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Reporte-Tecnico-Financiero 2017 19 Nocv
Reporte-Tecnico-Financiero 2017 19 Nocv
TECNICA
PACAHUARA, 31 DE OCTUBRE DE 2017
RESULTADOS ALCANZADOS:
*Se increment la productividad de granos de maz amarillo duro de 5.3 Tm/Ha a 6.3 Tm/Ha.
*Se cumpli con la adquisicin de 6 desgranadoras.
*Se cumpli con la contratacin de servicios de un administrador, jefe, coordinador del PNT.
*Se cumpli con la contratacin de servicios de un asistente tcnico del PNT.
*Se cumpli con la operacin al 100% del desgranado de maz amarillo duro
*Se cancel S/. 34 380.00(Treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 soles) de Contrapartida por parte
de la Asociacin.
*Se cancel S/. 66 360.00 (Sesenta y seis mil trescientos sesenta con 00/100 soles) por parte de AGROIDEAS.
JUSTIFICACION
Tonelada de maz amarillo duro. Por consiguiente se ahorr S/. 20.00 X cada Tonelada de Maz
T2-EJECUCION
Amarillo duroDE METAS FISICAS
en la operacin de desgranado.
T2 EJECUCION DE METAS FISICAS
UNIDAD DE META META META PC META % META ACUMULADA EJECUTADO EN PC EJECUTADO EN EJECUTADO % DE AVANCE
ACCTIVIDADES
CODIGO MEDIDA POA PC ANTERIOR ACUMULADA PROGRAMADA PC ANTERIORES ACUMULAD
1.02 ASISTENCIA TECNICA DEL PNT MESES 6 6 0 6 100 6 0 6 100
T3 RESUMEN DE EJECUCION
PASO CRITICO MARZO - AGOSTO PERIODO PRIMER POA
4 Logros
* Se cumplio el Punto critico 1 con la adquisicion de 6 desgranadoras y contratacion de administrador y asistencia tecnica.
* Se desgrano 2189 Tm de maiz amarillo duro.
* Se capacito en Buenas Practicas Agricolas, Almacenamiento, Mantenimiento Preventivo de Maquinas.
* Se gestiono el Financiamiento de Contrapartida por parte de la asociacion.
5 Dificultades
No hubo dificultades
COMPONENTE 2: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
4 Logros
* Se cumplio el Punto critico 1 con la adquisicion de 6 desgranadoras y contratacion de administrador y asistencia tecnica.
* Se desgrano 2189 Tm de maiz amarillo duro.
* Se capacito en Buenas Practicas Agricolas, Almacenamiento, Mantenimiento Preventivo de Maquinas.
* Se gestiono el Financiamiento de Contrapartida por parte de la asociacion.
5 Dificultades
No hubo dificultades
T4 a. PLAN DE NEGOCIOS
UNIDAD DE LINEA DE BASE PROPUESTA ANUAL I PASO CRITICO II PASO CRITICO III PASO CRITICO
PRODUCTO INDICADORES MEDIDA AO ANTERIOR A LA EJECUCION PLAN DEL PLAN DE NEGOCIOS PROGRAMADOEJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC
maiz
amarillo produccion
duro Tm 932 2681 2681 2681 100
productividad Tm/Ha 4.65 6.3 6.3 6.3 100
T4 b. PLAN DE SERVICIOS
UNIDAD DE PROPUESTA ANUAL I PASO CRITICO II PASO CRITICO III PASO CRITICO
VARIABLE
MEDIDA AO ANTERIOR A LA EJECUCION PLAN DEL PLAN DE NEGOCIOS PROGRAMADOEJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC
Curso-Talleres n 0 2 2 2 100
Contrato OC/OS
Tipo de documento Fecha de facturacion N documento Concepto Monto facturado S/. AGROIDEAS S/. OA S/. MONTO APROBADO S/.
ItemN Componente N Acctividad N FECHA N FECHA
1 Adquisicion de 6 desgranadoras 1 1 24 DE ABRIL 2017 20490459481 24-abr-17 FACTURA 24 de agosto de 2017 0002-000019 6 DESGRANADORAS S/. 15,000.00
TOTAL S/.
RELACION DE APORTES
RESUMEN ACUMULADO
TRANSFERENCIA COFINANCIAMIENTO TOTAL S/.
AGROIDEAS OA
S/. 52,500.00 S/. 22,500.00 S/. 75,000.00
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS - COFINANCIADOS S/. S/. 87,090.00 DURACION 6 MESES
MONTO AGROIDEAS S/. S/. 59,010.00
MONTO OA S/. S/. 28,080.00
BANCO Y CUENTA BANCARIA
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
TITULO DEL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
RESULTADOS ALCANZADOS * Se incremento la productividad de granos de maiz amarillo duro de 5.3 Tm/Ha a 6.3 Tm/Ha
* Se cumplio con la adquisicion de 6 desgranadoras
* Se cumplio con la contratacion de servicios de un administrador,jefe,coordinador del PNT.
* Se cumplio con la contratacion de servicios de un asistente tecnico del PNT.
* Se cumplio con la operacin al 100% del desgranado de maiz amarillo duro
* Se cancelo S/. 34 380.00(Treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 soles) de Contrapartida por parte de la Asociacion.
* Se cancelo S/. 66 360.00 (Sesenta y seis mil trescientos sesenta con 00/100 soles) por parte de AGROIDEAS.
T2 REPORTE DE INDICADORES
RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017
RUC 20542813742
NOMBRE PNT MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
LINEA DE BASE META PNT PROPUESTA ANUAL PROGRAMADO PC EJECUTADO PC % AVANCE PC % AVANCE ACUMULADO
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AO DEL ANTERIOR AL PNT 3 AOS
OPERACIONES
1 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Tm
Meta Paso critico Tm 932 2681 2681 2681 si 100 10
Logros paso critico 2681 2681 2681 si 100 10
Dificultades Paso critico ninguno
2 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Meta Paso critico Tm/HA 4.65 6.3 6.3 6.3 si 100 20
Logros paso critico Tm/HA 4.65 6.3 6.3 6.3 si 100 20
Dificultades Paso critico ninguno
3 DISMINUCION DE LA MERMA Tm
Meta Paso critico Tm 84 92 100 40
Logros paso critico 92 100 40
Dificultades Paso critico ninguno
ORGANIZACIN Y GESTION DEL PLAN DE NEGOCIOS
4 GESTION PARA EL FINANCIAMIENTO
Meta Paso critico S/. S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 60
Logros paso critico S/. S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 60
Dificultades Paso critico ninguno ninguno ninguno
5 FINANCIAMIENTO BANCARIO
Meta Paso critico S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 80
Logros paso critico S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 80
Dificultades Paso critico NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
ECONOMICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
6 INGRESOS POR VENTAS
Meta Paso critico S/. 64,379.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 100 100
Logros paso critico S/. 64,379.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 100 100
Dificultades Paso critico
COFINANCIAMIENTO
TOTAL APROBADO APORTE AGROIDEAS APORTE OA S/.
POR MES S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
POR PASO CRITICO S/. 21,000.00 S/. 14,700.00 S/. 6,300.00
NRO FECHA DE DOC TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL GERENTE FECHA DE CANCELACION MONTO TOTAL S/. AGROIDEAS S/. OA S/.
1 MARZO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
2 ABRIL RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
3 MAYO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
7 JUNIO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
8 JULIO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
9 AGOSTO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
RELACION DE APORTES
NRO AGROIDEAS S/. OA S/. TIPO DE DOCUMENTO NRO DE DOCUMENTO FECHA DE DOCUMENTO
1 S/. 14,700.00 S/. 6,300.00
TOTAL
RESUMEN ACUMULADO
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA