INDICE

ACTIVIDADES A REALIZARSE ...................................................................... 2

BOSQUEJO DEL DIAGRAMA DE GANTT ........................................................ 3

DETERMINAR QUIEN REALIZARA LAS ACTIVIDADES ..................................... 8

DIAGRAMA CPM-PERT .............................................................................. 10

CLCULO DE HOLGURAS: ........................................................................ 11

DIAGRAMA DE GANTT ............................................................................. 12

PUNTO DE EQUILIBRIO: ............................................................................ 13

TABLA PARA DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ..................... 15

GRFICA PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................... 16

RETORNO DE LA INVERSIN .................................................................... 17

TABLA DEL RETORNO DE LA INVERSIN ................................................ 18

GRFICA DEL RETORNO DE LA INVERSIN ............................................ 19

FLUJO DE EFECTIVO ................................................................................. 20

1
ACTIVIDADES A REALIZARSE
TIEMPO
No. DE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE
ACTIVIDAD
DURACIN

Creacin de membresias x
1 2
niveles

Creacin de propuesta paquetes

2 5
familiares

Concertacin de citas a hoteles y

3 1
aerolneas

Reunin con hoteles miembros y

4 8
aerolneas

5 Propuesta modificacin de pgina Web 4

6 Presentacin y aprobacin de pgina 2

Modificacin de pgina de
7 1
Internet

Cotizacin de Google Adsense, Publicidad

8 en Facebook y envo de correos 3
masivos

Contratacin de Google Adsense,

9 Publicidad en Facebook y envo de correos 1
masivos

Implementacin de Google
10 2
Adsense

Implementacin de Publicidad en
11 2
Facebook

2
 BOSQUEJO DEL DIAGRAMA DE
GANTT

Creacin de Membresas por niveles: En esta actividad lo que se pretende

es crear beneficios en cada uno de los niveles de las membresas, las cuales

se pondrn a la venta creando ms atractivas las de mayor valor para as

poder captar ms miembros a la Corporacin.

Creacin de paquetes familiares: Dicha actividad ser analizada para

concretar que le ofreceremos en estos paquetes a los hoteles miembros y

aerolneas por ejemplo (viajes ida y vuelta, un crucero, menores precios a

grupos grandes, etc.).

Concertacin de citas a hoteles miembros y aerolneas: Se realizarn

diferentes citas para reunin con los hoteles para poder plantear la

propuesta de los paquetes familiares y la creacin de membresas por

niveles.

Reunin con Hoteles miembros y Aerolneas: Ya concretada la reunin se

har la propuesta de los paquetes familiares y membresas para que tanto

3
hoteles miembros y aerolneas se vean beneficiados con los cambios que se

estn realizando dentro de la Corporacin Hotelera.

Modificacin de Pagina Internet: En esta actividad los tcnicos se dedicarn

a elaborar modificaciones a la pgina de Internet para hacerla ms atractiva

y vistosa para as poder captar ms clientes, incluyendo en la misma los

nuevos paquetes que ofreceremos.

Cotizacin de Google Adsense: Google es una forma de anunciarse muy

popular ltimamente, en la que nuestros clientes potenciales estarn

visitando pginas relacionadas al producto que estoy ofreciendo y podrn

hacer enlaces a mi pgina por lo que pagare por clic que estos realicen a mi

pgina

Contratacin de Google Adsense: En esta actividad se proceder a realizar

la contratacin del servicio, en este punto ya se tiene conocimiento el gasto

en el que se incurrir con este nuevo servicio pero al mismo tiempo el

beneficio que obtendr la Corporacin Hotelera.

4
Implementar Google Adsense: Ya teniendo contratado y cotizado el

servicio se proceder a realizar la implementacin de Google Adsense.

Cotizar Facebook: Procederemos a cotizar el servicio y saber costos y

beneficios del mismo.

Contratacin de Facebook: Ya teniendo la informacin del costo y

funcionamiento de facebook se proceder a realizar la contratacin del

servicio, implementando esta nueva herramienta publicitaria.

Implementacin de Facebook: Ya realizada la cotizacin y al mismo tiempo

la contratacin se proceder a la implementacin de este nuevo servicio ya

que es una forma atractiva de llamar la atencin del pblico en general. Los

encargados de realizar esta implementacin son los proveedores de dicho

servicio.

Cotizar correos masivos: Como otra opcin publicitaria cotizaremos este

servicio para darnos a conocer con nuevos clientes.

5
http://es.emailbrain.com/ebs/pricing.shtml

Esta pgina nos permite cargar 20 listas de envos y cada uno con un nmero

ilimitado de contactos, lo nico que cobra esta empresa es el plan peridico

sin importar el nmero de contactos.

Crditos Mensuales USD $ por mes Crditos Semestrales USD $ por 6 meses

2,000 $ 9.95 12,000 $ 53.73

5,000 $ 19.95 30,000 $ 107.73

10,000 $ 29.95 60,000 $ 161.73

20,000 $ 59.95 120,000 $ 323.73

40,000 $ 109.95 240,000 $ 593.73

80,000 $ 209.95 480,000 $ 1,133.73*

100,000 $ 229.95 600,000 $ 1,241.73*

140,000 $ 299.95 840,000 $ 1,619.73*

200,000 $ 419.95 1,200,000 $ 2,267.73*

400,000 $799.95 2,400,000 $4,319.73*

6
Contratar correos masivos: Ya teniendo la informacin del costo de dicho

servicio, se proceder a realizar la contratacin del servicio, implementando

esta nueva herramienta publicitaria.

Propuesta de modificacin de pgina: Dicha actividad se dedicar a tomar

en cuenta cada uno de los aspectos con que cuenta la pgina actualmente,

despus de haber evaluado cada una de las caractersticas se presentar la

propuesta de la modificacin de la pgina en Internet.

Presentacin y Aprobacin de pgina: En esta actividad se dar a conocer

el diseo de la nueva pgina para su respectiva evaluacin y aprobacin a

los directivos de la Corporacin Hotelera Nacional (CHN)

7
 DETERMINAR QUIEN REALIZARA
LAS ACTIVIDADES

Gerente General: Esta persona siempre se encargar de supervisar cada una

de las dependencias de la Corporacin Hotelera. Para poder desarrollar
mejoras dentro de la Corporacin.

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente: Sera el encargado de

supervisar a los Operadores y asegurar se est prestando un excelente
atencin a los requerimientos del cliente.

Jefe de Departamento de Sistemas Computacional: Esta persona ser la

encargada de dar instrucciones a su equipo de trabajo (Tcnicos) para
realizar los cambios correspondientes dentro de la pgina de Internet.

Tcnicos: Dichas personas se encargaran de realizar los cambios en la

pgina de Internet siguiendo requerimientos e instrucciones del Jefe de
Sistemas Computacional y de acuerdo a lo aprobado por la junta directiva de
la Corporacin.

Asesora Externa de Automatizacin: Son los encargados de evaluar,

coordinar y hacer todo tipo de investigacin acerca de los nuevos cambios
que se implementarn.

8
Jefe de Operadores: Dicha persona dar instrucciones a su equipo de
trabajo (Operadores) de los cambios que se realizaran y al mismo tiempo
supervisara las tareas que ellos realicen.

Operadores: Se encargaran de brindar toda la informacin a los hoteles

miembros y al mismo tiempo se encargarn de vender cada uno los paquetes
que ofrecidos por la Corporacin Hotelera dndole a conocer al pblico los
beneficios que obtendrn al utilizar nuestro servicios.

9
 DIAGRAMA CPM-PERT

10
 CLCULO DE HOLGURAS:
DURACIN
No. DE RUTA HOLGURA HOLGURA HOLGURA
DE LA EI EF LI LF
ACTIVIDAD CRITICA TOTAL LIBRE INDEPENDIENTE
ACTIVIDAD
1 2 0 2 0 2 X 0 0 0
2 5 0 5 0 16 11 0 0
3 1 2 3 2 6 3 0 0
4 8 3 11 6 14 3 0 -3
5 4 2 6 2 6 X 0 0 0
6 2 6 8 6 8 X 0 0 0
7 1 8 11 8 14 5 2 2
8 3 8 11 8 11 X 0 0 0
9 1 11 12 11 12 X 0 0 0
10 2 12 14 12 14 X 0 0 0
11 2 14 16 14 16 X 0 0 0
12 0 5 16 16 16 FICTICIA 11 11 0
13 0 11 11 14 14 FICTICIA 3 0 -3
14 0 11 14 14 14 FICTICIA 3 3 0

11
 DIAGRAMA DE GANTT

12
 PUNTO DE EQUILIBRIO:
Para determinar el punto de equilibrio es necesario estimar los

ingresos esperados y de acuerdo a la informacin proporcionada se estn

recibiendo alrededor de 4,400 llamadas diarias, esto da un total de 132,000

llamadas al mes, de las cuales asumimos se estn concretando ventas de un

11% que significan 15,000 ventas a un costo Q.32.00 cada venta, con una

comisin cobrada a nuestros miembros del 2% sobre ventas, lo que genera

un total de Q.480, 000.00 de ingreso bruto por mes.

Para la determinacin del Punto de equilibrio es necesario determinar

los Costos Fijos y Variables, por lo que se determinan a continuacin:

SUELDOS
GERENTE
25,000.00
JEFES DEPTO
10,000.00

ASES. EXTERNA
3,000.00
JEFES
OPERADOR 6,000.00
TECNICOS
15,000.00

OPERADORES
256,000.00
TOTAL
315,000.00

13
 GASTOS FIJOS
AGUA
2,000.00
GASTOS DE OFICINA
3,500.00
RENTA
20,000.00
INTERNET
1,000.00
PUBLICIDAD
35,000.00
SUELDOS
59,000.00
TOTAL
120,500.00

GASTOS VARIABLES
LUZ
5,000.00
TELEFONO
15,000.00
SUELDOS
256,000.00
TOTAL
276,000.00

14
 TABLA PARA DETERMINACIN DEL PUNTO DE

EQUILIBRIO

COSTO
COSTO
UNIDADES INGRESOS VARIABLE COSTOS
COSTO FIJO VARIABLE PRECIO DE VENTA
PRODUCIDAS TOTALES POR TOTALES
UNITARIO
PRODUCCION

1,446,000.00 18.4 10,000 32.00 320,000 184,000 1,630,000.00

1,446,000.00 18.4 20,000 32.00 640,000 368,000 1,814,000.00

1,446,000.00 18.4 30,000 32.00 960,000 552,000 1,998,000.00

1,446,000.00 18.4 40,000 32.00 1,280,000 736,000 2,182,000.00

1,446,000.00 18.4 50,000 32.00 1,600,000 920,000 2,366,000.00

1,446,000.00 18.4 60,000 32.00 1,920,000 1,104,000 2,550,000.00

1,446,000.00 18.4 70,000 32.00 2,240,000 1,288,000 2,734,000.00

1,446,000.00 18.4 80,000 32.00 2,560,000 1,472,000 2,918,000.00

1,446,000.00 18.4 90,000 32.00 2,880,000 1,656,000 3,102,000.00

1,446,000.00 18.4 100,000 32.00 3,200,000 1,840,000 3,286,000.00

1,446,000.00 18.4 110,000 32.00 3,520,000 2,024,000 3,470,000.00

1,446,000.00 18.4 120,000 32.00 3,840,000 2,208,000 3,654,000.00

1,446,000.00 18.4 130,000 32.00 4,160,000 2,392,000 3,838,000.00

1,446,000.00 18.4 140,000 32.00 4,480,000 2,576,000 4,022,000.00

1,446,000.00 18.4 150,000 32.00 4,800,000 2,760,000 4,206,000.00

1,446,000.00 18.4 160,000 32.00 5,120,000 2,944,000 4,390,000.00

15
 GRFICA PUNTO DE EQUILIBRIO

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

INGRESOS TOTALES
2,000,000 COSTOS TOTALES

1,000,000

Como podemos observar tanto en la grfica como en la tabla se tienen

que producir alrededor de 106,000 ventas concretadas durante el periodo

de un ao las cuales generan un ingreso total de Q.3,400,000.00,

encontrndose all nuestro punto de equilibrio.

16
 RETORNO DE LA INVERSIN
Es necesario determinar el nmero de aos de operacin del sistema

de informacin que se requieren para amortizar el costo de su desarrollo.

Inversin:

Facebook: La implementacin del servicio es gratis y el costo por clic es de

$0.17,

Pretendemos recibir alrededor de 10,000 visitas al mes a travs de este

servicio, lo que da un costo por mes de Q. 13,600.00 a una tasa de Q.8.00
por dlar.

Google Adsense: La implementacin del servicio es gratis y el costo por clic

es de $0.16.

Pretendemos recibir alrededor de 5,000 visitas al mes a travs de este

servicio, lo que da un costo por mes de Q. 6,400.00 a una tasa de Q.8.00
por dlar.

Envo de correos masivos: Estaremos enviando alrededor de 5,000 correos

al mes, lo que tiene un costo de $0.10 por correo enviado.

Lo cual tendra un costo por mes de Q. 4,000.00 a una tasa de Q.8.00 por
dlar.

La modificacin de la pgina en internet: Este rubro no tendr costo ya

que tenemos tcnicos dentro de la Corporacin quienes sern los
encargados de realizar los cambios, y debido a que ya contbamos con una
pgina el hosting no ser tomado en cuenta como inversin.

17
 SERVICIO COSTO POR MES

FACEBOOK Q.13,600.00

GOOGLE ADSENSE Q. 6,400.00

CORREOS MASIVOS Q. 4,000.00

MODIFICACION DE PAGINA EN -
INTERNET

TOTAL. Q.24,000.00

Segn las estimaciones y clculos realizados se logr determinar que

el retorno de la inversin realizada se recupera a partir del cuarto ao, tal

como se indica en la tabla y grfica que se presentan a continuacin.

TABLA DEL RETORNO DE LA INVERSIN

COSTOS BENEFICIOS
AOS COSTOS BENEFICIOS
ACUMULADOS ACUMULADOS

0 300,000.00 300,000.00 - -

1 19,200.00 319,200.00 114,000.00 114,000.00

2 25,200.00 344,400.00 114,000.00 228,000.00

3 27,000.00 371,400.00 100,000.00 328,000.00

4 30,000.00 401,400.00 95,000.00 423,000.00

5 33,000.00 434,400.00 92,000.00 515,000.00

6 36,000.00 470,400.00 90,000.00 605,000.00

18
 GRFICA DEL RETORNO DE LA INVERSIN

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00
COSTOS ACUMULADOS
300,000.00 BENEFICIOS ACUMULADOS
200,000.00

100,000.00

-
1 2 3 4 5 6 7

19
 FLUJO DE EFECTIVO
En la siguiente tabla examinaremos la direccin y el patrn del flujo de efectivo que se asocia con el sistema
propuesto.

Ao 1 Ao 2
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre
Q
INGRESOS Q 880,000.00 Q 950,000.00 Q 1,150,000.00 Q 1,425,000.00 1,500,000.00
COSTOS
Q
Publicidad Q 105,000.00 Q 95,000.00 Q 85,000.00 Q 75,000.00 65,000.00
Q
Personal Q 945,000.00 Q 945,000.00 Q 945,000.00 Q 945,000.00 945,000.00
Q
Renta de edificio Q 60,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00 60,000.00
Q
Suministros Q 76,500.00 Q 76,000.00 Q 70,000.00 Q 66,500.00 60,000.00
Q
COSTOS TOTALES Q 1,186,500.00 Q 1,176,000.00 Q 1,160,000.00 Q 1,146,500.00 1,130,000.00
Q
FLUJO DE EFECTIVO Q (306,500.00) Q (226,000.00) Q (10,000.00) Q 278,500.00 370,000.00
Q
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO Q (306,500.00) Q (532,500.00) Q (542,500.00) Q (264,000.00) 106,000.00

En la tabla anterior podemos observar que en el primer trimestre del segundo ao los ingresos han superado
los costos del sistema propuesto.

20