Formato de Auditorías Efectivas

FOLIO:

Tipo de Auditoría: Línea de mando Gerencial Referencia Cruzada CLMSH Externa

Subdirección auditada: Gerencia:
Depto. auditado: Fecha: Hora:
Tipo de instalación: Nombre de la instalación:
Compañía: Parte de la instalación:

REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD

Factor de
PEMEX COMPAÑÍA Actos
ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS Casos Severidad AI * FS
Inseguros (AI)
1/3 1 3 1/3 1 3 (FS)

Ajustan o colocan su equipo de protección personal Potencial a

1/3
Cambian de posición lesión bajo
Reacomodan su trabajo
Dejan de trabajar
Aterrizan su equipo Potencial a
1
Colocan bloqueos lesión Medio
Colocan guardas
Dejan de transitar, debido que usan dispositivos
Potencial a
móviles 3
lesión Alto
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Totales
Cabeza
Ojos y Cara
Oídos No. de personas observadas:
Aparato Respiratorio PEMEX:
Brazos y Manos Compañía:
Tronco Total:
Piernas y pies No. de personas contactadas
PEMEX:
POSICIONES DE LAS PERSONAS Compañía:

Golpear contra objetos o ser golpeado por objetos

Total:

Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos o

equipos Índice de Actos Inseguros(IAI):
Caídas .=(Suma de (AI1xFS1)+(AInxFSn)]+…(AInxFSn)] /No. de Personas
Contacto con temperaturas extremas Observadas)*100

Contacto con corriente eléctrica Índice de Actos Seguros:

Inhalación, absorción, ingestión de una sustancia =100-IAI
peligrosa
Sobreesfuerzos Desempeño en seguridad:

Movimientos repetitivos Seguro mayor a 98%

Posiciones incomodas y posturas estáticas Preventivo mayor a 95% hasta 98%
Caídas al estar transitando debido uso dispositivos Inaceptable menor o igual a 95%
móviles

HERRAMIENTA Y EQUIPO
Uso de equipo y herramientas incorrectas para el
Factor de Severidad:
trabajo
Uso de equipo y herramientas empleados en forma
incorrecta 0.33= Actos inseguros bajo potencial a lesión
Uso de equipo y herramientas en condiciones
1.0= Actos inseguros medio potencial a lesión
inseguras
No cuentan con herramienta y/o equipo adecuado 3.0= Actos inseguros alto potencial a lesión

PROCEDIMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos no disponibles Observaciones:
Procedimientos no comunicados ni entendidos Personal Infractor de Pemex
Procedimientos no aplicados en campo Nombre:
ORDEN Y LIMPIEZA Ficha:
Orden y Limpieza inadecuada para trabajo
Falta de acomodo de equipos y materiales Personal Infractor de Compañía
Orden y Limpieza realizándose en condiciones
Nombre:
inseguras
Manejo inadecuado de desechos Ficha o RFC: Empresa:
CASOS TOTALES
 Formato de Auditorías Efectivas
Folio:

No. AI Actos Inseguros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

No. CI Condiciones Inseguras Riesgo

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Evaluar riesgo de la Condición Insegura de acuerdo a la matrz de riesgos del anexo 6.5. Formato 5.6.3

Informe Final

Actos Inseguros corregidos Núm.

Total Actos Inseguros Acciones y Reacciones de las Personas
Equipo de Protección Personal
Total de
Posiciones de las Personas
Recomendaciones
Herramienta y Equipo
Procedimientos, Orden y Limpieza

No. Fecha de Acciones Correctivas

Recomendaciones Responsable
AI / CI compromiso inmediatas

Responsable del Responsable del Persona que realiza la Auditoría

Depto/Residente de Obra Área/Taller (Nombre, Ficha y Firma)
(Nombre, Ficha y Firma)

Activo/Gerencia:

Depto:
 Matriz para evaluar el riesgo de las condiciones inseguras observadas

Consecuencia Consecuencia
Frecuencia
$ Producción / $
F&C C1 C2 C3 C4 C5 C6 Categoría Personal Población Ambiental
Instalación

Se presentan fugas y/o

derrames con efectos
F6 Puede ocurrir más Lesiones o daños físicos Lesiones o daños físicos
C6 fuera de los límites de la
Muy de una vez en un F6 C B A A A A que puedan generar más que puedan generar más > 500´000,000
Frecuente año
(Catastrófico) instalación. El control
de 10 fatalidades. de 30 fatalidades.
implica acciones mayores
a 1 semana.

Se presentan fugas y/o

Puede ocurrir una Lesiones o daños físicos derrames con efectos
Lesiones o daños físicos
F5 o mas veces en un C5 que puedan generar de 2 fuera de los límites de la > 50´000,000 a
F5 C C B B A A que pueden generar de 6
Frecuente período > 1 año y (Mayor) a instalación. El control 500´000,000
hasta 5 años a 30 fatalidades.
10 fatalidades. implica acciones de 1 día
hasta 1 semana.

Se presentan fugas y/o

Lesiones o daños físicos Lesiones o daños físicos
Puede ocurrir una derrames con efectos
F4 con atención médica que mayores que generan de
o mas veces en un C4 fuera de los límites de la > 5´000,000 a
Poco F4 D C C B B A puedan generan una a 5 fatalidades.
período > 5 años y (Grave) instalación. El control 50´000,000
Frecuente incapacidad permanente Evento que requiere de
hasta 10 años implica acciones en hasta
o una fatalidad. hospitalización.
24 horas.
Frecuencia

Ruidos, olores e impacto

visual que se detectan Se presentan fugas y/o
Puede ocurrir una Lesiones o daños físicos fuera de los límites de la derrames evidentes al
F3 o mas veces en un C3 que requieren atención instalación y/o derecho interior de las > 500,000 a
F3 D C C C B A
Raro período de 10 (Moderado) médica que pueda de vía se requieren instalaciones. El control 5´000,000
años generar una incapacidad. acciones de evacuación y implica acciones que
existe la posibilidad de lleven hasta 1 hora.
lesiones o daños físicos.

Ruidos, olores e impacto

visual que se pueden Fugas y/o derrames
Lesiones o daños físicos
Puede ocurrir detectar fuera de los solamente perceptibles
F2 C2 que requieren primeros > 50,000 a
solamente una vez F2 D D C C C B límites de la instalación al interior de la
Muy Raro
en la instalación
(Menor) auxilios y/o atención 500,000
y/o derecho de vía con instalación, el control es
médica.
posibilidades de inmediato.
evacuación.

Es posible que No se esperan fugas,

F21
ocurra, pero a la C1 No se esperan lesiones o No se esperan impactos, derrames y/o emisiones
Extrem. F1 D D D D C C <50,000
fecha no existe (Despreciable) daños físicos. lesiones o daños físicos por arriba de los límites
Raro
ningún registro establecidos.