ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CARRETERA: PUNO - ILAVE

COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 13,121,445.85

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 324,338.49 2.47%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 1,793,943.98 13.67%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,118,282.47 16.14366659%

2.- UTILIDAD 8.9206158% 1,170,513.78

3.- I.G.V. 19.00% 3,117,946.00

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 19,528,188.10

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 13,121,445.85

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.00 CAMPAMENTO
1.01.00 Contratista
1.01.01 Alojamiento Ingenieros y Administrattivos (*) m2 1 200.00 210.00 42,000.00
1.01.02 Alojamiento Tecnicos y Ayudantes (*) m2 1 300.00 210.00 63,000.00
1.01.03 Alojamiento Maquinistas (*) m2 1 400.00 210.00 84,000.00
1.01.04 Oficinas (incluye mobiliario y equipos de oficina en general) m2 1 150.00 210.00 31,500.00
1.01.05 Campamento en planta m2 1 100.00 220.00 22,000.00
1.01.06 Laboratorios m2 1 100.00 200.00 20,000.00
1.01.07 Almacenes y Depositos m2 1 200.00 200.00 40,000.00
1.01.08 Oficinas de la Supervisión m2 1 200.00 210.00 42,000.00
TOTAL 344,500.00
MONTO ASIGNADA A LA OBRA 0.25 86,125.00
ARMADO Y DESARMADO 0.10 34,450.00
MANTENIMIENTO 0.10 34,450.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 155,025.00

2.00.00 RECICLADO
2.00.01 Ing. Especialista en Reciclado (inc. Beneficios sociales) mes 1 2.00 11,625.00 23,250.00
2.00.02 Ing. Especialista en Emulsiones (inc. Beneficios sociales) mes 1 2.00 11,625.00 23,250.00
2.00.03 Laboratorio de Emulsiones mes 1 2.00 10,000.00 20,000.00

43,250.00

4.00.00 LIQUIDACION DE OBRA

4.01.00 Copias varias est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
4.02.00 Copias de planos est 1.0 1.00 6,000.00 6,000.00
4.03.00 Comunicaciones est 1.0 1.00 2,000.00 2,000.00
4.04.00 Alquiler de oficina est 1.0 1.00 3,000.00 3,000.00
4.05.00 Servicios para oficina est 1.0 1.00 800.00 800.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 12,800.00

5.00.00 IMPUESTOS
5.01.00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 19,528,188.10 39,056.38
I.T.F % 0.0008 1.00 19,528,188.10 15,622.55
Gastos de Licitación, Legales y Firma de Contrato % 0.0030 1.00 19,528,188.10 58,584.56
TOTAL COSTO IMPUESTOS 113,263.49

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 324,338.49

(*) Incluye abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas servidas y sistema de energía eléctrica
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 13,121,445.85

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

UNIDAD MESES S/. / u S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
-
1.00 Ingeniero Residente mes 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
2.00 Ingeniero de Suelos y Pavimentos mes 1.00 8.00 7,500.00 60,000.00
3.00 Ingeniero de metrados, costos y valorizacione mes 1.00 8.00 7,500.00 60,000.00
4.00 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
5.00 Administrador mes 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
6.00 Contador mes 1.00 8.00 2,800.00 22,400.00
7.00 Enfermero mes 1.00 8.00 1,400.00 11,200.00
8.00 Secretaria mes 1.00 8.00 1,200.00 9,600.00
9.00 Auxiliar Administrativo mes 1.00 8.00 2,000.00 16,000.00
10.00 Almacenero mes 1.00 8.00 1,500.00 12,000.00
11.00 Guardian mes 4.00 8.00 850.00 27,200.00
12.00 Conserje mes 1.00 8.00 850.00 6,800.00
13.00 Topografo mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
14.00 Nivelador mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
15.00 Asistente de Topografía mes 2.00 4.00 1,500.00 12,000.00
16.00 Ayudante de Topografia mes 6.00 4.00 850.00 20,400.00
17.00 Técnico Laboratorista mes 2.00 7.00 2,500.00 35,000.00
18.00 Auxiliar Laboratorista mes 3.00 7.00 1,100.00 23,100.00
19.00 Apuntadores mes 2.00 8.00 850.00 13,600.00
20.00 Ayudante de Mecanica mes 2.00 8.00 850.00 13,600.00
21.00 Leyes Sociales GLB 55.00% 517,600.00 284,680.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 34.55 779,580.00

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Transporte terrestre del Personal profesional est 1.00 13,200.00 13,200.00
2.00 Transporte terrestre de Personal Tecnico est 1.00 22,800.00 22,800.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 36,000.00

3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Personal Profesional mes 1.00 1.00 50,400.00 50,400.00
2.00 Personal tecnico mes 1.00 1.00 63,750.00 63,750.00
3.00 Personal Asistente y Auxiliar mes 1.00 1.00 22,500.00 22,500.00
4.00 Personal Obrero mes 1.00 1.00 133,200.00 133,200.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 269,850.00

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales (implementado) mes 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
2.00 Equipos de Radio Comunicación mes 10.00 8.00 400.00 32,000.00
3.00 Equipos de Ingenieria y Topografia mes 2.00 8.00 3,500.00 56,000.00
4.00 Grupo Electrogeno mes 2.00 8.00 1,600.00 25,600.00
5.00 Equipos de Computo y Oficina global 1.00 1.00 7,500.00 7,500.00
6.00 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (movilización en Obra) mes 3.00 8.00 6,000.00 144,000.00
7.00 Camion Baranda mes 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
8.00 Camioneta tipo Couster mes 2.00 4.00 7,800.00 62,400.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 431,500.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 13,121,445.85

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

UNIDAD MESES S/. / u S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES
5.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA
1.00 Materiales de Oficina de Obra gbl 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
2.00 Implementos de Seguridad y Uniformes gbl 1.00 1.00 64,698.60 64,698.60
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 112,698.60

6.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1.00 Telefonos mes 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
2.00 Fax - Internet mes 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
3.00 Internet mes 1.00 8.00 600.00 4,800.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 20,800.00

7.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexa)

1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 14,870.97 14,870.97
2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo mes 1.00 1.00 29,741.94 29,741.94
3.00 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) mes 1.00 1.00 35,690.33 35,690.33
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 80,303.24

8.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5)

3.01.00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 34,771.83
3.02.00 RIESGO DE INGENIERÍA 26,242.89
3.04.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 356.42
3.09.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 1,841.00
TOTAL COSTO DE SEGUROS 63,212.14

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,793,943.98

 PASAJES

A) PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 30 DIAS) + SALIDAS DE COORDINACION

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # VIAJES IDA/VUELTA # SALIDAS COSTO PASAJE PARCIAL

Ingeniero Residente mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00

Ingeniero de Suelos y Pavimentos mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Ingeniero de metrados, costos y valorizacione mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Administrador mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Contador mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Enfermero mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Auxiliar Administrativo mes 1.00 8.00 1.00 5.00 300.00 1,500.00
Secretaria mes 1.00 8.00 1.00 4.00 300.00 1,200.00
SUB-TOTAL S/. 13,200.00

B) PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 30 DIAS)

AUX Y TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES # VIAJES IDA/VUELTA # SALIDAS COSTO PASAJE PARCIAL
Topografo mes 1.00 4.00 1.00 2.00 200.00 400.00
Nivelador mes 1.00 4.00 1.00 2.00 200.00 400.00
Asistente de Topografía mes 2.00 4.00 1.00 2.00 200.00 800.00
Auxiliar Laboratorista mes 3.00 7.00 1.00 4.00 200.00 2,400.00
Apuntadores mes 2.00 8.00 1.00 5.00 200.00 2,000.00
Ayudante de Mecanica mes 2.00 8.00 1.00 5.00 200.00 2,000.00
Operadores de Maquinas mes 37.00 4.00 1.00 2.00 200.00 14,800.00
SUB-TOTAL S/. 22,800.00
 ALIMENTACION Y VIATICOS

A) PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL

Ingeniero Residente mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Ingeniero de metrados, costos y valorizacione mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Administrador mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Contador mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
Enfermero mes 1.00 8.00 30.00 30.00 7,200.00
SUB-TOTAL S/. 50,400.00

B) PERSONAL TECNICO

AUX Y TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL
Guardian mes 4.00 8.00 30.00 25.00 24,000.00
Conserje mes 1.00 8.00 30.00 25.00 6,000.00
Topografo mes 1.00 4.00 30.00 25.00 3,000.00
Nivelador mes 1.00 4.00 30.00 25.00 3,000.00
Auxiliar Laboratorista mes 3.00 7.00 30.00 25.00 15,750.00
Apuntadores mes 2.00 8.00 30.00 25.00 12,000.00
SUB-TOTAL S/. 63,750.00

C) PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR

AUX Y TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL
Secretaria mes 1.00 8.00 30.00 25.00 6,000.00
Auxiliar Administrativo mes 1.00 8.00 30.00 25.00 6,000.00
Técnico Laboratorista mes 2.00 7.00 30.00 25.00 10,500.00
SUB-TOTAL S/. 22,500.00

D) PERSONAL OBRERO

TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL

Operarios mes 37.00 8.00 30.00 15.00 133,200.00
SUB-TOTAL S/. 133,200.00
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CONOCOCHA-YANACANCHA

Ensayos no destructivos

A) ESTUDIO DE DEFLECTOMETRIA 31,076.40 soles

LONGITUD DEL TRAMO = 120 km
COSTO x KM = 258.97 soles
Rendimiento = 20 km/dia

MANO DE OBRA unidad Cantidad Precio Parcial Subtotal

Oficial hh 1 0.4 10.69 4.28
Peón hh 3 1.2 9.66 11.59
Técnico hh 1 0.4 14.58 5.83 21.70

MATERIALES
Letreros de Seguridad und 0.3000 293.65 88.10
Cono de seguridad und 0.3000 49.66 14.90
Chalecos de seguridad und 0.2500 15.48 3.87
Banderines,Paletas und 0.1500 5.44 0.82 107.69

EQUIPOS
Camioneta Pick UP 4x2 simple 2000kg hm 1 0.4 52.53 21.01
Deflectometro - FWD hm 1 0.4 256.00 102.40
Materiales varios % EQ 5 123.41 6.17 129.58 258.97

B) ESTUDIO DE RUGOSIDAD 16,628.40 soles

LONGITUD DEL TRAMO = 120 km

COSTO x KM = 138.57 soles
Rendimiento = 30 km/dia

MANO DE OBRA unidad Cantidad Precio Parcial Subtotal

Oficial hh 2 0.5333 10.69 5.70
Peones hh 3 0.8000 9.66 7.73
Técnico hh 1 0.2667 14.58 3.89 26.97

MATERIALES
Letreros de Seguridad und 0.2000 293.65 58.73
Cono de seguridad und 0.2000 49.66 9.93
Chalecos de seguridad und 0.2667 15.48 4.13
Banderines,Paletas und 0.1000 5.44 0.54 73.33

EQUIPOS
Rugosímetro incluye camioneta hm 1 0.2667 143.5 38.27 38.27 138.57

NOTA : Análisis de Costo para Ensayos (no incluye Leyes Sociales)

A.4 A.4. GASTOS FINANCIEROS

A.4.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.70%
Período (Meses) : 8.00
Monto de la Carta Fianza 1,312,144.59
Comisión del Banco 14,870.97
Garantía Bancaria 20.00% 262,428.92
Monto Aplicable: S/. 13,121,445.85 Costo Financiero : 14,870.97

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.70%
Período Neto : 8.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 2,624,289.17
Comisión del Banco 29,741.94
Garantía Bancaria 20.00% 524,857.83
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 13,121,445.85 Costo Financiero : 29,741.94

A.4.4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 24.00% Comisión del Banco : 1.70%
Período (Meses) : 8.00
Monto de la Carta Fianza 3,149,147.00
Comisión del Banco 35,690.33
Garantía Bancaria 20.00% 629,829.40
Monto Aplicable: S/. 13,121,445.85 Costo Financiero : 35,690.33

------------------------
Sub-Total A.4 : S/. 80,303.24
 A.5. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.000%
Período (Meses) : 8.00
COBERTURA S/. 5,215,774.73 Costo Financiero : 34,771.83

A.5.2 RIESGO DE INGENIERÍA

Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/. 13,121,445.85 Costo Financiero : 26,242.89

A.5.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 8.00
COBERTURA S/. 2,673,153.55 Costo Financiero : 356.42

---------------------
Sub-Total A.5 : S/. 61,371.14

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A.5 1,841.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 63,212.14

 GASTOS POR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

COSTO
Item DESCRIPCION UND CAN. MES COSTO TOTAL
S/. S/.

1.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Uud X

Obra

1.1 Elem. de Seguridad Personal Tecnico Administrativo

Casco tipo Jockey North Blanco c/ratchet (ANSI Z89.1) und 60 1 24.55 1,473
Lentes de seguridad UVEX Astropec3000 claro (ANSI Z87.1) und 60 2 19.12 2,294
Chaleco Reflectante und 60 1 19.35 1,161
Protector de oído tipo copa North (ANSI Z87.1) und 60 2 50.50 6,060
Tapon de Oido 3M Serie 1270 und 60 2 4.49 539
Zapatos c/punta de acero und 60 1 120.12 7,207

1.2 Uniformes Personal Tecnico Administrativo

Jean c/logo und 60 2 48.19 5,783
Camisa Manga corta c/logo Tela Oxford und 60 2 33.95 4,074
Camisa Manga larga c/logo Tela Chambray und 60 2 41.13 4,936
Fotocheck und 60 1 6.15 369

1.3 Elem. de Seguridad Personal Obrero

Casco tipo Jockey North Blanco c/ratchet (ANSI Z89.1) und 60 1 24.50 1,470
Lentes de seguridad UVEX Astropec3000 claro (ANSI Z87.1) und 60 2 19.12 2,294
Chaleco Reflectante und 60 1 18.35 1,101
Protector de oído tipo copa North (ANSI Z87.1) und 30 2 50.50 3,030
Tapon de Oido 3M Serie 1270 und 60 2 4.49 539
Zapatos c/punta de acero und 60 1 120.12 7,207

1.4 Uniformes Personal Obrero

Jean c/logo und 60 2 48.19 5,783
Camisa Manga corta c/logo Tela Oxford und 60 2 33.95 4,074
Camisa Manga larga c/logo Tela Chambray und 60 2 41.13 4,936
Fotocheck und 60 1 6.15 369

SUB TOTAL 64,698.60