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Manual de Usuario PDF
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M A N U A L D E U S U A RI O
S I S T EM A Ú N I C O D E P L A N I L L A S
O fic in a d e I n fo r m át ic a
M ED
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MINISTERIO DE EDUCACION Proyecto de Implementación del Sistema Único de Planillas
M O V I M I E NT O S D E P L A NI L L A S
R E GIS TR O S TITU L AR E S
Para la creación de un nuevo registro se necesita contar con el Código Modular del Trabajador
Activo o Cesante que se desea ingresar al Sistema Único de Planillas.
El Técnico de Planillas deberá ingresar para ello el nombre de su usuario y su clave de acceso.
Inmediatamente aparecerá la pantalla Empleados. En esta pantalla el Técnico puede realizar la
búsqueda de los registros de tres formas diferentes:
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Para realizar la búsqueda de algún registro el Técnico deberá seleccionar el tipo de búsqueda
marcando la pestaña correspondiente.
Si el Técnico de planillas tiene acceso sólo a la planilla de Activos, el flag de activos que se
encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla, aparecerá marcado y bloqueado. Lo
mismo sucederá para el caso de Cesantes. Sólo en aquella situación en la que el Usuario
tenga la opción de acceder tanto a la planilla de Activos como a la Cesantes, podrá elegir si
desea ver los registros de ambas planillas a la vez, marcando el flag de la opción TODOS, o los
registros de la planilla a trabajar.
El botón próximo sirve para mostrar los registros que siguen al registro que seleccionemos.
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Documento y Cesantes
F_Ingreso Fecha de Ingreso p.e. 03/01/2001
Laboral al Sector.
F_Cese Fecha de Cese p.e. 15/01/2002 Bloqueado para Activos
Laboral del Sector.
Resolucion Ingreso Resolución de
Ingreso
C_Fiscal Código Fiscal 1: DL 20530
2: DL 19990
3: DL 25897 (AFP)
8: ESSALUD
AFP AFP a la que 1: Horizonte Sólo Activo para
pertenece el 2: Integra registros con Código
trabajador 4: Unión Vida fiscal: 3 (AFP)
5: Profuturo
CUSPP Código CUSPP Sólo Activo para
registros con Código
fiscal: 3 (AFP)
F_Afiliacion Fecha de Afiliación p.e. 22/01/1994 Sólo Activo para
al Régimen de registros con Código
Pensiones fiscal: 3 (AFP)
F_Deveng Fecha de Devengue p.e. 22/02/1994 Sólo Activo para
al Régimen de registros con Código
Pensiones fiscal: 3 (AFP)
Seg.Salud Empresa de Salud 0: Sin definir
4: ESSALUD
Nro. S_Salud Código ESSALUD
Ipss Vida ESSALUD VIDA 0: S/. 0.00 Bloqueado para
9: S/. 2.00 Cesantes
C_Regional Código de la Bloqueado para Activos
Empresa y Cesantes
U_Ejecutora Código de la Unidad Bloqueado para Activos
Ejecutora y Cesantes
N.E.C Código del NEC
Nivel Código de Nivel 0: Adm.Dep.Zonal y Activ.Espec.
1: Educación Inicial - Jardines
2: Educación Primaria Menores
3: Educación Secundaria de
Menores
4: Educación Primaria de
Adultos
5: Educación Ocupacional
6: Bachillerato Basico
7: Educación Secundaria de
Adultos
8: Educación Especial
9: Educación Inicial - Cunas
B: Pensiones
C: Inst. Superior Tecnológico
Diurno
E: Inst. Sup. Pedagógico Diurno
F: Formación Magisterial
Q: Inst. Sup. Pedagógico
Nocturno
X: Judiciales
Y: Bachillerato Superior
Z: Inst. Superior Tecnológico
Nocturno
Establecim. Código del
Establecimiento
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TF: Técnico F
Jornada Laboral Horas Semanal 24, 30 y 40 horas para los Bloqueado para
Mensual trabajadores Nombrados y trabajadores
Contratados a Tiempo completo. Administrativos
<24 Horas para los docentes
contratados por horas en los
Niveles: Secundaria y CEO.
<=20 Horas para los docentes
contratados por horas en
Institutos.
TS_Ininterrumpido Flag utilizado para Activo para cesantes
indicar que al con Tiempo de Servicio
trabajador le entre 25 y 30 años para
corresponde la mujeres y entre 30 y 35
bonificación otogada para varones
por el Artículo 18.
Nro. Minimos Vitales Número de El número va de 2 a 5 mínimos Activado para peniones
Remuneraciones vitales. de Gracia
Mínimas Vitales que
se le otorgan a una
Pensión de Gracia.
Horas Adicionales Horas Adicionales Sólo se dan Horas Adicionales Activo para Los Niveles
en los Niveles: Secundaria y educativos: Secundaria
Ocupacional hasta un máximo y CEO.
de 6 horas.
Nro.Dependientes Número de Bloqueado para
Dependientes para Trabajadores
la aplicación de la Contratatos
Bonificación
Familiar
T_Servicio Tiempo de Servicio p.e. 120503: 12 años, 05 meses Bloqueado para los
y 3 días trabajadores
contratados
Licencia dias Días de Licencia Activo sólo para las
situaciones de Licencia
Decimas Décimas Activo sólo para los
Vacacionales docentes en los meses
de Enero y Febrero
Dias Trab. Días Trabajados Bloqueado para
Cesantes
Quinquenio Número de p.e. 2: 10 años Bloqueado para Activos
Quinquenios y Cesantes
Fecha de Inicio Fecha de Inicio de p.e. 15/01/2002 Activo sólo para las
Licencia la Licencia situaciones de Licencia
CAP (Plaza) Campos a utilizarse
para el enlace con
el Sistema de
Plazas
Cargo Código de Cargo
Dire Encarg Encargatura de 0: No es Director
Dirección 1: DIR/SUB S/. 45 + 6% RTP
2: DIR/SUB S/. 60 + 6% RTP
3: DIR/SUB S/. 75 + 6% RTP
4: DIR/SUB 6% RTP
5: Encargatura S/. 45
6: Encargatura S/. 60
7: Encargatura S/. 75
8: Coordinadores
C_Derrama Código de Derrama 0: Sin derrama Bloqueado para
1: Derrama Magisterial Cesantes
2: Derrama Administrativa
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Una vez terminado de ingresar cada uno de los datos del trabajador se deberá presionar el
botón Ingresar.
Para el caso en el que se desee realizar alguna modificación a algún registro, lo que debe
hacerse es buscar y seleccionar dicho registro en la Pantalla: Empleado y presionar el botón
Aceptar. Ya en la pantalla: Ingresar Empleado haremos la modificación correspondiente y
presionaremos el botón Actualizar.
I N G RE SO D E H A B E RE S
Para el Ingreso de haberes debe tenerse en cuenta lo siguiente:
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Si quisiéramos realizar la modificación ya sea del periodo de pago o del monto del haber
debemos ingresar a la pantalla de Haberes a partir de la Pantalla de Ingreso del Empleado,
seleccionamos el concepto y hacemos clic en el botón Aceptar y en la pantalla que aparece
hacemos los cambios deseados y presionamos el botón Actualizar.
I N G RE SO D E D E SC U E N T O S
Lo mismo que para Haberes se deben tener en cuenta algunas consideraciones, en
Descuentos también se deben tener:
Son solo algunos los descuentos que pueden ingresarse manualmente: Descuento Judicial,
Sindicato, Responsabilidad, Quinta Categoría, Pago Indebido Manual Afecto a Descuento,
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Pago Indebido Manual No afecto A Descuento, Licencia Manual Afecta a Descuento, Licencia
Manual No Afecta a Descuento.
Los descuentos que son del mes deben ingresarse con periodo Inicio y Fin del mes.
B O L E TAS
Para visualizar sus boletas de pago de un trabajador se debe hacer clic en el botón Boletas de
la Pantalla: Ingreso de Empleados.
Luego seleccionamos la boleta que queremos ver a detalle y hacemos clic en aceptar.
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En el Sistema de Único de Planillas se entiende como Beneficiarios los siguientes Perfiles de
Pago:
• Judiciales.
• Sobrevivientes.
• Ocasionales.
Para la creación de un registro de beneficiarios se debe tener en cuenta la situación del registro
titular en la pantalla Ingreso de Empleados:
La pantalla que parece inicialmente, nos muestra la relación de beneficiarios del registro titular
seleccionado.
Para crear un nuevo registro se presiona el botón Nuevo y en la pantalla que aparece
ingresamos los datos del beneficiario.
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Cesantes
Plaza Código de Plaza Para Judiciales y Sobrevivientes:
0102: Los dos primeros caracteres
indican el correlativo del registro y los
dos últimos la cantidad de
beneficiarios para un titular. En este
caso este caso el registro sería el
primero de dos beneficiarios para un
mismo Titular.
Para Ocasionales:
5555
Leyenda Leyenda
Cuenta Depósito Cuenta de Teleahorro
Salud (No utilizar este campo)
Lib. Electoral Libreta Electoral del Beneficiario
Cod. IPSS Código ESSALUD
Código Código Modular y Secuencia
del Titular
Nombre Apellidos, Nombres y Cargo del
Titular
Ret. Judicial Flag de Retención Judicial
Masculino Flag Sexo Masculino del
Beneficiario
Femenino Flag Sexo Femenino del
Beneficiario
Tipo Carga (No utilizar este campo)
Fec. Inicio Fecha de Inicio del Registro p.e. 01/01/2001
Fec. Término Fecha de baja del Registro p.e. 25/01/2002
Estado Situación del Beneficiario 1: Activo
2: Inactivo
18: Suspendido
Nota: Los campos restantes de esta pantalla no deben ser llenados por no estar activados aún.
Una vez ingresados todos los datos del Beneficiario se presiona el botón Ingresar.
Para el caso de modificar algún valor del registro del Beneficiario se ingresa a la Pantalla en la
que hemos ingresado inicialmente, seleccionamos el registro, damos clic en el botón aceptar y
modificamos el valor correspondiente. Para que el sistema acepte los cambios realizados
presionamos el botón Actualizar.
El Manejo de los Haberes y Descuentos es exactamente el mismo que el que se vio para
Titulares, teniendo en cuenta que el acceso a estas pantallas es a través de la Pantalla de
Beneficiarios.
Para el ingreso de los haberes y descuentos deben tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:
Los conceptos que se ingresan manualmente según perfil son los siguientes:
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