ANEXO 2
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001 VERSIÓN 2015
Nume
Tema Requisito
ral
La organización DEBE
4.
determinar las cuestiones
Contexto
externas e internas que son
de la
pertinentes para su
Organizaci
propósito y que afectan a su
ón
capacidad para lograr los
4,1 resultados previstos de su
4.1.
Sistema de Gestión
Comprensi
ambiental. Estas cuestiones
ón de la
incluyen las condiciones
organizaci
ambientales capaces de
ón y su
afectar o de verse afectadas
contexto
por la organización.
La organización DEBE
determinar:
a) las partes interesadas
Comprensi
que son pertinentes al
ón de las
Sistema de Gestión
necesidad
ambiental;
es y
b) las necesidades y
4,2 expectativ
expectativas pertinentes (es
as de las
decir, requisitos) de estas
partes
partes interesadas;
interesada
c) cuáles de estas
s (contratistas)
necesidades y expectativas
se convierten en requisitos
legales y otros requisitos.
La organización DEBE
determinar los límites y la
aplicabilidad del Sistema de
Gestión ambiental para
establecer su alcance.
Cuando se determina este
alcance, la organización
DEBE considerar:
a) las cuestiones externas e
internas a que se hace
referencia en el apartado
4.1;
b) los requisitos legales y
otros requisitos a que se
hace referencia en el
apartado 4.2;
Determina c) las unidades, funciones y
ción del límites físicos de la
4,3
alcance organización;
del SGA d) sus actividades,
productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad
para ejercer control e
influencia.
Una vez que se defina el
alcance, se DEBE incluir en
el sistema de gestión
ambiental todas las
actividades, productos y
servicios de la organización
que estén dentro de este
alcance.
El alcance se DEBE
mantener como información
documentada y DEBE estar
disponible para las partes
interesadas.
Para lograr los resultados
previstos, incluida la mejora
de su desempeño
ambiental, la organización
DEBE establecer,
implementar, mantener y
mejorar continuamente un
Sistema de Gestión
ambiental, que incluya los
Sistema
procesos necesarios y sus
4,4 de gestión
interacciones, de acuerdo
ambiental
con los requisitos de esta
Norma Internacional.
Al establecer y mantener el
sistema de gestión
ambiental, la organización
debe considerar
conocimiento obtenido en
los apartados 4.1. y 4.2.
La alta dirección DEBE
demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al
Sistema de Gestión
ambiental:
5.
Liderazgo a) asumiendo la
responsabilidad y la
5.1. rendición de cuentas con
5,1
Liderazgo relación a la eficacia del
y Sistema de Gestión
compromi ambiental;
so
b) asegurándose de que se
establezcan la política
ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos
sean compatibles con la
Matriz de Chequeo de Cumplimiento del SGA del IGAC bajo la NTC-ISO 14001:2015
Cumple Valor Valor Proceso Acción a tomar
Descripción Evidencia
SI NO PARCIAL Ideal Alcanzado responsable (si aplica)
Cuestiones externas: No se tienen determinadas, teniendo en cuenta que
actualmente NO se ha determinado las condiciones ambientales capaces
de afectar o verse afectadas por la organización ejemplo (calidad del aire,
ruido, zonas ambientales de importancia ambiental dentro del POT, uso del
suelo con relación al POT, ubicación, vecinos etc.
Cuestiones Internas: Se tienen determinadas o identificadas las
cuestiones internas incluyendo las condiciones ambientales (aire, agua,
suelo, fauna, flora, energía) esto se puede ver en los programas Servicios Identificar cuestiones
X 3 1 N/A
ambientales con que cuenta el Instituto, así como en la matriz de Administrativos externas
identificación de aspectos e impactos ambientales con que se cuenta.
NOTA: Entiéndase por condiciones ambientales: Todos los factores que
condicionan la estructura y forma de vida en un espacio definido, tanto
físico como biológico
Definición NTC14001 -2015: Estado o característica del medio ambiente,
determinado en un punto específico en el tiempo
Partes Interesadas: Actualmente no existe una identificación clara de
cuáles son las partes interesadas del Instituto a nivel nacional desde el
punto de vista ambiental: ejemplo vecinos, contratistas, proveedores
(empresas de acueducto, alcantarillado aseo, escombreras ambientales,
autoridades ambientales, empresas ambientales, etc.), funcionarios, otros.
No es fácil evidenciar que estos estén claramente identificados,
documentados o establecidos en matrices, programa, procedimiento,
instructivo, manual del sistema o cartillas.
Definición ISO 14001 2015: Partes Interesadas: Persona u organización Identificar las partes
que puede afectar o verse afectada, o percibirse como afectado por una interesadas Definición
decisión o actividad. ISO 14001 2015: Partes
Interesadas: Persona u
Ejemplo: Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organización que puede
Servicios
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados. afectar o verse afectada,
Administrativos
o percibirse como
Programa de Practicas
Nota: "Prescribe como afectado" significa que esta prescripción se ha dado afectado por una
Sostenible Recursos
a conocer a la organización. decisión o actividad.
X 3 1 Humanos
Programa de consumo (Funcionarios)
Necesidades y expectativas de las partes interesadas : Actualmente Ejemplo: Clientes,
sostenible
no es claro cuáles son las expectativas y necesidades de las partes comunidades,
Adquisiciones
interesadas, se tiene un avance en materia de identificación de población proveedores, entes
objetivo en los tema de sensibilizaciones según necesidades para el reguladores,
personal de servidores públicos, empresas de vigilancia y aseo. Sin organizaciones no
embargo se identifica que se desconoce las necesidades y expectativas de gubernamentales,
partes interesadas tales como proveedores, entes reguladores, inversionistas,
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, Clientes, comunidades empleados.
Un ejemplo: se desconoce que percepción (encuestas) tienen los clientes
sobre las condiciones ambientales del Instituto a nivel nacional
Requisitos legales: Aunque existe la Matriz de identificación de requisitos
legales ambientales y otros requisitos que le aplica al IGAC, no se puede
decir con certeza que estén incluidas todas las normas teniendo en cuenta
que faltaría tener claridad sobre las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Producción, suministro, difusión y comercialización de información y
conocimiento, en materia geodésica, cartográfica, agrológica, catastral,
Incluir alcance teniendo
geográfica y tecnologías geoespaciales, mediante los procesos misionales
en cuenta:
y soportados en los procesos estratégicos, de evaluación y de apoyo,
establecidos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi bajo los requisitos
1. cuestiones externas e
de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y la NTC ISO
internas
14001:2004.
2: Requisitos legales
Aunque se tiene un alcance del SGA, este actualmente no considera las
Manual del Sistema de Direccionamiento
X 3 1 cuestiones externas e internas de sus condiciones ambientales y es muy
Gestión Integrado Estratégico 3: límites físicos
general, no especificando temas como:
- Usar una herramienta
1. Cuestiones externas e internas ejemplo: alcance sobre los aspectos
para la identificación de
generados internamente o externamente.
contexto
- Determinar Fortalezas -
2. Requisitos legales y otros requisitos: ejemplo: en materia de
Oportunidades (Internas-
cumplimiento legal el alcance solo va hasta aquellas normas ambientales
Externas)
que le aplique en desarrollo de sus actividades.
3, Límites físicos de la organización: ejemplo: el alcance abarca todas las
sedes físicas que están a nivel nacional ubicadas en las siguientes
coordenadas
Actualmente se tienen identificados en el manual del sistema de gestión Revisar si están todas
Manual del Sistema de Direccionamiento
X 3 3 Integrado las diferentes actividades, productos servicios de la las actividades,
Gestión Integrado Estratégico
organización, relacionados con el alcance del sistema. productos y servicios
El alcance está documentado, pero no está disponible para las partes Manual del Sistema de Direccionamiento Publicar el alcance del
X 3 2
interesadas Gestión Integrado Estratégico SGA en la página web
Objetivos y metas
Servicios Identificar aspectos
X 3 3 Falta tener en cuenta los aspectos internos y externos ambientales,
Administrativos internos y externos
indicadores
La Dirección del Instituto está comprometida con el SGA, lidera el
componente ambiental, con el mejoramiento de las condiciones internas,
mantenimiento de la infraestructura con la implementación de nuevas Comité por la Servicios
X 3 3 N/A
tecnologías ambientales. Dirección. Administrativos
La alta dirección debe incluir en la rendición de cuentas un parágrafo de
los indicadores y logros alcanzados de la gestión ambiental en el Instituto
Se realiza seguimiento
de las actividades
ambientales del SGA,
Incluir un elemento del
La responsabilidad existe, pero no está evidenciada en la rendición de en el comité por la Servicios
X 3 2 SGI en la rendición de
cuentas dirección, comité de Administrativos
cuentas
mejoramiento en las
DTs y procesos de
sede central.
Los programas Existe un componente
El componente ambiental, los objetivos ambientales están incluidos en la ambientales y los ambiental dentro de la
política del SGI. objetivos ambientales, Servicios política del SGI; pero es
X 3 2
La alta Dirección debe establecer una política ambiental aparte de la del son compatibles con la Administrativos importante tener una
SGI dirección estratégica y política ambiental
el contexto de la diferenciada.
 dirección estratégica y el
contexto de la organización;
c) asegurándose de la
integración de los requisitos
del Sistema de Gestión
ambiental en los procesos
de negocio de la
organización;
d) asegurándose de que los
recursos necesarios para el
Sistema de Gestión
ambiental estén disponibles
e) comunicando la
importancia de una gestión
ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del
Sistema de Gestión
ambiental;
f) asegurándose de que el
Sistema de Gestión
ambiental logre los
resultados previstos;
g) dirigiendo y apoyando a
las personas, para contribuir
a la eficacia del Sistema de
Gestión ambiental;
h) promoviendo la mejora
continua;
i) apoyando otros roles
pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo
en la forma en la que
aplique a sus áreas de
responsabilidad.
NOTA: En esta Norma
Internacional se puede
interpretar el término
"negocio" en su sentido más
amplio, es decir, referido a
aquellas actividades que
son esenciales para los
propósitos de la existencia
de la organización.
La alta dirección DEBE
establecer, implementar y
mantener una política
ambiental que, dentro del
alcance definido de su
sistema de gestión
ambiental:
a) sea apropiada al
propósito y contexto de la
organización, incluida la
naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de
sus actividades, productos y
servicios;
b) Proporcione un marco de
referencia para el
establecimiento de los
objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso
para la protección del
medio ambiente, incluida la
prevención de la
contaminación, y otros
compromisos específicos
pertinentes al contexto de la
organización;
NOTA Otros compromisos
específicos de protección
del medio ambiente pueden
incluir el uso sostenible de
recursos, la mitigación y
adaptación al cambio
climático y la protección de
la biodiversidad y de los
Política ecosistemas.
5,2
ambiental
d) incluya un compromiso
de cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso
de mejora continua del
Sistema de Gestión
ambiental para la mejora del
desempeño ambiental;
La política ambiental DEBE:
mantenerse como
información documentada;
comunicarse dentro de la
organización;
estar disponible para las
partes interesadas.
organización y se
divulgan como parte
del plan de estratégico
de la dirección por
varios medios
presenciales y
electrónicos.
Dentro del programa
de consumo sostenible
con la inclusión de
cláusulas ambientales
Servicios
X 3 3 N/A en la contratación de N/A
Administrativos
servicios para el IGAC
y en las ordenes de
prestación de
servicios.
En el plan de compras
anual se establecen
los recursos Servicios
X 3 3 N/A N/A
necesarios para la Administrativos
implementación del
SGA
Se diseña y se
desarrolla plan anual Servicios
X 3 3 N/A N/A
de comunicaciones del Administrativos
SGA
El resultado se mide a
través de los
programas
ambientales, planes de Servicios
X 3 3 N/A N/A
trabajo e indicadores. Administrativos
Se presentan a
revisión por la
dirección
El Instituto cuenta con
un grupo de
profesionales que dan
línea técnica, Servicios
X 3 3 N/A N/A
coordinan y realizan Administrativos
seguimiento de gestión
ambiental en las DTs y
SC.
Servicios
X 3 3 N/A Acciones de mejora N/A
Administrativos
Asesor para la
Servicios
X 3 3 N/A implementación del N/A
Administrativos
sistema
La dirección establece,
implementa y mantiene
La dirección debe establecer e implantar una política ambiental dentro de la política del Diseñar e implementar
Servicios
X 3 2 diferenciada de la política del SGI que tenga en cuenta el contexto interno SGI el componente una política propia e
Administrativos
y externo del SGA. ambiental que da individual para el SGA
alcance a los objetivos
del SGA
La política del SGI
define su naturaleza La política del SGA debe
misional, identifica los incluir el contexto de la
La nueva política ambiental debe ser articular la estrategia de la
aspectos ambientales Servicios organización, el
X 3 2 organización en el tema ambiental que incluya la magnitud de los impactos
mitigando el impacto Administrativos compromiso con la
ambientales generados.
negativo de las protección del Medio
actividades, productos Ambiente.
y servicios.
El marco de referencia La política del SGA
La nueva política ambiental debe tener en cuenta el marco interno y actual se establece en Servicios incluirá los objetivos
X 3 2
externo del Instituto de sus actividades, productos y servicios. los cinco programas Administrativos ambientales de la
ambientales. organización.
El objetivo dentro de la Incluir el compromiso con
política del SGI es la el medio ambiente y
La nueva política ambiental debe incluir la protección del medio ambiente, mitigación de los mitigar los impactos
Servicios
X 3 2 y mitigar los impactos ambientales negativos teniendo en cuenta el impactos ambientales ambientales teniendo en
Administrativos
contexto interno y externo del Instituto. negativos generados cuenta el contexto
por las actividades, interno y externo del
productos y servicios. Instituto.
La política del SGI en
su componente
ambiental se
Servicios
X 3 3 N/A compromete a cumplir N/A
Administrativos
con las disposiciones
legales y otros
requisitos ambientales
La política del SGI en
su componente
ambiental se
Servicios
X 3 3 N/A compromete con la N/A
Administrativos
mejora continua en la
eficacia, efectividad y
eficiencia del SGA
La política está
documentada en el
Servicios
X 3 3 N/A SGA en la IGACNET, N/A
Administrativos
programa del SGI,
cartilla ambiental.
La política se
comunica, se
divulgada por medio
de comunicaciones
Servicios
X 3 3 N/A internas, medios N/A
Administrativos
electrónicos y
sensibilizaciones
realizadas en los 20
procesos y DTs.
La política está
disponible en la
IGACNET, cartilla
ambiental y esta Servicios
X 3 3 N/A N/A
publicada en Administrativos
carteleras, pantallas de
televisión en las DTs y
SC.

La alta dirección DEBE
asegurarse de que las
responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la
organización.
La alta dirección DEBE
asignar la responsabilidad y
autoridad para:
Roles,
responsab
5,3 ilidades y
autoridade
a) asegurarse que el
s ISO 14001 se cumple
Sistema de Gestión
ambiental es conforme con
los requisitos de esta norma
internacional, e
b) informar a la alta
dirección sobre el
desempeño del Sistema de
Gestión ambiental,
incluyendo su desempeño
ambiental.
La organización DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para cumplir los
requisitos de los apartados
6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de
gestión ambiental, la
organización DEBE
considerar:
a) las cuestiones referidas
en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en
el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema
de gestión ambiental;
y determinar los riesgos y
oportunidades relacionados
con sus:
- aspectos ambientales
(véase 6.1.2);
- requisitos legales y otros
requisitos ( véase 6.1.3);
6. - y otras cuestiones y
Planificaci requisitos identificados en
ón los apartados 4.1 y 4.2,
que necesitan abordarse
6.1. para:
Acciones - asegurar que el sistema de
para gestión ambiental puede
6,1 abordar lograr sus resultados
riesgos y previstos;
oportunida - prevenir o reducir los
des efectos no deseados,
incluida la posibilidad de
6.1.1. que condiciones
Generalid ambientales externas
ades afecten a la organización;
- lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del
Sistema de Gestión
ambiental, la organización
DEBE determinar las
situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las
que pueden tener un
impacto ambiental.
La organización DEBE
mantener la información
documentada de sus:
- riesgos y oportunidades
que es necesario abordar;
- procesos necesarios
especificados desde el
apartado 6.1.1 al apartado
6.1.4 en la medida
necesaria para tener
confianza de que se llevan a
cabo de la manera
planificada.
Dentro del alcance definido
del sistema de gestión
ambiental, la organización
DEBE determinar los
aspectos ambientales de
sus actividades, productos y
servicios que puede
controlar y aquellos en los
que puede influir, y sus
impactos ambientales
asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los
aspectos ambientales, La
organización DEBE tener en
cuenta:
a) los cambios, incluidos los
Aspectos
desarrollos nuevos o
6,1,2 ambiental
planificados, y las
es
actividades, productos y
servicios nuevos o
modificados;
b) las condiciones
anormales y las situaciones
de emergencia
razonablemente previsibles.
La organización DEBE
determinar aquellos
aspectos que tengan o
puedan tener un impacto
ambiental significativo, es
decir, los aspectos
ambientales significativos,
La Dirección establece
la responsabilidad de
la implementación del
SGA
Secretaria General,
GIT Servicios
Administrativos -
Equipo ambiental. Servicios
X 3 3 N/A N/A
Subdirectores y Administrativos
coordinadores.
Facilitador de calidad
de los procesos y DTs.
Profesionales de
apoyo en las DTs y
Directores
Territoriales.
De acuerdo a la norma
con los requisitos y se Servicios
X 3 3 N/A N/A
realiza seguimiento Administrativos
con el equipo
ambiental.
Se informa a la alta
dirección de las
responsabilidades,
compromisos,
Servicios
X 3 3 N/A actividades y logros N/A
Administrativos
del SGA por medio del
informe presentado
para Revisión por la
Dirección
En la identificación del
Contexto Interno y
Se requiere identificar con mayor claridad las cuestiones internas y externas Externo y las
que pueden influenciar y/o verse afectadas por las actividades propias del necesidades y
1. Realizar identificación
Instituto; así como identificar la comprensión de las necesidades y expectativas de las
de contexto (Interno -
expectativas de las partes interesadas (Trabajadores, usuarios, Gobierno, partes interesadas se
Externo), implementación
entre otros). tiene lo determinado
de herramienta DOFA.
en:
El alcance que tiene actualmente el sistema, debe ser complementado con 1. Caracterizaciones
3. Riesgos y
las situaciones de emergencia potenciales a partir del contexto interno, de Proceso,
Oportunidades:
externo, necesidades de las partes interesadas y riesgos y oportunidades. 2. Matriz de
Identificarlos a partir de
Identificación de
los factores que pueden
No se tienen identificados los riesgos y oportunidades relacionados con los Aspectos y Valoración 1. Servicios
afectar y/o beneficiar el
aspectos ambientales, requisitos legales, contexto interno, contexto externo de Impactos Administrativos.
X 3 1 cumplimiento de los
y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ambientales. 2. Desarrollo
Objetivos de cada uno de
3. Programas Organizacional.
los programas, ya que
Aun cuando los resultados previstos del sistema planteados en los objetivos Ambientales.
con los programas se
ambientales se tienen definidos, es necesario fortalecer los análisis que se
abordan los N° 6.1.2
realizan. Se tiene definido bajo
Aspectos Ambientales,
la 14001: 2004 el
6.1.3 Requisitos legales
Se realiza la prevención y reducción de los efectos no deseados mediante Alcance del SGI.
y 4.1 Contexto, 4.2
la implementación de los controles operacionales establecidos; sin embargo
Necesidades y
al identificar con claridad las necesidades y expectativas de las partes Verificación de los
expectativas de Partes
interesadas, establecer claramente el contexto I-E, riesgos y oportunidades; resultados mediante la
Interesadas.
es preciso verificar si los controles existentes son los necesarios y medición en los
suficientes. indicadores del SGA.
Se tiene definido el
alcance del Sistema de
Gestión, pero no están
incluidas y/o Revisar el tema de
El alcance debe ser definido teniendo en cuenta lo identificado en el
referenciadas las 2. Desarrollo situaciones de
X 3 1 contexto interno y externo, para así poder identificar las emergencias
situaciones de Organizacional. emergencia teniendo en
potenciales a tener en cuenta.
emergencias cuenta los vecinos
potenciales
identificadas para el
IGAC.
Respecto a
No se tienen identificados y documentados los Riesgos y Oportunidades
identificación clara de Identificación de Riesgos
relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales, contexto Servicios
X 3 1 riesgos y y Oportunidades y
interno, contexto externo y necesidades y expectativas de las partes Administrativos
oportunidades no se documentarlas.
interesadas.
tiene nada establecido.
Actualizar la matriz de
Se tiene definido bajo aspectos e impactos
Se tiene establecido el alcance del Sistema, pero no contempla la Servicios
X 3 1 la 14001: 2004 el enfocado al ciclo de vida
metodología de ciclo de vida del producto. Administrativos
Alcance del SGI. de los productos y
servicios
Teniendo en cuenta
las modificaciones que
se realicen en el
sistema y/o procesos,
se actualizan y
documentan los
cambios que se
presenten teniendo en Servicios
X 3 3 N/A
cuenta lo definido en el Administrativos
Manual de
Procedimientos Matriz
de Identificación de
Aspectos y valoración
de Impacto Actualizar Matriz de
Ambientales Versión Identificación de
2015. Aspectos y Valoración de
Las condiciones anormales y de emergencia que actualmente se tienen impactos Ambientales.
inidentificadas, requieren ser evaluadas nuevamente y tener claridad en su
concepto; además a partir de la identificación de riesgos y oportunidades
X 3 2 relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales, contexto
Matriz y Manual de
interno, contexto externo y necesidades y expectativas de las partes
Procedimientos de
interesadas, se identificaran nuevas emergencias.
Identificación de
Servicios
Aspectos y valoración
Administrativos
de Impacto
Ambientales Versión
2015.
X 3 3 N/A
 mediante el uso de criterios
establecidos.
La organización DEBE
comunicar sus aspectos
ambientales significativos
entre los diferentes niveles y
funciones de la
organización, según
corresponda.
La organización DEBE
mantener información
documentada de sus:
- aspectos ambientales e
impactos ambientales
asociados;
-criterios usados para
determinar sus aspectos
ambientales significativos;
- aspectos ambientales
significativos.
NOTA Los aspectos
ambientales significativos
pueden dar como resultado
riesgos y oportunidades
asociados tanto con
impactos ambientales
adversos (amenazas) como
con impactos ambientales
beneficiosos
(oportunidades).
La organización DEBE:
a) determinar y tener acceso
a los requisitos legales y
otros requisitos relacionados
con sus aspectos
ambientales;
b) determinar cómo estos
requisitos legales y otros
requisitos se aplican a la
organización;
c) tener en cuenta estos
requisitos legales y otros
Requisitos
requisitos cuando se
legales y
6,1,3 establezca, implemente,
otros
mantenga y mejore
requisitos
continuamente su Sistema
de Gestión ambiental.
La organización DEBE
mantener información
documentada de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
NOTA los requisitos legales
y otros requisitos pueden
dar como resultado riesgos
y oportunidades para la
organización.
la organización DEBE
planificar:
a) la toma de acciones para
abordar sus
1) aspectos ambientales
significativos;
2) requisitos legales y otros
requisitos;
3) riesgos y oportunidades
identificados en el apartado
6,1,1;
b) la manera de:
Planificaci
6,1,4 ón de 1) integrar e implementar las
acciones acciones en los procesos de
su Sistema de Gestión
ambiental (véase 6.2,7,8 y
9.1) o en otros procesos de
negocio;
2) evaluar la eficacia de
estas acciones (véase 9.1)
Cuando se planifiquen estas
acciones, la organización
DEBE considerar sus
opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros,
operacionales y de negocio.
La organización DEBE
establecer objetivos
ambientales para las
funciones y niveles
pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos
ambientales significativos de
la organización y sus
requisitos legales y otros
requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y
oportunidades.
Los objetos ambientales
DEBEN:
a) ser coherentes con la
6.2. política ambiental;
Objetivos
ambiental
b) ser medibles (si es
es y
factible)
planificaci
ón para
6,2,1
lograrlos
c) ser objeto de
6.2.1. seguimiento;
Objetivos
ambiental
es
d) comunicarse;
e) actualizarse, según
corresponda.
La organización DEBE
conservar información
Se realiza
comunicación y
divulgación de los
aspectos e impactos
ambientales en
socializaciones al
personal en áreas de
trabajo, Pantallas de Servicios
X 3 3 N/A N/A
información, correo Administrativos
institucional y se
encuentran
documentados en el
Manual SGI, los
programas
ambientales, cartilla
del SGA.
Los aspectos e impactos ambientales serán actualizados y Matriz de Identificación
complementados, una vez se defina el contexto I-E, oportunidades y de Aspectos y Identificar riesgos y
Servicios
X 3 2 riesgos. En necesario establecer y documentar la metodología y/o pasos valoración de Impacto oportunidades a partir de
Administrativos
para la identificación de los riesgos y oportunidades del Sistema de Ambientales Versión los impactos ambientales
Gestión Ambiental. 2015.
3 3
El instituto tiene
definida la
normatividad ambiental
en la Matriz de
Aun cuando está definida la metodología para la actualización de la Actualizar por programa
3 3 Identificación Legal y Servicios
X normatividad ambiental que aplica al instituto, esta requiere ser actualizada las normas que aplican al
Otros Requisitos Administrativos
teniendo en cuenta cada uno de los programas ambientales. instituto.
Versión 2015 que le
aplica teniendo en
cuenta los aspectos e
impactos identificados.
3 3
Se tiene establecido el
Actualizar la normatividad ambiental de cada uno de los programas y a Manual de Identificar riesgos y
Servicios
X 3 2 partir de eso Identificar los riesgos y oportunidades a partir de los procedimientos oportunidades con base
Administrativos
requisitos legales y otros requisitos. Identificación Legal y en los requisitos legales
Otros Requisitos.
Aun cuando ya se tienen los manuales de procedimientos para la
planificación de los aspectos e impactos ambientales y legislación
Se tiene el manual de
ambiental aplicable al instituto con sus respectivas matrices; es pertinente
aspectos en impactos Identificar acciones a
realizar la actualización de la normatividad ambiental, así como la
ambientales y el Servicios tomar con base en
X 3 2 verificación de los aspectos e impactos ambientales generados en el
manual de legislación Administrativos riesgos y oportunidades
desarrollo de las actividades del Instituto.
ambiental y otros ambientales
requisitos.
Además no se tienen definida y documentada la metodología para la
identificación de Riesgos y Oportunidades
El grupo de Gestión
Ambiental apoya a
todos los procesos y
DT de la entidad.
Servicios
X 3 3 N/A Existen Acciones N/A
Administrativos
correctivas generadas
desde dichos procesos
y DT para el aspecto
ambiental.
El Instituto tiene
objetivos ambientales
establecidos en los
cinco programas
ambientales, donde se Tener en cuenta los
tienen en cuenta los Servicios riesgos y oportunidades
X 3 2 Falta considerar riesgos y oportunidades
aspectos ambientales Administrativos en la identificación de
más significativos objetivos ambientales
cumpliendo con los
requisitos legales y
otros requisitos
asociados.
Los objetivos son
Actualizar los objetivos
coherentes con el Servicios
X 3 2 Depende de la nueva política del SGA. de acuerdo a la nueva
componente ambiental Administrativos
política del SGA.
de la política del SGI.
Los objetivos son
Servicios
X 3 3 N/A medibles con N/A
Administrativos
indicadores de gestión.
Se realiza seguimiento
de los objetivos
ambientales con el Servicios
X 3 3 N/A N/A
plan de trabajo Administrativos
ambiental anual en las
DTs y SC.
Los objetivos son
comunicados por
medio de los
programas
Servicios
X 3 3 N/A ambientales, N/A
Administrativos
sensibilizaciones en
los 20 procesos y DTs,
comunicación interna y
medios electrónicos.
Los objetivos
ambientales fueron
actualizados teniendo Servicios
X 3 3 N/A N/A
en cuenta el alcance Administrativos
de las actividades del
SGA.
Se realiza seguimiento Servicios
X 3 3 N/A N/A
del desempeño Administrativos
 documentada sobre los
objetivos ambientales.
Al planificar cómo lograr sus
objetivos ambientales, la
organización DEBE
determinar:
a) qué se va a hacer;
b) Qué recursos se
requerirán;
c) Quién será el
responsable;
Planificaci
d) cuándo se finalizará;
6,2,2 ón para
lograrlos e) Cómo se evaluarán los
resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento
de los avances para el logro
de sus objetivos
ambientales medibles
(véase 9.1.1).
La organización DEBE
considerar cómo se pueden
integrar las acciones para el
logro de sus objetivos
ambientales a los procesos
de negocio de la
organización.
La organización DEBE
determinar y proporcionar
los recursos necesarios
7.
para el establecimiento,
7,1 Apoyo7.1.
implementación,
Recursos
mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión
ambiental.
La organización DEBE:
a) determinar la
competencia necesaria de
las personas que realizan
trabajos para su control, que
afecte su desempeño
ambiental y su capacidad
para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas
personas sean
Competen competentes, con base en
7,2
cia educación, formación o
experiencia apropiadas;
c) determinar las
necesidades de formación
asociadas con sus aspectos
ambientales y su Sistema
de Gestión ambiental;
d) Cuando sea aplicable,
tomar acciones para adquirir
la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.
ambiental del Instituto
con el comité por la
dirección, comités de
mejoramiento por
proceso y DT
Servicios
X 3 3 N/A Se establece metas N/A
Administrativos
Se establece en el
Servicios
X 3 3 N/A plan anual de N/A
Administrativos
compras.
Secretaria General,
GIT Servicios Servicios
X 3 3 N/A N/A
Administrativos - Administrativos
Equipo ambiental.
Servicios
X 3 3 N/A a 31 de diciembre N/A
Administrativos
Se evalúan con
indicadores de gestión
en los programas de
Servicios
X 3 3 N/A agua, energía y N/A
Administrativos
residuos, plan de
trabajo ambiental
anual.
Se integra las acciones
administrativas con los
Servicios
X 3 3 N/A programas N/A
Administrativos
ambientales y la
directiva 03 de 2013
Teniendo en cuenta la
determinación de
necesidades más
importantes, se hace
una solicitud de
recursos de cada
programa del SGA
para su
implementación y
mantenimiento.
Se cuenta con lo
siguiente:
1. Plan de
infraestructura.2. Plan
de compras con base Secretaria
en las necesidades de General,
X 3 3 N/A los procesos.3. Plan Servicios N/A
de adecuaciones Administrativos/
menores en cada DT. DT
La ejecución de los
recursos, se actualiza
en una matriz donde
se pone el enlace de
ejecución del contrato
respectivo.
Actualmente se
encuentra en la
plantilla del SGA en el
ítem
RECURSOShttp://igac
net2.igac.gov.co/intran
et/UserFiles/File/PLAN
TILLAAMBIENTAL.pdf
Para el caso del
contratista mediante
Manual de
Procedimiento de
Contratación, en el tipo
de contratación
directa, en el paso a
paso, numeral 1 y 3 se
debe hacer el análisis
de las condiciones de
contratación (incluye el
perfil y experiencia Incluir dentro del Manual
solicitada requerida) la de Funciones y
GESTIÓN
cual es enviada a competencias laborales
Hace falta incluir en el manual de funciones del IGAC un perfil relacionado HUMANA/ Planta
X 3 2 Contratación Egreso. del IGAC, el perfil para
con el tema ambiental. Carrera.
Funcionarios: Manual una persona que
Adquisiciones
de Funciones y desempeñe cargo en el
Competencias tema ambiental.
laborales IGAC y el
código Único
Disciplinario.
Manual de
procedimiento de
Contratación. P20700-
02/14. V1.
Código Único
Disciplinario 734 de
2012. Planta y Carrera.
Se encuentra los
soportes de los
funcionarios y
GESTIÓN
contratistas en las
HUMANA/
carpetas/ hojas de vida
PLANTA Y
X 3 3 N/A en el archivo y en el N/A
CARRERA
SIGEP (Sistema de
(Funcionarios) /
Información y Gestión
Adquisiciones.
del empleo Público).
www.sigep.gov.co/hom
e
Se realiza diagnóstico
de necesidades de
capacitación del IGAC Realizar plan de
(PIC) Plan Institucional necesidades de
de Capacitación y sensibilización de
Programa Anual de Gestión Ambiental
Formación y independiente al
Se podría realizar una proyección o plan de sensibilizaciones ambientales
Capacitación, solicitado a Talento
de los temas requeridos por programa, independiente de las solicitadas en GIT GESTIÓN
mediante formato Humano según
X 3 2 el formato de Necesidades de Capacitación a Talento Humano, para TALENTO
F20100-02/14. V6 prioridades de temas por
gestionar por medio de alianzas, empresas de reciclaje, empresas de pos HUMANO
Identificación de programas ambientales y
consumo, etc.
necesidades de gestionar con alianzas o
capacitación a todos Instituciones tales como:
los procesos. Sena, Empresas de post
http://igacnet2.igac.gov consumo. recicladoras,
.co/intranet/contenidos/ fundaciones
sgc_plantilla_otros.jsp
?idDocumento=1101
Según Manual de
Procedimiento de
Formación y
GIT GESTIÓN
Capacitación se realiza
TALENTO
seguimientos
HUMANO Y
trimestrales al
X 3 3 N/A ADQUISICIONE N/A
programa y propone
S/ SERVICIOS
acciones correctivas y
ADMINISTRATIV
preventivas y/ o mejora
OS
que haya lugar.
Evalúa anualmente la
gestión y el impacto

NOTA Las acciones
aplicables pueden incluir,
por ejemplo, la formación, la
tutoría o la reasignación de
las personas empleadas
actualmente, o la
contratación o
subcontratación de
personas competentes.
La organización DEBE
conservar información
documentada apropiada,
como evidencia de la
competencia.
La organización DEBE
asegurarse de que las
personas que realicen el
trabajo bajo el control de la
organización tomen
conciencia de:
Toma de
7,3
conciencia
a) política ambiental;
b) los aspectos ambientales
significativos y los impactos
ambientales reales o
potenciales relacionados,
asociados con su trabajo;
c) su contribución a la
eficacia del Sistema de
Gestión ambiental, incluido
los beneficios de una mejora
del desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no
satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestión
ambiental, incluido el
incumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos de la
organización.
7,4,1 La organización DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para las
comunicaciones internas y
externas pertinentes al
Sistema de Gestión
ambiental, que incluyan:
Comunica a) qué comunicar;
7,4
ción b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando establece su
proceso de comunicación, la
organización DEBE:
- Tener en cuenta sus
requisitos legales y otros
requisitos;
del programa.
Se realiza
evaluaciones y
encuestas ambientales
periódicas a todos los
servidores públicos.
P20100-02/14. V6.
Manual de
procedimiento de
Formación y
Capacitación.
Se realizan
evaluaciones de las
capacitaciones
mediante formato
Evaluación de la
percepción de la
Capacitación. F20100-
04/14. V5.
Evaluación de
aplicación de
Capacitación F20100-
05/14. V4.
Seguimiento al plan de
capacitación F20102-
09/13. V1.
Se realiza
evaluaciones y
encuestas ambientales
periódicas a todos los
servidores públicos.
Igacnet
En la carpeta de cada
funcionario y
contratista reposa la
documentación
pertinente de su perfil,
X 3 3 N/A experiencia y Talento humano N/A
competencias
requeridas y en la
página del SIGEP.
www.sigep.gov.co/hom
e
A cada unos de los
funcionarios y
contratistas se les
hace una inducción
mediante formato
especifico, donde se
incluyen temas tales
como: (Generalidades
del SGI - proceso);
Presentación de la
Misión, Visión, Política
y Objetivos,
Información acerca de
los Manuales de
procedimientos, Git Gestión Actualizar los formatos
Instructivos, Talento Humano/ de inducción para los
metodologías y guías Adquisiciones/ funcionarios y
Se debe reforzar el tema de apropiación del tema ambiental con los
X 3 2 que maneja la Servicios contratistas unificando
servidores públicos.
dependencia y Administrativos/ criterios, incluir política
específicamente en los Gestión SGI y temas
que trabajará o Ambiental ambientales.
apoyará.
Se realiza
sensibilizaciones,
evaluaciones y
encuestas ambientales
periódicas.
F20700-16/14. V1
Inducción a
contratistas. F20102-
01/14. V4. Inducción a
Funcionarios.
Registros de
asistencia. F20100-
03/14. V6.
Se realizan
sensibilizaciones,
evaluaciones de los
temas, encuestas
Git Gestión
ambientales y se
Talento Humano/ Actualizar la encuesta
realizan Inducciones.
Adquisiciones/ Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiación del tema ambiental con los F20700-16/14. V1
X 3 2 Servicios apropiación y toma de
servidores públicos. Inducción a
Administrativos/ conciencia. Evaluaciones
contratistas. F20102-
Gestión del SGA
01/14. V4. Inducción a
Ambiental
Funcionarios.
Registros de
asistencia. F20100-
03/14. V6.
Se realizan Git Gestión Actualizar la encuesta
sensibilizaciones, Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiación del tema ambiental con los
X 3 2 evaluaciones de los Administrativos/ apropiación y toma de
servidores públicos.
temas y encuestas Gestión conciencia. Evaluaciones
ambientales Ambiental del SGA
Se realizan Git Gestión Actualizar la encuesta
sensibilizaciones, Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiación del tema ambiental con los
X 3 2 evaluaciones de los Administrativos/ apropiación y toma de
servidores públicos.
temas y encuestas Gestión conciencia. Evaluaciones
ambientales. Ambiental del SGA
Se realizan
sensibilizaciones,
evaluaciones de los
temas y encuestas
Git Gestión Actualizar la encuesta
ambientales. Se
Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiación del tema ambiental con los realizan
X 3 2 Administrativos/ apropiación y toma de
servidores públicos. sensibilizaciones
Gestión conciencia. Evaluaciones
exclusivas para los
Ambiental del SGA
supervisores de los
contratos.
(cumplimiento
normativo)
Resolución 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicación N/A
de mayo " Política y
Plan de
Comunicaciones"
Política y Plan de
comunicación IGAC
Resolución 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicación N/A
de mayo " Política y
Plan de
Comunicaciones"
 - asegurarse de que la
información ambiental
comunicada sea coherente
con la información generada
dentro del Sistema de
Gestión ambiental, y que es
fiable.
La organización DEBE
Resolución 529 del 11
responder a las
de mayo " Política y
comunicaciones pertinentes X 3 3 N/A Comunicación N/A
Plan de
sobre su sistema de gestión
Comunicaciones"
ambiental.
La organización DEBE Carpetas del SGA,
conservar información ITS
documentada como Resolución 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicación N/A
evidencia de sus de mayo " Política y
comunicaciones, según Plan de
corresponda. Comunicaciones"
La organización DEBE:
a) comunicar internamente
la información pertinente del
Sistema de Gestión Resolución 529 del 11
ambiental entre los diversos de mayo " Política y
X 3 3 N/A Comunicación N/A
niveles y funciones de la Plan de
organización, incluidos los Comunicaciones"
Comunica cambios en el Sistema de
7,4,2 ción Gestión ambiental, según
interna corresponda;
b) asegurarse de que sus
procesos de comunicación
Resolución 529 del 11
permitan que las personas
de mayo " Política y
que realicen trabajos bajo X 3 3 N/A Comunicación N/A
Plan de
su control de la organización
Comunicaciones"
contribuyan a la mejora
continua.
La organización DEBE Determinar en qué
comunicar externamente procedimiento se
información pertinente al requiere aclarar la
Sistema de Gestión Resolución 529 del 11 comunicación e
Comunica Se podría incluir en el procedimiento pertinente una parte donde se
ambiental, según se de mayo " Política y información del tema
7,4,3 ción X 3 2 especifique según el caso, la comunicación externa del tema ambiental Comunicación
establezca en los procesos Plan de ambiental especifico,
externa especifico.
de comunicación de la Comunicaciones" siguiendo los parámetros
organización y según lo de la política y plan de
requieran sus requisitos comunicaciones del
legales y otros requisitos. IGAC
El Sistema de Gestión
ambiental de la organización
DEBE incluir:
Se cuenta con la
documentación
requerida y
documentada en la
IGACNET, carpetas
físicas TRD y en
a) la información aplicativo ITS
documentada requerida por X 3 3 N/A N/A
esta Norma Internacional; Manual de
procedimiento
Elaboración,
Actualización y Control
de Documentos
establecidos en el SGI
P12100-01/15. V12
7.5. b) la información
Informació documentada que la
n organización determina
document como necesaria para la
7,5 ada eficacia del sistema de Servicios
gestión ambiental. Administrativos /
7.5.1. NOTA La extensión de la Se cuenta con la Desarrollo
Generalid información documentada documentación Organizacional
ades para un Sistema de Gestión requerida y
ambiental puede variar de documentada en la
una organización a otra, IGACNET, carpetas
debido a: físicas TRD y en
- el tamaño de la aplicativo ITS
organización y su tipo de X 3 3 N/A N/A
actividades, procesos, Manual de
productos y servicios; procedimiento
- la necesidad de demostrar Elaboración,
el cumplimiento de sus Actualización y Control
requisitos legales y otros de Documentos
requisitos; establecidos en el SGI
- la complejidad de los P12100-01/15. V12
procesos y sus
interacciones, y
- la competencia de las
personas que realizan
trabajos bajo el control de la
organización.
Al crear y actualizar la
información documentada, Manual de
la organización DEBE X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
asegurarse de que lo Control de documentos
siguiente sea apropiado:
a) la identificación y
Manual de
Creación y descripción (por ejemplo,
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
actualizaci título, fecha, autor o número
Control de documentos
7,5,2 ón de de referencia);
document b) el formato (por ejemplo,
os idioma, versión del software, Manual de
gráficos) y los medios de X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
soporte (por ejemplo, papel, Control de documentos
electrónico);
c) la revisión y aprobación Manual de
con respecto a la X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
conveniencia y adecuación. Control de documentos
La información
documentada requerida por
el Sistema de Gestión Manual de
ambiental y por esta Norma X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
Internacional se DEBE Control de documentos
controlar para asegurarse
de que:
a) esté disponible y sea Manual de
idónea para su uso, donde y X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
cuando se necesite; Control de documentos
b) esté protegida
adecuadamente (por
Control de Manual de
ejemplo, contra pérdida de
la X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
confidencialidad, uso
informació Control de documentos
7,5,3 inadecuado, o pérdida de
n
integridad).
document
Para el control de la
ada
información documentada,
Manual de
la organización DEBE
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
abordar las siguientes
Control de documentos
actividades, según
corresponda:
Manual de
a) distribución, acceso,
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
recuperación y uso;
Control de documentos
b) almacenamiento y
Manual de
preservación, incluida la
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
preservación de la
Control de documentos
legibilidad;
 Manual de
c) control de cambios (por
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
ejemplo, control de versión);
Control de documentos
Manual de
d) conservación y
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
disposición.
Control de documentos
La información
documentada de origen
externo, que la organización
determina como necesaria
para la planificación y
operación del Sistema de
Gestión ambiental se DEBE
determinar, según sea Manual de
apropiado y controlar. X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
NOTA el acceso puede Control de documentos
implicar una decisión en
relación al permiso,
solamente para consultar la
información documentada, o
al permiso y a la autoridad
para consultar y modificar la
información documentada.
La organización DEBE
establecer, implementar,
controlar y mantener los
procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestión
ambiental y para
implementar las acciones
determinadas en los
apartados 6,1 y 6,2
Están establecidas las
mediante:
acciones para el Crear los manuales y/o
- el establecimiento de
cumplimiento de los procedimientos para el
criterios de operación para para el numeral 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades no se DIRECCIONAMI
requisitos del numeral cumplimiento del
los procesos; X 3 1 tienen nada ENTO
6,2 objetivos numeral 6,1 Acciones
- la implementación del ESTRATÉGICO
ambientales y para abordar riesgos y
control de los procesos de
planificación para oportunidades
acuerdo con los criterios de
controlarlos
operación.
NOTA Los controles
pueden incluir controles de
ingeniería y procedimientos.
los controles se pueden
implementar siguiendo una
jerarquía (por ejemplo, de
eliminación, de sustitución,
administrativa) y se pueden
usar solos o combinados.
Crear los manuales y/o
La organización DEBE
procedimientos de
controlar los cambios
acuerdo a como lo exige
planificados y examinar las
DIRECCIONAMI la norma que permita
consecuencias de los
X 3 0 No se cuenta con procedimientos para el cumplimiento de este requisito N/A ENTO como controlar los
cambios no previstos,
ESTRATÉGICO cambios planificados y
tomando acciones para
examinar las
mitigar los efectos adversos,
consecuencias de los
cuando sea necesario.
cambios no previstos
La organización DEBE
GIT SERVICIOS
asegurarse de que los
ADMINISTRATIV
procesos contratados
OS Implementar el programa
externamente estén
de compras sostenibles y
8. controlados o que se tenga Programa de consumo
Se debe evaluar el programa de compras sostenibles con el fin de definir DIRECCIONAMI asegurar la inclusión de
Operación influencia sobre ellos. X 3 1 tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a los diferentes
sostenible y clausulas
ENTO cláusulas ambientales en
Dentro del Sistema de ambientales para
procesos de contratación. ESTRATÉGICO los contratos, así como el
8.1. Gestión ambiental Se DEBE contratación
control que se va a
8,1 Planificaci definir el tipo y grado de ÁREA DE realizar sobre éstas
ón y control o influencia que se
CONTRATACIÓ
control va a aplicar a estos
N
operacion procesos.
al Ajusta el SGA al enfoque
En coherencia con la
Se debe definir el enfoque de ciclo de vida ya que este no está del ciclo de vida de
perspectiva del ciclo de X 3 0 N/A
contemplado por ser un requerimiento de la nueva versión de la norma acuerdo al requerimiento
vida, la organización DEBE:
de la norma
a) establecer los controles,
según corresponda, para
Reunirse con cada
asegurarse de que sus
proceso para la
requisitos ambientales se
pero falta los enfocar los controles al ciclo de vida de los productos y identificación del ciclo de
aborden en el proceso de X 3 0 N/A
servicios vida de todos los
diseño y desarrollo del
productos y servicios del
producto o servicio,
IGAC
considerando cada etapa de
su ciclo de vida;
Oficializar la cartilla de
b) determinar sus requisitos Se tiene determinado contratación y darla a
ambientales para la compra falta la identificación de requisitos ambientales enfocado a ciclo de vida de clausulas ambientales conocer a supervisores
X 3 0
de productos y servicios, productos y servicios para la adquisición de de contratos,
según corresponda; productos GIT SERVICIOS ordenadores del gasto,
ADMINISTRATIV área de contratación
Se cuenta como OS
c) comunicar sus requisitos Actualizar el programa
facilitativo la cartilla de
ambientales pertinentes a Actualizar el programa de consumo sostenible y la cartilla a el ciclo de vida de consumo sostenible
X 3 0 contratación, que DIRECCIONAMI
los proveedores externos, del producto y oficializarla. enfocado al ciclo del
cuenta con las ENTO
incluidos los contratistas; vida.
clausulas ambientales ESTRATÉGICO
d) considerar la necesidad
de suministrar información
acerca de los impactos
Se cuenta con la
ambientales potenciales
matriz de aspectos e
significativos asociados con Actualizar el manual de procedimiento de la matriz de aspectos e impactos
X 3 0 impactos donde se
el transporte o la entrega, el enfocado al ciclo de vida de los productos y servicios
identifican los
uso, el tratamiento al fin de Actualizar la matriz de
significativos
la vida útil y la disposición aspectos e impactos
final de sus productos o enfocado al ciclo de vida
servicios. de los productos y
la organización DEBE servicios
mantener la información Se cuenta con la
documentada en la medida información
Actualizar la documentación de los requerimientos enfocando al ciclo de
necesaria para tener la X 3 0 documentada de los
vida.
confianza en que los requerimientos que
procesos se han llevado a pide este numeral
cabo según lo planificado.
la organización DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios acerca de cómo
X 3 2
prepararse y responder a
situaciones potenciales de
emergencia identificadas en
6,1,1.
La organización DEBE:
a) prepararse para
Preparació Actualmente se tiene
responder, mediante la
ny oficializado el Manual
planificación de acciones Talento Humano
respuesta X 3 2 de Preparación y Adoptar el manual de
8,2 para prevenir o mitigar los Servicios
ante Respuesta ante respuesta a emergencias
impactos ambientales Administrativos
emergenci emergencias
adversos provocados por
as Ambientales.
situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones
X 3 2
de emergencias reales;
c) tomar acciones para
prevenir o mitigar las
consecuencias de las Es necesario realizar la actualización del Plan de emergencias que se tiene
situaciones de emergencia, X 3 2 actualmente, teniendo en cuenta lo que se identifique en el contexto
apropiadas a la magnitud de Interno y externo, así como las Partes Interesadas definidas y los Riesgos
la emergencia y al impacto y Oportunidades; además definir si es necesario la integralidad del Instituto
ambiental potencial; con sus vecinos más allegados (UNAL -Servicio Geológico Colombiano).
 d) poner a prueba
periódicamente las acciones
de respuesta planificadas,
cuando sea factible;
e) evaluar y revisar
periódicamente los procesos
y las acciones de respuesta
planificadas, en particular
después de que hayan
ocurrido situaciones de
emergencia o de que se
hayan realizado pruebas;
f) proporcionar información y
formación pertinentes, con
relación a la preparación y
respuesta ante
emergencias, según
corresponda, a las partes
interesadas pertinentes,
incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
La organización DEBE
mantener la información
documentada en la medida
necesaria para tener
confianza en que los
procesos se llevan a cabo
de la manera planificada.
La organización DEBE
hacer seguimiento, medir,
analizar y evaluar su
desempeño ambiental.
La organización DEBE
determinar:
a) qué necesita seguimiento
y medición;
b) los métodos de
seguimiento, medición,
análisis y evaluación, según
corresponda, para asegurar
resultados válidos;
c) los criterios contra los
cuales la organización
evaluará su desempeño
ambiental, y los indicadores
apropiados;
d) cuándo se debe llevar a
cabo el seguimiento y
9.
medición;
Evaluació
e) cuándo se deben analizar
n del
y evaluar los resultados del
Desempeñ
seguimiento y la medición.
o
9,1 La organización DEBE
Seguimien
asegurarse de que se usan
to,
y mantienen equipos de
medición,
seguimiento y medición
análisis y
calibrados o verificados,
evaluación
según corresponda.
La organización DEBE
evaluar su desempeño
ambiental y la eficacia del
sistema de gestión de
ambiental.
La organización DEBE
comunicar externa e
internamente la información
pertinente a su desempeño
ambiental, según esté
identificado en sus procesos
de comunicación y como se
exija en sus requisitos
legales y otros requisitos.
La organización DEBE
conservar información
documentada apropiada
X 3 2
X 3 2
X 3 2
X 3 2
Actualmente en el instituto se realiza seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño ambiental, el cual se puede evidenciar, no
obstante, se debe mejorar el seguimiento, análisis y evaluación que
actualmente se realiza, teniendo en cuenta que el IGAC en los últimos
años ha logrado consolidar gran cantidad de información, pero esta
muchas veces no se interpreta y analiza, lo que conlleva a evaluaciones
pobres del desempeño ambiental.
Seguimientos: OK
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental
2: Los indicadores Institucionales
3: Los Planes de trabajo de las DT
1. Los planes de
Medición: 0k
trabajo de cada
programa ambiental
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental
Mejorar los análisis que
2: Los indicadores Institucionales Desarrollo
X 3 2 2: Los indicadores se realizan y la
3: Los Planes de trabajo de las DT Administrativo
Institucionales evaluación respectiva
Análisis: falta mejorar la calidad de análisis de todos los reportes que se
3: Los Planes de
manejan ejemplo; inventarios de agua energía, residuos, huella de
trabajo de las DT
carbono, resmas de papel, sensibilizaciones,
Consumos de agua y energía
Evaluación:
Actualmente los indicadores permiten medir el desempeño ambiental tanto
de los indicadores institucionales como el de los planes de trabajo de cada
programa; no obstante como mejora se debería realizar una evaluación
ambiental más integral teniendo en cuenta el uso de encuestas,
evaluaciones de capacitación, entre otros que permita medir la percepción
de las partes interesadas tanto interna como externamente, cabe señalar
que actualmente se tienen la encuesta ambiental pero falta un análisis real
de esta, que contemple interiorización por procesos, DT, apropiación por
tipo de tema: política, programas, aspectos, impactos entre otros
Actualmente el IGAC realiza seguimiento, edición, análisis y evaluación,
para asegurar resultados validos ejemplo:
1. Los planes de
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental: se tiene establecido trabajo de cada
en el listado maestro de documentos el formato para realizar seguimiento a programa ambiental
los programas de trabajo, así como los criterios para evaluar desempeño y
Servicios
X 3 3 los plazos para lograrlo 2: Los indicadores N/A
Administrativos
Institucionales
2: Los indicadores Institucionales: se tiene establecida metodología,
criterios y plazos 3: Los Planes de
trabajo de las DT
3: Los Planes de trabajo de las DT se tiene establecida metodología,
criterios y plazos
Cronograma de
mantenimiento,
Servicios
X 3 3 N/A calibración y N/A
Administrativos
verificación de equipos
F40600-42/15. V3
Indicadores
ambientales y reporte Servicios
X 3 3 N/A N/A
para Revisión por la Administrativos
Dirección
El IGAC tiene
establecido en el
Manual del SGI, no
comunicar
externamente los
aspectos e impactos
ambientales, no
obstante no se
menciona lo
relacionado con el
desempeño
ambientalEn el
presente Manual del
Sistema de Gestión
Integrado, se define
como política que el
IGAC, no comunicará
externamente los
Comunicar externamente
aspectos e impactos
el desempeño ambiental
ambientales que Servicios
según se defina. Incluir
X 3 2 Falta comunicar externamente el desempeño ambiental genera como resultado Administrativos -
información de Reporte
de sus actividades, Comunicaciones
de Sostenibilidad en la
productos y servicios
página web
por ser una
información que sirve
tan sólo de insumo a
nivel interno para los
planes de mitigación o
fortalecimiento de los
aspectos ambientales.
Dados los diversos
clientes, usuarios o
beneficiarios del IGAC
se establecieron
políticas para cada
grupo de interés, las
cuales se
encuentranespecificad
as dentro del Plan de
Comunicaciones del
IGAC.
Hoja de vida de
Servicios
X 3 3 N/A indicadores con N/A
Administrativos
análisis
 como evidencia de los
resultados del seguimiento,
la medición, el análisis y la
evaluación.
La organización DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
La organización DEBE:
a) determinar la frecuencia
Evaluació
con la que se evaluará el
n del
9,1,2 cumplimiento;
cumplimie
b) evaluar el cumplimiento y
nto
emprender las acciones que
fueran necesarias;
c) mantener el conocimiento
y la comprensión de su
estado de cumplimiento.
La organización DEBE
conservar información
documentada como
evidencia de los resultados
de la evaluación del
cumplimiento.
9,2,1 Generalidades
Matriz identificación y
cumplimiento legal
ambiental y de otros
requisitos que se
suscriban F20604-
02/13. V1
Servicios
X 3 3 N/A Identificación y Actualizar procedimiento
Administrativos
evaluación del
cumplimiento legal
ambiental y otros
requisitos que se
suscriban P20604-
01/14. V4
Matriz identificación y Servicios
X 3 3 N/A cumplimiento legal administrativos / N/A
ambiental y de otros Control Interno
requisitos que se Servicios
X 3 3 N/A suscriban F20604- administrativos / N/A
02/13. V1 Control Interno
Identificación y
evaluación del
cumplimiento legal Servicios
X 3 3 N/A ambiental y otros administrativos / N/A
requisitos que se Control Interno
suscriban P20604-
01/14. V4
Servicios
Soportes de
X 3 3 N/A administrativos / N/A
cumplimiento legal
Control Interno

La organización DEBE llevar

a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para
proporcionar información
acerca de si el Sistema de
Gestión Ambiental : Planeación y evidencia
a) Es conforme con: X 3 3 N/A de auditorías Control interno N/A
1) los requisitos propios de integrales realizadas
la organización para su
Sistema de Gestión
Ambiental;
2) Los requisitos de esta
norma internacional;
b) se implementan y
mantiene eficazmente.
9,2,2 Programa de
Auditoría Interna

La organización DEBE
establecer, implementar y
mantener uno o varios
programas de auditoría
interna que incluyan la
frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los
requisitos de planificación y
elaboración de informes de Programa anual de
X 3 3 N/A Control interno N/A
sus auditorías internas. auditorías
Auditoría
9,2 Cuando se establezca el
Interna
programa de auditoria
interna la organización
DEBE tener en cuenta la
importancia ambiental de los
procesos involucrados, los
cambios que afectan a la
organización y los
resultados de las auditorias
previas.
La organización DEBE:
a) definir los criterios de
Programas y planes de
auditoria y el alcance para X 3 3 N/A Control interno N/A
auditoría
cada auditoria;
b) seleccionar los auditores
y llevar a cabo auditorias
Selección de
para asegurarse de la
X 3 3 N/A auditores, hojas de Control interno N/A
objetividad y la
vida vs perfil
imparcialidad del proceso de
auditoria;
c) asegurarse de que los
resultados de la auditorias
se informen a la dirección
pertinente.

La organización DEBE
X 3 3 N/A Informes de auditoría Control interno N/A
conservar información
documentada como
evidencia de la
implementación del
programa de auditoria y de
los resultados de ésta.
La alta dirección DEBE
Actualmente la alta
revisar el Sistema de
dirección revisa
Gestión Ambiental de la
intervalos planificados
organización a intervalos Direccionamiento
X 3 3 N/A asegurarse de su N/A
planificados, para estratégico
conveniencia,
asegurarse de su
adecuación, y eficacia
conveniencia, adecuación, y
continuas.
eficacia continuas.
La revisión por la dirección
DEBE incluir
consideraciones sobre:
X 3 3
a) el estado de las acciones
de las revisiones por la
dirección previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e
internas pertinentes al
Revisión Sistema de Gestión
9,3 por la Ambiental;
dirección 2) las necesidades y En la actual revisión por la dirección faltaría incluir los siguientes temas: incluir los siguientes
Acta de la revisión por
expectativas de las partes Direccionamiento temas:
X 3 1 la dirección
interesadas, incluidos los cuestiones internas estratégico
requisitos legales y otros externas cuestiones internas
Asistencias
requisitos; los riesgos Servicios externas
3) sus aspectos ambientales oportunidades Administrativos los riesgos
Presentación
significativos; oportunidades
4) los riesgos y
oportunidades;
c) el grado en el que se han
logrado los objetivos X 3 3
ambientales;
d) la información sobre el
desempeño ambiental de la
organización, incluidas las
X 3 3
tendencias relativas a:
1) no conformidades y
acciones correctivas;
 2) resultados de
seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos;
4) resultados de las
auditorías;
e) la adecuación de los
X 3 3
recursos;
f) las comunicaciones
pertinentes de las partes
X 3 3
interesadas, incluidas las
quejas;
g) las oportunidades de
X 3 3
mejora;
Las salidas de la revisión
por la dirección DEBEN
incluir:
- las conclusiones sobre la
conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del
Sistema de Gestión
Ambiental;
- las decisiones
relacionadas con las
oportunidades de mejora
continua;
Actualmente la alta
- las decisiones
dirección revisa
relacionadas con cualquier
intervalos planificados
necesidad de cambio en el Direccionamiento
X 3 3 N/A asegurarse de su N/A
Sistema de Gestión estratégico
conveniencia,
Ambiental, incluidas los
adecuación, y eficacia
recursos;
continuas.
- las acciones necesarias
cuando no se hayan logrado
los objetivos ambientales;
- las oportunidades de
mejorar la integración del
Sistema de Gestión
Ambiental a otros procesos
de negocio, si fuera
necesario;
- cualquier implicación para
la dirección estratégica de la
organización.
La organización DEBE Acta de la revisión por
conservar información la dirección
documentada como Direccionamiento
X 3 3 N/A N/A
evidencia de los resultados Asistencias estratégico
de las revisiones por la
dirección. Presentación
La organización DEBE
determinar las Se cuenta con el
oportunidades de mejora Manual de
Mejora
(véanse 9.1, 9.2, y 9.3) e procedimiento de
10,1 Direccionamiento
10 implementar las acciones X 3 3 N/A acciones correctivas, N/A
Generalid estratégico
necesarias para lograr los preventivas y de
ades
resultados previstos en su mejora P12100-04/16.
Sistema de Gestión V9
ambiental.
Cuando ocurra una no
conformidad, la
organización DEBE:
a) reaccionar ante la no
conformidad, y cuando sea
aplicable:
1) tomar acciones para
Es necesario reforzar la corrección. Esto quedaría cubierto con la Todos los
controlarla y corregirla; X 3 2
implementación del aplicativo SofIGAC procesos
2) hacer frente a las
consecuencias, incluida la
mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de
acciones para eliminar las
causas de la no
conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir en
ese mismo lugar ni ocurra
en otra parte, mediante:
1) la revisión y análisis de la
Todos los
no conformidad; X 3 2 Falta establecer el modo de revisar si existen no conformidades similares
procesos
2) la determinación de las
causas de la no
conformidad;
Se debe realizar el ajuste
No 3) la determinación de si Manual de
del manual de
conformid existen no conformidades Procedimiento
similares, o que procedimiento de ACPM.
10,2 ad y Acciones correctivas,
potencialmente puedan Especificar el modo de
acción preventivas y de
identificar si existen no
correctiva ocurrir; mejora ACPM
conformidades similares
c) implementar cualquier Todos los
X 3 3 N/A
acción necesaria; procesos
d) revisar la eficacia de
cualquier acción correctiva X 3 3 N/A Control interno
tomada; y
e) si fuera necesario, hacer
Direccionamiento
cambios al Sistema de X 3 3 N/A
estratégico
Gestión ambiental.
Las acciones correctivas
DEBEN ser apropiadas a la
importancia de los efectos Todos los
X 3 3 N/A
de las no conformidades procesos
encontradas, incluidos los
impactos ambientales.
La organización DEBE
conservar información
documentada como
evidencia de:
- la naturaleza de las no
X 3 3 N/A Mejora continua
conformidades y cualquier
acción tomada
posteriormente, y
- los resultados de cualquier
acción correctiva.
La alta dirección
realiza reuniones
La organización DEBE donde se evalúa el
mejorar continuamente la desempeño ambiental,
conveniencia, adecuación y igualmente se realiza DIRECCIONAMI
Mejora
10,3 eficacia del Sistema de x 3 3 N/A reuniones por parte de ENTO N/A
continua
Gestión ambiental para la alta dirección donde ESTRATÉGICO
mejorar el desempeño se revisan los
ambiental. resultados de las
Auditorías Internas y
Externas
Valoración Total 423 349
 Resumen
Valor % % Cumplimiento
Numeral Requisito Valor Alcanzado
Ideal Cumplimiento Numeral

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 3 1 33

4. Contexto
de la 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 42
3 1 33
Organización partes interesadas
4.3. Determinación del alcance del SGA 3 0 0
4.4. Sistema de gestión ambiental 3 3 100
5.1. Liderazgo y compromiso 3 3 100
5. Liderazgo 5.2. Política ambiental 3 2 67 89
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades 3 3 100
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 3 1 17

6.1.1. Generalidades 3 1 33
6.1.2. Aspectos ambientales 3 2 67
6. 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 3 2 67 60
Planificación
6.1.4. Planificación de acciones 3 2 67
6.2. Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos 3 2 67
6.2.1. Objetivos ambientales 3 2 67
6.2.2. Planificación para lograrlos 3 3 100
7.1. Recursos 3 3 100
7.2. Competencia 3 2 67
7.3. Toma de conciencia 3 2 67
7.4. Comunicación 3 3 100
7.4.2. Comunicación interna 3 3 100
7. Apoyo 7.4.3. Comunicación externa 3 2 67 90
7.5. Información documentada 3 3 100

7.5.1. Generalidades 3 3 100

7.5.2. Creación y actualización de documentos 3 3 100
7,5,3, Control de la información documentada 3 3 100
8.1. Planificación y control operacional 3 0 0
8. Operación 33
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 3 2 67
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 3 2 67
9.
Evaluación 9.1.2. Evaluación del cumplimiento 3 3 100
83
del
desempeño 9.2. Auditoría Interna 3 3 100
9.3. Revisión por la dirección 3 2 67
10.1. Generalidades 3 3 100
10. Mejora 10.2. No conformidad y acción correctiva 3 2 67 89
10.3. Mejora continua 3 3 100
Valoración Total 3 2 73 73