RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA

045320180017180016
NIT. 890.201.213 - 4
Año: 2018 Semestre: 1 Periodo: 1
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Documento: 0453 2018001718

FECHA: Ene/26/2018 CLIENTE: PARRA GOMEZ PEDRO DAVID IDENTIF.: CODIGO 2144777
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
16 46 ALMUERZO 1.296 20.736
16 46 COMIDA 1.182 18.912

VENCIMIENTO: Ene/30/2018 TOTAL 39.648

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA

REFERENCIA
045320180017180016
NIT. 890.201.213 - 4
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Año: 2018 Semestre: 1 Periodo: 1

Documento: 0453 2018001718
FECHA: Ene/26/2018 CLIENTE: PARRA GOMEZ PEDRO DAVID IDENTIF.: CODIGO 2144777
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
16 46 ALMUERZO 1.296 20.736
16 46 COMIDA 1.182 18.912

VENCIMIENTO: Ene/30/2018 TOTAL 39.648

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REFERENCIA
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NIT. 890.201.213 - 4
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Año: 2018 Semestre: 1 Periodo: 1

Documento: 0453 2018001718
FECHA: Ene/26/2018 CLIENTE: PARRA GOMEZ PEDRO DAVID IDENTIF.: CODIGO 2144777
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1

FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______

FECHA LIMITE PAGO: 30/01/2018 VLR. PAGAR:$ 39.648 COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR

EFECTIVO
TOTAL 39.648
VENCIMIENTO: Ene/30/2018

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A - OCCIDENTE