Cdigo: PL-0014

CEMEX Versin: 1
17/11/2016
COLOMBIA
S.A
MATRIZ DE RIESGOS DE LOS Fecha elaboracin
Fecha revisin: 20/11/2016
PROCESOS Pgina: 1
(Diseada por: Ing. Germn Gmez Solarte)

Firm a: Firm a: Firm a: Espacio consignar los datos de los estudiantes particip
Elabor: Revis: Aprob: PARTICIPANTES DE LA
GRUPO COLABORATIVO: ELABORACIN DE LA
Cargo: Cargo: INTERVENTOR OBRAS Cargo:
MATRIZ
301104_66
JORGE LUNA
Objetivo: Alcance: MAYRA ALEJANDRA
SACRO
BRINDAR UN OPTIMO SERVICIO AL CLIENTE GARANTIZAR LA CALIDAD Y BUEN FUNSIONAMIENTO DEL MISMO NELSON VARGAS
OFRECIENDO UNA EXCELENTE ASESORIA

CALIFICACIN EVALUACI N VALORACIN DEL CONTROL NUEVA CALIFICACIN NUEVA TRATAMIEN TO FECHAS
PROCESO RIESGO DEL CONTROLES TIPO DE EVALUACI DEL ACCIONE RESPONSAB LE INDICADOR
CONTROL PROBABIID
PROBAB. IMPACTO RIESGO ESTADO EFICACIA TOTAL IMPACTO N RIESGO S INICIO FIN
AD

SE DA REALIZAR
GARANTIA DEL SE REALIZA VISITAS O
CORRECTO SEGUIMIEN TO LLAMADA
E FUNSIONA A A TRAVAS DE A LOS DEPARTAM NUMERO DE
2 2
ATENCION AL INCONFOR PREVENTIV O LA ENCUESTA CLIENTES ENTO DE ENCUENTAS
MIENTO Y SE
CLIENTE MIDAD CON EL MAYOR 50 50 100 SATISFACIO N PARA SERVICIO AL 25/11/2017 30/11/2017 REALIZADAS A
HACE
SERVICIO DEL SERVICIO GARANTIZ CLIENTE LOS CLIENTE
SEGUIMIEN TO
POSIBLRE
DE SER A R SU
NECESARIO CONFORM
I
DAD

MANTENIMI SE REALIZA REALIZA

ENTO MANTENIMI R CANTIDAD
FALLA
APOYO PREVENTIV ENTO MANTE DEPARTAM DE VECES
LINEAS 25/11/2017 30/11/2017
TECNICO O DE LA PREVENTIV PERODICOS NIMI ENTO DE QUE SE
LAS 24
TELEFONICA POSIBLRE MODERADO A LINEA O
50 50 100 2 2 B A LAS ENTO MANTENIMI CAIGAN LAS
SE
HORAS TELEFONICA LINEAS CADA ENTO LLAMADAS
INTERNET
Y DEL TELEFONICA MES DE O LOS CHAT
INTERNET S LAS
LENEAS
TELEFO
NICA S Y
DEL
INTERN
ET
REALIZ
AR UN
REALIZAR
REALIZAR CRONO
LLAMADA
LLAMADA GRA 25/11/2017 30/11/2017
EL NO PREVIA A LA CANTIDAD
DE MA O
CUMPLIMIE VISITA DEPARTAM DE
VISITA PREVENTIV CONFIRMA AGEND
TECNICA
NTO DE LA IMPROBABLE MODERADO M TECNICA
O
50 10 60 1 1 B CION DE A DEL
ENTO LLAMADAS/
VISITA PARA DAR TECNICO VISITAS
AGENDA TECNIC
TECNICA CUMPLIMIE TECNICAS
DEL O PARA
NTO A LA
TECNICO VERIFIC
MISMA
AR
DISPON
IBILI
DAD
DEL
MISMO

NO CANTIDAD
REALIZAR VERIFI DE
REALIZAR
CAPACITACI LA CAR LA EVALUACIO
EVALUACIO REALIZAR DEPARTAM
ONES E INDUCCION PREVENTIV REALIZ NES/
INDUCCUIN PREVIA A LA
RARO MAYOR A NES POS A
O
50 50 100 2 2 B EVALUACIO
ACIO N
ENTO 25711/2016 25/11/2017
PRODUCTO
LA NES TECNICO
PREVIAS ENTREGA DE LAS S
INDUCCION
DEL EVALU ENTREGAD
PRODUCTO ACIO OS
NES

REALIZAR
LA CATIDAD DE
LLAMADA REALIZAR REALIZ ENCUESTAS
25/11/2017 30/11/2017
POS LLAMADA AR REALIZADAS
ENCUESTA
ENTREGA PARA ENCUE DE
POS DEPARTAM
ATENCION INSIGNIFIC DEL PREVENTIV LLENAR LA STA DE SATISFACCI
AL CLIENTE
ENTREGA POSIBLE
ANTE M PRODUCTO O
50 50 100 2 2 B ENCUESTA SATISF
ENTO DE
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DEL VENTAS
PARA DE ACCI PRODUCTO
PRODUCTO
CONOCER SI SATISFACCI ON S
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CLIENTE ENTRE OS
SATISFECHO GA DEL
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CTO