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Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 16 /05 /2007 08 :36

Pblica :
51252 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE
Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
14/06/2007
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 51252
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
URBANO DEL PARQUE CESAR VALLEJO EN LA URB. LA ALAMEDA, PROVINCIA
DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO


Programa 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Subprograma 0181 PARQUES Y JARDINES
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
URB. LA
LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO
ALAMEDA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre: SUB GERENCIA DE PROYECTOS

Persona Responsable de
Ing. Carol Gretel Exebio Lozano
Formular:
Persona Responsable de
Ing. Sayra Castro Vasquez
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Persona Responsable de
Ing. Azucena Liliana Santa Maria Muro
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 16/05/2007 Ing. Carol Gretel Exebio Lozano 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Inadecuada Infraestructura deportiva y recreativa en el parque Cesar Vallejo
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 685 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

La Urb. La Alameda, pertenece al Concejo Territorial Municipal N 21 y es una zona


relativamente nueva, aproximadamente con 12 aos de antigedad, urbanizacin que
ha sido construida por los vecinos con apoyo del gobierno local. Segn el esquema de
zonificacin proporcionado por el rea de PLANDEMETRU, es netamente de uso
residencial (RDM-2), los predio que dan para la Av. Villareal son de uso residencial
comercial, presenta dos reas destinadas a educacin, una para otros usos y una rea
recreativa (parque en mencin). Con respecto al servicio de educacin, encontramos
solo al Colegio Nacional Gustavo Ries de primaria y secundaria de menores contando
con mas de 2268 alumnos. Por otro lado, la poblacin se agrupa en 133 viviendas las
cuales en su mayora son de material noble y de propiedad de sus habitantes, cuenta
en su totalidad con los servicios de agua, desage y energa elctrica.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuada Infraestructura deportiva y recreativa en el parque Cesar Vallejo.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BANCAS DE CONCRETO,


Alternativa 1 GRADERIAS DE ALABAILERIA, REHABILITACION DE LOSA
(Recomendada) DEPORTIVA, COLOCACION DE MALLAS, JUEGOS INFANTILES
CERCO TRANSPARENTE Y AREAS VERDES
CONSTRUCCION DE VEREDAS CON ADOQUINES, SARDINELES,
Alternativa 2 BANCAS, GRADERIAS DE CONCRETO, REHABILITACION DE
LOSA DEPORTIVA, COLOCACION DE MALLAS, JUEGOS
INFANTILES, CERCO TRANSPARENTE Y AREAS VERDES.
Alternativa 3 NO SE HA CONSIDERADO.

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la A Precio de Mercado 162,592 207,776 0


Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 137,826 176,033 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 220.94 271.23 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida


del ratio C/E (Ejms poblador poblador
Beneficiario, alumno beneficiado beneficiado
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


El proyecto es sostenible ya que todas sus etapas estn cubiertas tanto financieras
como tcnicas. La Municipalidad Provincial de Trujillo tendr a su cargo la formulacin y
evaluacin del perfil de inversin, costos totales de la ejecucin por estar dentro de su
plan local concertado y sus funciones de brindar zonas adecuadas para la recreacin y
desarrollo de actividades deportivas, as como mejorar el ornato de la ciudad. La
operacin y mantenimiento se realizaran conjuntamente entre el Comit de Progreso de
la Urb. La Alameda (acta adjunta) y el Gobierno local.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de


desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por
Semestre Semestre componente
2007 2008
VEREDAS Y BANCAS 24,653 0 24,653
GRADERIAS CON ALBAILERIA 0 31,791 31,791
REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA 0 21,790 21,790
MALLAS OLIMPICAS 0 9,592 9,592
HABILITACION DE AREAS VERDES 0 3,417 3,417
CERCO TRANSPARENTE 0 28,918 28,918
JUEGOS INFANTILES 0 19,635 19,635
EXPEDIENTE TECNICO 10,000 0 10,000
SUPERVISION 4,000 6,000 10,000
IMPREVISTOS 1,078 1,718 2,796
Total por periodo 39,731 122,861 162,592

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre componente
Medida
2007 2008
VEREDAS Y BANCAS % 100 0 100
GRADERIAS CON ALBAILERIA % 0 100 100
REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA % 0 100 100
MALLAS OLIMPICAS % 0 100 100
HABILITACION DE AREAS VERDES % 0 100 100
CERCO TRANSPARENTE % 0 100 100
JUEGOS INFANTILES % 0 100 100
EXPEDIENTE TECNICO % 100 0 100
SUPERVISION % 50 50 100
IMPREVISTOS % 50 50 100

5.4 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117
Con Operacin 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327
PIP Mantenimiento 9,025 9,025 9,025 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Total por
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

Monto Total de Componentes: 178,151.00


Monto Total del Programa: 162,592.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION


MUNICIPAL
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA

Viabilidad Tcnica:

La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con el personal profesional, tcnico y


logstica para el desarrollo del proyecto en cada una de sus etapas, la intervencin se
encuentra dentro de sus funciones segn la Ley Orgnica de Municipalidades N
27972 y el plan local concertado. de la evaluacin realizada el proyecto cumple con los
tem de sostenibilidad, menor ratio costo efectividad y dar solucin al objetivo para su
viabilidad.
Viabilidad Ambiental:

Durante la ejecucin se presentaran emisiones de polvo, y ruido para las que se


prevern medidas de mitigacin como la eliminacin del material y desmontes
peridicamente, realizar trabajos en un horario determinado apropiado para la
poblacin, rociar agua para disminuir las emisiones de polvo. Situacin de carcter
leve no permanente. Una vez culminado el proyecto mejorara la situacin ambiental al
disminuir las emisiones de polvo que generan las reas del parque a nivel de terreno
natural y erradicacin de acumulacin de desmontes en la zona, mejorando las
condiciones de salud y el ornato de la urbanizacin.
Viabilidad Sociocultural:

El proyecto mejorara la situacin sociocultural de la poblacin al brindarle mejor


equipamiento para realizar actividades recreativas y deportivas, incentivara la practica
del deporte, disminuyendo el riesgo de caer en vicios en la poblacin,delincuencia y
drogadiccion,incentivara los valores como orden y limpieza, as como una mayor
integracin entre los vecinos, revalorizacin de los predios, todo esto a fin de mejorar
su calidad de vida.
Viabilidad Institucional:

La Municipalidad Provincial de Trujillo es responsable de las etapas de preinversin,


inversin y post inversin (operacin y mantenimiento) conjuntamente con el comit de
progreso de la Urb. La Alameda, as como el proyecto propuesto esta enmarcado en
los lineamientos y funciones de la institucin, su plan de desarrollo local concertado y
con los lineamientos de poltica sectorial.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


NO SE HAN REGISTRADO.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
12/06/2007 13:42 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD SE OBSERVA SEGUN
PROVINCIAL DE INFORME TECNICO N
TRUJILLO 10-2007-MPT/OPI/E
15/06/2007 15:03 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
PROVINCIAL DE Notas
TRUJILLO

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
Oficio N 165-2007-MPT/GOP-SGP,
16/05/2007 SALIDA SUB GERENCIA DE PROYECTOS
Ficha de Registro, Perfil del Proyecto
Oficio N 165-2007-MPT/GOP-SGP, OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
16/05/2007 ENTRADA
Ficha de Registro, Perfil del Proyecto TRUJILLO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Oficio N 539-2007-MPT/GPP 12/06/2007 SALIDA
TRUJILLO
Oficio N 539-2007-MPT/GPP 13/06/2007 ENTRADA SUB GERENCIA DE PROYECTOS
Oficio N 198-2007-MPT/GOP-SGP,
Levantamiento de Observaciones, Perfil 14/06/2007 SALIDA SUB GERENCIA DE PROYECTOS
del Proyecto
Oficio N 198-2007-MPT/GOP-SGP,
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Levantamiento de Observaciones, Perfil 15/06/2007 ENTRADA
TRUJILLO
del Proyecto
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Oficio N 562-2007-MPT/GPP 15/06/2007 SALIDA
TRUJILLO
INFORME TECNICO N 13-2007-MPT- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
15/06/2007 SALIDA
GPP/OPI/E TRUJILLO

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Comunicacin de viabilidad por la
OFICIO N 563-2007-MPT/GPP 19/06/2007 ENTRADA DGPM
OPI gl. OK.

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 13-2007-MPT-GPP/OPI/E
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Rosa Rojas Snchez
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Pedro Chaln Costa
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 15/06/2007
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TRUJILLO