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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Personal Obrero Persona-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200 7,200 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Operacin y Mantenimiento del Camin
2.2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
Recolector
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 1,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Combustible Estimado-mes 2,250 12 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Respuesto (Llantas) Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Depreciacin Estimado-ao 18,000 1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
30 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981
INVERSION)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,306,000
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
recolector
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981
5% de
12% de Arancel
Arancel de se obtiene
acuerdo al el valor
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 sector salud 0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costa
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91
todo lo que
no tiene
factor de
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 correccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496.00
Alquiler del camion recolector Estimado-mes 31,421 12 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
30 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
229,731 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 4,696,227
INVERSION)
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167,217
Alquiler del camion recolector Estimado-mes 26,393 12 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
20 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
30 Materiales de consumo Kit 420 2 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 2 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857,970
INVERSION)
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE II: POST INVERSION 446,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 4,574,496
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 684,000
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496
recolector
Implementacin de programas de
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 229,731 446,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 4,804,227
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE I: INVERSION 187,826 187,826
Acondicionamiento e implementacion del area
1.1 171,669 171,669
operativa
1.2 Capacitacin del Personal 5,385.62 5,386
Formulacin de Planes de Gestin y
1.3 10,771.25
Sensibilizacin Ciudadana
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 4,695.66 4,696
TOTAL INVERSION 192,522 192,522
FASE II: POST INVERSION 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,665,448
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 389,542
Operacin y mantenimiento del camin
2.2 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167,217
recolector
Implementacin de programas de
2.3 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857,970
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios mercado)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 321,981
B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 321,981 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 321,981 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 267,244
B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 267,244 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 267,244 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 860,882
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios mercado)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 229,731
B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 229,731 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 229,731 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION
B. POST INVERSION 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
160.00
147.53
140.00 142.48
137.41
131.99
120.00 122.23
117.15 117.17
112.11
107.05
100.00
C/E
Alternativa
80.00 1
60.00
20.00
0.00
120% 115% 110% 105% 100% -95% -90% -85% -80%
Sensibilidad
ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD
Nmero de usuarios
1.1.5 proyectado en base a la 891 901 910 920 929 939 949 959 969 979
poblacin total
Costo mensual del aporte
1.1.6 basado en el nmero total de 9.42 9.33 9.23 9.13 9.04 8.94 8.85 8.76 8.67 8.58
usuarios (nuevos soles/ao)
Comportamiento proyectado
1.1.9 de la recaudacin (nivel en 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
condiciones desfavorables).
Recaudacin por la
1.1.10 prestacin del servicio 67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
partiendo del nivel actual
COBERTURA 67% 76% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DATA
r (Pob.)= 1.05
r (Res.)= 1
P(2007) = 5,557
D= 0.60
MC = 20.00
No. Das (1 ao) = 365
Residuos no domiciliarios=
Poblacin Numero de
Ao N
(hab) Predios
r (Pob.)= 1.05 %
r (Res.)= 1 % (tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)
P(2007) = 5,557 hab.
D= 0.60 ton/m3
MC = 20.00 %
No. Das (1 ao) = 365
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en
el lugar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Conpetente
- Evitar realizar trabajos excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
MEDIOS DE
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar Reduccin del porcentaje de los ndices Estadsticas de los centros de salud
FIN de morbilidad asociados del CPM Villa del Mar
Adecuado servicio de recoleccin y transporte de Cobertura del Servicio de Recoleccin y Informes de la jefatura del servicio de
residuos slidos en el CPM Villa del Mar. Transporte recoleccin y transporte
Ausencia de Puntos Crticos Inspeccin in situ
PROPOSITO
Existencia de Ingresos por el servicio Resgistro de ingresos por el servcicio
Existencia de rea Operativa para el Servicio de Al ao 1: La construccin del rea Informes de la jefatura del servicio de
Recoleccin Y tRansporte opeartiva para el servicio de recoleccin y recoleccin y transporte
transporte
Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio de Un sistema equipado de recoleccin y Informes de la jefatura del servicio de
Recoleccin transporte. recoleccin y transporte
COMPONENTES
Existencia de Personal Capacitado Asignado Personal capacitado asignado. Informes de la jefatura del servicio de
recoleccin y transporte
Existencia de Planes de Sensibilizacin y Participacin Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacin Entrevistas con la poblacin
Ciudadana dirigido a la poblacin.
Construccin del rea operativa Construccin e Implementacin del rea Informe de valorizacin, liquidacin
operativa de un costo de S/. 206,128 de obra y actas de recepcin de obra.
nuevos soles
Adquisicin de Vehculo Recolector Adquisicin de vehculo recolector por un Comprobantes de pago.
costo de S/. 90,000.00 nuevos soles
ACCIONES
Capacitacin Capacitacin del personal asignado por Informes de la jefatura del servicio de
un costo de S/.6,000.00 nuevos soles recoleccin y transporte
Formulacin de Planes Formulacin de Planes de Gestin y Informes de la jefatura del servicio de
Sensibilizacin Ciudadana por un costo recoleccin y transporte
de S/. 12,000.00 nuevos soles
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
SUPUESTOS
Efectiva participacin
ciuaddana y de las
autoridadesAutoridades.
Mejora la participacin
ciudaddana y aplicacin exitosa
de programas de
sensibilizacin.
Percepcin positiva de la
poblacin sobre el Manejo de
los Residuos Slidos y exitosa
organizacin de la localidad en
el pago del servicio de
recoleccin y transporte.
1
Tcp (%) = 3,171 2,001 - 1,993
2,071
1
8
Tcp (%) = 1.53