INEI 1996 - 2007), ya que la tasa
de la provincia y el distiro sale negativo; la misma que es la siguiente:
Población de Área de
AÑO Influencia Directa
CASHAPAMPA
2018 1942
2019 1957
2020 1972
2021 1987
2022 2003
2023 2018
2024 2033
2025 2049
2026 2065
2027 2081
2028 2097
2029 2113
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Poblacion Referencial 1972 1987 2003 2018 2033 2049 2065 2081 2097 2113 2129
Mujeres en edad fertil 537 541 545 550 554 558 562 567 571 576 580
Niños 0 a 4 años 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243 245
Niños 5 a 9 años 211 213 214 216 218 219 221 223 225 226 228
Adolescentes 10 a 19 años 465 469 472 476 480 483 487 491 495 498 502
Adulto 20 a 59 años 776 782 788 794 800 806 812 819 825 831 838
Adulto mayor >60 años 263 265 267 269 271 273 275 278 280 282 284
Gestantes 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86 87
Nacimientos 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64
NIÑO
Visitas Domiciliarias a
Recien Nacido (Hasta 28 dias) Paquete Educativo Atencion del Recien Nacido recien nacidos en riesgo
Atencion a daños
prevalentes segun
Vacunacion con BCG/HVB protocolo.
Vigilancia Nutricional
Visitas Domiciliarias
Deteccion y eliminacion
Paquete Educativo Control de CRED de Placa Bacteriana
Niño (1 a 4 años) Inmunizaciones Visitas Domiciliarias
prevalentes segun
Suplementacion protocolo.
Vigilancia Nutricional
Deteccion y eliminacion
Paquete Educativo Control y Crecimiento de Placa Bacteriana
Visitas domiciliarias
Niño (5 a 9 años) prevalentes segun
protocolo.
ADOLESCENTE
Evaluacion General al
Paquete Educativo Control de Crecimiento adolescente
Atencion a daños
Adolescente (De 10 a 14 años) Consejeria Integral prevalentes segun
Evaluacion General al
Paquete Educativo Control de Crecimiento adolescente
Atencion a daños
Adolescente (De 15 a 19 años) Consejeria Integral prevalentes segun
ADULTO
Atencion a daños
Adulto Varon Paquete Educativo prevalentes segun
Examen General del
Consejeria Adulto Mujer
Atencion a daños
Adulto Mujer
Paquete Educativo prevalentes segun
ADULTO MAYOR
Evaluacion General del
Paquete Educativo adulto mayor
Visitas domiciliarias al
Adulto Mayor adulto mayor postrado
considerados
Identificacion y
referencia de
discapacidades fisicas
Gestante y Niño por Nacer Paquete Educativo Psicoprofilaxis Atencion del Puerperio
Atencion de daños
durante embarazo y
puerperio segun
Estimulacion Prenatal protocolo.
Luego calculamos la población con necesidades reales para cada una de las fases
del proceso de atención de la salud: Prevención y Recuperación.
Contro de
PERIODO AÑO Desarrollo y Gestantes
Creciemiento
B 2017 223 79
0 2018 225 80
1 2019 226 80
2 2020 228 81
3 2021 230 81
4 2022 232 82
5 2023 234 83
6 2024 235 83
7 2025 237 84
8 2026 239 85
9 2027 241 85
10 2028 243 86
Para determinar la población con necesidades sentidas, vamos a suponer que el total
de la población con necesidades reales las siente como tales, razón por la cual es igual
a la población con necesidades sentidas.
POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS
PREVENTIVOS RECUPERATIVOS
PERIODO AÑO
NIÑOS MENORES Poblac. que se enferma o accidenta MUJERES
MUJERES EMBARAZADAS
DE 5 AÑOS (PR*% Mortalidad) EMBARAZADAS
B 2017 79 223 127 79
0 2018 80 225 128 80
1 2019 80 226 129 80
2 2020 81 228 130 81
3 2021 81 230 131 81
4 2022 82 232 132 82
5 2023 83 234 133 83
6 2024 83 235 134 83
7 2025 84 237 135 84
8 2026 85 239 136 85
9 2027 85 241 137 85
10 2028 86 243 138 86
70.0%
Adulto Mayor que recibe consejeria
Luego hallamos la población demandante efectiva con proyecto con los nuevos
ratios para la Fase de Prevención y Recuperación:
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Poblacion Referencial 1972 1987 2003 2018 2033 2049 2065 2081 2097 2113 2129
Mujeres en edad fertil 537 541 545 550 554 558 562 567 571 576 580
Niños 0 a 4 años 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243 245
Niños 5 a 9 años 211 213 214 216 218 219 221 223 225 226 228
Adolescentes 10 a 19 años 465 469 472 476 480 483 487 491 495 498 502
Adulto 20 a 59 años 776 782 788 794 800 806 812 819 825 831 838
Adulto mayor >60 años 263 265 267 269 271 273 275 278 280 282 284
Gestantes 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86 87
Nacimientos 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64
Para calcular la demanda efectiva con proyecto, empleamos los mismos ratios que
en la demanda sin proyecto, obteniendo los siguientes resultados:
De manera similar a la situación sin proyecto, se asume que existen referencias
del 5% de consultas curativas de EDAs e IRAs y el 5% de consultas recuperativas
del adolescente, adulto y adulto mayor, y el 10% de partos son referenciados al
establecimiento de mayor complejidad. El número de atenciones neto de
referencia para cada uno de los servicios son:
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES
PREVENTIVOS DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES
Contro de RECUPERATIVAS
PERIODO AÑO Desarrollo y Gestantes PERIODO AÑO Consulta externa Atención
Creciemiento 0 2017 122 79
B 2017 212 78 1 2018 123 79
0 2018 213 79 2 2019 123 80
1 2019 215 79 3 2020 124 81
2 2020 217 80 4 2021 125 81
3 2021 218 81 5 2022 126 82
4 2022 220 81 6 2023 127 83
5 2023 222 82 7 2024 128 83
6 2024 224 83 8 2025 129 84
7 2025 225 83 9 2026 130 84
8 2026 227 84
10 2027 131 85
9 2027 229 84
10 2028 231 85
Servicios Finales:
Consultorio de Salud Integral
Recepción
Servicios Higiénicos
Emergencia
Sala de reposo
Obstetricia
Enfermería
Sala de partos
Playa de estacionamiento
Servicios Intermedios:
Farmacia y Caja
Triaje
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA 53
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA,
DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"
Admisión y Archivos
Almacén
Cuarto de Limpieza
Tópico
Sala de Espera
Cocineta
Comedor
Servicio Higiénico
Dormitorio
Botadero
Con el proyecto se mejorará los servicios actuales y los servicios
administrativos y complementarios.
Los recursos físicos y humanos disponibles y requeridos en el
establecimiento:
Profesión Cantidad
Medico 1
Enfermera 1
Obstetriz 1
Otros profesionales 1
Limpieza y 0
vigilancia
TOTAL 4
Con respecto a las horas laborales, cada trabajador debe trabajar 150 horas al
mes, es decir 6 horas diarias de lunes a sábado.
Por último, el proyecto debe calcular la oferta optimizada por servicios de salud
que los actuales ambientes se encuentran en condiciones de brindar. Al
igual que para los anteriores casos, dicha oferta se obtiene a partir de las
capacidades de atención por hora de los ambientes, de la cantidad de horas
anuales dedicadas por ambiente a cada uno de los servicios involucrados en el
proyecto y la cantidad de ambientes en adecuadas condiciones en el
establecimiento de salud.
Demanda
Demanda
Demanda
AÑO
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
4.8.1. Definir las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo cada
una de las etapas de los proyectos alternativos:
Condiciones Externas:
- Para el proceso de Licitación Pública y Ejecución de las obras
de construcción de la nueva infraestructura del Puesto de Salud
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA 60
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA,
DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"
Condiciones Internas:
- Para el proceso de Licitación Pública y Ejecución de
las obras de construcción de ambientes del Puesto de
Salud Cashapampa, es necesario contar con la
disponibilidad presupuestal necesaria.
- Para el desarrollo de Programas de Promoción de la
salud, es necesario que se cuente con los ambientes
para las charlas y el presupuesto adecuado.
- Para la capacitación del personal asistencial, es
necesario que el personal esté interesado en
aprender.
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,186,799.38 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL 3,186,799.38 51,981.65 47,689.59 43,751.92 40,139.37 36,825.11 33,784.51 30,994.96 28,435.74 26,087.84 23,933.80
TD= 8%
VACT= 3,550,423.87
Fuente: Elaboración propia del proyectista
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales rubros precios de
corrección sociales
mercado
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 85,000.00 0.909 77,265.00
COSTO DIRECTO 2,904,284.17 2,239,580.71
Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE
2,150,239.98 1,599,671.03
INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional 1,397,655.99 0.847 1,183,814.62
Mano de Obra Calificada 215,024.00 0.909 195,456.81
Mano de Obra no Calificada 537,560.00 0.410 220,399.60
Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO
734,137.00 621,814.04
MOBILIARIO Y EQUIPO
Insumo de origen nacional 734,137.00 0.847 621,814.04
Mano de Obra Calificada - - -
Mano de Obra no Calificada - - -
Costo a
Costo total a precios Factor de
Principales rubros precios
de mercado corrección
sociales
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 85,000.00 0.909 77,265.00
COSTO DIRECTO 2,910,046.52 2,243,867.61
Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE
2,156,002.33 1,603,957.94
INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional 1,401,401.52 0.847 1,186,987.08
Mano de Obra Calificada 215,600.23 0.909 195,980.61
Mano de Obra no Calificada 539,000.58 0.410 220,990.24
Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO
734,137.00 621,814.04
Y EQUIPO
Insumo de origen nacional 734,137.00 0.847 621,814.04
Mano de Obra Calificada - - -
Mano de Obra no Calificada - - -
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Expediente Técnico 77,265.00
Costo Directo 2,239,580.71
SUB TOTAL 2,239,580.71
SUPERVISION 97,273.19
PRESUPUESTO TOTAL 2,414,118.90
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
-90504.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00
MANTENIMIENTO
Total Costo de Operación y Mantenimiento con
0.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00
Proyecto
Total Costo de Operación y Mantenimiento sin
90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00 90504.00
Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,323,614.90 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00 56660.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL 2,323,614.90 51981.65 47689.59 43751.92 40139.37 36825.11 33784.51 30994.96 28435.74 26087.84 23933.80
TD= 8%
VACT= 2,687,239.38
METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD
TRANSITORIOS
VARIABLES DE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
INCIDENCIA
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Económico X X X X
MESES
DESCRIPCIÓN TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 85,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 85,000.00
Costo Directo S/. 2,904,284.17
Resultado 01: ADECUADA Y
SUFICIENTE S/. 716,746.66 S/. 716,746.66 S/. 716,746.66 S/. 2,150,239.98
INFRAESTRUCTURA
Resultado 02: SUFICIENTE Y
ADECUADO MOBILIARIO Y S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 734,137.00 S/. 734,137.00
EQUIPO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
DISMINUCIÓN DE LA TASA -Se realizan otras
DE MORBILIDAD Y -Reducción de la tasa inversiones de
-Informe
MORTALIDAD EN EL ÁREA de morbilidad infantil en un carácter público que
Estadístico de la
DE INFLUENCIA DE LOS 2% desde el primer año contribuyen a la
Red Conchoco
PUESTOS DE SALUD DE operación. disminución de la
FIN
Norte
CASHAPAMPA, DEL -Reducción de la tasa de tasa de morbilidad y
- Informes
DISTRITO DE mortalidad en un 1% a mortalidad.
estadísticos de la
CASHAPAMPA , nivel de los CC.PP -El Estado mantiene
DIRESA
PROVINCIA DE SIHUAS – beneficiarios. prioridades en las
REGIÓN ANCASH políticas de salud
-La población se
encuentra satisfecha
-Incremento del 50% del con la infraestructura,
“ADECUADA PRESTACIÓN número de atendidos en equipamiento y
PROPÓSITO
La inversión de
Infraestructura a precios
privados de la alternativa
seleccionada es de S/.
3,096,295.38 nuevos
soles.
La inversión de
infraestructura a precios
sociales de la alternativa
-Reporte de
seleccionada es de S/.
culminación de la -La ejecución de la
Ejecución de la 2,414,118.90 nuevos
obra y verificación alternativa
construcción de soles.
física· -Acta de seleccionada en el
infraestructura, adquisición La inversion para la
entrega y recepción proyecto es
de mobiliario equipo y ejecucion de la obra son
de la obra. financiada en un
capacitación de personal por cada actividad son:
-Liquidación de la 100%.
Expediente tecnico
Obra.
S/. 85,000.00
Infraestructura
S/. 2,150,239.98
Equipamiento
S/. 734,137.00
Capacitación de personal
S/. 19,907.19
Supervisión
S/. 107,011.21
IV. CONCLUSIONES
V.- CONCLUSIONES:
- Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta dos
posibles alternativas para dar solución al problema de la Limitada
Capacidad Resolutiva para la atención integral en el Puesto de Salud de
Cashapampa, Distrito de Cashapampa, Sihuas - Ancash.
IV.- ANEXOS