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Reciclaje Tesis PDF
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TALLER DE GRADO II
PRESENTADO POR:
TUTOR:
MANUEL ARCHILA
BOGOT D.C.
5
INDICE
Pg.
Captulo I...2
Planteamiento del Problema..2
Justificacin......2
Objetivo general y especifico.....3
1. Plan Comercial.......3
1.1 Investigacin de mercados.3
1.1.1 Mercado objetivo y tamao4
1.1.2 Ventaja Competitiva.5
1.1.3 Factores de competencia6
1.1.3.1 Barreras de entrada.7
1.1.3.2 Actividades claves9
1.2 Estrategia de mercados10
1.2.1 Producto..10
1.2.2 Precio...11
1.2.3 Lugar....11
1.2.4 Promocin...11
2. Sistema de negocios y organizacin....12
2.1 Modelo de negocio y cadena de valor...12
2.2 Necesidades de infraestructura..13
2.3 Equipo de trabajo y aliados estratgicos..14
2.4 Anlisis DOFA...15
3. Financiacin..18
3.1 Costos administrativos. 18
3.2 Cuantificacin de la inversin.18
3.3 Resultados proyecciones financieras.19
3.4 Financiacin..20
3.5 Riesgos..21
4. Impacto social econmico ambiental22
6
5. Innovacin y creatividad.23
Captulo III.................23
Resumen Ejecutivo23
Bibliografa..24
Anexos.25
CAPITULO I
7
que genere utilidades y que integre a los recicladores a un proceso productivo.
Adems este plan de negocios busca generar un proceso productivo formalizado y
estructurado organizacionalmente, donde participen inversionistas y empresarios
que aporten recursos y experiencia profesional para poder vincular a estos
recicladores informales al proceso productivo.
OBEJTIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
8
CAPITULO II
1. PLAN COMERCIAL
9
adquieren nuevos clientes y se pueden ampliar ms, demandando as ms
materia prima para la elaboracin de sus productos.
Por otro lado, al vincular a los recicladores al proceso productivo permite crear una
cultura organizacional favorable, motivando e incentivando a los trabajadores para
as aumentar la produccin y mantener los precios relativamente bajos. Y, ms
importante an, con esta vinculacin tambin se busca remover a los
intermediarios de los canales de abastecimiento, reduciendo los costos y
aumentando las ganancias. (Remitirse al anexo 1).
La innovacin juega un rol muy importante pues a travs de esta se pueden crear
formas, medios de transporte y tcnicas nuevas para lograr la recuperacin de
residuos de una manera ms eficiente y eficaz.
10
1.1.3 Factores de competencia
De acuerdo a Fundes, a nivel local, existen actualmente 268 empresas de reciclaje
y, a nivel nacional, 312. Aunque estas empresas representan competencia para el
plan de negocio en el tema del reciclaje, las competidoras directas son las
empresas de pre transformacin de plstico, las cuales actualmente, son 14 en
Bogot y su regin. Por otro lado, existen los intermediarios quienes representan
competencia en cuanto a la obtencin de los desechos plsticos, quienes
constituyen la materia prima para la produccin. Los centros de acopio y
bodeguistas son los principales intermediarios que existen entre los recicladores y
la fbrica como tal. (Remitirse al anexo 1).
Dado que la competencia directa del plan de negocio son las empresas de pre
transformacin de plstico, estas tienen procesos y canales de distribucin
bastante similares a los del plan de negocio. Las estrategias que manejan estas
empresas son principalmente estrategias basadas en los costos. Estas manejan
precios de venta bajos para poder competir pues la calidad del material no es muy
buena y los clientes tampoco exigen mucho en ese aspecto dado que sus
productos no son de alta calidad y se diferencian de los dems por sus bajos
costos.
11
plsticos ya que presentan un gran nmero de subproductos los cuales deben ser
cuidadosamente clasificados, para lo cual se requiere capacitacin y tecnologa.1
Por consiguiente se puede ver que los fabricantes de bolsas, Zapatos, tacones,
chanclas, derivados del caucho son el principal canal de distribucin, debido a que
de las plantas de produccin pasa este material, ya transformado y se convierten
en productos para ser comercializados. El segundo canal de distribucin
precisamente son las comercializadoras que se encargan de vender y distribuir el
producto transformado para que finalmente llegue al consumidor final.
1
http://www.fundes.org/LibreriaPublicaciones/El_Sector_Reciclaje_en_Bogota_y_su_Region.pdf
12
industrial, esto dificulta la produccin del producto y por ende la promocin de el
mismo.
13
ofrece un precio razonable al pblico y bajo con respecto a los competidores, se
lograr atraer ms clientes y as aumentar la cuota de mercado. (Remitirse al
anexo 3)
Los criterios utilizados para llegar al precio final de ventas fueron: los costos de
materia prima recuperada, de mano de obra, de distribucin y de pelletizacin.
Estos costos se le restan a las utilidades en ventas que se obtuvieron dando as el
precio final de ventas.
14
negocio es tener unos vendedores capacitados para satisfacer las necesidades
del cliente lo mejor posible.
1.2.1 Producto
1.2.2 Precio
Por lo tanto los agentes del canal de distribucin son las fbricas de productos que
tienen como materia prima el pellet reciclado, las comercializadoras de estos
productos y por ltimo los consumidores del mismo.
1.2.4 Promocin
Puesto que este sector trabaja en su mayor parte en la informalidad es muy difcil
establecer una comunicacin por medio de cualquier tipo de publicidad, es por
esto que el contacto debe ser directo entre la empresa y sus clientes. Se debe
crear un vnculo vendedor cliente en donde la mayor parte sea voz a voz o por
medios telefnicos. Esta comunicacin voz a voz genera confianza y crea en el
cliente una fidelidad por el producto.
16
clientes fieles, lo cual lograr crear un lazo de lealtad entre los clientes y la
empresa.
Infraestructura
Planta
Oferta de valor
Maquinaria y equipo
Producto
Infraestructura de costos Clientes
Promocin
Capital Humano
Servicio al cliente
Planta Administrativa
Servicio post
Aliados estratgicos
venta
Costos y gastos
Costos Fijos
Costos Variables
Inversin en activos fijo
Costos en activos Ingresos
corrientes Ventas
Utilidades
Proveedores Inversiones
Nomina Temporales
Cuentas por pagar
Gastos de produccin
Gastos de administracin
Servicios Pblicos
(Revisar anexo 4)
Las actividades que se van a realizar por cuenta propia son todas las relacionadas
con la recoleccin de la materia prima, produccin y distribucin del producto. Por
cuestiones logsticas las actividades que se manejaran a travs de terceros sern
el manejo de centros de acopio, el transporte y la recoleccin de material en La
fuente fija. (Remitirse al anexo 4).
17
Cules funciones de negocios ejecuta su organizacin y cmo estn
estructuradas?
Los recursos necesarios para la creacin del producto son de orden cualitativo y
cuantitativo.
18
Como muebles y enseres entendemos las mesas y sillas donde se ubicarn los
empleados administrativos. Cada mesa tiene un precio de aproximadamente $300
mil pesos, y cada silla $ 80 mil pesos.
Los inversionistas de capital juegan un rol muy importante en la creacin del plan
de negocios pues, a partir de sus aportes, se recibirn los recursos necesarios
19
para adquirir la infraestructura necesaria para llevar a cabo el plan de negocios.
Con esta alianza se benefician ambas partes pues, por un lado, la organizacin
recibe recursos para la fabricacin y distribucin del pellet. Por otro lado los
inversionistas obtienen ganancias de las utilidades generadas por el plan de
negocio.
Debilidades
20
contraeran los inversionistas al poner sus fondos en el negocio son altos pue4s
no saben cmo se desarrollar el negocio a ciencia cierta, ni tampoco si este les
traer utilidades o no.
Oportunidades
La principal ventaja del plan de negocio es que el reciclaje es un sector muy poco
explorado y nuevo en Colombia. Gracias al tema ambiental, la mayor parte de los
pases del mundo adoptaron medidas para incentivar a las personas a reciclar. Por
ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se implant, en 1987, el programa de las
Tres R (Reducir, Reusar y Reciclar). A partir de 1988 la Agencia para la
Proteccin del Medio Ambiente (EPA) cre un plan quinquenal para reciclar un
25% del material que era desechado por los habitantes dentro de la ciudad. Estos
programas se realizaron para concientizar a la poblacin sobre el problema de los
residuos y como estos afectan el medio ambiente. En el caso de Estados Unidos,
para el sector privado no era rentable la actividad del reciclaje, sin embargo el
Gobierno otorga subsidios para desarrollar tal actividad con el fin de incentivarla y
hacer que les genere utilidades a los recicladores. Actualmente, el sector del
reciclaje se ha vuelto cada vez ms dinmico pues es una actividad que genera
una gran rentabilidad y adems concuerda con las tendencias verdes orientadas
a cuidar el planeta y evitar ms contaminaciones y dems daos ambientales que
crean la generacin de residuos. Otra oportunidad que se presenta es el hecho de
constituir una organizacin formalizada y legal, lo cual ofrece beneficios como
promocionarse, llegar a nuevos clientes, y hasta exportar el producto a otros
pases llegando as a nuevos mercados.
21
Fortalezas
Amenazas
22
3. FINANCIACIN
23
inversin requerida para iniciar operaciones es de $80.000.000, el cual ser
financiado a crdito. De la inversin se destina para capital de trabajo el 29,34% y
para activos fijos el 70,66%. (Remitirse a anexo 6)
Segn el flujo de caja se puede ver que los dos primeros meses, el plan de
negocio tiene una utilidad antes de impuestos negativa, pero desde el tercer mes
logra tener utilidades. Para que el proyecto logre recuperar su inversin requiere
vender $348540.282 al ao para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas
24
mensuales promedio de 29,9 millones de pesos. Esto da la conclusin que al
analizar la proyeccin de ventas, se determina que el plan de negocio, en el primer
ao logra alcanzar el punto de equilibrio.
Los rendimientos que pueden esperar los inversionistas son estn dados por la
Tasa Interna de Retorno. En el caso del plan de negocios, la TIR que arrojaron los
datos financieros fue de 52,69%. Esto quiere decir que el negocio tiene una
rentabilidad anual del 52,69%. (Remitirse a anexo 14)
25
3.4 Financiamiento
Las principales fuentes de capital disponibles para cubrir con las necesidades
financieras son los recursos de crdito y los aportes de los socios e inversionistas.
3.5 Riesgos
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producto con los mejores estndares de calidad para contrarrestar la competencia.
Estos riesgos se pueden cuantificar porque la mayora de las fbricas de
produccin de Pellet son informales y esto implica un 40% de la competencia.
Por ltimo, existe el riesgo del suministro de materias primas. Existen muchos
proveedores de pastico recuperado, sin embargo siempre est el riesgo de que no
se puedan conseguir las unidades necesarias para la produccin esperada.
En cuanto al impacto social, el plan de negocio busca brindar una mejor calidad de
vida a los recicladores que se vincularn al proceso productivo de la organizacin.
De igual forma, al vincularlos a una empresa y ofrecerles un ingreso fijo mensual,
se mejora su calidad de vida en todos los aspectos: mejores condiciones de
salubridad, mejor educacin para sus familias, salir de la informalidad para
convertirse en miembro de una empresa y mayor seguridad econmica.
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Puesto que la actividad econmica del plan de negocio es reciclar residuos
plsticos para transformarlos en materia prima, la organizacin ayuda al medio
ambiente evitando que los desechos plsticos terminen en un relleno sanitario,
causando problemas de salubridad y de sanidad pblica. Asimismo, al transformar
estos residuos en productos funcionales, la empresa ayuda a bajar los ndices de
contaminacin en la ciudad, como tambin, hace de la misma un lugar ms limpio
y ms habitable.
5. INNOVACIN Y CREATIVIDAD
El plan de negocio se diferencia de los dems en el hecho que este planea
incorporar a los recicladores al proceso productivo, es decir, no piensa en los
recicladores solo como los proveedores de la materia prima, sino tambin busca
vincularlos a la empresa como empleados y socios minoritarios potenciales a
medida que su desempeo en la organizacin sea excelente y traiga buenos
resultados. En otras palabras, los recicladores tienen la opcin de avanzar en la
empresa y convertirse en socios de la misma sin la necesidad de aportar capital al
patrimonio.
CAPITULO III
RESUMEN EJECUTIVO
MISION: El plan de negocio busca trabajar con y por nuestros clientes para
brindar un producto con excelentes estndares de calidad y un ndice muy bajo de
contaminacin.
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Tenemos el compromiso de llevar a cabo una actividad econmica que sea
amigable con el medio ambiente, incurriendo en una sostenibilidad ambiental,
social y econmica.
En cuanto al impacto social, el plan de negocio busca brindar una mejor calidad de
vida a los recicladores que se vincularn al proceso productivo de la organizacin.
De igual forma, al vincularlos a una empresa y ofrecerles un ingreso fijo mensual,
se mejora su calidad de vida en todos los aspectos: mejores condiciones de
salubridad, mejor educacin para sus familias, salir de la informalidad para
convertirse en miembro de una empresa y mayor seguridad econmica.
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Puesto que se trata de un estudio de plan de negocio para una empresa de
reciclaje, todava no se ha alcanzado un impacto social. Sin embargo, una vez el
proyecto sea puesto en marcha, se espera causar un impacto social en las vidas
de las personas que estarn involucradas en la organizacin. Para empezar, estas
personas viven en una situacin crtica que les deja como una opcin de trabajo y
sustento el reciclaje. Al trabajar en la recoleccin de residuos, se exponen a
condiciones de higiene muy precarias sin mencionar el riesgo de contraer
enfermedades. El plan de negocio busca mejorar estas condiciones y ofrecerles a
sus trabajadores una mejor calidad de vida, donde trabajen y vivan en un lugar
digno y, adems, tengan un ingreso fijo mensual que les proporcionar una mejor
vida, un nuevo comienzo.
30
BIBLIOGRAFIA
- http://www.desechos.net/news_items/18-bogot-fue-sede-del-primer-
congreso-mundial-de-recicladores
31
ANEXOS
Anexo 1
Estos intermediarios son, en la mayora de los casos, los dueos de los centros de
acopio. Al vincular a los recicladores al proceso de produccin, se espera eliminar
a estos intermediarios comprndoles directamente los residuos a los recicladores,
adquiriendo los centros de acopio y tercerizando su manejo, reduciendo as el
precio de la materia prima y aumentando las utilidades.
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Anexo 2
capacidad
capacidad hora turno de 8 h
mensual capacidad anual
Escogida, lavado,
30 KILOS 240 KILOS 7200 KILOS 86400 KILOS
aglutinado y pelletizado
MAQUINARIA
Todos los servicios y la tecnologa seleccionada influyen directamente sobre la
cuanta de las inversiones, costos e ingresos del negocio.
La cantidad y calidad de los equipos, herramientas y otras inversiones se
caracterizan normalmente por el proceso que se lleva a cabo.
COSTO DE LA MAQUINARIA
MAQUINA PELETIZADORA Y
AGLUTINADORA $ 16.000.000
BASCULA $ 1.000.000
TOTAL $ 77.000.000
Fuente: Jos Gerardo Chamorro, Estudio de factibilidad para conformar una empresa. A partir del reciclaje de polietileno
de alta y baja densidad, CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, FACULTAD DE INGENIERIA
INDUSTRIAL, 2004
33
Anexo 3
13. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Formula estadstica
((p*q)*Z^2*N)
n=
(e^2*(N-1)+(p*q)*Z^2)
Donde:
Segn la UAESP, las fabricas que tienen como materia prima, para la fabricacin
de sus productos, el pellet plstico, son 14 en Bogot. Sin embargo, estas son
solo las empresas que la UAESP ha estudiado, y, dado que la mayora de este
tipo de fbricas trabaja en la informalidad, no se tienen registros de todas las que
operan en la capital y no se sabe a ciencia cierta cuantas existen en realidad. Por
esta razn tambin se tomo un error muestral de 15%.
34
En cuanto a las probabilidades de xito y fracaso, en muchos casos, son
desconocidas y, en estos casos, se recomienda poner una probabilidad de 50%
para la probabilidad de xito y un 50% para la de fracaso.
Pregunta 7
10%
10% Diario
Dos dias
50%
Tres dias
30% Cada semana
Pregunta 8
35
La mayora de los encuestados compra alrededor de 1.500 kilos a su proveedor
cuando se abastece, esto quiere que mensualmente estn comprando alrededor
de 36.000 kilos de Pellet plstico. Esto quiere decir que si compran 1.500 kilos por
24 das al mes (Descontando domingos y festivos) esto da un total de 36.0000
kilos al mes.
Pregunta 9
10%
750 a 1.000 pesos
40%
1.000 a 1.250
50% pesos
1.250 a 1.500
pesos
Fuente: Taller de grado I, Plan de Negocios para una Empresa de Reciclaje que Vincule a
Recicladores de Oficio con Inversionistas Privados en la Ciudad de Bogot D.C., Pontificia
Universidad Javeriana, Bogot 2010
36
Anexo 4
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unos incentivos por su fidelidad con la marca y promociones a los clientes que
sobresalgan con su cantidad.
Otro factor importante es la maquinaria y equipo en donde tiene que existir mnimo
tres maquinas en la planta y dos operarios por cada una de las maquinas. En
cuanto al capital humano y la plata administrativa se va a generar cuatro gerencias
(Gerente General, Gerente de mercadeo o comercial, Gerente financiero y
Gerente de recursos humanos y salud ocupacional) con sus respectivos asistentes
y los operarios de las diferentes maquinas, el transporte no cuenta debido a que
ser tercerizado. Se crean estas cuatro gerencias porque es una empresa que
apenas est comenzando y no se quiere incurrir en ms costos. Principalmente se
buscan socios inversionistas de capital, tanto extranjero como nacional, y
recicladores dispuestos a integrarse al proceso de produccin de la organizacin.
Por otro lado se busca que los recicladores sean socios para que se crea un
vnculo ms fuerte empresa trabajador.
Costos fijos
Costos variables
Inversin en activo fijo
Costos en activos corrientes
Proveedores
Nomina
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Cuentas por pagar
Gastos de produccin
Gastos de administracin
Servicios Pblicos
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Anexo 5
Puesto que los centros de copio funcionan como intermediarios entre los
recicladores y la fabrica, es importante realizar una alianza estratgica con los
dueos de los centros de acopio, ya que esto incurre en una disminucin de los
costos y una fuente fija de abastecimiento.
Transporte:
Por medio de terceros que realicen esta labor se espera mejorar las fuentes de
abastecimiento y asegurar una materia prima con menores ndices de
contaminacin.
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