GESTIN POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

CARACTERIZACIN DE
PROCESOS
 GESTIN POR PROCESOS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 PROCESO
Relacin insumo Cambio Producto
ENTRADAS TRANSFORMACION SALIDAS

Recursos, Resultados,
PROCESO DE Producto o
Insumos
CAMBIO servicio
informacin

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 EJEMPLO DE PROCESO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PROCEDIMIENTO
UBICAR: AGREGAR AGUA AL RECIPIENTE
VASO AGREGAR LIMN AL RECIPIENTE
AGUA AGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTE
MEZCLAR LOS INGREDIENTES
LIMONADA
LIMON
VERIFICAR SU SABOR
AZUCAR
SERVIR EN EL VASO
CUCHILLO

CLIENTE

BASC Colombia Business CALIDAD Y PROCESOS

Alliance for Secure Commerce
 ENFOQUE HACIA LOS PROCESOS

Proceso:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados

PROVEEDOR CLIENTE
CLIENTE ORGANIZACION PROVEEDOR

Requisitos del cliente

A P Polticas de la organizacin A P
V H V H
A P
V H
BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce
 QUE NO ES?

PROCEDIMIENTO
DESCRIBE LA FORMA
ESPECIFICA DE LLEVAR
A CABO UNA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS QUE SE PUEDE
DEGLOSAR UN PROCESO Y/O
PROCEDIMIENTO
AGREGAN O NO VALOR
BASC Colombia Business CALIDAD Y PROCESOS
Alliance for Secure Commerce
 CICLO DEMING P.H.V.A.

A P

IMPLEMENTACIN DEL IDENTIFICACION DE LA

MEJORAMIENTO SECUENCIA, INTERACCION
CRITERIOS Y METODOS

V H

MONITOREO,
IMPLEMENTACION
MEDICIN Y
DE LA PLANIFICACION
ANALISIS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 P H
A V

P H
A V

P H
A V

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 EL ENFOQUE EN EL PHVA

Acciones correctivas Procesos

y preventivas relacionados Planificacin
con seguridad procesos de
Anlisis de realizacin
datos
Revisin Gerencial Planificacin Gerencial

Poltica de Seguridad
Actuar Planear Orientacin a la seguridad
Compromiso Gerencial
Auditoras internas
Verificar Hacer

Sensibilizacin
Diagnstico
Medicin y Recursos

monitoreo
Operaciones
de produccin
Control de no y servicio
Verificacin y control conformidades

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

COMPROMISO
CICLO
CICLO DE
DE IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION
COMPROMISO
DIRECTIVO
DIRECTIVO

DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICOLAS POLITICA
LAS POLITICADE
DE
NECESIDADES
NECESIDADESYY SEGURIDAD
SEGURIDAD
EXPECTATIVAS DEFINIR
EXPECTATIVASDEDELOS
LOS DEFINIR
RESPONSABILIDADES
CLIENTES RESPONSABILIDADES
CLIENTES

MEJORAMIENTO RECOPILAR INFORMACION,

CONTINUO LEGISLACION, NORMATIVIDAD

SOLICITAR
CERTIFICACION DEFINIR OBJETIVOS

REVISION POR PROGRAMA DE

LA GERENCIA DESPLIEGUE

IDENTIFICAR PROCESOS
DOCUMENTAR CUANDO SEA
REALIZAR NECESARIO ACTIVIDEDES O
AUDITORIAS PROCESOS Y MANUAL

VERIFICAR ARCHIVO CONTROL

Y DOCUMENTACION OPERACIONAL
GENERAR DATOS
 MAPA DE PROCESOS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

N S
E PROCESOS GERENCIALES O DIRECTIVOS A
C T
E I
S S
I F
D A
A C
D PROCESOS OPERATIVOS O DE REALIZACIN C
E I
S
N
C
L C
I L
E PROCESOS DE APOYO I
N E
T N
E T
E

BASC Colombia Business AllianceCONTINUAR

for Secure Commerce
 PROCESOS DE DIRECCIN

Planificacin estratgica del Asignacin de recursos

negocio Anlisis de datos y
Revisin de la gestin del mejoramiento (accin
negocio correctiva o preventiva)

PROCESOS DE REALIZACIN

Mercadeo Diseo de produccin

Ventas prestacin de servicio
Reservas Produccin
(COMERCIALIZACIN) Prestacin del servicio
Procesos a,b,c,d,e (en el ejemplo)

PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

Gestin humana
Gestin de la informacin
Control conformidad del
producto/servicio
BASC Colombia
Auditoria interna
Mantenimiento
Recursos fsicos
Compras y suministros
Business Alliance for Secure Commerce
 Mapa de procesos
Los procesos de la alta gerencia
incluyen, por ejemplo: planificacin,
Procesos de la Alta Gerencia asignacin de recursos, revisin
gerencial, etc

Salidas
Clientes/ Proveedor/
Partes Entradas Procesos de Realizaci n
Realizacin Partes
Interesadas Interesadas

Los procesos de realizacin incluyen, por ejemplo,

procesos relacionados con los clientes, diseo y
desarrollo, realizacin del producto, etc

Los procesos de soporte incluyen,

Procesos de Soporte por ejemplo, entrenamiento,
mantenimiento, etc

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 CARACTERIZACIN DE
PROCESOS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 Caracterizacin de los Procesos

Proceso. __________________________
Objetivo: __________________________

proveedores Elementos de Proceso Elementos de Clientes

entrada Que hace salida

DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA

Identificacin de Responsables: Documentos / Registros

procedimientos
Responsabilidad / autoridad Legislacin aplicable
de soporte
Requisitos a cumplir Recursos:
Medicin / seguimiento Cliente Legislacin Fsicos / software, Hardware
Indicadores Organizacin
Humanos / competencia

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 CARACTERIZACIN DE PROCESOS

TITULO TITULO RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO SI LO TIENEN.

DETALLAR EL LOGRO MEDIBLE Y ALCANZABLE QUE DEBE OBTENER EL PROCESO Y/O SUBPROCESO. DEBE
SER REDACTADO EN VERBO INFINITIVO QUE EXPRESE EL PROPSITO DEL MISMO, COMO POR EJ.: LOGRAR,
ALCANZAR, OBTENER, EJECUTAR, REALIZAR, ETC. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CON LA CUAL SE ALCANZA DICHO
OBJETIVO, Y PUEDE SER DE CANTIDAD, PORCENTAJE, VOLUMEN, TIEMPO, ETC.
OBJETIVO

PROVEEDORES
RELACIONAR EL (LOS) NOMBRES DE LOS PROCESOS
O SUBPROCESOS QUE SUMINISTRAN INSUMOS O
INFORMACIN REQUERIDA PARA LA EJECUCIN DE
LAS ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

DESCRIBIR LOS DOCUMENTOS, INFORMES, EXPRESAR EN FORMA GENERAL (BLOQUE DETALLAR EL PRODUCTO O RESULTADO QUE GENERA
REGISTROS, PLANES, ETC, QUE PROVIENEN DEL ACTIVIDADES) LAS ACTIVIDADES CON LAS QUE ESTE PROCESO Y QUE ES REQUERIDO PARA LAS
PROCESO ANTERIOR Y QUE SON REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES SIGUIENTES O PROCESO CLIENTE, COMO
INICIA, SE DESARROLLA Y FINALIZA EL PROCESO
INFORMES, DOCUMENTOS, ORDENES, CHEQUES,
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES
CONTRATOS, ETC.

CLIENTES
RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO QUE RECIBE EL
PRODUCTO O RESULTADOS DESCRITOS EN LAS SALIDAS

RESPONSABLES DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES

RELACIONAR EL NOMBRE DEL CARGO DEL FUNCIONARIO DESCRIBIR LAS NORMAS INTERNAS, ANOTAR EL NOMBRE DEL INDICADOR QUE
DUEO DEL PROCESO (TIENE EL CONTROL GENERAL DEL PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y EXPRESE EN QUE MEDIDA SE CUMPLE EL
MISMO Y ESTA FACULTADO PARA LA TOMA DE DECISIONES
REGISTROS OBJETIVO OBTENIDO PARA ESTE PROCESO (NO
EN EL BUEN DESEMPEO DEL MISMO). SEGUIDAMENTE
DESCRIBIR LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL FORMULAS)
PROCESO

PROCESOS DE APOYO MECANISMOS DE CONTROL REQUISITOS

DETALLAR LOS PROCESOS QUE DAN SOPORTE, RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIN, DESCRIBIR LOS REQUISITOS LEGALES O
MANTENIMIENTO O ASISTENCIA REQUERIDA PARA EL VERIFICACIN, SEGUIMIENTO QUE PERMITEN NORMATIVOS(ISO) QUE APLICAN PARA ESTE
DESEMPEO OPORTUNO DEL PROCESO ESTABLECER SI LO EJECUTADO ESTA DE ACUERDO A LO
PLANIFICADO
PROCEDIMIENTO Y QUE SON OBLIGATORIOS

RECURSOS
RELACIONAR EQUIPOS, HARDWARE, SOFTWARE,
COMUNICACIONES, PERSONAS, RECURSOS
ECONMICOS, ETC, QUE SON REQUERIDOS PARA LA
EJECUCIN DEL PROCESO

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 Taller. Identificacin y caracterizacin
de Procesos
Objetivo: Identificar los procesos de una organizacin necesarios para entregar
un producto.
Caracterizar uno de los procesos identificados

Metodologa:

1. Identifique los diferentes procesos que componen la organizacin

seleccionada en el grupo de trabajo.

2. Seleccione un proceso identificado en el punto anterior y caractercelo de

la siguiente manera:

Nombre del proceso, Objetivo, inicio del proceso, fin del proceso,
entradas, salidas, indicadores, responsable del proceso, proveedores y
clientes del proceso

Concluir
BASC segn
Colombia instrucciones dadas por el docente.
Business Alliance for Secure Commerce
 RED DE PROCESOS
PROCESOS DIRECCIONALES

PLANIFICACION REVISION DEL

MEJORAMIENTO
ESTRATGICA DESEMPEO S
A
PROCESOS OPERATIVOS T
R I
E PRESTACION DEL SERVICIO S
Q GESTIN
F
PLANEACION PRESTACION Y LIQUIDACIN
U COMERCIAL
DEL SERVICIO CONTRO DEL DEL SERVICIO A
I SERVICIO C
S C
I I
GENERACIN DE PRODUCTOS
T
O ATENCIN AL CLIENTE N
S
C
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE
C APOYO
L
L I
I E
E GESTIN HUMANA COMPRAS Y ADMINISTRACIN N
SUMINISTROS FINANCIERA
N T
T E
MANTENIMIENTO DEL MEJORA CONTINUA CONTRATACIN
E SISTEMA DE GESTION A/C A/P AUDITORIAS DE SERVICIOS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

 RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES

Planificacin Revisin del Mejoramiento

Estratgica Desempeo Continuo

PROCESOS OPERACIONALES
NECESIDADES

SATISFACCIN
NECESIDADESDEL

SATISFACCINDEL
SERVICIO Gestin Diseo del Instalacin Prestacin Terminacin
Gestin Diseo del Instalacin Prestacin Terminacin
Comercial Servicio del Servicio del Servicio del Servicio
Comercial Servicio del Servicio del Servicio del Servicio
DELCLIENTE

DELCLIENTE
Control del Servicio
Control del Servicio
CLIENTE

CLIENTE
Atencin al Cliente
Atencin al Cliente

PROCESOS DE APOYO

Gestin Auditorias Suministro de

Gestin Auditorias Suministro de
Documental Internas Bienes y Servicios
Documental Internas Bienes y Servicios

Gestin de Costos Gestin de Gestin del

Gestin de Costos Gestin de Gestin del
de Calidad Competencias Mantenimiento
de Calidad Competencias Mantenimiento
 Mapa de
A P Procesos Directivos Procesos
V H
S
R A
E PLANIFICACION REVISION MEJORA
T
ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL CONTINUA
Q I
U S
Procesos Operativos
I PRODUCCION F
S A
I GESTIN
PLANEACIN
CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN
FACTURACIN
Y CARTERA C
COMERCIAL
T C
O ALCANTARILLADO
I
S RECOLECCIN Y TRANSPORTE O
N
C CONTROL OPERAT IVO
L ATENC I N AL CLIE NTE C
I L
E I
N
Procesos de Apoyo
E
T GESTIN
MTO. Y CALIBRACIN
GESTIN N
EQUIPOS E COMUNICACIONES SISTEMAS
E HUMANA
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
T
S GESTIN
MTO. EQUIPOS E
AUDITORIA GESTIN E
INFRAESTRUCTURA DE JURDICO
COMPRAS INTERNA DOCUMENTAL
APOYO
S
MAPA DE PROCESOS

CALIDAD Y PROCESOS
 RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES

Planificacin Revisin del Mejoramiento

Estratgica Desempeo Continuo

PROCESOS OPERACIONALES
NECESIDADES

SATISFACCIN
NECESIDADESDEL

SATISFACCINDEL
SERVICIO Gestin Diseo del Instalacin Prestacin Terminacin
Gestin Diseo del Instalacin Prestacin Terminacin
Comercial Servicio del Servicio del Servicio del Servicio
Comercial Servicio del Servicio del Servicio del Servicio
DELCLIENTE

DELCLIENTE
Control del Servicio
Control del Servicio
CLIENTE

CLIENTE
Atencin al Cliente
Atencin al Cliente

PROCESOS DE APOYO

Gestin Auditorias Suministro de

Gestin Auditorias Suministro de
Documental Internas Bienes y Servicios
Documental Internas Bienes y Servicios

Gestin de Costos Gestin de Gestin del

Gestin de Costos Gestin de Gestin del
de Calidad Competencias Mantenimiento
de Calidad Competencias Mantenimiento
 RED DE PROCESOS
GERENCIALES

S
PLANIFICACIN
R ESTRATGICA
REVISIN MEJORAMIENTO A
GERENCIAL CONTINUO
E T
Q I
U S
I SERVICIOS F
S
OPERACIONALES A
9ASEO
I C
T
9ALUMBRADO
PUBLICO
INTERVENTORIA C
O I
PRESTACIN
S
PLANEACIN CONTRATACIN
DEL SERVICIO
LIQUIDACIN
9CEMENTERIOS N
Y HORNOS SUPERVISION Y
D CREMATORIOS CONTROL
E D
L ATENCIN AL CLIENTE E
h
L
C
L
PROCESOS
EXTERNOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO C
I L
E GESTIN DE COMPETENCIAS GESTIN DE CONTROL
I
GESTIN DE COMPRAS
N E
T N
E GESTIN DOCUMENTAL GESTIN DE MANTENIMIENTO T
E
 PROCESOS GERENCIALES S
A
T
PLANIFICACION REVISION MEJORAMIENTO I
ESTRATEGICA GERENCIAL CONTINUO
S
F
R A
E PROCESOS OPERACIONALES C
Q C
GESTION PLANEACION EJECUCION INSPECCION ENTREGA FINAL
U COMERCIAL DE OBRA DE OBRA DE OBRA DE OBRA I
I O
CONTROL DE OBRA
S N
I ATENCION AL CLIENTE
C
T L
O I
S PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO E
N
GESTION DE COMPRA DE CONTRATACION
COMPETENCIAS RECURSOS FISICOS DE SERVICIOS T
E
GESTION DEL GESTION AUDITORIAS S
MANTENIMIENTO DOCUMENTAL INTERNAS
 Mapa de
A P Procesos Directivos Procesos
V H
S
R A
E PLANIFICACION REVISION MEJORA
T
ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL CONTINUA
Q I
U S
Procesos Operativos
I PRODUCCION F
S A
I GESTIN
PLANEACIN
CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN
FACTURACIN
Y CARTERA C
COMERCIAL
T C
O ALCANTARILLADO
I
S RECOLECCIN Y TRANSPORTE O
N
C CONTROL OPERAT IVO
L ATENC I N AL CLIE NTE C
I L
E I
N
Procesos de Apoyo
E
T GESTIN
MTO. Y CALIBRACIN
GESTIN N
EQUIPOS E COMUNICACIONES SISTEMAS
E HUMANA
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
T
S GESTIN
MTO. EQUIPOS E
AUDITORIA GESTIN E
INFRAESTRUCTURA DE JURDICO
COMPRAS INTERNA DOCUMENTAL
APOYO
S
Fecha de emisin: Aprobado por:
2003-08-01 Dallyz Montenegro