Resultados Formatos

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2018
Poblacion Total Inicial 2734 Investigación de campo
Poblacion Inicial a Electrificar 2734 Investigación de campo

Número de Abonados Iniciales

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 881 Investigación de campo
Número de abonados comerciales Investigación de campo
Número de abonados de Uso General 19 Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 220 Información del PIP
Pérdida de energía 7.0% Información de la Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Concesionaria
Alumbrado Público (AP) SI
Sector Tipico SER Información de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas
Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico
Nombre

2018 8500
2019 8500
2020 8500
2021 8500
2022 8500
2023 8500
2024 8500
2025 8500
2026 8500
2027 8500
2028 8500
2029 8500
2030 8500
2031 8500
2032 8500
2033 8500
2034 8500
2035 8500
2036 8500
 2037 8500
2038 8500

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo 47200 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles 17700 Presupuesto del Estudio
Inversión en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable 0 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable 0 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 0 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 0 Presupuesto del Estudio
Red Primaria
Suministro Origen Transable 902776 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 140015 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 46672 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 84935 Presupuesto del Estudio
Red Secundaria (incluye Alumb. Público y Conex. Domiciliarias)
Suministro Origen Transable 1657049 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 513879 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 171293 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 117111 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 375763 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 10.0% Presupuesto del Estudio
Otros Gastos
Compensación por Servidumbre 59000 Presupuesto del Estudio
Supervision de obra 0 Presupuesto del Estudio
Otros 0
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada 0.25 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 1.000 Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables 1.00 Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.0000 Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio 3.27 BCR
PPB (S/kW-mes) 49.58 Informacion de OSINERGMIN
PEBP (cS/kW-h) 13.86 Informacion de OSINERGMIN
PEBF (cS/kW-h) 15.5 Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion 0.274 Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico 35% Informacion de OSINERGMIN
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) 34.73

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energía Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h) 41.07 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 65.73 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Cargo fijo (S/./mes) 3.94 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 3.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 900 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 257 Informacion del PIP
km de Línea Primaria 36.74 Informacion del PIP 1
km de LP 3ø Informacion del PIP 0
km de LP 2ø Informacion del PIP 0
km de LP 1ø-MRT 36.74 Informacion del PIP 1
Capacidad Total de SED (KW) 220 Informacion del PIP
Numero de Subestaciones 26 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Región Geográfica Sierra Localización del PIP
Tasa de Crecimiento poblacional 0.64% Registro de INEI

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Consumo por abonados domésticos tipo I
Consumo por abonados domésticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Información de la Concesionaria
17.00 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
39.28 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
0.73% Información de la Concesionaria

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP
Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP
Alumbrado Público (AP) Información del PIP
Potencia de AP Información del PIP
Numero de Unidades de AP Información del PIP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Uso Doméstico

Equipamiento Cantidad Fuente

Uso General y Comercial

Equipamiento Cantidad Fuente
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)
Intangibles
Expediente Técnico Presupuesto del Estudio
Capacitación Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles

Inversión en activos
Suministros Importados
Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio
Baterías Presupuesto del Estudio
Controladores Presupuesto del Estudio
Luminarias Presupuesto del Estudio
Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio
Inversores Presupuesto del Estudio
Suministros Nacionales
Tablero Presupuesto del Estudio
Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio
Montaje
Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio
Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio
Gastos Generales Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) Presupuesto del Estudio

Otros Gastos
Supervision Presupuesto del Estudio
Otros

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada 0 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP
Reposición de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util del equipo
Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util del equipo
Tipo de Cambio BCR

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 0 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 0.00
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 0 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 0.00
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 10.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP
Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 0
Numero Total de Paneles 0

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Tiempo de Reposicion de Baterias
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Usuario Domestico
Inversión
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

 RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.0 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.3% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 0.6% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 2849741 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 17.1% RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.1% SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 900 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 257 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 0
US$ Red Primaria / Conexión 399
US$ Red Secundaria / Conexión 836 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1528 CORRECTO
Número de Paneles
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión
Entrada

FORMATOS

F1

F2

F3-SC

F3-SF

F4-SC

F4-SF

F5-SC

F5-SF

F5A-SC

F5A-SF

F6-SC

F6-SF

F7

F7A

F8

F9
Entrada Resultados

FORMATOS

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

1 Líneas Primarias
2 Redes Primarias
3 Redes Secundarias
4 Subestación de Alimentación
5 Número de Conexiones
Alternativa
Derivaciones de Línea 1ø-MRT - 36.74 km
Redes Primarias para 900 Abonados
Redes Secundarias para 900 Abonados
26 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 220 kW
900 Abonados (al Año 2018)
 FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales

Año Inicial 2018 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 3.0 Registro de INEI Número de abonados domésticos 881
Población Total Inicial 2734 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I 0 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 2734 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 881 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales 0 Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General 19 Investigación de campo
Abonados Totales 900 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 0.64% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 900
% Abonados Domésticos 97.9%
% Abonados Comerciales 0.0%
% Abonados de Uso General 2.11% Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00% Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 17.00
Pérdida de energía 7.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 17.00 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico SER Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales 39.28 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias 0.00 Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Poblacion Total 2,734 2,751 2,769 2,787 2,805 2,823 2,841 2,859 2,877 2,896 2,914 2,933 2,952 2,970 2,989 3,009 3,028 3,047 3,067 3,086 3,106

Población a Electrificar 2,734 2,751 2,769 2,787 2,805 2,823 2,841 2,859 2,877 2,896 2,914 2,933 2,952 2,970 2,989 3,009 3,028 3,047 3,067 3,086 3,106

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 900 906 912 917 923 929 935 941 947 953 959 965 972 978 984 990 997 1,003 1,010 1,016 1,022
Número de abonados domésticos 881 887 893 898 904 909 915 921 927 933 939 945 951 957 963 969 976 982 989 995 1,000
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados de Uso General 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22
Número de abonados de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado doméstico 204 205 207 209 210 212 213 215 216 218 219 221 223 224 226 228 229 231 233 234 236
Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de Usos Generales 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 179,724 182,269 184,841 187,233 189,860 192,304 194,986 197,698 200,438 203,208 206,008 208,838 211,698 214,589 217,510 220,463 223,677 226,695 229,978 233,062 235,943
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 8,956 8,956 8,956 8,956 8,956 9,427 9,427 9,427 9,427 9,427 9,427 9,427 9,899 9,899 9,899 9,899 9,899 9,899 9,899 9,899 10,370
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 188,680 191,225 193,797 196,189 198,816 201,731 204,414 207,125 209,865 212,635 215,435 218,265 221,597 224,487 227,409 230,362 233,576 236,594 239,876 242,960 246,313
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 5,670 5,708 5,746 5,777 5,815 5,853 5,891 5,928 5,966 6,004 6,042 6,080 6,124 6,161 6,199 6,237 6,281 6,319 6,363 6,401 6,439
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 262 264 266 267 269 270 272 274 276 277 279 281 283 285 287 288 290 292 294 296 298
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 67,910 68,429 68,947 69,206 69,725 69,984 70,502 71,021 71,539 71,798 72,317 72,835 73,354 73,872 74,390 74,650 75,168 75,686 76,205 76,723 77,242
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 256,590 259,654 262,744 265,396 268,541 271,715 274,916 278,146 281,405 284,434 287,752 291,100 294,950 298,359 301,799 305,012 308,744 312,280 316,081 319,684 323,554
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 146.456 148.204 149.968 151.481 153.277 155.089 156.916 158.759 160.619 162.348 164.242 166.153 168.351 170.296 172.260 174.093 176.223 178.242 180.411 182.468 184.677
 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la
oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Consumo de energía Total (kW.h) 256590 259654 262744 265396 268541 271715 274916 278146 281405 284434 287752 291100 294950 298359 301799 305012 308744 312280 316081 319684 323554
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 19313 19544 19776 19976 20213 20452 20693 20936 21181 21409 21659 21911 22201 22457 22716 22958 23239 23505 23791 24062 24354
Energía Total Requerida (kW.h) 275903 279197 282521 285372 288754 292167 295609 299081 302586 305843 309411 313011 317151 320816 324515 327969 331982 335785 339872 343746 347908
Factor de Carga (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Potencia Total Requerida (kW) 157.5 159.4 161.3 162.9 164.8 166.8 168.7 170.7 172.7 174.6 176.6 178.7 181.0 183.1 185.2 187.2 189.5 191.7 194.0 196.2 198.6

Oferta del Servicio (kW)(1) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Subestacion (kW) 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
P.C. Hidraulica (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo térmico (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Total con Proyecto 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la
situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energia Disponible para uso general y comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW) 146.5 148.2 150.0 151.5 153.3 155.1 156.9 158.8 160.6 162.3 164.2 166.2 168.4 170.3 172.3 174.1 176.2 178.2 180.4 182.5 184.7
Oferta (kW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit -146.5 -148.2 -150.0 -151.5 -153.3 -155.1 -156.9 -158.8 -160.6 -162.3 -164.2 -166.2 -168.4 -170.3 -172.3 -174.1 -176.2 -178.2 -180.4 -182.5 -184.7

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Potencia Requerida (kW) 157.5 159.4 161.3 162.9 164.8 166.8 168.7 170.7 172.7 174.6 176.6 178.7 181.0 183.1 185.2 187.2 189.5 191.7 194.0 196.2 198.6
Oferta (kW) 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
Superávit 62.5 60.6 58.7 57.1 55.2 53.2 51.3 49.3 47.3 45.4 43.4 41.3 39.0 36.9 34.8 32.8 30.5 28.3 26.0 23.8 21.4

Balance del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW) 146.5 148.2 150.0 151.5 153.3 155.1 156.9 158.8 160.6 162.3 164.2 166.2 168.4 170.3 172.3 174.1 176.2 178.2 180.4 182.5 184.7
Demanda del PIP 146.5 148.2 150.0 151.5 153.3 155.1 156.9 158.8 160.6 162.3 164.2 166.2 168.4 170.3 172.3 174.1 176.2 178.2 180.4 182.5 184.7
Otras Demandas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oferta (kW) 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0
Oferta Total 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0

Saldo Disponible 8,353.5 8,351.8 8,350.0 8,348.5 8,346.7 8,344.9 8,343.1 8,341.2 8,339.4 8,337.7 8,335.8 8,333.8 8,331.6 8,329.7 8,327.7 8,325.9 8,323.8 8,321.8 8,319.6 8,317.5 8,315.3
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta (kW.h) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta(1) (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero Minimo de Paneles
por Abonado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superávit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 64900
1.1 Estudio Definitivo 47200
1.2 Otros Intangibles 17700

2 Inversión en activos 4372867

2.1 Linea Primaria 0

Suministro Origen Transable 0
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 0
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0
Transporte de Equipos y Materiales 0

2.2 Red Primaria 1174398

Suministro Origen Transable 902776
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 140015
Montaje (Mano de obra No Calificada) 46672
Transporte de Equipos y Materiales 84935

2.3 Red Secundaria 2459333

Suministro Origen Transable 1657049
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 513879
Montaje (Mano de obra No Calificada) 171293
Transporte de Equipos y Materiales 117111

2.4 Gastos Generales 375763

2.5 Utilidades 363373

3 Otros Gastos 59000

3.1 Compensación por Servidumbre 59000
3.2 Supervision de obra 0
3.3 Otros 0
VALOR RESIDUAL (-) -1457622

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 4496767 -1457622

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 114403 115765 116933 118319 119718 121128 122551 123987 125322 126783 128259 129955 131457 132973 134388 136032 137590 139265 140853 142558
Costo de Operación y Mantenimiento 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457 87457
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL de OyM 201861 203223 204391 205776 207175 208585 210008 211444 212779 214241 215716 217412 218914 220430 221845 223490 225048 226723 228310 230015
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4496767 201861 203223 204391 205776 207175 208585 210008 211444 212779 214241 215716 217412 218914 220430 221845 223490 225048 226723 228310 -1227607
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 0
1.1 Expediente Técnico 0
1.2 Capacitación 0
1.3 Otros Intangibles 0

2 Inversión en activos 0

2.1 Suministros Importados 0

Módulos fotovoltaicos 0
Baterías 0
Controladores 0
Luminarias 0
Stock de reemplazos 0
Inversores 0
2.2 Suministros Nacionales 0
Tablero 0
Cables y accesorios 0
2.3 Montaje 0
Mano de obra calificada 0
Mano de obra no calificada 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0

2.5 Gastos Generales 0

2.6 Utilidades 0

3 Otros Gastos 0
3.1 Supervision de obra 0
Otros 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 0

Numero de Paneles por Abonado 1

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN
Costo de Operación y Mantenimiento con 0
B. Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
Costo de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOdeTOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Operación y Mantenimiento sin
C. Proyecto
Reposición de Equipos
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 55003
Estudio Definitivo 0.848 40002
Otros Intangibles 0.848 15001

2 Inversión en activos 4101849

2.1 Linea Primaria 0

Suministro Origen Transable 1.000 0
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 0
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 0
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 0

2.2 Red Primaria 1126442

Suministro Origen Transable 1.000 902776
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 140015
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 11668
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 71983

2.3 Red Secundaria 2313003

Suministro Origen Transable 1.000 1657049
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 513879
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 42823
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 99252

2.4 Gastos Generales 0.848 318459

2.5 Utilidades 343945

3 Otros Gastos 50003

3.1 Compensación por Servidumbre 0.848 50003
3.2 Supervision de obra 0.848 0
3.3 Otros 0.848 0
VALOR RESIDUAL (-) -1158714

COSTO TOTAL INVERSION 4206854 -1158714

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 4206854 -1158714

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 96957 98111 99101 100275 101461 102656 103862 105079 106210 107449 108699 110137 111410 112694 113894 115287 116608 118027 119373 120818
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120 74120

COSTO TOTAL de OyM 171077 172231 173221 174395 175581 176776 177982 179199 180330 181569 182819 184257 185530 186815 188014 189408 190728 192147 193493 194938
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4206854 171077 172231 173221 174395 175581 176776 177982 179199 180330 181569 182819 184257 185530 186815 188014 189408 190728 192147 193493 -963776
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 0
1.1 Expediente Técnico 0.000 0
1.2 Capacitación 0.000 0
Otros Intangibles 0.000 0

2 Inversión en activos 0

2.1 Suministros Importados 0

Módulos fotovoltaicos 0.000 0
Baterías 0.000 0
Controladores 0.000 0
Luminarias 0.000 0
Stock de reemplazos 0.000 0
Inversores 0.000 0
2.2 Suministros Nacionales 0
Tablero 0.000 0
Cables y accesorios 0.000 0
2.3 Montaje 0
Mano de obra calificada 0.000 0
Mano de obra no calificada 0.000 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.000 0

2.5 Gastos Generales 0.000 0

2.6 Utilidades 0

3 Otros Gastos 0
3.1 Supervision de obra 0.000 0
Otros 0.000 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 0

Factor Global de Corrección Social

Factor de Evaluación 0

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 0 0

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 0
B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controladores 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversores 0.000
Costo de Operación y Mantenimiento 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 88332 89579 90738 92011 93195 94495 95809 97138 98480 99837 101208 102594 103995 105411 106842 108400 109862 111453 112948 114344
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 4340 4340 4340 4340 4569 4569 4569 4569 4569 4569 4569 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 5026
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 53074 53476 53677 54080 54281 54683 55085 55487 55688 56090 56492 56894 57296 57698 57899 58301 58703 59106 59508 59910
Cargo Fijo 50546 50881 51160 51495 51829 52164 52499 52834 53168 53503 53838 54228 54563 54898 55232 55623 55958 56348 56683 57018

Beneficios con Proyecto 196293 198276 199916 201925 203874 205911 207962 210027 211905 213998 216107 218514 220652 222804 224771 227121 229321 231704 233936 236297

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 196293 198276 199916 201925 203874 205911 207962 210027 211905 213998 216107 218514 220652 222804 224771 227121 229321 231704 233936 236297
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 644057 648323 651877 656142 660408 664673 668938 673203 677469 681734 685999 690975 695241 699506 703771 708747 713013 717989 722254 726519
Beneficio Radio y Televisión 245916 247544 248901 250530 252158 253787 255416 257044 258673 260301 261930 263830 265459 267087 268716 270616 272244 274144 275773 277401
Beneficio Refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 889973 895867 900778 906672 912566 918460 924354 930248 936141 942035 947929 954805 960699 966593 972487 979363 985257 992133 998027 1003921

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 889973 895867 900778 906672 912566 918460 924354 930248 936141 942035 947929 954805 960699 966593 972487 979363 985257 992133 998027 1003921
 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Radio y Televisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 196,293 198,276 199,916 201,925 203,874 205,911 207,962 210,027 211,905 213,998 216,107 218,514 220,652 222,804 224,771 227,121 229,321 231,704 233,936 236,297
2 COSTOS INCREMENTALES 4,496,767 201,861 203,223 204,391 205,776 207,175 208,585 210,008 211,444 212,779 214,241 215,716 217,412 218,914 220,430 221,845 223,490 225,048 226,723 228,310 -1,227,607
BENEFICIOS NETOS -4,496,767 -5,568 -4,946 -4,475 -3,851 -3,301 -2,674 -2,047 -1,418 -874 -242 391 1,101 1,737 2,374 2,926 3,631 4,273 4,981 5,626 1,463,904

INDICADORES Indicadores
Sistema
ECONOMICOS
Convencional
Tasa de Descuento % 12%
VAN S/. -4,360,346
TIR (%)
 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 889,973 895,867 900,778 906,672 912,566 918,460 924,354 930,248 936,141 942,035 947,929 954,805 960,699 966,593 972,487 979,363 985,257 992,133 998,027 1,003,921
2 COSTOS INCREMENTALES 4,206,854 171,077 172,231 173,221 174,395 175,581 176,776 177,982 179,199 180,330 181,569 182,819 184,257 185,530 186,815 188,014 189,408 190,728 192,147 193,493 -963,776
BENEFICIOS NETOS -4,206,854 718,896 723,636 727,557 732,277 736,985 741,684 746,372 751,049 755,811 760,466 765,110 770,548 775,169 779,779 784,473 789,956 794,529 799,986 804,534 1,967,697

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 2,849,741
TIR (%) 17.1%
 FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

0
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

3 Fuentes para financiamiento

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Compra de Energia (S/.) 96952 98106 99096 100270 101456 102651 103857 105074 106205 107444 108694 110131 111404 112689 113888 115282 116602 118021 119367 120812
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116 74116
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 166350 168031 169420 171123 172775 174501 176239 177989 179580 181355 183141 185181 186993 188817 190484 192476 194339 196359 198250 200252

INDICE DE COBERTURA 97.2% 97.6% 97.8% 98.1% 98.4% 98.7% 99.0% 99.3% 99.6% 99.9% 100.2% 100.5% 100.8% 101.1% 101.3% 101.6% 101.9% 102.2% 102.5% 102.7%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3,259,221 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) #VALUE!
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 3,262,192 Valor Actual de los Beneficios (S/.)
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.1% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
 FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV Mejor alterna

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas. Sistema Conv

VAN-S

Variable Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de

porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable
10% 0.00 0.0% 0.0% 38.20
Precio de compra de energía 0 0.00 0.0% 0.0% 34.73
(cS/kW-h) -10% 0.00 0.0% 0.0% 31.25
10% 0.00 0.0% 0.0% 45.18
Tarifa de venta de energía doméstico 0 0.00 0.0% 0.0% 41.07
(cS/kW-h) -10% 0.00 0.0% 0.0% 36.96
10% 0.00 0.0% 0.0% 2.2%
Costo de Operación y Mantenimiento 0 0.00 0.0% 0.0% 2.0%
(%) -10% 0.00 0.0% 0.0% 1.8%
10% 0.00 0.0% 0.0% 18.70
Consumo de Energía por Abonado Domestico 0 0.00 0.0% 0.0% 17.00
(kW.h - mes) -10% 0.00 0.0% 0.0% 15.30
10% 0.00 0.0% 0.0% 4,946,444
Inversión a precios privados 0 0.00 0.0% 0.0% 4,496,767
(S/.) -10% 0.00 0.0% 0.0% 4,047,090
10% 0.00 0.0% 0.0% 782.0
Beneficio social por iluminación 0 0.00 0.0% 0.0% 710.9
(S/. / Abonado) -10% 0.00 0.0% 0.0% 639.8
10% 0.00 0.0% 0.0% 298.6
Beneficio social por por Radio y TV 0 0.00 0.0% 0.0% 271.4
(S/. / Abonado) -10% 0.00 0.0% 0.0% 244.3