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PREFACTIBILIDAD DE
ACEITE Y LECHE DE
COCO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLAREAL
Contenido
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................... 1
ANTECEDENTES Y PROMOCIÓN ........................................................................................ 1
1.1. Datos Generales del Proyecto.................................................................................. 1
1.1.1. Razón Social ....................................................................................................... 1
1.1.2. Ubicación geográfica.......................................................................................... 1
1.1.3. Sector al que pertenece .................................................................................... 1
1.2. Origen y promoción del proyecto ............................................................................. 1
1.3. Justificación y objetivo ............................................................................................... 1
1.4. Descripción del producto o servicio ......................................................................... 2
1.4.1. Procedencia......................................................................................................... 2
1.4.2. Características .................................................................................................... 2
1.4.3. Propiedades usos ...................................................................................................... 3
CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................... 5
MERCADOS DEL PROYECTO ............................................................................................... 5
2.1. Análisis del macro entorno ........................................................................................ 5
2.2. Análisis de los mercados del proyecto .................................................................... 6
2.2.1. Mercado consumidor: Identificación y descripción de sus principales
características ..................................................................................................................... 6
2.2.2. Mercado competidor: Identificación y descripción de sus principales
características ..................................................................................................................... 7
2.3. Segmentación del mercado ...................................................................................... 8
2.4. Determinación del mercado potencial, disponible y objetivo ............................... 9
2.5. Análisis de la oferta y la demanda ......................................................................... 10
2.5.1. Oferta histórica .................................................................................................. 10
2.5.2. Proyección de la oferta .................................................................................... 12
2.5.3. Demanda histórica............................................................................................ 13
2.5.4. Proyección de la demanda.............................................................................. 15
2.5.5. Demanda no atendida y del proyecto............................................................ 16
2.6. Estrategia empresarial ............................................................................................. 16
2.6.1. Visión y misión .................................................................................................. 16
2.6.2. Objetivos a corto y largo plazo ....................................................................... 17
2.6.3. Objetivo Organizacional .................................................................................. 17
2.6.4. Análisis FODA ................................................................................................... 17
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Amenazas ............................................................................................................................ 18
Las amenazas son factores externos no controlables que actúan contra el esfuerzo de las
familias que viven en la isla. Pueden ser actitudes, concepciones, costumbres, antivalores,
formas de pensar, intereses contrapuestos........................................................................ 18
Principales Debilidades identificadas: ................................................................................. 18
2.7. Análisis de la comercialización y estrategias de marketing ........................................ 19
2.7.1. Plaza ................................................................................................................... 19
2.7.2. Precio ................................................................................................................. 19
2.7.3. Promoción .......................................................................................................... 19
2.7.4. Publicidad .......................................................................................................... 20
CAPITULO 3 ............................................................................................................................. 21
ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................................ 21
3.1. Tamaño del proyecto ............................................................................................... 21
3.1.1. Tamaño-mercado ............................................................................................. 21
3.1.2. Tamaño-tecnología .......................................................................................... 21
3.2. Localización ............................................................................................................... 21
3.2.1. Análisis y evaluación de los factores de localización ................................. 21
3.2.2. Macro y microlocalización ............................................................................... 22
3.3. Ingeniería del Proyecto ............................................................................................ 28
3.3.1. Características físicas y específicas del producto(s) .................................. 28
3.3.2. Ficha técnica del producto(s).......................................................................... 30
3.3.3. Características de materias primas, insumos, ingredientes y aditivos..... 32
3.4. Diagrama de descripción del proceso productivo y/o de operaciones ............. 35
3.4.1. Diagrama de flujo.............................................................................................. 35
3.4.2. Diagrama de balance de materia ................................................................... 36
3.5. Descripción del proceso .......................................................................................... 37
3.5.1. Recepción .......................................................................................................... 37
3.5.2. Clasificación ...................................................................................................... 37
3.5.3. Lavado ................................................................................................................ 37
3.5.4. Pelado ................................................................................................................ 37
3.5.5. Cortado............................................................................................................... 37
3.5.6. Molienda ............................................................................................................. 37
3.5.7. Masajeo y mezclado ........................................................................................ 37
3.5.8. Prensado ............................................................................................................ 37
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES Y PROMOCIÓN
Socios
Calderón Espinoza, Walter
Chumpitaz Torres, Katia
Criollo Ríos, Karen Stefanie
Gutiérrez García, María Isabel
Villón Timaná, Jaqueline Belén
Según los últimos estudios, desde el 2010 ha ido aumentando su demanda del
fruto fresco del coco debido del TLC con la Unión Europea, siendo también el Perú
un país exportador de este fruto y así aprovechando en su totalidad la materia
prima.
Es por ello que nace la idea de producir derivados del coco como: aceite, leche y
pasta. Actualmente este negocio es muy rentable.
Justificación
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Objetivos
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
Técnico
Mercado
Legal y medioambiental
Financiero
1.4.1. Procedencia
1.4.2. Características
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Por su alto valor energético, deben moderar su consumo las personas que
tienen exceso de peso y por su elevado aporte de potasio, no se aconseja
a quienes tienen insuficiencia renal y requieren de una dieta controlada en
dicho mineral. Sin embargo, quienes toman diuréticos y las personas con
bulimia se beneficiarán de su consumo, ya que en el coco abunda dicho
mineral.
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CAPÍTULO 2
Político
El gobierno peruano debe promover mayor acceso de la oferta del sector privado
hacia los segmentos no atendidos por la tecnología, para que estos puedan usar
mecanismos digitales, a través de los teléfonos, puntos de acceso y las propias
sucursales.
Económico
En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido
crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de
crecimiento promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9%
en promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas
prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar
lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación.
Sociocultural
Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y los ingresos han
reducido índices de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad
compartida. Entre los años 2005 y 2014, los índices de pobreza se redujeron en
más de la mitad, desde un 55,6% hasta un 22,7% de la población (según INEI),
aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio millón
de personas escaparon de la pobreza.
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Ecológico
Tecnológico
En nuestra empresa estamos instalando las más nuevas tecnologías que hay en
nuestro sector. Debido a su mayor eficiencia que repercute directamente en el
embotellado de nuestro producto.
Legal
El 2014 estuvo marcado por cambios legislativos que tienen el objetivo de acelerar
la inversión y devolver el dinamismo a la economía del país. Se dieron algunas
modificaciones tributarias y otras relacionadas con la tramitología.
También se elevó la tasa del impuesto a los dividendos, que pasará de 4.1% a
6.8% en el 2015 para personas en el Perú, y personas y empresas extranjeras.
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Aceite y pasta
Leche de coco
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El aceite, pasta y leche de coco son productos diseñados para los pobladores de
Lima, personas veganas o que buscan nuevos productos innovadores,
presentamos una tabla con datos elaborados por la INEI. Se obtuvo los siguientes
datos estimados y segmentados de acuerdo a edades con sus respectivos
porcentajes.
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Segmentación de mercado
Geográficos Región Lima – Metropolitana
Tamaño de la ciudad Distritos de Lima
Área Urbana
Demográficos Ingresos Personas económicamente activas (PEA)
Edad 5 a 44 años
Género Femenino y masculino
Clase social Sector socioeconómico A, B, C y D
Psicográficos Personalidad Personas con requerimiento energético
para concluir satisfactoriamente sus
tareas diarias.
Estilos de vida Realizadas y aspiracionales
Conductuales Beneficios deseados Que entregue nutrientes y energía al
organismo.
Mercado potencial
Por lo tanto el mercado limeño con una población de 9 millones 752 mil habitantes,
con un 66,45% de niños y adultos de 5 a 44 años lo que se traduce en 6 millones
480 mil personas.
Mercado disponible
Mercado objetivo
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25000
20000
15000
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
10 | P á g i n a
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260
240
220
200
180
160
140 Producción
120
100
80 Importaciones
60
40
20 Oferta Total
0
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
Años
Producción de leche
Años producción Leche
2007 384012
2008 397825
2009 363596
2010 409469
2011 418933
2012 425476
2013 432457
2014 441106.3
2015 450248.2
Fuente: INEI (2016)
11 | P á g i n a
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12 | P á g i n a
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Tabla 9: Oferta de aceite vegetal proyectada para los años 2016 - 2020
Tabla 10: Oferta de leche proyectada para los años 2016 - 2020
Producción de leche
Años producción Leche
2016 459390.1
2017 468532
2018 477673.9
2019 486815.8
2020 495957.7
13 | P á g i n a
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350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
Evaporada Pasteurizada
14 | P á g i n a
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3
140
120
100
80
Exportaciones
60
40 Consumo Doméstico
20
0
Años
15 | P á g i n a
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Tabla 15: Demanda proyectada de aceite vegetal para los años 2016 –
2020
Misión
Visión
16 | P á g i n a
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A largo plazo queremos que nuestro producto este dentro de todos los
hogares del Perú en presentación acorde con el mercado.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Fortalezas
Las fortalezas son factores bajo control, que sirven para alcanzar la visión
de desarrollo de las comunidades retornantes, los cuales comprenden: El
interés de las familias, las motivaciones, forma de pensar, el tipo de
organización, la tecnología y los recursos naturales con que cuentan. Entre
dichas fortalezas se tienen las siguientes:
17 | P á g i n a
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3
Oportunidades
Las oportunidades son situaciones externas que están fuera del control de
la comunidad, que contribuyen a generar condiciones desfavorables para
el desarrollo rural de las familias.
Debilidades
Las debilidades son aquellas características de una persona, empresa,
institución o comunidad que la exponen a la acción de las amenazas,
haciéndole más difícil cumplir su misión, lograr los objetivos y aprovechar
las oportunidades. Ciertos factores son comparados con los índices de
desarrollo Humano, realizado por el PNUD, para establecer la condición
de la comunidad.
Amenazas
Las amenazas son factores externos no controlables que actúan contra el
esfuerzo de las familias que viven en la isla. Pueden ser actitudes,
concepciones, costumbres, antivalores, formas de pensar, intereses
contrapuestos.
18 | P á g i n a
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3
2.7.1. Plaza
2.7.2. Precio
ACEITE
Gatti extra Perú 200 18.70
virgen
Coconut oil Perú 140 12.99
Alsol Perú 1000 6.50
Fuente: Elaboración propia
2.7.3. Promoción
19 | P á g i n a
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2.7.4. Publicidad
20 | P á g i n a
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CAPITULO 3
ESTUDIO TÉCNICO
3.1.1. Tamaño-mercado
3.1.2. Tamaño-tecnología
3.2. Localización
Factores
Disponibilidad de materia prima F1
Vías de comunicación F2
Mano de Obra F3
Terreno disponible F4
Energía eléctrica F5
Suministro de agua F6
Legislación urbana F7
Costo de impuesto predial F8
Seguridad ciudadana F9
Medio ambiental F10
21 | P á g i n a
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3
Macro localización
22 | P á g i n a
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3
San Martín
Producción de coco en Perú
(INEI, 2014)
Piura
Lima
Atributo Puntaje
Malo 0
Regular 1
Buena 2
Muy Buena 3
Excelente 4
23 | P á g i n a
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Alternativas
Factores de Localización Peso Lima Piura San Martín
Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt.
Disponibilidad de materia
20 2 40 2 40 2 40
prima
Vías de comunicación 15 4 60 2 30 3 45
Mano de obra 11 4 44 3 33 3 33
Terreno disponible 11 3 33 4 44 4 44
Energía eléctrica 9 4 36 2 18 2 18
Suministro de agua 9 4 36 2 18 3 27
Legislación urbana 6 2 12 4 24 3 18
Seguridad ciudadana 7 2 14 4 28 4 28
Medio ambiente 6 2 12 4 24 3 18
Conclusión:
24 | P á g i n a
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Microlocalización
Producción de aceite,
pasta y leche de coco
Puente Piedra
Ate
Cieneguilla
Factores
Costo del alquiler del local F1
Costo de transporte F2
Costo de obtención de licencia F3
Costo promedio de servicios básicos F4
Seguridad de la zona F5
Acceso a servicios básicos F6
Parqueo F7
25 | P á g i n a
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26 | P á g i n a
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Atributo Puntaje
Malo 0
Regular 1
Buena 2
Muy Buena 3
Excelente 4
Alternativas
Factores de Localización Peso Puente Piedra Ate Cieneguilla
Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt.
Costo de alquiles del local s/. 25 3 75 2 50 2 50
Costo de transporte 16 4 48 2 32 3 48
Costo de obtención de la
15 3 45 3 45 3 45
licencia
Costo promedio de servicios
13 2 36 4 52 4 52
básicos: s/. /mes
Seguridad de la zona 12 3 36 2 24 2 24
Acceso a servicios básicos 10 4 40 2 20 3 30
Parqueo 9 2 18 4 36 3 27
Conclusión:
27 | P á g i n a
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3
Extracto del masajeo y trituración del coco, agua de coco, agua, goma
Ingredientes principales
xantan.
Características
pH = min 5.9
Químicas
Goma xantan = 0.4%
De consumo directo
Intención de uso consumidores
De consumo masivo
Recomendaciones de uso:
Etiqueta
Almacenar bajo sombra, a temperatura ambiente.
Refrigerar después de abrir.
28 | P á g i n a
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3
Descripción física El aceite de coco es una sustancia grasa que contiene cerca del 90%
de ácidos saturados extraídos mediante prensado de pulpa o la carne
de los cocos.
Características
Químicas
Índice de refracción = 1.450 (a 40ºC)
Temperatura de fusión= 25 a 28ºC
Valor de acidez < 15.0
Índice de saponificación = 246 a 264
Índice de yodo (Wijs) = 7 a 15
Material insaponificable = 1.5%
Ácidos grasos libres (oleico) = 2 a 5%
De consumo masivo
Recomendaciones de uso:
Proteger de la luz
29 | P á g i n a
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3
Descripción del producto Emulsión diluida del endospermo (pulpa) de coco rallado y masajeado
en agua, con una distribución homogénea de los sólidos solubles en
suspensión.
Proteína 1.1%
Humedad 83.7%
Cenizas 0.7%
Fibra <0.1%
Requisitos mínimos y
normatividad
R.M. N° 591-2008/MINSA – Criterios Microbiológicos de Alimentos y
Bebidas.
30 | P á g i n a
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Descripción del producto El aceite de coco es una sustancia grasa que contiene cerca del 90%
de ácidos saturados extraídos mediante prensado de pulpa o la carne
de los cocos.
Proteína 0%
Humedad 0%
Hierro (0.04mg) 0%
Vitamina E (0.09mg) 1%
Requisitos mínimos y
normatividad
R.M. N° 591-2008/MINSA – Criterios Microbiológicos de Alimentos y
Bebidas.
31 | P á g i n a
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3
3.3.3.1. Coco
Variedades:
Requisitos biológicos
Parásitos y protozoarios: ausencia
Requisitos microbiológicos
Recuento total: 500 UFC/ ml
Coliformes totales: Ausencia
Coliformes fecales: Ausencia
(Norma Técnica Peruana, 1987)
32 | P á g i n a
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3
3.3.3.4. TBHQ
33 | P á g i n a
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3
34 | P á g i n a
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2 Clasificación
3 Lavado
4 Pelado
5 Corte
Torta
AGUA DE COCO (Filtrado) 6 Trituración
8 Prensado 18 Envasado
13 Pasteurización
14 Enfriamiento
LECHE DE COCO
35 | P á g i n a
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3
1050 kg/día
1 Recepción
11 Calentamiento
92,7 kg Torta (19,3 %)
14 Envasado 18 Envasado
ACEITE DE COCO
LECHE DE COCO
HARINA DE COCO
36 | P á g i n a
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3
3.5.1. Recepción
3.5.2. Clasificación
3.5.3. Lavado
3.5.4. Pelado
3.5.5. Cortado
3.5.6. Molienda
3.5.8. Prensado
3.5.9. Filtrado
37 | P á g i n a
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3
3.5.10. Centrifugación
3.5.11. Calentamiento
3.5.12. Homogenización
3.5.13. Pasteurización
3.5.14. Enfriamiento
3.5.15. Secado
3.5.16. Envasado
38 | P á g i n a
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3
Características
Planta física
Recintos
39 | P á g i n a
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3
Los pisos deben ser de material sólido. Nunca deben ser de tierra o
suelo con cubierta vegetal. Se requiere que el piso al igual que las
paredes y el cielo de la sala de proceso, sea lavable, para mantener
la higiene y sanidad del recinto.
40 | P á g i n a
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3
Son tres los servicios básicos que deben tenerse en cuenta en un sistema
como el que se analiza, energía eléctrica, agua potable y evacuación de
aguas servidas.
41 | P á g i n a
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3
Servicios higiénicos
Costos
42 | P á g i n a
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3
Computadora
43 | P á g i n a
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3
Impresoras
Marca HP
Conexión inalámbrica Wi-Fi
Tipo Multifuncional
Modelo OfficeJet Pro 6830
Funciones Imprime, copia, escanea, fax,
web
Puertos USB Sí, 1
Tecnología de impresión Inyección de Tinta
Número de cartuchos de impresión 4
Memoria estándar 1GB
Impresión a doble cara Sí
Impresión sin bordes Sí
Resolución de impresión en negro (dpi) 600x1200
Resolución de impresión a colores (dpi) 4800x1200
Velocidad máxima de impresión en negro (ipm) 18ppm
Velocidad máxima de impresión a colores (ipm) 10ppm
Capacidad de papel (hojas) 225
Resolución de escáner (dpi) 1200X1200
Resolución de la fotocopiadora (dpi) 600X600
Velocidad de la fotocopiadora en blanco y negro 10cpm
(ipm)
Velocidad de la fotocopiadora a colores (ipm) 7cpm
Copias múltiples Otros
Compatibilidad Windows/Mac
Incluye cartuchos Sí
Incluye CD-ROM Sí
Incluye cable USB No
Dimensiones (cm) 46.18 x 38.7 x 22.4
Peso (kg) 8
Garantía (años) Otros
Precio S/.599,00
44 | P á g i n a
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3
Proyector
Atributos Detalle
Modelo MPRSVPL-EX255
Color Blanco
Marca Sony
Material No disponible
Luz indicadora Sí
Garantía No disponible
Precio S/.3295,00
Microondas
Atributos Detalle
Modelo OGKE2701
Marca Oster
Origen China
Potencia 10 niveles
Atura 26.2 cm
Ancho 45.2 cm
Profundidad 32.5 cm
Color Blanco
Consumo de 700 W
energía
Garantía 1 año
Precio S/.199,00
Balanza analítica
Atributos Detalle
Modelo BQ2001CS
Marca Henkel
Origen EEUU
Precisión 0,01 g
Capacidad 2000 g
Atura 15 cm
Ancho 23 cm
Largo 19 cm
Plataforma Acero
Luz de fondo Amarillo
Garantía 1 año
Funciones Cero automático
Auto calibración
Precio S/.550,00
45 | P á g i n a
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3
Centrífuga
Atributos Detalle
Modelo 80-2B
Marca Care
Origen EEUU
Número de tubos 12 de 10 a 15ml
Velocidad 0-3500 rpm
Atura 30 cm
Ancho 25 cm
Largo 20 cm
Timer 0-30 minutos con
corte
Luz de Amarillo
Garantía 1 año
Funciones Llave de encendido
Led indicador de
línea
Precio S/.1099,00
Estufa
Atributos Detalle
Modelo 80-2F
Marca Care
Origen EEUU
Material Acero inoxidable
Temperatura 50ºC-200ºC
Atura 60 cm
Ancho 50 cm
Largo 60 cm
Potencia 1000 Kw
Exactitud +- 1,5% del valor
final de Tº
Garantía 1 año
Funciones Llave de encendido
Led indicador de
línea
Precio S/.1600,00
46 | P á g i n a
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3
Incubadora
Atributos Detalle
Tipo Laboratorio
Atmósfera De convección
natural
Origen EEUU
Material Acero inoxidable
Temperatura 5ºC-80ºC
Atura 50 cm
Ancho 50 cm
Largo 75 cm
Volumen 6 l -240 l
Garantía 1 año
Precio S/.2500,00
Esterilizador
Atributos Detalle
Modelo AVA-2550
Marca Figursa
Origen EEUU
Material Acero inoxidable
Temperatura 135ºC
Atura 100 cm
Diámetro 50 cm
Potencia 1500 Kw
Garantía 1 año
Funciones Cierre de la tapa
rápido y seguro, tipo
bayoneta
Precio S/.2700,00
47 | P á g i n a
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3
Ablandador de agua
Atributos Detalle
Modelo 80-2F
Marca Care
Origen EEUU
Material Acero inoxidable
Temperatura 50ºC-200ºC
Atura 60 cm
Ancho 50 cm
Largo 60 cm
Potencia 1000 Kw
Exactitud +- 1,5% del valor
final de Tº
Garantía 1 año
Funciones Llave de encendido
Led indicador de
línea
Precio S/.3000,00
48 | P á g i n a
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3
Atributos Detalle
EXTERIOR
Tolva integrada a la carrocería -
Vasos cobertores S
INTERIOR
Controles de audio en el volante S
Radio CD MP3 con conexión para S
iPod/USB/AUX
Tacómetro electrónico S
Encendedor y cenicero S
MOTOR
Tipo / Válvulas / Cilindrada (lt) CRDi DOHC / 16 / 2.5
Alimentación Turbo Cargador
Intercooler (TCI)
Potencia (HP/RPM) 128 / 3,800
Torque (N.m/RPM) 255/1500~3500
Combustible Diesel
SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN
Tracción 2WD
Tipo / Nª de velocidades MT / 6 + retroceso
Sistema de frenos Hidráulicos
Delanteros / Posteriores Discos Ventilados /
Tambor
Suspensión delantera Barra de Torsión
Suspensión posterior Muelle Ballesta
Dirección Hidráulica
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / Ancho / Alto (mm) 5,125 / 1,740 / 1,995
Distancia entre ejes (mm) 2,615
Altura sobre el suelo (mm) 135
Cantidad de pasajeros 2
Número de ejes 2
Número de ruedas 6
Peso Bruto (Kg) 3,240
Peso Neto (Kg) 1,680
Capacidad de carga (Kg) 1,560
Peso máximo en eje delantero 1,500
(Kg)
Peso máximo en eje posterior 1,500
(Kg)
Tanque de combustible (Litros) 65
Caja de carga - Largo interior 2,185
(mm)
Caja de carga - Ancho interior 1,630
(mm)
Caja de carga - Altura interior 355
(mm)
Neumáticos delanteros 195R15-8PR
Neumáticos posteriores 5.00R12-8PR EJE
DUAL
FSC del modelo HDH46B857SSAV9
Precio S/.59168,00
49 | P á g i n a
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3
Descripción Proceso
Marca TJF
Modelo Peeler Elimina la cáscara sin dañar
1500 el endospermo.
Producción en 1500 -
Kg/h 2000 Dispone de un innovador
Consumo de 250 aprox sistema de separación de
agua L/h líquidos y sólidos que se
Potencia 2 CV producen en el pelado,
minimizando la problemática
Altura 180 cm del vertido de residuos sólidos
Ancho 160 cm orgánicos al desagüe.
Largo 3500 cm
Moledora de martillos
Descripción Proceso
Modelo KH – 7.100
Son máquinas para la
Motor 100 HP molienda cuyo interior se han
Largo 4 metros incorporado unos martillos de
acero capaces de hacer girar
Ancho 2 metros alrededor de un eje a unas
Material de Acero de 3000 rpm. El endospermo es
construcción alta calidad golpeado y fracturado por los
martillos contra una criba,
Cuchilla también graduable en cuanto
Rotor al diámetro de los orificios de
endurecida
salida de la pasta.
50 | P á g i n a
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3
Descripción Proceso
Marca Inox Fer
Bomba Doble La función de los
Potencia 15 W mezcladores es disolver y
instalada homogeneizar los productos
Caudal medio 50 m3/h sólidos, en polvo o cristales
Polvo disuelto 3500 kg/h con un líquido o para mezclar
promedio diferentes tipos de líquidos.
Tolva 70 kg
Capacidad del 900 lt Esta máquina sustituye a un
tanque agitador tradicional por ser
Agitador Vertical más rápido, flexible y con
Panel Eléctrico mejor rendimiento mientras
Altura 180 cm que proporciona una
Ancho 100 cm excelente homogeneidad al
Largo 150 cm producto final.
Prensador
Proceso
Filtrador
Descripción Proceso
Tamaño del 36” x 36”
filtro La función del filtrador es el
Número de 36 método de separación de una
platos mezcla líquido – sólido que se
Litros/hora 3800 emplea con más regularidad.
51 | P á g i n a
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3
Descripción Proceso
Capacidad 35 galones
Elaborada Aluminio Se trata de una centrífuga horizontal, a la que
Motor Trifásico en este caso si se añade agua templada.
Como resultado de la centrifugación y por
Reductor Importado de selle
diferencia de densidad y peso de los
hermético exclusivo
elementos que componen la pasta oleosa, se
Cámara 3 fases
obtendrá, en tres salidas: Leche, aceite y
Evacuación Por tuberías pasta.
Calentamiento Gas
Dimensiones 3mx3m
Bomba de calentamiento
Descripción Proceso
Modelo KH –
9200EB Eleva la temperatura para que se
Altura 1.2 m siga el proceso adecuadamente.
Largo 4.0 m
Ancho 2.0 m
52 | P á g i n a
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3
Homogenizador en línea
Descripción Proceso
Marca Kinemática
Bomba Doble Los Mezcladores
Potencia instalada 15 W Homogenizadores de
Silverson son rápidos y
Caudal medio 50 m3/h
eficientes y tienen la
Altura 140 cm capacidad para producir
Ancho 120 cm una gotita fina o tamaño
Largo 105 cm de partícula, típicamente
en la gama de 2 a 5
micrones. Este grado de
homogenización es
adecuado para una gran
mayoría de productos,
como por ejemplo cremas
y ungüentos, lociones,
salsas y emulsiones
saborizantes.
Descripción Proceso
Marca Inox Fer La esterilización o
Potencia 15 W pasteurización es un
instalada proceso térmico de
calefacción y refrigeración
Caudal medio 50 m3/h
se aplica a ciertos alimentos
Tolva 70 kg con el fin de aumentar el
Capacidad del 900 lt tiempo de almacenamiento
tanque en comparación con el
Tipo Placa producto fresco.
Altura 220 cm
Ancho 200 cm Se lleva a cabo haciendo
Largo 200 cm pasar el producto a tratar a
través de intercambiadores
de calor que pueden ser
tubular, la superficie o placa
(hecha de placas de metal
superpuestas, sobre el que
fluye desde un lado el
líquido a tratar y por el otro
un fluido calentado a la
temperatura requerida).
53 | P á g i n a
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3
Descripción Proceso
Marca HRS Los intercambiadores de calor de
Potencia 15 W placas son ideales para
Caudal medio 50 m3/h aplicaciones en las que los fluidos
tienen una viscosidad
Superficie/placa 1 m2
relativamente baja y no contienen
Temperatura -20 ºC +195 ºC partículas.
Tipo Automático
Presión de 25 bar Además son una elección ideal
trabajo máximo donde existe un pequeño salto
Altura 150 cm térmico entre la temperatura de
Ancho 60 cm salida del producto y la
Largo 120cm temperatura de entrada del
servicio. Los intercambiadores de
calor a placas consisten en
delgadas planchas
corrugadas, empaquetadas o
bien soldadas con Cobre.
Envasadora
Descripción Proceso
Marca Efipack Peru Las maquinas
Envases desde 250 ml hasta envasadoras o
1 galón llenadoras de líquidos
están enfocadas para
Caudal medio 50 ml/h
producciones de 1,500
Válvulas 8 botellas de 500 ml. por
Capacidad del 1000 lt hora.
tanque
Tipo Automático Las maquinas
Altura 180 cm envasadoras de líquidos
Ancho 60 cm o envasadoras son
Largo 210 cm equipos sencillos y
versátiles con facilidad
para cambios de
formato, llenan envases
desde 250 ml hasta
galón. Tanto en botellas
Pet como en vidrio.
54 | P á g i n a
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3
Descripción
Marca Green Power
Potencia 75 KVA
Corriente 120 A
Potencia Stand by 83 KVA
Voltaje 380/220 V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad del motor 1500 RPM
Altura 100 cm
Ancho 70 cm
Largo 130 cm
Precio S/. 32 000,00
Tablero General
Descripción
Marca Schneider
Altura 165 cm
Ancho 80 cm
Largo 250 cm
Precio S/. 26450,00
Tanque de agua
Descripción
Marca Rotoplas
Capacidad 250 l
Altura 165 cm
Diámetro 155 cm
Precio S/. 919,00
55 | P á g i n a
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3
Balanza industrial
Descripción
Marca Pesamatic
Capacidad 150 kg
Altura 50 cm
Ancho 45 cm
Largo 60 cm
Precio S/. 300,00
56 | P á g i n a
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3
Escritorio
Atributos Detalle
Alto 76 cm
Ancho 110 cm
Profundidad 48.5 cm
Material Aglom. con folio
Espesor mesa 21 mm
Color Haya
Bandeja para No
teclado
Cantidad de cajones 4
Material de Metal
correderas
Peso del producto 28 kg
Garantía 1 año
Procedencia Dinamarca
Manual de armado Si
Incluye Kit de instalación
Numero de cajas 1
Medida de cajas 114 x 50 cm
Recomendaciones Te recomendamos usar productos especiales para su limpieza.
Tipo Escritorio para escritura
Categoría Muebles de Oficina
Servicio de armado Si desea adquirir el servicio de armado, este se hará efectivo luego de
48 horas de realizada la entrega del producto.
Nota importante El precio del producto no incluye: Accesorios, artículos decorativos,
armado ni flete.
Información Los precios y zona de reparto son válidos solo para Lima
adicional Metropolitana y balnearios al sur hasta el km 132.
Precio S/.309,90
57 | P á g i n a
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3
Estante
Atributos Detalle
Tipo Librero
Material Aglomerado de madera
Acabado Folio
Material respaldo Mdf
Alto 175 cm
Ancho 60 cm
Fondo 24 cm
Espesor 15 mm
Numero de repisas 5
Resistencia de repisa 10 kg
Color Natural
Garantía 1 año
Peso del producto 18 kg
Procedencia Dinamarca
Numero de cajas 1
Medidas de cajas 180 x 59 cm
Precio S/.179,90
58 | P á g i n a
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3
Sillón Ejecutivo
Atributos Detalle
Material Cuerina
Resiste 100 kg
Alto de asiento 48 cm
Alto 102 cm
Ancho 61 cm
Fondo 50 cm
Ancho asiento 47 cm
Color Negro
Apoya brazos Si
Reclinable No
Regulable Si
Garantía 1 año
Peso de producto 10 kg
Procedencia China
Marca Producto Exclusivo
Numero de cajas 1
Medida de caja 60 x 55 cm
Precio S/. 109,90
Silla de oficina
Atributos Detalle
Material Tela
Material estructura Nylon
Resiste 90 kg
Alto de asiento 37 - 49 cm
Alto 88 cm
Ancho 42 cm
Fondo 56 cm
Ancho asiento 42 cm
Diametro base 50 cm
Color Negro
Apoya brazos Si
Reclinable No
Regulable Si
Garantía 1 año
Peso de producto 6 kg
Procedencia China
Marca Karson
Precio S/. 79,90
59 | P á g i n a
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3
Archivadores
Atributos Detalle
Alto 68 cm
Modelo Archivador
Fondo 49 cm
Profundidad 48 cm
Material Aglomerado de madera.
Acabado Melamine
Cantidad de cajones 4
Espesor del aglomerado 22 mm
Procedencia Dinamarca
Cerradura de seguridad Si
Ruedas Si
Color Roble
Garantía 1 año
Incluye Accesorios de armado
Precio S/. 350,00
Pizarra de corcho
Atributos Detalle
Material Corcho
Marca Korko
Largo 40 cm
Ancho 30 cm
Precio S/. 17,90
Pizarra acrílica
Atributos Detalle
Material Acrílico
Marca Producto exclusivo
Largo 120 cm
Ancho 80 cm
Precio S/. 74,90
60 | P á g i n a
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3
Mesa de reuniones
Atributos Detalle
Material Madera
Marca Spazio
Largo 240 cm
Ancho 75 cm
Alto 105cm
Precio S/. 400,00
Atributos Detalle
Alto 77.2 cm
Ancho 52.5 cm
Ancho asiento 42 cm
Profundidad 48 cm
Color Blanco
Material Plástico
Tipo Sillas Plástico
Incluye Regatones (antideslizantes)
Resistencia 95 kg
Garantía 1 año
Procedencia Perú
Precio S/.12,00
61 | P á g i n a
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3
Lavamanos
Atributos Detalle
Modelo Mancora
Marca Trebol
Color Blanco
Material Loza vitrificada
Altura 14.5 cm
Ancho 45.5 cm
Profundidad 37.5 cm
Garantía Loza de por vida
Tipo Lavatorio
Procedencia Perú
Precio S/.38,10
Sanitario
Atributos Detalle
Modelo Torino
Marca D'acqua
Material Loza vitrificada
Altura 59 cm
Ancho 40 cm
Profundidad 69 cm
Alto de asiento 40 cm
Consumo Líquido 4 L / Solido 6 L
Color Blanco
Tipo de accionador Doble pulsador
Urinario
Atributos Detalle
Marca Trebol
Modelo Bambi
Material Losa vitrificada
Ancho 31.5 cm
Altura 48 cm
Profundidad 31 cm
Procedencia Perú
Color Blanco
Garantía De por vida
Peso 9.2 kg
Incluye Empaquetadura 2"
Precio S/.109,00
62 | P á g i n a
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3
Duchas
Atributos Detalle
Modelo Maxi Shower
Material Plástico
Marca Lorenzetti
Procedencia Brasil
Altura 13.5 cm
Ancho 12.5 cm
Profundidad 12.5 cm
Potencia 5400 W
Regulador de pase de agua No
Regulador de temperatura Si
Niveles de temperatura 3
Color Blanco
Garantía 6 meses
Tipo Ducha eléctrica
Precio S/.29,90
Atributos Detalle
Alto 40 cm
Ancho 27 cm
Fondo 18 cm
Capacidad de almacenaje 11.9 L
63 | P á g i n a
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3
Atributos Detalle
Alto 28 cm
Ancho 30 cm
Fondo 13 cm
Material Plástico
Características Dispensador de papel. Con corte de
papel
Color Blanco con negro
Marca Elite
Garantía 1 año
Procedencia Perú
Tipo Dispensador de papel
Precio S/.41,90
Atributos Detalle
Alto 19.5 cm
Ancho 11 cm
Fondo 6 cm
Uso Ideal para uso institucional y trabajo
pesado.
Material Plástico
Características Para jabón líquido y gel antibacterial.
Capacidad 1000 ml.
Color Blanco
Marca Elite
Incluye Tarugos y tornillo de instalación
Garantía 1 año
Procedencia México
Tipo Dispensador de jabón y gel antibacterial
Precio S/.46,90
64 | P á g i n a
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3
Atributos Detalle
Alto 40 cm
Ancho 30 cm
Fondo 22 cm
Uso Ideal para instituciones, baños, cocina
Material Plástico
Características Con sistema autocorte que ahorra papel, carcasa
reforzada. Barra de platinium para mayor
durabilidad.Facíl de instalar.
Color Blanco
Marca Elite
Garantía 1 año
Procedencia México
Tipo Dispensador de papel
Precio S/.149,90
Banca vestidor
Atributos Detalle
Alto 50 cm
Ancho 40 cm
Largo 150 cm
Material Madera
Color Blanco
Marca Ofidisa
Garantía 6 meses
Procedencia México
Precio S/.70,00
Lockers
Atributos Detalle
Alto 180 cm
Ancho 38 cm
Largo 116 cm
Material Metal
Color Gris
Marca Cotecy
Garantía 6 meses
Procedencia Perú
Precio S/.560,00
65 | P á g i n a
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3
Andamio o Estante
Atributos Detalle
Alto 190 cm
Ancho 40 cm
Largo 120 cm
Material Metal
Color Gris
Marca Metalcom
Garantía 6 meses
Procedencia Perú
Precio S/.200,00
Lavadero
Atributos Detalle
Material Acero
Marca R-Inox
Procedencia China
Número de pozas 1
Ancho 40 cm
Largo 75 cm
Profundidad de la poza 14 cm
66 | P á g i n a
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3
Carretilla manual
Descripción
Marca Paleciaki
Capacidad 250 kg
Altura 50 cm
Ancho 70 cm
Largo 120 cm
Precio S/. 300,00
Parihuela
Descripción
Marca Lucle
Capacidad 2 0000 kg
Altura 14 cm
Ancho 110 cm
Largo 120 cm
Precio S/. 15,00
Tachos de reciclaje
Descripción
Marca Rey
Capacidad 175 l
Altura 94 cm
Ancho 54 cm
Largo 66 cm
Precio S/. 80,00 c/u
67 | P á g i n a
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3
Otros:
Elementos de electricidad
Almacén de limpieza
68 | P á g i n a
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3
Instrumentos de laboratorio
3.6.4. Insumos:
características
69 | P á g i n a
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3
Para profesionales
Para administrativos
Secretaria (1)
Conserje (1)
Operarios (7)
Encargados de limpieza (4)
Vigilante (2)
Planta de producción
70 | P á g i n a
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3
Gasto administrativo
Equipos
71 | P á g i n a
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3
Mano de obra
Costo unit
N° Categoría Cantidad (S/.) Total (S/.)
1 Escritorio 10 309,9 3099
2 Estante 5 179,9 899,5
3 Sillas gerenciales 6 109,9 659,4
4 Sillas de oficinas 13 79,9 1038,7
5 Archivadores 9 350 3150
6 Pizarra de corcho 6 17,9 107,4
7 Pizarra acrílica 6 74,9 449,4
8 Mesa de reuniones 1 400 400
9 Mesa para el comedor 3 139,9 419,7
10 Sillas para el comedor 12 12 144
11 Lavamanos 7 38,1 266,7
12 Sanitario 7 229,9 1609,3
13 Urinarios 7 109 763
14 Duchas 5 29,9 149,5
15 Papeleras para el baño 7 14,9 104,3
16 Dispensador de papel higiénico 7 41,9 293,3
17 Dispensador de jabón líquido 7 46,9 328,3
18 Dispensador de papel toalla 3 149,9 449,7
19 Banca de vestidor 2 70 140
20 Batería de 9 lockers 2 560 1120
21 Estante de acero inoxdible 4 200 800
22 Lavadero de acero inoxidable 2 59,9 119,8
23 Mesa de acero inoxidable 2 590,9 1181,8
24 Carretilla manual 4 300 1200
25 Parihuelas 10 15 150
72 | P á g i n a
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3
Costo Unit
Nº Categoría Cantidad (S/.) Total (S/.)
1 Vaso de precipitado (20ml) 10 6,9 69
2 Vaso de precipitado (50ml) 10 7,3 73
3 Vaso de precipitado (250ml) 10 9,7 97
4 Matraz Erlenmeyer (250 ml) 10 20 200
5 Matraz aforado (250ml) 10 55 550
6 Pipeta volumétrica (1ml) 10 13,4 134
7 Pipeta volumétrica (5ml) 10 16,2 162
8 Bureta (50ml) 5 155 775
9 Espátula 5 5 25
10 Gradilla (18 tubos) 5 24 120
11 Piseta (500ml) 5 9 45
12 Probeta (100 ml) 5 31,7 158,5
13 Bagueta (12,5 cms) 5 1,54 7,7
16 Tubo de ensayo 20 1 20
18 Termómetro (1 a 101ºC) 2 70 140
19 Picnómetro (50ml) 3 20 60
20 Cintas de pH 5 35 175
SUB
TOTAL
(S/.) 2811,2
73 | P á g i n a
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3
Indumentaria trabajadores
Total (Mes)
N° Telefonía e Internet (S/.)
1 Telefonía 116
2 Internet 124
SUB TOTAL(S/.) 240
COSTO VARIABLES
Costo
Consumo Precio Precio Unit. Total
Consumo mensual Unitario Agua Alcant. (por Costo Total (mes)
N° Modalidad Diario (m3) (por m2) m2) (Mes) Agua Alcant.
1 Producción 15 200 4,463 1,952 892,6 390,4
2 Limpieza 5 100 4,463 1,953 446,3 195,3
3 Servicio 1,6 30 4,463 1,952 133,89 58,56
4 Otros 0,7 10 4,463 1,952 44,63 19,52
IGV (18%) 273,1356 119,4804
SUB TOTAL
(S/.) 1790,5556 783,2604
74 | P á g i n a
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3
Energía eléctrica
75 | P á g i n a
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3
Materiales de oficina
Cantidad
N° Equipo de laboratorio (Unid) Precio Unit (S/.) Precio Total (S/.)
1 Papel bond 3 millares 11 33
2 Lapiceros 10 0,5 5
3 Resaltadores 10 2,5 25
4 Engrapadores 10 8,2 82
5 Perforadores 20 9,8 196
6 Tijeras 10 1,8 18
7 Archivador plastificado 10 4,7 47
8 Folders manila (A4) 10 5,1 51
9 Cinta de embalaje 10 4 40
10 Chinches 10 1,3 13
11 Notas adhesivas 10 3,1 31
12 Etiquetas 10 1,8 18
13 Porta lapiceros 10 5 50
14 Cuadernos 10 1,6 16
15 Calculadora básica 7 9 63
SUB TOTAL (S/.) 688
Nota: Calculo mensual
76 | P á g i n a
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Se recomienda un piso de concreto liso, porque los pisos rugosos dan lugar
a la acumulación de materia orgánica, la cual es fuente de contaminación
microbiana. Si los pisos son lisos es muy probable que los empleados puedan
sufrir accidentes por resbalones.
Los pisos deberán contar con una inclinación del 2% hacia canaletas o
sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el
escurrimiento de líquidos. Con la inclinación se evita la acumulación de agua,
lo que significa una pérdida de tiempo para desplazarla y a la vez puede
permitir que el agua salpique sobre el producto cuando el empleado este
caminando sobre ésta.
Las uniones de las paredes con el piso deberán ser a media caña para facilitar
su lavado y evitar la acumulación de elementos extraños.
Las superficies de las paredes serán lisas, pues al igual que los pisos, si las
paredes son muy rugosas dan lugar a la acumulación de microbios y a que se
formen nidos de arañas, por lo que deben ser impermeables, lisas de color
claro, preferentemente blancos y sin grietas.
Las paredes no deben ser absorbentes, y las uniones entre pared y pared o
pared y piso deben ser redondeadas para evitar la acumulación de residuos
y facilitar la limpieza y desinfección.
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Las puertas deben tener una superficie lisa, no absorbente, de fácil limpieza
y desinfección, de color claro, deben de abrir hacia afuera y de preferencia
con cierre automático, deben contar con protección para evitar el ingreso de
plagas.
Cuando las puertas están abiertas la mayor parte del tiempo, se recomienda
usar una cortina plástica, hasta el nivel del piso y con un traslape de 10 cm
entre cada tira o faja de manera que queden protegidos los lados externos.
f. Para la iluminación
Las lámparas de luz deben de estar protegidas con una malla en caso de
roturas.
Toda conexión eléctrica debe de estar recubierta por tubos o caños aislantes,
no se permiten cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de
alimentos, debido a que estos dan lugar a la acumulación de suciedad y son
difíciles de limpiar.
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540 LUX en las zonas donde se realice un examen detallado del producto.
220 LUX en las salas de producción.
110 LUX en otras zonas.
g. Para la ventilación
La falta de una ventilación natural resulta inapropiada para los operarios, pues
la temperatura interna en la sala de proceso, puede dar lugar a una excesiva
transpiración del operario, y esto convertirse en un foco de contaminación
directa operario-producto.
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CAPÍTULO 4
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Régimen laboral
- Contribuciones
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- Beneficios sociales
Tributación
- Interna:
- Al gobierno:
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Certificaciones
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Gerencia
Secretaria
ejecutiva
Auxiliar de
Operadores Axuliar de calidad bodega
Auxiliar de
producción
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CAPITULO 5
INVERSIÓN MONTO
(S/.)
INVERSIÓN 22 948,91
TANGIBLE
INVERSIÓN 1 480,00
INTANGIBLE
CAPITAL DE 74 720,65
TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN 99 149,56
PRECIO
EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO S/.
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TOTAL S/.
TOTAL S/.
GASTOS PREOPERATIVOS 1 480,00
ACTIVOS 22 948,91
TOTAL DE INVERSIÓN 24 428,91
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VIDA ÚTIL
VALOR
% Anual de DEPRECIACIÓN DEL DEPRECIACIÓN
EQUIPOS Y MATERIALES EN
Depreciación TRIBUTARIA PROYECTO ACUMULADA
LIBROS
(4 AÑOS)
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5.4. Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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CAPÍTULO 6
(=) Utilidad Bruta 392 271,81 512 878,67 669 727,86 889 224,07
(-) Gastos de administración -39 182,33 -39 965,97 -40 765,29 -41 580,60
(=) Utilidad Operativa 353 089,49 472 912,69 628 962,57 847 643,47
(-) Gastos Financieros -18 352,57 -18 352,57 -18 352,57 -18 352,57
(-) Depreciación -47 240,68 -47 240,68 -47 240,68 -47 240,68
(=) UAI 248 165,91 367 205,47 522 456,03 740 321,62
(=) Utilidad Neta (UDI) 173 716,14 257 043,83 365 719,22 518 225,14
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IGV Egresos 78 447,09 119 774,22 135 710,82 156 249,71 184 736,94
Costo de fabricación 117 458,27 133 360,13 153 863,76 182 315,21
Tangibles 3 500,68
Intangibles 225,76
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COK = 12,84%
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COK= 12,84%
VANE= 872 794,68
COK= 12,84%
VANF= 1735 196,57
TIRE = 277%
TIRE = 277% > 12,84% COK
Se acepta el proyecto
TIRE = 472%
TIRE = 472% > 12,84% COK
Se acepta el proyecto
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES
7.1. Principal
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ANEXOS
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