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2012516161523002-2012-PRAA-guia Financiamiento de Cuencas PDF
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Bolivia, 2007
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Ministerio del Agua Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos
Guía para la formulación de proyectos de manejo integral de cuencas
Índice
4 Anexos………………………………………………………………………………………………………….. 17
Criterios de Elegibilidad y Selección de Proyectos ……………………………………..
Criterios de Priorización de Áreas de Intervención ……………………………………..
Estructura del marco lógico ………………………………………………………………………..
Análisis de problemas ……………………………………………………………………………………
Ejemplo de estructura presupuestaria ………………………………………………………..
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Referencias
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El Plan Nacional de Cuencas (PNC), es un instrumento de carácter público que tiene como
objetivo “La promoción y el fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos
hídricos y el manejo integrado de cuencas en Bolivia bajo modalidades de participación y
autogestión, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, desde la
perspectiva de las culturas y sistemas de vida locales”.
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Siguiendo los principios que orientan la inversión Pública, los proyectos deben ser
desarrollados bajo este marco y cumplir con Criterios de Elegibilidad que tiendan a mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios, así como, promocionar iniciativas que permitan
mejorar la calidad de vida. Asimismo, el contar con criterios de elegibilidad permiten al
PNC ordenar y priorizar la ejecución de proyectos de acuerdo a los linimientos y temáticas
definidas.
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En función de los lineamientos del PNC, se identificaron los siguientes ámbitos o grandes
temas de elegibilidad de Proyecto:
1. Político – Estratégico
2. Económico – Financieros
3. Aspectos Técnicos
4. Social – Institucional – Organizativo
5. Información – Capacidades y Conocimiento
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
PND GOBERNABILIDAD LOCAL DE
LOS RECURSOS HIDRICOS
POLÍTICAS
NACIONALES
PLAN NACIONAL DE
CUENCAS
PNC
PLAN DE DESARROLLO
POLÍTICA DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL
PDD
PLANES DE DESARROLLO
MUNICIPAL
PDM
POLÍTICAS LOCALES
PLANES OPERATIVOS
ANUALES
POA’s
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1.2.3 Técnicos
• Fortalecimiento Institucional.
• Capacitación participativa e intercambio de experiencias.
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2 Factores de éxito de
un proyecto
2.1 Pertinencia
Es el grado en el que los problemas de los beneficiarios del proyecto serán atendidos por la
intervención propuesta. Esta pertinencia debe analizarse frente a lo siguiente:
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2.5 Sostenibilidad
• Grado de apropiación de los proyectos por parte de los beneficiarios: Iniciativa en la idea del
proyecto, participación en las distintas fases, toma de decisiones conjunta, etc.
• Alternativas que permitan que la tecnología sea apropiada a las condiciones locales.
• Protección del medio ambiente: Las condiciones medioambientales continúan o se mejoran luego
de ejecutado el proyecto.
• Capacidad de las entidades ejecutoras de dar continuidad a los resultados del proyecto, luego de
finalizado.
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3.1 Carátula
3.2 Titulo
El Título del proyecto debe dar una idea del contenido del proyecto y debe
hacer referencia a:
• La identificación de la cuenca
• El objetivo principal que se quiere alcanzar
• El proceso utilizado para alcanzar el objetivo
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• Características culturales
• Grupos étnicos a los que pertenecen los habitantes de la cuenca si los hubiere
• Niveles de ingreso
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3.9 Justificación
3.10 Objetivos
El objetivo general debe estar enfocado bajo los lineamientos del PNC.
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3.12.1 Finalidad
La Finalidad responde a la pregunta ¿Para qué? ¿Con qué fin? Se refiere a un estado
general al cual el proyecto contribuye, junto con otros proyectos, luego de
obtenido el objetivo.
3.12.2 Objetivo
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El objetivo es, además, el EJE en torno al cual trabajará el proyecto y debe estar
dirigido al mejoramiento de las condiciones actuales de la población objetivo del
proyecto.
Los resultados son los “productos” del proyecto e indican el CÓMO se obtendrán los
logros concretos. Pueden considerarse como los “componentes” del proyecto. Así
también, puede ser denominado este nivel de logro en el marco lógico. Por
ejemplo, un proyecto MIC podría estar conformado por los siguientes Componentes:
Deben ser precisos y medibles, de tal manera que sobre ellos puedan diseñarse
indicadores que verifiquen su cumplimiento.
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3.12.4 Actividades
Las actividades son el medio a través del cual se concreta el logro de los
resultados. Por esto, deben formularse actividades para cada uno de los resultados.
Cada actividad debe ser concreta, medible o cuantificable, proponer aspectos
técnicos que permitan un avance respecto a las condiciones actuales existentes,
plantear una sola idea que pueda programarse en el tiempo (en un cronograma), y
se recomienda iniciar su redacción con verbos duros en infinitivo.
3.12.5 Indicadores
Los indicadores representan las señales que permiten determinar hasta qué punto
el proyecto ha cumplido lo propuesto. Miden el nivel de “logro” y permiten,
durante el monitoreo y el seguimiento, determinar si el proyecto debe ajustarse,
reformularse o replantear las actividades para obtener los logros previstos. Los
indicadores también sirven en la etapa de evaluación final para establecer la
contribución del proyecto al desarrollo o al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población objeto.
En este acápite se deberá realizar una descripción técnica del Proyecto. Los puntos
considerados se detallan a continuación.
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3.15 Sostenibilidad
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o Análisis Ambiental
o Identificación de las externalidades positivas y negativas
o Conclusiones
Análisis y evaluación del riesgo global (aspectos sociales, técnicos, ambientales, económicos
y otros) para el logro de las metas del proyecto MIC.
Consiste en listar todas las actividades por componentes con sus fechas previstas de
comienzo y final. Un diagrama de Gantt proporcionará una representación gráfica
de un cronograma del proyecto.
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3.20 Conclusiones
Emitir una opinión fundamentada sobre la viabilidad del proyecto MIC considerando
aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, institucionales y otros para
sustentar la recomendación de proceder a la implementación del proyecto.
Anexos
A Estudio Hidrológico
Área de estudio
Registros Pluviométricos
Parámetros Hidromorfológicos de la cuenca
Pendiente media de la cuenca
Otros de acuerdo a características de la zona
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C Especificaciones Técnicas
• Las especificaciones técnicas deben guardar total correspondencia con los ítems de
ejecución del proyecto incluidos en el presupuesto.
D Memorias Presupuestarias
• Precios Unitarios
• Memorias de cálculo de presupuesto
F Mapas Temáticos
H Ficha Ambiental
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Los Proyectos MIC priorizados podrán ser elaborados en coordinación con otras
instancias como el Gobierno Municipal, Prefectura, Mancomunidad, ONG´s y otras
instituciones con experiencia en la temática.
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Asociaciones de
OTB´s Ayllus Sindicatos Tentas Capitanías Productores Otras Org.
Proceso de Concertación
entre la Prefectura y el
Municipio
Prefectura Departamental
remite el Proyecto MIC
Si cumple
con Criterios
Ref:
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Proyecto
incorporado a la
Cartera de
Financiamiento del
PNC
Prefectura Departamental
remite el Proyecto MIC y Doc.
Adminsitrativos
A
No cumple con
requisitos
VCRH
No cumple
sI cumple con requisitos
con criterios B
Si cumple C
con requisitos
VIPFE
Registro de Recursos
en el SIGMA
B
- Informe Técnico VCRH
A - Documentación Remitada por la C
Prefectura
- Documento de Proyecto - Resolución Ministerial solicitando
- Documento Complementario Inscripción de recursos y Tranferencia
- Instrumentos de Seguimiento a la Prefectura
- Formulario SISIN - Informe Técnico VCRH
- Formulario SGP - Informe Jurídico DGAJ
- Presupuesto por Objeto de Gasto, por - Informe Administrativo
Gestión y Fuente de Financiamiento - Documentación remitida por la
- Resolución del Consejo
Departamental autorizando la Prefectura
inscripción de recursos adicionales
- Informe Técnico de la Prefectura
- Informe Jurídico de la Prefectura
Ref:
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Ejecutan el Proyecto en
Prefecturas coordinación con beneficiarios
y alcaldías
Una vez inscritos
los Recursos en el
VIPFE
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Anexos
• Criterios de Elegibilidad y Selección de Proyectos
• Criterios de Priorización de Áreas de Intervención
• Estructura del marco lógico
• Análisis de problemas
• Ejemplo de estructura presupuestaria
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Anexo 1
Criterios de elegibilidad y Selección de Proyectos
ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE
VERIFICACION
Grado de relación con Coherencia del proyecto Descripción de la forma Capítulo de
políticas públicas – con los Instrumentos de en la cual se articula el documento del
políticas sectoriales Planificación a nivel nacional, proyecto con las proyecto
(PND – MDA) regional y local. Temática políticas sectoriales.
incluida en el PDD, PDM y
PDDI, POT, PLUS y otros, así
como en los Planes
Operativos Anuales para
inversión.
Grado de coherencia • Incorporación de los • Conceptos están Documento de
con el marco conceptos GIRH, MIC, presentes y cómo proyecto
Enfoque Político – Estratégico
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ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE
VERIFICACION
Diagnóstico Biofísico – • Presenta o presenta Información primaria y Documento
Socioeconómico e incompleto secundaria por verificar.
Institucional • Mayor o menor cantidad y
calidad de información
primaria y secundaria.
Problemática central Identificación y análisis del Plantear claramente la Documento
de la Cuenca y el problema central y los problemática a ser
Análisis de Causa – secundarios resuelta.
efecto
Grado de planificación Lineamientos de Plan de Análisis territorial integral Documento
a largo plazo Gestión de la cuenca –
vinculada con la Problemática y
cuenca. sostenibilidad a corto,
mediano y largo plazo
Grado de coherencia Componentes definidos Coherencia y Ingeniería del
entre componentes en complementariedad del Proyecto
relación a la Proyecto y sus
problemática de la componentes
cuenca
Instrumentos de Incluye o no incluye De acuerdo al PNC Planillas
seguimiento y
evaluación
Aspectos Técnicos
Grado de secuencia Cuenta con un Marco Lógico Definición de una Marco Lógico
metodológica del metodología de Marco
Proyecto Lógico. Claridad
metodológica y
coherencia, supuestos,
riesgos y
potencialidades
identificadas
Instrumentos de Incluye o no incluye De acuerdo al PNC
seguimiento y
evaluación
Temporalidad del Hasta 3 años tomando en Cronograma de Cronograma de
Proyecto cuenta las fases de implementación ejcución
implementación de proyecto
(anuales).
Diagnóstico Presencia de estructuras Información de campo Documento de
Social – Institucional
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ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE
VERIFICACION
Aspectos Descripción de los Principales Descripción del grado Caracterización
Sociodemográficos de Indicadores demográficos. de concentración o de la cuenca
la cuenca. dispersión de la
población en el área de
intervención del
proyecto.
Piramide Poblacional
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Anexos 2
Criterios de Priorización de Áreas de Intervención
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Anexo 3
Estructura del marco lógico
Resumen narrativo de Indicadores verificables Medio de verificación Supuestos
objetivos objetivamente
FINALIDAD
El Fin es una definición de Los indicadores del logro Los medios de verificación son Los supuestos indican los
cómo el proyecto o del Fin miden el impacto las fuentes de información que acontecimientos, las
programa contribuirá ala general que tendrá el se pueden utilizar para verificar condiciones o las
solución del problema de Proyecto. Son específicos que los objetivos se lograron. decisiones importantes
un sector, una región o en términos de cantidad, Pueden incluir estadísticas que se generan fiera del
departamento, en un calidad y tiempo oficiales, otro material control del Proyecto y
plano mediano o largo publicado, inspección visual, que son necesarias para la
encuestas por muestreo, etc. “sustentabilidad”
(continuidad en el tiempo)
de los beneficios
generados por el proyectos
OBJETIVO
El propósito es una Los indicadores del logro Los medios de verificación son Los supuestos indican los
hipótesis sobre el impacto del Propósito describen el las fuentes que el ejecutor y el acontecimientos, las
directo que se espera impacto alcanzado al final evaluador pueden consultar para condiciones o las
alcanzar si es exitosa la del proyecto. Deben ver si el propósito se está decisiones que se generan
ejecución de los incluir metas que reflejen cumpliendo. Pueden indicar que fuera del control del
componentes del la situación al finalizar el existe un problema y sugieren la proyecto y que tienen que
proyecto. Es el impacto o proyecto. Cada indicador necesidad de cambios en los ocurrir para que el
beneficio que se desea especifica cantidad, componentes del proyecto. proyecto contribuya
lograr. Da el nombre al calidad y tiempo de los Pueden incluir material significativamente al logro
proyecto y se define un resultados por alcanzar publicado, inspección visual, del Fin.
único Propósito para cada encuestas por muestreo, etc.
proyecto.
COMPONENTES
Los componentes son las Los indicadores de los Este casillero indica dónde el Los supuesto son los
obras, servicios y Componentes son evaluador puede encontrar las acontecimientos, las
capacitación que se descripciones claras y fuente de información para condiciones o las
adquieren de acuerdo a sintéticas, de cada uno de verificar que los resultados que decisiones que se generan
contratos que constituyen los productos que tienen han sido encontrados han sido fuera del control del
para del actuar de una que terminarse durante la producidos con la calidad proyecto y que tienen que
institución. Estos deben ejecución. Cada uno debe deseada. Las fuente pueden ocurrir para que los
expresarse como trabajos especificar cantidad, incluir inspección al sitio, Componentes del proyecto
terminados (sistemas calidad y oportunidad de informes del auditor, informes alcancen el Propósito para
instalados, personas las obras, servicios, etc., de avance de obra, evaluación el cual se llevaron a cabo
capacitadas, consultoría de deberán entregarse de capacitados, etc.
concluida, etc.
ACTIVIDADES
Las actividades o tareas Este casillero contiene el Este casillero indica dónde un Los supuestos son los
son las cargas que el presupuesto para cada evaluador puede obtener acontecimientos,
ejecutor debe cumplir Componente que será información para verificar si el condiciones o decisiones
para completar cada uno producido por el proyecto. presupuesto se gastó como (fuera del control del
de los componentes del El grado de desagregación estaba planificado. gerente del proyecto) que
proyecto y que implican depende del grado de Normalmente son los tienen que suceder para
costos. Para cada control que se quiera presupuestos y estados contables completar los
componentes se hace una obtener al nivel más dela entidad o unidad ejecutora Componentes del
lista de actividades en básico del proyecto proyecto.
orden cronológico
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Anexo 4
Análisis de problemas
Un proyecto se plantea para resolver un problema o mejorar una situación. Por
ello, es necesario que antes de la formulación del proyecto (o presentación de la
matriz del marco lógico) se realice un análisis de la situación existente que sirva de
base para plantear su atención con un proyecto.
Árbol de problemas
Se trata de una técnica participativa que permite analizar el problema central, sus
causas y consecuencias. A partir de una “lluvia de ideas” realizada con
representantes de los actores involucrados, el análisis permite determinar los
objetivos, componentes y actividades del proyecto ya sea con la definición del
árbol de objetivos o de alternativas de solución.
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Anexo 5
Ejemplo de planilla presupuestaria por Objeto de Gasto y Gestión (Bs.)
2007 2008 2009
Costo
Partid Descripcion % Munici Munici Municipi Prefectur TOTAL
Total (Bs.) TOTAL PNC Prefectura TOTAL PNC Prefectura TOTAL PNC
pio pio o a
21100 Comunicaciones 360,00 0,11% 46,8 0,00 46,80 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 133,20 0,00 133,20 0 360,00
21200 Energia electrica 360,00 0,11% 46,8 0,00 46,80 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 133,20 0,00 133,20 0 360,00
21300 Agua 240,00 0,07% 31,2 0,00 31,20 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 88,80 0,00 88,80 0 240,00
21400 Servicios Telefonicos 600,00 0,19% 78 0,00 78,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 222,00 0,00 222,00 0 600,00
21600 Servicios internet y otros 480,00 0,15% 62,4 0,00 62,40 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 177,60 0,00 177,60 0 480,00
22100 Pasajes 960,00 0,30% 124,8 0,00 124,80 480,00 0,00 480,00 355,20 0,00 355,20 960,00
22200 Viáticos 2.400,00 0,75% 312 0,00 0,00 312,00 1.200,00 0,00 1.200,00 888,00 0,00 888,00 2.400,00
22600 Transporte personal 4.320,00 1,35% 864 0,00 864,00 2.160,00 0,00 2.160,00 1.296,00 0,00 1.296,0 4.320,00
23200 Alquiler de equipos y maquinaria 2.475,62 0,77% 1485,3 0,00 1.485,37 990,25 0,00 990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,62
24120 Manten. y repar. de maquinaria y equipos 2.350,00 0,73% 705 0,00 705,00 1.175,00 0,00 1.175,00 470,00 0,00 470,00 2.350,00
25500 Publicidad 666,67 0,21% 266,67 0,00 266,67 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,67
25600 Imprenta 200,00 0,06% 200 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
31110 Refrigerios y gastos administrativos 1.160,00 0,36% 348 0,00 348,00 580,00 0,00 580,00 232,00 0,00 232,00 1.160,00
31300 Poductos agroforestales y pecuarios 32.088,31 10,01% 12835,3 12.835,32 0,00 9.626,49 6.417,6 0,00 3.208,83 9.626,49 9.626,5 32.088,31
32100 Papel de escritorio 219,00 0,07% 219 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00
32200 Productos de artes graficas, papel y carton 50,00 0,02% 50 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
33100 Ilados y telas 9.257,14 2,89% 9257,14 0,00 9.257,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.257,14
34110 Combustible y lubricantes para consumo 1.101,38 0,34% 1101,3 0,00 1.101,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,38
34200 Productos quimicos y farmaceuticos 2.719,00 0,85% 815,7 815,70 1.903,30 815,7 1.087,60 0,00 2.719,00
34500 Produc.minerales no metálicos y plásticos 4.154,96 1,30% 2077,4 0,00 2.077,48 2.077,48 0,00 2.077,48 0,00 0,00 0,00 4.154,96
34600 Productos metalicos 10.392,21 3,24% 5196,1 0,00 5.196,10 5.196,10 0,00 5.196,10 0,00 0,00 0,00 10.392,21
34700 Minerales 240,00 0,07% 240 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
34800 Herramientas menores 410,65 0,13% 410,64 0,00 410,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,65
39500 Utiles de escritorio y oficina 682,00 0,21% 204,6 0,00 204,60 272,80 0,00 272,80 204,60 0,00 204,60 682,00
42310 Const. y Mejoras de bienes de Dom. Pub. 184.750,00 175750 175.750,00 9.000,00 9.000,0 0,00 184.750,00
43100 Equipos de oficina y muebles 7.306,00 2,28% 4383,6 0,00 4.383,60 2.922,40 0,00 2.922,40 0,00 0,00 0,00 7.306,00
43200 Maquinaria y equipo de produccion 150,00 0,05% 150 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
43300 Equipo de transporte, traccion y elevacion 67,53 0,02% 67,53 0,00 67,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,53
43700 Otra maquinaria y equipo 59,35 0,02% 59,35 0,00 59,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,35
46200 Para construcciones bienes dominio publico 50.368,92 15,71% 8362,74 8.362,74 0,00 25.935,96 25.935,96 0,00 16.070,22 0,00 13.659,69 2.410,53 50.368,92
TOTAL FINANCIABLE 320.588,75 100,00% 225.751,6 196.948,065 265,20 28.538,38 64.939,79 42.169,32 1.020,0 21.750,47 29.897,31 0,00 14.619,1 15.278,2 320.588,75
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