Perfil Pip Truchas Delicias - Esperanza

PERFIL DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LOS
SECTORES DE DELICIAS Y ESPERANZA DE LA ZONAL ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION CUSCO, 2010
INDICE
CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................... 4

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) ................................................................................................ 4
B. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................................................................ 4
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP................................................................................ 4
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP................................................................................................................................... 4
E. COSTOS DEL PIP ........................................................................................................................................................ 4
F. BENEFICIOS DEL PIP .................................................................................................................................................. 4
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ...................................................................................................................... 4
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................................................................... 4
I. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................................. 4
J. ORGANIZACIN Y GESTIN .......................................................................................................................................... 4
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN ........................................................................................................................................ 4
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................................................... 4
M. MARCO LGICO.......................................................................................................................................................... 4
CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES ....................................................... 5

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................................................ 5
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS..................................................................... 7
2.4. MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................................................................... 8
CAPITULO III. IDENTIFICACIN ...............................................................15

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................................................................ 15
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................................................. 33
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................................................... 35
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ................................................................................................................................ 38
CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS ..........................................................40

4.1. DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIOS ..................................................................................................... 40
4.1.1. Identificacin de la Idea de Plan de Negocios .................................................................................. 40
4.2. DEFINIENDO EL NEGOCIO ............................................................................................................................ 40
4.2.1. Concepto del Negocio .................................................................................................................................. 40
4.2.2. Factores legales y medio ambientales que ataen en forma positiva o negativa el negocio.................... 40
4.2.3. Las ventajas competitivas ........................................................................................................................... 41
Pgina 1
4.2.4. Descripcin del producto y negocio ............................................................................................................ 41

4.3. ANALISIS DEL MERCADO .............................................................................................................................. 41
4.3.1. Anlisis de la demanda ................................................................................................................................ 41
4.3.2. Anlisis de la oferta ..................................................................................................................................... 51
4.3.3. Balance Oferta Demanda ............................................................................................................................ 52
4.3.4. Determinacin de la demanda para el Plan de negocio ............................................................................. 53
4.3.5. Anlisis de la comercializacin ................................................................................................................... 54
4.3.6. Anlisis del precio en el mercado ................................................................................................................ 55
4.4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO .................................................................................................................... 55
4.4.1. Visin ........................................................................................................................................................... 55
4.4.2. Misin ........................................................................................................................................................... 56
4.4.3. Objetivos organizacionales ......................................................................................................................... 56
4.4.4. Estructura organizacional .......................................................................................................................... 56
4.4.5. Anlisis de la ventaja competitiva .............................................................................................................. 58
4.4.6. Anlisis FODA .............................................................................................................................................. 58
4.5. ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PLAN DE NEGOCIOS.................................................................................... 59
4.5.1. Estrategia del producto............................................................................................................................... 59
4.5.2. Estrategia de precio .................................................................................................................................... 59
4.5.3. Estrategia de la publicidad y promocin .................................................................................................... 59
4.5.4. Estrategia de plaza (distribucin) .............................................................................................................. 59
4.7. ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................................................... 63
4.7.1. Especificaciones tcnicas del producto y/o sub productos ........................................................................ 63
4.7.3. Proceso productivo ...................................................................................................................................... 63
4.8. LA FORMALIZACION: LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA.............................................................................. 65
CAPITULO V. FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................72

5.1. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................................................... 72
5.2. ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................................................... 73
5.3. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................................................... 74
5.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................................. 74
5.5. COSTOS .............................................................................................................................................................. 80
5.6. BENEFICIOS ........................................................................................................................................................ 84
5.7. EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................................................................ 85
A. Metodologa costo/beneficio ........................................................................................................................... 85
5.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................................................................... 86
5.10. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................................... 87
5.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA ................................................................................................................................ 89
5.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN .................................................................................................................................. 90
5.13. ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................................................... 93
Pgina 2
CAPITULO VI. CONCLUSIONES

CAPITULO VII. ANEXOS ...............................................................................95
Pgina 3
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
Pgina 4
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de Capacidades de los productores agropecuarios para la produccin de

Truchas en los Sectores de Delicias y Esperanza de la Zonal Echarate, Distrito de Echarate,
Provincia de La Convencin.
Ubicacin:
Departamento /Regin Cusco
Provincia La Convencin
Distrito Echarate
Zonal Echarate
Sectores /comunidad Delicias y Esperanza
Regin geogrfica Selva Alta
Ubicacin Hidrogrfica Cuenca Media del Urubamba
Altitud Delicias 1,619 m.s.n.m.
Altitud Esperanza 1,709 m.s.n.m.
Coordenadas UTM Delicias 18L 0764189 8580657
Coordenadas UTM Esperanza 18L 0763187 - 8581775

Fuente: INEI-Compendio Estadstico 1995-1996
Pgina 5
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.2.1. Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Echarate
Responsable Ing Javier Llacsa Tacuri
Cargo Jefe de Divisin de Estudios y Proyectos
Correo Electrnico jllacsat@yahoo.es
Direccin Palacio Municipal del Distrito de Echarate
Telfono (084) 837002
Responsables de Formular Ing Marco Antonio Almirco Tucto
marco_almirco@hotmail.com
Correo Electrnico
almirco1908@yahoo.es
Telfono (084)772504 - 987572757
2.2.2. Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Echarate
Responsable Ing Ronald Alegra Muoz
Cargo Gerente de Desarrollo Econmico
Correo Electrnico r_alegra_m@hotmail.com
Direccin Palacio Municipal del Distrito de Echarate
Telfono (084) 837002 984766678
Correo Electrnico gerencia.desarrollo.economico.mde@hotmail.com
Pgina 6
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.3.1. Entidades Involucradas
Direccin Regional de Produccin:
Mediante la Direccin Regional de Produccin y su Departamento de Produccin Acucola Cusco;
tiene como funcin, normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como
fuente de alimentacin, mediante el aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos, optimizando los
beneficios econmicos en armona con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de la
biodiversidad. La Direccin Regional de la Produccin del Ministerio de la Produccin, tendr la
participacin en el otorgamiento de autorizacin de aprovechamiento hdrico para el funcionamiento
de las piscigranjas del distrito. Se puede sealar tambin que en la ciudad de Quillabamba capital de
la Provincia de La Convencin existe una cmara frigorfica que pertenece a FONDEPES Direccin
Regional de la Produccin, que presta servicio de refrigeracin de productos perecibles como carnes,
pescado, etc. que puede ser utilizado para el almacenamiento y comercializacin de pescado fresco. La
Administracin del Distrito de Riego, tendr la participacin en otorgar la autorizacin de uso de agua
superficial con fines de piscicultura, de acuerdo a la Ley de Aguas.
Municipalidad Distrital de Echarate:

Institucin del Estado, de mayor jerarqua en la localidad. Que tiene la funcin de promover el
desarrollo econmico de su territorio. Por cuanto desde la idea de la construccin del presente
proyecto, se ha tomado en consideracin aspectos importantes para su desarrollo; obedece a las
necesidades priorizadas en los talleres participativos, en el Diagnostico Situacional y Plan de Desarrollo
Estratgico del Distrito al ao 2015, Plan de exportacin Regional y Nacional. En demostracin del
inters de la ejecucin del proyecto, para el presente ao, se ha aprobado dar inicio al estudio de pre
inversin con fuente del financiamiento del Canon y sobre Canon del gas de Camisea. En este sentido, el
Gobierno Local de Echarate, est comprometida con la ejecucin y financiamiento del proyecto, y con
ello contribuir al desarrollo agropecuario, del distrito, mediante la articulacin entre el crecimiento
econmico distrital, con el mejoramiento socio econmico de sus pobladores y el uso de los recursos
naturales, en el marco de desarrollo sostenible, como lo sealan los lineamientos de nivel local,
regional y nacional
Empresas Proveedoras de Insumos y productos acucolas:

En la provincia de la Convencin existen empresas dedicadas a la elaboracin y comercializacin de
alimentos balanceados para diversas especies domsticas de animales mayores y menores entre ellas
las truchas. Adems de materiales y equipos para la produccin animal e insumos veterinarios. Entre
las empresas mas destacadas tenemos:
- Industrias Alimentaras de La Convencin S.A. (INDACO).
- La Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras Ltda. (COCLA.
- Empresa Agropecuaria HIDALGO.
Como proveedores de material hidrobiolgico (Alevinos) tenemos:

- Centro de produccin de la Direccin Regional de Produccin de Langui-Layo.
- La empresa privada Piscigranja Pumahuanca de Urubamba.
Empresas transformadoras en platos gastronmicos:

En el distrito de Echarate y Santa Ana Quillabamba, existen numerosos establecimientos entre
ellos tenemos a las Trucheras, restaurantes y Quintas, dentro del men que ofrecen, presentan a la
trucha preparados en diversos platos gastronmicos, mediante el sondeo de mercado realizado
manifiestan que para ellos no es fcil acceder a la materia prima de su negocio La trucha.
Pgina 7
2.3.2. Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios Directos:
La poblacin beneficiaria directa se encuentra ubicada en los sectores de Delicias y Esperanza de la
Zonal Echarate, son en total 30 Unidades familiares hacen un total de 120 habitantes (04 integrantes
por familia). Estas familias forman parte de las Asociaciones de productores agropecuarios Delicias y
Esperanza Alta Delicias. Quienes en forma voluntaria solicitan a la Municipalidad distrital de Echarate
mediante la Gerencia de Desarrollo Econmico, aprovechar los recursos hdricos de la zona para la
produccin de truchas, de acuerdo al anlisis fisicoqumico de la fuente hdrica cumple con los
parmetros exigidos para la produccin de este recurso ictiolgico. De esa manera diversificar sus
actividades productivas e incrementar sus ingresos contribuyendo a mejorar el bienestar de la familia.
Adems del compromiso por parte de los beneficiarios de facilitar el terreno donde se construir e
implementara el modulo demostrativo de capacitacin para la crianza de truchas y construir e
implementar como material de enseanza mdulos demostrativos familiares para la produccin de
truchas as mismo hacerse cargo de la operacin y mantenimiento despus de haber terminado la fase
de inversin del proyecto.
Beneficiarios Indirectos:
La poblacin indirectamente beneficiaria son las familias ubicadas en la zona rural y urbana, toda
vez que la actividad de la crianza de truchas tendr mayor presencia en los mercados locales, as
mismo estn considerados los habitantes de las localidades de Palma Real, Kiteni, Quellouno y
Quillabamba, que se encuentran a una distancia promedio de 25 Km. respecto a la poblacin de
Echarate.
2.4. Marco de referencia

2.4.1. Antecedentes del Proyecto
El uso de los ros con fines de acuicultura en el distrito de Echarate, se inicia en el ao 1983,
promovido por el Ministerio de Pesquera (MIPES) Cusco, con la instalacin de la Piscigranja en el
Sector Pan de Azcar, utilizando el recurso hdrico del ro Cocabambilla, (40 litros/segundo).
Inicialmente promocionando el cultivo de especies exticas como tilapias, carpas los que hasta ahora
viven en estanques artesanales (Plan estratgico de Desarrollo Echarate al 2015).
Durante el ao 1988 al 1995, se suscribi un convenio de cooperacin entre el Ministerio de Pesquera

en aquel entonces, ahora Ministerio de la Produccin con CODEVA (Convenio de los Valles de La
Convencin y Lares), instalndose pequeas reas de estanques (12 a 15 m2), sembrndose Carpa y
Tilapia especies exticas. Este proyecto no dio buenos resultados, principalmente porque la actividad
se desarrollo con tecnologa artesanal, y limitada asistencia tcnica y capacitacin. As mismo uno de
los factores para el fracaso de la piscicultura de esa poca fue la introduccin de especies de fcil
degeneracin gentica como el caso de la Tilapia, sumado a la ausencia de manejo adecuado los peces
redujeron significativamente en su desarrollo, de esta manera al cabo de algunos aos abandonaron
esta actividad, haciendo que, hoy en da dichos estanques se encuentren en desuso y en algunos casos
hayan sido destruidos.
As mismo, los pobladores de los Sectores Delicias y Esperanza, en algunos casos por iniciativa propia
intentaron desarrollar la piscicultura, los que tambin fracasaron, por diferentes causas y motivos,
como por ejemplo: la ausencia de asesora tcnica y principalmente debido a que el Ministerio de Salud
(MINSA), atribuyo la reaparicin de la Malaria por la reproduccin de los mosquitos transmisores en
los estanques de crianza de tilapias, lo que ocasiono pnico y abandono de las piscigranjas establecidas
por los productores, adems se generaliz el robo de los recursos ictiolgicos provocando el
desinters.
Pgina 8
En la actualidad hay una sola familia que mantiene un estanque pequeo de 12 m2 aproximadamente,
donde cultiva en forma artesanal la variedad Carpa en nmero de 20, cuyo desarrollo no es el ptimo
debido a la deficiencia en el sistema de alimentacin y sobre todo a las caractersticas fsico qumicas
del agua: temperaturas de16 C y la temperatura optima de esta especie flucta entre 18 a 25 C.
2.4.2. Contexto Macroeconmico

A. Lineamientos de Poltica Sectorial
Conforme a los artculos 3 y 5 del decreto legislativo N 1047 el Ministerio de la Produccin tiene
competencia exclusiva, en materia de ordenamiento pesquero, pesquera industrial, acuicultura de
mayor escala y tiene entre sus funciones rectoras, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la poltica nacional y sectorial bajo su competencia aplicables a todos los niveles
de gobierno, la de dictar normas y lineamientos tcnicos para la adecuada ejecucin y supervisin de
las polticas, la gestin de los recursos del sector, as como para el otorgamiento, reconocimiento de
derechos, la sancin, fiscalizacin y ejecucin coactiva.
Que as mismo, el Ministerio de la Produccin tiene entre sus funciones especificas de
competencias compartidas la de dictar normas y polticas nacionales sobre la poltica artesanal, la
acuicultura de menor escala y subsistencia.
En el artculo 06 de la Ley N 27460 Ley de Promocin y desarrollo de la acuicultura, establece
que el Ministerio de la Produccin es el ente rector a nivel nacional de la actividad acucola, que
promueve, norma y controla el desarrollo de la actividad en coordinacin con los organismos
competentes del estado.
Mediante el decreto legislativo N 1032, se declara de inters nacional la inversin y

facilitacin administrativa de la actividad acucola, con la finalidad de promover la participacin
de personas naturales y jurdicas nacionales y extranjeras en dicha actividad, como fuente de
alimentacin, empleo e ingresos, en el marco de la legislacin.
Objetivos estratgicos del Plan Nacional de desarrollo acucola:

1. Incrementar la calidad, productividad y el volumen de produccin acucola comercializado a nivel
nacional e internacional.
2. Incrementar la inversin privada en acuicultura: Este objetivo est referido a la promocin de la
rentabilidad econmica y la competitividad de las empresas acucolas, a travs del apoyo y la
capacitacin a los acuicultores en temas de organizacin, gestin empresarial, la ampliacin de la
frontera acucola a nivel nacional y promover el mejoramiento de la infraestructura de servicios en
zonas de desarrollo acucola.
3. Promover la produccin nacional de insumos para la acuicultura.
4. Promover el desarrollo de servicios de formacin, capacitacin y asistencia tcnica para la produccin
y comercializacin acucola
5. Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la produccin y comercializacin
acucola.
6. Promover la investigacin y desarrollo, la adaptacin y transferencia tecnolgica en materia de
acuicultura: Este objetivo est orientado a que los esfuerzos de investigacin se encaminen de
manera prioritaria hacia especies tanto nativas como exticas que hayan demostrado una
rentabilidad econmica y sean ambiental y competitivamente adaptables a las condiciones del pas.
7. Contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para una efectiva
elaboracin, implementacin y evaluacin de las polticas e instrumentos de poltica de promocin
acucola.
8. Obtener y usar ptimamente recursos financieros para la promocin de la acuicultura. Este objetivo
est orientado a aprovechar de manera adecuada los recursos financieros tanto de origen pblico
Pgina 9
como de la cooperacin internacional en la promocin, fomento y desarrollo de la acuicultura

peruana.
B. Contexto Nacional y Regional
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

TITULO III: DE LA PROMOCION DE LA ACUICULTURA
CAPITULO IV: DE LA INVESTIGACION, CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Artculo 60.- CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A CARGO DE ORGANISMOS
PUBLICOS:
60.1 Los organismos pblicos descentralizados del Sector Pesquero, el Instituto Tecnolgico Pisccola
El Ingenio y las dependencias regionales de Pesquera de los Consejos Transitorios de Administracin
Regional que realicen actividades de investigacin en acuicultura, efectan la capacitacin, divulgacin
y promocin de la tecnologa disponible para el cultivo y reproduccin de especies hidrobiolgicas,
propiciando la transferencia de dicha tecnologa con el correspondiente asesoramiento tcnico a los
interesados y de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Ministerio de Pesquera.
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, CUSCO AL 2021.

CAPTULO VI
VI. DIMENSIONES ESTRATGICAS DEL DESARROLLO REGIONAL
En el documento Lineamientos de Poltica Regional, Gestin 2007-2021, del Gobierno Regional del
Cusco que comprende una serie de instrumentos para la gestin del desarrollo, de carcter vinculante y
de nivel supranacional, nacional, y sub nacional, se identifican cuatro capitales estratgicos del
desarrollo, con evidentes niveles de integracin entre s: el capital humano, el capital natural, el capital
social y el capital econmico. Este captulo desarrolla las polticas pblicas consensuadas para cada una
de estas cuatro dimensiones estratgicas del desarrollo regional y sus respectivos ejes estratgicos.
6.2. Capital econmico productivo
El desarrollo econmico regional se sustenta en el fortalecimiento de las capacidades productivas y de
emprendimiento, el mejoramiento de la competitividad de los productos y servicios regionales, el
incremento de los ingresos fiscales regionales, el crecimiento sostenido del empleo digno y la mejora
sustancial de los ingresos familiares rurales y urbanos, garantizando la sostenibilidad ambiental.
Desarrollo de la actividad agropecuaria protegiendo el capital gentico y bio cultural.
Desarrollo de la actividad turstica con sostenibilidad ambiental y social.
Desarrollo de la actividad minera con responsabilidad social.
Desarrollo de la capacidad energtica macro regional
6.2.4. Desarrollo de la actividad agropecuaria
Objetivo estratgico 1
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible en el enfoque de cadenas
de valor y corredores econmicos, aplicando tecnologas adecuadas que permitan obtener productos
competitivos en trminos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de
exportacin.
Objetivo especfico 1.4
Conservar, recuperar y promover el uso sostenible de la biodiversidad en el espacio andino y
amaznico.
Programas
Generacin de informacin e investigacin tcnico-cientfica para recuperar, conservar y promover el
uso sostenible de la biodiversidad en el espacio andino y amaznico.
Conservacin y revaloracin de las especies agrcolas nativas amaznicas y andinas.
Aprovechamiento de los recursos hdricos para la produccin acucola en la zona andina y amaznica.
Mejoramiento gentico de animales mayores y menores en la regin.
Pgina 10
Implementacin de programas de sanidad animal y vegetal.

Objetivo especfico 1.5
Promover la produccin orgnica agropecuaria y acucola.
Programas
Promocin y capacitacin de tecnologas para la produccin orgnica.
Certificacin de la produccin orgnica.
Objetivo especifico 1.8
Garantizar la seguridad alimentaria sobre la base de la utilizacin de los recursos animales y vegetales
de la regin.
Programas
Mejora de la capacidad productiva a nivel de unidades familiares.
Programa de incentivos a la produccin con sistemas hidrobiolgicos.
C. Lineamientos a Nivel Local:
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

LEY N 27972
TITULO PRELIMINAR
ARTICULO VI. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia el micro y pequea
empresa a travs de planes de desarrollo econmico local aprobado en armona con las polticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades
y la equidad en sus respectivas circunscripciones
ARTICULO VIII. APLICACIN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS Y PLANES NACIONALES.
Los gobiernos locales estn sujetos a las leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad
con la Constitucin Poltica del Per regulan las actividades y funcionamiento del sector publico, as
como a las normas tcnicas referidas a los servicios y bienes pblicos y a los sistemas administrativos
del estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.
Las competencias y funciones especficas municipales se cumplan en armona con las polticas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo
ARTICULO X. PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico,
justicia social y la sostenibilidad ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades Provinciales y
Distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno
regional y nacional, con el objetivo de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores
condiciones de vida de su poblacin
D. Plan de Desarrollo Concertado al 2015.

El proyecto es de prioridad, se enmarca en el Plan de Desarrollo Estratgico del distrito de
Echarate (Plan de Desarrollo Estratgico 2002 al 2015).
VISION COMPARTIDA
Al 2015 El distrito de Echarate tiene un desarrollo integral y adecuadamente planificado de sus
espacios rurales y urbanos, los pobladores se encuentran organizados y reconocidos formalmente, con
dirigentes con capacidad de gestin comunal y participacin activa en los procesos de desarrollo, han
fortalecido su identidad y valores culturales, como tambin han disuelto las desigualdades Inter -
tnicas y de gnero.
Pgina 11
Es lder de la economa regional mediante la produccin tecnificada y uso racional y sostenible de los
recursos agua, suelo y cobertura vegetal. Se han incrementando los niveles de vida y los ingresos
familiares por el desarrollo de actividades productivas y de servicios rentables y tienen acceso a la
mayora de servicios educativos y de salud de alta calidad.
Las poblaciones se encuentran articuladas por las vas y medios de comunicacin y masiva afluencia de
medios de transporte de carga y pasajeros. Cuentan con reas de proteccin para preservar las
especies forestales, las aves y los peces mas vulnerables y una fuerte comunicacin entre el Gobierno
local, pobladores e instituciones de desarrollo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Ejecutar proyectos de infraestructura vial que permita el desarrollo sostenible del distrito de
Echarate.
Mejorar los sistemas de produccin a travs de la implementacin de una agricultura
tecnificada e industrial.
Construir, ampliar y mejorar la infraestructura de apoyo social.
Elevar la calidad de vida de los pobladores mediante el incremento de sus capacidades
biolgicas, psquicas y sociales.
Desarrollar una agricultura intensiva e industrial, sostenible y econmicamente rentables, con
soporte de una banca de fomento.
Formalizar la propiedad urbana y rural e implementar Leyes de proteccin del medio ambiente
y los recursos naturales.
Integracin del rea a los circuitos nacionales e internacionales
Garantizar el desarrollo integral del distrito con el uso racional y sostenible de los recursos
naturales
Explotacin de los recursos disponibles en forma racional y sostenida.
2.4.3. Normatividad
Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a los lineamientos
normativos y contenidos de:
Constitucin Poltica del Per.

Numeral 01 del Artculo 4. Ley 29518 Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Decreto Legislativo N 1047 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Produccin.
Decreto Legislativo 1047. El Ministerio de la Produccin tiene competencia exclusiva en materia de
Ordenamiento Pesquero, pesquera Industrial, acuicultura de mayor escala.
Ley N 27460 Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura, y su reglamento Aprobado por el
Decreto Supremo N 030-2001-PE., y el Decreto Legislativo que declara de Inters Nacional la
Actividad Acucola.
Decreto Supremo N 001-2010 PRODUCE. Art. 01. Plan Desarrollo Acucola.
Decreto Supremo N 030-2001 PRODUCE. El Plan Nacional Desarrollo Acucola.
D.S. N 0022003, FCM Bases Para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y Oportunidades
Econmicas Para Los Pobres.
Ley 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01. APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificado por el artculo nico de la Ley N 28802
Pgina 12
LEY N 27506, Ley del Canon. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban
por concepto de canon sern utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento
de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.
LEY N 28077, Ley que modifica diversos artculos de la Ley N 27506, Ley de canon, con fecha 25
setiembre 2003.
LEY N 28322, Ley que modifica diversos artculos de la Ley N 27506, Ley de canon, modificados
por la Ley N 28077, con fecha 15de julio 2004.
A. CADENA FUNCIONAL
FUNCIN 11: Pesca
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los
objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la
extraccin, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiolgicos.
PROGRAMA 027: Acuicultura
Conjunto de acciones orientadas al desarrollo de la acuicultura en sus diferentes niveles y modalidades,
fomentando la produccin acucola mediante la concesin de incentivos, financiamiento,
implementacin de infraestructura y la promocin de productos acucolas.
Subprograma 0054: Fomento de la produccin acucola
Comprende las acciones orientadas al fomento de la produccin acucola, tales como: la concesin de
incentivos, financiamiento, implementacin de infraestructura y la promocin de productos acucolas.
Pgina 13
2.5. Intereses de los Grupos Involucrados

Los grupos de involucrados no presentan conflictos entre ellos, por lo contrario contribuyen en la
solucin del problema, como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 01. Resumen de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupos de Inters Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos
Promover el desarrollo de - Desconocimiento tcnico - Normar la actividad pesquera

la acuicultura para el de los productores en la -Ley N 27460 Ley de
Direccin Regional consumo y crianza de truchas. Promocin y Desarrollo de la
de Produccin - comercializacin en aguas Acuicultura.
-Escaso aprovechamiento
Cusco continentales de la zona
de los recursos hdricos. -Plan de Desarrollo Acucola.
andina y amaznica de
manera sostenida - Recursos humanos calificados
-Escasa y limitada - Recursos Financieros canon y
inversin, en sobre canon gasfero.
Municipalidad Promover el desarrollo
Distrital de local con iniciativas Capacitacin y asistencia -Ley 27972 Nueva Ley de
Echarate empresarial tcnica ocasionando bajos Municipalidades.
niveles de produccin
apcola. -Recursos humanos calificados.
Proveedores de - Adulteracin del

- Difusin de la actividad
insumos acucolas contenido nutricional del -Oferta ilimitada de insumos
acucola e incrementar su
del distrito de Santa alimento balanceado por alimenticios
clientela
Ana Quillabamba algunas empresas
Empresas - Difcil acceso a la trucha
Transformadoras
- Incrementar su clientela fresca en el mercado local.
(Trucheras,
ofreciendo platos - Excesivos precios de la
restaurantes, etc.) - Poder adquisitivo
gastronmicos con trucha por parte de los
del distrito de
productos frescos productores de otras
Echarate y Santa
Ana Quillabamba provincias.
Productores -Ley N 27460 Ley de

Diversificar sus Promocin y Desarrollo de la
Agropecuarios de Dbil poder de gestin de
actividades productivas Acuicultura.
los Sectores de los directivos de las
mediante la generacin de
Delicias y Asociaciones para obtener - Fuentes hdricas optimas para
capacidades en la crianza
Esperanza Alta recursos. el desarrollo de la acuicultura
de truchas.
Delicias en aguas fras
Pgina 14
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
CAPITULO III. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto
A. Motivos que generaron la propuesta del PIP
Nivel de pobreza en el mbito de estudio
Segn el ndice de Desarrollo Humano (IDH), basado en el uso de las capacidades, enfocado como un
proceso del logro de tres variables, la esperanza de vida al nacer, el logro educacional y el ingreso per
cpita. Segn este indicador, la poblacin del distrito, en relacin a los indicadores de desarrollo
siguiente (nivel provincial) el distrito se encuentra en el ranking N1604, lo que quiere decir que
cuenta con indicadores de desarrollo mas bajo a nivel provincial entre ellos los ingresos por unidad
familiar solo alcanzan 155 Nuevos Soles al mes. En este contexto el presente proyecto se hace
necesario para coadyuvar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales a
donde est dirigido sus impactos. El distrito de Echarate como se sabe cuenta con recursos naturales y
financieros disponibles para poder contrarrestar el grado de pobreza, mayor detalle en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 02. ndice de Desarrollo Humano a nivel Distrital (Ao 2005).
Distritos y ndice de Esperanza Alfabetismo Matriculacin Logro Ingreso

Desarrollo de vida al secundaria educativo per
Provincia Humano (IDH) nacer (%) cpita.
(aos) (%) (%)
IDH Ranking N.S/.mes
Santa Ana 0.6014 359 70.4 93.8 94 93.9 257.3
Echarate 0.4343 1604 67.7 86.7 36.7 53.3 155
Huayopata 0.4757 1330 65.9 81.6 58.3 66.1 208.7
Maranura 0.5337 858 65.8 81 85.7 84.1 200
Occobamba 0.4787 1312 67.1 85.2 58.3 67.3 162.4
Quellouno 0.512 1033 68.3 78.5 72.3 74.4 181.2
Santa Teresa 0.4643 1425 67 82.8 51.9 62.2 181.9
Vilcabamba 0.4941 1187 67.4 76.9 67.4 70.6 181.6
Fuente: INEI, MEF, MINEDU. 1 Elaboracin PENUD/Equipo para el Desarrollo Humano: informe / Per 2005.
Pgina 15
Condiciones medioambientales
El sector de Delicias y Esperanza cuentan con Recursos Hdricos apropiados para el desarrollo de la
acuicultura especficamente de la crianza del recurso trucha Arco iris (Oncorhynchus, mykiss)
aprovechando el Ro Huacayoc y el Riachuelo Alta Delicias, que cubriran la demanda de agua en la
crianza de peces, as como la disponibilidad de manantes en nmero de seis, distribuidos en diversos
lugares de estos sectores que son aprovechables para un fin econmico, de acuerdo a la informacin
secundaria. El Ro Huacayoc tiene un aforo mximo de 4.024 m3/seg., en los meses de mayor crecida y
un mnimo de 0.724 m3/seg., en los meses de estiaje segn el monitoreo realizado para el Proyecto
Siete Tinajas, as como por versin de los lugareos, de esta manera la oferta de agua para el proyecto
estara garantizada, similar situacin ocurre con el Riachuelo Alta Delicias. Adems, debe tenerse en
cuenta que este recurso hdrico no es aprovechado a lo largo de su recorrido en la sub cuenca, por lo
que desde el punto de vista volumtrico no genera conflicto con otros usos en la zona del proyecto., por
cuanto el proyecto utilizar entre 50 a 60 Lt/seg. Aproximadamente.
De acuerdo a los anlisis realizados en las fuentes de agua, la calidad es variable dependiendo de su
origen, de las fuentes identificadas para el proyecto, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N03 resultados de anlisis de agua por fuentes.
FUENTE HDRICA T PH Alcalinidad CO2 O2 Disuelto Nitrito
Manante Santa Rosa 16 6 12 ppm 7 ppm 6.3 0.05
Riachuelo Ipayoc 15.9 6.5 28 ppm 5 ppm 6.5 0.05
Ro Huacayoc 14.9 6 8 ppm 7 ppm 6.8 0.05
Manante Manzanares 16.5 6.5 16 ppm 5 ppm 6.2 0.05
Manante Esperanza 16.5 6.3 8 ppm 5 ppm 6.5 0.05
Manante Oriente 15.9 7 48 ppm 5 ppm 6.6 0.05

Fuente: Elaborado por el equipo tcnico formulador del proyecto GDE-MDE, 2009.
Del cual se desprende que el Ro Huacayoc (Delicias) y el Riachuelo Ipayoc (Alta Delicias-Esperanza)
tienen caractersticas fsico qumicas adecuadas para la crianza de truchas. En tanto los manantes
arrojan caractersticas variables entre ellas cierta acidez, los que pueden ser mejorados con el uso de la
cal. El ro Huacayoc tiene entre sus caractersticas hidrogrficas una longitud de 20.61 Km, pendiente
promedio de 14.56 y un ancho de 12 m (Fuente: IMA-DPE-UE-SIG).
Como referencia se presenta las condiciones medioambientales de la trucha Arco iris (Oncorhynchus,
mykiss) y de manera comparativa la fuente hdrica del mbito de estudio cumple con estas condiciones
optimas como se puede observar en el siguiente cuadro:
Pgina 16
CUADRO N 04. Propiedades Fsico Qumicas de un Cuerpo de Agua para la Truchicultura.
Propiedades Rango Optimo
T 10-18 C
PH 68
Alcalinidad 20 -200 mg/lt
CO2 <7 ppm
O2 Disuelto 6.5 a 9 ppm
Nitrito No > de 0.055 ppm
Amonio
Fuente: La Trucha Cra Industrial. Dra. M. Carmen Blanco C.
Especialista en Ictiopatologa, 2008.
Tipo de suelo predominante en el Sector

En los Sectores de Delicias y Esperanza, predominan los suelos de tipo arenoso, 70% y solo algunos
sectores son arcillosos; en la parte alta se encuentran los suelos arenosos humosos.
Mediante el estudio se determino que el 100% de las familias de la zona de estudio cuentan o acceden a
recurso hdrico, el 81.3% de familias acceden de la quebrada, el 12% del manante y el 6.3% de
manante y quebrada, actualmente lo emplean el agua para consumo humano y agricultura.
FIGURA N 01. Tipo de Fuentes hdricas en los predios de los sectores de Delicias y Esperanza.
Quebrada y Manante
6.3%
Manante
12.5%
Quebrada
81.3%
Fuente: Diagnostico socioeconmico de los sectores de Delicias y Esperanza,

elaborado por el equipo tcnico formulador del proyecto GDE-MDE,
Noviembre 2010.
Pgina 17
Conocimiento de la actividad pisccola

El 93.8% de productores del mbito de estudio (Delicias y Esperanza) tienen una experiencia en el
cultivo de peces, as lo demuestra el estudio realizado, desarrollaron esta actividad en estanques
naturales, entre los aos 1985 a 1990, las causas por la que dejaron la actividad fue principalmente los
robos permanentes de los peces, luego por la aparicin de epidemias (malaria y clera) y en otros
casos por motivos de viaje. Debido a este problema se ha planteado la conformacin de un Comit de
Vigilancia que tendr la labor de salvaguardar la calidad del agua y prevenir los robos.
FIGURA N 02. Antecedentes de actividad pisccola en los sectores de Delicias y Esperanza.

No
6.3%
Si
93.8%
Fuente: Diagnostico socioeconmico de los sectores de Delicias y

Esperanza, elaborado por el equipo tcnico formulador del proyecto
GDE-MDE, Noviembre 2010.
La carpa y tilapia son las especies cultivadas por el 93.8% de productores como se haba mencionado
anteriormente estas especies no se desarrollaron ptimamente influenciados por las bajas
temperaturas del recurso hdrico.
FIGURA N 03. Especies de peces cultivados en los sectores de Delicias y Esperanza.

Ninguno
6.3%
CARPA, TILA PIA
93.8%
Fuente: Diagnostico socioeconmico de los sectores de

Delicias y Esperanza, elaborado por el equipo tcnico
formulador del proyecto GDE-MDE, Noviembre 2010.
Pgina 18
Oportunidad de negocio
El mercado local y provincial para la oferta de truchas est garantizado por la brecha existente entre
la oferta y la demanda para consumo directo, como trucha fresca principalmente, tal como lo
demuestra el sondeo de mercado realizado por el equipo tcnico de la Municipalidad Distrital de
Echarate la demanda esta representada por los consumidores de la Provincia de La Convencin (Santa
y Echarate). Dentro del Estudio de consumo de pescados, el 92.31% de consumidores manifiestan
adquirir pescado de la costa, el 96.92% pescado de sierra y el 41.54% pescado de la selva, como se
puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 05. Preferencia del consumo de pescado segn procedencia.
TIPO DE PESCADO CONSUMIDO VALOR (%)
Pescado de la Costa 3.08

Pescado de la Sierra 3.08
Pescado de la Costa y Sierra 52.31
Pescado de la Sierra y Selva 4.62
Pescado de la Costa, Sierra y Selva 36.92
TOTAL 100.00
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado, GDE-
MDE, Noviembre 2010.
Referente a los consumidores de peces de aguas fras el 38.46% adquiere trucha fresca o refrigerada y
en similar porcentaje trucha entera fresca o refrigerada y en platos gastronmicos. Es importante
mencionar que el 20% de los consumidores prefieren consumir la trucha solo en platos gastronmicos,
mayor detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO N 06. Preferencia de la variedad de pescado proveniente de la sierra.
TIPO DE PESCADO DE LA SIERRA

VALOR (%)
CONSUMIDO Y PRESENTACION
No consume 3.08
Trucha en Platos gastronmicos 20.00
Trucha Entera Fresca o Refrigerada 38.46
Trucha Entera fresca o Refrigerada y

en Platos Gastronmicas 38.46
TOTAL 100.00
Seguridad alimentaria.
Otro motivo que genero la propuesta de este proyecto es la necesidad de promover el consumo de
carne de pescado fresco, por ser fuente de protenas de alto valor nutritivo para los seres humanos,
como un medio, para luchar contra la desnutricin de la zona, cuyo ndice para el distrito de Echarate
arroja el 53.7% (Fuente: INEI Cusco proyectado al 2003).
Pgina 19
B. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

3.1.2. Causas de la Situacin existente
C. Razones por la cual es inters de la comunidad resolver dicha situacin
Los productores del mbito del proyecto, refieren que la actividad pisccola, es una alternativa
para la generacin de empleo e ingresos econmicos adicionales, puesto que los cultivos tienen poca
rentabilidad y bajos precios.
Con la diversificacin de las actividades productivas, los productores agropecuarios tienen una
alternativa para mejorar sus ingresos econmicos, que les permita afrontar gastos familiares y
operativos de sus unidades de produccin. Las actividades secundarias nacen por iniciativa propia y
demandan capacitacin y asistencia tcnica para consolidar el aporte al desarrollo sostenible.
Aprovechando los recursos hdricos, se espera desarrollar la piscicultura que es complementaria a la
agricultura y que puede disminuir o revertir los ndices de desnutricin, los bajos niveles de ingresos
econmicos familiares y la tasa de desempleo. Adems las labores tradicionales del campo se pueden
complementar con las labores de la crianza de peces, porque no existe competencia entre estas
actividades para la utilizacin de mano de obra, materia prima, etc. La piscicultura utiliza terrenos no
cultivables para la agricultura, dndole un mayor valor a estos, que de otra manera continuaran
improductivos.
D. Razones por la cual es competencia del estado resolver la situacin

El desarrollo de la acuicultura es competencia del MINISTERIO DE LA PRODUCCION PRODUCE
mediante los rganos de segundo nivel como la Direccin Regional de Produccin y la Direccin de
Acuicultura y Medio Ambiente fomentar la promocin y asistencia tcnica y propiciar la inversin
privada en Acuicultura; pero este Sector cumple mayormente funciones de control y fiscalizacin ms
no de promocin, por limitaciones de presupuesto.
Por ello, de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley Orgnica de Municipalidades, en zonas
rurales (Art. 136), la Municipalidad tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral en todo el
distrito: brindando seguridad alimentara a la poblacin y propiciando el desarrollo sostenible rural y
el estmulo a la productividad.
La Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972), considera entre sus competencias el Desarrollo
Econmico Local. Entre las funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales esta la de
Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin, en
informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de
mejorar la competitividad (Articulo 86, Numeral 3.2). Esta misma norma legal, en cuanto a la
promocin del desarrollo en zonas rurales, seala que las municipalidades, tienen a su cargo La
promocin del desarrollo integral, particularmente del desarrollo rural sostenible (Titulo X, Articulo
139); por consiguiente, la Municipalidad Distrital de Echarate, al impulsar el desarrollo acucola, acta
en concordancia a esta norma y a los lineamientos de la poltica sectorial.
3.1.3. Zona y poblacin afectada

A. Poblacin
El distrito de Echarate geopolticamente se encuentra dividido en 06 Zonales entre ellas tenemos:
Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, Ivochote y Bajo Urubamba, donde la Zonal Echarate tiene una
superficie de 47,312.8 hectreas, distribuido en 78 comunidades rurales y un Centro Poblado Urbano.
La poblacin del distrito de Echarate, ha sido calculada a partir del Censo Nacional 2007 (XI de
poblacin y VI de vivienda) realizada por el INEI, empleando la tasa de crecimiento distrital de 0.31%,
porcentaje intercensal calculado a partir de los aos 1993 y 2007. El resultado se muestra en el
siguiente cuadro:
Pgina 20
CUADRO N 07. Distribucin de la Poblacin del Distrito de Echarate Ao 2010.

PORCENTAJE POBLACION (N POBLACION POBLACION N de
REGION PROVINCIA DISTRITO ZONAL
DISTRITAL habitantes) Varones Mujeres Rural Urbana Familias
ECHARATE 17.6% 7,577 4,130 3,447 6,244 1,332 1,894
PALMA REAL 14.9% 6,436 3,508 2,928 5,028 1,407 1,621
LA KITENI 11.1% 4,780 2,606 2,174 3,527 1,253 1,138
CUSCO ECHARATE
CONVENCION KEPASHIATO 17.3% 7,466 4,070 3,396 6,535 931 1,867
IVOCHOTE 15.0% 6,479 3,532 2,947 5,852 627 1,620
BAJO URUBAMBA 24.0% 10,337 5,635 4,702 10,337 0 0
TOTAL 100% 43,074 23,480 19,594 37,524 5,550 8,140
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009. Adaptado del Censo
Nacional - INEI 2007
FIGURA N 04. Ubicacin del distrito de Echarate.
Distribucin de las zonales en

el distrito de Echarate
Detalle de la zonal Echarate
Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE, MDE, 2009
Pgina 21
La poblacin de referencia del proyecto constituye 30 familias rurales de los sectores de Delicias y
Esperanza de la zonal de Echarate de un total de 110 familias.
FIGURA N 05. Ubicacin de las comunidades de la Zonal Echarate.
Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE, MDE, 2009.
Pgina 22
B. Caractersticas socioeconmicas de la poblacin del sector Delicias y Esperanza

B.1. Caractersticas del Jefe de hogar
Las caractersticas de los jefes del hogar en los sectores de Delicias y Esperanza. Es muy particular
en el 69.6% de los casos el jefe de hogar es hombre, la edad promedio es 48.1 aos, el 81.3% es natural
de los sectores en referencia y un 12.5% que procede del departamento de Apurmac. En cuanto a la
vida conyugal, el 62.5% de jefes del hogar viven sin formalizar encontrndose en situacin de
convivientes, frente al 18.8% casados. El 75% de jefes del hogar se consideran bilinges (Castellano y
Quechua), por los orgenes de las familias principalmente migrantes de la zona andina. Es de
importancia conocer la ocupacin laboral del jefe de hogar, nos indica con que actividades se sustenta
la familia el 86.2% trabaja la tierra, es decir son agricultores, desempeado en su mayora por los
varones y el 1.3% es ama de casa y agricultor. En trminos de educacin, el 49.6% de los jefes de hogar
han llegado a cursar solo estudios primarios, el 25.3% tiene primaria completa y el 24.8% primaria
incompleta, el 9.9% no tiene ningn educacin formal, se les considera analfabetos y solo el 2.3% de la
poblacin estudio una carrera tcnica o universitaria completa. Mayor detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO N 08. Caractersticas del Jefe del Hogar
VARIABLES VALOR
Genero (%) 100.0
Varones (%) 69.6
Mujeres (%) 30.4
Edad promedio (aos) 48.6
Procedencia 100.0
Apurmac 12.5
Delicias 56.3
Echarate 6.3
Esperanza 25.0
Idioma hablado (%) 100.0
Castellano 25.0
Quechua y Castellano 75.0
Estado civil (%) 100.0
Casado (a) 18.8
Soltero (a) 6.3
Viudo (a) 12.5
Conviviente 62.5
Ocupacin (%) 100.0
Ninguno 0.4
Agricultor 86.2
Agricultor y ama de casa 1.3
Obrero (a) 9.0
Comerciante de abarrotes 1.3
Profesin (carrera tcnica y/o universitaria) 1.7
Educacin (%) 100.0
Sin educacin 9.9
Primaria completa 25.3
Pgina 23
Primaria incompleta 24.8

Secundaria completa 22.8
Secundaria Incompleta 13.2
Superior tcnico y/o universitaria completa 2.3
Superior tcnico y/o universitaria incompleta 1.7
Fuente: Diagnostico socioeconmico de los sectores de Delicias y Esperanza, elaborado por
el equipo tcnico formulador del proyecto GDE-MDE, Noviembre 2010.
B.2. Estructura demogrfica de la familia

El promedio de integrantes por hogar en el mbito de estudio es de 5.1 miembros, el 53% lo
comprenden hombres y el 47% mujeres. Referente a la edad el mayor grupo esta integrado por
hombres y mujeres entre edades de 15 a 24 aos en un rango del 20.56%, mayor detalle en el siguiente
cuadro
CUADRO N 09. Estructura demogrfica de los hogares de los sectores de Delicias y Esperanza.
RANGOS Y VARIACIONES VALOR

Tamao del hogar (integrantes) 5.1
Genero (%) 100.0
Hombres 53.0
Mujeres 47.0
Edad de los integrantes del hogar (%) 100.0
Nios (as) de 0 a 5 aos (%) 5.8
Nios (as) de 6 a 14 aos (%) 18.4
Hombres y mujeres de 15 a 24 aos (%) 20.6
Hombres y mujeres de 65 a ms aos (%) 9.0
elaborado por el equipo tcnico formulador del proyecto GDE-MDE, Noviembre 2010.
B.3. Nivel educativo de la familia

El nivel educativo de los pobladores de los sectores de Delicias y Esperanza es similar a la del
distrito de Echarate y esto es uno de los problemas ms graves del distrito, el 17.72% no ha tenido
acceso a Educacin, el 1.84% se halla en el nivel inicial o pre escolar, el 45.37% se encuentra en el nivel
primario y el 30.59% tuvo acceso al nivel secundario y apenas el 4.47% accedieron a una educacin
superior. La gran mayora de jvenes se dedican a las actividades agropecuarias, comercio, transporte
y a trabajos ofertados por el sector pblico. Algunas causas de no haber accedido a una educacin o no
haber logrado tener xito en ella es el bajo nivel educativo de los padres, la falta de orientacin en los
educandos, las condiciones econmicas y la inseguridad para el desenvolvimiento profesional dentro
de una sociedad competitiva.
Pgina 24
CUADRO N 10. Nivel Educativo de la Poblacin en edad escolar en el Distrito de Echarate.

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
EDUCACION SUP. NO UNIV. SUP. NO UNIV. SUP. UNIV. SUP. UNIV.

SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA
TOTAL INICIAL INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
% 17.72% 1.84% 45.37% 30.59% 1.37% 1.33% 0.66% 1.11%
Distrito
ECHARATE 39512 7003 728 17927 12088 542 526 260 438
Hombres 21660 2993 380 9641 7533 347 303 187 276
Mujeres 17852 4010 348 8286 4555 195 223 73 162
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007; Xi de Poblacin y VI de Vivienda.
En el sector de Delicias existe un centro educativo de formacin primaria, eso no es el caso del sector
de Esperanza donde los estudiantes tienen que caminar 4 km para asistir al centro educativo de
Delicias.
B.4. Aspectos de la salud

En el mbito de estudio no existe servicio medico, solo lo ofrecido por los promotores locales, mas
no infraestructura y equipos mdicos, ante un eventual caso de salud los pobladores del mbito de
estudio tienen que desplazarse durante 04 horas de caminata hasta el centro de salud del centro
poblado de Echarate. En la zonal Echarate se cuenta con un Centro de Salud y 02 postas de salud
ubicados en los Centros Poblados de de Chhuares y Pampa Concepcin, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente:
CUADRO N11. Centros y Puestos de Salud en la Zonal Echarate
Saneamiento Bsico
Establecimientos de Salud Cantidad
Agua Alcantarillado Letrina
C.S. Echarate 01 X X
P.S. Chhuares 01 X X
P.S. Pampa Concepcin 01 X X
Fuente: Micro Red Echarate Centro de Salud Echarate 2009.
Indicadores de Salud
Morbilidad
El estado de salud de la poblacin del Distrito de Echarate es sumamente preocupante, los riesgos
de enfermedades son altos y afectan mayormente a la poblacin infantil de 1 a 5 aos, las
enfermedades ms comunes son digestivas y respiratorias.
Pgina 25
CUADRO N 12. Identificacin de Enfermedades ms Frecuentes
N Grupo de Causas %
01 Enfermedades del aparato respiratorio 25.9
02 Disentera Gastroenteritis 11.5
03 Enf. de la piel y del TCSC 9.2
04 Enf. del sistema nervioso central y de los sentidos 7.5
05 Micosis 7.4
06 Todas las enfermedades infecciosas y parasitarias 7.1
07 Helmintiasis 5.6
08 Traumatismos y envenenamientos 3.3
09 Deficiencias de la nutricin 2.7
10 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2.6
Todas las dems 17.2
Total 100
Fuente: Micro Red Echarate Centro de Salud Echarate 2009.
B.6. Caractersticas de la vivienda

El tipo de vivienda en el mbito de estudio, principalmente es de material rustico y presenta las
siguientes caractersticas; el 100% presenta pared de adobe, igualmente presentan techo de calamina
el 56.3% presenta piso de tierra y el 56.3% de las viviendas es de un solo nivel o piso, mayores
precisiones en el siguiente cuadro.
CUADRO N 13. Caractersticas fsicas de la vivienda
VALOR
CARACTERISTICAS FISICAS DE LA VIVIENDA (%)
Nmero de Niveles de la Vivienda 100.0
Solo Un Nivel (01 piso de estructura) 56.3
Solo de Dos Niveles (02 pisos de estructura) 43.8
Material de Pared de la Vivienda 100.0
Adobe 100.0
Material de Piso de la Vivienda 100.0
Madera 6.3
Tierra 56.3
Cemento 31.3
Piedras 6.3
Material de Techo de la Vivienda 100.0
Calamina 100.0
Pgina 26
B.7. Servicios bsicos de la vivienda

El servicio de agua potabilizada en el mbito de la zona de estudio, no existe, la fuente de agua
proviene principalmente de la quebrada el 81.3% de los hogares y del manante el 12.5%, distribuida a
la vivienda por una pileta propia el 93.8% de hogares y un 6.3% no tiene pileta, se suministra del agua
mediante baldes u otros depsitos. Para eliminar los residuos y desechos de la familia el 56.3% lo
realiza en pozo ciego sin letrina y un 18.8% en Pozo Ciego con letrinas, algunos de ellos instalados por
la propia familia y otros por las obras de saneamiento bsico realizadas por la Municipalidad Distrital
de Echarate. Las caractersticas y cobertura del servicio elctrico en los hogares representa el 62.5% de
familias cuentan con alumbrado elctrico en la vivienda y el 37.5% restante no cuenta con energa
elctrica, empleando otros tipos de fuente energtica (mechero, velas, moto generador, etc.).
CUADRO N 14. Abastecimiento de Servicios en la vivienda de los sectores de Delicias y

Esperanza.
FORMA DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN VALOR

LA VIVIENDA (%)
Tipo de Servicio de Agua con que Cuenta el Hogar 100.0
Pileta Propia 93.8
No Tiene 6.3
Origen de Captacin del Agua 100.0
Quebrada 81.3
Manante u ojo de agua 12.5
Otras fuentes hdricas 6.3
Cuenta con Servicio elctrico el Hogar 100.0
Si cuenta con servicio elctrico 62.5
No cuenta con servicio elctrico 37.5
Tipo de Saneamiento con que Cuenta el Hogar 100.0
Pozo Ciego con letrina 18.8
Pozo ciego sin letrina 56.3
No tiene 25.0
B.8. Accesibilidad al crdito

La legalidad de la vivienda, predios y el nivel asociatividad, le da al productor una confianza para
acceder a diferentes tipos de crditos en las entidades financieras y micro financieras locales. En la
zona de estudio el 81.5% de los hogares no tiene acceso a ningn tipo de crdito, por la falta de
garantas o temor a el endeudamiento. Del 28.5% de familias que tienen acceso a crdito, el 7% lo
realizan con las Cajas Municipales y con las Cooperativas a la cual son socias.
Pgina 27
CUADRO N 15. Acceso al Crdito financiero y micro financiero
VALOR
ACCESO AL CREDITO
(%)
Sin acceso al crdito 81.5
Banco 1.0
Cooperativa 4.4
Caja municipal 7.0
ONGs 2.9
Otros 3.2
TOTAL 100.0
Si la familia solicita un crdito para financiar algn tipo de actividad, por tratarse de una zona rural y la
agricultura es la actividad predominante, el 48.2% del total de familias que acceden al crdito y esto lo
destinan a la actividad agropecuaria y un 25% para el comercio principalmente para la
implementacin de bodegas ubicadas en las comunidades y/o Sectores.
CUADRO N 16. Destino del Crdito financiero y micro financiero
VALOR
DESTINO DEL CREDITO
(%)
Comercio 25.0
Actividad agropecuaria 48.2
Cubrir necesidades bsicas 5.4
Otra actividad 21.4
TOTAL 100.0
B.9. Integracin y articulacin econmica del mbito del proyecto

La integracin intra distrital, regional y macro regional del mbito en relacin con su entorno
econmico, se sustenta por el nivel de su articulacin econmica expresada en sus ejes viales que dan
lugar a la dinmica econmica de los centros de produccin y mercados de consumo, configurando
corredores econmicos
Pgina 28
FIGURA N 06: Plano Vial Del Distrito de Echarate
En este sentido, la zonal Echarate como centro

de produccin est articulado con los mercados
de su entorno local, regional y macro regional
como son: Quillabamba, Cusco, Puno, Apurmac,
Arequipa y Tacna; a nivel intra regional, el
mbito del proyecto est articulado como
destino de su produccin con los mercados de
Cusco ciudad, Sicuani y Espinar y todas las
provincias altas de la regin Cusco.
El eje vial intra regional de importancia econmica es el de Cusco Quillabamba (asfaltado en un

avance de un 130 km.) Kiteni con 359 km. y el otro eje vial es Cusco Calca (asfaltado 50 km.); estos
ejes viales se integra al eje macro regional del sur por la ruta Cusco Puno - Arequipa Tacna y Cusco-
Apurmac Lima.
Otro eje vial que articular la dinmica entre los valles de La Convencin y el valle de los ros Apurmac
y Ene (Pichari y Quimbiri) y la ciudad de Lima, es la carretera Kepashiato Pichari que articula con el
eje vial Los Libertadores de Huari directo hacia la capital (La convencin Ayacucho Lima), que
reducir las horas de llegada a la ciudad de Lima.
Pgina 29
C. reas afectadas de los sectores de Delicias y Esperanza

La agricultura temporal y transitoria:
En el mbito de estudio, uno de los principales problemas es el minifundio con reas pequeas de
parcelas agrcolas, el 25% de las familias poseen reas entre 2.5 a 4 hectreas de terreno y el 25%
entre 7 y 8 hectreas, como se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 17. reas de terreno que poseen las familias del mbito de estudio.
VALOR
AREA TOTAL DE TERRENO (Has)
(%)
2 18.8
2.5 a 4 25.0
5 18.8
7 12.5
8 12.5
20 6.3
110 6.3
TOTAL 100.0
El cultivo temporal que mayormente se cultiva es el caf en el 100% de familias, con un promedio de
2.61 has de caf, como rea cultivada por familia y un rendimiento promedio de 42.97 quintales
haciendo un ingreso promedio de S/. 376.25 Nuevos soles por la comercializacin de este producto.
Adems es importante mencionar que el ctrico entre naranja valencia y tangelo se cultiva en el 18.8%
de las familias con un rea cultivada de 0.25 has por familia, comercializando el ciento entre S/. 10 a 12
Nuevos soles. En cuanto al palto es cultivado por el 62.6% de las familias con un rea promedio por
productor de 1.84 hectreas, comercializando el ciento entre S/. 25 a 35 Nuevos soles, mayor detalle en
el siguiente cuadro:
CUADRO N 18. Tipo de cultivo permanente.
VALOR
TIPO DE CULTIVO PERMANENTE
(%)
Caf 31.3
Caf, ctricos, palto y coca 6.3
Caf, ctricos y palto 12.5
Caf y palto 43.8
Caf y masasamba 6.3
TOTAL 100.0
Pgina 30
Con referencia al lugar de venta de los cultivos permanentes, el 50% de productores comercializa en la
misma comunidad, el 31.3% en el Centro poblado de Echarate y el 18.8% en la ciudad de Quillabamba.
Denotndose la presencia de intermediarios durante la comercializacin de los productos
mencionados.
Los cultivos transitorios son considerados como los cultivos de pan llevar destinadas al autoconsumo,
en el caso del mbito de estudio existe una situacin muy particular, donde el 31.4% de las familias
cultivan pltano en un promedio de 0.8 hectreas en promedio por familia, donde el 81.3% no
comercializa este producto, solo el 12.5% comercializa en Quillabamba y el 6.3% entre Quillabamba y
Cusco a un precio de S/. 8 a 9 Nuevos soles el ciento. En cuanto al cultivo de Maz el 12.6% de familias
cultivan 0.38 hectreas en promedio, comercializando 10 quintales a un precio de S/. 50.00 Nuevos
soles el quintal de maz. La Uncucha tambin es cultivada por el 12.6% de familias con un rea
promedio de 625 hectreas por familia, produciendo en promedio 485,685 arrobas, comercializando a
S/. 10.00 Nuevos soles la arroba en las ciudades de Cusco y Quillabamba.
CUADRO N 19. Tipo de cultivos transitorios en el mbito de estudio.
VALOR
TIPO DE CULTIVO TRANSITORIO
(%)
No cultiva 62.5
Pltano 18.8
Pltano, maz y Uncucha 6.3
Maz 6.3
Pltano y Uncucha 6.3
TOTAL 100.0
La actividad pecuaria:
La crianza de animales que predomina en el mbito de estudio, es de los animales menores, en el
81.8% de las familias dentro de su sistema productivo estn las aves de corral, en promedio cada
familia posee: gallinas, gallos y pollones maltones en numero de 12, la frecuencia de venta de este
producto es semestral comercializando en promedio 4 gallinas a un precio entre S/. 20 a 25 Nuevos
soles en la misma comunidad. Dentro de este grupo se encuentran los patos entre hembra y macho
cada familia en promedio posee 05 patos, con una frecuencia de venta semestral a un precio entre S/.
25 a 35 Nuevos soles comercializado en la misma comunidad.
En cuanto al 31.4% de las familias que crian cuyes, en promedio cada familia posee 7 cuyes entre
mejorados y criollos, tiene una frecuencia de venta trimestral y semestral, a un precio entre S/. 15 a 25
nuevos soles comercializado en la misma comunidad.
En referencia a la actividad apcola el 43.9% de la familias, lo tienen como actividad complementaria.
Estos poseen en promedio 6 colmenas entre estndares y rusticas por productor, produciendo en
promedio 98 kilos de miel por ao.
Pgina 31
CUADRO N 20. Tipo de actividad pecuaria en el mbito de estudio.
VALOR
TIPO DE ANIMALES QUE CRA
(%)
No cra 18.8
Aves de Corral y Abejas 18.8
Aves de Corral, Cuyes y Abejas. 12.5
Aves de corral 12.5
Aves de Corral y Cuyes 6.3
Aves de corral, cuyes, porcinos y vacunos 6.3
Aves de corral, Abejas y Porcinos 6.3
Aves de corral 6.3
Aves de corral, Cuyes, Abejas, porcinos y Vacunos 6.3
Aves de corral, porcinos y vacunos 6.3
TOTAL 100.0
Fuente: Diagnostico socioeconmico de los sectores de Delicias y
Esperanza, elaborado por el equipo tcnico formulador del proyecto
3.1.4. Gravedad de la situacin que se intenta modificar

La Gravedad se manifiesta en la ausencia de oportunidades de diversificar su produccin a
travs del aprovechamiento racional de sus recursos naturales, en este caso los recursos hdricos para
la produccin de truchas mediante la generacin de capacidades en la produccin, post produccin y
comercializacin de este producto, con la finalidad de incrementar sus ingresos y cubrir los gastos
familiares.
Pgina 32
3.2. Definicin del problema y sus causas

A. Definicin del problema central
En base al diagnstico realizado, el problema central se define como:
DESAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA DESARROLLAR

LA ACTIVIDAD PISCCOLA EN LOS SECTORES DE DELICIAS Y ESPERANZA
En el diagnostico de la situacin actual del mbito de intervencin, describe y explica en gran parte la
condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal, afecta
directamente a los productores agropecuarios de los sectores de Delicias y Esperanza.
B. Anlisis de las causas del problema

B.1. Causas directas
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn:
Limitadas capacidades para la diversificacin de actividades productivas:
La ausencia de oportunidades de capacitarse del productor para afrontar los fluctuantes precios
de los cultivos tradicionales (caf, cacao, ctricos, etc.), adems de la eventualidad de los riesgos
naturales.
Escaso desarrollo de Iniciativas privadas
La ausencia de un cultura emprendedora del productor, provoca que se desarrolle un agricultura
de subsistencia, por la produccin a baja escala y la gestin asociativa.
B.2. Causas indirectas.
Desconocimiento de procesos de produccin acucola en aguas fras: Como se haba
mencionado en los antecedentes del proyecto, algunos productores iniciaron la piscicultura con
especies, que no soportan la temperatura del agua de la fuente hdrica de Delicias y Esperanza de
16 a 18 C.
Limitadas Capacidades en la Gestin Asociativa: La gran mayora de productores rurales
desconocen los mecanismos de formalizacin de organizaciones rurales y se encuentra muy
debilitada la unidad familiar como empresa familiar al no existir inversin e reinversin en los
activos de las actividades productivas.
C. Anlisis de efectos
C.1. Efectos directos
Los efectos y/o consecuencias ocasionados por el problema central son los siguientes:
Bajos ingresos econmicos de la poblacin: Al no existir una oferta diversificada de productos
de manera continua e individual se encuentra dependiente de solo comercializar en el mercado
local o por defecto venderlo a los intermediarios que les compra los productos en su mismo lugar
de produccin a precios inferiores.
Escasa oferta de recursos Ictiolgicos para consumo y comercializacin: Al no producirse una
oferta de recursos ictiolgicos (truchas), las familias de estos sectores se ven obligados a adquirir
pescados provenientes de otras regiones y de psima calidad por lo perecedero del producto al
incrementarse el precio de estos productos disminuye el consumo originndose un dficit
alimentario principalmente protenas. As mismo la oportunidad de generar ingresos por su
comercializacin.
Mano de obra familiar excedente: Al bajar la rentabilidad de los productos agrcolas
tradicionales los integrantes de la unidad familiar pierden inters por invertir su tiempo en
Pgina 33
actividades no rentables muchos de ellos optando en migrar a la zona urbana del distrito,
provincia y regin.
C.2. Efectos indirectos
Altos ndices de desnutricin de la poblacin: Los bajos ingresos obtenidos por la
comercializacin de los productos agropecuarios cultivados en las unidades familiares, generan la
disminucin de la canasta familiar suprimiendo de manera principal la fuente de protena animal
por ser un alimento con un precio elevado.
C.3. Efecto final
Bajo Nivel socioeconmico de las familias del Sector de Delicias y Esperanza
GRAFICO N 01. rbol de causas y efectos
Pgina 34
3.3. Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Desaprovechamiento de recursos Aprovechamiento de recursos

hdricos para desarrollar la hdricos para desarrollar la
actividad pisccola en los Sectores actividad pisccola en los Sectores
Delicias y Esperanza Delicias y Esperanza
A. Objetivo general
En respuesta a la problemtica encontrada en el lugar donde se implementar el proyecto, se
plantea el siguiente objetivo central: Aprovechamiento de recursos hdricos para desarrollar la
actividad pisccola en los sectores de Delicias y Esperanza de la Zonal Echarate, Distrito de Echarate-La
Convencin-Cusco.
B. Medios
B.1. Medios de primer nivel
Capacidades generadas para la diversificacin de actividades productivas: Los productores al
fortalecer sus conocimientos el manejo tcnico en la crianza de truchas pueden desarrollar y obtener
rendimientos ptimos de esta actividad y generar ingresos adicionales al hogar.
Desarrollo de iniciativas empresariales: Al tener una visin clara de las oportunidades de
negocio que se pueden generar con actividades productivas diversificadas en las unidades de
produccin que dicho sea de paso son pequeas parcelas, el productor
B.2. Medios fundamentales de segundo nivel
Adecuados conocimientos de proceso de produccin acucola en aguas fras: Con los
conocimientos tcnicos en produccin y postproduccin en la crianza de truchas mediante practicas
demostrativas, clases tericas y gira de intercambio de experiencias.
Mejora de las Capacidades para la gestin asociativa: mediante eventos de capacitacin en
fortalecimiento organizacional generando bases en la formalizacin de organizaciones y la
asociatividad para la comercializacin.
C. Anlisis fines
C.1. Fin superior
El proyecto tiene como fin superior: Mejora del Nivel Socioeconmico de las Familias del Sector
de Delicias y Esperanza
C.2. Fines directos
Incremento de los ingresos econmicos de la poblacin
Aumento de la oferta de recursos Ictiolgicos para consumo y comercializacin
Mano de obra familiar empleada
C.3. Fines indirectos
Contribucin a la disminucin del ndice de desnutricin de la poblacin
Pgina 35
GRAFICO N 02. rbol de medios y fines
3.4. Anlisis de medios fundamentales

A. Clasificacin de medios fundamentales
Revisamos los medios fundamentales imprescindibles que constituyen el eje de la solucin del
problema. Consideramos como medios fundamentales a todos los medios Indirectos, cuyos recuadros
son los siguientes:
Medios Indirectos o M. Fundamentales
Pgina 36
Medios fundamentales imprescindibles; son aquellos que competen la intervencin del

proyecto.
Medios fundamentales prescindibles; son aquellos que no son de competencia del

proyecto, pero s de las instituciones involucradas.
En el presente proyecto, se selecciona como imprescindibles a todos los medios fundamentales que
intervienen en el proyecto.
B. Relacin de medios fundamentales

Estos medios relacionamos de tres maneras: Medios mutuamente excluyentes, complementarios e
independientes. En el proyecto todos los medios fundamentales son complementarios se necesita
realizarlas juntos por que hacen sinergia:
C. Planteamiento de acciones
Antes de realizar el planteamiento tcnico de acciones, se realiz el anlisis de la calidad del agua
para determinar el tipo de produccin acucola que se puede llevar a cabo en los Sectores Delicias y
Esperanza. Segn los resultados de los anlisis del PH, temperatura, oxigeno, alcalinidad, Nitritos y CO2
se ha determinado que los recursos hdricos son adecuados para la produccin de truchas
Para conseguir los medios fundamentales y por consiguiente el objetivo central se plantean diferentes
acciones que son complementarias entre si recomendndose realizarlas juntas y adems se generan
dos (02) acciones excluyentes el 1A y 1B que no pueden realizarse juntas:
Pgina 37
3.5. Alternativas de solucin

Mediante el anlisis del rbol de problemas y rbol de objetivos, asumiendo el rol del estado en
lograr el bienestar de la poblacin mediante proyectos de inversin pblica que generen capacidades
en este caso generar capacidades de los productores en la truchicultura. Tomando las consideraciones
de orden tcnico, ambiental y consideraciones de la poblacin, se plantea dos alternativas de solucin.
El proyecto alternativo 01 y 02 presentan diferencia tcnica y econmica en el componente 01. La

Alternativa 01: Contempla en la Accin 1A. La construccin e implementacin de un modulo
demostrativo de crianza de truchas, de material rustico (Tartajeo de arcilla) y la Alternativa 02 se
contempla en la Accin 1B. La construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza
de truchas de mampostera (Piedra y cemento).
Pgina 38
PROYECTO ALTERNATIVO 01:

COMPONENTE 01: Adecuados conocimiento de procesos de produccin acucola en Aguas fras.
ACCIONES:
1A. Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de material
rustico (Tartajeo de Arcilla).
1C. Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares.
1D. Capacitacin en la Crianza de Truchas.
1E. Asistencia tcnica en la Crianza de Truchas
1F. Intercambio de experiencias con Truchicultores a nivel provincial y regional.
COMPONENTE 02: Mejora de las capacidades para la gestin Asociativa rural.

ACCIONES:
2A. Capacitacin en Fortalecimiento organizacional.
2B. Sensibilizacin en el Uso de los recursos hdricos.
2C. Promocin de las propiedades nutricionales de la carne de trucha.

ACCIONES:
1B. Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de mampostera
(Piedra y cemento).

ACCIONES:
3.6. Intentos Anteriores de solucin

Los pobladores de los Sectores Delicias y Esperanza, por iniciativa propia intentaron desarrollar la
piscicultura, tuvieron fracasos, por diferentes causas y motivos, entre ellas: la Falta de asesora tcnica
y por otro lado el Ministerio de Salud (MINSA), atribuyo la reaparicin de la Malaria en el sector por la
reproduccin de los mosquitos anopheles en los pozos de crianza de tilapias, lo que ocasiono pnico y
abandono de las piscigranjas establecidas por los productores, adems se generalizaron los robos del
recurso ictiolgico de los estanques desencadenando el desinters de los productores.
En la actualidad hay un estanque de aproximadamente 12 m2, donde cultiva empricamente peces de la

variedad Carpa, con 20 ejemplares, cuyo desarrollo no es ptimo debido a la deficiencia en el sistema
de alimentacin provocando un crecimiento lento y sobre todo a las condiciones fsico qumicas del
agua, la baja temperatura del agua 16C, no ideal para esta especie que se desarrolla a temperaturas de
18 a 25 C.
Pgina 39
CAPITULO IV
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS

4.1. DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.1. Identificacin de la Idea de Plan de Negocios
La idea del negocio consiste en aprovechar un producto ictiolgico de alto valor nutricional.
Tomando en cuenta que la comercializacin y venta de este producto, se realiza principalmente en los
restaurantes, mercado de abastos de la ciudad y Plazas semanales.
Es importante brindar algunas referencias bsicas sobre el producto, La trucha es un pescado semi
graso, dado que aporta en torno a 3 gramos de grasa por 100 gramos de carne. Contiene protenas de
alto valor biolgico, pero en cantidades inferiores a otros pescados, as como de vitaminas y minerales.
Se considera un alimento muy nutritivo, y si se cocina de manera sencilla puede formar parte habitual
de las dietas hipocalricas y bajas en grasas. Su carne supone un aporte interesante de potasio y
fsforo; y moderado de sodio, magnesio, hierro y Zinc, comparado con el resto de pescados frescos. El
potasio es un mineral necesario para el sistema nervioso y la actividad muscular e interviene junto con
el sodio en el equilibrio de agua dentro y fuera de la clula. Por otro lado, el fsforo est presente en los
huesos y dientes. Tambin interviene en el sistema nervioso y en la actividad muscular, y participa en
procesos de obtencin de energa. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, los
nervios y los msculos, adems de formar parte de huesos y dientes. Mejora la inmunidad y posee un
suave efecto laxante
La crianza de truchas se hace a travs de Estanques donde discurre agua dulce limpia y se separan a
los ejemplares segn su tamao y desarrollo, para lo cual existe toda una tcnica. Producirlos en el
predio es ms barato que comprarlos en el mercado y adems se obtiene un producto fresco.
4.1. DEFINIENDO EL NEGOCIO

4.1.1. Concepto del Negocio
El negocio consiste en la produccin de truchas, tendr dos fines el autoconsumo y
comercializacin de truchas frescas refrigeradas y vivas para el consumo final ofertadas por
kilogramos, en los mercados de mayor demanda de la provincia de la Convencin y de acuerdo a los
gustos y preferencias del consumidor.
4.1.2. Factores legales y medio ambientales que ataen en forma positiva o negativa el negocio
Factores Legales: El negocio en la fase de produccin cumplir con las normas de las buenas
prcticas pecuarias y normas emitidas por el SENASA con los permisos correspondientes.
Debido a la perecibilidad de la carne del pescado y estar consideradas como nutracuticos, al
cumplir con estos factores no tendra ningn tipo de restriccin.
Factores medioambientales: El negocio no afectara con la provisin del recurso hdrico para
los cultivos agrcolas y el consumo humano se optimizara este recurso, la actividad contribuir
a mejorar el medio ambiente debido a que los productos tienen la denominacin de biolgicos
y durante su ciclo productivo no dejaran residuos dainos.
Pgina 40
4.1.3. Las ventajas competitivas

- Altos rendimientos y rentabilidad obtenida en la crianza de truchas, por las presencia de
material biolgico genticamente mejorado, empleando tecnologas de crianza adaptables a los
recursos de la zona.
- La potencialidad de la crianza para incrementar el ingreso de los productores y ampliar la
oferta, dando respuesta a una creciente demanda del mercado.
- Cercana de la zona de produccin (Delicias y Esperanza) a los mercados de Kiteni, Palma Real,
Quillabamba y Quellouno.
- Conocimiento de la demanda y oferta de los productos en el mercado y estrategias de
comercializacin.
- Productores capacitados en la crianza de Truchas y con visin empresarial.
- Asesoramiento contino de personal tcnico profesional calificado y con experiencia.
4.1.4. Descripcin del producto y negocio

Descripcin del producto
La organizacin producir truchas de un peso promedio de 200 a 250 gramos por unidad en 07
meses de edad. De excelente conformacin crnica, buena presentacin, alimentados con
insumos producidos en la zona y criados ecolgicamente por piscicultores rurales. Cumpliendo
con las normas sanitarias vigentes.
Descripcin del negocio
Los productores como organizacin no se encuentran formalmente constituidos, sin embargo
los productores acuerdan trabajar bajo la asistencia tcnica de los proyectos pecuarios
promovidos por el Municipio distrital y comercializar el producto una vez que empiece la
produccin a escala.
4.2. ANALISIS DEL MERCADO

4.2.1. Anlisis de la demanda
4.2.1.1. El Producto
4.2.1.1.1. Denominacin
El bien a producir son truchas frescas y refrigeradas.
4.2.1.1.2. Caractersticas
Mediante el Sondeo de mercado a los hogares de las reas urbanas y periurbanas de los
distritos de Santa Ana, Santa Teresa, Quellouno y Echarate. El 100% manifiesta consumir pescado
dentro de este consumo el 52.31% pescado de la Costa y Sierra, en tanto un grupo importante el
36.92% consume los pescados provenientes de las tres regiones Costa, Sierra y Selva. En el caso del
pescado de la costa el 90.8% de los consumidores adquieren el jurel entero congelado y el 1.5% perico
congelado en filetes. Referente al pescado de la sierra la trucha es la nica especie comercial
identificada, donde el 38.5% de los consumidores lo adquieren entero fresco y refrigerado, similar
proporcin de consumidores adquieren truchas frescas o refrigeradas, adems truchas en platos
gastronmicos. Pero existe un 20% de consumidores que solo lo adquieren en platos gastronmicos.
En cuanto a los pescados provenientes de la selva, el 32.3% de los consumidores adquiere el Paco
entero fresco o refrigerado y un 7.7% entre boquichico, sbalo, zungaro y doncella fresca refrigerada.
4.2.1.2. mbito geogrfico de la Demanda

La poblacin demandante de la Trucha, se ubica en la zona urbana y peri urbana de los
distritos de Echarate y Santa Ana (Quillabamba), provincia de la Convencin, Regin Cusco. Debido a
que en esas zonas se concentran el mayor nmero de poblacin demandante y con capacidad de
compra.
Pgina 41
FIGURA 07. Mapa geopoltico de ubicacin del mbito de Sondeo de mercado
4.2.1.3. Cliente o consumidor

4.2.1.3.1. Tipo
El producto est orientado a consumidores individuales y corporativos, el primero
adquieren el producto para consumirlo en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo
establecimientos como Restaurantes, Quintas, Trucheras, etc. Quienes sern atrados mediante una
poltica empresarial en ventas (detallado en la estrategia comercial).
4.2.1.3.2. Cantidad
La determinacin de la cantidad, de la poblacin total, se obtuvo del Censo de Poblacin y
Vivienda INEI 2007, aplicando una tasa de crecimiento de 2.78% a nivel provincial (Tasa inter censal
1993 a 2007 INEI). Resultando una poblacin Total al ao 2010, de 82,425 habitantes (distrito de Santa
Ana 36,048 y Echarate 46,341 habitantes). Haciendo un total de 16,512 familias (04 integrantes por
hogar). Debido a que el segmento principal del mercado son las familias ubicadas en el rea Urbana y
Periurbana, esta comprende a 37,938 habitantes empleando el 3.29% como tasa de crecimiento
urbano. Para efectos de este estudio se considerara al total de la poblacin sin distincin de edad
debido que son productos sin restricciones de consumo.
Pgina 42
CUADRO N 21. Determinacin de la Poblacin demandante
POBLACIN CANTIDAD
DEMANDANTE TOTAL 82,425*
POTENCIALMENTE DEMANDANTE 37,938**
DEMANDANTE DISPONIBLE 37,938***
DEMANDANTE EFECTIVA 36,771****
DEMANDA OBJETIVO 18,385*****
Fuente: Sondeo de mercado consumo de pescado, GDE-MDE, Noviembre 2010.
* Poblacin Total del distrito de Santa Ana y Echarate

** Poblacin Urbana y Periurbana Total de los Distritos de Santa Ana y Echarate, (%) de demandantes
*** 100% de la Poblacin Potencialmente demandante, resultado de la encuesta si consumen pescados
provenientes de diferentes regiones (costa, sierra y selva).
**** Resultado de aceptacin del producto del Proyecto (Truchas) mediante encuesta (96.92%).
***** 50 % de la poblacin demandante efectiva
4.2.1.3.3. Caractersticas
Nivel de ingresos
Mediante el estudio de mercado se pudo determinar aproximadamente los niveles de
ingreso Total familiar mensual de la poblacin urbana y peri urbana en los Distritos de Santa Ana
(Quillabamba) y Echarate.
CUADRO 22. Niveles de ingreso familiar de la poblacin Urbana y Periurbana de la Provincia de

la Convencin (Santa Ana y Echarate)
Ingreso Mensual de la Familia Valor (%)

> S/. 500.00 a S/. 1,000.00 23.08
> S/. 1,000.00 a S/. 2,000.00 53.85
> S/. 2,000.00 a S/. 3,000.00 12.31
> S/. 3,000.00 a S/. 4,000.00 6.15
> S/. 4,000.00 a S/. 5,000.00 3.08
> S/. 5,000.00 a S/. 6,000.00 1.54
TOTAL 100.00
Pgina 43
Gustos y preferencias
Dentro del Estudio de consumo de pescados, el 92.31% de consumidores manifiestan
adquirir pescado de la costa, el 96.92% pescado de sierra y el 41.54% pescado de la selva, calculado
segn las diferentes variables, como se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23. Preferencia del consumo de pescado segn procedencia.
TIPO DE PESCADO CONSUMIDO VALOR (%)
Pescado de la Costa 3.08

Pescado de la Sierra 3.08
Pescado de la Costa y Sierra 52.31
Pescado de la Sierra y Selva 4.62
Pescado de la Costa, Sierra y Selva 36.92
TOTAL 100.00
De los consumidores de pescado provenientes de la costa el 90.80% adquiere Jurel entero y congelado
estos consumidores manifiestan preferir este producto por el precio econmico que tiene en el
mercado y el 1.5% adquiere el Perico congelado en filetes, como se puede observar en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 24. Preferencia de la variedad de pescado proveniente de la costa.
TIPO DE PESCADO DE LA COSTA VALOR

CONSUMIDO Y PRESENTACION (%)
No consume 7.70
Jurel Entero Congelada 90.80
Perico congelado en filetes 1.50
TOTAL 100.00
Referente a los consumidores de peces de aguas fras el 38.46% adquiere trucha fresca o refrigerada y
en similar porcentaje trucha entera fresca o refrigerada y en platos gastronmicos. Es importante
mencionar que el 20% de los consumidores prefieren consumir la trucha solo en platos gastronmicos,
mayor detalle en el siguiente cuadro:
Pgina 44
CUADRO N 25. Preferencia de la variedad de pescado proveniente de la sierra.
TIPO DE PESCADO DE LA SIERRA

VALOR (%)
No consume 3.08
Trucha en Platos gastronmicos 20.00
Trucha Entera Fresca o Refrigerada 38.46

en Platos Gastronmicas 38.46
TOTAL 100.00
Los peces provenientes de la Selva, principalmente de Echarate producidos en piscigranjas y de la

pesca en el rio Urubamba. Al tratarse de este tipo de pescado el 32.30% de consumidores adquiere el
Paco entero fresco o refrigerado y el 7.70% una variedad de pescados entre ellos boquichico, sbalo,
Zungaro y doncella, mayor detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO N 26. Preferencia de la variedad de pescado proveniente de la selva.
TIPO DE PESCADO DE LA SELVA

VALOR (%)
No consume 58.50
Paco entero fresco refrigerado 32.30
Gamitana entero fresco refrigerado 1.50
Boquichico, Sbalo, zungaro y
doncella 7.70
TOTAL 100.00
Patrones de compra
El 55.38% de los consumidores, solo adquirieren el pescado de la costa en el mercado
Modelo - Satlite y en el cuadro siguiente se observa que el 4.62% de la poblacin no consume y no
compra el pescado proveniente de esta regin.
Pgina 45
CUADRO N 27. Lugar de compra del pescado proveniente de la costa.
VALOR
Lugar de compra pescado de la costa
(%)
No consume - No compra 4.62
Mercado Maracan 10.77
Mercado Modelo - Satlite 55.38
Mercado Maracan y Ferias 4.62
Restaurantes 1.54
Mercado Modelo - Satlite y Ferias 4.62
Mercado Maracan, Modelo y Ferias 10.77
Mercado Maracan, Modelo y Tiendas de barrio 6.15
Mercado Maracan, Modelo y Frigorficos 1.54
TOTAL 100.00
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado, GDE-MDE,
Noviembre 2010.
Referente a los pescados proveniente de aguas fras (truchas), el 61.54% de los consumidores compran
este producto en los mercados de abastos de la ciudad de Quillabamba el Maracan y Modelo y en
algunas ocasiones en las ferias que se presentan por motivo de festividades. Adems en el siguiente
cuadro se puede observar que el 23.08% de los consumidores compran el la trucha transformada en
platos gastronmicos en los diferentes restaurantes y Trucheras de la ciudad.
CUADRO N 28. Lugar de compra del pescado proveniente de aguas fras (sierra).
VALOR
Lugar de compra pescado de aguas fras (sierra)
(%)
Feria Micaela Bastidas 7.69
Restaurantes - Trucheras 23.08
Mercado Modelo 1.54
Servicios COCLA 1.54
Mercado Maracan, Modelo y Tiendas de barrio 3.08
Total 100.00
Noviembre 2010.
En el caso de los pescados provenientes de la selva, el 26.15% de los consumidores lo compran ya sea
en el mercado Maracan, Modelo y ferias, adems existe un 53.85% de la poblacin que no consume
este pescado mayor detalle en el siguiente cuadro:
Pgina 46
CUADRO N 29. Lugar de compra del pescado proveniente de la selva.
VALOR
Lugar de compra del pescado de la selva
(%)
Venta Ambulatoria 3.08
Cooperativa Mateo Pumacahua 1.54
Mercado Modelo 1.54
A domicilio Delivery 10.77
Ferias y a domicilio 1.54
Piscigranja Sajiruyoc - Echarate 1.54
TOTAL 100.00
Noviembre 2010.
El 66.15% de los consumidores tiene un frecuencia de compra semanal del pescado de costa, esto
denota la accesibilidad de este producto.
CUADRO N 30. Frecuencia de compra del pescado proveniente de la costa.
Valor
Frecuencia de compra del pescado de la Costa
(%)
No consume 7.69
Semanal 66.15
Mensual 21.54
Semestral 4.62
TOTAL 100.00
Noviembre 2010.
En el caso del pescado proveniente de aguas fras especficamente truchas el 36.92% de los
consumidores tienen una frecuencia de compra mensual y un 33.85% de consumidores lo realizan
semanalmente.
CUADRO N 31. Frecuencia de compra del pescado proveniente de aguas fras.
VALOR
Frecuencia de compra del pescado de aguas fras (truchas)
(%)
No consume 20.00
Semanal 33.85
Mensual 36.92
Semestral 6.15
Anual 3.08
TOTAL 100.00
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado, GDE-MDE, Noviembre 2010.
Pgina 47
Con referencia al pescado proveniente de la selva el 18.46% de consumidores tienen una frecuencia de
compra mensual y el 16.92% semestral, el tiempo de compra es prolongado por la escasa promocin y
oferta de estos productos.
CUADRO N 32. Frecuencia de compra del pescado proveniente de la selva.
VALOR
Frecuencia de compra del pescado de la selva
(%)
No consume 58.46
Semanal 4.62
Mensual 18.46
Semestral 16.92
Anual 1.54
TOTAL 100.00
Noviembre 2010.
Patrones de consumo
En el mbito de estudio, el patrn de consumo del pescado se da en kilos en el caso del
productos frescos y congelados, cuando son transformados su consumo se da en los diversos platos
gastronmicos. El 15.38% de los consumidores manifiestan consumir los pescados segn su
procedencia en pescado frito y cebiche, similar porcentaje en pescado frito, cebiche y chilcano, como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 33. Forma mas frecuente del consumo de pescado en el mbito de estudio.
Forma de consumo del pescado VALOR (%)

Pescado frito 6.15
Sudado de pescado 1.54
Pescado frito y cebiche 15.38
Pescado frito y Sudado de pescado 12.31
Pescado Frito y Chilcano 4.62
Pescado Frito y Truchadas 6.15
Pescado Frito, Cebiche y Chilcano 15.38
Pescado Frito, Cebiche, Sudado de Pescado y Chilcanos 4.62
Todos los platos gastronmicos anteriores 33.85
TOTAL 100.00
Nivel de satisfaccin respecto a los bienes o servicios que compra

Actualmente existe una debilidad de los ofertantes en cuanto a los Productos acucolas,
principalmente los pescados provenientes de la costa, sierra y selva que comercializan, sin la debida
salubridad e inocuidad.
DISTRIBUCIN
Pescado de la costa (Jurel, perico, etc.); Es el tipo de pescado de mayor distribucin tanto en la zona
rural como urbana, pese a que este producto es trasladado desde la costa, se distribuye congelado
Pgina 48
entero y en filetes embalados en bolsas de plstico, desde los frigorficos hasta los puestos de venta de
los mercados de abastos.
Pescado de aguas fras (truchas); Es un producto de baja accesibilidad y sistema de distribucin
informal, el problema radica en que existen pocos productores locales y los comerciantes ubicados en
el mercado de abastos de la provincia trasladan truchas congeladas desde cusco y Arequipa.
Pescado de la selva (Paco, Gamitana, boquichico, etc.); Es un producto de baja accesibilidad y
sistema de distribucin informal, el problema radica en que los sistemas de produccin de los
piscicultores principalmente ubicados en Santa y Echarate (Pan de Azcar, Pampa concepcin y
Sajiruyoc), son a menor escala en proceso de desarrollo y en consecuencia la oferta es escasa y el
sistema de comercializacin es deficiente y en su mayora de manera ambulatoria.
PRECIO
En el mercado local el precio del pescado varia segn la procedencia (costa, sierra y selva) y
presentacin (fresco, refrigerado, congelado, entero, en filetes, etc.). Tambin esta regido por el lugar
de compra o establecimiento de venta.
As tenemos para el caso del pescado de la costa, especficamente el jurel entero y congelado, el 66.2%
de los consumidores manifiestan comprar el kilogramo de pescado entre 7 y 8 Nuevos soles, en el caso
del Perico congelado y en filetes el 1.5% de consumidores compran a 18 Nuevos soles el kilogramo.
CUADRO N 34. Precio que se comercializa el pescado de la costa en el mbito de estudio.
Tipo de pescado de la Precio del Kg de Pescado comprado en (S/.) TOTAL

costa consumido (%)
0.0 4 - 6.5 7 - 8 8.5 - 10 18
No consume 7.7 7.7
Jurel Entero Congelada 16.9 66.2 7.7 90.8
Perico congelado en filetes 1.5 1.5
TOTAL 100.0
La trucha es el pescado de agua fra que se comercializa con mayor frecuencia, el 21.5% de los
consumidores compran el kilogramo de trucha entera fresca entre 12 a 13 Nuevos soles, el 16.9%
compra trucha entera refrigerada entre 9 a 11 Nuevos soles y un grupo de consumidores que compran
en platos gastronmicos, mayor detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO N 35. Precio que se comercializa el pescado de aguas fras en el mbito de estudio.
Tipo de pescado de aguas fras Precio del Pescado comprado (S/.) TOTAL
consumido 0.0 9 - 11 12 13 14 - 15 (%)
No consume 3.1 3.1
Trucha en Platos gastronmicos 20.0 20.0
Trucha Entera Fresca o Refrigerada 16.9 21.5 38.5
en Platos Gastronmicos 16.9 18.5 3.1 38.5
TOTAL 100.0
Con referencia al precio que es comercializado el pescado proveniente de la selva, el 18.5% de

consumidores compran el kilogramo de Paco entero fresco o refrigerado de 9 a 11.5 Nuevos soles, el
Pgina 49
mismo producto el 13.8% de consumidores compran de 12 a 13 Nuevos soles la diferencia de precios

se debe a que los primeros adquieren del mismo productor, mayor detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO N 36. Precio que se comercializa el pescado de la selva en el mbito de estudio.
Tipo de pescado de la selva Precio del Pescado comprado (S/.) TOTAL

consumido 0.0 9.0 10.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 (%)
No consume 58.5 58.5
Paco entero fresco refrigerado 18.5 13.8 32.3
Gamitana entero fresco refrigerado 1.5 1.5
Boquichico, Sbalo, zungaro y doncella 3.1 4.6 7.7
TOTAL 100.0
4.2.1.3.4. Cuantificacin de la demanda

A. Demanda pasada
A nivel Provincial y Distrital no existen estadsticas histricas, ni actuales sobre el nivel de consumo
de Productos acucolas, con mayor razn en el mbito del proyecto
B. Demanda actual
La demanda actual del consumo de pescado es de 1313,064 kilogramos, haciendo un consumo
percpita de 34.61 kilogramos por habitante ao.
C. Demanda futura
Para estimar la demanda futura, se ha tomado como referencia el consumo per cpita de pescado,
proyectado con la poblacin disponible considerando una tasa de crecimiento poblacional a nivel
urbano de 3.29% (Segn tasas inter censales, del INEI 1993 - 2007), utilizando el mtodo cuantitativo,
mediante tasa de crecimiento se obtiene:
CUADRO N 37. Proyeccin de la demanda.
DEMANDA
AO
Poblacin PESCADO (kilos)
2010 37,938 1,313,064

2011 39,186 1,356,253
2012 40,475 1,400,862
2013 41,806 1,446,939
2014 43,181 1,494,531
2015 44,602 1,543,688
2016 46,069 1,594,462
2017 47,584 1,646,907
2018 49,149 1,701,076
2019 50,765 1,757,027
2020 52,435 1,814,819
2021 54,160 1,874,511
2022 55,941 1,936,166
Pgina 50
Supuestos o condiciones futuras.

Se considera los siguientes supuestos:
Tendencia creciente de la poblacin.
Incremento del consumo per cpita de la carne de pescado.
Tendencia creciente al consumo de productos inocuos.
Apertura de la economa a nuevos mercados.
Crecimiento econmico del pas en los prximos 05 aos.
Mejora de la capacidad adquisitiva de la poblacin.
Incorporacin de nuevos consumidores en el mercado como consecuencia de la estrategia de
difusin.
4.2.2. Anlisis de la oferta

4.2.2.1. Estructura del mercado
Responde al tipo de mercado oligoplico de competencia imperfecta, por que existen muy
pocos vendedores de confianza de productos acucolas (pescados de la costa, sierra y selva), que
ofrecen un producto homogneo (tamao, envase, peso y precio), el ingreso o salida del negocio es
posible. Adems son pocos los productos y hay muchos demandantes que no pueden influir en su
precio y los agentes econmicos no estn perfectamente informados de las condiciones del mercado.
A. Cantidad de ofertantes.
La oferta de estos productos ictiolgicos, es realizada principalmente por intermediarios que traen
el producto desde los frigorficos de Cusco y Arequipa y los productores locales abastecen con una
parte de las truchas (Vilcabamba, Huayopata etc.) y la provisin de peces amaznicos es ofertado por
los productores locales, quienes comercializan en sus propias unidades de produccin y en los
mercados de la ciudad de Quillabamba.
Entre los comercializadores de productos acucolas tenemos a:
Mayoristas:
- Frigorfico del Ministerio de la Produccin.
- Frigorfico de San Fernando.
- Frigorfico Pez Azul.
Minoristas:
- 05 Comerciantes Mercado Maracan.
- 02 Comerciantes Mercado Modelo.
- 01 Comerciante Feria Semanal Mercado Mara Parado Bellido.
4.2.2.2. Cuantificacin de la oferta
A. Oferta pasada.
No se pudo estimar la oferta histrica de productos acucolas en el mbito de estudio, debido a que
los distribuidores, comerciantes mayoristas y minoristas mantienen cierta reserva de proporcionar esa
informacin y la gran mayora de los comerciantes minoristas no registran ese tipo de informacin. A
nivel de Instituciones Pblicas y Privadas no existen esta informacin en el mbito de estudio, ni de los
sustitutos directos o indirectos
B. Oferta actual.
Como se haba mencionado en el anlisis de la demanda, la oferta en caso del pescado se utilizara
como Unidad de medida el Kilogramo.
La oferta actual de pescado es 708,110 Kilogramos, cifra obtenida de las entrevistas personales a los
principales Mayoristas, Minoristas e intermediarios locales.
C. Oferta futura.
Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la oferta actual de pescado,
proyectado una tasa de crecimiento poblacional a nivel urbano de 3.29% (Segn tasas inter censales,
del INEI 1993 - 2007), utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene:
Pgina 51
CUADRO N 38. Proyeccin de la oferta.
OFERTA
AO
PESCADO (kilos)
2010 708,110
2011 731,401
2012 755,458
2013 780,306
2014 805,971
2015 832,481
2016 859,863
2017 888,145
2018 917,357
2019 947,531
2020 978,696
2021 1,010,887
2022 1,044,137
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado,
Supuestos o condiciones futuras.

De las opiniones vertidas por los empresarios locales dedicados a la comercializacin de este recurso
ictiolgico, se deduce que la tendencia de consumo es creciente.
Crecimiento sostenido del comercio de bienes y servicios.
Generacin de nuevas tecnologas para la produccin Acucola.
Incremento de la inversin en esta actividad.
4.2.3. Balance Oferta Demanda

4.2.3.1. Anlisis del nivel de satisfaccin de la demanda
Segn el balance oferta demanda, que se muestra a continuacin, para el ao 2011, existe
una demanda insatisfecha de 645,404 Kilos de pescado, que los actuales ofertantes de estos productos
no cubren. Segn el cuadro, se observa que la demanda insatisfecha es creciente, llegando en el ao
2022 a 892,029 Kilogramos de pescado.
Pgina 52
CUADRO N 39. Balance oferta demanda.
DEMANDA
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA (Sin
AO Proyecto)
Pescado Pescado
Pescado (Kilos)
(Kilos) (Kilos)
2011 1,356,253 731,401 624,852
2012 1,400,862 755,458 645,404
2013 1,446,939 780,306 666,633
2014 1,494,531 805,971 688,559
2015 1,543,688 832,481 711,207
2016 1,594,462 859,863 734,600
2017 1,646,907 888,145 758,762
2018 1,701,076 917,357 783,719
2019 1,757,027 947,531 809,496
2020 1,814,819 978,696 836,122
2021 1,874,511 1,010,887 863,623
2022 1,936,166 1,044,137 892,029
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado, GDE-MDE, Noviembre
2010.
4.2.4. Determinacin de la demanda para el Proyecto y/o Plan de Negocios.

Consideraciones:
En la determinacin de la demanda para el proyecto se tuvo en cuenta la oferta global, as como la
demanda global proyectada.
4.2.4.1. Demanda objetivo

El proyecto pretende cubrir la demanda objetivo en el ao 2013, con 19,760 Kilogramos de
Pescado, con una brecha de la demanda insatisfecha, la demanda estara superando la oferta, mediante
estrategias comerciales se cubrir y se generara mayor demanda. En el siguiente cuadro se muestra el
incremento de la produccin de pescado a 24,680 Kilogramos para el ao 2019, mantenindose la
produccin en el horizonte del proyecto.
Pgina 53
CUADRO N 40. Proyeccin de la demanda objetivo.
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA DEMANDA OFERTA DEL OBJETIVO
GLOBAL GLOBAL GLOBAL (Sin OBJETIVO DEL PROYECTO INSATISFECHA
AO Proyecto) PROYECTO (Con Proyecto)
Pescado Pescado Pescado
Pescado (Kilos) Pescado (Kilos) Pescado (Kilos)
(Kilos) (Kilos) (Kilos)
2011 1,356,253 731,401 624,852 657,261 0 657,261

2012 1,400,862 755,458 645,404 678,879 0 678,879
2013 1,446,939 780,306 666,633 701,209 19,760 681,449
2014 1,494,531 805,971 688,559 724,273 20,748 703,525
2015 1,543,688 832,481 711,207 748,095 21,785 726,310
2016 1,594,462 859,863 734,600 772,701 22,874 749,827
2017 1,646,907 888,145 758,762 798,116 24,018 774,098
2018 1,701,076 917,357 783,719 824,368 25,219 799,149
2019 1,757,027 947,531 809,496 851,482 26,480 825,002
2020 1,814,819 978,696 836,122 879,489 26,480 853,009
2021 1,874,511 1,010,887 863,623 908,417 26,480 881,937
2022 1,936,166 1,044,137 892,029 938,296 26,480 911,816
4.2.5. Anlisis de la comercializacin

4.2.5.1. Canales de distribucin
El pescado es comercializado mediante dos canales, del distribuidor y productor. El
distribuidor comercializa peces marinos y truchas provenientes de Cusco y Arequipa en camiones
frigorficos comercializado por kilos en envases plsticos, estos distribuyen a los comerciantes e
intermediarios quienes hacen llegan a los consumidores finales., tal como se muestra en la siguiente
figura:
GRAFICO N 03. Canal de distribucin de la competencia (Distribuidores).
Pgina 54
El siguiente canal de distribucin es realizado por los productores de peces amaznicos (Paco,
Gamitana, etc.) y productores de truchas, quienes realizan el siguiente sistema de distribucin:
GRAFICO N 04. Canal de distribucin de la competencia (Productores).
4.2.6. Anlisis del precio en el mercado

4.2.6.1. El precio segn la estructura del mercado
Mediante la determinacin del costo de produccin y el sondeo de estudio de mercado se
obtiene el precio de introduccin del producto a S/. 10.00 el Kilogramo de trucha fresca, lo cual nos
ubica en un lugar de ventaja, siendo un producto fresco e inocuo, frente a los competidores, cuyos
productos de psima calidad oscilan entre 12 y 13 soles en caso de la trucha fresca o refrigerada.
CUADRO N 41. Precio dispuesto a pagar por la trucha en el mercado.
Precio dispuesto a pagar por Valor (%)

Kilo de trucha
6 a 7 Nuevos soles 24.6
Total 100.0
FUENTE: Sondeo de mercado consumo de pescado,
4.3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

4.3.1. Visin
En el ao 2015 Truchi-Echarate ser una empresa reconocida por ofrecer productos
saludables y de alta calidad, posicionado en el mercado local, regional y competente y dedicada
a la satisfaccin del cliente.
Pgina 55
4.3.2. Misin
Ser una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de un producto confiable y rico
en componentes proteicos y nutritivos, proporcionando seguridad alimentaria a los
consumidores a partir de truchas frescas de origen local.
4.3.3. Objetivos organizacionales
Mejorar la calidad de vida de las familias socias de la Organizacin y de los consumidores.
Generar ingresos razonables que permitan auto sostenernos.
Ser los mejores productores de truchas de la Provincia La Convencin.
Que nuestros productos sean reconocidos en todo la provincia La Convencin.
Fomentar la oferta de productos acucolas inocuos mediante las Buenas Practicas con la
finalidad de cubrir la demanda del mercado insatisfecho.
4.3.4. Estructura organizacional

CONSTITUCIN DE LA ORGANIZACIN
El primer PROCESO para la formalizacin de la empresa es la elaboracin de la Minuta de
Constitucin, documento que contiene el pacto social y los estatutos de la empresa, donde se definir
las Unidades Funcionales de la Empresa.
Esta se elevar a Escritura Pblica, quedando inscrita en los registros de la Notara Pblica, luego de lo
cual se presentar a la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (SUNARP), oficina Registral de
Quillabamba, para el registro correspondiente en el Libro de Personas Jurdicas.
DISEO ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de una empresa es el esqueleto, en el que se apoyan todas las
decisiones y actividades que tienen lugar en la empresa ayudando a
Asignar a cada empleado tareas individuales.
Establecer o definir las relaciones entre las diferentes personas que deben realizar las tareas
establecidas.
El organigrama presentado de la organizacin de la empresa nos permite ver claramente la jerarqua y

las relaciones de dependencia y supervisin que existe dentro del negocio, se ha realizado en base a las
funciones que cumple cada puesto de trabajo.
Pgina 56
GRAFICO N 05. Organigrama de la Asociacin de productores de Delicias y Esperanza.
JUNTA DE SOCIOS
Comit de Acopio de Comit de Distribucin

Productos e Insumos y Comercializacin
Gerente General
Secretaria Asesor contable
Departamento de Departamento de
Produccin y Post Ventas y
Produccin Marketing
Jefe de Produccin y Administrador

Post Produccin
Personal de Personal de
Planta Ventas
La actividad principal del Gerente consiste entonces en coordinar e integrar todas las reas. Es aquella
que se sustenta en actividades clsicas que son necesarias llevar a cabo, como produccin,
contabilidad, marketing, finanzas, entre otras y que son trabajadas dentro de la organizacin
empresarial.
Sus principales caractersticas son:
Mejor uso del recurso humano especializado.
Mejora la coordinacin entre las diversas reas y el control.
Ayuda a la economa por operacin.
Facilita la flexibilidad econmica
DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIN

A. REGLAMENTO INTERNO
Es el documento normativo administrativo interno, que contendr el conjunto de normas,
que permitir a la administracin regular la relacin laboral, dichas normas se sujetan a la legislacin
laboral vigente, requiriendo ser aprobado por el ministerio de trabajo para su implementacin legal.
El Reglamento Interno de Trabajo (RIT), como instrumento de decisin en los asuntos labores interno
de una empresa, requiere ser actualizado y/o modificado, cada vez que promulguen disposiciones
labores que exijan su modificacin.
Pgina 57
B. MANUAL DE FUNCIONES
El Manual de Organizacin y funciones (MOF), tiene como propsito orientar al personal de
la empresa sobre las funciones que les competen desarrollar en los diferentes cargos y niveles
jerrquicos, a fin de consolidar sus objetivos y por ende contribuir al logro de los objetivos
institucionales.
Es importante contar con el liderazgo, la identificacin, la responsabilidad y la idoneidad del personal
que laborar en la empresa, porque consideramos que el logro de la excelencia y calidad de una
empresa en gran medida se basan en el potencial humano que disponen.
El RIT y MOF son instrumento de gestin empresarial importantes y se implementara en la ejecucin
del proyecto
4.3.5. Anlisis de la ventaja competitiva

La organizacin presenta una principal ventaja competitiva, los bajos costos de produccin
comparado a lo que actualmente se oferta en el mercado. Los bajos costos de produccin se dan en la
truchicultura, adems de la mano de obra empleada es mnima por referirse a una actividad
complementaria.
Otra ventaja es que se va a poder ofertar a los consumidores un producto de calidad ya que se
adoptaran las buenas prcticas en la produccin de truchas que se brindar a travs del presente
proyecto.
4.3.6. Anlisis FODA

FORTALEZAS:
- Disponibilidad de recursos hdricos del rio Huacayoc para la produccin.
- Condiciones climticas y de calidad de agua aptas para la produccin.
- Presencia de profesionales en Biologa Pesquera y ingeniera zootcnica.
- Disponibilidad de tecnologa para el producto de calidad
OPORTUNIDADES:
- Incremento de consumidores nacionales e internacionales.
- Aumento de la demanda para el producto trucha en diversas presentaciones.
- Mayor consumo de productos ecolgicos.
- Inters del gobierno para apoyar la actividad truchcola.
- Apoyo del gobierno local de promocin de la actividad truchcola con recursos del canon gasfero.
DEBILIDADES:
- Falta de capital humano especializado en organizacin y gestin empresarial.
- Escaso desarrollo tecnolgico e innovacin.
- Ineficientes servicios de investigacin y transferencia de tecnologa.
- Falta de proveedores ovas y alevinos de garanta.
- Mala calidad de alimentos balanceados a nivel local.
AMENAZAS:
- Comercio informal de la trucha.
- Contaminacin.
- Monopolios de proveedores de insumos.
- Altas exigencias en calidad e inocuidad.
- Existencia de competidores.
Pgina 58
4.4. ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PLAN DE NEGOCIOS

4.4.1. Estrategia del producto
El productos acucola que se producir y comercializara ser La Trucha entera fresca, estos se
producirn en base a insumos alimenticios balanceados que cumplan los requerimientos nutricionales
de la trucha segn fase productiva y en lo mnimo se empleara frmacos veterinarios, esto le brindara a
nuestros productos la naturalidad e inocuidad.
Trucha entera fresca

Presentacin:
Envase: bolsa plstica capacidad 1 kg.
Peso: truchas de 220 a 250 gramos
Evisceradas
4.4.2. Estrategia de precio

Tomando la consideracin de los resultados del sondeo de mercado, el precio para kilogramo
de Trucha ser de S/.10.0. Sujeto a costos de produccin y a la competencia en el mercado.
El precio de la trucha que se producir y comercializara se determinara en base a los siguientes
aspectos:
Costo unitario de produccin.
Margen de ganancia: que se mantendr entre el rango de 20% a 30%.
Costo de transporte.
4.4.3. Estrategia de plaza (distribucin)
La distribucin de los productos se realizar en javas plsticas, con capacidad de 20 kilogramos,
esto facilitara el transporte.
La distribucin ser directa y se utilizar dos canales: El primero dirigido a los transformadores
(restaurantes, Trucheras, etc.), y el segundo dirigido al pblico a travs de un local de ventas en la
ciudad de Quillabamba.
GRAFICO N 06. Canales de Distribucin de TRUCHI-ECHARATE
4.4.4. Estrategia de la publicidad y promocin

A. El Mensaje
La Trucha entera fresca y refrigerada de Truchi-Echarate pretende ingresar en el mercado
local, imponiendo un mensaje de Nutricin y Salud; atributos inherentes a su naturaleza. El mensaje a
Pgina 59
transmitir tendr como objetivo diferenciarse de la competencia. Adems, se tomar en cuenta como
elemento importante la calidad.
B. Posicionamiento
Truchi-Echarate, pretende posicionarse en el mercado local, como el primer producto de
calidad, pues a la fecha no existe otra organizacin de productores que comercialice su propia
produccin. Truchi-Echarate ser de calidad superior a los productos acucolas existentes en el
mercado, por lo que pretende posicionarse inicialmente como el nmero uno a nivel local y a mediano
plazo a nivel nacional, con valor agregado.
C. Mix Promocional etapa de Lanzamiento
En la etapa de lanzamiento los elementos de mayor importancia a tomarse en cuenta sern la
Nutricin y Salud, de Truchi-Echarate Para la mayor eficacia en la promocin del producto se
utilizar la Estrategia de la Delantera, es decir, se requerir de la utilizacin de una fuerza de ventas y
una promocin comercial para Adelantar el producto por los canales de comercializacin. Como
empresa se realizar la distribucin directa a los medianos y pequeos comerciantes (Trucheras,
frigorficos y puesto de venta en los mercados de mayor concurrencia), y la distribucin directa al
pblico a travs de un Centro de Ventas. Para dar a conocer mejor muestro producto en la etapa de
lanzamiento se realizarn las siguientes acciones:
La Venta Personal: En el Centro de Ventas, tendr como objetivo la presentacin de nuestro
producto directamente a los consumidores finales. La conduccin de dicho local estar a cargo de
personal de ventas, con atuendos especiales que tengan relacin con el producto.
La Publicidad: Estar dirigida a la poblacin en general a travs de Spots televisivos, paneles
publicitarios y degustaciones.
La Promocin de Ventas: Durante la etapa de lanzamiento del proyecto, la promocin de ventas
ser agresiva, pues se piensa utilizar los siguientes instrumentos de promocin de consumo:
Promociones en los puntos de venta. Se harn degustaciones de Truchi-Echarate en diferentes

establecimientos de ventas y lugares donde acuden los consumidores finales.
CUADRO N 42. Cronograma Actividades de Marketing (Etapa de Lanzamiento)

Periodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Visita a los establecimiento de ventas y
transformadores
2. Obsequio de Afiches Promocinales
3. Degustaciones en el local de ventas
4. Obsequios de Muestras a trucherias
5. Concurso gastronomico
FUENTE: Equipo Tcnico Formulador del proyecto, GDE-MDE, Noviembre del 2010.
Pgina 60
CUADRO N 43. Presupuesto de Actividades de Marketing para la Etapa de Lanzamiento
Periodo de Lanzamiento
Actividad Mes 1 Mes 2
Q PU GT Q PU GT
1. Visita a los Establecimientos de ventas

y transformadores
Pasajes Terrestre Local Quillabamba 10 1.3 13
Imprevistos 5 2 10
Viticos 5 2 10
2. Obsequio de Afiches Promocinales 300 1 300 300 1 200
3. Degustaciones en el local de ventas 100 15 1500
4. Obsequio de Muestras a Trucheras 50 2 100
5. Concurso gastronmico 1 300 300
Total en S/. 1,933 500.0
Para la etapa de lanzamiento del producto, se tiene en cuenta el cronograma de marketing para dos
meses, y se ha presupuestado los gastos que incurrir dicho lanzamiento en el mercado local. Teniendo
para el primer mes de S/. 1,933 Nuevos soles y para el segundo mes de S/.500 Nuevos soles. Haciendo
un total de S/. 2,433.00
D. El Mensaje
Truchi-Echarate pretende posicionarse en el mercado local, imponiendo un mensaje de
producto Nutricional y Saludable. El mensaje a transmitir tendr como objetivo diferenciarse de los
otros productos similares. Asimismo se tomar en cuenta como elemento importante en la promocin
del producto las propiedades nutricionales e inocuidad. Donde los consumidores tengan en la mente
una imagen de un producto fresco y de calidad.
E. Mix Promocional Etapa de Sostenimiento

En la etapa de mantenimiento se seguir aplicando la Estrategia de la delantera a travs de las
siguientes herramientas:
La Venta Personal: Puesto que el producto ya ser conocido, se incidir mucho en el
fortalecimiento de la fuerza de ventas a travs de constantes capacitaciones a los encargados de
vender el producto en el local de ventas. Se tendr una relacin ms cercana con los clientes.
La Publicidad: La publicidad seguir focalizada hacia los potenciales clientes.
La Promocin de Ventas: Se participar en ferias, exposiciones locales, regionales y nacionales
vinculadas a la Truchicultura y seguridad alimentaria.
Pgina 61
Las Relaciones Pblicas: Se patrocinaran eventos comunitarios y gastronmicos, los cuales

tendrn como objetivo crear actitudes y opiniones positivas respecto al producto.
CUADRO N 44. Cronograma Actividades de Marketing (Etapa de Sostenibilidad)

Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha)
MESES
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Visita a los establecimiento de Ventas y
transformadores
2. Obsequio de Afiches Promocinales
3. Propagandas por medios Televisivos y radiales
4. Participacion en Ferias y exposiciones
5. Auspicios de eventos gastronomicos y seguridad
alimentaria
6. Obsequios de Souvenirs
CUADRO N 45. Presupuesto Actividades de Marketing (Etapa de Sostenibilidad)
Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha)
Actividad MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Visita a los establec.

de Ventas y
transformadores
2. Obsequio de Afiches
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Promocinales
3. Propagandas por
150 150 150 150
medios Televisivos
4. Participacin en
700
Ferias y Expocisiones
5. Auspicios Para
400
Eventos gastronmicos
6. Obsequios de
600
Souvenirs
TOTAL 300 450 1300 450 1000 300 450 300 300 450 300 300
Pgina 62
Para la etapa de sostenimiento del producto en el mercado, se tiene en cuenta el cronograma de

marketing para un ao, y se ha presupuestado los gastos que incurrir dicho plan en el mercado local.
Teniendo para el primer mes de S/. 300.00 soles y para el ultimo mes del ao de S/.300 soles. Haciendo
un total de S/. 4,900.00, durante un ao
4.5. ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

4.5.1. Especificaciones tcnicas del producto y/o sub productos.
LA TRUCHA ENTERA FRESCA: es definida por el cdigo alimentario como la sustancia dulce,
no fermentada, producida por las abejas del nctar de las flores o de las secreciones sobre o de las
plantas vivas; que ellas recolectan, transforman y combinan con sustancias especficas y que finalmente
almacenan y maduran en panales. Su composicin es variada. Est compuesta por agua, fructosa y
glucosa, adems de otras sustancias en muy baja proporcin como son cidos, minerales, aminocidos
y protenas, enzimas, aromas, etc. Es un producto que se consume por sus propiedades alimenticias y
curativas en algunas enfermedades del humano. Por eso, los cuidados que debemos tener al momento
de la produccin, cosecha y envasado sern los ms exigentes. La miel se puede deteriorar desde el
momento de la produccin dentro de la colmena si no se tienen los cuidados necesarios.
Composicin fsica: Cabeza 15.2%, vsceras 13.8%, espinas 8.1%, piel 5.4%, aletas 4.2%, filetes 50.6%,
prdidas 2.7 %
4.5.2. Proceso productivo
Pgina 63
Pgina 64
4.6. LA FORMALIZACION: LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA

Con el presente proyecto, mediante el componente de organizacin, se trabajara en formalizar a la
asociacin en una empresa asociativa que produce productos acucolas. Esto debido a que una empresa
con personera jurdica tiene los siguientes beneficios:
Participar en concursos pblicos y adjudicaciones como proveedor de bienes y servicios.
No tener ninguna limitacin para realizar negocios con otras empresas y competir en el mercado
nacional e internacional.
Mayor facilidad para acceder al sistema financiero formal.
Participar en programas de apoyo a la micro y pequea empresa promovidos y ejecutados por el
Estado.
En casos fortuitos (perdidas), la empresa responde frente a obligaciones con terceros, solo por el
valor del capital aportado.
4.6.1. Personera.
El primer PROCESO para la formalizacin es elegir la personera jurdica de la futura empresa,
son varias las formas de organizaciones empresariales consideras en la Ley General de Sociedades del
Per, por la naturaleza del proyecto, se recomienda elegir la forma jurdica de cooperativa. La
cooperativa es una asociacin autnoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes por medio de una
empresa de propiedad conjunta y democrticamente controlada.
Este tipo de organizacin empresarial cumple una necesidad que es la de trabajar en una actividad
como actividad conjunta. Los principios cooperativos constituyen las reglas bsicas de funcionamiento
de estas organizaciones. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la organizacin internacional
que desde el ao 1985 aglutina y promueve el movimiento cooperativo en el mundo.
4.6.2. Procesos para la formalizacin.

Los productores agropecuarios organizados para adquirir la personera jurdica, deber seguir
los siguientes PROCESOS:
Elaborar la Minuta.
La Escritura Pblica.
Inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas (SUNARP).
Inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes (SUNAT); El rgimen de impuesto a la renta a la
que se acogern la asociacin es de 3ra Categora por ser un negocio.
Registro a trabajadores en ESSALUD.
Autorizaciones o registros especiales de otros sectores segn el giro del negocio entre ellos
tenemos: MINISTERIO DE SALUD, DIGESA, SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria).
Autorizaciones y legalizacin del libro de planillas.
Licencia Municipal de Funcionamiento.
Legalizacin de los libros contables.
Pgina 65
CUADRO N 46. Tramites para la formalizacin de empresas
INSTITUCIN/ ACCIN/
N REQUISITOS/COSTO (S/.)
DEPENDENCIA TRMITE/DURACIN
- REDACCIN DE - Reserva de nombre en la SUNARP
MINUTA: PACTO - Acuerdo de los socios sobre nombre de la
ESTUDIO
1 SOCIAL Y ESTATUTOS. sociedad, aportacin dineraria y de bienes;
JURDICO - Tiempo aproximado persona que ejercer el cargo de gerente y
para la elaboracin 2 sub. gerente si fuera el caso.
das. - Pago de honorarios S/. 100.00 (variable)
- ESCRITURA PBLICA - Presentacin de la minuta de constitucin de
DE LA MINUTA. la empresa.
2 NOTARA - Tiempo aproximado - Presentacin de documentos de
para la elaboracin 3 identificacin de los socios y cnyuges.
das. - Pago de tasas notariales S/. 150.00 (variable
segn convenios))
- INSCRIPCIN EN EL - Certificado de bsqueda de nombre
REGISTRO MERCANTIL - Presentacin de la escritura pblica
3 SUNARP Y LIBRO DE PERSONAS - Pago de tasas regstrales S/. 104 + 6= 110.00
JURDICAS.
- Tiempo aproximado de
duracin 15 a 35 das.
- INSCRIPCIN EL - Copia de la escritura pblica
NOMBRAMIENTO DE - Ficha registral de la SUNARP
DIRECTORES, - Pago de tasas regstrales S/. 85.00 (variable)
4 SUNARP GERENTES Y
APODERADOS SEGN
CORRESPONDA.
duracin 15 a 35 das.
- RUC - Documento de identidad del titular y/o
- AUTORIZACIN PARA representante legal de la empresa
EMISIN - Recibo de agua y/o luz, telfono, contrato de
5 SUNAT COMPROBANTES DE alquiler o cesin de uso del predio
PAGO (Hunuco) notarialmente.
- Tiempo aproximado de - Copia de la escritura pblica
duracin 1 da. - Ficha registral de la SUNARP
- Todo trmite es gratuito
- REGISTRO MARCAS Y - Presentacin solicitud hoja electrnica o
LEMAS COMERCIALES fsica.
- Tiempo aproximado de - Entrega de formulario con identificacin del
INDECOPI (Of.
6 duracin 4 a 6 meses representante legal de la empresa.
Signos Distintivos) (depende de la - Publicacin en el diario el Peruano (costo
diligencia del corre a cuenta del solicitante S/. 100.00)
solicitante). - Derecho exclusivo de 10 aos renovables.
- Pago tramite S/. 465.85
Pgina 66
CUADRO N 47. Trmites legales a nivel local, para un establecimiento de ventas y centro de
produccin.
INSTITUCIN/ ACCIN/
MINISTERIO DE - Copia de D.N.I. del gerente
1 SALUD DISA PERMISO SANITARIO - Copia de licencia de funcionamiento
(Tramite para local de - Pago por 47.00
ventas)
MINISTERIO DE - CERTIFICADO - Servicio de Inspeccin sanitaria
ZOOSANITARIO (que - Pago por 50 animales S/. 0.5285 (0.151%
3 AGRICULTURA
se importen o UIT)
SENASA exporten)
a) Certificado. S/. 55.50
a) CERTIFICADO O
- Recibo de pago por derecho a tramite S/. 11.00
CONSTANCIA DE
ZONIFICACIN b) Solicitud o formato de solicitud.
- Copia de la constancia de zonificacin y usos
y/o licencia municipal S/. 79.20
b) CERTIFICADO O
c) Formato de solicitud S/. 11.00
CONSTANCIA DE
DEFENSA CIVIL - Copia del RUC
MUNICIPALIDAD - Certificado o constancia de zonificacin.
- Certificado o constancia de Defensa Civil, con
4 (Tramite para local de c) LICENCIA informe favorable.
FUNCIONAMIENTO
ventas) - Certificado de compatibilidad de uso S/.
- Tiempo aproximado
11.00
de duracin 7 das
- Copia certificada notarial o legalizada por el
provisionales (dura
fedatario de la municipalidad del testimonio
hasta 12 meses) a los
de constitucin de la empresa.
30 das definitivo
- Declaracin jurada de ser microempresa o
(depende de la
pequea empresa.
diligencia del
- Recibo de pago por los derechos
solicitante).
correspondientes S/. 50.00
Pgina 67
CUADRO N 48. Trmites legales a nivel local, para un establecimiento de ventas y centro de
produccin.
INSTITUCIN/ ACCIN/
MINISTERIO DE - Copia de D.N.I. del gerente
1 SALUD DISA PERMISO SANITARIO - Copia de licencia de funcionamiento
(Tramite para local de - Pago por 47.00
ventas)
MINISTERIO DE - CERTIFICADO - Servicio de Inspeccin sanitaria
ZOOSANITARIO (que - Pago por 50 animales S/. 0.5285 (0.151%
3 AGRICULTURA
se importen o UIT)
SENASA exporten)
a) Certificado. S/. 55.50
d) CERTIFICADO O
- Recibo de pago por derecho a tramite S/. 11.00
CONSTANCIA DE
ZONIFICACIN b) Solicitud o formato de solicitud.
- Copia de la constancia de zonificacin y usos
y/o licencia municipal S/. 79.20
e) CERTIFICADO O
c) Formato de solicitud S/. 11.00
CONSTANCIA DE
DEFENSA CIVIL - Copia del RUC
MUNICIPALIDAD - Certificado o constancia de zonificacin.
- Certificado o constancia de Defensa Civil, con
4 (Tramite para local de f) LICENCIA informe favorable.
FUNCIONAMIENTO
ventas) - Certificado de compatibilidad de uso S/.
- Tiempo aproximado
11.00
de duracin 7 das
- Copia certificada notarial o legalizada por el
provisionales (dura
fedatario de la municipalidad del testimonio
hasta 12 meses) a los
de constitucin de la empresa.
30 das definitivo
- Declaracin jurada de ser microempresa o
(depende de la
pequea empresa.
diligencia del
- Recibo de pago por los derechos
solicitante).
correspondientes S/. 50.00
CUADRO N 49. Trmites para la autorizacin y legalizacin de libro de planillas.
INSTITUCIN/ ACCIN/
- Solicitud segn formato debidamente
llenada.
MINISTERIO DE - El mismo libro u hojas sueltas
AUTORIZACIN DE LIBROS - Copia de RUC
1 TRABAJO (rea DE PLANILLAS - Pago del derecho de tramite, el costo es 1%
PRODAME) - Tiempo aproximado de de la UIT por cada 100 hojas S/. 35.00, pero
duracin 5 das las MYPEs estn exonerados del 70%, total
es S/. 10.50, el pago se realiza en el Banco de
la Nacin a la cuenta del tributo 5517.
2 ESSALUD INSCRIPCIN DE - D.N.I de los trabajadores
TRABAJADORES - Contrato de trabajo
Pgina 68
CUADRO N 50. Trmites para la legalizacin de libros contables y societarios.
INSTITUCIN/ ACCIN/
- Solicitud requiriendo la legalizacin
- LEGALIZACIN DE
respectiva.
LIBROS SOCIETARIOS Y
1 NOTARA - Copia del RUC
CONTABLES
- Copia DNI del representante legal de la Emp.
- Pago por derecho a tramite (aproximado de
duracin 2 das
cada libro de 100 folios S/. 23.00)
CUADRO N 51. Resumen de los costos para realizar los Tramites de legalizacin de empresas y
permisos para la produccin y venta.
TRAMITE LEGAL ACCIN COSTO (S/.)
Formalizacin de empresas 1,010.00
Estudio Jurdico Redaccin minuta, pacto social y estatutos 100.00
Notaria Escritura publica de la minuta 150.00
Inscripcin registro mercantil y lib. Personas

110.00
jurdicas
SUNARP
Copia escritura publica 85.00
Obtencin RUC y autorizacin de Emisin comp.

SUNAT 0.00
Pago
INDECOPI Registro de marca 465.00
Publicacin Diario Peruano 100.00
rea de Ventas 301.70
MINSA DISA Permiso sanitario 47.00
MINSA DIGESA Registro sanitario 70.00
Certificado defensa civil 79.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Certificado zonificacin 55.50
DE LA CONVENCION
Licencia funcionamiento (MYPEs) 50.00
rea de Produccin 50.00
MINAG SENASA Certificado zoosanitario 50.00
Laboral 10.50
Pgina 69
MINTRA PRODAME Autorizacin libro de planillas (MYPEs) 10.50
ESSALUD Inscripcin de trabajadores 0.00
Tributarios 23.00
Notaria Legalizacin de libros contables y societarios 23.00
TOTAL 1,395.20
4.6.3. Normas tcnicas de produccin

El proyecto garantizara la calidad e inocuidad de los alimentos, aplicando el protocolo de
EUREPGAP en gestin de las Buenas Practicas Agrcolas (BPA), que contiene estndares de
conformidad en un grupo amplio de aspectos de la prctica agrcola y pecuaria, organizados de la
siguiente manera:
1. Origen y seguimiento.
2. Conservacin de registros.
3. Lneas genticas.
4. Historia y gestin de los lugares.
5. Gestin del suelo y substratos.
6. Uso de productos veterinarios y fertilizantes.
7. Alimentacin
8. Proteccin de la crianza.
9. Acabado y saca.
10. Tratamiento postproduccin.
11. Gestin de desperdicio y contaminacin, reciclaje y rehso.
12. Salud, seguridad y bienestar del trabajador.
13. Asuntos ambientales.
14. Conformidad.
15. Auditoria interna.
Lista de verificacin: se presenta este documento en la forma de un listado de preguntas sobre las
quince secciones, con apartados desagregados para cada uno de ellos. Al tiempo que tiene un propsito
de chequeo, su contenido evidencia recomendaciones que debiera atenderse por el productor y/o
empresario.
Criterios de cumplimiento: este segundo documento importante incluye el listado y los criterios para
calificar el cumplimiento para cada pregunta. Lo puede emplear el productor para su propia
evaluacin, o un inspector (que tiene que contar con las calificaciones necesarias) para efectuar una
auditoria externa.
4.6.4. NORMAS SANITARIAS

La propuesta cumplir con las normas tcnicas y procedimientos emitidos por el ministerio de
Agricultura a travs del SENASA que es el ente rector encargado de la vigilancia sanitaria, en la
produccin y comercializacin de alimentos de origen animal y vegetal. As mismo el Ministerio de
Salud a travs del DIGESA rgano tcnico-normativo relacionado en los aspectos de saneamiento
bsico, salud ocupacional, higiene alimentara, zoonosis y proteccin del ambiente. Concerta el apoyo y
Pgina 70
articulacin para el cumplimiento de sus normas con los organismos pblicos y privados que apoyan o
tienen responsabilidades en el control del ambiente. Mediante las siguientes normas:
NORMAS EMITIDAS POR DIGESA
Gua Tcnica para el Anlisis Microbiolgico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas RM
N 461-2007/MINSA. 07 de Junio del 2007.
Documento "Criterios Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y
Bebidas de Consumo Humano" R.M. N 615-2003/SA/DM.
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. N 007-98-SA.
Pgina 71
CAPITULO V
FORMULACIN Y EVALUACIN
CAPITULO V. FORMULACIN Y EVALUACIN

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El SNIP establece que el horizonte del proyecto, no debe exceder a 10 aos, lo que quiere decir que al
cabo de 10 aos el proyecto debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que el perodo
de duracin del proyecto tendr una duracin de 1.4 aos (16 meses), tiempo establecido para llevar a
cabo el proceso de generar capacidades en la crianza de truchas en el mbito de ejecucin,
considerando el acompaamiento con la capacitacin y asistencia tcnica en cada una de las etapas del
proceso productivo hasta la comercializacin, lo que nos garantizar que la operacin y mantenimiento
se lleve a cabo con beneficiarios de fortalecidas capacidades de conduccin tcnica, de tal manera que
no exista dificultades superables en este periodo.
5.1. Anlisis de la Demanda
5.1.1. Poblacin de Referencia
Esta comprendida por la poblacin del distrito de Echarate integrada por 06 zonales (Echarate,
Palma Real, Kiteni, Kepashiato, Ivochote y Bajo Urubamba). Que para el ao 2010 posee una poblacin
total de 43,074 habitantes, proyectado con una tasa de crecimiento distrital del 0.31%, respaldndose
en base del IX Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007 realizado por el INEI.
5.1.2. Poblacin Potencial
La poblacin potencial est comprendida por las 110 familias de los sectores de Delicias y
Esperanza (70 en Delicias y 40 en Esperanza), familias integradas por cinco miembros (5.1) en el
hogar, que requieren el servicio de Capacitacin y Asistencia tcnica en la crianza de truchas y el
Fortalecimiento de Organizaciones de productores.
5.1.3. Demanda Actual o Efectiva de los Servicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica
Est representada por 30 familias (153 beneficiarios directos) distribuidas en 02 Comunidades
rurales de la zonal echarate: Delicias y Esperanza, son familias que se dedicaron a la piscicultura,
quienes tuvieron problemas en para la sostenibilidad de esta actividad y poseen recursos hdricos para
el desarrollo la crianza de truchas.
Caractersticas generales de demanda:

El 100% de productores, se dedicaron a la piscicultura abandonando la actividad por ausencia de
capacitacin y asistencia tcnica.
El 100% no conoce el sistema de alimentacin en crianza intensiva de peces.
El 100% de los productores no identifican, tampoco saben como controlar las plagas y
enfermedades en los peces criados en estanques.
El 100% de los productores destinaba su produccin al autoconsumo.
Los servicios demandados por los apicultores son concordantes con los componentes a intervenir
ajustndose a su necesidad:
A. El fortalecimiento organizacional con la capacitacin en gestin empresarial y comercial.
B. Adecuados conocimientos en los procesos de produccin acucola en aguas fras, implementando
mdulos demostrativos de crianza de truchas como medio de capacitacin.
Pgina 72
C. Acceso a servicios de capacitacin y Asistencia Tcnica en 06 temas:

- Introduccin a la acuicultura.
- Construccin de estanques pisccolas.
- Acondicionamiento de estanques pisccolas.
- Manejo zootcnico de la trucha por etapa productiva.
- Nutricin y alimentacin de truchas por etapa productiva.
- Prevencin y tratamiento de enfermedades.
5.1.4. Proyeccin de la demanda.

Se proyectar la demanda de la poblacin objetivo que son familias, para los siguientes 10 aos,
empleando el 0.31% como tasa de crecimiento distrital.
CUADRO N 52. Proyeccin de la demanda de Familias Beneficiarias del Proyecto
PROYECCION 2010 2021

VARIABLES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Familias 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Fuente: Equipo tcnico formulador GDE-MDE, Noviembre 2010.
5.2. Anlisis de la Oferta

De acuerdo al trabajo de campo realizado en la zona se establece que no existe una oferta
relevante de los bienes y servicios que ofrece el proyecto y por lo tanto no se puede contar con una
oferta optimizada.
La Municipalidad a travs del proyecto busca mejorar la competitividad de los productores mediante el
aprovechamiento de los recursos hdricos, con la crianza de truchas diversificando la produccin a
travs del fortalecimiento de capacidades con la oferta de los siguientes bienes y/o servicios:
Oferta de servicios de capacitacin y asistencia tcnica
5.2.1. Oferta actual de los bienes y servicios

A. Oferta de servicios de capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo de la
piscicultura.
De acuerdo al diagnstico realizado a nivel de perfil en el mbito del proyecto, estos servicios
son insuficientes o casi nulos, sin embargo no hace mucho tiempo mediante un convenio del Proyecto
CODEVA; se capacit y asisti a 15 familias. Pero a la fecha no se est ofertando estos servicios.
5.2.2. Oferta optimizada y cuantificacin de la oferta de servicios del proyecto.

Como se mencion anteriormente, la oferta de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en
la produccin acucola de truchas, a este nivel de estudio en la zona se considera nula, respecto a la
oferta optimizada, se menciona que realizando alianzas estratgicas con las instituciones competentes,
se puede introducir en sus acciones la oferta de estos servicios que el proyecto desea afectar, como son
la provisin de alevinos de truchas, capacitacin y asistencia tcnica. Sin embargo el proveer de estas
iniciativas requiere de un presupuesto asignado para dichas actividades, cuya forma de canalizar es a
travs de la justificacin de la intervencin mediante el desarrollo de un proyecto de inversin, materia
de estudio.
Pgina 73
5.3. Balance Oferta Demanda

5.3.1. Servicios de capacitacin y asistencia tcnica
La relacin oferta demanda muestra que existe un dficit de 30 unidades de produccin
familiar del primer ao al sexto ao, con un crecimiento al ao siete y durante todo el horizonte del
proyecto si no brindan los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, para mejorar la produccin
apcola y hacerla competitiva.
CUADRO N 53. Balance Oferta y Demanda (Sin Proyecto)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oferta de Asistencia Tcnica y

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitacin
Demanda de Asistencia Tcnica y

Capacitacin 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Total Brecha -30 -30 -30 -30 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -31 -31
Fuente: Equipo tcnico formulador GDE-MDE, Noviembre 2010.
5.4. Planteamiento tcnico de las alternativas

La diferencia entre ambas alternativas esta en la construccin e implementacin de los mdulos
demostrativos el material a emplear en la estructura, donde el proyecto alternativo 01 plantea la
Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de material rustico
(Tartajeo de Arcilla) y el proyecto alternativo 02 plantea la Construccin e implementacin de un
modulo demostrativo de crianza de truchas, de mampostera (Piedra y cemento), las dems
actividades de este componente son similares como la del componente 02.

ACCIONES:
1A. Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de

material rustico (Tartajeo de Arcilla).
Contempla la construccin de 06 estanques demostrativos: 01 estanque de 7m2 (7x1x1 m) para la
crianza de alevinos, 02 estanques demostrativos de 30m2 (10x3x1 m) para las crianza de truchas
juveniles y 03 estanques demostrativos de 42m2 (12x3.5x1 m) para las crianza de truchas en engorde.
Implementando con semillas 10,000 alevinos en dos etapas (5,000 en cada etapa), 2,174 kg de
alimento balanceado en 02 etapas (1,087 kg en cada etapa), la construccin de una caseta de
guardiana y almacn, adems de la adquisicin de materiales y equipos de capacitacin para el manejo
acucola.

Se construir e implementara 30 estanques demostrativos familiares de 30m2 (10x3x1 m) para las
crianza de truchas en los mdulos demostrativos familiares. Implementando con semillas de truchas
seleccionadas.
Pgina 74

Se desarrollaran 8 eventos de capacitacin en:
1. "Introduccin a la Acuicultura"
2. "Construccin de estanques pisccolas"
3. "Acondicionamiento de Estanques pisccolas"
"Manejo Zootcnico de la Trucha por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
4. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje
5. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa Juvenil
6. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa de Engorde
7. "Nutricin y Alimentacin por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
8. "Prevencin y tratamiento de enfermedades"

Mediante una visita tcnica mensual a los 30 beneficiarios, se reforzara los conocimientos aprendidos
en los eventos de capacitacin y adems se realizara el seguimiento en la construccin de los estanques
demostrativos familiares.

Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los productores se realizara giras de intercambio de
experiencias en la crianza de truchas con otros productores a nivel provincial y nacional, la primera
gira se realizara a la Piscigranja ubicada en el distrito de Huayopata y la segunda gira nacional al
departamento de Junn en la estacin pisccola de Ingenio.

ACCIONES:
Mediante eventos de capacitacin en los siguientes temas:
Formalizacin de Organizaciones de productores
Costos y Gestin Tributaria
En Informacin de Mercados

Mediante reuniones de sensibilizacin para la conformacin del comit de vigilancia de recursos
hdricos

Mediante la realizacin de 02 festivales de la trucha en Echarate, para incentivar la variedad
gastronmica y el consumo de la trucha, adems de la participacin en 01 feria local y 01 feria
provincial.
Pgina 75
CUADRO N 54. Cronograma de Acciones y metas del Proyecto Alternativo 01

2011 2012 2012 - 2016
Unidad de Meta E F M A M J J A S O N D E F M A M A
DESCRIPCION DE ITEMS, PROGRAMACION Y METAS DEL PROYECTO
Medida Fsica N E A B A U U G E C O I N E A B A B
E B R R Y N L O P T V C E B R R Y R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ESTUDIO DEFINITIVO
- Elaboracin de Expediente Tcnico Documento 1 1
COMPONENTE 01: Adecuados conocimientos en los procesos de produccin acucola en Aguas fras
Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de material rustico
1.A (Tartajeo de Arcilla) Mdulos 1
0.3 0.3 0.3
- Construccin de 06 estanques demostrativos (01 fase de Alevinaje, 02 fase Juveniles y 03 fase de Engorde) Estanques 6 2 2 2
- Construccin de infraestructura complementaria (Almacen y caseta de guardiania) Global 1 0.5 0.5
- Siembra y manejo de Alevinos Meses 4 1 1 1 1
- Manejo de Juveniles Meses 2 1 1
- Manejo del Engorde Meses 1 1
1.C Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares

- Construccin de 30 estanques demostrativos (dimensin 10x3x1m = 30 m2) Estanques 30 5 5 5 5 5 5
- Siembra y manejo de Alevinos Meses 6 1 1 1 1 1 1
- Manejo de Juveniles Meses 4 1 1 1 1 1 1
- Manejo del Engorde Meses 2 1 1 1 1 1 1
1.D Capacitacin en Manejo Tecnico de la Trucha Eventos 8

- Curso Taller: "Introduccin a la Acuicultura" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Construccin de estanques piscicolas" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Acondicionamiento de Estanques piscicolas" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje Eventos 1 1
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa Juvenil Eventos 1 1
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Engorde Eventos 1 1
- Curso Taller: "Nutricin y Alimentacin por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Prevencin y tratamiento de enfermedades" Eventos 1 1

1.E Asistencia Tcnica en el Manejo Tecnico de la Trucha Visitas 450 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1.F Gira de Intercambio de experiencias Gira 2

- Gira Provincial "Piscigranja Huayopata - La Convencin - Cusco" Gira 1 1
- Gira Nacional "Piscigranja Ingenio - Huancayo - Junin" Gira 1 1

COMPONENTE 02: Mejora de las capacidades para la gestin Asociativa rural
2.A Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional de Productores Curso/Taller 4
- Curso Taller en La Formalizacion de Organizaciones de productores Curso/Taller 2 1 1
- Curso Taller en Costos y Gestin Tributaria Curso/Taller 1 1
- Curso Taller en Informacion de Mercados Curso/Taller 1 1
2.B Sensibilizacin en el Uso de los Recursos hidricos Curso/Taller 2

- Reuniones para la formacin del Comit de Control y Vigilancia de los Recursos Hidricos Reunion 2 1 1
2.C Promocin de las propiedades nutricionales de la carne de trucha

- Festival Gastronomico de la Trucha Echarate Festival 2 1 1
- Feria Echarate Ferias 1 1
- Feria de la Mancomunidad Ferias 1 1
GASTOS GENERALES Meses 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUPERVISION Meses 8 1 1 1 1 1 1 1 1
LIQUIDACION Meses 1 1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Aos 10 5 5
Pgina 76

ACCIONES:
1B. Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de

mampostera (Piedra y cemento).
Contempla la construccin de 06 estanques demostrativos: 01 estanque de 7m2 (7x1x1 m) para la
crianza de alevinos, 02 estanques demostrativos de 30m2 (10x3x1 m) para las crianza de truchas
juveniles y 03 estanques demostrativos de 42m2 (12x3.5x1 m) para las crianza de truchas en engorde.
Implementando con semillas 10,000 alevinos en dos etapas (5,000 en cada etapa), 2,174 kg de
alimento balanceado en 02 etapas (1,087 kg en cada etapa), la construccin de una caseta de
guardiana y almacn, adems de la adquisicin de materiales y equipos de capacitacin para el manejo
acucola.

Se construir e implementara 30 estanques demostrativos familiares de 30m2 (10x3x1 m) para las
crianza de truchas en los mdulos demostrativos familiares. Implementando con semillas de truchas
seleccionadas.

Se desarrollaran 8 eventos de capacitacin en:
1. "Introduccin a la Acuicultura"
2. "Construccin de estanques pisccolas"
3. "Acondicionamiento de Estanques pisccolas"
"Manejo Zootcnico de la Trucha por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
4. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje
5. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa Juvenil
6. "Manejo Zootcnico de la Trucha en la etapa de Engorde
7. "Nutricin y Alimentacin por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
8. "Prevencin y tratamiento de enfermedades"

Mediante una visita tcnica mensual a los 30 beneficiarios, se reforzara los conocimientos aprendidos
en los eventos de capacitacin y adems se realizara el seguimiento en la construccin de los estanques
demostrativos familiares.

Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los productores se realizara giras de intercambio de
experiencias en la crianza de truchas con otros productores a nivel provincial y nacional, la primera
gira se realizara a la Piscigranja ubicada en el distrito de Huayopata y la segunda gira nacional al
departamento de Junn en la estacin pisccola de Ingenio.

ACCIONES:

Mediante eventos de capacitacin en los siguientes temas:
Formalizacin de Organizaciones de productores
Costos y Gestin Tributaria
En Informacin de Mercados
Pgina 77

Mediante reuniones de sensibilizacin para la conformacin del comit de vigilancia de recursos
hdricos

Mediante la realizacin de 02 festivales de la trucha en Echarate, para incentivar la variedad
gastronmica y el consumo de la trucha, adems de la participacin en 01 feria local y 01 feria
provincial.
Pgina 78
CUADRO N 55. Cronograma de Acciones y metas del Proyecto Alternativo 02.

2011 2012 2012 - 2016
Unidad de Meta E F M A M J J A S O N D E F M A M A
DESCRIPCION DE ITEMS, PROGRAMACION Y METAS DEL PROYECTO
Medida Fsica N E A B A U U G E C O I N E A B A B
E B R R Y N L O P T V C E B R R Y R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ESTUDIO DEFINITIVO
- Elaboracin de Expediente Tcnico Documento 1 1
COMPONENTE 01: Adecuados conocimientos en los procesos de produccin acucola en Aguas fras
Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de mampostera
1.A Mdulos 1
(Piedra y cemento) 0.3 0.3 0.3
- Construccin de 06 estanques demostrativos (01 fase de Alevinaje, 02 fase Juveniles y 03 fase de Engorde) Estanques 6 2 2 2
- Construccin de infraestructura complementaria (Almacen y caseta de guardiania) Global 1 0.5 0.5
- Siembra y manejo de Alevinos Meses 4 1 1 1 1
- Manejo de Juveniles Meses 2 1 1
- Manejo del Engorde Meses 1 1
1.C Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares

- Construccin de 30 estanques demostrativos (dimensin 10x3x1m = 30 m2) Estanques 30 5 5 5 5 5 5
- Siembra y manejo de Alevinos Meses 6 1 1 1 1 1 1
- Manejo de Juveniles Meses 4 1 1 1 1 1 1
- Manejo del Engorde Meses 2 1 1 1 1 1 1
1.D Capacitacin en Manejo Tecnico de la Trucha Eventos 8

- Curso Taller: "Introduccin a la Acuicultura" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Construccin de estanques piscicolas" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Acondicionamiento de Estanques piscicolas" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)"
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje Eventos 1 1
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa Juvenil Eventos 1 1
Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Engorde Eventos 1 1
- Curso Taller: "Nutricin y Alimentacin por etapa productiva (Alevinos, Juveniles y Engorde)" Eventos 1 1
- Curso Taller: "Prevencin y tratamiento de enfermedades" Eventos 1 1

1.E Asistencia Tcnica en el Manejo Tecnico de la Trucha Visitas 450 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1.F Gira de Intercambio de experiencias Gira 2

- Gira Provincial "Piscigranja Huayopata - La Convencin - Cusco" Gira 1 1
- Gira Nacional "Piscigranja Ingenio - Huancayo - Junin" Gira 1 1

COMPONENTE 02: Mejora de las capacidades para la gestin Asociativa rural
2.A Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional de Productores Curso/Taller 4
- Curso Taller en La Formalizacion de Organizaciones de productores Curso/Taller 2 1 1
- Curso Taller en Costos y Gestin Tributaria Curso/Taller 1 1
- Curso Taller en Informacion de Mercados Curso/Taller 1 1
2.B Sensibilizacin en el Uso de los Recursos hidricos Curso/Taller 2

- Reuniones para la formacin del Comit de Control y Vigilancia de los Recursos Hidricos Reunion 2 1 1
2.C Promocin de las propiedades nutricionales de la carne de trucha

- Festival Gastronomico de la Trucha Echarate Festival 2 1 1
- Feria Echarate Ferias 1 1
- Feria de la Mancomunidad Ferias 1 1
GASTOS GENERALES Meses 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUPERVISION Meses 8 1 1 1 1 1 1 1 1
LIQUIDACION Meses 1 1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Aos 10 5 5
Pgina 79
5.5. Costos
Est en funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Considerando como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin, con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos de Inversin y
Mantenimiento, se han clasificado en dos situaciones:
a. En la situacin Sin proyecto optimizada, los costos estn dados por la inversin monetaria
efectuada actualmente para brindar el mantenimiento de la actividad pisccola, el cual hasta el
momento es de nula por que se encuentra en abandono.
b. Los costos en la situacin Con proyecto, est dado por el monto de inversin que se prev ejecutar
para brindar de capacitacin y asistencia tcnica y los Gastos de Operacin y Mantenimiento en la
actividad pisccola; esta inversin comprende los rubros de: costos directos que comprende los
componentes de capacitacin y asistencia tcnica, los costos indirectos que comprende el
expediente tcnico, gastos administrativos, supervisin y liquidacin, adems los costos de
operacin y mantenimiento de la actividad.
5.5.1. Situacin sin proyecto

Se calcula a partir de la oferta optimizada, puesto que hasta la elaboracin del presente perfil
los beneficiarios abandonaron la actividad pisccola por ausencia de capacitacin y asistencia tcnica
en la produccin, postproduccin y comercializacin de la truchicultura, y en el fortalecimiento
organizacional.
Por lo que, si no se provee actualmente ningn tipo de capacitacin y asistencia tcnica, los costos
incremntales aumentara en desmedro del productor, es decir los costos sin proyecto sern nulos para
un horizonte de 10 aos.
5.5.2. Situacin con proyecto.

Se refiere a los costos que se incurrirn al implementarse el proyecto y comprenden la
inversin en intangibles (expediente tcnico), inversin en activos fijos (referidos a implementacin de
los mdulos demostrativos y materiales de capacitacin), los costos de operacin, mantenimiento en el
manejo pisccola. A continuacin se detallan los costos en los que incurre cada una de las alternativas:
Se muestran los costos totales a precios privados y los costos de Operacin y Mantenimiento que
incurrir ejecutar esta alternativa, tanto en la fase de inversin y post-inversin.
Pgina 80
CUADRO N56. Presupuesto general a Precios Privados del Proyecto Alternativo 01.
FINANCIAMIENTO (S/.)
COSTO
DESCRIPCION Municip.
TOTAL (S/.) Beneficiarios
Echarate
I. FASE DE INVERSIN
A.1 COSTOS DIRECTOS 425,972
COMPONENTE 01: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIN ACUCOLA EN AGUAS FRAS
402,368
ACCION 1A: Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de material rustico 122,257
(Tartajeo de Arcilla) de 06 estanques demostrativos (01 alevinos, 02 juveniles y 03 engorde)
- 1.A.1. Construccion 100,192 91,842 8,350
- 1.A.2. Implementacin de modulo demostrativo 22,065 22,065 0
ACCION 1C: Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares con material rustico (tartajeo 147,357
de arcilla)
- 1.C.1. Construccion de 30 estanques demostrativos familiares (dimensin 10x3m= 30m2) 51,670 0 51,670
- 1.C.2. Implementacin de modulo demostrativo familiar 95,688 21,150 74,538
ACCION 1D:Capacitacin en Manejo Tecnico de la Trucha 17,791
- 1.D.1. Curso Taller: "Introduccin a la Acuicultura" 4,760 4,760 0
- 1.D.2. Curso Taller: "Construccin de estanques piscicolas" 6,425 6,425 0
- 1.D.3. Curso Taller: "Acondicionamiento de Estanques piscicolas" 1,810 1,810 0
- 1.D.4. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha por etapa productiva 4,798
-1.D.4.1. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje 960 960 0
-1.D.4.2. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa Juvenil 960 960 0
-1.D.4.3.Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Engorde 960 960 0
- 1.D.5. Curso Taller: "Nutricin y Alimentacin de Truchas por etapa productiva 960 960 0
- 1.D.6. Curso Taller: "Prevencin y tratamiento de enfermedades" 960 960 0
ACCION 1E: Asistencia Tcnica en el Manejo Tecnico de la Trucha 96,103
- 1.E.1. Asist. Tcnica a 30 beneficiarios en los Sectores de Delicias y Esperanza 96,103 96,103 0
ACCION 1F: Gira de Intercambio de experiencias 18,860
- 1.F.1. Gira Provincial - Vilcabamba - La Convencin - Cusco 3,460 3,460 0
- 1.F.2. Gira Nacional - Ingenio - Huancayo - Junin 15,400 15,400 0
COMPONENTE 02: MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIN ASOCIATIVA RURAL 23,604
ACCION 2A: Capacitacin en Fortalecimiento organizacional 5,798
2A.1. Curso Taller en Formalizacin de Organizaciones de Productores* 2,899 2,899 0
2A.2. Curso Taller en Costos y Gestion Tributaria 1,450 1,450 0
2A.3. Curso Taller en Informacin de mercados 1,450 1,450 0
ACCION 2B: Sensibilizacin en el Uso de los recursos hdricos
2,386
2B.1. formacin del Comit de Control y Vigilancia de los Recursos Hidricos 2,386 2,386 0
ACCION 2C: Promocin de las propiedades nutricionales de la carne de trucha 15,420
2C.1. Festival Gastronomico de la Trucha Echarate 6,930 5,610 1,320
2C.2. Feria Echarate 5,065 1,735 3,330
2C.3. Feria La Mancomunidad 3,425 1,855 1,570
A.2 COSTOS INDIRECTOS 96,764
Gastos Generales 35,672 35,672 0
Supervisin del Proyecto 36,480 36,480 0
Liquidacin del Proyecto 13,074 13,074 0
Expediente Tecnico 11,538 11,538 0
TOTAL I (A.1 + A.2) 522,736 381,959 140,777
VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES 100% 73.1% 26.9%
Fuente: Equipo tcnico formulador del proyecto GDE-MDE, Noviembre 2010.
Pgina 81
En el siguiente cuadro se muestran los costos a precios privados, en los que se incurrir al implementar
la segunda alternativa.
CUADRO N 57. Presupuesto general a Precios Privados del Proyecto Alternativo 02.
FINANCIAMIENTO (S/.)
COSTO
DESCRIPCION Municip.
TOTAL (S/.) Beneficiarios
Echarate
I. FASE DE INVERSIN
A.1 COSTOS DIRECTOS 487,461
COMPONENTE 01: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIN ACUCOLA EN AGUAS FRAS
463,857
ACCION 1B: Construccin e implementacin de un modulo demostrativo de crianza de truchas, de mampostera
(Piedra y cemento) 183,746
- 1.B.1. Construccion de 06 estanques demostrativos (01 alevinos, 02 juveniles y 03 engorde) 161,681 152,231 9,450
- 1.B.2. Implementacin de modulo demostrativo 22,065 22,065 0
ACCION 1C: Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares con material rustico (tartajeo 147,357
de arcilla)
- 1.C.1. Construccion de 30 estanques demostrativos familiares (dimensin 10x3m= 30m2) 51,670 0 51,670
- 1.C.2. Implementacin de modulo demostrativo familiar 95,688 21,150 74,538
ACCION 1D:Capacitacin en Manejo Tecnico de la Trucha 17,791
- 1.D.1. Curso Taller: "Introduccin a la Acuicultura" 4,760 4,760 0
- 1.D.2. Curso Taller: "Construccin de estanques piscicolas" 6,425 6,425 0
- 1.D.3. Curso Taller: "Acondicionamiento de Estanques piscicolas" 1,810 1,810 0
- 1.D.4. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha por etapa productiva 2,879
-1.D.4.1. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje 960 960 0
-1.D.4.2. Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa Juvenil 960 960 0
-1.D.4.3.Curso Taller: "Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Engorde 960 960 0
- 1.D.5. Curso Taller: "Nutricin y Alimentacin de Truchas por etapa productiva 960 960 0
- 1.D.6. Curso Taller: "Prevencin y tratamiento de enfermedades" 960 960 0
ACCION 1E: Asistencia Tcnica en el Manejo Tecnico de la Trucha 96,103
- 1.E.1. Asist. Tcnica a 30 beneficiarios en los Sectores de Delicias y Esperanza 96,103 96,103 0
ACCION 1F: Gira de Intercambio de experiencias 18,860
- 1.F.1. Gira Provincial - Vilcabamba - La Convencin - Cusco 3,460 3,460 0
- 1.F.2. Gira Nacional - Ingenio - Huancayo - Junin 15,400 15,400 0
COMPONENTE 02: MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIN ASOCIATIVA RURAL 23,604
ACCION 2A: Capacitacin en Fortalecimiento organizacional 5,798
2A.1. Curso Taller en Formalizacin de Organizaciones de Productores* 2,899 2,899 0
2A.2. Curso Taller en Costos y Gestion Tributaria 1,450 1,450 0
2A.3. Curso Taller en Informacin de mercados 1,450 1,450 0
ACCION 2B: Sensibilizacin en el Uso de los recursos hdricos
2,386
2B.1. formacin del Comit de Control y Vigilancia de los Recursos Hidricos 2,386 2,386 0
ACCION 2C: Promocin de las propiedades nutricionales de la carne de trucha 15,420
2C.1. Festival Gastronomico de la Trucha Echarate 6,930 5,610 1,320
2C.2. Feria Echarate 5,065 1,735 3,330
2C.3. Feria La Mancomunidad 3,425 1,855 1,570
A.2 COSTOS INDIRECTOS 96,764
Gastos Generales 35,672 35,672 0
Supervisin del Proyecto 36,480 36,480 0
Liquidacin del Proyecto 13,074 13,074 0
Expediente Tecnico 11,538 11,538 0
TOTAL I (A.1 + A.2) 584,225 442,348 141,877
VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES 100% 75.7% 24.3%
Pgina 82
5.5.3. Costos incrementales

Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin proyecto, para en ambas
alternativas a precios privados.
Para las proyecciones de los costos incrementales en la Fase de Inversin y Post Inversin de las
Alternativas 01 y 02 a precios privados, durante todo el horizonte de vida del proyecto se hizo las
estimaciones y se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N 58. Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados del Proyecto Alternativo 01.
PERIODOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION 452,688 90,547
A.2. COSTOS DIRECTOS 391,479 54,991
COMPONENTE 01: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIN ACUCOLA EN
375,432 47,434
AGUAS FRAS
COMPONENTE 02: MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIN ASOCIATIVA RURAL 16,047 7,557
A.3. COSTOS INDIRECTOS 61,209 35,556

Gastos Generales 25,089 10,583
Supervisin del Proyecto 24,582 11,898
Liquidacin del Proyecto 0 13,074
Expediente Tecnico 11,538 0
II. POST - INVERSION

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) 0 0 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
B.1. COSTOS DIRECTOS 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040
B.2. COSTOS INDIRECTOS 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 452,688 90,547 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.1. PRODUCCIN DE TRUCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 452,688 90,547 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
CUADRO N 59. Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados del Proyecto Alt. 02.
PERIODOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION 514,177 90,547
A.2. COSTOS DIRECTOS 452,968 54,991
COMPONENTE 01: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIN ACUCOLA EN
436,921 47,434
AGUAS FRAS
COMPONENTE 02: MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIN ASOCIATIVA RURAL 16,047 7,557
A.3. COSTOS INDIRECTOS 61,209 35,556

Gastos Generales 25,089 10,583
Supervisin del Proyecto 24,582 11,898
Liquidacin del Proyecto 0 13,074
Expediente Tecnico 11,538 0
II. POST - INVERSION

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) 0 0 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
B.1. COSTOS DIRECTOS 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040 279,040
B.2. COSTOS INDIRECTOS 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 514,177 90,547 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.1. PRODUCCIN DE TRUCHAS
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 514,177 90,547 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740 286,740
Pgina 83
5.6. Beneficios
5.6.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
En la actualidad no existe ningn beneficio, por esta actividad por que la actividad se abandono
por la ausencia de capacitacin y asistencia tcnica.
5.6.2. Beneficios en la situacin con proyecto

El proyecto generar beneficios cuantificables y no cuantificables monetariamente; para efectos
del anlisis de rentabilidad social se ha procedido con la metodologa de costo beneficio. El proyecto
tiene como objetivo central el Aprovechamiento de los recursos hdricos.
Por lo tanto el beneficio principal son los productos que se obtendrn de la mejora de la
produccin pisccola, el valor agregado y su comercializacin.
Para el clculo de beneficios se considera la obtencin de 01 producto que es:
1. Trucha entera fresca de 220 a 250 gramos por unidad
Para el clculo de beneficios se considera el valor bruto de la produccin de truchas, en funcin

al plan de produccin y el precio actual de los productos en el mercado local.
Los beneficios a precios privados para las Alternativas 01 y 02 planteadas son iguales; a
continuacin se presentan los flujos correspondientes:
CUADRO N 60. Beneficios en la Situacin Con Proyecto.

Precio de Ingresos por
Produccion en Incremento
AO venta venta de
Kilogramos pxn
truchas truchas
2010 0.00
2011 0.00
2012 26,907 13.00 349,789
2013 28,252 5% 13.00 367,279
2014 29,665 5% 13.00 385,643
2015 31,148 5% 13.00 404,925
2016 32,705 5% 13.00 425,171
2017 34,341 5% 13.00 446,430
2018 36,058 5% 13.00 468,751
2019 36,058 13.00 468,751
2020 36,058 13.00 468,751
2021 36,058 13.00 468,751
2022 36,058 13.00 468,751
5.6.3. Beneficios incrementales.

Los beneficios incrementales son la contribucin neta del proyecto en los beneficios, para este
caso estos son similares para ambas alternativas debido a que las variables que estamos evaluando
ofrecen los mismos beneficios que son:
Produccin de truchas.
Pgina 84
CUADRO N 61. Beneficios Incrementales a Precios Privados.

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE PERIODOS
MERCADO Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
1. SITUACION CON PROYECTO 0 0 349,789 367,279 385,643 404,925 425,171 446,430 468,751 468,751 468,751
Ventas de Truchas 349,789 367,279 385,643 404,925 425,171 446,430 468,751 468,751 468,751
2. SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de productos acuicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1 - 2) 0 0 349,789 367,279 385,643 404,925 425,171 446,430 468,751 468,751 468,751
CUADRO N 62. Beneficios Incrementales a Precios Sociales.

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PERIODOS
SOCIALES Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
1. SITUACION CON PROYECTO 0 0 293,823 308,514 323,940 340,137 357,144 375,001 393,751 393,751 393,751
Ventas de Truchas 293,823 308,514 323,940 340,137 357,144 375,001 393,751 393,751 393,751
2. SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas de productos acuicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1 - 2) 0 0 293,823 308,514 323,940 340,137 357,144 375,001 393,751 393,751 393,751
5.7. Evaluacin Social

Los beneficios sociales permitirn a los productores incrementar sus ingresos con la produccin
truchas.
Contribuir de alguna manera a mejorar la salud y nutricin de la poblacin con el ofrecimiento de
protena a base de pescado.
A. Metodologa costo/beneficio
Se aplicara esta metodologa porque los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por
tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son
los incrementales. Se utilizara los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno
(TIR).
CUADRO N 63. Valor Actual de Beneficios a Precios Sociales.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS PERIODOS
SOCIALES Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES - SOCIALES
ALTERNATIVA 01 0 0 293,823 308,514 323,940 340,137 357,144 375,001 393,751 393,751 393,751
ALTERNATIVA 02 0 0 293,823 308,514 323,940 340,137 357,144 375,001 393,751 393,751 393,751
2. COSTOS INCREMENTALES - SOCIALES
ALTERNATIVA 01 -358,173 -77,769 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822
ALTERNATIVA 02 -400,862 -77,769 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822 -235,822
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES - SOCIALES
ALTERNATIVA 01 -358,173 -77,769 58,001 72,693 88,118 104,315 121,322 139,179 157,929 157,929 157,929
ALTERNATIVA 02 -400,862 -77,769 58,001 72,693 88,118 104,315 121,322 139,179 157,929 157,929 157,929
(*) se sumaran los costos de operacin y los costosde inversion
Pgina 85
La tasa social de descuento (TSD) establecida segn normativa del Sistema Nacional de Inversin
Pblica es de 11%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto (VAN), mostrado a
continuacin (a precios sociales).
CUADRO N 64. Calculo de Indicadores a Precios Sociales.
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES VAN TIR
ALTERNATIVA 01 S/. 161,204.09 15.4%
ALTERNATIVA 02 S/. 118,515.21 13.5%
A precios sociales la Alternativa 01 muestra mejor Rentabilidad, al utilizar como indicador el VAN
presenta un Valor Actual Neto Social de S/. 161,204.09 quiere decir que aparte de la rentabilidad
exigida (TSD) el proyecto presenta un exceso.
En cuanto a la TIR el proyecto con precios sociales arroja un Tasa Interna de Retorno del 15.4% por
encima de la TSD.
5.8. Anlisis de Sostenibilidad

Los factores que garantizan los beneficios esperados del proyecto son:
A. Arreglos Institucionales:
Para la ejecucin del proyecto se fortalecer la organizacin de productores inscrita en registros
pblicos de manera con autonoma tcnica, administrativa y financiera que tenga carcter
participativo y concertado, reflejado en su comit directivo, conformado por comits sectoriales,
autoridades de instituciones pblicas y privadas involucradas en la Actividad pisccola.
Adems se fomentara alianzas estratgicas con la DIREPRO Cusco para asegurar la provisin de
insumos, material biolgico y asesora tcnica.
B. Capacidad de Gestin del Ejecutor del proyecto:
El rgano ejecutor de la fase de inversin del proyecto ser la Unidad de Implementacin de
proyectos de la Gerencia de Desarrollo econmico de la Municipalidad Distrital de Echarate:
- Por la experiencia en la ejecucin de anteriores proyectos productivos logara que se asigne los
recursos financieros de manera oportuna y de esta forma apoyar la consolidacin de las
actividades y acciones del proyecto.
- Apoyar a concretizar convenios interinstitucionales para potenciar las actividades del proyecto y
realizar alianzas de valor con las cadenas productivas.
- Cuenta con una cartera de profesionales con experiencia en la capacitacin de adultos.
C. Financiamiento de los Costos de operacin y mantenimiento:
Durante los 16 meses de inversin se encuentra plenamente garantizado por parte de los aportes
de la Municipalidad Distrital de Echarate y de los beneficiarios que sern asumidos plenamente
por estos.
Etapa de Operacin
- La mayor participacin en el financiamiento durante esta etapa es realizada por la Municipalidad
Distrital de Echarate en un monto de S/. 381,959 que corresponde al 73.1% de la Inversin total
del proyecto referida a la compra de materiales e insumos de capacitacin, honorarios del equipo
tcnico del proyecto que brindara el servicio de capacitacin, asistencia tcnica, adems de los
gastos generales, supervisin y liquidacin que esta programado en la ejecucin del proyecto.
Pgina 86
Por otro lado los beneficiarios realizaran un aporte valorizado en S/. 140,777 que corresponde al
26.9% del monto total del proyecto, que consistir en la valorizacin de los estanques
demostrativos familiares, materiales, mano de obra, alquiler de terrenos y otros especificado en
anexos.
Etapa de mantenimiento
- En esta etapa el aporte total ser asumido por los beneficiarios que corresponden al horizonte
del proyecto de 10 aos, el monto asciende a S/. 4041,101, un promedio anual de S/. 404,110,
estos costos son producto de la actividad pisccola, como es mano de obra, insumos, materiales,
herramientas, equipos y costos indirectos que se incurren. Con la intervencin del proyecto en la
fase de ejecucin se implementara y mejorara el numero de estanques para la produccin y los
canales de comercializacin identificados cubrirn los gastos mencionados generando
rentabilidad la actividad.
D. La Participacin de los beneficiarios:
Los apicultores beneficiarios tendrn un porcentaje de participacin muy importante durante
todas las actividades del proyecto debido a la naturaleza del proyecto esta referida a mejorar sus
capacidades.
- Las 30 familias beneficiarias integraran un grupo de capacitacin, quienes asistirn a los curso
talleres previamente programados, adems en sus unidades de produccin (estanques) servirn
como replica de lo aprendido ellos mismos se encargaran de la operacin y mantenimiento.
5.9. Impacto ambiental

La morfologa geogrfica del mbito de accin se presenta con suaves pendientes en las zonas
bajas que van desde 5% hasta los el 10%; variando hacia las partes mas altas donde el relieve se torna
cada vez mas escarpado, encontrando en las zonas medias pendientes entre el 15 % hasta el 35%.
El rgimen de precipitacin pluvial es muy variable si se tiene en cuenta el nivel altitudinal similar. En
general, se puede decir que el perodo ms lluvioso se extiende desde los meses de noviembre y
diciembre hasta el mes de abril, perodo en el cual se descarga entre el 75 y 95% del total anual de las
precipitaciones pluviales, sin embargo cabe mencionar que debido a efectos del cambio climtico las
precipitaciones pluviales son cada vez mas intensas y se presentan en periodos mas cortos e incluso en
diferentes estaciones del ao.
Marco Legal e Institucional:
De acuerdo al artculo 4 de la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto
Ambiental y en concordancia con la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, Ley N
28245, el Proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PARA LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE DELICIAS Y ESPERANZA DE LA ZONAL
ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIN - CUSCO, se encuentra dentro de la categora
1 en cuanto a Certificacin Ambiental, y por su naturaleza, es un proyecto cuya ejecucin no origina
impactos ambientales negativos de carcter significativo y por lo tanto no requiere de un estudio de
Impacto ambiental detallado, ya que est orientado principalmente a la transferencia y fortalecimiento
de capacidades.
Por otro lado, el mayor impacto que tendr la puesta en marcha del presente proyecto ser en lo social,
econmico y en lo cultural, en relacin a los hbitos de consumo y modos de produccin de los
beneficiarios, en forma directa; y de la poblacin en general a mediano y largo plazo, al proporcionar
tanto una mejora en los ingresos familiares, como una mayor disponibilidad de protena de alta calidad
(18.5%) y bajo tenor de grasa (4,2%)*1, lo que deviene en una mejora de su desarrollo fsico,
intelectual y condiciones de salud y en consecuencia un incremento en su calidad de vida
La matriz de impactos nos muestra que la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos al
medio ambiente.
Pgina 87
Interpretacin de la Matriz de Impacto Ambiental:

Como se puede observar en la siguiente matriz de impacto ambiental, el impacto que generar la
puesta en marcha del presente proyecto, como de sus dos principales componentes generan un
impacto ambiental negativo poco significativo, de forma directa, sobre el medio ambiente siendo mas
bien el impacto generado principalmente en el aspecto social, ya que la transferencia de capacidades
como el fortalecimiento de stas s generan cambios en la poblacin beneficiaria generando nuevas
oportunidades en lo social y econmico y en consecuencia en su calidad de vida , a nivel del mbito de
intervencin, a corto mediano y largo plazo.
Acciones y factores ambientales impactados negativamente en el proyecto.

Se ha jerarquizado el orden de las acciones de mayor impacto y los factores ambientales ms afectados.
Acciones de Mayor Impacto
Etapa de construccin:
- Eliminacin de la capa arable del terreno 79%.
- Compactacin de Suelos 50%.
- Desbroce de la cobertura vegetal 50%.
Etapa de operacin:
- Utilizacin de especies que pueden alterar el ecosistema 80%.
- Caudal utilizado en sequas prolongadas 63%.
- Mantenimiento de la Infraestructura Pisccola 46%.
Factores ambientales impactados

Los factores ambientales en forma general, que mayor impacto soportar son de la siguiente forma:
- Destruccin y compactacin de suelos 79%
- Alteracin de cobertura vegetal 71%
- Alteracin del lecho del ro 67%
- Alteracin de la micro fauna 55%
- Erosin de suelos 50%.
Como se muestra en la Matriz de Leopold, el proyecto es amigable con el medio ambiente, por ello la
mayora de sus impactos son fciles de mitigar a excepcin de la compactacin de suelos en los
estanques. Los dems impactos causados por el proyecto como la perturbacin al medio ambiente, en
el transcurso del tiempo se corregirn, por ser muy leves, frente a los resultados que conseguir el
proyecto.
ACTIVIDADES DE MITIGACIN
Consistirn en tomar medidas preventivas o correctivas de los impactos negativos, tales como:
- Capacitacin en actividades de conservacin del agua, suelo y cobertura vegetal.
- Capacitar en el uso racional de los recursos naturales.
- Siembra de pastos de cobertura en los bordes de los estanques.
- Plantacin de arbustos ornamentales en el permetro de la Piscigranja.
Las acciones que se estn tomando como parte de la mitigacin para el proyecto ser dar nfasis en las
capacitaciones y charlas de capacitacin en los tems anteriormente mencionados, como parte de la
tarea del equipo tcnico del proyecto. (Ver Matriz de Leopold).
Pgina 88
CUADRO N 65. Matriz de Leopold para evaluacin de Impacto ambiental
PONDERACION DE
AMBITO DEL PROYECTO

FASE DE EJECUCION Resultados
IMPACTOS
Produccin de Truchas en
demostrativos familiares
Manejo de Estanques en
Cosecha, Post Cosecha y

(-) (+) 1. BAJO
Instalacin de modulo
Instalacin de modulo
modulo demostrativo
comercializacin
(-) (+) 2. MEDIO
demostrativo
Beneficiarios
Promedio
Factores
Suma
(-) (+) 3. ALTO
(-) (+) 4. MUY ALTO
(+) POSITIVO
(-) NEGATIVO
Calidad del aire 0 0 0
ATMOSFERA
COMPONENTES AMBIENTALES
Ruido Ambiental 0 0 0
SUELO Calidad del Suelo -1 -1 -2 2 -1
Agua Subterrnea -1 -1 -2 2 -1
AGUA
Agua Superficial -2 -2 -4 2 -2
AMBIENTE Fauna 3 3 6 2 3
BIOLOGICO Flora 0 0 0
AMBIENTE SOCIO Desarrollo Econmico 2 2 4 2 2
ECONOMICO
CULTURAL Aspectos Culturales 2 2 2 2 2 2 12 6 2
Enfermedades Ocup. y
RIESGOS
comunes 0 0 0
LABORALES
Lesiones / Accidentes 0 0 0
OTROS Marco Paisajstico 2 2 1 2
17
5.10. Seleccin de alternativa

La alternativa seleccionada es la alternativa N 1, por arrojar los mejores indicadores de
rentabilidad social entre ellos el VAN y TIR; adems de soportar las variaciones en los rubros ms
sensibles de costos y beneficios, manteniendo positivos los indicadores y siempre superiores a los
indicadores de la alternativa 2
ALTERNATIVA 1
VANS S/. 161,204.09 VANS > 0

VIABLE
TIR 15.4% TIR > 11%
Esta alternativa demuestra que existe la capacidad de
poder cubrir sus costos de operacin y mantenimiento
Anlisis de durante el horizonte de planeamiento del proyecto. Asi
Sostenibilidad mismo el compromiso de los beneficiarios, instituciones
privadas y publicas son la fortaleza de las entidades que
estarn a cargo de la ejecucin y operacin del proyecto
Pgina 89
El anlisis de sensibilidad nos indica que la alternativa 1

ante diferentes cambios de la variables criticas del
Anlisis de
proyecto (precio de la trucha), en su mayora nos arroja
Sensibilidad
resultados positivos, demostrndonos su viabilidad, es
decir su rentabilidad social .
El anlisis de viabilidad tecnica nos indica que la

Anlisis de
alternativa 01, por emplear un metodo de capacitacion
Viabilidad
participativo con enfoque a adultos, con la asistencia
Tecnica
tecnica en el proceso de produccin y post produccion.
ALTERNATIVA 2
VANS S/. 118,515.21 VANS > 0

VIABLE
TIR 13.5% TIR > 11%
Esta alternativa demuestra que existe la capacidad de
poder cubrir sus costos de operacin y mantenimiento
Anlisis de durante el horizonte de planeamiento del proyecto. Asi
Sostenibilidad mismo el compromiso de los beneficiarios, instituciones
privadas y publicas son la fortaleza de las entidades que
estarn a cargo de la ejecucin y operacin del proyecto.
El anlisis de sensibilidad nos indica que la alternativa 02

ante diferentes cambios de la variables criticas del
Anlisis de proyecto (precio de la trucha), no soportaria una
Sensibilidad disminucin del 10%, nos arroja resultados negativos,
demostrndonos su sensibilidad, influyendo en su
rentabilidad social .
El anlisis de viabilidad tecnica nos indica que la

Anlisis de alternativa 02 por contemplar la construccin de los
Viabilidad estanques demostrativos, impactaria ambientalmente la
Tecnica zona, la ejecucion tecnica de produccion y post produccion
es similar a la alternativa 01.
5.11. Plan de Implementacin

El horizonte temporal del proyecto ha sido estimado tomando en cuenta como referencia la
duracin de las principales acciones requeridas para el logro de los componentes del proyecto, as
como para la generacin de los beneficios esperados en trminos de mejoramiento sustanciales y
sostenibles en el largo plazo, que permitan contribuir al desarrollo de la truchicultura, en ese sentido
reiterando lo anterior dicho la duracin de la inversin por parte del Estado ser de meses.
Pgina 90
La implementacin del proyecto parte con la preparacin y adiestramiento del personal

profesional tcnico para las labores de extensin que tendr la misin de llevar adelante el proyecto.
Teniendo como responsables al equipo tcnico (Residente y Promotor acucola) y la adquisicin para
la implementacin de materiales e insumos estar a cargo del Asistente Administrativo
Las actividades del proyecto sern secuencialmente tendrn dependencia uno del otro y se
definen en el siguiente cuadro:
Pgina 91
CUADRO N 66. Programacin de Actividades, Secuencia y Rutas crticas.

Id Nombre de tarea
2011
tri 1, 2011 tri 2, 2011 tri 3, 2011 tri 4, 2011 tri 1, 2012 tri 2, 2012
ene feb mar abr may jun jul ag o sep oct nov dic ene feb mar abr may
1 ESTUDIO DEFINITIVO
2 Elaboracin de Expediente Tcnico
3 I. COSTOS DIRECTOS
4 COMPONENTE 01: Adecuados conocimientos en los procesos de produccin acucola en Aguas fras
5 Construccin e Implementacin de una piscigranj a demostrativ a de manposteria (piedra ycemento)
6 Construccin de 06 estanq ues en forma ovalada (01 alevinos, 02 juveniles y 03 eng orde)
7 Construccin de infraestructura complementaria (Caseta de Guardiania y almacn)
8 Siembra y manejo de alevinos (Primera campaa)
9 Siembra y manejo de alevinos (Seg unda campaa)
10 Manejo de Juveniles (Primera campaa)
11 Manejo de Juveniles (Seg unda campaa)
12 Manejo del engorde (Primera campaa)
13 Manejo del engorde (Seg unda campaa)
14 Construccin e implementacin de estanques demostrativos familiares
15 Construccin de 30 estanq ues demostrativos (dimensin 10x3x1m = 30 m2)
16 Siembra y manejo de alevinos (1era implementacin 05 estanques)
17 Siembra y manejo de alevinos (2da implementacin 05 estanques)
18 Siembra y manejo de alevinos (3era implementacin 05 estanques)
19 Siembra y manejo de alevinos (4ta implementacin 05 estanq ues)
22 Manejo de Juveniles (1era implementacin)
23 Manejo de Juveniles (2da implementacin)
24 Manejo de Juveniles (3era implementacin)
25 Manejo de Juveniles (4ta implementacin)
28 Manejo del engorde (1era implementacin)
29 Manejo del engorde (2da implementacin)
30 Manejo del engorde (3era implementacin)
31 Manejo del engorde (4ta implementacin)
34 Capacitacin en la crianza de truchas
35 Curso Taller: Introduccin a la Acuicultura
36 Curso Taller: Construccin de estanques piscicolas
37 Curso Taller: Acondicionamiento de Estanq ues piscicolas
38 Curso Taller: Manej o Zootecnico de la Trucha por etapa productiv a
39 Curso Taller: Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Alevinaje
40 Curso Taller: Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa Juvenil
41 Curso Taller: Manejo Zootecnico de la Trucha en la etapa de Engorde
42 Curso Taller: Nutricin y Alimentacin de Tr uchas por etapa productiva
43 Curso Taller: Prevencin y tratamiento de enfermedades
44 Asistencia Tcnica en la crianza de truchas
45 Visitas de Campo
46 Gira de Intercambio de experiencias con Truchicultores a Niv el Provincial y Nacional
47 Gira Provincial - Vilcabamba - La Convencin - Cusco
48 Gira Nacional - Ing enio - Huancayo - Junin
49 COMPONENTE 02: Mej ora de las capacidades para la gestin Asociativ a rural
50 Capacitacin en Formalizacin y Asociativ idad de Organizaciones de Productores
51 Curso Taller En Formalizacin de Organizacin de Productores (I)
52 Curso Taller En Formalizacin de Organizacin de Productores (II)
53 Capacitacin en Costos y Gestin Tributaria
54 Curso Taller En Costos y Gestin Tributaria
55 Capacitacin en Informacin de Mercado
56 Curso Taller en Informacin de M ercados
57 II. COSTOS INDIRECTOS
58 GASTOS GENERALES
59 Personal responsable Tcnico y administrativo
60 SUPERVISION
61 Personal responsable "Inspector"
62 LIQUIDACION
63 Personal responsable "Liq uidador Tcnico y Financiero"
Pgina 92
5.12. Organizacin y Gestin

La modalidad de ejecucin del proyecto ser por administracin directa, a cargo de la Gerencia
de Desarrollo Econmico en coordinacin con la Unidad Ejecutora Productiva de la zonal Echarate;
ambas dependencias son de la Municipalidad Distrital de Echarate.
El plazo de ejecucin es de 16 meses.
General:
La Municipalidad Distrital de Echarate, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, realizara el
planeamiento, ejecucin, monitoreo y seguimiento del avance fsico financiero.
En Cuanto al Personal Profesional y Tcnico:
El Staff de personal del proyecto tendr la experiencia, capacidad y especializacin en actividades
acucolas con nfasis en truchas, gestin empresarial, comercializacin y trabajo en equipo.
La Gerencia de Desarrollo Econmico, implementar el proceso de seleccin de personal para cubrir
los requerimientos de recursos humanos con cargo al Proyecto.
El perfil necesario para el cumplimiento de las metas del Proyecto es el siguiente:

Tcnica; el proyecto contara con un residente (Ing. Pesquero y/o Zootecnista) que ser el
responsable del proyecto, integrada por un promotor acucola.
Administrativa; contara con un auxiliar administrativo que tendr la labor de adquirir los fondos
contemplados en el presupuesto del proyecto para implementar las actividades, la logstica,
personal y otros.
Financiera; actualmente se cuenta con oportunidades econmicas (canon y sobre canon).
Los beneficiarios del proyecto organizados incrementarn y mejoraran el nmero de estanques

familiares en el segundo ao y se encargarn de la operacin y mantenimiento de estos; as mismo
participaran activamente en las diversas capacitaciones y asistencia tcnica para lo cual ellos cuentan
con experiencia:
Tcnica; tienen capacidad tcnica emprica el cual se reforzar con el proyecto.
Administrativa; beneficiarios debidamente organizados.
Financiera; cuentan con escasos recursos econmicos pero si disponen de mano de obra, terreno,
insumos propios de la zona y compromiso con el proyecto.
La ejecucin del proyecto, se realizara mediante la modalidad de administracin directa.
Pgina 93
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
6. CONCLUSIONES
El presente proyecto productivo pisccola, en el mbito zonal de Echarate, es un proyecto de
inversin pblica que debe de ser ejecutado en relacin a las siguientes consideraciones:
El presenta estudio se enmarca dentro de los objetivos, nacionales y en el Diagnostico y Plan

Estratgico del Distrito de Echarate al 2015.
El proyecto permitir elevar los niveles de competencias tcnicas productivas y de los agentes
participantes de la cadena, permitindoles un mayor acceso al mercado regional y extra regional.
El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto y
define los servicios y recursos necesarios para la adecuada atencin de la poblacin demandante.
Para lograr los objetivos el proyecto se ha seleccionado la alternativa 01, que constituye la
combinacin ptima de actividades entre las cuales se incluye. El equipamiento e implementacin y
puesta en marcha de un modulo demostrativo de crianza de truchas de material rustico (tartajeo de
arcilla), el desarrollo de un programa de capacitacin y asistencia tcnica para fortalecer
capacidades, habilidades, en las acciones de manejo productivo de las truchas.
Se sensibilizara a los 30 beneficiarios que se implementen y construyan un estanque familiar por

beneficiario para una mejor transferencia tecnolgica por parte de los beneficiarios. A lo largo de los
sectores de Delicias y Esperanza y por otras condiciones de carcter tcnico.
La alternativa seleccionada, tiene indicadores sociales positivos; VANS = S/. 161,204.09 y la TIR 15.4
%; Teniendo en cuenta los indicadores econmicos de evaluacin social, de la alternativa 01 por sus
impactos en la generacin de ingresos, utilizacin ptima de sus recursos disponibles; esta
alternativa es sostenible, social, econmica, tcnico y ambientalmente. Por lo que se amerita su
viabilidad para la inversin prioritaria.
Pgina 94
CAPITULO VII
ANEXOS
CAPITULO VII. ANEXOS
Pgina 95

Perfil Pip Truchas Delicias - Esperanza

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil Pip Truchas Delicias - Esperanza

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PERFIL DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LOS

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................... 4

CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES ....................................................... 5

CAPITULO III. IDENTIFICACIN ...............................................................15

CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS ..........................................................40

4.2.4. Descripcin del producto y negocio ............................................................................................................ 41

CAPITULO V. FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................72

CAPITULO VI. CONCLUSIONES

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Nombre del Proyecto

Fortalecimiento de Capacidades de los productores agropecuarios para la produccin de

Sectores /comunidad Delicias y Esperanza

Regin geogrfica Selva Alta

Ubicacin Hidrogrfica Cuenca Media del Urubamba

Altitud Delicias 1,619 m.s.n.m.

Altitud Esperanza 1,709 m.s.n.m.

Coordenadas UTM Delicias 18L 0764189 8580657

Coordenadas UTM Esperanza 18L 0763187 - 8581775

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Echarate

Responsable Ing Javier Llacsa Tacuri

Cargo Jefe de Divisin de Estudios y Proyectos

Correo Electrnico jllacsat@yahoo.es

Direccin Palacio Municipal del Distrito de Echarate

Telfono (084) 837002

Responsables de Formular Ing Marco Antonio Almirco Tucto

Telfono (084)772504 - 987572757

2.2.2. Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Echarate

Responsable Ing Ronald Alegra Muoz

Cargo Gerente de Desarrollo Econmico

Correo Electrnico r_alegra_m@hotmail.com

Direccin Palacio Municipal del Distrito de Echarate

Telfono (084) 837002 984766678

Correo Electrnico gerencia.desarrollo.economico.mde@hotmail.com

2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

Municipalidad Distrital de Echarate:

Empresas Proveedoras de Insumos y productos acucolas:

Como proveedores de material hidrobiolgico (Alevinos) tenemos:

Empresas transformadoras en platos gastronmicos:

2.3.2. Beneficiarios del Proyecto

2.4. Marco de referencia

Durante el ao 1988 al 1995, se suscribi un convenio de cooperacin entre el Ministerio de Pesquera

2.4.2. Contexto Macroeconmico

Mediante el decreto legislativo N 1032, se declara de inters nacional la inversin y

Objetivos estratgicos del Plan Nacional de desarrollo acucola:

como de la cooperacin internacional en la promocin, fomento y desarrollo de la acuicultura

B. Contexto Nacional y Regional

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, CUSCO AL 2021.

Implementacin de programas de sanidad animal y vegetal.

C. Lineamientos a Nivel Local:

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

D. Plan de Desarrollo Concertado al 2015.

Constitucin Poltica del Per.

2.5. Intereses de los Grupos Involucrados

CUADRO N 01. Resumen de Intereses de los Grupos Involucrados

Grupos de Inters Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos

Promover el desarrollo de - Desconocimiento tcnico - Normar la actividad pesquera