PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INTRODUCCION:

Los requerimientos se generan según la necesidad que tengan las áreas de: Materiales, Equipos
(Activo Fijo), o Servicios.

Estos pueden destinarse al consumo para la operación (CeCos del “1” al “8”) o para Proyectos
(CeCos “Y”) o para Exploraciones regionales (CeCos “Z”)

CASUISTICAS:

CONSUMO PARA LA OPERACIÓN, CON STOCK:

Se utilizará la siguiente ruta: módulo de LOGISTICA / COMPRAS / REQUERIMIENTOS / NUEVO

REQUERIMIENTO

Llenaremos todos los campos donde en el campo: Centro de Costo: se debe consignar el CeCo
donde se va destinar el consumo (De tener duda consultar al departamento de Costos).

En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el nombre del responsable de
este pedido, la finalidad del consumo y el área solicitante.

En el campo: Clasificación, se deberá consignar “Stock de almacén”, y en el campo Almacén

consignar “006 ALMACEN CENTRAL”
En el campo DETALLE / SEL. ITEM Se debe seleccionar los ítems a ser consumidos.

De ahí le damos COMPLETAR con lo cual se genera el Requerimiento.

Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se

aprueba, se imprime el requerimiento, y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.
REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO, PARA LA OPERACIÓN, SIN STOCK:

Se utilizará la siguiente ruta: módulo de LOGISTICA / COMPRAS / REQUERIMIENTOS / NUEVO

REQUERIMIENTO

Llenaremos todos los campos donde en el campo: Centro de Costo: se debe consignar el CeCo
donde se va destinar el consumo (De tener duda consultar al departamento de Costos).
En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el nombre del responsable de
este pedido, la finalidad del consumo y el área solicitante.

En el campo: Clasificación, se deberá consignar “COM Compras Directas / ítems), y en el campo

Almacén consignar “006 ALMACEN CENTRAL”

Hay una excepción para los útiles de oficina, gaseosas, y agua mineral donde en el campo:
Clasificación, se deberá consignar “STO Stocks de Almacén”, y en el campo Almacén consignar
“005 ALMACEN SUMINISTROS MINA”

En el campo DETALLE / SEL. ITEM / Ver: seleccionar “Todo el Maestro” Se debe seleccionar los
ítems a ser comprados.
De ahí le damos COMPLETAR con lo cual se genera el Requerimiento.

Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se

aprueba, se imprime el requerimiento, y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.

CONSUMO PARA UN PROYECTO, CON STOCK EXISTENTE:

Se realizan los mismos pasos descritos líneas más arriba para consumos de la operación, pero la
particularidad se da en el campo Clasificación: donde se debe consignar “REA DESPACHO PARA
ACTIVOS EN CURSO” . Llenaremos todos los campos, en el campo: Centro de Costo: se debe
consignar el CeCo del Proyecto “Y-0-0-00” y en el campo Proyecto se debe consignar el CeCo
específico “Y-#-#-##” (De tener duda consultar al departamento de Costos).

En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el nombre del responsable de
este pedido, la finalidad del consumo, el nombre del proyecto y el área solicitante.

En el campo DETALLE / SEL. ITEM Se debe seleccionar los ítems a ser consumidos.

De ahí le damos COMPLETAR con lo cual se genera el Requerimiento.

Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se

aprueba, se imprime el requerimiento y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.

COMPRA DE UN ACTIVO FIJO PARA LA OPERACION:

Se realizan los mismos pasos descritos líneas más arriba para consumos de la operación, pero la
particularidad se da en el campo Clasificación: se debe consignar “ACT Activos Mayores” (En ek
caso que se quiera adquirir activos que no superen el ¼ de UIT (S/. 1,012.50) se utilizara la opción
“ACM Activos menores”. En el campo Almacén se debe consignar: “ VIR-99 ACTIVOS MS” .
Llenaremos los campos restantes, en el campo: Centro de Costo: se debe consignar el CeCo del
área solicitante.
En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el nombre del responsable de
este activo, la finalidad de la compra, el nombre del área donde se destinara este bien.

En el campo DETALLE / SEL. COMMODITY Se debe seleccionar los ítems a ser comprados. De no
existir un bien en esta maestra se deberá solicitar a Logística la creación de un nuevo Commodity
para esto se debe hacer llegar todas las características del bien con el mayor detalle y
especificaciones.

De ahí le damos COMPLETAR con lo cual se genera el Requerimiento.

Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se

aprueba, se imprime el requerimiento y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.

COMPRA DE UN ACTIVO FIJO PARA PROYECTO:

Se realizan los mismos pasos descritos líneas más arriba para compra de un activo, donde en el
campo Clasificación: se debe consignar “ACT Activos Mayores” (En el caso que se quiera adquirir
activos que no superen el ¼ de UIT (S/. 1,012.50) se utilizara la opción “ACM Activos menores”. En
el campo Almacén se debe consignar: “ VIR-99 ACTIVOS MS” . Llenaremos los campos restantes,
en el campo: Centro de Costo: se debe consignar el CeCo del Proyecto “Y-0-0-00” y en el campo
Proyecto se debe consignar el CeCo específico “Y-#-#-##” (De tener duda consultar al
departamento de Costos).
En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el nombre del responsable de
este activo, la finalidad de la compra, el nombre del Proyecto donde se destinara este bien.

En el campo DETALLE / SEL. COMMODITY Se debe seleccionar los ítems a ser comprados. De no
existir un bien en esta maestra se deberá solicitar a Logística la creación de un nuevo Commodity
para esto se debe hacer llegar todas las características del bien con el mayor detalle y
especificaciones.

De ahí le damos COMPLETAR con lo cual se genera el Requerimiento.

Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se

aprueba, se imprime el requerimiento y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.

PARA LA PRESTACION DE UN SERVICIO:

Para los usuarios que requieran de la prestación de un servicio, deberán presentar su

requerimiento al área administrativa, quien se encargara de generar en el sistema dicho
requerimiento.

Se utilizará la siguiente ruta: módulo de LOGISTICA / COMPRAS / REQUERIMIENTOS / NUEVO

REQUERIMIENTO
Donde la particularidad para este tipo de requerimiento seria que se debe de consignar lo
siguiente en los campos: Clasificación: “SER Servicios” y en Almacén: “010 SERVICIOS FILOMENA”

Se consigna el CeCo del destino del servicio, de ser un servicio genérico utilizamos el CeCo: 3-1-2-
00 DEPT. ADMINISTRACION, y en la contabilización se realiza la distribución a los CeCos que les
corresponda (Ejm.: EMOs que realiza SG Natclar). De ser el caso que el servicio se destine para un
Proyecto se deberá considerar en el campo: Centro de Costo: se debe consignar el CeCo del
Proyecto “Y-0-0-00” y en el campo Proyecto se debe consignar el CeCo específico “Y-#-#-##” (De
tener duda consultar al departamento de Costos).

En el campo comentario se deberá ser muy explícito consignando: el servicio que se va a realizar,
la finalidad o el área solicitante, el importe a pagar, el número de comprobante de pago, y la razón
social de quien va realizar el servicio.

En el campo DETALLE / SE: COMMODITY Se debe consignar: “34012 SERVICIOS DIVERSOS” Este se
puede editar detallando el servicio específico que se realizar, de ahí le damos COMPLETAR con lo
cual se genera el Requerimiento.
Nos vamos a la opción “APROBAR REQUERIMIENTO” buscamos el requerimiento generado y se
aprueba, se imprime el requerimiento y una copia se deriva a Logística para su seguimiento.