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COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Unidad de
Productos/Metas/Categora de inversin Unitario Ao
Medida Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
(S/.) 1
FASE I: INVERSION 314,128 314,127.63

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL


1.1 206,128 206,127.63
AREA OPERATIVA

Construccin del rea Operativa e


1.1.1. 206,128 206,127.63
Implementacin
50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128 155,127.63
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000 51,000.00
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 90,000 90,000.00
2.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 90,000 90,000.00
51 Equipos y bienes duraderos Unidad 90,000 1 90,000 90,000 90,000.00
1.3 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6,000.00

1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000 6,000.00


20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300 300.00
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500 500.00
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200 200.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


1.4 12,000 12,000.00
SENSIBILIZACION CIUDADANA

Formulacin de Planes de Gestin en Residuos


1.4.1 6,000 6,000.00
Slidos
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300 300.00
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500 500.00
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200 200.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y
1.4.2 6,000
Participacin Ciudadana
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 7,853 7,853
SUB TOTAL INVERSION 321,981 321,981
FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,306,000
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000

Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Personal Obrero Persona-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200 7,200 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Operacin y Mantenimiento del Camin
2.2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
Recolector
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 1,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Combustible Estimado-mes 2,250 12 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Respuesto (Llantas) Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Depreciacin Estimado-ao 18,000 1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
30 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981
INVERSION)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


A Precios Sociales
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Unidad de
Productos/Metas/Categora de inversin Unitario Ao
Medida Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
(S/.) 0
FASE I: INVERSION 260,726 260,726
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL
1.1 171,669 171,669
AREA OPERATIVA
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669 171,669
50 Obras Anexo 130,359 1 130,359.35 130,359 130,359
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310 1 41,310.00 41,310 41,310
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 72,900 72,900.00

1.2.1 Compra de Vehculo Recolector 72,900 72,900.00


51 Equipos y bienes duraderos Unidad 72,900 1 72,900.00 72,900 72,900
1.3 CAPACITACION 5,385.62 5,385.62

1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62 5,385.62


20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


1.4 10,771.25 10,771.25
SENSIBILIZACION CIUDADANA

Formulacin de Planes de Gestin en Residuos


1.4.1 5,385.62 5,385.62
Slidos
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y
1.4.2 5,385.62
Participacin Ciudadana
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 6,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,518
SUB TOTAL INVERSION 267,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,244
FASE II: POST INVERSION 0 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,008,005
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 54,170.18 541,702
Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818
Personal Obrero Persona-mes 1,700 12 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400
Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896
Servicios Bsicos Estimado-mes 588 12 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056
Operacin y Mantenimiento del Camin
2.2 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 357,613
Recolector
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 840 2 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Combustible Estimado-mes 1,485 12 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1,681 1 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Depreciacin Estimado-ao 14,580 1 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580
Implementacin de programas de
2.3 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
sensibilizacin
0 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
30 Materiales de consumo Kit 420 2 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 2 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,275,249
INVERSION)
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE I: INVERSION 314,128 314,128


Construccin e implementacion del area
1.1 206,128 206,128
operativa
1.2 Equipamiento del Servicio 90,000 90,000

1.3 Capacitacin del Personal 6,000 6,000


Formulacin de Planes de Gestin y
1.4 12,000 12,000
Sensibilizacin Ciudadana
1.5 IMPREVISTOS 2,5% 7,853 7,853

TOTAL INVERSION 321,981 321,981

FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,306,000

2.1 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
recolector
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE I: INVERSION 260,726 260,726
Construccin e implementacion del area
1.1 171,669 171,669
operativa
1.2 Equipamiento del Servicio 72,900 72,900
1.3 Capacitacin del Personal 5,386 5,386
Formulacin de Planes de Gestin y
1.4 10,771 10,771
Sensibilizacin Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5% 6,518 6,518
TOTAL INVERSION 267,244 267,244
FASE II: POST INVERSION 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,008,005
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 541,702
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 357,613
recolector
Implementacin de programas de
2.3 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,275,249
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84

5% de
12% de Arancel
Arancel de se obtiene
acuerdo al el valor
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 sector salud 0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costa
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91
todo lo que
no tiene
factor de
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 correccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.


2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

Bienes Transables y NO Transables


COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado

Precio Cantidades Presupuesto (S/.)


Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 1 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I: INVERSION 224,128 224,127.63

ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL


1.1 206,128 206,127.63
AREA OPERATIVA

1.1.1. Construccin del rea Operativa 206,128 206,127.63

50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128 155,127.63


51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000 51,000.00

1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6,000.00

1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000 6,000.00


20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300 300.00
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500 500.00
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200 200.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


1.3 12,000 12,000.00
SENSIBILIZACION CIUDADANA

Formulacin de Planes de Gestin de Residuos


1.3.1 6,000 6,000.00
Slidos
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300 300.00
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500 500.00
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200 200.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
Formulacin de Planes de Sensibilizacin
1.3.2 6,000
Ciudadana
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 5,603 5,603
SUB TOTAL INVERSION 229,731 229,731
FASE II: POST INVERSION 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 4,466,496
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 576,000
Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Personal Obrero Persona-mes 1,500 12 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200 7,200 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496.00

Alquiler del camion recolector Estimado-mes 31,421 12 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050

2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000

20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
30 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
229,731 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 4,696,227
INVERSION)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
A Precios Sociales
Cantidades Presupuesto (S/.)
Precio
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total

FASE I: INVERSION 187,826 187,826


ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
1.1 171,669 171,669
AREA OPERATIVA
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669 171,669
50 Obras (Remodelacin y Acondicionamiento) Anexo 130,359.35 1 130,359.35 130,359 130,359
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310.00 1 41,310.00 41,310 41,310
1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 5,385.62 5,385.62
1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62 5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


1.3 10,771.25 10,771.25
SENSIBILIZACION CIUDADANA

Formulacin de Planes de Gestin de Residuos


1.2.1 5,385.62 5,385.62
Slidos
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y
1.2.2 5,385.62
Participacin ciudadana
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45

1.4 IMPREVISTOS 2.5% 4,695.66 4,695.66


SUB TOTAL INVERSION 192,522 192,521.88
FASE II: POST INVERSION 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,665,448
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 38,954.18 389,542
Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818
Personal Obrero Persona-mes 1,020 12 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240
Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896

2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167,217

Alquiler del camion recolector Estimado-mes 26,393 12 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
20 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
30 Materiales de consumo Kit 420 2 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 2 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857,970
INVERSION)
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE I: INVERSION 224,128 224,128


Acondicionamiento e implementacion del area
1.1 206,128 206,128
operativa
1.2 Capacitacin del Personal 6,000 6,000
Formulacin de Planes de Gestin y
1.3 12,000
Sensibilizacin Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5% 5,603 5,603

TOTAL INVERSION 229,731 229,731

FASE II: POST INVERSION 446,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 4,574,496

2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 684,000
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496
recolector
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 229,731 446,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 4,804,227

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE I: INVERSION 187,826 187,826
Acondicionamiento e implementacion del area
1.1 171,669 171,669
operativa
1.2 Capacitacin del Personal 5,385.62 5,386
Formulacin de Planes de Gestin y
1.3 10,771.25
Sensibilizacin Ciudadana
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 4,695.66 4,696
TOTAL INVERSION 192,522 192,522
FASE II: POST INVERSION 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,665,448
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 389,542
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167,217
recolector
Implementacin de programas de
2.3 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857,970
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 321,981

B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 321,981 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 321,981 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Tasa de Descuento 11%


Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN ###

Indicador de Efectividad - IE 18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 59.21

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 267,244

B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 267,244 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 267,244 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 860,882

Indicador de Efectividad - IE 18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 46.72

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 229,731

B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 229,731 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 229,731 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Tasa de Descuento 11%


Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN ###
Indicador de Efectividad - IE 18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 158.46

(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION

B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Tasa de Descuento 11%


Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN ###

Indicador de Efectividad - IE 18,427


Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 117.15
Aumento
de los Alterna Alternat
costos de tiva 1 iva 2
la (C/E) C/E)
variable
sensible
120% 47.86 147.53
115% 47.57 142.48
110% 47.29 137.41
105% 47.00 131.99
100% 46.72 117.15
-95% 46.43 122.23
-90% 46.15 117.17
-85% 45.86 112.11
-80% 45.58 107.05

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

160.00

147.53
140.00 142.48
137.41
131.99

120.00 122.23
117.15 117.17
112.11
107.05
100.00
C/E

Alternativa
80.00 1

60.00

47.86 47.57 47.29 47.00 46.72 46.43 46.15 45.86 45.58


40.00

20.00

0.00
120% 115% 110% 105% 100% -95% -90% -85% -80%
Sensibilidad
ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD

ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


DESCRIPCION
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Ingresos por el servicio de recoleccin


67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
y transporte de los residuos slidos.

Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte.


Costo de operacin del
1.1.1 sistema de recoleccin y 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
transporte (nuevos soles/ao)
Costo de Inversin y post
Inversin Mensual del
1.1.4 sistema de recoleccin y 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
transporte de los residuos
slidos

Nmero de usuarios
1.1.5 proyectado en base a la 891 901 910 920 929 939 949 959 969 979
poblacin total
Costo mensual del aporte
1.1.6 basado en el nmero total de 9.42 9.33 9.23 9.13 9.04 8.94 8.85 8.76 8.67 8.58
usuarios (nuevos soles/ao)

Costo de pago de operacin


del servicio de recoleccin y
transporte basado en los
1.1.7 8,022 8,106 8,191 8,277 8,364 8,452 8,541 8,630 8,721 8,813
ingresos familiares ( 1.5% de
Ingreso mensual S/. 600 =
S/9.00)

Costo de pago anual del


servicio de recoleccin y
1.1.8 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263
transporte basado en los
ingresos familiares

Comportamiento proyectado
1.1.9 de la recaudacin (nivel en 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
condiciones desfavorables).

Recaudacin por la
1.1.10 prestacin del servicio 67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
partiendo del nivel actual

COBERTURA 67% 76% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DATA

r (Pob.)= 1.05
r (Res.)= 1
P(2007) = 5,557
D= 0.60
MC = 20.00
No. Das (1 ao) = 365

Residuos no domiciliarios=

Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte


CUADRO DE PREDIOS

Poblacin Numero de
Ao N
(hab) Predios

2,007 0 5,557 882


2,008 1 5,615 891
2,009 2 5,674 901
2,010 3 5,734 910
2,011 4 5,794 920
2,012 5 5,855 929
2,013 6 5,916 939
2,014 7 5,979 949
2,015 8 6,041 959
2,016 9 6,105 969
2,017 10 6,169 979
DATA

r (Pob.)= 1.05 %
r (Res.)= 1 % (tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)
P(2007) = 5,557 hab.
D= 0.60 ton/m3
MC = 20.00 %
No. Das (1 ao) = 365

Residuos no domiciliarios= 45.94 %

Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte

Generacin Generacin Demanda


de Residuos de Residuos Total de
Generacin Slidos Slidos Residuos
Poblacin
Ao N Per Capita
(hab)
Kg/hab/da Domiciliario
s Municipales Slidos
(ton/da) (ton/da) (ton/ao)
2,007 0 5,557 0.51 2.83 4.14 1,510
2,008 1 5,615 0.52 2.89 4.22 1,541
2,009 2 5,674 0.52 2.95 4.31 1,573
2,010 3 5,734 0.53 3.01 4.40 1,605
2,011 4 5,794 0.53 3.07 4.49 1,638
2,012 5 5,855 0.54 3.14 4.58 1,672
2,013 6 5,916 0.54 3.20 4.67 1,706
2,014 7 5,979 0.55 3.27 4.77 1,741
2,015 8 6,041 0.55 3.34 4.87 1,777
2,016 9 6,105 0.56 3.41 4.97 1,814
2,017 10 6,169 0.56 3.48 5.07 1,851
18,427
s solidos residenciales)
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS I

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE

Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas,


por la emisin de material movimiento de tierras,
particulado y gases transporte de material.
excedente, transporte de
materiales de construccin,
limpieza general
AIRE Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas,
movimiento de tierras,
transporte de material
excedente, transporte de
materilaes de construccin.
COMPONENTE AMBIENTAL

Perturbacin y desplazamiento de Construcciones


las escasas especies (Avi-fauna) provisionales, movimiento de
tierras y eliminacin de
BIOLOGICO material excedente.

Alteracin del paisaje Obras preliminares,


movimiento de tierras. Obras
de concreto, instalaciones
elctricas y sanitarias.
PAISAJE

Riesgos a la salud de las Obras preliminares,


personas movimiento de tierras. Obras
de concreto, instalaciones
elctricas y sanitarias.
SOCIO -
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares,
personas movimiento de tierras. Obras
de concreto, instalaciones
elctricas y sanitarias.
NCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.

- Utilizar equipo liviano mecnico en buen estado

- Mantenimiento preventivo de equipos.


- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en
el lugar.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.

- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Conpetente
- Evitar realizar trabajos excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra


- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
LUGAR DE APLICACION

En todos los frentes de trabajo, durante la


fase de obras provisionale, preliminares,
movimiento de tierras y edificacin..

En todos los frentes de trabajo, durante la


fase de obras provisionale, preliminares,
movimiento de tierras y edificacin..

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
Indicadores/Metas Unidad de Total
Medida
(aos 1 a 10)
Eficiente Servicio de Recoleccin y % de 100
Transporte Cobertura

Eficiente Servicio de Mantenimiento Capacidad 5


del vehculo de Recoleccin y en Toneladas
Transporte

Personal Operativo Capacitado % de 100


personal
calificado
Poblacin Sensibilizada sobre su % del la 100
Participacin Activa en el Manejo de poblacin
los Residuos Slidos total

Poblacin Sensibilizada sobre el Pago % del la 100


del Servicio de Recoleccin y poblacin
Transporte total
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar Reduccin del porcentaje de los ndices Estadsticas de los centros de salud
FIN de morbilidad asociados del CPM Villa del Mar

Adecuado servicio de recoleccin y transporte de Cobertura del Servicio de Recoleccin y Informes de la jefatura del servicio de
residuos slidos en el CPM Villa del Mar. Transporte recoleccin y transporte
Ausencia de Puntos Crticos Inspeccin in situ
PROPOSITO
Existencia de Ingresos por el servicio Resgistro de ingresos por el servcicio

Existencia de rea Operativa para el Servicio de Al ao 1: La construccin del rea Informes de la jefatura del servicio de
Recoleccin Y tRansporte opeartiva para el servicio de recoleccin y recoleccin y transporte
transporte
Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio de Un sistema equipado de recoleccin y Informes de la jefatura del servicio de
Recoleccin transporte. recoleccin y transporte
COMPONENTES
Existencia de Personal Capacitado Asignado Personal capacitado asignado. Informes de la jefatura del servicio de
recoleccin y transporte
Existencia de Planes de Sensibilizacin y Participacin Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacin Entrevistas con la poblacin
Ciudadana dirigido a la poblacin.

Construccin del rea operativa Construccin e Implementacin del rea Informe de valorizacin, liquidacin
operativa de un costo de S/. 206,128 de obra y actas de recepcin de obra.
nuevos soles
Adquisicin de Vehculo Recolector Adquisicin de vehculo recolector por un Comprobantes de pago.
costo de S/. 90,000.00 nuevos soles
ACCIONES
Capacitacin Capacitacin del personal asignado por Informes de la jefatura del servicio de
un costo de S/.6,000.00 nuevos soles recoleccin y transporte
Formulacin de Planes Formulacin de Planes de Gestin y Informes de la jefatura del servicio de
Sensibilizacin Ciudadana por un costo recoleccin y transporte
de S/. 12,000.00 nuevos soles
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

SUPUESTOS
Efectiva participacin
ciuaddana y de las
autoridadesAutoridades.

Mejora la participacin
ciudaddana y aplicacin exitosa
de programas de
sensibilizacin.

Percepcin positiva de la
poblacin sobre el Manejo de
los Residuos Slidos y exitosa
organizacin de la localidad en
el pago del servicio de
recoleccin y transporte.

Ser posible contar con un


buen servicio de recoleccin y
trasporte de residuos slidos y
una mejora sustancial de los
malos hbitos de la poblacin
de salud ambiental.
Calculo de Tasa Crecimiento Poblacional

Pci = 2,071 Fuente: Censo INEI 1993


Pcf = 3,171 Fuente: Ministerio de Salud / Regin de Salud La Libertad
Poblacin Asiganada 2001 por Redes, Microredes,
Estableimientos de Salud y Centros Poblados
Nota : Segn el INEI - Censo del ao 2005 no registra datos de poblacin del CPM Villa del Mar
solo a nivel distrital
ao i = 1,993
ao f = 2,001

1
Tcp (%) = 3,171 2,001 - 1,993
2,071

1
8
Tcp (%) = 1.53

Tcp (%) = 1.05

Calculo de la Poblacin Actual

Pa = 3,171 (ao 2001)


Tcp % = 1.05
n= 4
4
Pa= 3,171 * (1 + 1.05 )
100
Pa= 3,307 habitantes

Con esta de crecimiento de 1.05, no podemos proyectar la poblacin actualizada al


ao 2007 porque se tiene indicios sobre cambios en la tendencia del crecimiento de la
poblacin en los aos 2006 y 2007, debido a la oferta de 450 viviendas a traves del
Programa Techo Propio en la Urbanizacines Alameda I Etapa y II Etapa, estimandose
un incremento en la poblacin de 2,250 habitantes.
Lo que trae como consecuencia una poblacin actual (2007):
Poblacion proyectada Ao 2005: 3,307 habitantes
Poblacion incrementada al Ao 2006 y 2007: 2,250 habitantes
5,557 habitantes

Para la proyeccin de la poblacin, si podemos considerar la tasa de crecimiento de


1.05 debido a que ya no existen mas areas para expansin urbana.