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Mejoramiento Poy Trucha Puno PDF
Mejoramiento Poy Trucha Puno PDF
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE
TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA
REGIN PUNO
REGIN : PUNO
PROVINCIA : AZNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA, MELGAR,
MOHO, PUNO, SAN ROMN, SANDIA.
DISTRITO : MULTIDISTRITAL
FORMULACIN : PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT
C
CONTENIDO
V. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 89
VI. ANEXOS..................................................................................................................................... 91
6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 92
6.2 PLAN DE CAPACITACIN. ................................................................................................................. 99
6.3 INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN ............................................................................................. 100
6.4 PANEL FOTOGRFICO. ................................................................................................................... 111
6.5 COMPROMISO DE PARTICIPACIN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) ............................. 115
6.6 PADRON DE BENEFICIARIOS SEGN DISTRITOS DEL MBITO DEL PROYECTO . ........ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.7 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIN DE MDULOS ............................................................................... 115
NDICE DE CUADROS
CUADROS ANEXOS
NDICE DE GRFICOS
RESUMEN
EJECUTIVO
PERFIL DE PROYECTO
I. RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto considera la capacitacin, asistencia tcnica in situ, para ello se instalar tres
centros experimentales de produccin de alevinos, instalacin de 4 mdulos demostrativos de
produccin semi intensiva de trucha, desarrollo de 92 eventos de capacitacin en crianza de
truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitacin en preparacin de alimento balanceado,
instalacin de 35 mdulos demostrativos para la crianza semi intensiva de trucha, desarrollo
de 1443 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de estanques, desarrollo de
1318 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de alevinos, desarrollo de 2579
visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de truchas, desarrollo de pasanta de 80
productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitacin en gestin
empresarial, 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado, 9 empresas constituidas.
e. Costo de Inversin
El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza a 3500,351 nuevos
soles, distribuidos para el primer ao de S/. 1856,912 que representa el 53.0% donde se inicia
la capacitacin y asistencia tcnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en los
mdulos demostrativos implementados, para el segundo ao es de S/. 1351,936
representando el 38.6% y el tercer ao S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado.
INVERSIN
Expedi ente tcnico Es tudi o 1 21,000 21,000
1, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,022
1.1 Mdul o demos tra ti vo s a l a de incuba ci n (ecl os era ) Mdul o 3 172,277 516,831
1.2 Mdulo demostra tivo produccin s emi intens i va (ja ula s ) Mdul o 4 21,905 87,620
1.3 Ca pa ci ta ci n en cri a nza de trucha s Evento 92 2,944 270,839
1.4 Ca pa ci ta ci n en prepa ra ci n de a l imentos ba l a ncea dos Evento 52 2,841 147,732
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,787,180
2.1 Mdulo demostra tivo para l a cria nza de trucha s (es ta nques ) Mdul o 35 43,824 1,533,840
2.2 As is tenci a tcni ca en cons truccin de es ta nques Vis i ta 1443 41 59,163
2.3 As is tenci a tcni ca en Producci n a levi nos Vis i ta 1318 41 54,038
2.4 As is tenci a tcni ca en produccin de trucha Vis i ta 2579 41 105,739
2.5 Pa s a nta e i nterca mbi o de experi enci a s Productores 80 430 34,400
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322
3.1 Forta l ecimi ento orga ni za ciona l Organizacin 35 2,100 73,500
3.2 Ca pa ci ta ci n en ges ti n empres a ri a l Evento 22 2,841 62,502
3.3 Ca pa ci ta ci n en a rti cul a ci n de merca do Evento 20 2,841 56,820
3.4 Cons titucin de empres a s truchi cultores Empres a s 9 2,500 22,500
SUB TOTAL 3,046,524
Ga s tos genera l es (10%) % 10% 302,551
Ga s tos de s upervi s in (3%) % 3% 90,766
Segui mi ento y monitoreo % 1% 30,255
Ga s tos de l iquida ci n del proyecto (1%) % 1% 30,255
TOTAL INVERSIN 3,500,351
Fuente: Elaboracin propia
f. Beneficios de Proyecto
Considerando que cada familia tendr una produccin de entre 1.5 por campaa, cuyo costo
de produccin por kilo de trucha es alrededor de S/. 8.94, produccin que ser comercializada
en el mercado a un precio promedio de S/. 10.00 por kilo de trucha, tendrn un beneficio neto
de S/. 1.06 por kilo producido. Cada productor tendr un beneficio neto de S/. 1,603 por
campaa, considerando los 281 beneficiarios se tendra 423.9 TM/ao logrndose un ingreso
de ms de 4 millones 359 mil soles en una campaa.
Metodologa costo beneficio.- este mtodo permite dar valor a los beneficios a obtenerse con
la intervencin del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos
incrementados analizados.
COK 10%
VAN 2,721,212
TIR 28.3%
C/B 1.22
Existe gran potencial de recurso hdrico como son, lagunas y manantiales para la crianza de
truchas bajo el sistema semi intensivo; es decir se construir estanques con una capacidad de
produccin de 1.5 toneladas, con la provisin continua de alevinos con la implementacin de
los mdulos demostrativos de incubacin con una capacidad de produccin de 100,000
alevinos.
El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; debido a que los
mdulos demostrativos sern transferidos a los productores beneficiarios organizados, para
ello se crear una asociacin de productores quienes se comprometen en asumir los costos de
operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.
i. Impacto ambiental
El anlisis del impacto ambiental para la ejecucin del proyecto ser mnimo, debido a que se
considera la capacitacin y asistencia tcnica para una produccin de truchas cuidando el
medio ambiente, para ello se implementar mdulos demostrativos; su efecto es negativo ya
que la acuicultura, es una actividad productiva ntimamente ligada al medio natural, pero la
produccin intensiva, requiere de la utilizacin de una serie de recursos y/o materiales para
construir las instalaciones como la salas de incubacin y estanques recintos de confinamiento,
recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolizacin,
generan residuos que producen impacto en menor escala, (desperdicios metablicos, alimento
no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, adems del propio dixido de
carbono, para ello se considera las respectivas medidas de mitigacin.
El proyecto a travs del PETT y PRODUCE, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los
recursos hdricos e hidrobiolgicos, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo socio-
econmico, conforme a los principios y normas de la Constitucin Poltica, La Ley General de
Pesca. PRODUCE Puno para la autorizacin de concesin de uso de agua y puesta en
operacin las asociaciones truchcolas. No obstante el proyecto considera medidas de
mitigacin para reducir los efectos negativos que se producirn.
Como alternativas de mitigacin para minimizar los posibles impactos se har uso de las aguas
utilizadas por la actividad truchcola para irrigacin de pastizales, la sedimentacin de residuos
producidos por actividad truchicola el proyecto considera un tratamiento especial con el fin de
mitigar sus impactos mnimos.
La organizacin del proyecto est directamente relacionada con el Gobierno Regional Puno
quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los
cuales se orienta la direccin del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del
Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de poltica sectorial.
k. Plan de implementacin
El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del segundo semestre del ao
2011, que tendr una duracin de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucin
fsico y financiero en los cuadros siguientes.
l. Conclusiones y recomendaciones
COMPONENTES
Promocin de eventos de capacitacin por - El 90% de los productores Registro de personas - Condiciones
instituciones pblicas y privadas. beneficiarios se dedican a la capacitadas climticas favorables
produccin de trucha. - Adecuado y
- 90% de la produccin es colocada Acta de entrega de obra oportuno
en el mercado. financiamiento
- 281 productores con - Participacin activa
conocimientos en produccin de de los productores
truchas
- 3 mdulos demostrativos para la
produccin de alevinos
Promocin de asistencia tcnica por - 281 productores asistidos Acta de entrega de obra - Adecuado y
instituciones pblicas y privadas. tcnicamente para la crianza de oportuno
truchas. Registro de personas financiamiento
- 90% de productores asistidos en asistidas - Participacin activa
la construccin de estanques y de los productores
jaulas.
Fortalecimiento de organizacin de productores - 35 organizaciones fortalecidas
- 281 productores con
conocimientos en gestin
empresarial.
ACTIVIDADES
1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala de 3 mdulos demostrativos de - Informe de actividades Oportuna asignacin
incubacin (eclosera) incubacin instalados con un costo - Acta de entrega de de los recursos para
de S/. 516,831 obra desarrollar las
- Liquidacin de obra. actividades
- Decidida
1.2 Instalacin de mdulo demostrativo 4 mdulos demostrativos - Informe de actividades participacin de los
produccin semi intensiva (jaulas) instalados con un costo de S/. - Acta de entrega de beneficiarios
87,620 obra
1.3 Capacitacin en crianza de truchas 92 eventos de capacitacin para la Registro de personas
crianza de truchas en 3 aos a un capacitadas
costo de S/. 270,839
1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos 52 eventos de capacitacin Registro de personas
balanceados preparacin de alimento capacitadas
balanceado en 3 aos a un costo de
S/. 147,732
2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para la 35 mdulos demostrativos - Informe de actividades
crianza de truchas (estanques) instalados con un costo de S/. - Acta de entrega de
1,533,840 obra
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
2.2 Asistencia tcnica en construccin de 1443 visitas a unidades productoras Ficha de registro de
estanques a un costo de S/. 59,163 visita
2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 1318 visitas a unidades productoras Ficha de registro de
a un costo de S/. 54,038 visita
2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha 2,579 visitas a unidades Ficha de registro de
productoras a un costo de S/. visita
54,038
2.5 Pasanta e intercambio de experiencias 80 productores realizan pasanta Informe de actividad
para intercambiar experiencias con
un costo de S/. 105,739
3.1 Fortalecimiento organizacional 35 organizaciones fortalecidas a un - Informe de actividad
costo de S/. 73,500 - Inscripcin en SUNARP.
ASPECTOS
GENERALES
Ubicacin Geogrfica
Pas : Per
Regin : Puno
Provincias : Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar,
Moho, Puno, San Romn, Sandia.
Distrito : Multidistrital (zona alto andina)
Regin Natural : Sierra
Altitud : 3850 4600 msnm.
Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos regionales
Pliego Gobierno regional Puno
Telfono 51 354000
Direccin Jr. Deustua N 356
Persona responsable de formular Ing. Jaime Escalante Arcos
Correo electrnico escalanteaj@hotmail.com
Persona responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Jaime Huanca Mamani
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos regionales
Pliego Gobierno Regional Puno
Telfono 51 354000
Direccin Jr. Deustua N 356
Persona responsable de la unidad ejecutora Dr. Mauricio Rodrguez Rodrguez
Cargo Presidente Regional
Se considera como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Puno, debido a que se encuentra
comprendido dentro del mbito de aplicacin de la normatividad del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), enmarcado dentro de sus competencias y funciones como es el
fortalecimiento de capacidades tecnolgicos en proyectos acucolas.
De acuerdo a la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867, dentro de sus funciones
est promover el desarrollo socioeconmico regional y ejecutar los planes y programas
correspondientes, as como promover y regular actividades y/o servicios en materia de
agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, vial,
comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley.
As mismo dentro de sus competencias exclusivas regionales est el de promover y ejecutar las
inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de desarrollo y de servicios bsicos de
mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; adems de promover la modernizacin
de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y
a la actualizacin e innovacin tecnolgica.
Por tanto el gobierno regional de Puno ejecutar el presente proyecto, a travs de la Direccin
del Proyecto Especial Truchas Titicaca, que cuenta con experiencia en la ejecucin de ste tipo
de proyectos de inversin pblica, es decir, dispone de capacidad tcnica y operativa para
ejecutar proyectos del sector pisccola, puesto que cuenta con profesionales y tcnicos con
amplia experiencia.
El Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT es un rgano desconcentrado del actual gobierno
regional de Puno, encargada de promover el desarrollo de la actividad truchicola en la cuenca
hidrogrfica del Titicaca, lagunas, ros y manantiales.
Poblacin beneficiaria, como parte interesada del proyecto los pobladores se han
comprometido a ser parte de la operacin y mantenimiento de salas de incubacin y
estanques, para ello los beneficiarios sern capacitados y tendrn asistencia tcnica en
manejo, alimentacin y produccin trucha, tcnicas de manejo de ovas, sanidad acucola,
reproduccin artificial de alevinos.
Gobierno Regional, Segn la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, tiene por finalidad
esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y
privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
La situacin actual del sector produccin est caracterizada por la menor dinmica econmica
local, la disminucin del empleo, ingresos econmicos de los productores y la baja rentabilidad
de los criadores de truchas que en su conjunto significan prdidas de oportunidades de
desarrollo. Los esfuerzos encaminados a consolidar una gestin integral en este sector,
permitirn revertir esta relacin, cambindola por otra de mayor valor y ms sostenible, que
consiste en vincular la gestin integral del sector produccin con las prioridades de desarrollo
contribuyendo de esta manera con la sostenibilidad de la crianza de trucha en la zona de
intervencin del proyecto.
Medios bio ecolgicos referenciales ubicados en zonas alto andinas ofrecen reas hdricas
apropiadas para mantener especies como la Trucha Arco Iris; las caractersticas ptimas de sus
aguas en zonas por encima de los 3,500 m.s.n.m. permiten instalar diferentes tipos de
criaderos destinados a la produccin comercial. Estas producciones ofrecen rentabilidades
sumamente ventajosas hacia los empresarios, comunidades, gobiernos locales y personas que
se dedican y participan en tal actividad acucola.
La utilizacin de estructuras como son los estanques y jaulas para el cultivo de truchas, con
altas densidades de carga, arrojan producciones considerados como semi-intensivas, an
mucho mayores que en las obtenidas en estanques de concreto o cemento (tipo intensivo) y/o
semi naturales; siempre y cuando dentro del proceso de produccin se aplique un buen
manejo tcnico.
- La Ley General de Pesca es el marco general que regula todos los aspectos
relacionados con la actividad pesquera en el pas, tiene por objeto normar la actividad
pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentacin,
empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiolgicos, optimizando los beneficios econmicos, en armona con la
preservacin del medio ambiente y la conservacin de la biodiversidad.
- La ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, establece como una de las
funciones en materia de comercio es: impulsar el desarrollo de los recursos humanos
regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades
econmicas de la regin, a travs de actividades de capacitacin, provisin de
informacin y transferencia tecnolgica; as como elaborar y ejecutar las estrategias y
el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin de las exportaciones
regionales. En materia pesquera una de las funciones es desarrollar e implementar
sistemas de informacin y poner a disposicin de la poblacin informacin til referida
a la gestin del sector.
IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN
En el Per la crianza de trucha con base tcnica recin se viene a practicar a mediados del siglo
pasado. La acuicultura en Puno, ha sido fomentada en gran parte por el Ministerio de
Pesquera, principalmente con la introduccin de la especie trucha Arco Iris, para lo cual en el
ao 1939 se instala la Estacin Pesquera Puno Chucuito.
La regin Puno cuenta con Recursos Hdricos apropiados para el desarrollo de la Acuicultura,
especficamente de la crianza de trucha Arco, Iris (Oncorhynchus mykiss) Segn las
evaluaciones e inventarios existentes la regin cuente con, 354 lagunas y 316 ros e
innumerables manantiales, la superficie apta para la crianza de truchas es de 17000 km2 de los
cuales se viene utilizando slo un 4%.
Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar criaderos de trucha (estanques
y jaulas) en la zona alto andina de la regin Puno, es aprovechar el recurso hdrico presente en
esta zona que se viene desperdiciando, en la actualidad existe la presencia de truchas inclusive
salmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas, que inclusive
son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable produccin y
posterior comercializacin.
De las visitas y entrevistas con productores, adems de observar que en diferentes zonas alto
andinas se tienen recursos hdricos (bofedales, manantiales, lagunas y ojos de agua) que se
viene desperdiciando, donde tambin se ha observado que existe la presencia de truchas
inclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas
(Pasto Grande y Suches), que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando
ampliamente su probable produccin y posterior comercializacin. Otra de las razones es que
las municipalidades distritales de las zonas de altura cuentan con una organizacin municipal
muy seria, destacando su disciplina administrativa y organizacional donde participan un
conjunto de comunidades.
Produccin de truchas
La produccin de trucha en estanques en la zona alta de la regin Puno, es muy baja, debido a
que los productores no cuentan con apoyo de alguna institucin del estado o privado que
realicen capacitaciones y asistencia tcnica en la produccin de truchas, asimismo las
infraestructuras con que cuentan son en base a una tecnologa tradicional diseadas a criterio
de cada productor sin las consideraciones tcnicas adecuadas para esta actividad de la crianza
de truchas,
Segn las visitas y entrevistas realizadas a los productores de algunas zonas, se ha observado
que su produccin es relativamente baja, con producciones entre 400 a 1000 kg/unidad
productora, siendo el promedio de produccin en todo el mbito es de 596 kg/beneficiario, sin
embargo, en base a las experiencias de algunos productores en similares zonas, el promedio
ptimo que pueden producir es de 1,500 kg/beneficiario, el mismo que vara de acuerdo a las
caractersticas de cada zona como es temperatura, ph, oxgeno, alcalinidad, entre otros.
Existen antecedentes que permiten plantear el presente proyecto, cuyo reto es viabilizar el
xito en el corto plazo. Una de las experiencias es el caso del Proyecto Chichillapi, gestionado
por el PELT entre 1996 y 1998, actualmente se ha convertido en uno de los centros de
produccin de alevinos con una produccin de ms de 1 milln de ovas anuales, venta de
reproductores y trucha fresca; el esquema de produccin es a travs de estanques en tierra
con piedra emboquillada.
Segn visita y dilogo con algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente
no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo y brindado capacitacin
a los productores de la acucolas en zonas alto andinas de la regin Puno.
En algunos casos los productores mencionan que en aos anteriores tuvieron capacitacin, en
pocas oportunidades, debido a la falta de conocimientos, muchos han dejado esta actividad
postergndose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto
andinas.
En el mbito de intervencin existen productores que alguna vez han asistido a uno o dos
eventos de capacitacin, asistiendo por su propia cuenta, ya sea en la capital de distrito y/o
provincia, los mismos que consideran que es imprescindible la capacitacin y asistencia
tcnica, porque ello permitir generar los conocimientos tcnicos necesarios para el manejo
adecuado de la crianza de truchas.
Comercializacin y mercados
Segn referencias de algunos productores los precios de la trucha fresca son marcadamente
distintos para cada mercado y poca, en los ltimos aos (2009 y 2010) se ha logrado
estandarizar el precio de la trucha de 300 gr. de peso entre S/. 8.00 a S/. 8.50/kg, mientras que
la trucha destinada a otros mercados de las principales ciudades de la regin Puno como (Ilave,
Puno, Juliaca, entre otros) hasta en algunos casos al mercado Boliviano, entre abril y mayo el
precio de la trucha vara de entre S/. 9.00 a S/. 10.00.
Mercados de regionales:
Puno, Arequipa,
Moquegua, Tacna y Lima
Ante la situacin actual de los productores de trucha, el proyecto surge ante la necesidad
insatisfecha existente en el desarrollo de capacidades, organizacin y gestin en la crianza de
truchas en la zona alto andina de la regin Puno, la misma que responder a los componentes
y acciones orientado a lograr el desarrollo efectivo de la acuicultura, siempre como actividad
alternativo para el desarrollo y mejora de sus ingresos econmicos de la poblacin alto andina.
La poblacin afectada por el proyecto comprende zonas alto andinas como son las provincias
de Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Romn y Sandia
de las cuales se intervendrn en 26 distritos de la regin Puno, que hace un total de 180,513
habitantes que representan el 14.2% de la poblacin total de la regin Puno (censo 2007).
La poblacin objetivo se estima en 3,590 beneficiarios cuya poblacin est ligada a la actividad
pesquera que representa el 79.9% de la poblacin total afectada por el proyecto.
17 Santa Rosa
18 Umachiri
19 Conima
Moho
20 Tilali
21 Chucuito
22 Maazo
Puno
23 Pichacani
24 San Antonio
San Romn 25 Cabanillas
Sandia 26 Quiaca
35 Otros distritos
Fuente: Elaboracin propia, en base visitas y entrevistas
Segn visitas realizadas a simple vista, las familias son de una economa de subsistencia como
resultado de la estructura productiva de la zona, predominantemente ganadera, agrcola y en
algunos casos pesca; las unidades productivas de truchas, presentan serios problemas en
organizacin, dbil cultura de asociacin, escaso conocimiento en el manejo tcnico del
proceso productivo de los peces, y altos costos de produccin por largo periodo de crianza.
CUADRO N 10: PARMETROS DEL RECURSO HDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO
Localidad Infraestructura Altitud UTM Temp. Ph
Sala Rosario Copani 3989 msnm. 8168498 10C 8.5
Maazo Estanque huilamoco 4005 msnm. 8187523 9C 8.3
Estanque Cerro Muruquita 3789 msnm. 8175928 9C 9
Laguna Parakota 4498 msnm. 8168215 9C 8.9
Pichacani laguna Aziruni 4509 msnm. 8187388 7C 6.8
Estanque Huancarane 4379 msnm. 8179839 9C 6.9
Sala Chungara 4622 msnm. 8452718 9C 8.4
Estanque okochullo 4453 msnm. 8443373 7C 8.1
Macusani
Estanque Antajahua 4310 msnm. 8452902 10C 8.7
Estanque jachatira 4218 msnm. 8462837 8.3C 8.2
Estanque Potuyuc 3945 msnm. 8456703 8C 8.7
Estanque Amumayo 3802 msnm. 8453012 10C 8
Ayapata
Estanque ayapata 4030 msnm. 8462825 9C 8
Laguna Taype 4312 msnm. 4342982 9C 7.9
Sala Kunkapata 4042 msnm. 8466302 12C 8.2
laguna Saytacocha 4436 msnm. 8471195 10C 8.5
Corani
Laguna Kururuni 4136 msnm. 8451620 11C 8.6
Estanque Altokurururni 4282 msnm. 8461893 11C 8.9
Sala Alkamarini 4130 msnm. 8462418 9C 8.3
EstanqueTambillo 3806 msnm. 8451323 10C 8.6
Ituata Estanque patamojaa 4003 msnm. 8473526 11C 7.9
Estanque Chihucaa 4018 msnm. 8454415 10C 8.3
Laguna Islacocha 3989 msnm. 8466307 9C 8.7
Coaza Sala Uchuhuma 3992 msnm. 8441789 7.5C 8.9
Las familias asentadas en el rea rural de los distritos de la zona alto andina son las ms
afectadas de la regin porque presentan un sub tipo climtico D o clima de las alturas (3950
a 4400 msnm), caracterizado por extensos pastizales, con temperaturas promedios, mxima y
mnima estn alrededor de los 10C y -7C, respectivamente, comprendiendo un amplio rango
de oscilacin, clara indicacin de que las heladas son intensas y muy frecuentes durante todo
el ao. Debido a estas condiciones la actividad agrcola es inexistente, prosperando slo la
ganadera de tipo autctono (camlidos).
El desarrollo socioeconmico de los productores alto andinas, no slo debe estar enfocado
hacia la bsqueda de la lucha contra la pobreza, sino ms bien buscar que el desarrollo
sostenible que debe involucrar la mejora de los ingresos econmicos de todas las familias de
esta zona, dentro de un contexto de participacin familiar y equidad de gnero en un contexto
de uso racional de los recursos naturales; es decir, transformar los modelos de pensamiento
tradicional de las familias, el cual se caracteriza por ser pasivo y permisivo, dependiente del
asistencialismo; en un pensamiento que busque su propio desarrollo sostenible, sustentado en
el uso y manejo de los recursos naturales.
Segn los indicadores de pobreza del INEI (2007) el estado de pobreza extrema en la zona de
intervencin del proyecto en promedio es de 44.1%, aun cuando ms del 84% de la poblacin
es considerada pobres, por tanto, estos niveles de pobreza constituyen una razn suficiente
para plantear y desarrollar nuevas actividades econmicas orientadas a mejorar la economa
del poblador alto andino, actividad sustentada en el manejo eficiente del recurso agua
existente en bofedales y manantiales.
Las migraciones desde la zona alta se producen como resultado de bajas condiciones de vida y
produccin agropecuaria, falta de oportunidades y actividades econmicas generadoras de
empleo, de mano de obra o la bsqueda de servicios educativos de mejor calidad.
En el mbito de proyecto (zona alto andina) de la regin Puno, el ingreso econmico promedio
familiar proviene principalmente de la produccin pecuaria (camlidos) y otros ingresos (mano
de obra eventual, comercio, servicios), siendo el ingreso econmico promedio mensual por
toda fuente a nivel familiar S/. 350,00, correspondiendo el 78.10% a ingresos pecuarios y el
21.90% a otros ingresos complementarios, la mayora de las familias productoras de la zona no
valoriza su mano de obra familiar.
Teniendo en cuenta las condiciones socioeconmicas de las familias que tienen acceso o hacen
uso de los bofedales y ros de la zona, as como la disponibilidad y calidad de agua evaluada, la
cual en trminos generales es muy escasa en oxgeno disuelto (O2) el cual limita la capacidad
de carga; sin embargo, esta deficiencia puede ser compensada al aplicar mayores caudales de
agua, que reduzcan los periodos de retencin hidrulica, lo que facilitar una oxigenacin
constante. Bajo estas condiciones, se ha calculado una produccin piloto mnima de 1500 kg
de trucha/familia, produccin que est en funcin a la disponibilidad de agua y de oxgeno.
La calidad de vivienda en esta zona es baja, los materiales predominantes de la zona, sus
paredes son de adobe y/o tapial o de piedra y barro; calamina y/o paja en los techos y tierra o
cemento en los pisos.
En cuanto a los servicios el agua, esta proviene de alguna fuente natural inmediata canalizada
a un piln de uso pblico en la ciudad y de pozos excavados en las viviendas en la mayora de
comunidades y familias rurales. Por lo general no disponen de servicios higinicos y utilizan el
campo abierto para sus necesidades salvo en los casos en que disponen de letrinas o pozos
spticos que alcanzan el 60.60% en todo el mbito.
Salud
Los niveles de salud estn relacionados con el acceso a la nutricin bsica de un lado y a la
infraestructura sanitaria mnima de otro. En toda la zona alta se presenta problemas que
impide la mejora de los niveles de salud de la poblacin debido a las deficiencias en la red de
servicios bsicos como agua, desage y luz, adems del insuficiente e inadecuado equipo
mdico existente en la zona de estudio acorde a las necesidades de la poblacin, falta de
personal que permita cubrir adecuadamente la atencin permanente en las postas o centros
de salud, falta de personal de guardera, etc.
La primera causa de morbilidad de ciclo de vida del nio (menores de 9 aos) son las
infecciones agudas de las vas respiratorias siendo una de las causas de morbilidad de nios,
luego tenemos las enfermedades de cavidad bucal y en tercer lugar se encuentra las
enfermedades de desnutricin.
CUADRO N 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO,
ANUAL 2009.
N CAUSAS/GRUPO CASOS %
1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 39,418 25.39
2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 23,962 15.44
3 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 8,280 5.33
4 Enfermedades infecciosas intestinales 6,001 3.87
5 Enfermedades del esfago, del estomago 5,627 3.63
6 Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores 5,210 3.36
7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 4,614 2.97
8 Trastornos de otras glndulas endocrinas 3,763 2.42
9 Otras enfermedades del sistema urinario 3,604 2.32
10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,196 2.06
Dems causas 51,551 33.21
TOTAL 155,226 100.00
FUENTE: MINSA Direccin de Estadstica e Informtica
CUADRO N 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AOS DIRESA PUNO,
ANUAL 2010
SEXO INCIDENCIA
N CAUSAS/GRUPO CASOS %
M F (1000)
1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 80,737 77,819 158,556 42.51 433
2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 19,688 20,850 40,538 10.87 111
3 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 17,702 15,524 33,226 8.91 91
4 Enfermedades infecciosas intestinales 10,686 9,278 19,964 5.35 55
5 Trastornos de otras glndulas endocrinas 9,956 9,884 19,840 5.32 54
6 Dermatitis y eczema (L20-L30) 6,673 6,771 13,444 3.60 37
7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 5,246 4,848 10,094 2.71 28
8 Helmintiasis (B65-B83) 4,835 5,196 10,031 2.69 27
9 Sntomas y signos generales (R50-R69) 3,742 3,347 7,089 1.90 19
10 Obesidad y otros de hiperalimentacin 3,333 3,255 6,588 1.77 18
Las dems enfermedades 27,617 25,973 53,590 14.37 146
TOTAL 190,215 182,745 372,960 100
Fuente: Oficina de estadstica e informtica-DIRESA PUNO.
Vas de acceso
En la zona de intervencin del proyecto, gran parte para llegar a las capitales de distritos es
asfaltado, que se encuentran en buen estado de conservacin para luego continuar hacia las
comunidades y localidades se encuentra en condiciones de regular estado, con tipo de va
afirmado, dificultando el traslado de la poblacin y de los productos agropecuarios desde sus
zonas hacia los centros urbanos.
Actividad agropecuaria
El hbitat natural para la crianza de truchas, en ros, lagos y lagunas de aguas fras, limpias y
cristalinas, viven felices en aguas con las caractersticas del cuadro siguiente.
La entrada de agua, en el mbito de intervencin se tiene de 2.5 L/seg. a 14 L/seg., las lagunas
y manantiales intervenidas por el proyecto la mayora de ellas tiene una profundidad caudal
apropiado, esta vara segn las estaciones del ao. Asimismo dentro del mbito del proyecto
se tiene buenas condiciones geolgicas con declives aproximados del 3%. Dentro de la regin
Puno existen lagunas con grandes extensiones.
Fuente de agua
Provincia Distrito
Laguna Ro
Laguna Iniquilla Rio Chaquimayo
Rio Corumayo
Rio Lluscamayo
Rio Ocuviri
Rio punco
Rio Tototrani
Laguna Comercocha Rio Macarimayo
Laguna Majenicocha Rio Pacobamba
Laguna Milipococha Rio San Luis
Macar Laguna Soracocha Rio Ullimayo
Laguna Trompococha Rio Vilcamayo
Laguna Viscachaynicocha
Laguna Yanacocha
Laguba Etereo Rio Challapampa
Laguna Ajocapi Rio Collpamayo
Laguna Cocha Pata Rio Huerta Mayo
Laguna Cochapaca Rio Jatun Mayo
Laguna Cochapata Rio lorahuia
Laguna Condor Punuma Rio Nuoa
laguna Curucocha Rio actuyo
Laguna Huampu Rio Pucamayo
Laguna Huaynacota Rio Pumanuta
laguna Isquiyacocha Rio Saleca
Nuoa
Laguna Jelloronta Rio Salluyo
Laguna Jorimayo Rio Umaraccasi
Laguna Lanca Mayo
Melgar Laguna Lluchucocha
Laguna Pacacocha
laguna Perhuacora
Laguna Pichacani
Laguna Quellhuacocha
Laguna Quimpinacocha
Laguna Yanacocha
Laguna Caballone Rio Cachiuno
Laguna Chojacota Rio Cajota
Laguna Julli Rio Challachupa
Santa Rosa Laguna Pucaranicocha Rio Parina
Laguna Quellocochayoc Rio Santa Rosa
Laguna Turmano Rio Sayna
Rio Yanamayo
Laguna Chuncholcocho Rio Huanipoleo
Laguna Jotaa Rio llancajahuamayo
Laguna Malacacocha Rio Punco Punco
Umachiri Laguna Suitucotacocha Rio Uchuyactani
Laguna tarucamarca
Laguna Tumaycocha
Laguna Vilajolloirutane
Laguna Quelloquello Rio Challuma
Rio Chulluni
Rio Collpajavira
Rio Grande
Conima
Rio Ninantaya
Rio Tupo
Rio Ucuemarini
Rio Umacita
Moho Rio Halla
Rio Achucachi
rio Acojahualpa
Rio Chuena Huata
Tilali Rio Huarina
Rio Huayrapata
Rio Molino Punco
Rio Suches
Rio Tacuno
Laguna Capecocha Rio Blanco
Laguna Chalihuani Rio Cabana
Laguna Huertacocha Rio Challamayo
Laguna Umayo Rio Coata
Rio Conaviri
Rio Coquincuro
Maazo
Puno Rio Japuraya
Rio Jatun Mayo
Rio Pongone
Rio Quisiche
Rio Viscachani
Rio Yanarico
Pichacani Laguna Astruni Rio Chorehueco
Fuente de agua
Provincia Distrito
Laguna Ro
Laguna Collpacota Rio Callatane
Laguna Cotahueco Rio chaje
Laguna Laracota Rio Chapichiara
Laguna Santiago Rio Chiluyo
Rio Condoriquena
Rio Crucero
Rio Huancane
Rio Huantanani Jahuira
Rio huarijuyo
Rio Jachouta
Rio Jachoutu
Rio jancollo
Rio Jancosha
Rio Jusaesi
Rio Laramcota
Rio Loripongo
Rio Mullocco
Rio Pacocahua
Rio San Juan de Dios
Rio Titire
Rio Carajoco
Rio Chama Jahuira
Rio Chiomo
Rio Concomani
San Romn Cabanillas
Rio Huacuyo
Rio Huaacachi
Rio Mamancalla
Rio Parco
Fuente: Elaboracin propia, en base compendio Puno 2005, planes de desarrollo municipal
El clima de la zonas visitadas es semiseco y fro en invierno y otoo, inicindose las lluvias en la
poca de primavera e intensificndose en verano, la temperatura registrada en los meses de
junio a agosto escila de 6 a menos 5 grados centgrados en horas de la madrugada siendo los
vientos fuertes en diferentes direcciones segn la ubicacin geogrfica como la brisas
acuticas; las heladas son muy frecuentes en todo el ao debido a la altitud sobre el nivel del
mar, con frecuencia en pocas de otoo e invierno logrando perpetuar incluso la presencia de
nevados en la cordilleras.
En un nivel bajo y discontinuo, es decir no aprovechan los recursos hdricos, no cuentan, con
capacitacin y asistencia tcnica, adems de la inversin requerida. Finalmente proponer el
desarrollo y aprovechamiento de las ventajas competitivas que puede tener la regin para la
produccin de truchas y Alevinos en zonas alto andinas.
Causas directas
Limitado conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos
Inadecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos
Dbil organizacin de los productores de trucha
Causas indirectas:
Definicin de efectos
Efectos Directos
Demanda insatisfecha en el mercado de trucha
Bajas ingresos econmicos de la poblacin alto andina
Efectos indirectos
Desempleo
Migracin de la poblacin de la zona alto andina
Efecto final
EFECTO FINAL
Bajas posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto
andina de la regin Puno
EFECTO INDIRECTO
Desempleo y migracin de la
poblacin de la zona alto
andina
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin de trucha y alevinos en zonas
alto andinas de las regin Puno
CAUSA INDIRECTA
Limitada asociatividad de
productores para
comercializacin.
Fines directos
Fines indirectos
Generacin de empleo
Disminucin del ndice de migracin
Fin final
FIN FINAL
Mejores posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto
andina de la regin Puno
FIN INDIRECTO
Generacin de Empleo y disminucin
de ndices de migracin
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccin de trucha en zonas
alto andinas de la regin Puno
MEDIO FUDAMENTAL 3
Asociatividad de
productores para
comercializacin.
ACCIN A1
Instalacin y
conduccin de
mdulos
demostrativos ACCIN B1 ACCIN B1A
para la crianza Formacin de Formacin de ACCIN C1
de truchas. centro centro
experimental experimental de Sensibilizacin para
de produccin produccin de la formalizacin de
de alevinos. alevinos con organizaciones de
tecnologa productores
mejorada
ACCIN A2
Capacitacin en ACCIN C2
crianza de ACCIN B2
truchas. Asistencia
Capacitacin en
Capacitacin en tcnica en
gestin empresarial
preparacin de construccin de
alimentos estanques y
balanceados. jaulas
ACCIN C3
Capacitacin en
crianza de Capacitacin en
alevinos. articulacin de
ACCIN B3 mercado.
Pasantas e
ACCIN A3
intercambio de
Formacin de
experiencias
promotores
ACCIN B4
Asistencia
tcnica en
produccin de
truchas y
alevinos.
ALTERNATIVA DE
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 2
SOLUCIN 1
Alternativa I
Alternativa II
La actividad truchcola de la regin Puno, identificado como uno de los sectores estratgicos
para el desarrollo de nuestra regin, se ha venido dando acciones Conjuntas del sector pblico
y privado:
En 1930, se introdujo la trucha con tecnologa acertada para dicha poca, con la
construccin de un Centro Productor de ovas y alevinos de truchas en chuchito.
Entre los aos 1977 y 1978 se realizaron las primeras campaas de cultivo de truchas
en jaulas flotantes, como consecuencia de la drstica disminucin de produccin de
la trucha.
En 2001, la produccin de trucha en la regin Puno fue de 1 149.74 TM, esto debido a
los esfuerzos realizados por instituciones vinculadas al sector.
En los aos 2004 2006, se intenta implementar a travs del PETT, asistencia tcnica
a un grupo de productores de trucha bsicamente aquellos ubicados en los distritos
de Chuchito, Juli y Pomata; quienes son favorecidos polticamente; en este sentido,
han sido marginados el 60% de los productoras de trucha ubicados en los distritos de
Vilquechico, Huancan, Moho, Yunguyo, Ilave, Capachica, platera, Palca y Cuyo
Cuyo.
FORMULACIN Y
EVALUACIN
La ejecucin del proyecto es de tres (3) aos, en tanto para efectos de evaluacin del proyecto
el horizonte previsto es de 10 aos, tiempo en el cual los productores criadores de trucha,
mediante las acciones del proyecto lograrn estabilizar sus resultados productivos.
TRANSFERENCIA A LA
EXPEDIENTE
POBLACIN
TCNICO Y DESARROLLO DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN INSTALACIONES DE M DULOS DEM OSTRATIVOS Y EN CADA UNIDAD PRDDUCTORA
BENEFICIARIA PARA SU
ESTUDIOS
OPERACIN Y
Poblacin de
Provincia Distrito
referencia
Potoni 47
Azngaro
Ti ra pa ta 29
Total Azngaro 76
Aya pa ta 51
Coa za 58
Cora ni 54
Carabaya
Crucero 39
I tua ta 63
Macus ani 62
Total Carabaya 327
Hua cul la ni 29
Chucuito
Juli 20
Total Chucuito 49
Ca pa zo 41
El Collao Conduriri 30
Sa nta Ros a de M. 41
Total El Collao 112
Lampa Ocuvuri 40
Total Lampa 40
Maca ri 53
Nuoa 62
Melgar
Sa nta Ros a 35
Umachiri 37
Total Melgar 187
Conima 35
Moho
Ti la li 29
Total Moho 64
Chucui to 23
Maa zo 32
Puno
Pi cha ca ni 39
Sa n Antonio 19
Total Puno 113
San Roman Ca ba ni l l a s 28
Total San Roman 28
Sandia Qui aca 27
Total Sandia 27
Total general 1,023
Fuente: Registro de actividad econmica municipios y entrevistas
Potoni 47 35 12
Azngaro
Ti ra pa ta 29 18 11
Total Azngaro 76 53 23
Aya pa ta 51 42 9
Coa za 58 46 12
Cora ni 54 43 11
Carabaya
Cruce ro 39 30 9
Ituata 63 47 16
Ma cus a ni 62 46 16
Total Carabaya 327 254 73
Huacul l a ni 29 18 11
Chucuito
Jul i 20 11 9
Total Chucuito 49 29 20
Ca pa zo 41 28 13
El Collao Conduri ri 30 21 9
Sa nta Ros a de M. 41 30 11
Total El Collao 112 79 33
Lampa Ocuvuri 40 31 9
Total Lampa 40 31 9
Ma ca ri 53 39 14
Nuoa 62 46 16
Melgar
Sa nta Ros a 35 26 9
Uma chi ri 37 21 16
Total Melgar 187 132 55
Coni ma 35 29 6
Moho
Ti l a l i 29 20 9
Total Moho 64 49 15
Chucui to 23 17 6
Ma a zo 32 19 13
Puno
Pi cha ca ni 39 25 14
Sa n Antoni o 19 12 7
Total Puno 113 73 40
San Roman Ca ba ni l l a s 28 22 6
Total San Roman 28 22 6
Sandia Qui a ca 27 20 7
Total Sandia 27 20 7
Total general 1,023 742 281
100% 73% 27%
La estimacin de la oferta de servicios, est en funcin a los servicios que actualmente vienen
desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser las entidades vinculadas al desarrollo
de la actividad truchcola, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro
Para completar el ciclo de aprendizaje de los productores se elaborar una gua de buenas
prcticas en la produccin de truchas en zonas alto andinas (estanques y jaulas), que
contempla los procedimientos tcnicos de la produccin fomentada por el proyecto.
Concertacin local
Sensibilizacin de la poblacin participante
Eventos de capacitacin a productores
Asistencia tcnica a productores
Intercambio de experiencias
Edicin de la gua de buenas prcticas de la produccin de trucha
Pasantas
CUADRO N 29: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIN ACTUAL SIN PROYECTO
PRECIO
UNIDAD VALOR TOTAL
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA S/.
S/.
I. COSTO DE PRODUCCION 7,184
1.1. COSTO DIRECTO 5,674
a. Materia Prima 1,000
Adquis i cin de Al evi nos Va ri a bl e Uni dad 5,000 0.20 1,000.00
b. Al i menta ci on 4,633.69
Al i mento Bal anceado Ini ci o I y II Va ri a bl e Kg. 25 7.00 177.96
Al i mento Bal anceado Crecimi ento I y II Va ri a bl e Kg. 126 6.50 821.91
Al i mento Bal anceado Acabado Si mpl e Va ri a bl e Kg. 349 6.50 2,266.94
Al i mento Bal anceado Acabado Pi gmentante Va ri a bl e Kg. 150 7.50 1,122.74
Al i mento no ba la nce ado Va ri a bl e Kg. 244 1.00 244.13
c. Sanidad 40.00
Desi nfecta nte Va ri a bl e Fra s co 1 40.00 40.00
d. Mano de Obra Di recta 0.00
Tcni co Pesque ro Va ri a bl e Jornal 0 0.00 0.00
1.2. COSTOS INDIRECTOS 1,510.50
a. Mano de obra i ndi recta 1,350.00
Propi eta rio Fi jo Suel do 9 150.00 1,350.00
b. Materi al es de li mpi eza e higi ene 10.50
Cal Va ri a bl e Kg. 3 3.00 9.00
Jabones des i nfi ca ntes Fi jo Uni dad 1 1.50 1.50
d. Depreci aci on de es tanque s y equi pos Fi jo 150.00
Costo de mantenimiento
Costos de inversin
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos para la
implementacin de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos
registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son
aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de
las actividades consignadas en el presupuesto permitir lograr las metas programadas por
cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducir al logro del propsito del Proyecto.
Para efectos de clculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos
diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la
alternativa I que considera la capacitacin y asistencia tcnica en los mdulos demostrativos
instalados en estanques rectangulares con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que
en el caso de la alternativa II stos mdulos demostrativos sern en estanques circulares, bajo
El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental est
conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y unidad de
medida, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 32: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Uni dad Cos to Ao
Actividades Meta Costo total
medida Unitario
2011 2012 2013
INVERSIN
Expediente t cnico Es tudio 1 21,000 21,000 21,000 0 0
1, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,022 586,183 364,271 72,569
1.1 Mdulo demostra tivo sal a de incubaci n (eclosera) Mdul o 3 172,277 516,831 344,554 172,277 0
1.2 Mdulo demostra tivo produccin semi intens iva (jaulas ) Mdul o 4 21,905 87,620 43,810 43,810 0
1.3 Capacita cin en cria nza de trucha s Evento 92 2,944 270,839 132,476 94,205 44,159
1.4 Capacita cin en preparacin de a limentos bal ancea dos Evento 52 2,841 147,732 65,343 53,979 28,410
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,787,180 992,659 753,818 40,703
2.1 Mdulo demostra tivo para la crianza de truchas (es tanques ) Mdul o 35 43,824 1,533,840 876,480 657,360 0
2.2 As is te ncia tcni ca en construccin de es tanques Vis ita 1443 41 59,163 32,390 26,773 0
2.3 As is te ncia tcni ca en Produccin alevinos Vis ita 1318 41 54,038 23,780 17,630 12,628
2.4 As is te ncia tcni ca en produccin de trucha Vis ita 2579 41 105,739 47,109 39,155 19,475
2.5 Pas anta e i ntercambio de experi enci as Productores 80 430 34,400 12,900 12,900 8,600
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322 108,820 85,597 20,905
3.1 Fortalecimiento organizacional Orga nizacin 35 2,100 73,500 42,000 27,300 4,200
3.2 Capacita cin en ges ti n empres ari al Evento 22 2,841 62,502 28,410 25,569 8,523
3.3 Capacita cin en a rticulacin de mercado Evento 20 2,841 56,820 28,410 22,728 5,682
3.4 Consti tuci n de empres as truchicultores Empres as 9 2,500 22,500 10,000 10,000 2,500
SUB TOTAL 3,046,524 1,708,662 1,203,686 134,177
Gas tos generales (10%) % 10% 302,551 105,893 105,893 90,766
Gas tos de s upe rvis in (3%) % 3% 90,766 31,768 31,768 27,230
Seguimiento y monitoreo % 1% 30,255 10,589 10,589 9,076
Gas tos de l iquidacin de l proyecto (1%) % 1% 30,255 30,255
TOTAL INVERSIN 3,500,351 1,856,912 1,351,936 291,504
53.0% 38.6% 8.3%
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el mismo que
comprende tres componentes: 1) la promocin de eventos de capacitacin, mediante la
instalacin de mdulos demostrativos en las zonas beneficiarias, as tambin fortalecer sus
conocimientos en la produccin de truchas y alevinos a las familias productoras 2) promocin
de asistencia tcnica en crianza de truchas a travs de los mdulos demostrativos
implementados en cada municipio en la zona alto andina de la regin Puno 3) El
fortalecimiento organizacional para la comercializacin de truchas; as como los gastos
generales, la supervisin de la ejecucin y liquidacin del proyecto.
CUADRO N 33: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Unidad Costo Ao
Inversin Meta Costo total
medida Unitario 2011 2012 2,013
INVERSIN
Expediente tcnico Estudio 1 21,000 21,000 21,000 0 0
1, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,022 586,183 364,271 72,569
1.1 Mdulo demostrativo s ala de incubacin (eclosera) Mdulo 3 172,277 516,831 344,554 172,277 0
1.2 Mdulo demostrativo produccin semi intensiva (jaulas) Mdulo 4 21,905 87,620 43,810 43,810 0
1.3 Capacitacin en crianza de truchas Evento 92 2,944 270,839 132,476 94,205 44,159
1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos bal anceados Evento 52 2,841 147,732 65,343 53,979 28,410
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2,077,811 1,158,734 878,374 40,703
2.1 Mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques) Mdulo 35 52,127.75 1,824,471 1,042,555 781,916 0
2.2 As istencia tcnica en construccin de estanques Visita 1443 41 59,163 32,390 26,773 0
2.3 As istencia tcnica en Produccin alevinos Visita 1318 41 54,038 23,780 17,630 12,628
2.4 As istencia tcnica en produccin de trucha Visita 2579 41 105,739 47,109 39,155 19,475
2.5 Pasanta e intercambio de experiencias Productores 80 430 34,400 12,900 12,900 8,600
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322 108,820 85,597 20,905
3.1 Fortal ecimiento organizacional Organizacin 35 2,100 73,500 42,000 27,300 4,200
3.2 Capacitacin en gestin empresarial Evento 22 2,841 62,502 28,410 25,569 8,523
3.3 Capacitacin en articulacin de mercado Evento 20 2,841 56,820 28,410 22,728 5,682
3.4 Constitucin de empresas truchicultores Empresas 9 2,500 22,500 10,000 10,000 2,500
SUB TOTAL 3,337,155 1,874,737 1,328,242 134,177
Gastos generales (10%) % 10% 302,552 105,893 105,893 90,766
Gastos de supervisin (3%) % 3% 90,766 31,768 31,768 27,230
Seguimiento y monitoreo % 1% 30,254 10,589 10,589 9,076
Gastos de liquidacin del proyecto (1%) % 1% 30,255 0 0 30,255
TOTAL INVERSIN 3,790,982 2,022,987 1,476,492 291,504
53.4% 38.9% 7.7%
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
- Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se
transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios,
que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los
Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el
producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.
a. Para los bienes de origen nacional se utilizar el impuesto indirecto que afecta al
valor de los insumos y materiales es el Impuesto General a las Ventas 18%. Por lo
tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
CostosMercadoNacional
CostosSoci ales( BN ) =
(1 + Im p.indirectos )
1 1
Fcorreccin( BN ) = Fcorrecidn(BN) = = 0.8474
(1 + Im p.indirectos ) (1 + 0.18)
1 1
Fcorrecin( HP) = Fcorrecin( HP) = = 0.9091
(1 + Im p.indirectos ) (1 + 0.10)
En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del
Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los
cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.
CUADRO N 35: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Unidad Cos to Ao
Inversin Meta Costo total
medi da Uni ta ri o 2011 2012 2,013
INVERSIN
Expediente tcnico Es tudi o 1 19,091 19,091 19,091 0 0
1, Promocin de eventos de capacitacin 891,790 510,840 317,263 63,687
1.1 Mdul o demostrativo sal a de incubaci n (eclosera ) Mdulo 3 150,026 450,077 300,051 150,026 0
1.2 Mdul o demostrativo producci n semi intens iva (ja ul as) Mdulo 4 18,597 74,390 37,195 37,195 0
1.3 Ca pa ci ta cin en cria nza de trucha s Evento 92 2,582 237,576 116,206 82,635 38,735
1.4 Ca pa ci ta cin en preparaci n de a li mentos ba la ncea dos Evento 52 2,495 129,748 57,388 47,408 24,951
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,531,734 849,502 645,543 36,689
2.1 Mdul o demostrativo pa ra la cri anza de truchas (es ta nques) Mdulo 35 37,245 1,303,564 744,894 558,670 0
2.2 As istencia tcni ca en construccin de estanques Visi ta 1443 37 53,206 29,129 24,077 0
2.3 As istencia tcni ca en Producci n a levi nos Visi ta 1318 37 48,597 21,386 15,855 11,357
2.4 As istencia tcni ca en produccin de trucha Visi ta 2579 37 95,093 42,366 35,213 17,514
2.5 Pa santa e interca mbio de experi encia s Productores 80 391 31,273 11,727 11,727 7,818
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 206,595 104,093 82,206 20,296
3.1 Forta lecimiento orga ni za ciona l Organiza cin 35 1,909 66,818 38,182 24,818 3,818
3.2 Ca pa ci ta cin en ges ti n empresaria l Evento 22 2,841 62,502 28,410 25,569 8,523
3.3 Ca pa ci ta cin en arti cul acin de merca do Evento 20 2,841 56,820 28,410 22,728 5,682
3.4 Constituci n de empresa s truchicultores Empresas 9 2,273 20,455 9,091 9,091 2,273
SUB TOTAL 2,649,210 1,483,525 1,045,012 120,672
Ga stos general es (10%) % 10% 256,400 89,740 89,740 76,920
Ga stos de s upervisi n (3%) % 3% 76,920 26,922 26,922 23,076
Seguimiento y moni toreo % 1% 25,639 8,974 8,974 7,692
Ga stos de l iqui da cin del proyecto (1%) % 1% 25,640 0 0 25,640
TOTAL INVERSIN 3,033,809 1,609,161 1,170,648 254,000
53.0% 38.6% 8.4%
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N 36: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Unida d Costo Ao
INVERSIN Meta Costo tota l
medi da Uni tario 2011 2012 2,013
INVERSIN
Expedi ente tcni co Estudi o 1 19,091 19,091 19,091 0 0
1, Promocin de eventos de capacitacin 0 891,790 510,840 317,263 63,687
1.1 Mdulo demostrativo sal a de i ncubacin (eclosera) Mdulo 3 150,026 450,077 300,051 150,026 0
1.2 Mdulo demostrativo produccin semi i ntensiva (jaulas) Mdulo 4 18,597 74,390 37,195 37,195 0
1.3 Capa ci tacin en cria nza de trucha s Evento 92 2,582 237,576 116,206 82,635 38,735
1.4 Capa ci tacin en prepa racin de a lime ntos bala nce ados Evento 52 2,495 129,748 57,388 47,408 24,951
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,961,417 1,095,035 829,693 36,689
2.1 Mdulo demostrativo pa ra la crianza de truchas (estanques) Mdulo 35 49,521 1,733,248 990,427 742,820 0
2.2 Asistencia tcnica en cons truccin de e stanques Visita 1443 37 53,206 29,129 24,077 0
2.3 Asistencia tcnica en Produccin ale vi nos Visita 1318 37 48,597 21,386 15,855 11,357
2.4 Asistencia tcnica en producci n de trucha Visita 2579 37 95,093 42,366 35,213 17,514
2.5 Pasanta e i nte rcambi o de e xperi encias Productores 80 391 31,273 11,727 11,727 7,818
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 206,595 104,093 82,206 20,296
3.1 Fortale ci miento organi za cional Organizacin 35 1,909 66,818 38,182 24,818 3,818
3.2 Capa ci tacin en gestin empresari al Evento 22 2,841 62,502 28,410 25,569 8,523
3.3 Capa ci tacin en articul acin de merca do Evento 20 2,841 56,820 28,410 22,728 5,682
3.4 Constitucin de empresas truchicultore s Empre sas 9 2,273 20,455 9,091 9,091 2,273
SUB TOTAL 3,078,893 1,729,059 1,229,163 120,672
Gas tos ge nera les (10%) % 10% 256,400 89,740 89,740 76,920
Gas tos de s upe rvis in (3%) % 3% 76,920 26,922 26,922 23,076
Segui mie nto y monitoreo % 1% 25,639 8,974 8,974 7,692
Gastos de li quidacin del proyecto (1%) % 1% 25,640 0 0 25,640
TOTAL INVERSIN 3,463,492 1,854,695 1,354,798 254,000
53.5% 39.1% 7.3%
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Costos de operacin
El funcionamiento constante del proyecto, para la produccin de trucha fresca en zonas alto
andinas, requerir insumos, materiales para su produccin y mano de obra, reparacin de los
equipos e infraestructura que tendrn desgastes y deterioros; as como ser necesario realizar
el mantenimiento respectivo.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la
conservacin del sistema y manejo de la crianza de truchas, el mismo que debe programarse
adecuadamente y debe contar con personal permanente para garantizar la buena produccin
durante su vida til del proyecto.
- Densidad de siembra 200,000 alevinos, inducido de las ovas nacionales; las cuales
sern reproducidas en los centros de produccin de Chucuito y Lagunillas por el PETT y
las salas de incubacin implementadas por el proyecto.
CUADRO N 39: COSTOS DE PRODUCCIN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II
PRECIO
TIPO UNIDAD VALOR
RUBROS CANTIDAD UNITARIO
COSTO MEDIDA TOTAL S/.
S/.
I. COSTO DE PRODUCCIN 88,065
1.1. COSTO DIRECTO 85,900
a. Materia Prima 28,350
Adquisicin de Alevinos Variable Unidad 189,000 0.15 28,350
b. Alimentacin 55,800
Alimento Balanceado Inicio I y II Variable Kg. 3,600 5.00 18,000
Alimento Balanceado Crecimiento I y II Variable Kg. 8,400 4.50 37,800
c. Sanidad 400
Desinfectante Variable Frasco 10 40.00 400
d. Mano de Obra Directa 1,350
Tcnico Pesquero Variable Jornal 90 15.00 1,350
1.2. COSTOS INDIRECTOS 2,165
a. Mano de obra indirecta 1,500
Gerente de empresa y/o propietario Fijo Sueldo 10 150.00 1,500
Bilogo pesquero
b. Materiales 165
Bolsas de polietileno Variable Kg. 50 3.00 150
red de pesca
c. Materiales de limpieza e higiene
Detergente
Cloro
Jabones desinfectantes Fijo Unidad 10 1.50 15
d. Depreciacin de Jaulas y equipos Fijo 500
II. GASTOS OPERATIVOS 2,750
2.1. GASTOS DE VENTA 2,750
Gastos de transporte de mat. Prima/insumos Fijo Remesa 10 250.00 2,500
Gastos de transporte productos terminados Fijo Remesa 1 50.00 50
Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 10 20.00 200
TOTAL 90,815
FUENTE: Equipo tcnico
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidas bsicamente a los gastos de
reparacin de los mdulos demostrativos como es la adquisicin de equipos, materiales y
accesorios pisccolas por parte de los productores anualmente; el cual, para la tecnologa
intermedia asciende a un monto total de S/. 9,705.
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidos bsicamente a los gastos de
reparacin del mdulo de incubacin en la infraestructura, equipos, materiales y accesorios
pisccolas por parte de los productores anualmente; con tecnologa intermedia que asciende a
un monto total de S/. 4,025.
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidos a los gastos de reparacin del
mdulo demostrativo de las jaulas, equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los
productores anualmente; para las alternativas I y II con tecnologa tradicional asciende a un
monto total de S/. 7,665
Costos operacin y mantenimiento 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Costos operativos 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518
Personal 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800
Insumos (alevinos) 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000
Insumos AB 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266
Costos por embalaje y transporte 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770
Gastos administrativos y servicios bsicos 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Costos operacin y mantenimiento 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
Costos operativos 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051
Personal 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510
Insumos (alevinos) 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455
Insumos AB 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353
Costos por embalaje y transporte 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427
Gastos administrativos y servicios bsicos 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
La proyeccin de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 aos) que considera
la inversin del proyecto durante su fase de ejecucin, la operacin y mantenimiento;
teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto son para intervencin para un
periodo de 3 aos de ejecucin, que est orientado a la capacitacin y asistencia tcnica in situ
a travs de la implementacin de mdulos demostrativos para la crianza de trucha en zonas
alto andinas de la regin Puno, considerndose como directos beneficiarios a 281 unidades
productoras quienes participarn en forma activa desde el inicio del proyecto.
CUADRO N 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS 3,500,351 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Inversin 3,500,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente tcnico 21,000
1, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,022
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,787,180
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322
Gastos generales (10%) 302,551
Gastos de supervisin (3%) 90,766
Seguimiento y monitoreo 30,255
Gastos de liquidacin del proyecto (1%) 30,255
Costos operacin y mantenimiento 0 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Costos operativos 0 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518
Personal 0 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800
Insumos (alevinos) 0 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000
Insumos AB 0 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266
Costos por embalaje y transporte 0 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770
Gastos administrativos y servicios bsicos 0 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos 0 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480 22,480
Flujo de costos 3,500,351 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS 3,033,809 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
Inversin 3,033,809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente tcnico 19,091
1, Promocin de eventos de capacitacin 891,790
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,531,734
3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 206,595
Gastos generales (10%) 256,400
Gastos de supervisin (3%) 76,920
Seguimiento y monitoreo 25,639
Gastos de liquidacin del proyecto (1%) 25,640
Costos operacin y mantenimiento 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
Costos operativos 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051
Personal 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510
Insumos (alevinos) 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455
Insumos AB 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353
Costos por embalaje y transporte 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427
Gastos administrativos y servicios bsicos 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436
Flujo de costos 3,033,809 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Concordado los procedimientos anteriores se efectan las proyecciones para los 10 aos de los
costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados son de la aplicacin
simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos respectivos
unitarios por el proceso de productos lcteos para cada etapa, dichas proyecciones tambin
son similares para las respectivas alternativas I y II.
4.8 BENEFICIOS
Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta actual (sin
proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev un incremento razonable de
la produccin neta, dado que la mejora de la tecnologa y el desarrollo de capacidades de los
productores de trucha en zonas alto andinas complementa una accin bsica la organizacin
empresarial para el proceso y comercializacin.
CUADRO N 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.)
Precio kilo Precio kilo
Producto
con Proyecto S/. sin Proyecto S/.
Trucha fresca 10.00 9.00
Bajo estos supuestos se estima los ingresos por producto para el horizonte del proyecto
(10 aos), Por campaa cada productor tendra un beneficio neto de S/. 1,603.50 por
campaa, y considerando los 281 unidades productoras se tendra una produccin de
423.93 ton/campaa logrndose un ingreso de ms de 4 millones 339 mil soles por
campaa.
CUADRO N 51: PROYECCIN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Cantidad produccin
Ao Ingresos S/.
kilos
1 423,932 4,339,323
2 423,932 4,339,323
3 423,932 4,339,323
4 423,932 4,339,323
5 423,932 4,339,323
6 423,932 4,339,323
7 423,932 4,339,323
8 423,932 4,339,323
9 423,932 4,339,323
10 423,932 4,339,323
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
4.9 EVALUACIN
Evaluacin Privada
por simple diferencia entre la proyeccin de los flujos de los ingresos de las respectivas
alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas correspondientes, teniendo
en cuenta que stos corresponden a la parte de la etapa de ejecucin y/o operacin del
proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluacin hay que adicionar los
costos de inversin en los respectivos aos que se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II durante el horizonte del
proyecto (10 aos), se procede a determinar los indicadores de evaluacin, siendo los
resultados los siguientes:
CUADRO N 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Ingresos con proyecto 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323
Ingresos sin proyecto 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347
Beneficio incremental 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
Costos
Costos con proyecto 3,500,351 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Costos sin proyecto 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548
Costo Incremental 3,500,351 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450
Flujo Neto Incremental -3,500,351 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
COK 10%
VAN 1,129,741
TIR 17.1%
C/B 1.12
CUADRO N 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Ingresos con proyecto 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323
Ingresos sin proyecto 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347
Beneficio incremental 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
Costos
Costos con proyecto 3,790,982 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Costos sin proyecto 0 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548
Costo Incremental 3,790,982 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450
Flujo Neto Incremental -3,790,982 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
COK 10%
VAN 839,109
TIR 14.9%
C/B 1.11
Alternativa I Alternativa II
VAN I 1,129,741 VAN II 839,109
TIR I 17.1% TIR II 14.9%
B/C 1.12 B/C 1.11
Conclusin: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor
alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que
tambin es rentable en menor cantidad; por tanto, visto desde la perspectiva de ganancias
netas el inversionista podra tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados los
ingresos, sern mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativa I; mientras tanto
en la alternativa II los beneficios son menores.
Evaluacin Social
Para la evaluacin social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios privados
a precios sociales, para tal efecto se utiliz los factores establecidos por el MEF para cada uno
de los componentes de los beneficios, operacin y mantenimiento e inversiones; de manera
que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos
resultados se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y
II y las inversiones respectivas, mediante todas stas informaciones se establece el flujo neto
para ambas alternativas, con esta informacin se estima los indicadores en trminos sociales,
considerando un costo de oportunidad del capital del 10%.
CUADRO N 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)
Periodo
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Ingresos con proyecto 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323
Ingresos sin proyecto 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347
Beneficio incremental 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
Costos
Costos con proyecto 3,033,809 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
Costos sin proyecto 0 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548
Costo Incremental 3,033,809 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940
Flujo Neto Incremental -3,033,809 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036
Fuente: Elaboracin equipo consultor
COK 10%
VAN 2,883,633
TIR 29.3%
C/B 1.21
Costos
Costos con proyecto 3,437,853 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
Costos sin proyecto 0 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548
Costo Incremental 3,437,853 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450
Flujo Neto Incremental -3,437,853 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
Fuente: Elaboracin equipo consultor
COK 10%
VAN 1,192,238
TIR 17.6%
C/B 1.12
Alternativa I Alternativa II
VAN I 2,883,633 VAN II 1,192,238
TIR I 29.3% TIR II 17.6%
B/C 1.21 B/C 1.12
Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor
alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto en
el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C).
Para los efectos de anlisis de sensibilidad se tom en consideracin dos mrgenes, el primero
de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y los ingresos
no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados.
Ante los aumentos de los costos en slo 10% y un posible estancamiento de los ingresos en la
alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que an es rentable; sin embargo en la
alternativa II el proyecto tampoco es sensible pero menos rentable.
En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 20% y que los ingresos
permanecen constantes, nos dara los siguientes resultados:
Ante los aumentos de los costos en 20% y un posible estancamiento de los ingresos, el
proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los casos es
rentable.
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los
costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a lo largo de su
horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, tcnica y
social del proyecto para poder garantizar su implementacin tanto a nivel de inversin,
operacin y mantenimiento.
4.11.1Sostenibilidad institucional
Los municipios alto andinos para esta propuesta de proyecto contar con la participacin de
tcnicos que se encargar de la supervisin en las acciones de instalacin, capacitacin, bajo la
supervisin y seguimiento de municipio adems de que cuenta con una unidad de proyectos
tiene experiencia en la conduccin de proyectos productivos.
Para la ejecucin e implementacin del proyecto, el Proyecto Especial truchas Titicaca firmar
convenios y actas de compromiso con las autoridades municipales y productores de truchas de
la zona.
4.11.2Sostenibilidad tcnica
4.11.3Sostenibilidad financiera
El presente proyecto ser financiado por el gobierno regional de Puno, el mismo que
contempla la elaboracin del expediente tcnico respectivo, la promocin de eventos de
capacitacin, la asistencia tcnica en crianza de truchas as como el fortalecimiento de las
organizaciones productores de truchas, entre otros como parte de los gastos generales, la
supervisin y liquidacin del proyecto.
El proyecto, a partir del tercer ao ser sostenible con la colocacin de sus productos de
trucha fresca en el mercado local, regional y extra regional a precios justos.
4.11.4Sostenibilidad social
El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; en el sentido que
sern transferidos los mdulos demostrativos a la poblacin beneficiaria el cual se
comprometen en asumir, con los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte
del proyecto.
Los anlisis del impacto ambiental para la produccin de las truchas en salas de incubacin y
estanques rectangulares su efecto es negativo ya que la truchicultura es una actividad
productiva ntimamente ligada al medio natural, pero la produccin intensiva, requiere de la
utilizacin de una serie de recursos y/o materiales para construir las instalaciones como las
salas de incubacin y estanques recintos de confinamiento, recurso vivo o alevines, el alimento
para mantener los peces que, tras su uso o metabolizacin, generan residuos y producen
impacto en el medio la explotacin acucola intensiva, por el hecho de alta concentracin de
peces confinados en un espacio reducido, produce tambin una concentracin importante de
residuos ( desperdicios metablicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y
fosfatados, adems del propio dixido de carbono.
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
VARIABLE DE
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
LEVE
INCIDENCIA
CORTA
MEDIA
LARGA
La Direccin Regional de Produccin- Puno, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los
recursos hidrobiolgicos, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo socio- econmico
conforme a los principios y normas de la Constitucin Poltica, la Ley Orgnica para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el Reglamento de Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas (Art. 2 Reglamento de la Ley General de Pesca). PRODUCE
Puno para la autorizacin de concesin uso de agua y puesta en operacin las asociaciones
truchcolas, exige como requisito indispensable el estudio del impacto ambiental. No obstante
que, durante la ejecucin del proyecto, las medidas de mitigacin para reducir los efectos
negativos se realizara un constante monitoreo.
Expediente tcnico
La organizacin del proyecto est directamente relacionado con el Gobierno Regional Puno
quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los
cuales se orienta la direccin del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del
Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de poltica sectorial.
Organizacin comunal
El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del segundo semestre del ao
2011, que comprende la elaboracin del expediente tcnico, la promocin de la capacitacin
asistencia tcnica para el incremento de la produccin de truchas en la zona alto andina de la
regin Puno, su ejecucin del proyecto es de tres aos como se muestra el cronograma de
ejecucin fsico y financiero en los cuadros siguientes.
Ga stos genera les (10%) % 18% 17% 18% 17% 15% 15% 100%
Ga stos de s upervis in (3%) % 18% 17% 18% 17% 15% 15% 100%
Seguimiento y monitoreo % 18% 17% 18% 17% 15% 15% 100%
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico.
Teniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseado en el marco de la lucha contra la pobreza
de las poblaciones alto andinas localizadas en los distritos involucrados, se ha previsto que los
recursos financieros debern ser gestionados ante el gobierno regional.
MUNICIPIOS
GOBIERNO REGIONAL
CADA FAMILIA SOCIA
CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO TCNICO
Construccin de Estaques Familiares
Materiales y equipos
Alevinos
Alimentos
COMPONENTES
Promocin de eventos de capacitacin por - El 90% de los productores Registro de personas - Condiciones
instituciones pblicas y privadas. beneficiarios se dedican a la capacitadas climticas favorables
produccin de trucha. - Adecuado y
- 90% de la produccin es colocada Acta de entrega de obra oportuno
en el mercado. financiamiento
- 281 productores con - Participacin activa
conocimientos en produccin de de los productores
truchas
- 3 mdulos demostrativos para la
produccin de alevinos
Promocin de asistencia tcnica por - 281 productores asistidos Acta de entrega de obra - Adecuado y
instituciones pblicas y privadas. tcnicamente para la crianza de oportuno
truchas. Registro de personas financiamiento
- 90% de productores asistidos en asistidas - Participacin activa
la construccin de estanques y de los productores
jaulas.
Fortalecimiento de organizacin de productores - 35 organizaciones fortalecidas
- 281 productores con
conocimientos en gestin
empresarial.
ACTIVIDADES
1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala de 3 mdulos demostrativos de - Informe de actividades Oportuna asignacin
incubacin (eclosera) incubacin instalados con un costo - Acta de entrega de de los recursos para
de S/. 516,831 obra desarrollar las
- Liquidacin de obra. actividades
- Decidida
1.2 Instalacin de mdulo demostrativo 4 mdulos demostrativos - Informe de actividades participacin de los
produccin semi intensiva (jaulas) instalados con un costo de S/. - Acta de entrega de beneficiarios
87,620 obra
1.3 Capacitacin en crianza de truchas 92 eventos de capacitacin para la Registro de personas
crianza de truchas en 3 aos a un capacitadas
costo de S/. 270,839
1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos 52 eventos de capacitacin Registro de personas
balanceados preparacin de alimento capacitadas
balanceado en 3 aos a un costo de
S/. 147,732
2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para la 35 mdulos demostrativos - Informe de actividades
crianza de truchas (estanques) instalados con un costo de S/. - Acta de entrega de
1,533,840 obra
2.2 Asistencia tcnica en construccin de 1443 visitas a unidades productoras Ficha de registro de
estanques a un costo de S/. 59,163 visita
2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 1318 visitas a unidades productoras Ficha de registro de
a un costo de S/. 54,038 visita
2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha 2,579 visitas a unidades Ficha de registro de
productoras a un costo de S/. visita
54,038
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
2.5 Pasanta e intercambio de experiencias 80 productores realizan pasanta Informe de actividad
para intercambiar experiencias con
un costo de S/. 105,739
3.1 Fortalecimiento organizacional 35 organizaciones fortalecidas a un - Informe de actividad
costo de S/. 73,500 - Inscripcin en SUNARP.
V. CONCLUSIONES
Alternativa I Alternativa II
VAN I 2,883,633 VAN II 1,192,238
TIR I 29.3% TIR II 17.6%
B/C 1.21 B/C 1.12
10. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 25% y
los ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar el
proyecto si se tiene esta sensibilidad.
11. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los
beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la
poblacin generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto. Por otra
parte el proyecto, en el segundo ao recuperar la inversin realizada.
12. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran
magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales
generados por otras actividades ajenas al proyecto.
13. Por los resultados obtenidos en la evaluacin econmica del proyecto, se concluye que
es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no
demandar de estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya
aprobacin depende de la OPI del Gobierno Regional.
VI. ANEXOS
Actividad 1.2 : Mdulo demostrativo produccin semi intensiva (4 jaulas) - Nuevos soles
Actividad 2.1 Mdulo demostrativos para la crianza de truchas - Estanques rectangualres ALT. 1 (Nuevos Soles)
Total 430.00
CUADRO ANEXO 02: DEMANDA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES)
Demanda de
mdulos
Provincia Distrito
demostrativo
s
Potoni 1
Azngaro Tirapata 1
Total Azngaro 2
Ayapata 1
Coaza 1
Corani 1
Carabaya Crucero 1
Ituata 1
Macusani 2
Total Carabaya 7
Huacullani 1
Chucuito Juli 1
Total Chucuito 2
Capazo 1
El Collao Conduriri 1
Santa Rosa de M. 2
Total El Collao 4
Lampa Ocuvuri 1
Total Lampa 1
Macari 1
Nuoa 1
Melgar Santa Rosa 1
Umachiri 1
Total Melgar 4
Conima 1
Moho Tilali 1
Total Moho 2
Chucuito 1
Maazo 1
Puno Pichacani 1
San Antonio 1
Total Puno 4
San Roman Cabanillas 1
Total San Roman 1
Sandia Quiaca 2
Total Sandia 2
Otros 6
Total general 35
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
En el mercado nacional
CUADRO ANEXO N 03: NIVELES DE IMPORTACIN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES)
Regin 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Amazonas 0 0 0 0 25 175 440 685
Ancash 100 100 0 210 0 2,070 740 645
Apurimac 0 0 100 0 750 930 25 585
Arequipa 0 0 0 0 0 0 0 100
Ayacucho 0 100 0 140 355 250 770 1,000
Cajamarca 0 350 0 380 790 850 1,100 1,282
Cusco 0 0 1,250 1,730 2,100 3,700 500 0
Huancavelica 0 0 200 760 1,065 705 1,790 5,680
Huanuco 0 400 0 0 0 0 0 100
Junn 4,200 6,370 5,430 2,520 3,780 6,255 7,170 6,730
La Libertad 0 0 0 0 0 1,700 2,080 2,010
Lima 320 650 1,950 1,601 6,440 4,105 4,190 5,630
Moquegua 0 0 0 400 0 0 0 0
Pasco 480 200 800 610 1,010 1,715 2,110 1,210
Puno 1,900 1,500 5,315 8,185 12,505 19,585 37,775 40,529
San Martn 0 0 0 3 0 0 0 0
Otros 0 0 0 493 515 1,970 0 0
Total 7,000 9,670 15,045 17,032 29,335 44,010 58,690 66,186
Fuente: Produce 2010
La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local, nacional e
internacional depende de la aceptacin que muestre el consumidor por ellos; el cual es
positivo en el sentido que la tasa de consumo per cpita mundial ha crecido
considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. / persona en 1970 a
0.39 Kg./ persona en 2000.
En el mercado nacional
El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco, Puno,
Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, tambin la poblacin tiene dentro de
sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor consuno per- cpita son:
Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35 kg/persona, etc.
En el mercado regional
La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el turismo, la
produccin es tambin enviada a las regiones de Cusco, Lima, Moquegua, Tacna, Arequipa. El
volumen de comercializacin de trucha, reportado por la DIREPRO PUNO para el ao 2007 fue
de 3008,199 kg., que representa el 100% de la produccin, la mayor comercializacin se
realiz en las ciudades de Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona
(18%), Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).
Lima
Puno
Cusco
Arequipa
Callao
Tacna
Moquegua
Proyeccin de la demanda
Con la intervencin del proyecto se estima una produccin de alrededor 425 toneladas de
rucha fresca.
ANLISIS DE LA OFERTA
CUADRO ANEXO N 06: OFERTA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES)
Oferta Mdulos
Provincia Distrito demostrativo
Potoni 0
Azngaro 0
Tira pa ta
Total Azngaro 0
Aya pa ta 0
Coa za 0
Cora ni 0
Carabaya 0
Crucero
I tua ta 0
Ma cus ani 0
Total Carabaya 0
Hua cul la ni 0
Chucuito 0
Juli
Total Chucuito 0
Ca pa zo 0
El Collao Conduriri 0
Sa nta Ros a de M. 0
Total El Collao 0
Lampa Ocuvuri 0
Total Lampa 0
Ma ca ri 0
Nuoa 0
Melgar 0
Sa nta Ros a
Uma chiri 0
Total Melgar 0
Conima 0
Moho 0
Til a li
Total Moho 0
Chucui to 0
Ma a zo 0
Puno 0
Picha ca ni
San Antoni o 0
Total Puno 0
San Roman Ca ba ni l l a s 0
Total San Roman 0
Sandia Qui aca 0
Total Sandia 0
Total general 0
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
Oferta de alevinos
CUADRO ANEXO N 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIN PUNO
PERSONA NATURAL O JURDICA CANTIDAD PORCENTAJE
Pesquera Santa Lucia E.I.R.L 14495,000 17,00
Richard Condor Bautista 11 700 000 13,7
Arcofi Per S.A.C. 10 380 000 12,2
Piscifactoras de los Andes S.A. 9 930 000 11,6
Technology Aquaculture of the Peru S.R.L 8 775 000 10,3
Peruvian Aquaculture Company S.A.C 7 650 000 9,00
Inversiones H & M S.R.L 6 600 000 7,7
Acucola Trucha Nawi - Arapa S.R.L. 2 850 000 3,2
Margarita Claudia Arancel Prez 2 695 000 3,2
Aquasur S.C.R.L. 1 850 000 2,2
Aquamarket S.A.C 1 700 000 2,00
Acuatrout S.A.C 1 500 000 1,8
Piscifactora Pea S.A.C 1 425 000 1,7
Aquapesca E.I.R.L. 1 380 000 1,6
Acucola Inter Andina Lagunillas E.I.R.L 1 250 000 1,5
Mauro Nuez Prez 500 000 0,6
Avenger E.I.R.L. 350 000 0,4
Industrias Aquafood S.A.C 150 000 0,2
Asoc. produc., capacitacin, ecoturismo
los Trece de Ayna 100 000 0,1
TOTAL GENERAL 852800,00 100
Fuente: Datos DGA y Aduanas 2010.
La oferta de alevinos en el mbito de intervencin es nula, los productores tienen que adquirir
desde las ciudades capitales de las provincias y a veces de las instituciones que proveen de
estos insumos como la UNA, DIREPRO, PETT, JM entre otros.
En el mercado nacional
El Per, la produccin de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce en aguas
continentales principalmente en zonas alto andinas de Junn, Puno y Huancavelica.
El Per ocupa la dcima primera posicin a nivel de la produccin mundial de trucha arco iris
criada en agua dulce y representa el 2% de la produccin mundial con 5,155 toneladas
mtricas segn estadstica de FishStat FAO. La produccin nacional del periodo 2000 2004
se ha incrementado en 66% a una tasa de crecimiento significativamente alta.
4000
3000
1757.9
2000
668.7
1000 247.3 243.5 181.2 147.7 132.9
0
La actividad productiva de truchas en Puno durante los ltimos diez aos ha generado que la
comercializacin se efecte en los mercados locales luego fue ampliando su cobertura hacia
los mercados extra regionales como Cusco, Tacna, Arequipa e incluso el mercado Boliviano, y
en los ltimos aos ingresa al mercado de Lima.
10,000
8,000
6,000
4,000
1,928
2,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A Nivel Nacional
De la produccin total nacional de truchas la regin Puno tuvo el 74%, Junn el 14%,
Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%
0,50 25
0,16 0,17
0,15
0,14
0,10 5
0,08
0,05
0,03 0,04
0,02
0,00 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
En el mercado regional
25,000
Toneladas
20,000
11,501
15,000
9,438
8,877
10,000
3,893
2,982
2,243
1,997
1,290
1,191
1,060
5,000
662
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la DIREPRO y Empresas Acucolas
* Valor estimado
Esta produccin, se debe a que Puno cuenta con los recursos naturales ideales (agua, riqueza
biolgica, etc.), a lo que se agrega la capacidad tcnica apropiada para la prctica de varios
tipos de acuicultura extensivos e intensivos, (jaulas flotantes, estanques, repoblamiento y
otros).
El balance de la oferta y demanda de ovas, existe dficit tanto en el mercado regional; en este
sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio para incrementar considerablemente
la produccin de ovas en ecloseras a fin de cubrir el dficit existente.
CUADRO ANEXO N 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES)
AO DEMANDA DE OVAS OFERTA DE OVAS DFICIT
2008 226.63 20.07 -206.56
2009 234.06 21.35 -112.61
2010 241.74 22.71 -219.03
2011 249.68 24.16 -225.51
2012 257.87 25.71 -232.16
2013 266.33 27.35 -238.98
2014 275.07 29.1 -245.97
2015 284.1 30.96 -253.14
2016 293.42 32.94 -260.49
2017 303.05 35.04 -268.01
2018 313 37.28 -275.72
2019 323.27 39.66 -283.61
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO ANEXO N 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL
OFERTA (En TM) DEMANDA (En TM) DFICIT (en TM)
AO
NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR
2008 3,041.00 86,034.82 5,253.64 102,946.48 2,212.64 16,911.66
2009 3,041.00 88,558.57 5,356.20 107,064.34 2,315.20 18,505.77
2010 3,041.00 91,156.35 5,460.80 111,346.91 2,419.80 20,190.56
2011 3,041.00 93,830.33 5,567.51 115,800.79 2,526.51 21,970.46
2012 3,041.00 96,582.75 5,676.36 120,432.82 2,635.36 23,850.07
2013 3,041.00 99,415.90 5,787.39 143,101.43 2,746.39 43,685.53
2014 3,041.00 102,332.17 5,900.65 130,260.14 2,859.65 27,927.97
2015 3,041.00 105,333.98 6,016.18 135,470.54 2,975.18 30,136.56
2016 3,041.00 108,423.85 6,134.04 140,889.37 3,093.04 32,465.52
2017 3,041.00 11,604.35 6,254.27 146,524.94 3,213.27 134,920.59
2018 3,041.00 114,878.16 6,391.33 152,385.94 3,350.33 37,507.78
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
FOTO N 01 FOTO N 02
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CROQUIS DE MDULO
Ingreso
del
caudal
ECLOSERIA
ALMACN
Est. N 3
Est. N 4
Silo
Est. N 5
Est. N 6
Est. N 7
Est. N 8
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Perfil de Proyecto: Fortalecimiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno
115