SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA

MANUAL DE USUARIO

MENOR CUANTÍA DE OBRAS

ENTIDAD CONTRATANTE

Octubre 2013
MENOR CUANTÍA DE OBRAS ......................................... ¡Error! Marcador no definido.
1. Presentación ............................................................................................................... 3
2. Fundamento Jurídico ................................................................................................. 3
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP ................................................................ 3
3. Fase Precontractual ................................................................................................... 6
3.1 Creación del Proceso ........................................................................................... 6
Paso 2: Productos .................................................................................................. 12
Paso 3: Parámetros de Calificación ................................................................... 15
Paso 4: Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente ......................... 17
Paso 5: Plazos y Fechas........................................................................................ 18
Paso 6: Anexos ....................................................................................................... 21
3.2 Consulta de Procesos ......................................................................................... 23
PROVEEDOR .................................................................................................................... 25
3.3 Revisión de invitación ....................................................................................... 25
PROVEEDOR .................................................................................................................... 27
3.4 Aceptación de Propuesta .................................................................................. 27
ENTIDAD CONTRATANTE ............................................................................................... 29
3.5 Respuesta de la Aceptación ............................................................................. 29
PROVEEDOR .................................................................................................................... 30
3.6 Fecha límite de Preguntas .............................................................................. 30
ENTIDAD CONTRATANTE ............................................................................................... 32
3.7 Respuestas y Aclaraciones ................................................................................ 32
PROVEEDOR .................................................................................................................... 35
3.8 Entrega de Propuestas ...................................................................................... 35
ENTIDAD CONTRATANTE ............................................................................................... 39
3.9 Calificación de Participantes ........................................................................... 39
PROVEEDOR .................................................................................................................... 45
3.10 Respuesta a la Convalidación de Errores ..................................................... 45
3.11 Calificación de Ofertas ................................................................................... 48
3.12 Adjudicación ..................................................................................................... 54
4. Glosario ...................................................................................................................... 56
1. Presentación

El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las

Entidades Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de
Menor Cuantía de Obras, además el manual contempla las directrices
necesarias para la utilización de la Herramienta Tecnológica, la misma que
deberá ser usada para la Publicación del Procedimiento.

2. Fundamento Jurídico
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP

Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este

sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los

de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico;

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el
presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio económico.
En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el
efecto, se contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta
imposibilidad. En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato
a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los
interesados en participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a
la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos
de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor
cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el
coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar
en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito
formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por
efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por
ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el
proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor
cuantía de obras.

De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el

funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los
modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación
Pública.

Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y

servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía,
excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micro
y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía
popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente
domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato,
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la
normativa que los regulen.

Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de

cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales,
micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer
esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.

Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del

correspondiente gobierno, oferta de proveedores que acrediten las
condiciones indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la
entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá contratar
con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el mismo
procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.

Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios

que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto
los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micro y
pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía
popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente
domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato,
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la
normativa que los regulen.

Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de

cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales,
micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer
esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.

Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del

correspondiente gobierno, oferta de proveedores que acrediten las
condiciones indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la
entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá contratar
con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el mismo
procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.

3. Fase Precontractual
3.1 Creación del Proceso

Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet

Explorer versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal www.compraspublicas.gob.ec. Imagen 3.1

Imagen 3.1

Para ingresar al Sistema de Contratación, de un clic en el ícono “SOCE”.

Sistema Oficia de Contratación del Estado. Imagen 3.2
 Imagen 3.2

Para acceder al Sistema de Contratación, ingrese número de “Ruc”, nombre

de “Usuario” y “Contraseña” luego haga clic en el botón “Entrar”. Imagen
3.3

Imagen 3.3

En la siguiente imagen podrá observar la imagen de inicio de sesión del

sistema para una Entidad Contratante. Imagen 3.4

Imagen 3.4
Para crear un proceso ingrese al menú “Entidad Contratante”, submenú
“Nueva Contratación”, como se muestra en la imagen a continuación. Imagen
3.5

Imagen 3.5

Paso 1: Información Básica

En este paso la Entidad deberá registrar los datos básicos para la creación del
proceso, a continuación se detalla la información que deberá registrar.

 Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta información será

desplegada automáticamente del Sistema.

 Representante Legal: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad

Contratante, esta información será desplegada automáticamente del
Sistema.

 Código del Proceso: Codificación que se utilizará para identificar el

proceso de Contratación.

 Siglas del código: Siglas del Proceso de Contratación (Menor Cuantía de

Obras- Siglas de la Entidad Contratante – Número secuencial o
correlativo establecido por la Entidad – Año.
Ejemplo: MCO-ENTB-001-2013
 Objeto de contratación: Breve descripción del servicio especializado
que se desea contratar.

 Descripción del Proceso de Contratación: Breve descripción

administrativa del Objeto de Contratación.

 Dirección: Lugar donde será entregado el producto objeto del

Contrato.

 Tipo de Compra: Seleccione la opción “Obras”.

 Palabras Claves: Palabras afines al objeto de Contratación, se

requieren para la búsqueda del proceso en caso de que no encuentre el
proceso con el código.

 Tipo de Contratación: Seleccione la opción “Menor Cuantía”.

 Presupuesto Referencial Total: Valor del Presupuesto Referencial

establecido por la Entidad Contratante.

 Partida Presupuestaria: Número de Partida Presupuestaria requerida

para la contratación.

 Forma de Pago:
Anticipo: Ingrese el Porcentaje de anticipo, no puede dejar vacío este
campo. Si no se va a entregar un anticipo ingrese el valor “0”.

Saldo a: Seleccione de entre las opciones:

Otra
Revisar términos de Referencia
Pago a 30 días
Pago a 45 días
 Pago contra entrega de bienes, obras o servicios
Pago por otro concepto
Pago por planilla.

 Funcionario Encargado del Proceso: Seleccione el nombre de la

persona a cargo del proceso.

 Costo de Levantamiento de Textos, reproducción y edición de

pliegos: Seleccione de entre las opciones SÍ o NO.

Sólo si seleccionó la opción SÍ, ingrese Costo y Detalle de pago, caso contrario
continúe con la siguiente opción.

Recuerde que esta opción sólo se deberá seleccionar cuando la Entidad

Contratante haya incurrido en algún gasto económico por levantamiento,
reproducción o edición de los pliegos.

Una vez que haya ingresado toda la información proceda a hacer clic en el
botón “Continuar”. Imagen 3.6
 Imagen 3.6

Ahora el sistema mostrará un mensaje para que confirme los datos ingresados,
para ello haga clic en el botón “Aceptar” y continúe al siguiente paso. Imagen
3.7
 Imagen 3.7

Paso 2: Productos

En esta sección deberá agregar el código CPC que se requiere y por la cual se
realizará la invitación, para ello haga clic en el botón “Buscar Producto”.
Imagen 3.8

Imagen 3.8

Busque el código del bien o servicio, la búsqueda la puede hacer ya sea con la
palabra clave (palabra del bien o el servicio que requiere o con el código si es
que ya lo conoce). Imagen 3.9
 Imagen 3.9

Ingrese la palabra para la búsqueda o el código, la búsqueda sólo lo puede

hacer con una de estas opciones, mas no con las dos a la vez, cuando haya
registrado la palabra o el código dé un clic en el botón buscar. Imagen 3.10

Imagen 3.10
A continuación el sistema le presentará los resultados de la búsqueda,
proceda a dar un clic en el casillero del código que se requiere. Imagen 3.11

Imagen 3.11

Ahora podrá observar que ya sale seleccionado el código, la descripción,

seleccione Unidad de medida, ingrese cantidad, valor, el subtotal saldrá
automáticamente y finalmente ingrese las características. Imagen 3.12

Imagen 3.12

Una vez ingresados los datos, como se muestra en la siguiente imagen, haga
clic en el botón “Añadir”. Imagen 3.13
 Imagen 3.13

Si ha concluido el registro de productos, haga clic en el botón “Continuar”.

Imagen 3.14

Imagen 3.14

Paso 3: Parámetros de Calificación

En este paso aparecerán los parámetros de calificación automáticos, y la

opción para que la Entidad agregue los parámetros adicionales que requiere
para la calificación de los oferentes. Imagen 3.15
 Imagen 3.15

Si requiere agregar otros parámetros de calificación de clic en el botón

“Agregar Parámetro”. Imagen 3.16

Imagen 3.16

Seleccione los parámetros dando un clic en el ícono el cual permitirá

agregar el parámetro. Imagen 3.17
 Imagen 3.17

Una vez que haya seleccionado todos los parámetros, dé clic en el botón
“Continuar”. Imagen 3.18

Imagen 3.18

Paso 4: Parámetros de Preferencia

En el siguiente paso deberá seleccionar la provincia, cantón o parroquia rural

donde se requiere realizar la obra. Imagen 3.19
 Imagen 3.19

Una vez que haya realizado la selección requerida para determinar la

contratación preferente, dé un clic en el botón “Continuar”. Imagen 3.20

Imagen 3.20

Paso 5: Plazos y Fechas

A continuación, proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de

Oferta y Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en días. Imagen 3.21
 Imagen 3.21

El siguiente paso es el registro de las Fechas en las que se realizará todo el

proceso precontractual, para ello haga clic en el calendario, registre mes,
día, hora y minutos como se muestra a continuación. Imagen 3.22

Imagen 3.22

Las fechas que deberá ir ingresando para el procedimiento son las siguientes:

 Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publicará el proceso

el proceso.

 Fecha límite de Preguntas: Fecha y hora límite para que se pueda

realizar alguna pregunta acerca de los pliegos.
 El tiempo para realizar las preguntas y realizar aclaraciones se cuenta
desde la Fecha y Hora de Publicación hasta antes de la Fecha y Hora
límite de Preguntas.

 Fecha límite de Respuestas: Fecha y hora límite para que el proveedor

pueda realizar alguna pregunta acerca de los pliegos.

El tiempo para responder a la las preguntas se podrá realizar desde la

Fecha y hora de Publicación hasta antes de la fecha y hora límite de
Respuestas.

Fecha límite de entrega de Propuestas: Fecha y hora límite para

entregar la oferta del plazo de entrega en el sistema y la oferta técnica
de forma física a la Entidad Contratante.

El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora

límite de Respuestas hasta antes de la Fecha límite de entrega de
Propuestas.

 Fecha de Apertura de Ofertas: Fecha y hora en la que se abrirán las

ofertas.

Recuerde que desde la fecha de apertura de ofertas hasta antes de la

Fecha Estimada de Adjudicación, la Entidad deberá indicar si existe o
no convalidación y calificar las ofertas)

 Fecha Estimada de Adjudicación: Fecha y hora en la que se estima se

realizará la Adjudicación.

Una vez que haya registrado las fechas, dé un clic en el botón

“Continuar”. Imagen 3.23
 Imagen 3.23

Paso 6: Anexos

El registro del proceso concluirá adjuntando en esta sección los pliegos y en

la sección de archivos opcionales los documentos obligatorios que irán en la
etapa precontractual (Estudios, Resolución de Inicio y Aprobación de los
pliegos y Certificación Presupuestaria). Imagen 3.24
 Imagen 3.24

Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello
haga clic en el botón “Seleccionar archivo”, ubique el archivo que se
requiere adjuntar, luego haga clic en el botón “Abrir”, posterior a esto
ingrese el nombre del Documento en el campo “Descripción” y finalmente
haga clic en el botón “Subir”. Imagen 3.25

Imagen 3.25
A continuación, haga clic en el botón “Finalizar”. Imagen 3.26

Imagen 3.26

3.2 Consulta de Procesos

Una vez que haya finalizado el proceso, búsquelo en la opción “Consultar”,

submenú “Mis Procesos”. Imagen 3.27

Imagen 3.27
Podrá realizar la búsqueda del proceso con cualquiera de las opciones
siguientes: palabra clave, Tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código
del Proceso o por Fechas de Publicación. Imagen 3.28

Imagen 3.28

Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en
el botón “Buscar”. Imagen 3.29

Imagen 3.29

Haga clic en el código del proceso, como se muestra a continuación. Imagen

3.30
 Imagen 3.30

Al ingresar podrá verificar toda la información del proceso que creó,

ingresando mediante las pestañas que se muestran en dicho proceso como
son: Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos.
Imagen 3.31

Imagen 3.31

PROVEEDOR
3.3 Revisión de invitación

Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y

automáticamente en el portal, para ello deberá revisar el Listado de
Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea participar.
Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en
el que le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen
3.32

Imagen 3.32

Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son
Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos.
Imagen 3.33

Imagen 3.33

Haga clic ahora en la pestaña Archivos, aquí podrá descargar los pliegos.
Imagen 3.34
 Imagen 3.34

PROVEEDOR
3.4 Aceptación de Propuesta

Revise en la invitación que el estado se encuentre en Aceptación de

Propuestas, luego de clic en el enlace “Aceptación de Proveedor”. Imagen 3.35

Imagen 3.35

Ahora deberá subir su carta de aceptación, en la cual se adhiere al

presupuesto establecido, para ello dé clic en la opción “Examinar”, busque el
documento y selecciónelo, a continuación llene en “Descripción” el nombre
del documento y finalmente de clic en el botón “Subir”. Imagen 3.36
 Imagen 3.36

Una vez que adjunte el documento dé un clic en el botón “Aceptar”. Imagen

3.37

Imagen 3.37

En la siguiente imagen podrá observar la respuesta del sistema de que el

proveedor Acepto la propuesta. Imagen 3.38
 Imagen 3.38

ENTIDAD CONTRATANTE

3.5 Respuesta de la Aceptación

Para que la Entidad contratante sepa si los proveedores aceptaron o no

adherirse al presupuesto referencial debe dar un clic en la pestaña Respuesta
de Aceptación. Imagen 3.39

Imagen 3.39

En el caso de que todos los proveedores no aceptaran la adhesión al

presupuesto o que ninguno hubiera enviado su aceptación, el sistema
permitirá realizar una re-selección a nivel cantonal o provincial. La re-
selección aparecerá al lado izquierdo de la pantalla y deberá cambiar el
cronograma del proceso.
PROVEEDOR
3.6 Fecha límite de Preguntas

El proveedor podrá realizar preguntas acerca del pliego o del procedimiento

en el enlace que dice “Ver Preguntas y/o aclaraciones”. Imagen 3.40

Imagen 3.40

Para que pueda realizar las preguntas, dé un clic en el botón “Agregar

Pregunta”. Imagen 3.41

Imagen 3.41

Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuación, luego prosiga

haciendo clic en el botón “Aceptar”. Imagen 3.42
 Imagen 3.42

Ingrese la pregunta en la siguiente sección, como se muestra en la siguiente

imagen, y luego debe dar clic en el botón “Enviar”. Imagen 3.43

Imagen 3.43

En la imagen siguiente podrá ver agregada la pregunta. El proveedor podrá

realizar todas las preguntas que requiera, no existe un número mínimo ni
máximo de preguntas, solo debe recordar que la opción para Agregar la
pregunta se deshabilitará cuando haya concluido el tiempo establecido en el
cronograma de Fechas y Plazos. Imagen 3.44
 Imagen 3.44

ENTIDAD CONTRATANTE
3.7 Respuestas y Aclaraciones

Para responder las preguntas realizadas por el proveedor, la Entidad

Contratante deberá revisar que el proceso se encuentre en el Estado
“Preguntas, Respuestas y Aclaraciones”, luego ingrese al enlace “Ver
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones”. Imagen 3.45

Imagen 3.45

Al ingresar podrá visualizar las preguntas que ha realizado el proveedor, para

contestar las preguntas haga clic en el botón “Responder”. Imagen 3.46
 Imagen 3.46

Ingrese la respuesta que dará al proveedor, luego haga clic en el botón

“Enviar”. Imagen 3.47

Imagen 3.47

Una vez que haya enviado la respuesta, podrá visualizar la misma en la

siguiente imagen. La sección que indica subir un archivo para respuesta o
aclaración no es más que una opción que dará el sistema para subir algún
documento que se necesite para la respuesta, si no lo tiene no es un paso
obligatorio. Imagen 3.48
 Imagen 3.48

Si la Entidad requiere hacer algún tipo de aclaración al proveedor la puede

realizar a través de la opción “Agregar Aclaración”. Imagen 3.49

Imagen 3.49

Ingrese la aclaración a través del siguiente recuadro y finalmente hace clic en

el botón “Enviar”. Imagen 3.50
 Imagen 3.50

La aclaración será añadida como se muestra a continuación en la siguiente

imagen. Imagen 3.51

Imagen 3.51

PROVEEDOR
3.8 Entrega de Propuestas

El envío de ofertas lo podrá realizar desde la Fecha y Hora Límite de

Respuestas hasta antes de la Fecha y hora límite de Propuestas, revise que el
Estado del proceso diga “En Curso”, para enviar la oferta ingrese al enlace
“Entregar Oferta”. Imagen 3.52
 Imagen 3.52

A continuación de un clic en el enlace “Enviar Oferta”. Imagen 3.53

Imagen 3.53

En la siguiente imagen deberá ingresar el valor de PLAZO DE ENTREGA,

garantía en meses, si es que aplica y finalmente si requiere ingresar alguna
observación, a continuación haga clic en el botón “Guardar Temporalmente”.
Imagen 3.54
 Imagen 3.54

Revise el mensaje que saldrá en pantalla, dé clic en el botón “Aceptar”.

Imagen 3.55

Imagen 3.55

Una vez que haya realizado el paso anterior, dé clic en el botón “Enviar
Oferta”, la sección que usted observa para envío de archivos es opcional, si no
registra un documento con la oferta podrá enviarla sin ningún problema, para
ello dé clic en el botón “Enviar Oferta”. Imagen 3.56
 Imagen 3.56

Si está seguro de Finalizar el envío de la propuesta haga clic en el botón

“Aceptar” del siguiente mensaje, caso contrario haga clic en el botón
“Cancelar”. Imagen 3.57

Imagen 3.57

El siguiente mensaje indicará que la oferta ha sido enviada, para continuar dé

un clic en el botón “Aceptar”. Imagen 3.58
 Imagen 3.58

A continuación dé clic en el enlace “Imprimir Oferta Enviada”. Imagen 3.59

Imagen 3.59

ENTIDAD CONTRATANTE
3.9 Calificación de Participantes

En la etapa de calificación de participantes la Entidad Contratante habrá

revisado las ofertas físicas, para lo cual indicará al sistema si existen o no
convalidaciones que realizarse. Para ello deberá dar un clic en la opción
“Convalidación de Errores” Imagen 3.60
 Imagen 3.60

En el caso de que si se requiera convalidar, seleccione Si y de un clic en el

botón “Guardar”. Imagen 3.61

Imagen 3.61

Adjunte aquí el acta de Convalidación de Errores, haga clic en el botón

seleccionar archivo, busque el archivo y haga clic en el botón “Abrir”, ingrese
el nombre “Acta de Convalidación de errores” en la sección “Descripción”,
finalmente haga clic en el botón “Subir”. Imagen 3.62

Imagen 3.62

Una vez que haya subido el acta de convalidación de errores dé un clic sobre
el botón “Continuar”. Imagen 3.63
 Imagen 3.63

Realice la Convalidación haciendo un clic en la opción “Convalidar”. Podrá

realizar una o varias convalidaciones a un solo proveedor o a varios
proveedores. Imagen 3.64

Imagen 3.64

En el siguiente recuadro ingrese la Convalidación que le hará al proveedor y

dé un clic en el botón “Enviar”. Imagen 3.65
 Imagen 3.65

Ahora observe en la siguiente imagen la Convalidación ya añadida y la opción

para adjuntar el Oficio de Convalidación del proveedor. Imagen 3.66

Imagen 3.66

Adjunte el oficio de convalidación al proveedor y haga clic en el botón

“Regresar”. Imagen 3.67
 Imagen 3.67

Ahora haga clic en el botón “Finalizar Convalidación”. Imagen 3.68

Imagen 3.68

Debido a que la convalidación se podrá dar en un tiempo mínimo de 2 días y

máximo 5, deberá cambiar los tiempos establecidos al principio, como son

Fecha límite de respuesta a Convalidación, y Fecha Estimada de adjudicación.

Una vez que haya ingresado las fechas de un clic en el botón “Realizar

Convalidación”. Imagen 3.69

 Imagen 3.69

En la siguiente pantalla el sistema mostrará un mensaje donde indica el total

de convalidaciones enviadas. Imagen 3.70

Imagen 3.70

En el caso de que no exista convalidación dé clic en NO y en el botón

“Guardar”. Imagen 3.71
 Imagen 3.71

PROVEEDOR
3.10 Respuesta a la Convalidación de Errores

En el Estado “Calificación de Participantes”, el proveedor debe revisar si

tiene convalidaciones que contestar, para ello debe hacer clic en el enlace
“Convalidación de Errores”, como se muestra a continuación. Imagen 3.72

Imagen 3.72

Dé clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas. Imagen 3.73

 Imagen 3.73

En la siguiente pantalla el sistema mostrará el mensaje de convalidación

enviado por la Entidad Contratante y podrá visualizar el oficio de
convalidación, proceda a “Responder” la convalidación realizada. Imagen 3.74

Imagen 3.74

En la siguiente pantalla, ingrese la respuesta a la convalidación realizada por

la Entidad Contratante y para finalizar dé clic en el botón “Enviar”. Imagen
3.75
 Imagen 3.75

A continuación podrá observar la respuesta realizada y la opción para que el

proveedor suba el documento convalidado. Imagen 3.76

Imagen 3.76

Adjunte el documento convalidado y dé clic en el botón “Regresar”. Imagen

3.77
 Imagen 3.77

3.11 Calificación de Ofertas

Proceda calificar las ofertas, para ello deberá ingresar en la opción

“Calificación”, esto lo deberá realizar desde la Fecha y hora de Apertura de
Ofertas hasta antes de la Fecha Estimada de Adjudicación. Imagen 3.78

Imagen 3.78

Realice la calificación de los proveedores ingresando al enlace “Evaluar”.

Imagen 3.79
 Imagen 3.79

Revise la oferta del plazo de Entrega enviada por el proveedor y proceda a

calificar los parámetros en base a la oferta técnica que recibió físicamente.
Imagen 3.80

Imagen 3.80

Una vez ingresadas las calificaciones proceda primero a “Guardar

Temporalmente”, como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.81
 Imagen 3.81

Luego proceda a “Confirmar Calificaciones”. Imagen 3.82

Imagen 3.82

Una vez que se ha confirmado la calificación de cada proveedor, aparecerá un

estado de la calificación que dice “Ver Oferta Evaluada” Imagen 3.83
 Imagen 3.83

En la siguiente sección adjunte el Acta de Calificación. Imagen 3.84

Imagen 3.84

Ahora dé clic en el botón “Seleccionar Proveedores para sorteo”. Imagen 3.85

Imagen 3.85
En esta sección la Entidad Contratante deberá indicar los proveedores que
califican o no para entrar al sorteo, e ingresar la razón de su calificación.
Imagen 3.86

Imagen 3.86

Una vez que haya seleccionado a los proveedores que van al sorteo, dé clic en
el botón “Guardar Selección”. Imagen 3.86

Imagen 3.86

Ahora proceda a dar clic sobre el botón “Sorteo”. Imagen 3.87

 Imagen 3.87

Una vez que de clic en el sorteo revise los mensajes que aparecerán para
informarle del número de proveedores que ingresarán al sorteo, luego de un
clic en el botón ”Aceptar”. Imagen 3.88

Imagen 3.88

En el siguiente mensaje el sistema le indicará que el sorteo electrónico se

realizará de forma automática y aleatoria, dé clic en el botón “Aceptar” para
que se realice el sorteo. Imagen 3.89

Imagen 3.89
A continuación el resultado del sorteo electrónico realizado por el sistema.
Imagen 3.90

Imagen 3.90

3.12 Adjudicación

Una vez que el sistema haya indicado cuál es el ganador del sorteo, proceda a
subir la Resolución de Adjudicación y dé clic en “Finalizar Adjudicación”.
Imagen 3.91
 Imagen 3.91

El proceso ahora habrá quedado en el Estado Adjudicado-Registro de

Contratos. Imagen 3.92

Imagen 3.92

Para el registro de Contratos revise MANUAL FASE CONTRACTUAL PROCESOS DE

OBRAS.
4. Glosario

LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

RGLOSNCP: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en

general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por

la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.