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Proyecto de Gallinas PDF
Proyecto de Gallinas PDF
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN
Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA PERU
OCTUBRE 2011
INDICE
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
CUADRO N 01
RELACIN DE SOCIOS
N. NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS)
Objetivo general:
Objetivo especfico:
3
1.4. Balance oferta demanda del negocio
Del producto
A nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del
producto huevo. En el cuadro se ilustra el dficit en el balance demanda oferta
del producto.
Distrito de Julcamarca
Servicio
Por componentes:
Respecto a la Alternativa 1
Por Componentes
4
galvanizado para 10 huevos. Botiqun que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona
x 100 gr, Complejo con factor heptico x 200 gr, Antibitico Sulfatropin x 100
gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33
sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas
lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con
lo cual la asociacin conseguir mejores ingresos.
5
1.6. Costo total de inversin del perfil de proyecto por fuentes de
cofinanciamiento
CUADRO N03
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA 01
6
CUADRO N04
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario Nuevos
Soles)
7
1.8. Punto de Equilibrio
Costo Fijo
= -------------------------------------------
Cantidad de Equilibrio (Precio - Costo variable Unitario)
El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los
costos de produccin y a partir de all se contabilizan los ingresos para los
beneficiarios.
El capital de trabajo requerido para los prximos cinco aos est conformado
por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la
produccin de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la
composicin del capital de trabajo requerido por la Asociacin durante los
prximos 5 aos de operacin.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Capital de Trabajo
25,648.0 25,648.0 25,648.0 25,648.0 25,648.0
8
1.11. Resultados de la evaluacin del proyecto
E. Privado E. Social
Indicador
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
01 02 01 02
TSD 10.00 10.00 10.00 10.00
VAN 2,759.91 -561.95 26,355.45 -22,801.80
TIR 13% 9% 37% -37%
B/C 1.12 1.10 1.37 0.86
Alternativa 01 Alternativa 02
A precio de
Monto de la Inversin 33,000.00 34,500.00
mercado
(En nuevos soles)
A precio social 27,353.20 29,811.90
Valor Actual Neto
2,759.91 -561.95
Costo Beneficio (S/.)
(A precio social) Tasa Interna
0.13 0.09
Retorno (%)
9
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con
la participacin de los socios de la asociacin.
.
LA ASOCIACION LA EMPRESA
10
CARTA DE INTENCION DE
LA ASOCIACIN LA EMPRESA
11
1.13. Impacto ambiental
Componentes Ambientales
Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
Conocimiento y Tecnologas
Actividades
Rurales No
Educacin y poblacin
Agropecuarias
Restos Arqueolgicos
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Fauna
Tierra
Tierra
Agua
Flora
Artesana
Pequea
-1 -1 +3 +1
Industria
Turismo
Pequea
Minera
Fuente: Elaborado por el Consultor
12
c. Lista de exclusin (Instrumento 3)
13
1.15. Marco lgico del proyecto.
Incremento de los ingresos de las familias de la 1.-Los productores incrementan sus ingresos
La situacin social, poltica y econmica en el pas se
FIN asociacin de Productores Agropecuarios de econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin Lnea base de inicio y culminacin del proyecto.
mantiene estable.
Yuraccocha del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos 1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene
de la asociacin. organizada durante la vida til del proyecto y manejo
Mejorar la produccin y comercializacin de huevos 1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa adecuado del sistema de produccin y
PROPOSITO
de gallinas de postura de la Asociacin de han mejorado sus niveles de produccin y comercializacin de gallinas y huevos.
productores Agropecuarios Yuraccocha comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del 2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin
proyecto y cuentan con el capital necesario para la
produccin.
1.- Implementacin de Activos 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % 1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de Las familias beneficiarias responden positivamente;
para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado la adquisicin de materiales y equipos. Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
el proyecto. 2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo produccin. Productores organizados e involucrados
COMPONENTES 2.- Asistencia Tcnica 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en organizado
manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
del proyecto
3.- Articulacin comercial 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecucin del proyecto
COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos COMPONENTE 1: S/. 20,430.00 1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno
-Adquisicin de equipos y materiales para la entrega-recepcin de activos y facturas de la y suficiente segn calendario de inversin
produccin de gallinas adquisicin de activos programado
-Implementacin con botiqun veterinario. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
-Adquisicin de insumos para la alimentacin de compromisos para la ejecucin del proyecto.
gallinas (33 sacos). 2.- Informes del Asistente Tcnico Participacin activa de los socios
Mdulo de crianza de gallinas de postura Informes contables y financieros, Listas de asistencia
Gatos de transporte - Flete a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y
COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable COMPONENTE 2: S/. 9,400.00 Fichas de asistencia tcnica
ACTIVIDADES
-Asistencia tcnica de Produccin
-Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo
de postura (terico - prctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial COMPONENTE 3: S/. 3,170.00 3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de
-Participacin en ferias locales. compra y fotografas.
- Gigantografia para promocin
14
II. INFORMACIN GENERAL
a) Vas de acceso.
b) Croquis de recorrido.
15
Croquis N 01: Croquis de recorrido de la Asociacin de Productores de Yuraccocha
16
2.3. Nmero de asociados en el proyecto
TOTAL DE ASOCIADOS 11
Varones 4
Mujeres 7
17
Cuadro N 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE QUINES Y ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
ELLOS
Personas
Bsqueda de apoyo Generacin de
individuales que
econmico, para el empleo, mejorar la
POBLACIN viven en la Limitado acceso a las
fortalecimiento y calidad de vida de
BENEFICIARIA Comunidad entidades financieras.
desarrollo de sus su Asociacin y
Campesina de
capacidades familias
Yuraccocha.
Mediante acta de
acuerdo se
Es una Asociacin comprometen de
legalmente aportar el monto
Mejora la calidad
reconocido por el del
de productos y
ASOCIACIN DE estado que busca cofinanciamiento
adecuados de
PRODUCTORES DE su bienestar Ninguno de los beneficiarios
acuerdo a las
YURACCOCHA familiar de su equivalente al 30%
exigencias
Asociacin y sus de la inversin total
competitivas.
integrantes requerida para la
ejecucin del
proyecto de
negocio.
Fortalecer a las
Dbil organizacin para GOP en materia de
Institucin pblica Desarrollo
ejecutar actividades capacitacin
MUNICIPALIDAD que vela por el programa de
productivas Promover la
DISTRITAL bienestar de su fortalecimiento de
Limitado acceso a las creacin de ferias
jurisdiccin capacidades
entidades financieras locales.
18
III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
19
de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades
productivas y de gestin en la comercializacin que no slo involucra una
limitada infraestructura y equipamiento, tambin involucra el tema de
capacidades tcnicas del manejo de la produccin como determinante de la
calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado.
20
DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA
ASOCIACION DE YURACCOCHA
PRODUCCION DE GRANOS
CULTIVO Kg/yugada
Maz 1500
Trigo 1600
Cebada 1050
UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento : Huancavelica
Provincia : ngaraes
Distrito : Julcamarca
Comunidad : Yuraccocha
21
VAS DE ACCESO.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
SUPERFICIE
LATITUD
ALTITUD
CLIMA
22
cuales el 69.50% est ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo
que nos indica la vocacin agrcola y ganadera de los beneficiarios en lo que
se refiere a permanencia y dedicacin a estas actividades. En el distrito de
Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maz amilceo, quinua,
trigo, maz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano
verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano segn fuente del Compendio
Estadstico Agrario de la Regin Huancavelica 2010
23
cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los
intermediarios.
24
IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO
4.1.1. Antecedentes
25
4.1.2. Motivos de la propuesta
4.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin.
26
comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estndares del
mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la
cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociacin
para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo
necesario la asociacin puede tener acceso a mercados ms exigentes y
competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de produccin y
comercializacin que permitan el aprovechamiento ptimo de los recursos y el
potencial de este centro poblado.
POSIBLES
GRUPO DE QUINES Y ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
ELLOS
Personas
Bsqueda de apoyo Generacin de
individuales que
econmico, para el empleo, mejorar la
POBLACIN viven en la Limitado acceso a las
fortalecimiento y calidad de vida de
BENEFICIARIA Comunidad entidades financieras.
desarrollo de sus su Asociacin y
Campesina de
capacidades familias
Yuraccocha.
Mediante acta de
acuerdo se
Es una Asociacin comprometen de
legalmente aportar el monto
Mejora la calidad
reconocido por el del
de productos y
ASOCIACIN DE estado que busca cofinanciamiento
adecuados de
PRODUCTORES DE su bienestar Ninguno de los beneficiarios
acuerdo a las
YURACCOCHA familiar de su equivalente al 30%
exigencias
Asociacin y sus de la inversin total
competitivas.
integrantes requerida para la
ejecucin del
proyecto de
negocio.
Fortalecer a las
Dbil organizacin para GOP en materia de
Institucin pblica Desarrollo
ejecutar actividades capacitacin
MUNICIPALIDAD que vela por el programa de
productivas Promover la
DISTRITAL bienestar de su fortalecimiento de
Limitado acceso a las creacin de ferias
jurisdiccin capacidades
entidades financieras locales.
27
4.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
A. Causas directas
Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura.
Limitadas capacidades de la Asociacin para la articulacin de huevos
de gallinas de postura
B. Causas indirectas
Inadecuado equipamiento de produccin
Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura
Limitada participacin en las ferias
Limitada capacidad empresarial
Deficiente capacidad de gestin comercial de huevos al mercado.
28
4.3.3. Anlisis de los efectos del problema
A. Efectos directos
Baja participacin de la Asociacin de Yuraccocha en el mercado
Prdida de oportunidades de negocio de huevos.
B. .Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas.
C. Efecto final
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias de la Asociacin
de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica
29
V. ALTERNATIVAS
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan.
30
Complejo con factor heptico x 200 gr, vitaminas con alto contenido del
complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves en
crecimiento.
Antibitico Sulfatropin x 100 gr, antibitico de amplio espectro que se usa
en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades
infectocontagiosas.
31
VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
32
6.2.1. Objetivo central y especficos.
A. Objetivo central:
B. Objetivos especficos:
Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado lneas arriba se hace
necesario el logro de los siguientes objetivos especficos:
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuado equipamiento de produccin
Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura
Activa participacin en las ferias
Adecuada capacidad de gestin comercial al mercado
ANLISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
Mayor capacidad de la Asociacin para la articulacin comercial de huevos
de gallinas de postura
FINES INDIRECTOS
Mayor niveles de ventas
FIN LTIMO
Incremento de los ingresos econmicos de las familias de la Asociacin de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca,
Provincia ngaraes Departamento Huancavelica.
33
6.2.3. Presentacin del rbol de medios y fines del negocio
Mayores niveles de
ventas
34
B. Planteamiento de acciones
C. Relacin de acciones
Descripcin de alternativas.
Alternativa 01:
35
- R3. Adquisicin de productos veterinarios.
b. Asistencia tcnica.
36
y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y
con aquellos que deben de disponer en los mercados.
c. Articulacin al mercado.
Alternativa 02:
- Alternativa 01:
b. Asistencia tcnica.
37
Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas
Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de
gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad).
c. Articulacin al mercado.
38
E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas
Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Accin 1a + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b.
Alternativa 02:
Accin 1b + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b
39
VII. ANLISIS DE MERCADO
Poblacin Final (ao j) = Poblacin Referencia (ao m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)
40
Cuadro N 16: Distrito Julcamarca
Demanda Efectiva de producto
Poblacin
Poblacin % Cobertura Demanda
Rural (30%
Urbana del Proyecto Efectiva
Cobertura)
De 0 a 14 aos 150.00 160.00 40.00% 124.00
De 15 a 44 aos 232.00 151.00 40.00% 153.20
De 45 a 64 aos 105.00 47.00 40.00% 60.80
De 65 a ms aos 69.00 25.00 40.00% 37.60
Total 556.00 383.00 375.60
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
41
Del total referido a la suma de la demanda de la poblacin, la demanda por la
venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociacin.
Ao 1 11,796
Ao 2 11,868
Ao 3 11,940
Ao 4 12,012
Ao 5 12,084
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
A. Estudio de la Oferta
B. Proyeccin de la Oferta
42
7.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio
7.4.1. Alternativa 1
43
Cuadro N 23: Plan de Actividades Mensual Alternativa 01
Adquisicin de gallinas
Gallinas de pos tura de 40 das lnea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% - -
x
Gastos de transporte - flete
Gas tos de tras lado de Gallinas de pos tura Flete 1.00 1 - 100% -
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable Mes 6 1 1 1 1 1 1 100% - -
Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 50% -
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
Curs o 1 1 100% - -
de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial Mes 3 1 1 1 100% - -
Participacion en ferias Feria 6 1 1 1 1 1 1 100.0% - -
Gigantografia para promocin Unidad 1 1 100% - -
COSTO TOTAL En nuevos soles)
44
7.4.2. Alternativa 2
Verificacin de campo:
45
Los 11 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los
proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para
cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto
de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de
sus asociados y de sus familias.
46
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
47
Mejorar la calidad en el proceso de produccin y recoleccin de huevos.
E. Anlisis FODA
Fortalezas
Debilidades.
48
E.2) Anlisis del entorno.
Oportunidades.
Amenazas.
4. Competencia desleal.
49
Cuadro N 24: Matriz FODA
DEBILIDADES
1. Nulo equipamiento con
INTERNO FORTALEZAS. semovientes, insumos y mdulo
1. Cuenta con una Organizacin slida de produccin de gallinas de
con socios comprometidos con la postura
puesta en marcha del negocio. 2. Escaso uso de tecnologa para la
2. Capital humano tcnico para el crianza de gallinas de postura
eficiente manejo de crianza de 3. Limitado recurso financiero para la
gallinas de postura. comercializacin
3. Experiencia individual de los socios 4. Limitadas capacidades para la
en la crianza de gallinas criollas gestin del negocio
4. Productores con inters en querer 5. Productores con baja
criar gallinas de postura en disponibilidad de recursos
condiciones ptimas. econmicos.
5. Capacidad de gestin y 6. No cuentan con personal
compromiso. profesional en el tema de manejo
6. Cuenta con posibles compradores de la crianza de gallinas de
postura.
7. Deficiente canal de
EXTERNO comercializacin de la produccin.
8. Desconocimiento de los mercados
y de cmo articularse con ellos.
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO (D1-O2) Presentacin de propuesta de
OPORTUNIDADES. (F1-01) Los socios comprometidos con el negocio rural a ALIADOS a fin
1. Demanda insatisfecha favorable para negocio aprovechan de conseguir financiamiento y
la comercializacin. ptimamente la demanda ejecucin del proyecto.
2. Incremento de las demandas de insatisfecha.
produccin de huevos a nivel (F2-O4) El capital humano con que (D2-O2) El financiamiento de negocios
Nacional e Internacional. cuenta la asociacin formula rurales, ALIADOS asume con
3. Polticas de Exportacin (TLC) propuestas de negocios responsabilidad a fin de
4. Ubicacin cercana y estratgica a la atractivas de alta calidad mejorar las limitaciones del
ciudad de Ayacucho (F3-O2) La buena infraestructura del recurso que permita poner en
5. Presentan un potencial de crecimiento negocio permite proponer y marcha el proyecto.
en cuanto a produccin ya que tienen buscar fuente de financiamiento
nuevos posibles mercados. de negocios rurales. (D3-O5) Se estandariza la produccin
6. Apoyo de entes financieros (F4-O5) Capacidad de gestin de fuente para satisfacer demanda
econmico a Asociaciones como el de financiamiento y creciente e insatisfecha.
Programa ALIADOS. cofinanciamiento del proyecto.
7. Plan Regional de Exportacin PERX (F5. O5) El potencial crecimiento en (D4-O1) Se disea un buen canal de
Hvca 2006-2015. cuanto a produccin les ayuda en comercializacin para
la compra de sus productos satisfacer la demanda
insatisfecha.
AMENAZAS
50
F. Estrategia competitiva del negocio
51
Objetivos de mediano plazo:
A. Producto.
Promocin y publicidad.
52
Plaza y distribucin
Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS
contempla la contratacin de un especialista en articulacin comercial que en
trabajo conjunto con los miembros de la Asociacin establecern las
estrategias y puntos para la comercializacin del producto y obtener contratos
de compra que permitirn incrementar los ingresos econmicos de los socios.
Del mismo modo con la participacin de la Asociacin en las diversas ferias y
mercados seguros de la regin se lograr coberturar otro segmento del
mercado.
7.7. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar
53
7.8. Descripcin del proceso del negocio a implementar
54
a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES
b) INVERSIN
APORTES Cofinanciado
INVERSION (En Nue vos s ole s )
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL
(s ole s ) GOP
ALIADOS
Valorizado Efe ctivo
c) COSTOS OPERATIVOS
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Tcnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
55
d) PUNTO DE EQUILIBRIO
e) EVALUACIN ECONOMICA
56
f) PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIN
57
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin
ADMINISTRACI
RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSABLES DE
PRODUCCIN COMERCIALIZACIN
58
g) Desarrollo operacional:
GESTIN TCNICA
GESTION COMERCIAL
GESTION FINANCIERA
59
h) Plan maestro de produccin y ventas del negocio
60
7.9. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)
Por ser una asociacin de poco tiempo estn en ese trmite de los contactos
61
VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO
Cuadro N 32
Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01
INVERSION
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM TOTAL
M e ta Unitario
(s oles )
62
Cuadro N 33
Cuadro N 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
COMPONENTE I 16980.00
Adquisicion de Equipos 6328.00
Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4,028.00 4028.00
Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2,100.00 2100.00
Campana de calefaccin kit completo Unidad 1 200.00 200.00
63
8.1.2. Costos de inversin a precios de sociales
Cuadro N 34
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
APORTES Cofinanciado
COMPONENTES/ ACTIVIDAD INVERSION
(En Nuevos soles)
TOTAL (en
nuevos ALIADOS GOP
soles) Valorizado Efectivo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4158.00 0.00 4158.00 0.00
x
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 13003.20 12393.36 0.00 609.84
Adquisicion de Equipos 5315.52 5315.52 0.00 0.00
Adquisicion de Materiales 530.88 48.72 0.00 482.16
Botiquin veterinario 136.08 67.20 0.00 68.88
Insumos 3769.92 3769.92 0.00 0.00
Adquisicin de gallinas 3192.00 3192.00 0.00 0.00
Gastos de transporte - flete 58.80 0.00 0.00 58.80
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 8554.00 5818.00 0.00 2736.00
x
C.III. ARTICULACION DE MERCADO 1638.00 1638.00 0.00 0.00
x
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos
27353.20 19849.36 4158.00 3345.84
soles)
Cuadro N 35
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02
INVERSION
TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
nuevos
soles)
COMPONENTE I 14263.20
Adquisicion de Equipos 5315.52
Adquisicion de Materiales 530.88
Botiquin veterinario 136.08
Insumos 5029.92
Adquisicin de gallinas 3192.00
Gastos de transporte - flete 58.80
64
Cuadro N 36: Costos de produccin SIN PROYECTO
Unidad de Precio Con Sin
RUBRO Cantidad
Medida Unitario Impuestos Impuestos
A. COSTOS PRODUCCIN
Aves de postura
Gallinas criollas Unidad 44.00 12.00 528.00 443.52
Alimentacin
Alimento concentrado Kg 356.40 1.50 534.60 449.06
Cebada Kg 2,019.60 1.30 2,625.48 2,205.40
Tratamiento Sanitario Medicna 1.00 25.00 25.00 21.00
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Da 52.00 20.00 1,040.00 946.40
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos Jornal 6.00 150.00 900.00 369.00
Beneficio de gallinas. Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 2,140.00 1,397.40
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpo Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
Asistencia Tcnica (5%) Porcentaje 0.00 222.78 - -
65
Cuadro N 38: Costos unitarios de produccin en la situacin con
proyecto
COSTO x AO
Unidad de Precio
RUBRO Cantidad Con Sin
Medida Unitario
Impuestos Impuestos
A. COSTOS PRODUCCIN
Aves de postura
Gallinas Hy Line Unidad 420.00 9.50 3,990.00 3,351.60
Alimentacin
Alimento concentrado Kg 2,608.20 1.50 3,912.30 3,286.33
Cebada Kg 14,779.80 1.20 17,735.76 14,898.04
Tratamiento Sanitario Medicina 1.00 10.00 10.00 8.40
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Semana 52.00 30.00 1,560.00 1,419.60
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos Jornal 12.00 150.00 1,800.00 738.00
Beneficio de gallinas. Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
Asistencia Tcnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
Los beneficios de la situacin sin proyecto son calculados en base del valor
bruto de la venta de los huevos que producen el nmero inicial de gallinas de
postura que posee los integrantes de la asociacin durante un periodo anual,
considerando 250 das de postura como mximo.
66
A. Beneficios anuales SIN PROYECTO
67
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO
PRODUCTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Huevos 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06
TOTAL 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06
A. Alternativa 01:
68
Cuadro N 44: Flujo de caja a precios sociales
B. Alternativa 02:
69
Cuadro N 48
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01 Alternativa 02
70
IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN
71
9.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Adquisicin de gallinas
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% 100% - -
x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 1 100% - 100% -
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable Mes 6 1 17% 1 17% 1 1 33% 1 1 33% 100% - -
Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 50% 50% -
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
Curso 1 0% 1 100% 100% - -
de postura
72
9.3. Plan de metas fsicas
Cuadro N 52
Cronograma segn metas Financiera
INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO
TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL
(soles ) MESES
MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 1 MES 4 MES 5 MES 6 TRIM 2 MES 7 MES 8 MES 9 TRIM 3 MES 10 MES 11 MES 12 TRIM 4 AO 1
GO P GO P GOP GO P G OP GO P G OP
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00 A LIA D O GO P ( V a l)
( Efec)
A LIA D O
( V a l) (E fec)
A LIA D O
( V a l) (Ef ec)
A LIA D O
( V a l) (E fec)
A LIA D O G OP ( E f e c ) G OP ( V a l)
73
9.4. Plan de las metas financieras
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Semana 52.00 30.00 1,560.00 1,419.60
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos Jornal 12.00 150.00 1,800.00 738.00
Beneficio de gallinas . Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Tcnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Tcnica (5%) Porcentaje 1.00 539.04 539.04 490.53
Cuadro N 55
Resumen: operacin y Aos (en nuevos soles)
mantenimiento para el
2,011 2,012 2,013 2,014
PIP
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin PIP
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
Con PIP
Mantenimiento 672.96 672.96 672.96 672.96
Fuente: Elaborado por el Consultor
74
X. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Cuadro N 56
Anlisis de sensibilidad del negocio
VARIACIN VAN TIR B/C
30% S/. 12,059.73 22% 1.20
15% S/. 6,860.53 17% 1.16
0% S/. 2,759.91 13% 1.12
-9% S/. -1,458.19 10% 1.10
-20% S/. -5,270.94 6% 1.06
Fuente: Elaborado por el Consultor
75
mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes,
incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.
Cuadro N 57
Tipologa de perfil de proyecto
76
g. Categorizacin ambiental (Instrumento 2)
Cuadro N 58
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
Planes
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3
Caractersticas de las reas de intervencin
77
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN Produce Impacto
Aspectos LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO Negativos(-1,-2,-3)
HUANCAVELICA
Atmsfera
requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
9. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos X -3
vegetales en la operacin de equipos?
subterrneas?
16. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos a fuentes de agua? X
Agua
en qu calidad?
18. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? X
19. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
20. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua? X
X
23. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
X
desechos?
24. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? X
Tierra
X
Tierra
78
Empleo
31. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X +3
plazo?
X
cambio, beneficios desiguales)?
33. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X
locales?
Socio-Econmicos
X +2
41. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin X +2
Campesinas.
Restos arqueolgicos
79
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN Produce Impacto
Aspectos LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES, DEPARTAMENTO Negativos(-1,-2,-3)
HUANCAVELICA
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No Negativos(-1,-2,-3)
80
Cuadro N 59
Formulario de evaluacin ambiental
Cdigo
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
Tipo de proyecto:
Rubro:
81
Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Aprobacin
Rechazo
Firma Coordinador
82
10.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
Incremento de los ingresos de las familias de la 1.-Los productores incrementan sus ingresos
La situacin social, poltica y econmica en el pas se
FIN asociacin de Productores Agropecuarios de econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin Lnea base de inicio y culminacin del proyecto.
mantiene estable.
Yuraccocha del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos 1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene
de la asociacin. organizada durante la vida til del proyecto y manejo
Mejorar la produccin y comercializacin de huevos 1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa adecuado del sistema de produccin y
PROPOSITO
de gallinas de postura de la Asociacin de han mejorado sus niveles de produccin y comercializacin de gallinas y huevos.
productores Agropecuarios Yuraccocha comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del 2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin
proyecto y cuentan con el capital necesario para la
produccin.
1.- Implementacin de Activos 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % 1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de Las familias beneficiarias responden positivamente;
para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado la adquisicin de materiales y equipos. Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
el proyecto. 2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo produccin. Productores organizados e involucrados
COMPONENTES 2.- Asistencia Tcnica 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en organizado
manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
del proyecto
3.- Articulacin comercial 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecucin del proyecto
COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos COMPONENTE 1: S/. 20,430.00 1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno
-Adquisicin de equipos y materiales para la entrega-recepcin de activos y facturas de la y suficiente segn calendario de inversin
produccin de gallinas adquisicin de activos programado
-Implementacin con botiqun veterinario. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
-Adquisicin de insumos para la alimentacin de compromisos para la ejecucin del proyecto.
gallinas (33 sacos). 2.- Informes del Asistente Tcnico Participacin activa de los socios
Mdulo de crianza de gallinas de postura Informes contables y financieros, Listas de asistencia
Gatos de transporte - Flete a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y
COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable COMPONENTE 2: S/. 9,400.00 Fichas de asistencia tcnica
ACTIVIDADES
-Asistencia tcnica de Produccin
-Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo
de postura (terico - prctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial COMPONENTE 3: S/. 3,170.00 3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de
-Participacin en ferias locales. compra y fotografas.
- Gigantografia para promocin
83
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACION:
De acuerdo de los resultados obtenidos del anlisis de los beneficios econmicos del
proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL
DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
84
XII. ANEXOS:
85