MANUAL DE OPERADOR (CAJERO)

APLICACIN DE COBRANZA PARA CAJEROS

DE ENTIDADES FINANCIERAS

Para ingresar a la aplicacin debe hacer doble clic con el mouse (ratn) de la
computadora. Se abrir una ventana, donde el operador (cajero) debe ingresar el nombre
de USUARIO y CONTRASEA que le fue asignado previamente a travs de una solicitud
escrita a la Empresa EMAPYC.

Luego de ingresar sus datos de acceso presionar el Botn de Aceptar.

Se abrir una ventana (PANTALLA PRINCIPAL DE COBRNAZA), conteniendo todas
las opciones necesaria para el cobro de facturas y el Men Herramientas en la parte
superior Izquierda que contiene opciones para Buscar Usuarios, imprimir recaudacin,
reimprimir facturas, revertir facturas y cambio de contrasea.

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 PATALLA PRINCIPAL DEL APLICATIVO DE COBRANZA

En la pantalla principal, en la parte superior Izquierda tenemos un casillero CODIGO:,

en ste casillero se debe introducir el cdigo de Instalacin del Usuario (Cliente, Socio),
ste cdigo est escrito de manera similar en las facturas anteriores que presenta el usuario
(Cliente) de donde se puede tomar el dato.

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Cuando se haya ingresado el CODIGO presionar el botn de Buscar de lado derecho y si
el usuario (Cliente) tiene facturas pendientes se mostrar la lista de esas facturas.

13

Para la interpretacin de los datos se han enumerado del 1 al 13(ver imagen anterior):
1. Men Herramientas con opciones de: Buscar usuario, Imprimir recaudacin,
Reimprimir factura, Revertir factura cobrada, Cambiar contrasea y Salir.
2. CODIGO: Lugar donde se digita el cdigo del Instalacin del Usuario
(Cliente) generalmente cuando ste viene con su factura anterior o se sabe de
memoria su cdigo.
3. Cd. Usuario: Cdigo de USUARIO, cuando el dato (cdigo) ha sido buscado a
travs de la opcin del men herramientas->Buscar Usuario.
4. Usuario/a: Nombre del usuario del cual se va a cobrar e imprimir su factura.
5. Lista de facturas pendientes del usuario (cliente). Al costado izquierdo se puede
observar unos casillero donde se debe seleccionar (clic con el mouse) las facturas
que el usuario va a pagar. Se debe consensuar la direccin del Domicilio en la
columna Calle a fin de asegurar la factura correcta.
6. Cantidad de facturas pendientes.
7. Monto total de las facturas pendientes.
8. Cantidad de facturas seleccionadas que el usuario va a pagar.
9. Monto total de las facturas seleccionadas que el usuario va a pagar.
10. Recibido: Casillero (opcional) para ingresar el monto entregado por el usuario
(cliente).
11. Cambio: Importe restante a devolver al usuario por el monto entregado.

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 12. Botn para registrar el pago de las facturas seleccionas e iniciar la impresin de
las mismas.
13. Nombre del Cajero e Institucin de cobranza.

En la parte superior podemos encontrar el

men Herramientas que consta de las
siguientes opciones:
1. Buscar usuarios: Esta
opcin se utiliza para buscar el cdigo de
Usuario (No de Instalacin) cuando la
persona que viene a pagar la factura no tiene
la factura anterior o no se acuerda del
Cdigo (Cdigo de Instalacin). El cajero
puede ingresar a esta opcin y digitar el
nombre de la persona propietaria del
domicilio que se quiere pagar su factura. El
nombre se puede digitar nombre y apellido,
pudiendo ser solo un nombre y/o un
apellido, no es requisito el nombre
completo.

1. Consulta: se coloca el
nombre del Usuario
propietario del cual se
quiere pagar la factura.
2. Botn para iniciar la
bsqueda de nombres
similares.
3. Nombres que coinciden
con la bsqueda.
4. Botn para cerrar la
ventana de bsqueda

En la lista saldr todos los nombres que coincidan con la bsqueda. El cajero preguntar el
nombre completo para comparar e identificar a cual pertenece y tomar nota del cdigo de

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usuario indicado y colocar en el casillero Cd. Usuario de la pantalla principal para luego
presionar el botn Buscar.

2. En esta opcin podemos obtener un resumen del importe total de lo cobrado en el

da.
3. Reporte de Recaudacin: En esta opcin podemos obtener un reporte impreso (va
directo a la impresora por defecto), con el detalle de las facturas cobradas y el monto
total del da. No se puede obtener reportes de das anteriores. Para obtener un reporte
de das anteriores se debe hacer llegar una solicitud a la empresa EMAPYC.

1: Nombre de la Institucin cobradora

2: Nombre del Cajero
3: Detalle de facturas cobradas
4: Monto total cobrado por cajero hasta el momento del reporte

4. Reimprimir facturas: se utiliza cuando haya sucedido algn inesperado y la factura

no se imprimi correctamente o solo no se imprimi por atasco o falta de papel. La
funcionalidad es similar a la pantalla principal con la excepcin de que aqu ya la
factura esta cobrada y debe existir como cobrada, caso contrario solo muestra el
nombre del usuario (cliente).

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5. Revertir Factura: Con esta opcin se puede revertir una factura cobrada regresando
su estado a no cobrado por casos de equivocacin del usuario o por falta de dinero
para pagar todas sus facturas pendientes. Aqu la factura debe existir como cobrada,
caso contrario mostrar mensaje que la factura indicada no se cobr
En el casillero mostrado se debe ingresar el Nro de factura que se quiere
revertir y presionar el botn de Aceptar. Un mensaje le mostrar el nombre del
usuario para comparar y verificar que se trata de la misma factura.

6. Cambio de Contrasea: Al ingresar a esta opcin tiene la posibilidad de cambiar su

contrasea las veces que se requiera.

En el primer casillero debe colocar la contrasea actual. En los 2 casilleros

siguientes debe colocar la nueva contrasea que deben coincidir para ser vlida. Luego
presionar el botn Guardar y listo, la prxima vez que ingrese al programa debe utilizar su
nueva contrasea.

NOTA: de los casos de facturas falladas, por cualquier causalidad debe ser reservada de
forma completa con el sello de anulado y ajuntada al reporte de recaudacin diaria.

FIN

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