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1 - Manual de Calidad PDF
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MANUAL DE CALIDAD
CDIGO EV-CAL-MA-01 VERSIN 6 VIGENCIA 2014 PGINA 1 de 26
MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
GESTIN DE CALIDAD UN
COMPROMISO DE TODOS
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CONTENIDO
pg.
INTRODUCCION 4
1 LA UNIVERSIDAD 5
1.1 Resea Histrica 5
1.1.1 Antecedentes 7
1.2 Ubicacin de la Universidad 7
1.3 Filosofa Institucional 7
1.3.1 Misin 7
1.3.2 Visin 7
1.3.3 Principios de la Universidad Surcolombiana 8
1.3.4 Propsitos de la Universidad Surcolombiana 10
2. ORGANIGRAMA 11
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN 12
3.1. Referencias Normativas 12
3.1.1 Normas ISO 12
3.1.2 Normas Internas 12
3.2 MAPA DE PROCESOS 12
3.3. TRMINOS Y DEFINICIONES 13
4 SISTEMA GESTION DE CALIDAD 15
4.1.1 Requisitos generales 15
4.2 Gestin documental 16
4.2.1 Generalidades 16
4.2.2 Manual de la calidad 16
4.2.3 Control de documentos 16
4.2.4 Control de los registros 16
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 17
5.1 Compromiso de la direccin 17
5.2 Enfoque al cliente 17
5.3 Poltica de la calidad 17
5.4 Planificacin 17
5.4.1 Objetivos de la calidad 17
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 17
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 18
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 18
5.5.2 Representante de la direccin 18
5.5.3 Comunicacin interna 18
5.6 Revisin por la Direccin 18
5.6.1 Generalidades 18
6 GESTION DE LOS RECURSOS 20
6.1 Provisin de recursos 20
6.2 Talento Humano 20
6.2.1 Generalidades 20
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INTRODUCCION
El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestacin de nuestros servicios, acorde a los requerimientos de
la norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009.
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1. LA UNIVERSIDAD
1.1.1 Antecedentes.
1968
Mediante la ley 55 del 17 de diciembre se crea ITUSCO con la misin de preparar y
calificar los profesionales que requieran la regin y el conocimiento de su realidad
concreta
1970
Inicio labores acadmicas el 30 de marzo de 1970 con tres programas de tecnologa, en
Administracin de empresas, En Administracin Educativa y En Contadura pblica con
305 alumnos y cuatro profesores de tiempo completo.
1973
Se traslad a la sede de la Avenida Pastrana Borrero, Carrera 1 con los mismos
programas, ms espaol y Literatura todos a nivel de Tecnologa
1974
Se cre el programa de enfermera.
1976
Mediante la ley 13 de 1976 se transform el ITUSCO en Universidad Surcolombiana,
con estructura similar a la de la Universidad Nacional de Colombia, excepto en la
conformacin del consejo Superior.1997
1980
Hasta 1980 la Universidad Surcolombiana no haba iniciado la cultura de la Planeacin y
la Auto evaluacin y ya ofreca nueve programas de educacin: Preescolar, Lingstica y
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1983
En 1983 se crearon cuatro nuevos programas: Medicina, Ingeniera de Petrleos,
Tecnologa Agropecuaria y Licenciatura en Tecnologa Educativa.
1984
En 1984 se ofreci el primer programa de postgrado en la Universidad Surcolombiana de
Especializacin en Matemticas, en convenio con la Universidad Nacional
1989
En 1989 ya se ofrecan once programas presenciales en Neiva, los nueve enunciados
arriba ms Medicina e Ingeniera de Petrleos, adems tres fueron creados en convenio
con el Instituto Huilense de Cultura seis a distancia en las sedes: Licenciatura en
Tecnologa Educativa, creada por resolucin 2123 de octubre de 1989, Tecnologa
agropecuaria Resolucin 0626 de marzo de 1988, tecnologa de Gestin Bancaria y
Financiera en convenio con la Universidad del Tolima, Resolucin 2419 de noviembre de
1989, Tecnologa de obras civiles en convenio con la Universidad del Quindo,
Resolucin 191 de febrero de 1990 y dos postgrados de especializacin en Gestin de
Desarrollo Regional, segn acuerdo 191 de Diciembre de 1989 y en Sistemas en
convenio con la Universidad Nacional.
1993
En 1993 y 1994 marcan la aplicacin de la ley 30 de 1992 y la designacin del rector por
parte de la comunidad Universitaria.
2007
En el ao 2007 el consejo superior estableci polticas de investigacin de proyeccin
social, administrativas y financieras para la Institucin.
2008
En el 2008 con participacin de la comunidad Universitaria y actores relevantes de la
regin, se formul el quinto plan de desarrollo para el periodo comprendido entre los
aos 2009 - 2012 con horizonte prospectivo al ao 2019. Este plan est orientado a "La
Acreditacin Acadmica y Social de la Universidad Surcolombiana" para ser reconocida
por el mundo acadmico y productivo en los mbitos regional, nacional e internacional.
2010
Se celebra los primeros 40 aos de la Universidad Surcolombiana.
2011
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1.3.1 Misin
1.3.2 Visin
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2. ORGANIGRAMA
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Ver Normogramas.
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Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisin de los recursos
que son necesarios en los procesos estratgicos, misionales y de medicin, anlisis y
mejora.
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3.3.24 Diseo y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una
poltica, programa, proyecto o cliente en caractersticas especificadas o en la
especificacin de un proceso o sistema, producto y/o servicio.
3.3.25 Documento. Informacin y su medio de soporte.
3.3.26 Efectividad. Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados
Planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
3.3.27 Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
3.3.28 Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.3.29 Enfoque basado en procesos. Gestin sistemtica de la interaccin e
interrelacin entre los procesos empleados por las entidades para lograr un
resultado deseado.
3.3.30 Entidades. Entes de la Rama Ejecutiva del poder pblico y otros prestadores de
servicios
3.3.31 cubiertos bajo la Ley 872 de 2003.
3.3.32 Equipo de medicin. Instrumento, software, patrn, material de referencia o
equipos auxiliares, o combinacin de ellos, necesarios para llevar a cabo un
proceso de medicin.
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En la etapa del HACER se establecen las actividades que se realizan con el fin de dar
cumplimiento a lo planeado, definiendo responsables de la ejecucin de la actividad y
salidas que a su vez sern insumo para otros procesos.
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4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de Calidad debe estar compuesto por una poltica de calidad, un
manual de calidad, procedimientos y registros que permitan evidenciar el sistema de
Gestin de Calidad.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La alta direccin est conformada por el Rector, Vicerrectores y los lderes de proceso,
los cuales demuestran su compromiso con la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestin de Calidad, estableciendo y comunicando la
importancia de cumplir los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y de la
organizacin, la poltica de calidad, los objetivos de calidad, revisando el Sistema de
Gestin y asegurando la disponibilidad de recursos.
5.4 PLANIFICACIN
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Asegurar que todo el personal conozca y tenga conciencia de cumplir los requisitos del
cliente, legales y de la organizacin.
5.6.1. Generalidades.
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direccin para que la alta direccin, efecte por lo menos una vez al ao la revisin al
Sistema Gestin de Calidad de la Institucin, luego de haber concluir la ejecucin de una
Auditoria Interna de Calidad, con el fin de asegurarse de la conveniencia, adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema, deja evidencia de dicha actividad
en el formato EV-CAL-FO-05 Informe de revisin por la Direccin del Sistema de
Gestin de Calidad.
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6 GESTIN DE RECURSOS.
6.2.1 Generalidades.
6.3 INFRAESTRUCTURA.
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Los productos o servicios son verificados con el fin de evidenciar el cumplimiento de las
condiciones establecidas mediante supervisiones y/o interventoras, el resultado es
registrado y analizado con el fin de garantizar el control y mejora de las relaciones con
los proveedores.
Estos controles aplican para la adquisicin de bienes y/o servicios que impacten
significativamente el cumplimiento de la Misin Institucional.
La Universidad cuenta con los Procesos Misionales los cuales estn debidamente
documentados siguiendo el ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar Actuar), con base
en la planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, se garantiza la disponibilidad y
oportunidad de los recursos (equipos, tecnologa, informacin, planes de trabajo,
procedimientos, mecanismos de seguimiento y medicin de los procesos, para la
administracin de los riegos)
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Este numeral se excluye del alcance del SGC de la institucin debido a que los equipos
de seguimiento y medicin existentes en los laboratorios son utilizados en la formacin
de los estudiantes y no ponen en riesgo la calidad de los servicios prestados.
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8. MEDICIN Y ANLISIS.
8.1 GENERALIDADES.
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8.5 MEJORA
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