RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONTROL POSTERIOR

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

1 Aspectos relevantes (3):

1.- Perfiles consignados en la convocatoria CAS Nª 135 -2018 no guardan sujeción

con los requerimientos efectuados por las unidades orgánicas generando el
riesgo que se afecte a la transparencia y no garantice el logro de los objetivos
trazados y metas propuestas.
2.- Perfiles consignados en la convocatoria cas nª135 -2018 no se encuentra de
acuerdo al modelo establecido por la autoridad nacional de servicio civil.
3.- La solicitud de documentos para acreditar los perfiles requeridos en los
puestos convocados en el cas nº 135 _2018 genera riesgo afectación en la
transparencia y a la igualdad de oportunidades restringiendo la participación
pública.

I. Información general del informe de control

posterior Auditoria de Cumplimiento

N° de informe: INFORME DE ACCION POSTERIOR Nª001 -2018 – OCI

PROCESO DE AUDITORIA CAS N° 135-2018-
UNAMBA-RRHH
Título del informe
El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el órgano de
control institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac mediante oficio de acreditación Nª 001-2018-UNAMBA/OCI
Detalle de 13 de Agosto del 2018.

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Entidad auditada:
Región: Apurímac Provincia: Abancay Distrito: Abancay
Ubigeo:

II. Modalidad del servicio de control posterior:

Item Modalidad (marcar con
“X”)
1 Auditoría Financiera
2 Auditoria de desempeño
3 Auditoria de Cumplimiento X
III. Resultados del servicio de control posterior:

2 Conclusiones:

Durante la ejecución de la acción Seguimiento y control se han advertido (26)

hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proceso de contratación
administrativa de servicios para la selección de personal bajo la modalidad de D.L
Nª 1057 las cuales han sido detalladas en el presente informe.

Abancay, 13 de agosto de
2018.
Lugar/ día, mes, año
Comité de auditoria
Universidad Nacional Micaela Bastidas
de Apurímac
(Unidad Orgánica que emite el informe)