RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA

045320190050170017
NIT. 890.201.213 - 4
Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Documento: 0453 2019005017

FECHA: May/13/2019 CLIENTE: SANDOVAL SANDOVAL DAVID EDUARDO IDENTIF.: CODIGO 2165011
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
31 46 DESAYUNO 449 13.919
31 46 ALMUERZO 1.373 42.563
31 46 COMIDA 1.253 38.843

VENCIMIENTO: May/16/2019 TOTAL 95.325

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA

REFERENCIA
045320190050170017
NIT. 890.201.213 - 4
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2

Documento: 0453 2019005017
FECHA: May/13/2019 CLIENTE: SANDOVAL SANDOVAL DAVID EDUARDO IDENTIF.: CODIGO 2165011
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
31 46 DESAYUNO 449 13.919
31 46 ALMUERZO 1.373 42.563
31 46 COMIDA 1.253 38.843

VENCIMIENTO: May/16/2019 TOTAL 95.325

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NIT. 890.201.213 - 4
- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2

Documento: 0453 2019005017
FECHA: May/13/2019 CLIENTE: SANDOVAL SANDOVAL DAVID EDUARDO IDENTIF.: CODIGO 2165011
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1

FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______

FECHA LIMITE PAGO: 16/05/2019 VLR. PAGAR:$ 95.325 COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR

EFECTIVO
TOTAL 95.325
VENCIMIENTO: May/16/2019

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU - OCCIDENTE