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Check List Cuestionario Auditoria ISO 14001 PDF
Check List Cuestionario Auditoria ISO 14001 PDF
ISO 14001
14001
Ignacio Gmez
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CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2
CUMPLIMIENTO
4.2 Poltica ambiental EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
La poltica ambiental es coherente con la realidad
de la organizacin: naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios?
Incluye un compromiso de mejora continua, de
prevencin de la contaminacin y de cumplimiento
de requisitos legales y voluntarios?
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4.3 Planificacin
CUMPLIMIENTO
4.3.1 Aspectos ambientales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para la
identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales?
CUMPLIMIENTO
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para la
identificacin y aplicacin de los requisitos legales
y voluntarios?
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CUMPLIMIENTO
4.3.3 Objetivos, metas y programas EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
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CUMPLIMIENTO
4.4.4 Documentacin EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Se encuentra documentada una descripcin de
los elementos principales del sistema de gestin
ambiental y su interaccin (Manual de Gestin)?
CUMPLIMIENTO
4.4.5 Control de documentos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
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CUMPLIMIENTO
4.4.6 Control operacional EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Se han documentado procedimientos para
aquellos aspectos ambientales que requieran
gestiones especficas y detalladas?
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4.5 Verificacin
CUMPLIMIENTO
4.5.1 Seguimiento y medicin EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para
definir como se hace el seguimiento y medicin de
las caractersticas de las operaciones que puedan
tener un impacto significativo?
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CUMPLIMIENTO
4.5.4 Control de los registros EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
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CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 13
CUMPLIMIENTO
4.5.5 Auditora interna EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
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CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 14
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CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 15
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