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Formulario de Solicitud de Calificación del Contratista, Transportista, Proveedor y

Prestador de Servicios para Energéticos Fusión o GNC

Fecha de entrada en vigencia: Justificación: Próxima fecha de revisión:


Revisión: 00 Código: CFOR SH 77
01/002/2021 SASISOPA 06/2025

Solo se aceptarán los Formulario de Solicitud de Calificación (FSC) presentados por personal de Administración y Finanzas / Comprador.
Instrucciones:
1. Guarde este formulario según la siguiente convención de nomenclatura:
• “ Evaluación de Contratista / Transportista (EVA), Energéticos Fusión (FUS) o Comercial y Transporte GNC (GNC)), Área operaciones (OPE),
construcción CONST, mantenimiento (MTTO, Empresa Contratista o Transportista (INICIALES DE EMPRESA) y el (AÑO) por ej. 1 “ EVA-FUS-OPE-
EMPRESA--AÑO” , ej. 2 “ EVA-GNC-MTTO-NAT--XXXX”

Complete el formulario y proporcione tantos detalles como sea posible. Envíe un correo electrónico a fernando.corona@energeticosfusion.com para
enviar el formulario o para cualquier pregunta relacionada con el formulario. El proceso de calificación no comenzará si se proporciona información
incompleta o inexacta.

Preguntas en (*) son de carácter obligatorio.

Todas la información proporcionada queda sujeta a revisión en auditorías posteriores y todas las casillas deben ser completadas.

En caso de dudas contacte al area de CASH, correo electronico pedro.olarte@energéticosfusion.com

LLenado por personal que solicita Llenado por contratista, transportista,


Llenado por personal de compras
actividad (Fusión o GNC) proveedor o prestador de servicios

* Información del solicitante por Energéticos Fusión o Comercial y Transporte GNC


Nombre del Gerente, Jefe de
Operación, Proyecto por Fusión o Correo electrónico
GNC:
Número de Orden de Trabajo / Orden
Nombre del proyecto:
de compra:
Fecha de envío de la solicitud: (doble Fecha de evaluación requerida
click) (doble click):

* Información prioritaria
Valor estimado en pesos mexicanos
Motivo de la solicitud de calificación:
de materiales y servicios:

* Información del comprador Energéticos Fusión o GNC


Nombre del evaluador (comprador) Correo electrónico

Información del contratista, transportista, proveedor o prestador de servicios


* Nombre legal exacto de la
FELIPE DELGADO GUERRA
empresa:
Giro de la empresa: COMERCIO POR MENOR EN FERRETERIA Y TLAPALERIAS
* Dirección: DOCTOR DURAN N.25 LOCAL H
Coordenadas GPS:
* Nombre del contacto: FELIPE DELGADO GUERRA * Dirección de correo electrónico: ventas@tuberiasguerra.com
* Título de contacto del proveedor GERENTE GENERAL * Teléfono (Directo): 55192187668
* ¿Contrataremos otras oficinas de este proveedor para el alcance del trabajo que se indica a continuación?
Otras ubicaciones de oficinas que se contratarán:

Clasificación de contratista, transportista, proveedor o prestador de servicios


* Proveedor de servicios (materiales, suministro epp, alimentos, insumos., etc.? Sí
* Empresa Contratista, por ejecución de trabajos de operaciones, construcción, mantenimiento, entre otros, para Fusión o GNC

(Trabajos en altura, espacios confinados, libranzas, izaje, corte y soldadura, eléctrico..etc.?
* Empresa Transportista (hidrocarburos, producto) No
* Prestador de servicios Técnicos para Fusión o GNC (asesoría, verificación, transporte de personal...etc.)? No
* Especifique la zona comercial de operación (si corresponde)
Instalaciones Clientes Planta Ecatepec
Instalaciones de Contratistas Planta Los Reyes
Instalaciones proveedores Planta Querétaro
Instalaciones de terceros Planta Villahermosa
Oficinas administrativas Otros (fuera de instalaciones)

Solo para Contratistas, Transportistas y Proveedores directos de (petroliferos, como fleteros, refacciones);

Nota: Si eres proveedores indirectos y prestadores de servicios indicar (N/A)


Contratista General o Principal: el contratista trabaja bajo la dirección de seguridad industrial, seguridad
operativa, protección ambiental, control de peligros y el control activo del Energéticos Fusión o Comercial y
Transporte GNC. En caso afirmativo, ¿Fusión o GNC asumirán el rol de control activo? N/A

Para caso afirmativo continúe llenando la hoja de precalificación


Contratista: se requiere una evaluación de contratista principal siempre que un contratista tenga control activo de
un sitio (no bajo el control activo de Fusión o GNC) y / o requiera subcontratistas (ahora o en el futuro) para
completar los servicios previstos. N/A

Para caso afirmativo continúe llenando la hoja de precalificación

¿Este contratista, transportista, proveedor, prestador de servicios realiza trabajo físico / práctico en los sitios de trabajo de Energéticos Fusión
o Comercial y Transporte GNC?
Ubicaciones de
Clientes Instalaciones Otro
campo
Identifique cualquier peligro potencial o condiciones de trabajo a las que el contratista, transportista, proveedor, prestador de servicios pueda
estar expuesto:
Trabajando en o cerca de: Problemas específicos de los trabajadores:
Actividades de excavación y apertura de zanjas Bloqueo de energías y líneas de proceso
Agua / Vías fluviales Caída de objetos
Almacenamiento de petrolíferos Derrame de hidrocarburos
Construcción o demolición de instalaciones Entrada a espacios confinados
Electricidad de alto voltaje Peligros de temperaturas mecánicas
Equipo pesado Soldadura y esmerilado
Trabajo manual (levantamiento de objetos pesados,
Líneas eléctricas
herramientas eléctricas)
Materiales peligrosos / peligrosos Trabajos en altura
Tubería de diésel, gasolina u otros productos petrolíferos
Otro
en líneas de servicios
Tubería presurizada (gas o vapor) y / o líneas de
N/A
servicios

* El Contratista, Transportista o Proveedor prevén materiales


Marque todo lo que corresponda:
Fabricante Componente que contiene presión Otro
Material fabricado según las Componente con sustancias
especificaciones de Fusión o GNC químicas N/A

Describa los Materiales y servicios a suministrar

TUBERIA CED.40 Y CED.80 CON Y SIN COSTURA, VALVULAS ESFERAS DE 1/4" DE VUELTA Y VALVULAS COMPUERTAS CLASE 150 LBS Y 300
LBS, BRIDAS DE ACERO AL CARBON EN 150 LBS Y 300 LBS, CONEXCIONES SOLDABLES CED.40 Y CED.80, MATERIAL EXTRUCTURAL COMO
PTR, ANGULO, PLACAS ANTIDERRAPANTE, PLACAS LISAS, SERVICIO DE ROLODO, VALVULAS MOTORIZADAS CON ACTUADOR NEUMATICO
O ELECTRONICO, EQUIPO DE BOMBEO, FILTROS BRIDADOS CLASE 150 LBS Y 300 LBS, TUBERIA APROBADA UL/FM, CONEXIONES
APROBADA ULFM Y TODO LO RELACIONADO CON SISTEMAS CONTRA INCENDIO; VALVULAS DE DILUVIO, MONITORES DE CORAZON DE
UNA Y DOBLE CREMALLERA, TOMA SIAMESA, MANGUERAS CONTRA INCENDIO, VALVULAS ANGULARES, CHIFLONES, ADAPTADORES,
SUMISTRO Y COLOCACION DE TODOS LO MATERIALES AQUI DESCRITOS.

Descripción detallada del alcance de trabajo


SE TRABAJA EN CUALQUIER LUGAR QUE ASI LO REQUIERA.

Si su empresa se identificó como proveedor y prestador de servicio se concluye con calificación


Si su empresa se identificó como como contratista o transportista continúe con el proceso de precalificación siguiente. link: Precalificación

No descargue el documento, trabaje en el sistema digital de Energéticos Fusión y Comercial y Transporte GNC, ya que será considerado inválido si lo
descargan.
Precalificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental del
Contratistas y Transportistas / Criterios de evaluación anual

Fecha de entrada en vigencia: Código: CFOR


Revisión: 00 Justificación: SASISOPA Próxima fecha de revisión: 06/2025
01/002/2021 SH 74

Instrucciones:
1. Guarde este formulario según la siguiente convención de nomenclatura:
• “ Evaluación de Contratista / Transportista (EVA), Energéticos Fusión (FUS) o Comercial y Transporte GNC (GNC)), Área operaciones (OPE), construcción CONST, mantenimiento (MTTO,
Empresa Contratista o Transportista (INICIALES DE EMPRESA) y el (AÑO) por ej. 1 “ EVA-FUS-OPE-EMPRESA--AÑO” , ej. 2 “ EVA-GNC-MTTO-NAT--XXXX”
2. Esta es la evaluación de contratistas y transportistas y aplica a una amplia gama de actividades de operaciones, conStrucción, mantenimiento, etc. de Energéticos Fusión o Comercial y Transporte
GNC. Es responsabilidad del equipo de administración y finanzas compartir el formulario de evaluación con todos los contratistas y transportistas, etc. Si no se finaliza un elemento en particular, debe
calificar en cero (0), inciar "NO" y en columna de link indicar la deficiencia correspondiente.
3. Las matrices de evaluación de riesgos y cumplimiento regulatorio se llenan de acuerdo a las actividades a ejecutar como Contratistas o Transportistas, en caso de contar con matriz de identificación
de riesgos y peligros y cumplimiento regulatorio anexar documento.
4. Todas las casillas deben ser completadas.
5. Apartado Tipo de Evaluación para Contratistas y Transportistas
a) Si es la primera vez que es evaluado SASISOPA por Fusión o GNC indique en casilla "Pre-calificación SASISOPA" Si y señale el resto en No, complete formulario.
b) Si como empresa requiere reevaluación SASISOPA, inquelo en casilla "re-evaluación" Sí, y señale en resto No , complete formulario.
c) Si se encuentra en proceso de licitación, señale "selección de seguridad" Sí, indique No en resto de casillas, complete formulario.

Personal de Energéticos Fusión o Comercial y Transporte GNC, debe llenar el formulario de solicitud de excepción de calificación para los proveedores estratégicos que son necesarios para su uso, pero
no han recibido una calificación, CFOR SH 64 Rev. 00

Todas la información proporcionada queda sujeta a revisión en auditorías posteriores y todas las casillas deben ser completadas.

NOTA: No descargue el documento y trabaje en el documento y sistema drive indicado por la empresa, de lo contrario la evaluación no será reconocida.

En caso de dudas contacte al area de CASH, correo electronico pedro.olarte@energéticosfusion.com

Tipo de Evaluación para Contratistas o Transportistas

1.- Pre-calificación de SASISOPA: 2.- Re-evaluación: 3.- Selección de seguridad (licitación):

Identificación General de Contratistas o Transportista


Nombre del contratista o transportista 0 Fecha de evaluación (dar doble click)
Giro de la Empresa: 0
Dirección del contratista o transportista 0 0
Número de teléfono 0
Correo Electrónico 0 Evaluador
Coordenadas GPS 0
0
Nombre del representante del contratista o transportista 0

Alcance de trabajo 0

Sección 1: Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental


Requisitos: Las políticas de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental se establecen, comunican, promueven, actualizan periódicamente y reciben apoyo en
todos los niveles de la organización del contratista o transportista para garantizar una dirección general coherente que establezca los parámetros para implementar y mejorar un
sistema, proceso o programa de gestión de SASISOPA.

Pregunta 1: ¿Tiene su empresa un documento de política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental?
Si No
En caso afirmativo, adjunte una copia y asegúrese de que esté firmada y fechada.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿Tiene el contratista, una política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección
1
Ambiental y es proporcionada?
¿La política de seguridad está firmada por la alta dirección de los Contratistas? 1
2 si es anual
¿Está fechada la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental?
1 si trienal

¿El contenido de la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental


contiene una muestra de las siguientes declaraciones?:

1.- Compromiso con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental; 0


2.- Todos los empleados son responsables de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
0.5 punto por
Protección Ambiental;
cada afirmación
3.- Todas las enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con la salud y la seguridad en el
de cada
trabajo se pueden prevenir;
numeral, hasta
4.- Cumplir con toda la legislación, regulaciones y normatividad aplicables;
un máximo de 4
5.- Comunicar peligros a empleados y subcontratistas;
6.- Proporcionar capacitación y equipo apropiado a los empleados;
7.- Esquema de las expectativas de los contratistas o transportista de sus gerentes, supervisores,
empleados y subcontratistas; y,
8.- Mejora continua del programa de seguridad del contratista o transportista.
Pregunta 2): Describa cómo se comunica la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental de su empresa a su gerencia, supervisión,
empleados y subcontratistas.

Puntos otorgados
Criterios de aceptación Calificación
Autocalif Documento adjunto
Ponderación Sí / No
icación (link)

La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental del contratista o


0.5 punto por
transportista se comunica a través de una muestra de lo siguiente:
cada afirmación
1.- Visualización en áreas de operación;
de cada 0
2.- Reuniones previas al trabajo;
numeral, hasta
3.- Reuniones de seguridad; y,
un máximo de 2
4.- Programas de orientación y formación.

Pregunta 3): Indique si realizó curso de inducción SASISOPA en línea en portal de Energéticos Fusión o Comercial y Transporte GNC
Realizó inducción SASISOPA en linea en link: https://classroom.google.com/c/MjM1ODI0NDM2MjU4/a/MjM1ODI0NDM2Mjkx/details
Si No
En caso afirmativo, adjunte evidencia de cumplimeinto
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Proporciones evidencia de cumplimiento mediante lo siguiente y anexe documentos:
1.- Listas con registro de todos los empleados involucrados en las actividades de Energéticos Fusión
o Comercial y Transporte GNC
1 0
2.- Reporte descriptivo y memoria fotográfica.

https://classroom.google.com/c/MjM1ODI0NDM2MjU4/a/MjM1ODI0NDM2Mjkx/details
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
11 Total de puntos posibles 11
debe alcanzar un puntaje de:
Sección 2: Estructura y responsabilidad
Requisitos: los roles, responsabilidades, autoridades y responsabilidades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental están claramente definidos,
documentados, comunicados y ejercidos en todos los niveles. Se han identificado los requisitos de recursos y se han proporcionado los recursos adecuados que son esenciales para
la implementación y el control de los sistemas, procesos y programas de gestión de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): ¿Cuál es el nombre, cargo e información de contacto del representante de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental gerencial de
mayor rango de su empresa?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿Se identificó a un jefe, gerente, director, vicepresidente, presidente y / o director ejecutivo como el
representante de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental gerencial de 1 0
mayor rango?
Pregunta 2): ¿Quién es el representante o profesional de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental de tiempo completo de la empresa en el
empleo o en el contrato? Adjunte una copia de su (s) currículum (s) que describa su experiencia específica en seguridad, educación, capacitación y certificaciones
relevantes.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
2 puntos si es
de tiempo
¿Tiene la empresa un representante o profesional de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y completo
Protección Ambiental a tiempo completo o por contrato?
1 punto si
contrato

¿El currículum identifica las siguientes calificaciones: 0


1 punto por
1.- Experiencia en seguridad (la seguridad es al menos el 50% del rol del puesto): 1 punto si tiene 3
cada afirmación
años o más
de cada
2.- Educación formal (Licenciatura o ingeniería, alto nivel alcanzado): 1 punto
numeral, Hasta
3.- Entrenamiento de seguridad relevante (educación continua / de mantenimiento) - 1 punto
4 puntos
4.- Certificaciones relevantes como: STPS, PC, SCT, SEMARNAT, Diplomados, Certificados, CEMIC,
Tarjetón PEMEX - 1 punto

Pregunta 3): ¿Se han escrito las funciones y responsabilidades por Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental para los empleados
administrativos, supervisión y empleados, incluidos los subcontratistas?
Si No
En caso afirmativo, adjunte una copia y asegúrese de que esté firmada y fechada.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

¿Los roles y responsabilidades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental


por escrito de los contratistas incluyen lo siguiente:

1.- Gerencia General


2.- Gerencia de Administración;
1 punto por
3.- Gerente de proyecto;
cada rol hasta
4.- Oficial de SASISOPA, Seguridad, HSE; 0
un máximo de 5
5.- Gerencia de Operaciones
puntos):
6.- Gerencia de Mantenimiento
7.- Supervisión;
8.- Empleados (Coordinadores, Supervisores, Jefes, etc)
9.- Contratistas o transportista; y,
10.- Visitantes
1.- Gerencia General
2.- Gerencia de Administración;
1 punto por
3.- Gerente de proyecto;
cada rol hasta
4.- Oficial de SASISOPA, Seguridad, HSE; 0
un máximo de 5
5.- Gerencia de Operaciones
puntos):
6.- Gerencia de Mantenimiento
7.- Supervisión;
8.- Empleados (Coordinadores, Supervisores, Jefes, etc)
9.- Contratistas o transportista; y,
10.- Visitantes

Pregunta 4): ¿Cómo se comunican los roles y responsabilidades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental a la gerencia, la supervisión, los
empleados y los subcontratistas?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Las funciones y responsabilidades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección
Ambiental del contratista o transportista se comunican a través de lo siguiente:
1.- Programas de orientación y formación;
2.- Programas, procedimientos y prácticas escritos;
2 0
3.- Reuniones previas al trabajo;
4.- Reuniones internas;
5.- Análisis de seguridad laboral; o,
6.- Reuniones de seguridad.
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
14 Total de puntos posibles 14
debe alcanzar un puntaje de:
Sección 3: Evaluación y gestión de riesgos
Requisitos: Se cuenta con un sistema, proceso o programa para identificar y evaluar de manera regular y sistemática los riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección Ambiental, requisitos legales y otros requisitos esenciales para priorizar las actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental a fin
de mitigar las exposiciones a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental y proporcionar una dirección hacia la mejora continua de una manera
rentable.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): Indique en la siguiente tabla qué tipo (s) de técnicas y herramientas de identificación, evaluación y gestión de riesgos utiliza su empresa
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

1 punto por
cada técnica y
¿Utiliza el contratista o transportista técnicas y herramientas de riesgo de Seguridad Industrial,
herramienta
Seguridad Operativa y Protección Ambiental adecuadas para la gestión de proyectos, trabajos y 0
numerada hasta
tareas, y se proporcionaron las referencias adecuadas?
un máximo de 5
puntos

Se realiza identificación de riesgos y peligros de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y


Protección Ambiental, realizar análisis:
4 0
Formulario de Inventario/Evaluación de Riesgos de CASH, Energéticos Fusión / Comercial y
Transporte GNC o presentar matriz de identificación de riesgos y peligros de SASISOPA y anexar
link

Pregunta 2): Describa cómo determina qué legislación, reglamentos, normas y códigos del Sistema de Administración, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección Ambiental (SISOPA) son aplicables a los tipos de trabajo contratado que realiza su empresa. Proporcione una matriz de cuplimiento regulatorio de la
legislación, las regulaciones, normas y los códigos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SISOPA) aplicables.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista analiza los siguientes métodos para determinar los requisitos de
SASISOPA y se proporcionó una lista de la legislación, etc.?
Permisos y / o órdenes de consentimiento; Publicaciones en línea; Publicaciones en papel; Boletines
de noticias del gobierno / agencias; Sociedades técnicas; Publicaciones técnicas y / o Consultores, 2 0
Opinión Calificada, Visto Bueno, dictamen, resolutivos o dictamen por tercer acreditado SASISOPA.

Realizar matriz de cumplimiento legal o presentar matriz de cumplimiento regulatorio y anexar link
Pregunta 3): Describa cómo la legislación, los reglamentos, normas y los códigos aplicables en materia de salud y seguridad ocupacional están disponibles y se
comunican fácilmente a sus gerentes, supervisores, personal y subcontratista.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

El contratista o transportista comunica cumplimiento regulatorio SASISOPA aplicables a través de lo


siguiente: 0.5 punto por
cada actividad
1.- Programas, procedimientos y prácticas escritas; hasta un 0
2.- Reuniones previas al trabajo; máximo de 2
3.- Reuniones de seguridad; y, puntos
4.- Programas de orientación y formación.

Nota: Para cumplir con los estándares para contratista o transportista, se


10 Total de puntos posibles 13
deben tener como mínimo puntaje
Sección 4: Objetivos y Metas
Requisitos: Se establecen, documentan y mantienen metas, objetivos y metas claros en cada función y nivel relevante; y el desempeño individual, departamental y del contratista o
transportista se evalúa en función de estas metas, objetivos y metas.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): Indique en la tabla siguiente cuál de los KPI de seguridad establece su empresa, a qué nivel y con qué frecuencia se establecen.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

1 punto por
cada KPI hasta
¿Establece el contratista o transportista KPI de seguridad adelantados y retrasados? 0
un máx. de 5
puntos
1 punto por
cada KPI hasta
¿Establece el contratista o transportista KPI de seguridad adelantados y retrasados? 0
un máx. de 5
puntos

¿El contratista o transportista especificó la frecuencia con la que se establecen los KPI de seguridad
2 0
y se proporcionaron los indicadores actuales de las empresas?
Pregunta 2): ¿Cómo se comunican los KPI de seguridad a sus empleados gerenciales, supervisores y empleados?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Los KPI de seguridad del Contratista o transportista se comunican a través de lo siguiente:
2 0
Reuniones previas al trabajo; Reuniones de seguridad; y programas de orientación y formación.
Pregunta 3): ¿Qué hace si se queda atrás o no cumple con los KPI de seguridad establecidos?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista describe un proceso de plan de acción correctiva? 1 0
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
10 Total de puntos posibles 10
debe alcanzar un puntaje de:
Sección 5: Controles operativos
Requisitos: Se cuenta con un sistema para el desarrollo e implementación de procedimientos de operación, mantenimiento e inspección; y prever la actualización a intervalos
específicos y cuando se realicen cambios. Existen prácticas, procedimientos y programas de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental, que se comunican,
documentan y se hacen cumplir fuera del sitio, actividades relacionadas con el trabajo, incluida la operación de vehículos.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): Adjunte una copia de su programa de seguridad por escrito, sistema de gestión de seguridad o programa de prevención de accidentes y lesiones que sea
aplicable a su empresa.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿Tiene el contratista o transportista un programa / sistema básico de seguridad por escrito adecuado
2 0
a la naturaleza y escala de su negocio?
Pregunta 2): De la tabla a continuación, indique los programas, procedimientos, instrucciones de trabajo y prácticas de trabajo de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección ambiental que su empresa tiene implementados para controlar los peligros de seguridad y medio ambiente específicos del proyecto, trabajo y / o
tarea que Energéticos Fusión o GNC solicita sus servicios para?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

¿Tiene el contratista o transportista los programas, procedimientos y / o prácticas de seguridad 1 punto por
aplicables para controlar los riesgos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección cada referencia
0
ambiental inherentes y las exposiciones asociadas con el alcance propuesto del trabajo y se aplicable hasta
proporcionaron las referencias apropiadas? un máx. de 10

Evalúa los programas relevantes (según el alcance del trabajo). 5 0


Pregunta 3): Describa cómo se asegura o hace cumplir la gerencia, la supervisión, los empleados y los subcontratistas para que sigan los programas, prácticas y
procedimientos de seguridad una vez que se hayan implementado.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista describe el uso de lo siguiente para lograr la ejecución?
Política; códigos de conducta, evaluaciones a empleados; formación; cursos de actualización; 1 0
inspecciones; auditorías; proceso.
Pregunta 4): Describa qué acción toma su empresa si la gerencia, la supervisión, los empleados y los subcontratistas no están utilizando los programas, prácticas y
procedimientos de seguridad identificados.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista describe el uso de un proceso disciplinario progresivo? 1 0
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista o transportista, se
15 Total de puntos posibles 19
debe tener como mínimo puntaje:
Sección 6: Gestión de subcontratistas
Requisitos: Un proceso establecido para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con el uso de subcontratistas para completar cualquier parte del trabajo contratado,
que puede incluir: planificación, precalificación, selección, uso, monitoreo en el sitio y evaluación del desempeño.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): En la siguiente tabla, indique los componentes que utiliza su empresa para gestionar los riesgos de seguridad asociados con el uso del Subcontratista para
el trabajo contratado.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Calificación
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

2 puntos por
¿Indique los estándares para evaluar el programa de gestión de seguridad de subcontratistas. cada uno hasta
0
Deben proporcionarse las referencias correspondientes. un máx. de 12
puntos

¿Fueron aceptables las referencias? (evaluar) 2 0


Nota: Para cumplir con los estándares para contratista, se deben alcanzar
11 Total de puntos posibles 14
como mínimo puntaje
Sección 7: Manejo y Atención a Emergencia
Requisitos: Se cuenta con un sistema de preparación para emergencias y gestión de crisis, que incluye planes que están documentados, que se mantienen actualizados,
accesibles, comunicados y entendidos para responder a accidentes y situaciones de emergencia y para mitigar los impactos de tales situaciones. a las personas, la propiedad o el
medio ambiente.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): De la siguiente tabla, seleccione los procedimientos que utiliza su empresa para manejar situaciones de emergencia específicas que pueden ocurrir en
proyectos y sitios de trabajo
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

1 punto por
cada referencia
¿Indicó el contratista o transportista qué procedimientos de Respuesta a Emergencia utiliza para
hasta un 0
gestionar situaciones de emergencia y se hizo referencia a ellos?
máximo de 5
puntos

Según el alcance del trabajo, ¿las secciones aplicables del Plan de respuesta ante emergencias de
2 0
los contratistas o transportista se alinean con el PRE de Energéticos Fusión o GNC?
Pregunta 2): ¿Cómo se asegura de que la gerencia, los supervisores, los empleados y los subcontratistas comprendan su función y responsabilidades bajo estos
procedimientos de Manejo y Atención a Emergencias y que se proporcione una formación adecuada y eficaz?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

Las funciones y responsabilidades de seguridad para el manejo y atención de emergencia del


contratista o transportista se comunican a través de lo siguiente: 0.5 punto por
cada referencia
1.- Programas de orientación y formación; hasta un 0
2.- Programas, procedimientos y prácticas escritos; máximo de 2
3.- Reuniones previas al trabajo; puntos
4.- Reuniones de seguridad.

Pregunta 3): ¿Con qué frecuencia se realizan simulacros y ejercicios de tablero para probar la efectividad y adecuación de estos procedimientos de Manejo y Atención a
Emergencias?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista realiza simulacros y ejercicios de Manejo y Atención a Emergencias?
1.- Proyecto de menos de 6 meses - simulacro de tablero - otorga 1 punto;
1 0
2.- Proyecto de 6 a 12 meses - ejercicio de campo - otorga 1 punto; o,
3.- Proyecto> 12 meses - tablero y ejercicio - otorga 1 punto.
Pregunta 4): Describa cómo proporcionar primeros auxilios, asistencia / servicios médicos y transporte de emergencia a sus empleados.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
El contratista o transportista describe la provisión de primeros auxilios, asistencia médica y
transporte de emergencia de acuerdo con la legislación, los reglamentos, normas y los códigos 1 0
federales, estatales, municipales o provinciales?
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista o transportista, se
11 Total de puntos posibles 11
deben alcanzar un número de puntos
Sección 8: Capacitación y concienciación
Requisitos: Existe un sistema o programa para la selección, colocación, capacitación y evaluación continua de las calificaciones, habilidades y competencias de todo el personal
dentro de cada función necesaria para cumplir con los requisitos específicos del trabajo, que se basan en los criterios de calificación del trabajo de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección ambiental. Se proporciona capacitación de actualización inicial, continua y periódica para cumplir con los requisitos de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección ambiental y garantiza la comprensión de las medidas adecuadas para mitigar los peligros de seguridad.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): ¿Cómo evalúa su empresa las necesidades de capacitación en seguridad de sus empleados para asegurarse de que tengan las calificaciones y la
experiencia para realizar sus trabajos y tareas laborales de manera segura?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista o transportista describió un procedimiento que incluye lo siguiente:
Requisito mínimo de formación para cada empleado; y / o requisitos de capacitación específicos del 1 0
trabajo.
Pregunta 2): De la siguiente tabla, seleccione los tipos de capacitación que se brindan a cada nivel de los empleados de su empresa
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

1 punto por
¿El contratista o transportista brinda capacitación en Sistema de Administración, Seguridad cada tipo hasta
0
Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental a sus empleados? un máximo de
10 puntos

1 punto por
¿El contratista o transportista indicó, identifica los empleados apropiados que deben recibir
cada tipo hasta
capacitación en Sistema de Administración, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección 0
un máximo de 5
Ambiental?
puntos

Pregunta 3): ¿Tiene su empresa registros de capacitación y entrenamiento sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental para sus
empleados?
Si No
En caso afirmativo, indique en la tabla siguiente lo que incluyen los registros de capacitación.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿Tiene el contratista o transportista capacitación y entrenamiento sobre Seguridad Industrial,
1 0
Seguridad Operativa y Protección Ambiental para sus empleados?
Pregunta 4): En la siguiente tabla, indique cómo verifica su empresa la competencia de su empleado (nivel de conciencia y comprensión) después de la capacitación de
seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental impartida.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿La empresa proporcionó un medio físico o electrónico para determinar la competencia sí o no? 1 0
Pregunta 5): ¿Cómo toma en cuenta su programa de capacitación en seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental para los trabajadores nuevos, que
tienden a tener una mayor incidencia de lesiones, enfermedades y muertes?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Tiene el contratista o transportista un programa que cumpla con un programa de capacitación y
1 0
entrenamiento para personal de nuevo ingreso en SASISOPA
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista o transportista, se
15 Total de puntos posibles 19
deben alcanzar un puntaje de:
Sección 9: Gestión de documentos y registros
Requisitos: La documentación pertinente necesaria para el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones está identificada, accesible y actualizada. Los registros
pertinentes que cubren las operaciones, el mantenimiento, las inspecciones y los cambios en las instalaciones se mantienen y protegen contra daños. Los registros deben ser
legibles, identificables y rastreables a la actividad involucrada.

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): ¿Tiene un procedimiento para el control de documentos de seguridad?
Si No
En caso afirmativo, proporcione una copia.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿Tiene el contratista un procedimiento de control de documentos específico por SASISOPA? 2
0
¿El procedimiento de control de documentos incluye gestión? 2
Pregunta 2): Enumere los tipos de registros de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que mantiene su empresa asociados con sus proyectos,
trabajos o tareas laborales.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista proporcionó una lista de registros de seguridad? 1 0
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
5 Total de puntos posibles 5
debe alcanzar un puntaje de:
Sección 10: Comunicación e informes
Requisitos: Existen procedimientos para mantener y mejorar el liderazgo, el conocimiento y la comprensión de los empleados y otras partes interesadas sobre los objetivos y el
desempeño de SASISOPA

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): Indique en la siguiente tabla los tipos de reuniones de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que realiza su empresa, quién las
realiza, con qué frecuencia y si están documentadas.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Calificación
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
1 punto por
cada tipo de
reunión
¿El contratista realiza reuniones de seguridad? 0
celebrada hasta
un máximo de 5
puntos

1 punto por
Para cada tipo de reunión de seguridad indicada, ¿especificó el contratista quién las realiza, quien cada tipo de
asiste, con qué frecuencia y si las reuniones están documentadas o no? reunión
0
celebrada hasta
Proporcionar evidencia de 5 reuniones (1 punto por cada 1) un máximo de 5
puntos
Pregunta 2): Seleccione de la tabla a continuación los tipos de medios que utiliza su empresa para comunicar información sobre seguridad industrial, seguridad
operativa y protección ambiental.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Otorgue 1 punto si la empresa proporcionó el tipo de medio que utiliza el contratista para comunicar
1 0
información de seguridad. industrial, seguridad operativa y protección ambiental
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
11 Total de puntos posibles 11
debe alcanzar un puntaje de:
Sección 11: Rendimiento, auditoría y revisión
Requisitos: Existen procedimientos para monitorear y medir el desempeño de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, identificar e implementar
medidas correctivas y acciones preventivas si es necesario y revisar la idoneidad, efectividad y adecuación de los sistemas, procesos o programas de gestión de SASISOPA. Se
llevan a cabo revisiones de gestión periódicas para garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Gestión de SASISOPA

Preguntas, criterios de aceptación y puntos:


Pregunta 1): Rendimiento, monitoreo y medición de la seguridad Pregunta - Indique en la siguiente tabla el nivel al que su programa de SASISOPA, sistema de gestión
de seguridad o programa de prevención de accidentes y lesiones ha sido reconocido o certificado por un regulador federal, estatal o provincial. agencia o asociación de
seguridad industrial.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El programa de seguridad del contratista está reconocido o certificado en su jurisdicción y
5 0
proporcionó una copia de algún reconocimiento / certificado?
Pregunta 2): Rendimiento, monitoreo y medición de la seguridad Pregunta - ¿Ha recibido su empresa alguna visita de una alguna entidad, agencia reguladora durante
los últimos 3 años?
Si No
En caso afirmativo, proporcione el resultado, en caso negativo proporcionar documento abierto de que la empresa contratista o transportista no ha recibido visitas o
sanciones por alguna entidad regulatoria.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista proporcionó detalles sobre los resultados asociados con oficio de visita alguna entidad
o agencia (incluidas las positivas)?

Proporcionar oficio o documento abierto, con nombre y firma del representante de la empresa de no
contar con visitas o sanciones por alguna entidad regulatoria (2 puntos)
2 0
En caso de no proporcionar el valor es cero
El resultado debe describir las acciones correctivas y, si no se proporciona o es deficiente, el
evaluador debe anotar en la hoja de calificaciones las preocupaciones con este contratista y
calificar en cero (0)
Pregunta 3): Rendimiento, monitoreo y medición de la seguridad Pregunta - De los últimos 3 años, proporcione la siguiente información estadística de seguridad
industrial, seguridad operativa y protección ambiental:
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
Proporciones estadística de incidentes registrables y no registrables (máx. 6 puntos),
6 0
Emita documento abierto, con nombre y firma del representante de la empresa por no contar con
incidentes registrables y no registrables (máx. 6 puntos),
Documento por sector salud, (elaborado por recursos humanos), por Tasa de gravedad de días
perdidos totales y la Frecuencia de incidentes ocupacionales y de vehículos (máx. 3 puntos),
3 0
Emita documento abierto, con nombre y firma del representante de la empresa por no contar con
incidentes registrables y no registrables (máx. 3 puntos),
Pregunta 4): Rendimiento, monitoreo y medición de la seguridad Pregunta - Especifique la base para la exposición o las horas del empleado / subcontratista. Ejemplo: 8
horas, 10, 12 horas, etc.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
1 al corriente
2 durante los
¿El contratista o transportista hizo un seguimiento y proporcionó el total de horas de exposición? 0
últimos tres
años
Pregunta 5): Rendimiento, monitoreo y medición de la seguridad Pregunta - De la tabla siguiente, indique los tipos y la frecuencia con los que su empresa realiza
inspecciones de seguridad.
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
1 punto por
cada tipo de
¿El contratista realiza inspecciones de seguridad industrial, seguridad operativa y protección inspección
0
ambiental? realizada hasta
un máximo de 5
puntos
¿El contratista proporcionó los participantes y la frecuencia de las inspecciones? 3 0
Pregunta 6): Investigación, informe y análisis de incidentes - ¿Qué tipos de incidentes informa su empresa interna y externamente?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista informa incidentes (por ejemplo empleados internos)? 1
2 puntos para
todos
1 punto para
¿El contratista informa todos los incidentes, o sólo unos pocos?
todos excepto 0
los golpes
cercanos
¿El contratista informa los incidentes a entidades regulatorias externos (por ejemplo, reguladores)? 1
¿El contratista determina y analiza los incidentes? 1
Pregunta 7): Investigación, informe y análisis de incidentes - ¿Qué tipos de incidentes se investigan para garantizar que se implementen las medidas correctivas
adecuadas para evitar que vuelvan a ocurrir?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)

¿El contratista investiga los incidentes? 1 punto cada uno por:

1.- golpes cercanos,


4 0
2.- primeros auxilios,
3.- ayuda médica,
4.- otros (es decir, daños a la propiedad o al medio ambiente)

Pregunta 8): Investigación, informe y análisis de incidentes - ¿Quién realiza las investigaciones de incidentes?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
1 punto por cada persona (s) involucrada (s) en una investigación de incidente hasta un máximo de 3
puntos.

1.- Gerencia General


2.- Gerencia de Administración;
3.- Gerente de proyecto;
4.- Oficial de SASISOPA, Seguridad, HSE; 3 0
5.- Gerencia de Operaciones
6.- Gerencia de Mantenimiento
7.- Supervisión;
8.- Empleados (Coordinadores, Supervisores, Jefes, etc)

Emita mediante documento abierto designación por responsable en investigación de incidentes.


Pregunta 9): Auditoría del programa / sistema de gestión de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental - ¿Qué tipos de auditorías de SASISOPA
realiza su empresa?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿El contratista realiza auditorías de seguridad? 1 0
Pregunta 10): Auditoría del programa / sistema de gestión de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental - ¿Cuándo fue la última vez que un
tercero independiente audita su sistema de gestión de seguridad o programa de seguridad?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
El programa de seguridad del contratista ha sido auditado por un tercero en los últimos 36 meses? 2 0
Pregunta 11): Revisión y ajuste por la dirección - ¿Cómo asegura su empresa la mejora continua de su sistema de gestión de seguridad y / o programa de seguridad?
Puntos otorgados
Criterios de aceptación Autocalif Documento adjunto Calificación
Ponderación Sí / No
icación (link)
¿La respuesta del contratista o transportista incluye los siguientes aspectos:

1.- El comité está compuesto por empleados contratistas representativos;


2.- La idoneidad, adecuación y eficacia del programa de seguridad se determina mediante cambios
en la legislación, cambios en las expectativas de las partes interesadas, avances en ciencia y 2 0
tecnología, lecciones aprendidas de incidentes;
3.- Resultados de auditorías e inspecciones de seguridad;
4.- Planificación anual del programa de seguridad basada en la determinación anterior; y / o
5.- Resultados de los esfuerzos de formación.
Nota: Para cumplir con los estándares para contratista y transportista, se
34 Total de puntos posibles 43
debe alcanzar un puntaje de:
Formulario de Inventario/Evaluación de Riesgos de CASH, Energéticos Fusión / Comercial y Transporte GNC

Revisión: 00 Fecha de entrada en vigencia: 01/002/2021 Justificación: SASISOPA Código: CFOR SH 78 Próxima fecha de revisión: 06/2025

Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
(operación, (Seguridad Materiales y suministro de Uso, empleo, de ocurrencia Salud y ades de ocurrencia Valor de riesgo
mantenimiento Subproceso Industrial, Sustancias Materiales y proveedor de SIN controles Población Ambiental seguridad regulatorias Percepción Partes Costo/Benefici CON controles CON controles Link de
, logística,, (Actividad o Seguridad químicas Sustancias NO herramientas (A) (B) (C) (D) (E) pública (F) 4 interesadas o del negocio Valor de riesgo Controles (O) (G) G*Suma B-H 4 Clasificación documentos
construcción Servicio a Operativa o peligrosas peligrosas manuales y 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 Más alto 1 Más (G) 4 Más alto (H) 4 Más alto SIN controles Valor de riesgo (Documentació 4 Más alto 1 Más alto 1 Más de riesgos por Controles
CASH, RH) Realizar) Ambiental) (Sí/No) (Sí/No) maquinaria Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo bajo 1 Más bajo 1 Más bajo A*(Suma B-H SIN controles n de soporte) Más bajo bajo CON controles (O)
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Formulario de Inventario/Evaluación de Riesgos de CASH, Energéticos Fusión / Comercial y Transporte GNC

Revisión: 00 Fecha de entrada en vigencia: 01/002/2021 Justificación: SASISOPA Código: CFOR SH 78 Próxima fecha de revisión: 06/2025

Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
(operación, (Seguridad Materiales y suministro de Uso, empleo, de ocurrencia Salud y ades de ocurrencia Valor de riesgo
mantenimiento Subproceso Industrial, Sustancias Materiales y proveedor de SIN controles Población Ambiental seguridad regulatorias Percepción Partes Costo/Benefici CON controles CON controles Link de
, logística,, (Actividad o Seguridad químicas Sustancias NO herramientas (A) (B) (C) (D) (E) pública (F) 4 interesadas o del negocio Valor de riesgo Controles (O) (G) G*Suma B-H 4 Clasificación documentos
construcción Servicio a Operativa o peligrosas peligrosas manuales y 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 Más alto 1 Más (G) 4 Más alto (H) 4 Más alto SIN controles Valor de riesgo (Documentació 4 Más alto 1 Más alto 1 Más de riesgos por Controles
CASH, RH) Realizar) Ambiental) (Sí/No) (Sí/No) maquinaria Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo bajo 1 Más bajo 1 Más bajo A*(Suma B-H SIN controles n de soporte) Más bajo bajo CON controles (O)
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Formulario de Inventario/Evaluación de Riesgos de CASH, Energéticos Fusión / Comercial y Transporte GNC

Revisión: 00 Fecha de entrada en vigencia: 01/002/2021 Justificación: SASISOPA Código: CFOR SH 78 Próxima fecha de revisión: 06/2025

Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
(operación, (Seguridad Materiales y suministro de Uso, empleo, de ocurrencia Salud y ades de ocurrencia Valor de riesgo
mantenimiento Subproceso Industrial, Sustancias Materiales y proveedor de SIN controles Población Ambiental seguridad regulatorias Percepción Partes Costo/Benefici CON controles CON controles Link de
, logística,, (Actividad o Seguridad químicas Sustancias NO herramientas (A) (B) (C) (D) (E) pública (F) 4 interesadas o del negocio Valor de riesgo Controles (O) (G) G*Suma B-H 4 Clasificación documentos
construcción Servicio a Operativa o peligrosas peligrosas manuales y 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 4 Más alto 1 Más alto 1 Más (G) 4 Más alto (H) 4 Más alto SIN controles Valor de riesgo (Documentació 4 Más alto 1 Más alto 1 Más de riesgos por Controles
CASH, RH) Realizar) Ambiental) (Sí/No) (Sí/No) maquinaria Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo bajo 1 Más bajo 1 Más bajo A*(Suma B-H SIN controles n de soporte) Más bajo bajo CON controles (O)
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Formulario de Inventario/Evaluación de Riesgos de CASH, Energéticos Fusión / Comercial y Transporte GNC

Revisión: 00 Fecha de entrada en vigencia: 01/002/2021 Justificación: SASISOPA Código: CFOR SH 78 Próxima fecha de revisión: 06/2025

Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
(operación, (Seguridad Materiales y suministro de Uso, empleo, de ocurrencia Salud y ades de ocurrencia Valor de riesgo
mantenimiento Subproceso Industrial, Sustancias Materiales y proveedor de SIN controles Población Ambiental seguridad regulatorias Percepción Partes Costo/Benefici CON controles CON controles Link de
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Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
(operación, (Seguridad Materiales y suministro de Uso, empleo, de ocurrencia Salud y ades de ocurrencia Valor de riesgo
mantenimiento Subproceso Industrial, Sustancias Materiales y proveedor de SIN controles Población Ambiental seguridad regulatorias Percepción Partes Costo/Benefici CON controles CON controles Link de
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Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
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Categoría del Uso, empleo,


Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
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Proceso Impacto/Efecto suministro de Uso, empleo, Probabilidad Responsabilid Probabilidad
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Evaluación de Riesgos Calidad, Ambiental, Seguridad e Higiene, Energéticos Fusión / Comercial y Transporte GNC

APÉNDICE B: (FIGURA 2) MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE CASH

Responsabilidades Costos/Beneficios del


Salud y Seguridad Ambiental Población Regulatorias Percepción pública Partes interesadas negocio
consecuencias
Puntuación de

Impacto reglamentado y
Lesiones / Alcance de Efecto en la Requisitos legales y Extensión de la Interrupción de
Área de riesgos aceptables Categoría Categoría Suelo/Aire/Agua confianza de las partes
Enfermedades remediación Población otros cobertura/impacto servicios
interesadas

Respuesta a Pequeña o sin Sin interrupción


1 M (20) B (15) B (10) B (5) Menor Insignificante Menor Sin impacto Ninguna emergencia sin No regulado reacción Sin impacto
lesiones
Accidente Norma aceptada por Reacción / Reducción moderada /
2 A (40) M (30) M (20) B (10) Grave Marginal Grave Impacto menor Inmediato incapacitante la industria Preocupación Impacto regulatorio Interrupción $100,000
localizadas menor
A (45) Reacción / Impacto sobre el cliente
Área de riesgo Alto Impacto Alguna defunción Legal / regulatorio / Acción reglamentaria Interrupción entre
3 MA (60) M (30) B (15) Mayor Crítico Mayor Dentro del año Preocupación
a Muy alto (Exige significativo (menos de 5) <$250,000 generalizados $100,000 y $500,000
generalizada
gestión de riesgos)
Reacción/Preocupaci Impacto significativo en
Alguna defunción (5 Permiso necesario > ón nacional las operaciones / Interrupción
4 MA (80) MA (60) A (40) M (20) Crítico Catastrófico Crítico Impacto catastrófico Mayor de 1 año significativa pérdidas de confianza
o más) $250,000 >$500,000
de las partes
interesadas
Puntuación de probabilidad 4 3 2 1 Clase de riesgo Categoría Gestión de riesgos básicos de estrategias de control
Bajo (0-15) No se necesita mitigación de riesgos. Estos riesgos exigen seguimiento anual para asegurar que permanezcan
Ocasional o Remoto / Poco siendo un riesgo bajo.
Descripción Frecuente o rutinario Improbable Aceptable como está
probable probable

Moderado (16 – 30) Debe verificar que haya controles por procedimientos, instructivos u otros apropiados. La mitigación de riesgos
Mayor que el 50% 1% o menos para el riesgo bajo es opcional.
Frecuencia 10% a 50% 10% o menos Aceptable con controles
Anualmente 1 en 100

Antecedentes de Debe mitigarse con controles de ingeniería y/o administrativos en calificación de riesgos de moderado o menos
Se notan pocas dentro de los 12 meses.
Ocurre a ocurrencia en Concienciación en la
Nivel de ocurrencia ocurrencias dentro Alto 2 (31 – 45) No deseable
menudo/esperado Instalación/Sitio de industria
de la industria
trabajo
Muy alto (46 – 80) Debe mitigarse con controles de ingeniería y/o administrativos en calificación de riesgos de moderado o menos
Inaceptable dentro de los 6 meses.

1 Consulte la Figura 3 para obtener una descripción/referencias detalladas de las categorías de consecuencias de salud y seguridad ocupacionales, medio ambiente, responsabilidades reglamentarias, percepción pública, intereses de las costos partes interesadas y /beneficios del negocio.
2 Los riesgos altos y muy altos exigen la revisión inmediata de los controles para asegurar que estén adecuadamente diseñados y ejecutándose según lo planeado. Si las medidas de control no pueden implementarse para manejar los riesgos, emprenda acciones para transferir, reducir o mitigar de otra manera el
riesgo.

APÉNDICE C: (FIGURA 3) SIGNIFICADO DE LOS RIESGOS

Criterios de consecuencias Criterios de consecuencias para Seguridad e Población Responsabilidades reglamentarias Percepción pública Intereses de las partes interesadas Costos/Beneficios del negocio Probabilidad Puntuación
Ambientales Higiene
Ambiental menor. Salud y Seguridad menor. Un lesionado, Respuestas a emergencia sin No regulado o no es objetivo de la Generalmente comprendido y La acción regulatorias no tiene impacto en Sin interrupción de los servicios de recepción o La probabilidad de ocurrencia es virtualmente cero 1
No para daños menores al suelo, Insignificantes: lesiones/enfermedades que no lesiones, Padecimientos ligeros durante un ley. molesto. otras empresas que no sean Energéticos entrega fuera de las restricciones de índices (probabilidad de 1% o menos). Concienciación dentro
el aire y/o el agua (localizado y resulten en hospitalización, enfermedades tiempo. Relativamente sin importancia o sin Sin cobertura o cobertura de medios Fusión / GNC. normales o planeados, ni libranzas forzadas. de la industria pertinente.
sin efectos). temporales reversibles que necesiten un Sin contaminación, efectos contenidos. potencial de acción regulatoria. locales. Pequeña reducción en la confianza de las No afecta el valor de los activos de Energéticos
No se necesita remediación. tratamiento menor de soporte (primeros Ubicación remota o área sin partes interesadas. Fusión / GNC.
auxilios), o exposiciones por debajo del 20% de población. Relativamente sin importancia. No amenaza la ventaja competitiva.
los límites. No existe amenaza para la imagen
corporativa o no es una preocupación del
cliente.

Ambiental sería. Salud y Seguridad Serio. Un accidente incapacitante, Algunas lesiones, Hay un acuerdo aceptado en las Generalmente comprendido. Moderada reducción en la confianza de las Interrupción de los servicios de recepción o No es probable que ocurra (probabilidad de 10% o 2
Daños menores a moderados al Marginal: lesiones/enfermedades que resulten malestar que perdura, Múltiples lesionados. normas o mejores prácticas de la Preocupaciones localizadas o alguna partes interesadas. entrega fuera de las restricciones de índices menos). Son posibles ocurrencias futuras ocasionales,
suelo, el aire y/o el agua (efectos en la hospitalización, enfermedades reversibles Contaminación Simple, efectos contenidos. industria. cobertura adversa de los medios La acción reglamentaria tiene un impacto normales o planeadas, o libranzas forzadas que pero muy inusuales. Se notan pocas dentro de la
localizados y a corto plazo). agudas o temporales con incapacidad a corto Costo total de daño (0.5 - 1.0 millones de pesos). provinciales o estatales. menor en un pequeño grupo de clientes. resulten en una reducción de los ingresos por < industria. Ha ocurrido dentro de la línea de negocios o
Remediación inmediata. plazo (<3 meses), ligera sobreexposición o $1,000,000. más de una vez por año en su industria.
exposición cercana a los límites (20-30%).
Ambiental importante. Salud y Seguridad Importante. Alguna muerte (menos de 5), accidentes Hay un requisito legal/regulatorio. Generalmente no comprendido y Reducción generalizada en la confianza de Interrupción de los servicios de recepción o Probabilidad de ocurrencia de varias veces u 3
Daños significativos al suelo, el Crítica: lesiones/enfermedades que resultan en incapacitantes u hospitalización, Algunas heridas Publicación de una ley, reglamento, molesto. las partes interesadas. entrega fuera de las restricciones de índices ocasionalmente, usualmente como incidentes aislados
aire y/o el agua (efectos incapacidad parcial permanente o incapacidad a graves, serias complicaciones. norma de cumplimiento regulatorio Preocupaciones generalizadas, o La acción reglamentaria tiene un impacto normales o planeadas, o libranzas forzadas que (probabilidad del 10% al 50%). Ha ocurrido en la
generalizados y a corto plazo, o largo plazo (>3 meses), o sobreexposición seria. Contaminación moderada, efectos contenidos. que tiene el potencial de resultar en cobertura provincial o estatal en menor en un gran grupo de clientes o un resulten en una reducción de los ingresos por instalación o sitio de trabajo o más de una vez al año
efectos localizados y a largo Daño permanente en sección localizada del una multa $2 millones - 10 millones marcha. impacto importante en un pequeño grupo de $1,000,000 - $5,000,000. en la línea de negocios.
plazo, o efectos irreversibles). proceso o construcción, costo total del daño (1- mxn Los propietarios de los terrenos a lo clientes.
La remediación tendría lugar 10 millones de pesos) largo de las instalaciones o rutas, se
dentro del año. preocupan por asuntos de seguridad
pública.

Ambiental crítica.3. Salud y Seguridad Crítica. Algunas muertes (5 o más), varios heridos (20 a Se exige un permiso que resulta en un Generalmente no comprendido y Confianza mínima o inexistente de las partes Puede tener un efecto sustancial sobre el valor de Inherente a la actividad y/o operaciones en curso. Es 4
Daños catastróficos al suelo, el Catastrófica: lesiones/enfermedades que 100) de gravedad u hasta 500 evacuados, elevado potencial de acción catastrófico. interesadas. los activos de Energéticos Fusión / GNC. probable que ocurra repetidamente (probabilidad
aire y/o el agua (efectos impliquen incapacidad permanente, lesiones en la comunidad. regulatoria o limitaciones para operar. Cobertura nacional significativa. La acción reglamentaria tiene implicaciones Puede tener un impacto importante sobre la mayor del 50%).
generalizados y a largo plazo, o enfermedades crónicas o irreversibles, Alta contaminación, efectos difundidos. Publicación de una ley, reglamento, Presión pública para una resolución importantes para las prácticas de operación ventaja competitiva. Ocurre con frecuencia y puede considerarse como
efectos irreversibles). sobreexposición extrema o la muerte. Costo total del daño (10-20 millones de pesos). norma de cumplimiento regulatorio regulatoria. dentro de la jurisdicción del ente regulador. Interrupción de los servicios de recepción o esperada o ha ocurrido más de una vez por año en la
La remediación tendría lugar en que tiene el potencial de resultar en Posibilidad de procesos legales por entrega fuera de las restricciones de índices instalación o sitio de trabajo.
un plazo mayor de 1 año. una multa < $ 10 millones mxn o más responsabilidad de terceros. normales o planeados, o libranzas forzadas que
El aspecto tiene potencial para causar daños resultan en una reducción de los ingresos por
a la reputación corporativa. $5,000,000
Muy importante para el público y los
3 Consulte el Tipo de Evento Medioambiental dentro de la Guía de Clasificación de Manejo de Incidentes para mayor información sobre las clientes.
consecuencias potenciales y/o reales.
4 Consulte el Tipo de Evento de Seguridad y Salud dentro de la Guía de Clasificación de Manejo de Incidentes para mayor información sobre las
consecuencias potenciales y/o reales.
MATRIZ DE ASPECTOS JURÍDICOS FUSIÓN y GNC
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Ámbito ordenamiento DOF cumplimiento
Ley de la Agencia de Nacional de Se requiere cumplir con el trámite de registro e
La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las
Seguridad Industrial y de Protección Dictamén por tercer implementación del sasisopa y cumplimineto de
Seguridad Industrial Federal ASEA Ley 7 de noviembre de 2019 Fusión instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de: JURÍDICO/CASH Entregado
al Medio Ambiente del Sector acreditado SASISOPA normatividad de la asea en materia de seguridad
I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;
Hidrocarburos operativa y protección al ambiente
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REPORTE DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA O TRANSPORTISTA GENERAL PARA ENERGÉTICOS FUSIÓN O GNC

Nombre del Contratista o Alcance de


0 0
Transportista trabajo

Tipo de Evaluación: 1.- Pre-calificación de SASISOPA: 2.- Re-evaluación: 3.- Selección de seguridad:

Estado de Aprobación Contratista o Transportista General o Principal 0 Contratista o Transportista: 0

Revisado por. 0 Fecha de Evaluación Fecha de Re-evaluación:

¿Estándar alcanzado?
Puntaje
Sección Nombre de Sección Puntaje (máx) Puntaje (min.) Comentarios del Evaluador
obtenido
% Sí / No

1 La política de SASISOPA 11 11 0 0 No
2 Estructura y responsabilidad 14 14 0 0 No
3 Evaluación y gestión de riesgos 13 10 0 0 No
4 Objetivos y metas 10 10 0 0 No
5 Controles operacionales 19 15 0 0 No
6 Gestión de contratistas 14 11 0 0 No
7 Preparación y respuesta ante emergencias 11 11 0 0 No
8 Capacitación y sensibilización 19 15 0 0 No
9 Gestión de documentos y registros 5 5 0 0 No
10 Comunicación e informes 11 11 0 0 No
11 Rendimiento, auditoría y revisión de seguridad 43 34 0 0 No

170 147 0 Puntuación porcentual:


0.00
Estándar mínimo de aceptación:

Mayor de 80% se acepta con el compromiso mediante oficio libre y firmado por representante de la empresa o transportista asignado por cumplimiento de lo
requerido en evaluación de contratistas y transportistas del sistema de administración, seguridad industrial, seguridad industrial y protección ambiental.
*Contratista o Transportista General o Principal
La contratista o transportista debe desarrollar un plan de cumplimiento SASISOPA en un periodo máximo de 1 año.

Se acepta bajo la supervisión y vigilancia del responsable que solicitó las actividades por Energéticos Fusión o Comercial y Transporte GNC por el personal
asignado, el cual puede ser Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Nuevos Proyectos o Construcción, Coordinadores de Construcción o
Nuevos Proyectos, Jefes de Planta, Jefes de Mantenimiento, logística, supervisores etc,.
* Contratista - 70%
La contratista o transportista debe realizar oficio carta firmado por cumplimiento en evaluación de contratistas y transportistas del sistema de administración,
seguridad industrial, seguridad industrial y protección ambiental

La contratista o transportista debe desarrollar un plan de cumplimiento SASISOPA en un periodo máximo de 2 años.

Resumen ejecutivo (apto para ser utilizado dentro de la Carta de seguridad emitida al Contratista que describe sus deficiencias):

El contratista obtiene ...

Deficiencias:
Se encontró que el contratista tenía deficiencias en las siguientes áreas:
1. Política de seguridad:
N/A
2. Estructura y responsabilidad:
N/A
3. Evaluación y gestión de riesgos:
N/A
4. Objetivos y metas:
N/A
5. Controles operativos:
N/A
6. Gestión de la seguridad de los subcontratistas:
N/A
7. Preparación y respuesta ante emergencias:
N/A
8. Formación y sensibilización:
N/A
9. Gestión de documentos y registros:
N/A
10. Comunicación e informes:
N/A
11. Rendimiento, auditoría y revisión de seguridad
N/A

Notas / comentarios del Evaluador:

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