Manual SISEV SubProyectos PDF

SISEV
MANUAL DE USUARIO – MÓDULO SUB

PROYECTOS
Oscar Javier Pazos Mogollón
Responsable del desarrollo del Sistema SISEV

Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA
SISEV NOTA
El contenido de este
MANUAL DE USUARIO – MÓDULO manual está en
SUB PROYECTOS constante
actualización. Procure
descargar siempre la
CONTENIDO versión actualizada.

Empezando ....................................................................................... 2
Diseño del sistema ........................................................................ 2
Requisitos ...................................................................................... 3
Instalación ..................................................................................... 3
Iconografía del sistema .................................................................. 4
Elementos Especiales del Formulario ............................................ 5
Estructura del Sistema ...................................................................... 7
I. MÓDULO IMPLEMENTACIÓN ............................................... 8
1.1. Taller de Inicio ................................................................. 8
1.2. Presentación Pública ....................................................... 9
1.3. Beneficiarios .................................................................. 10
1.4. Línea de Base ............................................................... 12
1.5. Plan de Adquisiciones (PA) ........................................... 15
1.6. Salvaguardas Ambientales ............................................ 16
1.7. Salvaguardas Sociales .................................................. 18
II. MÓDULO ITF ....................................................................... 20
2.1. Informe Técnico ............................................................. 20
2.2. Aportes de la Alianza Estratégica .................................. 25
2.3. Libro Banco ................................................................... 26
2.4. Rendición de Gasto ....................................................... 29
2.5. Movimiento de Fondos .................................................. 34
III. MÓDULO CIERRE ............................................................ 35
3.1. Plan de Cierre................................................................ 35
3.2. Taller de cierre............................................................... 35
3.3. Presentación Pública ..................................................... 35
3.4. Informe Final ................................................................. 36
1
EMPEZANDO
Diseño del sistema

 El PNIA cuenta con Unidades
descentralizadas ubicadas en
distintos departamentos del país.
Por lo tanto, al momento de diseñar
el software se tomó en cuenta la
distancia entre las distintas oficinas
y la sede central. Adicionalmente a
ello, se tomó en cuenta también la
falta de soporte en las Unidades
descentralizadas.
 Se optó por trabajar con un modelo
de base de datos centralizada la
cual sería alimentada desde las 6
UD’s mediante una interfaz basada
en pequeños módulos que se irían
añadiendo de acuerdo a los
requerimientos del área usuaria.
 Con esto se logra solucionar el
problema de las distancias y por
ello se puede tener información
actualizada en tiempo real.
 Adicionalmente se soluciona el
problema del soporte técnico y
actualizaciones, las cuales se
realizan desde la Sede central.
2
Requisitos
Para trabajar con el SISEV se requiere lo siguiente:
 Una PC con acceso a internet (Mínimo 2mb de velocidad).

 Tener instalado un navegador web (Preferible si este es Google Chrome).
 Un usuario y una contraseña de acceso.
Instalación
El SISEV no requiere instalación alguna, para empezar a trabajar solo debe escribir la siguiente ruta
en el navegador:
http:// 200.48.8.77/pip1
Se accede al SISEV mediante un correo

electrónico y una contraseña, los cuales son
generados al momento de registrar la
iniciativa en el Sistema en Línea de Fondos
Concursables – SLFC.
Además debe indicar a que convocatoria
pertenece la iniciativa.
3
Una vez iniciada la sesión de usuario el sistema nos muestra el Panel principal el cual contiene
información de interés del Sub Proyecto.
Iconografía del sistema

Durante el proceso de registro de información, se encontrará con una serie de botones que realizan
diversas funciones. Muchos de ellos tienen descrito su propósito. Otros por cuestiones de usabilidad
no lo tienen a simple vista. Para conocer su función, bastará pasar el cursor sobre el botón.
Estos son los iconos de interacción más comunes:
 Añadir/Nuevo: Nos permite crear un nuevo registro.
 Editar/Modificar: Nos permite hacer cambios en un registro.
 Eliminar: Elimina un registro y su contenido.
 Guardar: Almacena la información registrada en la base de datos.
 Descargar: Nos permite descargar un archivo adjunto subido al servidor.
 Salir/Cancelar: Cierra un formulario y/o cancela un proceso

4
Elementos Especiales del Formulario
La información registrada en el SISEV, se realiza a través de formularios. Estos contienen una serie
de elementos comunes con características propias. Sin embargo, existen elementos que contienen
características especiales. Estos se describen a continuación:
 Input de tipo Fecha: Nos permite registrar información de fechas como su nombre lo indica.
El formato puede variar dependiendo de los navegadores. Generalmente en Firefox el formato
es “yyyy-mm-dd” mientras que en Google Chrome utiliza el formato “dd/mm/yyyy”.
 Input de tipo Select Dinámico: Este tipo de elementos, nos permite seleccionar una serie de
opciones relacionadas entre sí. El ejemplo más claro es el de la ubicación geográfica, ya que
primero debemos seleccionar el departamento, luego se nos mostrará las provincias que lo
conforman y finalmente los distritos que conforman esa provincia.
 Input de tipo Select Buscador: Este tipo de elemento, nos permite ubicar un registro dentro de
una lista donde existen muchos registros y se nos es complicado ubicar el elemento deseado.
En ese caso este elemento nos permite ubicar el registro deseado escribiéndolo. Un ejemplo
de esto es por ejemplo la lista de cadenas productivas.
5
 Input de tipo Text Área o Editor de Texto Embebido: Nos permite registrar contenido
enriquecido como si de un editor de texto se tratara. Esta versatilidad nos permite utilizar este
elemento para la generación de informes de avance, resultados, etc.
 Input del tipo Carga de Archivo: Nos permite almacenar archivos adjuntos en el servidor. Para
ello el SISEV admite archivos de formato PDF con un máximo de 4 Mb de tamaño.
6
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
El sistema trabaja en base a 3 grandes bloques los cuales contienen una serie de formularios de
registro y mantenimiento de información. Estos grandes bloques son:
 Implementación Comprende los procesos previos a la ejecución físico financiera del Sub
Proyecto. Desde el registro de la Línea de base hasta la implementación del Plan de
adquisiciones.
 ITF Informe Técnico Financiero. Es el informe que recoge información del
avance técnico financiero del Sub Proyecto. Se genera al término de cada Paso Crítico.
 Cierre Es el proceso final de la ejecución del Sub Proyecto, se recoge
información de avance final y resultados alcanzados a nivel técnico. A nivel financiero se
registra la información de rendición al cierre del mismo.
7
I. MÓDULO IMPLEMENTACIÓN
1.1. TALLER DE INICIO
Se realiza un Taller de Inicio, convocado por los representantes de la AE (Alianza
estratégica) o, en ausencia de esta, por la EE (Entidad Ejecutora), contando con el apoyo
de la UD del PNIA.
Añadir nuevo
Para registrar un nuevo Taller de inicio damos click al botón . Seguidamente

se mostrará un formulario de ingreso de datos con los campos siguientes:
 Tema del taller de inicio.

 Fecha de inicio y término del taller.
8
 Departamento, provincia, distrito y localidad donde se realizó el taller de inicio.
 Objetivo del taller de inicio.
 Agenda del taller de inicio.
 Resultados esperados con la realización del taller de inicio.
 Acuerdos y compromisos derivados del taller de inicio.
 N° de participantes.
 N° de participantes varones.
 N° de participantes mujeres.
 Relación de asistentes al taller.
Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a
1.2. PRESENTACIÓN PÚBLICA

Al iniciarse el Proyecto, se deberá efectuar una presentación a la opinión pública y la
institucionalidad regional y / o local acerca de la naturaleza y alcances del proyecto, para
llamar su atención, recibir aportes y establecer un sistema de vigilancia pública.
Añadir nuevo
Para registrar un nuevo Taller de Presentación Pública damos click al botón .

Seguidamente se mostrará un formulario de ingreso de datos con los campos siguientes: 9
1.3. BENEFICIARIOS
Son los usuarios del Sub Proyecto. Su correcto registro es vital ya que reportar el número
de estos corresponde uno de los requerimientos de la Matriz del Banco Mundial.
10
Añadir nuevo
Para registrar un nuevo beneficiario, damos click al botón . Seguidamente se

mostrará un formulario de ingreso de datos con los campos siguientes:
1. N° de DNI
2. Nombres completos.
3. Apellido Paterno
4. Apellido Materno
5. Centro poblado donde reside.
6. Indicar si es beneficiario directo o no.
7. Sexo del beneficiario.
8. Fecha de nacimiento para determinar la edad.
9. Idiomas que habla.
10. Principal actividad económica a la que se dedica.
11. Nivel de estudios.
12. Pertenece a una comunidad campesina, a una comunidad nativa o no pertenece a
ninguna de ellas.
. 11
1.4. LÍNEA DE BASE
La Línea de base es un estudio que se elabora en la fase inicial de ejecución de cada
proyecto. Se emplearán técnicas de grupos focales, encuestas, entrevistas, revisión de
data existente, con clientes, usuarios efectivos y potenciales de los servicios escogidos de
manera aleatoria.
Actualización de la información de Línea de base

La información de Línea de base está dispuesta en pestañas. Cada una de estas pestañas
contiene información que puede ser actualizada con su valor inicial.
 Información General
Contiene la información de ubicación y tipología del Sub Proyecto. Esta información es
clave para la clasificación de los Sub Proyectos en cadenas productivas y ubigeo.
El proceso de registro es como sigue:
Primero, indicamos la cadena productiva a la que pertenece el Sub Proyecto:
Segundo, elegimos el o los productos (máximo 5) en los que trabaja el Sub Proyecto. De
todos ellos indicamos cual es el producto principal.
12
Tercero, indicamos los detalles de ubicación geográfica, según la información de
ubicación registrada en Fondos Concursables.
 Matriz de Línea de base

Desde este formulario, indicamos el valor de línea de base de los indicadores de Propósito
y de resultados del Marco lógico. Estos se obtienen de la información registrada en el
módulo de Fondos Concursables.
La forma de registro es la siguiente:
Primero, actualizamos la información de línea de base de los indicadores de Propósito.
Segundo, actualizamos la información de línea de base de los indicadores de Resultado

/ Componente.
.
13
 Recursos humanos
Esta pestaña nos muestra la información consolidada que registramos en el módulo de
Beneficiarios. Desde aquí podemos realizar la validación a nivel consolidado de esta
información. Por lo demás no es necesario realizar acción alguna.
 Indicadores del Programa

Esta pestaña nos permite realizar el registro de información de Indicadores de Programa
(PNIA), los cuales nos permitirán reportar a nivel de la matriz de resultados del BM. El
registro de esta información es de carácter obligatorio.
Para procede al registro de información solo debemos añadir la unidad de medida, el valor
de Línea de base y la Meta propuesta por cada indicador:
14
1.5. PLAN DE ADQUISICIONES (PA)
Será elaborado en el Taller de inicio del Proyecto. El PA debe tener en cuenta el PO, a fin
de relacionar las compras y contrataciones con las actividades programadas. Las
actividades pueden ser fusionadas para realizar un solo proceso de adquisición o
contratación, o desagregadas, dependiendo del bien o servicio.
Añadir nuevo
Para registrar la información, damos click al botón . Seguidamente se mostrará

un formulario de ingreso de datos con los campos siguientes:
Primero, debemos seleccionar el rubro de gasto sobre el que vamos a trabajar. Este cargará
automáticamente los ítems afectados a este rubro de gasto.
Los campos a registrar son los siguientes:
 Método de adquisición, los cuales derivan del ítem 3.6.2. del Manual de acompañamiento
a los Sub Proyectos.
 Inicio del proceso, es la fecha propuesta o programada.
 Adjudicación, es la fecha propuesta o programada.
 Comentarios, si es que los hubiera o si es que lo amerita como en el caso de los bienes
15
donde debemos colocar las características del mismo.

1.6. SALVAGUARDAS AMBIENTALES

El Proyecto deberá identificar los principales riesgos ambientales que puedan originarse a
consecuencia de la ejecución del mismo. Adicionalmente a ello deberá elaborar un Plan
de mitigación ambiental el cual deberá contar con una serie de indicadores que permitan
medir este avance por Paso Crítico.
Añadir nuevo

Efectos ambientales
Primero, identificamos el riesgo ambiental sobre el que se va a trabajar. Estos riesgos ya han
sido previamente identificados por el especialista y se muestran en una lista desplegable. 16
Segundo, indicamos que acciones se van a tomar para poder combatir el posible riesgo
ambiental que hemos seleccionado.
Finalmente, guardamos la información dando click al botón .
Indicadores
Identificados los posibles riesgos ambientales y las acciones a tomar para poder mitigarlos,
se requiere un registro de indicadores para poder llevar un control más específico por paso
crítico. Para esto se realiza un registro de indicadores de la forma siguiente:
Primero, seleccionamos de la lista, la acción a implementar registrada en la pestaña anterior.

Sobre esta acción crearemos una serie de indicadores para medir más eficientemente su
implementación y puesta en funcionamiento.
Segundo, registramos el indicador correspondiente a esta acción, su unidad de medida, valor

de línea de base, meta propuesta y la periodicidad de medición del mismo.

17
1.7. SALVAGUARDAS SOCIALES
Para cuando aplique, el Proyecto debe implementar un Plan de acciones sociales que
permitan ir de acuerdo a las Políticas Sociales del Banco Mundial. Es necesario que este
Plan de acciones sociales pueda reportar indicadores que recojan y muestren información
por paso crítico.
Añadir nuevo

Medidas sociales
Primero, identificamos las medidas sociales a implementar de acuerdo a las Politicas
Operacionales del BM. Sobre esta medida social implementaremos una serie de acciones
para que esta sea aplicada al Sub Proyecto. Estas medidas sociales ya se identificaron por el
especialista en salvaguardas y se presentan en una lista desplegable:
18
Segundo, detallamos las acciones específicas que se llevarán a cabo para lograr la
implementación de esta medida social.
Indicadores
Nos permiten realizar un mejor proceso de monitoreo y seguimiento a las acciones
sociales a implementar. El registro se realiza de la siguiente manera:
Primero, seleccionamos la acción que se piensa implementar en el Sub Proyecto. Estas

fueron registradas en el proceso anterior.
Segundo, registramos la información del indicador (descripción, nivel de aplicación, valor

de línea de base y meta propuesta).
19
II. MÓDULO ITF
2.1. INFORME TÉCNICO
Los ITF dan cuenta detallada del cumplimiento de los pasos críticos, en función a los
indicadores clave de los avances obtenidos en relación a la programación de actividades
y metas del PO. Además, se registran las dificultades que han afectado la ejecución del
Proyecto. Se deben adjuntar las fuentes de verificación pertinentes precisadas en el Marco
Lógico.
En todos los casos debe contener los avances de los indicadores del Marco lógico e
indicadores trasversales del tipo social (comunidades y género) y de gestión ambiental.
Este módulo está dividido en las siguientes pestañas:
 Informe del PC
Aquí se realiza el registro del resumen de avance del paso crítico. Esta información
deberá ir de la mano con la información de avance físico y financiero del presente ITF.
Para realizar el registro del informe del ITF se procede de la forma siguiente:
Primero, Ingresamos la fecha en la que se está presentando el informe. Esta fecha

debe ser coherente con el cronograma para la presentación de ITF.
20
Segundo, Ingresamos la información correspondiente al ITF en el cuadro de texto.
Podremos añadir texto enriquecido (con formato), imágenes y vínculos multimedia en
el cuadro de texto.
 Avance de indicadores del Paso crítico

Al inicio del Paso crítico se debe registrar una serie de Indicadores que puedan medir
el resultado esperado del mismo. Estos indicadores se miden al finalizar cada paso
crítico. Para proceder a realizar el registro de avance del indicador procedemos a
realizar el siguiente procedimiento:
1. Ingresamos la meta ejecutada al cierre del paso crítico.

2. Ingresamos una descripción del avance de ejecución del indicador.
3. Seleccionamos la evidencia que demuestre el cumplimiento del indicador. Esta
evidencia debe ser un archivo PDF con un tamaño no mayor a los 10 MB.
 Avance de indicadores de Marco lógico

En esta pestaña indicaremos que nivel de avance con respecto a la meta programada
se tiene al cierre del paso crítico. Los indicadores que se reportarán son:
21
Indicadores de propósito, A nivel de propósito se procede a realizar el registro de
avance de sus indicadores indicando el valor de avance sobre la meta propuesta (1) y
comentarios u observaciones sobre el avance del mismo (2).
Indicadores de Componente / Resultado, Utiliza la misma lógica anterior, solamente

aplicada a los indicadores de resultado del marco lógico. De la misma forma se indica
el avance sobre la meta programada (1) y también los comentarios u observaciones si
es que los hubiera (2).
Indicadores de Programa, Igualmente para los indicadores del Programa (PNIA), se

solicita que se reporte su avance con respecto a la meta programada. Se indica el
avance donde este aplique (1) y se añade alguna precisión o comentario adicional si
lo hubiera (2)
.
22
 Avance en Salvaguardas Ambientales

En esta pestaña nos toca reportar la información de avance a dos niveles: A nivel de
avance de las acciones propuestas, la cual es una información un poco más textual, y
también el avance de ejecución a nivel de indicadores el cual es más concreto.
Avance a nivel de acciones a implementar, el cual nos permite realizar un análisis

cualitativo con respecto a las acciones propuestas para mitigar los efectos negativos
sobre el medio ambiente.
Avance a nivel de indicadores con respecto a las acciones propuestas, de esta

forma realizamos una medición a actividades concretas lo cual nos permite realizar un
monitoreo más puntual con respecto a la actividad global (acción propuesta).
Básicamente registramos la meta alcanzada (1) y si lo hubiera comentarios u
observaciones al respecto (2).
.
23
 Avance en Salvaguardas Sociales
Al igual que con la pestaña de Salvaguardas ambientales, aquí nos toca reportar
información de avance a dos niveles: A nivel de avance de las medidas sociales
propuestas la cual es una información un poco más textual, y también el avance de
ejecución a nivel de indicadores el cual es más concreto con respecto a la medida.
Avance a nivel de medidas sociales propuestas, deberemos indicar de manera

textual que acciones o actividades se vienen implementando para lograr que estas
medidas sociales sean implementadas y cuál es su situación a la fecha (cierre del Paso
crítico).
Avance a nivel de indicadores sociales, a continuación, podemos añadir los

avances sobre la implementación de estas medidas sociales a través de los
indicadores registrados a 2 niveles. A nivel de población indígena y a nivel de género.
El proceso es similar al de Salvaguardas ambientales: registramos la meta alcanzada
(1) y si lo hubiera comentarios u observaciones al respecto (2).
 Avance de Metas físicas

Se registra el avance de las metas físicas del POA con respecto a lo programado en
los meses en los que se ejecuta el paso crítico. La forma de registro es la misma que
en otros módulos donde se registran avances de ejecución: Indicar el avance con
respecto a lo programado (1), y escribir algún comentario u observación con respecto
a la ejecución si es que se requiere (2).
24
 Cumplimiento del Paso crítico
Esta pestaña nos muestra un formulario para registrar el sustento técnico con respecto
al no cumplimiento del paso crítico. Si este fuera el caso debemos registrar el sustento
indicando si este no cumplimiento podría afectar o no a las actividades posteriores del
PC y a la correcta ejecución de actividades del Sub Proyecto.
2.2. APORTES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA

Los aportes Monetarios y no monetarios incluidos en el presupuesto de un Proyecto deben
ser evidenciados por documentos y/o declaraciones juradas que acrediten que
efectivamente fueron depositados y/o puestos a disposición del Proyecto.
25
Añadir nuevo

1. Seleccionamos a la Entidad participante que está realizando el aporte.

2. Indicamos la fecha en la que se realiza el aporte.
3. Indicamos el Monto total del aporte en soles.
4. Especificamos el monto del aporte Monetario con respecto al monto total. Si es que no
existiera este aporte, escribimos “0”.
5. Especificamos el monto del aporte No monetario con respecto al monto total. Si es que
no existiera este aporte, escribimos “0”.
2.3. LIBRO BANCO

El ITF reporta el avance financiero a través de diversos instrumentos. Uno de ellos es el
estado del Libro bancos, el cual debe ser reportado de manera mensual.
Añadir nuevo
Para registrar la información, damos click al botón . Seguidamente se

mostrará un formulario de ingreso de datos con los campos siguientes:
1. Periodo – mes, seleccionamos el mes sobre el cual trabajaremos el Libro bancos.

2. Fecha de inicio del periodo del libro bancos.
3. Fecha de término del periodo del libro bancos.
El Saldo del mes anterior se genera de forma automática.
.
26
Movimientos en efectivo, Corresponden a los movimientos realizados en efectivo y a los
gastos de mantenimiento e intereses generados por la entidad financiera.
Para realizar el registro se procede a dar click al botón . A continuación,

se mostrará el formulario siguiente:
Procedemos a realizar el registro de la forma siguiente:
1. Descripción de la operación, donde indicamos en que consiste la operación que

estamos registrando.
2. Fecha en la que se realiza la operación.
3. Monto correspondiente al Debe o Ingreso.
4. Monto correspondiente al Haber o Egreso.
27
Movimientos a Cuenta Corriente (C.C.), Corresponden a los ingresos y egresos
realizados mediante un medio de pago (cheque, carta orden o transferencia bancaria). Su
registro requiere que el destinatario disponga de un número de RUC.
Para realizar el registro se procede a dar click al botón . A continuación,

se mostrará el formulario siguiente:
1. Descripción de la operación, donde indicamos en que consiste la operación que

estamos registrando.
2. Medio de pago, indicamos si se está realizando la operación con un deposito a
cuenta, carta orden, cheque o transferencia bancaria.
3. Número de la operación o documento que la sustente.
4. Número de RUC del proveedor.
5. Razón social del proveedor.
6. Fecha en la que se realiza la operación.
7. Monto correspondiente al Debe o Ingreso.
8. Monto correspondiente al Haber o Egreso.
.
28
2.4. RENDICIÓN DE GASTO
La información financiera deberá ser respaldada con los originales y una copia de los
comprobantes de pago y/o declaraciones juradas de gastos no documentados, vinculados
a los aportes Monetarios y No Monetarios, los que deberán estar visados por una persona
autorizada y sellados con la frase “Cofinanciado por BM-PNIA”, incluyendo el número del
contrato.
El presente módulo está clasificado en diferentes pestañas que representan la secuencia

de rendición financiera del paso crítico. Estas son:
 Gastos definitivos
Corresponde a los gastos realizados por el Sub Proyecto que están debidamente
sustentados con comprobantes de pago válidos según la SUNAT.
29
Para proceder a realizar el registro de un gasto procedemos a dar click al botón
. A continuación, se mostrará el formulario de registro siguiente:
Procedemos a registrar la información de la forma siguiente:
1. Seleccionamos la actividad del POA que vamos a rendir.

2. Indicamos la fecha que indica el comprobante de gasto.
3. Indicamos cual es la fuente del dinero (cheque, transferencia, carta orden)
que se usó para realizar el gasto.
4. Indicamos el RUC del proveedor de gasto.
5. Registramos el concepto del gasto.
6. Seleccionamos el tipo de comprobante de pago.
7. Registramos el número de comprobante de pago.
8. Registramos el monto del comprobante de pago.
.
30
 Gastos no monetarios
Corresponde a los aportes a nivel de valorización de bienes y/o servicios realizados
por las entidades colaboradoras. Estos se rinden mediante una declaración jurada.
Para proceder a realizar el registro de un gasto procedemos a dar click al botón
.
A continuación, se mostrará el formulario de registro siguiente:
1. Seleccionamos la actividad del POA que vamos a rendir. Al realizar la

selección, el sistema nos muestra la unidad de medida, el precio unitario y el
saldo disponible de esta actividad.
2. Concepto / Descripción del gasto a rendir.
3. Fecha en la que se realizó la valorización.
4. Número de declaración jurada.
5. Monto valorizado en soles.
.
31
 Distribución del gasto
Nos permite realizar la afectación presupuestal por fuente de financiamiento, de
acuerdo a la programación del POA. Este procedimiento se realiza de manera
obligatoria a nivel de actividades.
Para realizar la distribución de gasto de una actividad, procedemos a dar click al
botón , mostrándonos el sistema la siguiente información:
El proceso es simple. El formulario nos muestra el monto total de la actividad (1) y lo

que debemos hacer es distribuir ese monto en forma de porcentaje (%) por cada
Entidad conformante de la Alianza Estratégica (2).
32
 Chequera
Nos permite llevar un control de la chequera del Sub Proyecto, así como si existen
cheques pendientes de cobro o sobregirados.
Dando click al botón podremos visualizar el detalle de gastos afectados al

cheque seleccionado.
 Gastos no liquidados
Son rendiciones en tránsito correspondientes a dinero que se entregó y que al cierre
del paso crítico aún no cuenta con un comprobante de pago que sustente la rendición
del mismo.
Para proceder al registro de un gasto no liquidado se procede a dar click al botón
. A continuación, el sistema nos muestra el formulario siguiente:

33
Procedemos a registrar la información de la manera siguiente:
1. Indicamos que número de cheque o transferencia posee fondos en tránsito

por rendir. Una vez seleccionado el sistema muestra el Saldo disponible en
soles.
2. Registramos el concepto del gasto.
3. Registramos la información del proveedor responsable de la rendición.
4. Indicamos el importe por rendir.
2.5. MOVIMIENTO DE FONDOS

Culminado el registro de la información financiera, se procede a realizar la conciliación de
la misma. Esto se realiza utilizando el Formato N°5 “Resumen de Movimiento de Fondos”
el cual nos muestra el nivel de avance con respecto a lo programado en el paso crítico.
34
III. MÓDULO CIERRE
3.1. PLAN DE CIERRE
Las UD cursarán a la EE – con tres meses de anticipación al término del contrato de
adjudicación de recursos del PNIA, una comunicación solicitando la preparación del Plan
de cierre técnico y financiero del Proyecto en ejecución.
3.2. TALLER DE CIERRE

Las EE deberán efectuar talleres con las entidades que conforman la AE, cuando
corresponda, para evaluar los resultados del Proyecto, presentar el informe de estudio de
Línea de salida y la preparación de los respectivos informes técnicos y/o científicos de
ejecución del Proyecto.
3.3. PRESENTACIÓN PÚBLICA

Al concluir el Proyecto deberá efectuarse una nueva presentación pública para dar
testimonio de los resultados alcanzados, debiendo presentarse un análisis comparativo de
la línea de base y la línea de salida.
35
3.4. INFORME FINAL
El informe final deberá recoger información de los indicadores relacionados no solo con
los Planes de negocio, Planes de servicio, Planes de capacitación o Planes de
investigación, sino que además deberá registrar los relacionados con los planes de gestión
de comunidades, género y ambiente, asa como los del Marco lógico.
36

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CONTENIDO versión actualizada.

Diseño del sistema

 Una PC con acceso a internet (Mínimo 2mb de velocidad).

Se accede al SISEV mediante un correo

Iconografía del sistema

Estos son los iconos de interacción más comunes:

 Añadir/Nuevo: Nos permite crear un nuevo registro.

 Editar/Modificar: Nos permite hacer cambios en un registro.

 Eliminar: Elimina un registro y su contenido.

 Guardar: Almacena la información registrada en la base de datos.

 Descargar: Nos permite descargar un archivo adjunto subido al servidor.

 Salir/Cancelar: Cierra un formulario y/o cancela un proceso

Para registrar un nuevo Taller de inicio damos click al botón . Seguidamente

 Tema del taller de inicio.

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

1.2. PRESENTACIÓN PÚBLICA

Para registrar un nuevo Taller de Presentación Pública damos click al botón .

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

Para registrar un nuevo beneficiario, damos click al botón . Seguidamente se

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

Actualización de la información de Línea de base

Primero, indicamos la cadena productiva a la que pertenece el Sub Proyecto:

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

 Matriz de Línea de base

La forma de registro es la siguiente:

Primero, actualizamos la información de línea de base de los indicadores de Propósito.

Segundo, actualizamos la información de línea de base de los indicadores de Resultado

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

 Indicadores del Programa

Para registrar la información, damos click al botón . Seguidamente se mostrará

Los campos a registrar son los siguientes:

donde debemos colocar las características del mismo.

1.6. SALVAGUARDAS AMBIENTALES

Para registrar la información, damos click al botón . Seguidamente se mostrará

Finalmente, guardamos la información dando click al botón .

Primero, seleccionamos de la lista, la acción a implementar registrada en la pestaña anterior.

Segundo, registramos el indicador correspondiente a esta acción, su unidad de medida, valor

Finalmente, guardamos la información dando click al botón .

Para registrar la información, damos click al botón . Seguidamente se mostrará

Finalmente, guardamos la información dando click al botón .

Primero, seleccionamos la acción que se piensa implementar en el Sub Proyecto. Estas

Segundo, registramos la información del indicador (descripción, nivel de aplicación, valor

Finalmente, guardamos la información dando click al botón .

Este módulo está dividido en las siguientes pestañas:

Primero, Ingresamos la fecha en la que se está presentando el informe. Esta fecha

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

 Avance de indicadores del Paso crítico

1. Ingresamos la meta ejecutada al cierre del paso crítico.

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

 Avance de indicadores de Marco lógico

Indicadores de Componente / Resultado, Utiliza la misma lógica anterior, solamente

Indicadores de Programa, Igualmente para los indicadores del Programa (PNIA), se

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

 Avance en Salvaguardas Ambientales

Avance a nivel de acciones a implementar, el cual nos permite realizar un análisis

Avance a nivel de indicadores con respecto a las acciones propuestas, de esta

Culminado el ingreso de información al formulario. Finalizamos dando click a

Avance a nivel de medidas sociales propuestas, deberemos indicar de manera

Avance a nivel de indicadores sociales, a continuación, podemos añadir los