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La Gua de Autoevaluacin busca facilitar el uso del Modelo de Excelencia en la Gestin del P
uso es especialmente recomendado para organizaciones que deseen obtener una evaluacin d
resultados, en forma relativamente rpida, atendiendo a criterios metodolgicos y requerimient
Para garantizar una autoevaluacin eficiente, se recomienda seguir los siguientes pasos:
2
3
7
7
[1] El proceso tradicional implica la preparacin del Informe de Postulacin, descrito en las Bases del Premio Nacional a la Calida
[2] El Perfil Organizacional puede descargarse de la pgina web del CDI www.cdi.org.pe/perfilorganizacional.docx
de Autoevaluacin busca facilitar el uso del Modelo de Excelencia en la Gestin del Premio Nacional a la C
specialmente recomendado para organizaciones que deseen obtener una evaluacin de la calidad de su ges
os, en forma relativamente rpida, atendiendo a criterios metodolgicos y requerimientos de excelencia.
nizaciones que completen la Gua de Autoevaluacin, pueden postular al Premio Nacional a la Calidad,
va al proceso tradicional [1], cumpliendo con los requisitos establecidos por las Bases para la postulacin.
Es importante que los integrantes del equipo revisen y comprendan la Gua de Autoevaluacin, en forma
inicio de la tarea.
Tomar en cuenta que esta Gua de Autoevaluacin puede utilizarse para autoevaluar la gestin de su organiz
postular al Premio Nacional a la Calidad.
Se requiere comprensin de los objetivos establecidos por la organizacin para el desarrollo de la autoevalu
Encargando a los miembros del equipo que recopilen la informacin previamente al inicio de las reu
autoevaluacin.
Identificando la informacin necesaria durante el proceso de autoevaluacin.
En cualquiera de los casos, la informacin debe consistir en evidencias objetivas del cumplimien
requerimientos. Las evidencias pueden ser: documentos, informacin de funcionarios a cargo de a
relacionadas con los aspectos comprendidos dentro del requerimiento, indicadores, encuestas internas o
fotos, videos, audios o cualquier otro documento o informacin pertinente para evaluar el cumplim
requerimiento.
Elaborar el Perfil Organizacional [2], es el primer paso para desarrollar la Gua. Debe explicar de manera s
la organizacin; es decir cmo la perciben internamente. Tal informacin ser clave para orientar la lab
evaluadores externos, en el caso de que su organizacin postule al Premio Nacional a la Calidad.
Registrar evidencias.
Anote las evidencias al final de cada uno de los criterios (Resumen sustentatorio de evaluacin realizada). V
evidencias indicando en cada una de ellas el nmero del requerimiento con el cual se relaciona, ejemplo 1.3
los archivos de las evidencias, grabndolos con el nombre del criterio y nmero de requerimiento vincu
ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
Para desarrollar esta etapa empiece leyendo el primer requerimiento, luego, identifique, sobre la b
informacin o evidencias con las que cuenta la organizacin, cual es el nivel ms adecuado dentro de los
desempeo (porcentajes) de la Gua de Autoevaluacin. Para realizar esta tarea, revise la Gua de Pun
determine el nivel que mejor se ajusta al requerimiento que se encuentra evaluando. Repita este proceso
uno de los requerimientos de los siete criterios.
Sustente la evaluacin.
Explique en forma resumida, al final de cada criterio, en la tabla Resumen sustentatorio de evaluacin r
la informacin que sustenta (explica) el nivel asignado a los requerimientos. Tome en cuenta que un suste
referirse o vincularse a un requerimiento, a un grupo de requerimientos o a todos los requerimientos del c
sustento debe relacionarse con los requerimientos, al igual que las evidencias, como se indica en el punto 5.
Los puntajes totales y el grado de avance sern generados de manera automtica, por lo cual no deb
anotaciones en los totales de cada captulo. Al final de la Gua encontrar un grfico que le mostrar los
alcanzados.
Definir cules son las estrategias y/o proyectos de mejora que implementar su organizacin para el fortal
de su gestin en aquellos aspectos donde tuvieron las calificaciones ms bajas. Trabaje su informacin en u
word y adjntelo a la Gua de Autoevaluacin en caso postule al Premio Nacional a la Calidad.
so tradicional implica la preparacin del Informe de Postulacin, descrito en las Bases del Premio Nacional a la Calidad.
Organizacional puede descargarse de la pgina web del CDI www.cdi.org.pe/perfilorganizacional.docx
DE GESTION DE LA CALIDAD
e Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias
a Tcnica
5-8888 Anexo 142
@sni.org.pe
PERFIL ORGANIZACIONAL
1. Descripcin Organizacional
a. Ambiente Organizacional
Cules son su, misin, visin y valores establecidos? Cules son las compete
2
su relacin con su misin?
b. Relaciones Organizacionales
2. Situacin Organizacional
a. Ambiente Competitivo
b. Contexto Estratgico
gas?
acin? Cules son las regulaciones de salud y seguridad
equisitos de registro; los estndares industriales; y las
; aplicables a su organizacin?
MNIMO MEDIO
La organizacin cuenta con procesos para asegurar conductas ticas en todas las operaciones
1.14 0 0 0
que realiza.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculad
con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
1.2 Es la alta direccin la que establece la misin, visin y valores de la organizacin en el proceso de
planeamiento estratgico, participando personalmente y a su vez dirigiendo los talleres que se realizan
sobre los valores.
1.3 Tienen un mecanismo de Codigo de Etica, en la cual expresan y practican los buenos valores, y lo
propagan mediante talleres y capacitaciones. Finalmente revisan los resultados en la reunin anual de la
Alta Direccin del Sistema Integrado de Gestin.
1.4 .1 Para la mejora del desempeo, realizan capacitaciones, usan indicadores de gestion para la mejorar
el desempeo en todo nivel, y dando incentivo con la creacion y conduccion de premio al desempeo.
1.4.2 Con respecto a los objetivos estrategicos, se realizan constantes revisiones de los resultados
1.43 Han implementado la estrategia de gestin del conocimiento del negocio,que sirve para asegurar
1.44 Realizan visitas y se revisan los indicadores de los clientes, de esta forma se conocen sus
necesidades, tomando acciones oportunas y efectivas en todos los casos. Se realiza talleres de lecciones
aprendidas despues de cada proyecto, de esta forma mejorando la efectividad de gestion orientada al
cliente.
1.45 Para conseguir un alto compromiso del personal utilizan mecanismos diversos para reforzar el
reconocimiento, los logros personales, asi como la entrega de responsabilidades. Investigando las
necesidades de los colaboradores con encuestas de clima laboral.
1.46 Los lderes se preocupan desde la seleccin para que la empresa cuente con personal de
pensamiento divergente y que sea capaz de confrontar, se busca un perfil de personal diverso.
Los lderes fomentan un clima de confianza a travs de la poltica de puertas abiertas y discusin franca.
1.47 Los lderes han establecido que el rea de calidad identifique todos los posibles controles y
regulaciones que reducen el riesgo pero a un costo mayor al beneficio alcanzado. La poltica es simplificar
capacitando al personal.
1.48 Existe una poltica de empowerment con capacitacin, la incorporacin de tecnologa para que se
pueda tomar decisiones informadas acerca del cliente y la poltica de que el mejor personal es el que debe
interactuar con los clientes.
1.5 La alta direccion junto al area de administracion, realizan personalmente la identificacin de los futuros
lderes. Desarrollando estrategias, las cuales son: modalidad de mentoring, Implementacin del programa
1.6 La empresa realiza una politica de comunicacin de doble va y se promueve a travs de:
La poltica de puertas abiertas, Los desayunos con el gerente general, La revisin permanente del plan de
accin generado a partir de la encuesta anual de clima laboral, La revisin del buzn de sugerencias y
quejas del personal y la revisin de Proyectos de Mejora y Lecciones aprendidas.
1.7La alta direccin cuenta con un Procedimiento de Comunicaciones y una matriz que presenta la forma
cmo se debe trabajar la comunicacin en la empresa. La matriz incorpora todos los aspectos que deben
ser comunicados a los distintos grupos de inters claves, incluidas las decisiones clave y las necesidades
de cambio organizacional.
1.8 La alta direccion ha realizado mecanismos para fomentar la motivacion del personal creando el premio
al desempeo.
1.9 La alta direccion teniendo como politica de accion realizan lo siguiente:Promocin del empowerment y
la delegacin, Uso de tecnologa para facilitar mayor informacin en el punto de contacto, Creacin de un
ambiente confianza y Mejora de los mecanismos de seleccin para identificar proactividad y orientacin a
resultados.
1.10 Sehace uso de indicadores balanceados para todos los grupos de inters, los que son revisados con
igual prioridad; lo mismo sucede con la asignacin de presupuestos, los que son equilibrados en funcin a
las necesidades de los grupos de inters.
largo plazo.
1.11.2 Se cuenta con un rea de control interno y la supervisin del Gerente General y los Gerentes de
1.11.3 L a empresa tiene un cdigo de tica que permite que cualquier colaborador, proveedor o cliente
pueda informar y/o denunciar ante la gerencia cualquier posible irregularidad.
1.11.4 La seleccin de los directores se da a travs de una evaluacin de competencias.
1.11.5 Las auditoras internas son independientes de las gerencias y reportan directamente al Gerente
General, asimismo, las auditoras externas son contratadas a empresas de prestigio para garantizar
imparcialidad y profesionalismo.
1.11.6 Usan indicadores de gestin que representen las necesidades de los accionistas y de los grupos de
inters claves.
1.11.7 La organizacin cuenta con un conjunto de ejecutivos formados y listos para reemplazar a aquellos
que representen, por su nivel, un riesgo ante una eventual salida de la empresa
1.12 Se realiza una revision del desempeo a la alta direccion, y con la informacion obtenida se ratifica a
los gerentes al final del periodo establecido. Y finalmente acabado la revision, se realiza planes para la
1.13 Para evitar impactos negativos, la organizacin cuenta con programas de reciclaje en la oficina y de
ahorro de energia
1.14 La organizacin cuenta con un proceso de revision anual del codigo de etica aplicado en todos los
interesados
1.15 La organizacin hace uso de indicadores los cuales son: Nmero de sanciones a colaboradores por
incumplimiento del cdigo de tica y Nmero de denuncias por terceros al cumplimiento del cdigo de
tica
1.16 La empresa cumple integralmente con las normas del pacto global de las naciones unidas que
establece requerimientos integrales para una gestin enfocada en la sostenibilidad y en el equilibrio de los
sistemas ambientales, sociales y econmicos. Contando asi con convenios con instituciones sin fines de
lucro.
1.17 La empresa identifica a las comunidades ubicadas en la zona de influencia a las cuales se les difunde
el alcance del trabajo y se coordina con sus representantes la contratacin de mano de obra local y el
1.18 La participacion en el desarrollo de la comunidad clave por parte de la empresa , tiene en cuenta : las
poblaciones en la zona de influencia de las obras, Municipalidades distritales de la zona de influencia de
1 1
GUIA DE PUNTUACIN
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 1 0 0 0 0 0 0 40%
0 0
1 0 0 0 0 0 50%
0 1 0 0 0 0 50%
0
1 0 0
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0
1
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0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 0 1 0 0 0 0 60%
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0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 1 0 0 0 0 0 50%
nculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin, grabndola
1.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.11.7 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
1 1 1 1 1 1 1 1
97%
Chart Title
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
SUSTENTO EVIDENCIA(S) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
Row 26 Row 27 Row 28 Row 29 Row 30 Row 31 Row 32 Row 33 Row 34 Row 35 Row 36 Row 37 Row 38
organizac
in
desarrolla
sus
objetivos REQUERIMIENTOS
estratgic
os y
MNIMO
planes de
accin.
Tambin REQUERIMIENTOS
pregunta
cmo los
implemen MNIMO
ta, los
modifica
si las
CRITERIO 2. Estrategia
circunsta Planificacin limitada, sin objetivos
El Criterio Estrategia pregunta cmo su organizacin desarrolla sus objetivos estratgicos y
ncias lo definidos. Acciones anecdticas sin
planes de accin. Tambin pregunta cmo los implementa, los modifica si las circunstancias
requieren actividades de implementacin
lo requieren y cmo mide su avance. programadas. Sin mecanismos para evaluar
y cmo
mide su efectividad y sin orientacin a la mejora.
avance.
Los planes de accin de corto y largo plazo son establecidos y desplegados al personal y otros
2.6 grupos de inters, segn corresponda. Los planes de accin se encuentran directamente 0 0
relacionados con los objetivos estratgicos.
Los indicadores de los planes de accin incorporan proyecciones de desempeo o metas, las
2.10 mismas que cuentan con comparaciones con organizaciones competidoras, o pertinentes, y 0 0
benchmarks de clase mundial.
Los planes de accin son modificados o reformulados rpidamente, segn las necesidades
2.11 0 0
organizacionales.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabndola con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
2.2 En el informe la empresa usa un efoque para abordar las necesidades de cambio transformacional y
priorizacin de iniciativas de cambio tomando como nesecidad a Cambio transformacional y priorizacin
de iniciativas de cambio, agilidad organizacional y flexibilidad operativa
2.3 El proceso de planeamiento estrategico se lleva acavo a travez de diferentes etapas, en la cual la
primera es el levantamiento de informacion.La informacin inicialmente solicitada es tanto interna
TABLA 8 Y9
(procesos, recursos humanos, finanzas, tecnologa, etc.) como externa (mercado, clientes, competidores,
proveedores, marco legal, evolucin tecnolgica,
2.4 COPEMI define sus objetivos estrategicos utilizando el Balanced Scorecard (BSC). A travs de las
cuatro perspectivas de este modelo (Financiera, de Cliente, Interna y de Aprendizaje), para mantener el
equlibrio entre los objetivos de corto y de largo plazo atravez del uso de mediciones
2.5 Para asegurar el balance de los objetivos estratgicos, se lleva a cabo un proceso de
retroalimentacin tanto de los directores como de los colaboradores clave de manera que nos aseguremos
de no dejar pasar aspectos claves. Para asegurar el equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo se
usan mediciones para cada grupo de interes, generando metas
2.6 Los planes de accion se encuentran vinculados direcatamente a los objetivos estrategicos y
desplegados al personal mediante reuniones donde los responsables explican el plan y lo que espera del
personal de apoyo
2.7 Los recursos son asignados en la propuesta de plan de accin realizado por el equipo de trabajo. La
informacin de los recursos necesarios es registrada inicialmente en la ficha del plan de accin,
posteriormente cada equipo debe sustentar el plan y con ello las necesidades de recursos frente a la
gerencia. Una vez hechas las correciones se procedera a ejecutar el plan
2.8 La empresa cuenta en cada plan estratgico con planes de accin especficos de recursos humanos o
Tabla 14 y 15
personal que conllevan a cumplir los objetivos estrategicos
2.9 Para el seguimiento de los planes de accin, la empresa usa bsicamente los siguientes indi-cadores,
Tabla 16
% de avance, cumplimiento presupuestal y nmero de no conformidades en auditoras
2.10 La empresa incorpora proyecciones de desempeo de los indicadores las cuales se comparan con la
empresa Abenoga calculandose la brecha de desempeo y con esto se pone en marcha proyectos de Tabla 18
mejora si fuera el caso
2.11 La empresa cuenta con un procedimiento flexible para la modificacin de los planes de accin.
Cuando la situacin se presenta la empresa activa el procedimiento, el que requiere una reunin de
anlisis con la gerencia y donde, una vez aprobado el cambio, se otorga
total autonoma al lder del plan de accin para que ejecute la reprogramacin rpidamente de manera
que no se afecte la continuidad del plan.
1
GUIA DE PUNTUACION
GUIA DE PUNTUACIN
0 0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 0
1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 50%
0 0 1 0 0 0 0 50%
0 0 0 0
1 0 0
0 60%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0
1 0 0 0 0 0 50%
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin,
erimiento 1.3.
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
REQUERIMIENTOS
MNIMO
CRITERIO 3. Clientes
El Criterio Clientes pregunta cmo su organizacin compromete a sus clientes para el xito Planificacin limitada, sin objetivos
a largo plazo en el mercado, incluyendo cmo su organizacin escucha la voz del cliente, definidos. Acciones anecdticas sin
construye relaciones con clientes y utiliza la informacin de clientes para mejorar y para actividades de implementacin
identificar oportunidades para la innovacin. programadas. Sin mecanismos para evaluar
efectividad y sin orientacin a la mejora.
La organizacin utiliza los medios de comunicacin social y las tecnologas basabas en Web
3.2 0 0
como medios de escucha a los clientes, segn corresponda.
La organizacin cuenta con procesos, mecanismos y/o canales de apoyo, soporte y/o
3.11 0 0
comunicacin al cliente.
Los procesos, mecanismos y/o canales tienen como propsito facilitar la realizacin de
3.12 negocios y estn diseados atendiendo a los criterios establecidos en la segmentacin de 0 0
clientes y mercado.
La organizacin cuenta con mtodos y prcticas para construir relaciones o fidelizar a los
clientes. Los mtodos para construir relaciones buscan generar una mayor cantidad de
3.15 0 0
clientes, aumentar la cuota de mercado, mejorar la imagen de la marca, retener clientes y
en general, incrementar la lealtad de los referidos clientes.
La organizacin utiliza los medios de comunicacin social y las tecnologas basabas en Web,
3.16 como medios para mejorar la imagen de marca, la lealtad y relaciones con los clientes, 0 0
segn sea conveniente.
0
0
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabndola con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
0
GUIA DE PUNTUACIN
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0
0
0
0
EVALUAR
SIN
0
0 0
0 0
0
EVALUAR
SIN
0 0 0
0 0
0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin,
erimiento 1.3.
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17
0 0 0 0 0 0
0%
REQUERIMIENTOS GUIA DE PUNTUACIN
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organizacin selecciona, recolecta, alinea e integra los datos y la informacin para el SIN
4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguimiento de las operaciones diarias y de su desempeo global. EVALUAR
La organizacin lleva a cabo el seguimiento del avance respecto a objetivos estratgicos y SIN
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
planes de accin. EVALUAR
SIN
4.4 La organizacin usa datos e informacin comparativa para apoyar la toma de decisiones. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organizacin recoje sistemticamente datos e informacin de los clientes y el mercado
SIN
4.5 para mejorar su orientacin hacia el cliente; adems, obtiene datos e informacin a travs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de los medios de comunicacin social, si es pertinente. EVALUAR
El sistema de medicin del desempeo, incluidos los indicadores, puede adecuarse SIN
4.6 0 0 0 0 0 0
rpidamente, frente a cambios inesperados, tanto internos como externos. EVALUAR
La organizacin revisa el desempeo haciendo diversos anlisis para asegurar la efectividad SIN
4.7 0 0 0 0 0 0 0
de las acciones a tomar y evaluar el xito organizacional. EVALUAR
La organizacin cuenta con mecanismos para garantizar que las mejores prcticas SIN
4.8 0 0 0 0 0 0 0 0
identificadas puedan ser compartidas e implementadas en toda la organizacin. EVALUAR
La organizacin proyecta el desempeo (establece metas) utilizando el desempeo pasado, SIN
4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
as como, comparaciones competitivas. EVALUAR
La organizacin utiliza las conclusiones de la evaluacin del desempeo organizacional para SIN
4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
identificar y priorizar oportunidades para la mejora continua e innovacin. EVALUAR
SIN
4.11 Las oportunidades son desplegadas al personal y grupos de inters clave, segn corresponda. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es transferido a las operaciones, as como a otros grupos de inters, segn sea conveniente. EVALUAR
SIN
4.13 El conocimiento es usado en los procesos de innovacin y de planeamiento estratgico. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organizacin asegura que sus datos, informacin y conocimiento cuenten con: calidad,
SIN
4.14 precisin, validez, integridad, confiabilidad, confidencialidad, seguridad y disponibilidad, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segn sea conveniente.
EVALUAR
La organizacin garantiza que los datos y la informacin pertinente, estn disponibles y son SIN
4.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
accesibles al personal proveedores, socios y clientes, segn corresponda. EVALUAR
La organizacin cuenta con mecanismos para asegurar que el software y hardware usado sea SIN
4.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
confiable, seguro y amigable al uso. EVALUAR
La organizacin cuenta con procedimientos para garantizar que el software y hardware se SIN
4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantienen disponibles frente a una emergencia. EVALUAR
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin,
grabndola con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
SUSTENTO EVIDENCIA(S) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
REQUERIMIENTOS GUIA DE PUNTUACIN
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organizacin cuenta con procedimientos para establecer la cantidad de personal necesario
SIN
5.1 en cada unidad, as como, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
habilidades, competencias y certificaciones en cada puesto. EVALUAR
Los procedimientos permiten recoger la diversidad de las culturas y pensamientos de las SIN
5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades y clientes con los que la organizacin interacta. EVALUAR
La organizacin estructura el trabajo asegurando que cada colaborador incorpore las
SIN
5.4 competencias esenciales de la organizacin, se encuentre enfocado en los clientes y en el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
negocio, as como, en superar las expectativas de desempeo. EVALUAR
La organizacin gestiona la salud y seguridad del personal en el trabajo, para ello, cuenta
SIN
5.6 adems, con indicadores relacionados al ambiente de trabajo, los que se encuentran 0 0 0 0 0 0 0
relacionados a cada segmento laboral relevante. EVALUAR
SIN
5.7 La organizacin ha puesto en marcha polticas y beneficios para apoyar al personal. 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
Las polticas y beneficios se encuentran dirigidos a las necesidades del personal en cada SIN
5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segmento laboral relevante. EVALUAR
La organizacin fomenta una cultura que promueve la comunicacin abierta, el alto
SIN
5.9 desempeo y el compromiso o motivacin del personal. La organizacin se enriquece con las 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ideas, cultura y pensamientos del personal. EVALUAR
La organizacin determina los impulsores o atributos clave que determinan el compromiso o SIN
5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la motivacin del personal, en relacin a los segmentos laborales. EVALUAR
La organizacin cuenta con mecanismos para evaluar la satisfaccin y compromiso o
SIN
5.11 motivacin del personal. Los mecanismos utilizados consideran la segmentacin laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
establecida.
La organizacin tambin utiliza otros indicadores, como por ejemplo, rotacin, ausentismo, SIN
5.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
quejas, productividad, entre otros. EVALUAR
La organizacin ha implementado un sistema de gestin del desempeo que promueve que el SIN
5.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal logre un alto desempeo y se encuentre comprometido. EVALUAR
El sistema incluye los aspectos de compensacin, recompensa, reconocimiento e incentivos, SIN
5.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segn corresponda. EVALUAR
La organizacin ha puesto en marcha un sistema de aprendizaje para todo el personal, que
5.15
debe apoyar:
SIN
5.15.1 - El desarrollo de las competencias esenciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.2 - El logro de los planes de accin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.3 - La mejora del desempeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.4 - El cambio organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.5 - La innovacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.6 - La tica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.7 - El enfoque en el cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.8 - El refuerzo de los conocimientos y habilidades en el puesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organizacin evala la eficacia y la eficiencia de las actividades de aprendizaje y SIN
5.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
desarrollo. EVALUAR
Las evaluaciones son usadas para mejorar el desempeo y el compromiso del personal, as SIN
5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
como, para mejorar la oferta de aprendizaje y desarrollo. EVALUAR
La organizacin cuenta con polticas y procedimientos para el desarrollo de carrera del SIN
5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal. EVALUAR
La organizacin ha desarrollado una metodologa para gestionar los planes de sucesin para SIN
5.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
las posiciones de gerencia y liderazgo. EVALUAR
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin,
grabndola con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
SUSTENTO EVIDENCIA(S) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15.1 5.15.2 5.15.3 5.15.4 5.15.5 5.15.6 5.15.7 5.15.8 5.16 5.17 5.18 5.19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
REQUERIMIENTOS
MNIMO
CRITERIO 6. Operaciones
El Criterio Operaciones pregunta cmo su organizacin disea, gestiona, mejora, e innova Planificacin limitada, sin objetivos
definidos. Acciones anecdticas sin
sus productos y procesos de trabajo y mejora la eficacia operativa para entregar valor a los
actividades de implementacin
clientes y alcanzar el xito organizacional ahora y en el futuro. programadas. Sin mecanismos para evaluar
efectividad y sin orientacin a la mejora.
La organizacin tiene una metodologa establecida para el diseo de los procesos clave, de
manera que alcancen los requerimientos identificados. El diseo de los procesos comprende
6.2 el anlisis de la nueva tecnologa, el conocimiento organizacional, la excelencia de producto, 0 0
el valor para el cliente, y agilidad potencial requerida.
Los procesos son implementados de tal manera que cumplen con los requerimientos clave
6.3 identificados tanto para los productos como para los procesos 0 0
Los procesos incorporan indicadores de desempeo para controlar y mejorar los resultados.
6.4 0
La organizacin cuenta con una metodologa para determinar cules son los procesos de
6.5 soporte. 0 0
Los mtodos desarrollados permiten aprovechar los riesgos inteligentes, cuentan con
6.9 recursos suficientes para su implementacin; as como, permiten reenfocar rpidamente las 0 0
prioridades en curso, cuando es necesario, hacia iniciativas de mayor prioridad.
La gestin de los procesos permite adems, disminuir los costos de garanta, reducir los
costos de inspecciones, pruebas y auditoras, generando un balance entre el control de
6.11 0 0
costos y las necesidades de los clientes.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o ms requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabndola con el nombre del criterio y el o los nmeros de requerimientos vinculados. Por ejemplo: Evidencia Criterio 1 Requerimiento 1.3.
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SIN
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Adems recuerde que deber adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Gua de Autoevaluacin,
erimiento 1.3.
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.12 6.13 6.14 6.15 6.16
0 0 0 0 0
0%
MNIMO MEDIO AVANZADO MUY AVANZADO MODELO DE EXCELENCIA
CRITERIO 7. Resultados
El Criterio Resultados, pregunta sobre el desempeo de su organizacin y las mejoras en Muy buenos resultados para la
todas las reas clave Resultados de productos y procesos, Resultados enfocados en el Pocos o ningn resultado para los Solo tienen resultados para los Buenos resultados para la mayora
mayora de requerimientos.
Excelentes resultados para la totalidad de
cliente, Resultados enfocados en el personal, Resultados de liderazgo y de gobierno, y Tendencias positivas en la mayor Puntaje
requerimientos. No hay tendencias, son requerimientos ms importantes. de requerimientos. Tendencias son requerimientos Tendencias son positivas en la
parte de los casos. Las
Resultados financieros y de mercado. El criterio pregunta sobre los niveles de desempeo adversas o no se cuenta con informacin. Tendencias son positivas en algunos positivas en la muchos casos. Se
comparaciones abarcan todos los
totalidad de los casos. Las comparaciones abarcan
de su organizacin en relacin con los de los competidores y otras organizaciones con No se realiza comparacin adecuada para el casos y adversas en otros. Se realizan comparaciones para la todos los casos y los resultados superan a los
resultados relevantes y son
requerimiento realizan algunas comparaciones. mayora de los resultados. referentes de clase mundial
ofertas de productos similares. favorables en la mayora de los
casos.
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organizacin cuenta con informacin sobre sus niveles actuales y tendencias en las
7.1
mediciones o indicadores claves del desempeo:
SIN
7.1.1 De productos y servicios que son importantes o sirven directamente a sus clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.2 - Para evaluar la eficacia y eficiencia de sus procesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.3 - Para garantizar la preparacin de la organizacin frente a emergencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.4 - Para evaluar la gestin de la cadena de suministro 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.5 - Para determinar la satisfaccin e insatisfaccin de sus clientes 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.6 - Para determinar los niveles de compromiso, lealtad o fidelidad del cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.7 - Para evaluar la cantidad e idoneidad (competencias) del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.8 - Para gestionar la salud, seguridad, servicios y beneficios del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.9 - Para evaluar el compromiso o motivacin del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.10 - Para conocer los niveles de desarrollo del personal y de sus lderes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
- Para conocer los niveles de comunicacin y compromiso de la alta direccin, tanto con el SIN
7.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal como con los clientes EVALUAR
- Para evaluar los niveles de responsabilidad en el gobierno oganizacional (buen gobierno SIN
7.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corporativo) EVALUAR
SIN
7.1.13 - Para medir el cumplimiento legal y regulatorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.14 - Para medir la responsabilidad social y el apoyo a las comunidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organizacin compara sus resultados con el desempeo de sus competidores y otras SIN
7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
organizaciones con ofertas similares. EVALUAR
Los resultados se encuentran organizados por ofertas de productos, grupos de clientes y/o SIN
7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segmentos de mercado, segn corresponda. EVALUAR
TABLA DE PUNTUACION GLOBAL OBTENIDA POR CRITERIO DEL MODELO DE EXCELE
DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD
450
7. RESULTADOS 2.
-50
6. OPERACIONES
5. PERSONAL 4. MEDICIN, A
La lnea azul muestra el puntaje que Usted se ha asignado producto de la autoevaluacin segn
del Premio Nacional a la Calidad.
La lnea verde muestra los puntajes promedio de los ganadores del Premio Nacional a la Calidad
La lnea roja muestra los puntajes promedio de los ganadores del Premio Iberoamiercano del a
La lnea negra muestra el puntaje mximo que se puede alcanzar por cada criterio del Modelo d
Nacional a la Calidad.
Con relacin a la sustentacin de los requerimientos del Modelo de Excelencia en la Gestin del
ha a alcanzado uno de los siguiente niveles, segn el color (verde, amarillo o rojo) que se ha res
IMPORTANTE:
El nivel de sustento de los requerimientos alcanzado, NO significa una validacin de la autoe
son solamente datos referenciales. Se recomienda que usted valide esta autoevaluacin con
Las evidencias presentadas requieren ser validadas por evaluadores en caso de postular al P
28%
COMPORATIVO
AZGO
450
2. ESTRATEGIA
50
3. CLIENTES