EVALUACIN INICIAL SG-SST

Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios

Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:

Trabajadores

Nmero
trabajadores
directos:

de

Nmero
trabajadores
temporales:

de

Nmero
trabajadores
contratistas:

de

Presidente del COPASST O VIGIA

Responsable del sistema en SST

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu

LUACIN INICIAL SG-SST

MARIA AYDEE GARCIA
2/19/2015
VELASQUEZ CANDAMIL
900667613
PEREIRA
RISARALDA
EDUCACION

EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y

BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA

MEDIA,

I
45
38

ESPERANZA CANDAMIL PELAEZ

ALICIA CANDAMIL PELAEZ

poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.

IR A EVALUACIN INICIAL

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Fecha de Vigencia: Septiembre 4
de 2014
Versin: 01
Pgina: 1 de 1

EVALUACIN INICIAL DEL SG-SST

Ciclo
PHVA

Planear

Captulo

Captulo II

Descripcin

Artculos
Dec. 1443

Poltica SST

5, 6, 7

Poltica SST

5, 6,7

Requisito

Tipo de Evidencia
P

Documento escrito de la Poltica

de SST
Cumunicacin Poltica

Obligacion de los
empleadores

8
10

Captulo III

Obligaciones de los
empleadores

8
10

Comunicacin de
Responsabilidades

Obligaciones de los
empleadores

Rendicin de cuentas

SI

Obligaciones de los
empleadores

Captulo III

Obligaciones de los
empleadores

Captulo III

Obligaciones de los
empleadores

Captulo III

Obligaciones de los
empleadores
Documentacin

8
12

SI

Captulo III

Captulo IV

Definicin de Talento Humano

para SST

SI

Captulo III

No hay evidencia

Implementado
parcialmente

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

SI

Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del
SGSST

8
12

Recursos Tcnicos
Requisitos legales - matriz
requisitos legales
Plan de trabajo anual +
Cronograma

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

17

Planear

Hacer

Implementado
totalmente

SI

Planear

Planear

No hay evidencia

Presupuesto para SST

Planear

Planear

Implementado
totalmente

SI

Actuar

Planear

Si hay evidencia
SI

Captulo III

Captulo III

Implementado
totalmente

Definicin de Responsabilidades

Planear
Hacer

Si hay evidencia
SI

Hacer
Captulo III

Estado de la
implementacin

SI

Capitulo II

Se cuenta con
evidencias

Obligaciones de los
empleadores
Documentacin

8
12

Copasst

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Captulo III

Obligaciones de los
empleadores

Obligaciones de los
empleadores
Capacitacin en SST

Direccin de SST
SI

SI

Planear
Planear

No hay evidencia
Captulo III

11

Integracin con otros Sistemas

de Gestin
Capacitacin en SST al personal
segn competencias

Captulo III

SI

SI

SI

Captulo III

11

Socializacin al copasst del plan

capacitacin

11

SI

Captulo III
Planear

Planear

Captulo III

Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos

15

Captulo IV
Documentacin

12

SI

Hacer

Captulo III

Documentacin

12

Documentacin

12

SI
Condiciones de salud y Prfil
sociodemogrfico

SI

SI

Estndares de seguridad o
operacin segura
Registro entrega EPP

SI

SI

Documentacin

12

Reportes de investigacin de AT
y EL

Captulo III

Implementado
parcialmente

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

No hay evidencia

Sin implementar

SI

Documentacin

12

Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad

SI

Hacer
Hacer

Si hay evidencia

SI

Hacer
Captulo III

Sin implementar

SI

Planear
Captulo III

No hay evidencia
SI

Planear
Captulo III

Sin implementar

SI

Planear
12
14

No hay evidencia
Induccin y reinduccin en SST

Captulo III

Documentacin

Sin implementar

SI

Hacer
Capacitacin en SST

No hay evidencia

SI

Hacer
Capacitacin en SST

Si hay evidencia

Sin implementar
Implementado
totalmente

Documentacin

12

Procedimientos Operativos
Normalizados

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documentacin
Captulo III

12
25

Plan de Evacuacin +
Evaluacin de simulacros
Diseo de planes de evacuacin

SI

Hacer
Hacer

Captulo III

Documentacin

12

Captulo III

Documentacin
Planificacin

12

Documentacin

12

Hacer
Captulo III

Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Evaluaciones ambientales

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Captulo III

12

Formatos de registros de
inspecciones

SI

Documentacin

12

Conservacin
documentos

13

Comunicacin

14

Identificacin PEVR

15

Captulo IV

Evaluacin inicial del

SGSST

16

Comunicaciones internas y
externas y canales

Planear

Captulo IV
Captulo IV

Planear
Planear
Hacer
Planear

Captulo IV
Captulo IV
Captulo IV

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

No hay evidencia

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

No hay evidencia

Sin implementar

Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

SI

Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
Autoevaluacin

SI

SI

SI

SI

Hacer

Planear

No hay evidencia

SI

Captulo IV

Captulo IV

Sin implementar

Conservacin documentos

Planear
Hacer

No hay evidencia

SI

Planear
Captulo III

Sin implementar

Registros gestin riesgos

Verificar
Captulo III

No hay evidencia

SI

Verificar
Captulo III

Implementado
totalmente

Prfiles epidemiolgicos del SVE

Hacer
Documentacin

Si hay evidencia

Planificacin del
SGSST

17

Cumplimiento legal + Fortalecer

componetes del sistema +
mejora continua
Objetivos de control de riesgos

Planificacin del
SGSST
Planificacin del
SGSST

17
17

Indicadores de estructura,
proceso y resultado

SI

Planificacin del
SGSST
Planificacin del
SGSST
Indicadores SG SST

18

Metas anuales

SI

18

Comunicacin objetivos

19

Ficha de los indicadores - matriz

indicadores

SI

No hay evidencia

SI
SI

SI
SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Si hay evidencia

Sin implementar
Implementado
totalmente

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia
Hay evidencia
parcial

Sin implementar
Implementado
parcialmente

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Indicadores SG SST

20

Indicadores de estructura

Captulo IV

SI

SI

Verificar
Indicadores SG SST

21

Captulo IV

SI

22

SI

Captulo V

Gestin de peligros y
riesgso

23

Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos

Captulo V

Medidas de prevencin
y control

24

Tratamiento a los riesgos

Medidas de prevencin
y control
Medidas de prevencin
y control
Medidas de prevencin
y control
Medidas de prevencin
y control
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias

24

Verificar

Captulo V

Hacer

Captulo V

Planear

Captulo V

Hacer

Captulo V

Captulo V
Hacer
Captulo V
Hacer
Captulo V
Hacer
Captulo V
Planear
Captulo V
Verificar

Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias

24
24
24
25

25

25

25

12

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

SI

Verificar

Hacer

No hay evidencia
Indicadores de resultado

Captulo IV

Planear

Sin implementar

SI

Verificar
Indicadores SG SST

No hay evidencia
Indicadores de proceso

Administracin EPP que parte de

la matriz de EPP.
Socializacin a partes
interesadas
Plan de mantenimiento
correctivo y preventivo
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas

SI
SI

SI

Si hay evidencia

SI

Si hay evidencia

SI

No hay evidencia

SI
SI

SI

Si hay evidencia

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

SI

SI

Implementado
totalmente
Implementado
totalmente
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente

No hay evidencia

Procedimientos Operativos
Normalizados

Plan de respuesta para eventos

potencialmente desastrosos

SI

SI

SI

SI

Evaluacin de simulacros
SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Captulo V
Hacer
Captulo V
Actuar
Captulo V
Planear
Captulo V
Hacer

Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias
Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias

25

25

25

25

Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias

SI

Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales

SI

Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias

SI

Inspeccin de equipos de
emergencia

SI

Prevencin,
preparacin y respuesta
ante emergencias

25

Captulo V

Gestin del cambio

26

Gestin del cambio

SI

Hacer

Captulo V

Adquisiciones

27

SI

Planear

Captulo V

Contrataciones

28

Hacer

Captulo V

Contrataciones

28

Integracin de requisitos de SST

en las compras
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
Seguimiento a contratistas

Captulo V

Contrataciones

28

Captulo III

Capacitacin en SST

11

Captulo V

Contrataciones

28

Captulo VI

Auditora de
cumplimiento del SG

Captulo V
Hacer
Planear

Hacer
Hacer
Hacer

Verificar

Verificar

Verificar
Actuar
Actuar

SI
Si hay evidencia

Implementado
parcialmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

Si hay evidencia

Implementado
totalmente

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar
Sin implementar
Implementado
totalmente

SI

SI

SI

Plan de ayuda mutua

SI

SI

SI

SI

SI
SI

No hay evidencia

Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Induccin y reinduccin en SST

SI

Si hay evidencia

Si

No hay evidencia

SI

Si hay evidencia

Sin implementar
Implementado
totalmente

29

Induccin y reinduccin a
contratistas
Programa de auditoria anual

No hay evidencia

Sin implementar

Captulo VI

Auditora de
cumplimiento del SG

29

Informe de resultados auditora

No hay evidencia

Sin implementar

Captulo VI

Auditora de
cumplimiento del SG

30

Alcance de la auditora

No hay evidencia

Sin implementar

Revisin por la alta

direccin
Revisin por la alta
direccin

31

Revisin de gerencia anual

SI

No hay evidencia

Sin implementar

31

Socializacin con el Copasst

SI

No hay evidencia

Sin implementar

Captulo VI
Captulo VI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Captulo VI

Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

32

Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
enfermedades laborales

SI

SI

Planear
32

Captulo VI

Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

32

Captulo VI

Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

Socializacin de lecciones
aprendidas

SI

SI

Actuar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

No hay evidencia

Sin implementar

SI

Actuar

Actuar

Sin implementar

SI

Actuar
Informes peridicos a la
gerencia

No hay evidencia

Captulo VII

Acciones correctivas y
preventivas

33

Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas

SI

SI

Captulo VII

Revision de Gerencia y
ajuste

34

Revisin de gerencia anual

SI

SI

VOLVER A PORTADA

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR

ACCIONES
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con
requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en
sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores

Revisar anualmente y socializar

Se debe socializar anualmente.

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin.
Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su
comprensin y Dejar evidencia de la misma

Registro anual donde se evidencie que las personas con

responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de
cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el
personal necesario para el diseo, implementacin,
evaluacin y mejora del sistema. Importante que el
documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde
la Gerencia o con acta de reunin donde quede
claramente definido a quien se responsabiliza con ste
Documento
donde se definan los recuros tecnicos y la
proceso.
asignacin de presupuesto. Igualmente evidencia de la
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
entrega
de los mismos
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
Elaborar
un en
procedimiento
desarrollar
un plan
propuestos
el Sistema deyGestin
en SST,
estede
debe
trabajo
anual
para
alcanzar
cada
uno
de
los
objetivos
estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst
propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del
estar
firmado por
la Gerencia
plan
de entrenamiento
y trabajo
del Copasst. y divulgado al copasst
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.

Elaborar documento, matriz, y pegar a perfiles de

cargos.
comunicar y documentar.

Las personas que tengan personas a cargo

deben presentar informe escrito anual.

realizar documento de plan de trabajo en

seguridad y salud en el trabajo y asignarle
presupuesto y recursos no financieros.

Realizar el plan de trabajo en Seguridad y Salud

en el trabajo y el procedimiento para lograrlo.

Elaborar el procedimiento

se deben reunir cada mes y tener actas

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo
SST. Definir competencias en trminos de educacin,
formacin y experiencia requerida. El responsable del
Si
se cuenta
con otros
sistemas curso
de gestin
como
(9000, del
14000,
18000 entre otros),
SGSST
debe
realizar
50
horas
Ministerio,
el cual
documentar la forma como se va a integrar.
se debe evidenciar.
Documento que contiene el plan anual de capacitacin y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los
procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada
Dejar
evidencia
de que el plan de capacitacin anual fue
persona
en la organizacin.
compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
mismo.
Es importante contar con un plan de induccin y
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la descripcin de la
el
personal
independiente
tipo
de contratacin.
metodologa.
Incluir
la manera en que sedel
le har
evaluacin
y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la descripcin de la
metodologa. Incluir la manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.

NA

Realizar el procedimiento

Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin

vinculada y en este debe estar documentado el resultado
de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades
crticas,
entrenar y entregar al personal estos estndares
Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP
. Garantizar
conservacin.
Describir
el procesosu
desde
la adquisicin o compra, hasta la disposicin final
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales. Garantizar su conservacin.
Se debe implementar el de incidentes.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificacin de amenazas y
vulnerabilidad. Estar actualizado.

Documentar los procedimientos operativos normalizados

para emergencias.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de trabajo, estn definidos
los simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral,

SVE partiendo de la priorizacion de riesgos y de la
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto
exigencia legal
a evaluar segn los SVE, verificar la idoniedad del
personal
y cumplimiento
la legislacin
frente a su
Documento
que refleja losdeperfiles
epidemiolgicos
de la
licencia
poblacin vinculada. Estar actualizado.

Ruido Guadaadora. Compresor. Soplete.

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservacin.

Hacer seguimiento.

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza

cada vez que se interviene el riesgo o se genera un
cambio en la organizacin

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservacin de documentos

y garantizar el archivo por 20 aos de aquellos que define el Decreto empresa
Elaborar el procedimiento
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.
Elaborar el procedimiento

Dejar evidencia de la presentacin que se hace al

Copasst
de los resultados de las evaluaciones
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma
ambientales.
definido.
La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en ste artculo del decreto.
Apoyarse en herramientas definidas por ARL o Ministerio.

Implementar la linea basal de MG de SURA.

Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

legales

Realizar el plan.

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado

segn lo indica el artculo. Crear matriz de indicadores y
cumplir
con
variables
de indicador.
Definirlos
con
base ende
lasficha
caracteristicas
descritas en el
decreto.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la
divulgacin.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto

Definir los indicadores.

Definir las metas
Divulgar los objetivos del plan de SST

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los
programas y cronogramas definidos), Estructura SST,
Equipos apoyo, equipos para emergencia.
Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
Cumplimiento
requisitosylegales,
cumplimiento objetivos
coberturas capaciacin
EMO, cumplimiento
y
metas, cumplimiento
plan
de accin ade
noseguridad,
investigacin
accidentes,
inspecciones
conformidades,
incidencia
y prevalencia de EL, tasa
ejecucin mediciones
ambientales.
accidentalidad,
costopara
ausentismo,
comportamiento
Establecer mtodos
la identificacin,
prevencin,
seguro,
disminucin
del
grado
de
riesgo
(valoracin
de
evaluacin, valoracin y control de los peligros
y riesgos
Evidenciar
en
la
matriz
de
peligros
y
riesgos
la
jerarqua
de
control
de
riesgo.
Desde
all
riesgo).
determinar programas de gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.

Registros de entrega al personal de los equipos de proteccin personal. Garantizar su

conservacin

Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin

a
los riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecucin.
Documento con identificacin de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo.

Protocolos
procedimiento

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoracin de amenazas realizado en

cada centro de trabajo.

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en equipo con los

Entidades de prevencin de desastres locales o regionales

Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus resultados.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y entrenamiento al
personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros

anteriores

Documento que incluye la conformacin de la Brigada de emergencias. Deseable tener

el perfil del brigadista.

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su

conservacin.

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con
Definir criterios de SST para las compras que realiza la
otros sistemas de gestin.
compaa.
Trabajadores en misin, cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.

Se bede dejar evidencia de las inducciones y

reinducciones
realizadas acorde a lo definido en el
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de stas acciones.
procedimiento.
Garantizar
su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad
del auditor y participar al Copasst

N.A

Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y

estableces planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
consignado en el plan de auditoras.
Tener en cuenta protocolo de revisin
Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al
Copasst de los resultados de la revisin de gerencia.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la
Resolucion 1401
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los
aprendizajes que dejan los accidentes presentados en la
empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones
derivadas de los planes de accion propuestos en las
investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las
acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las
responsabilidades gerenciales segun el decreto
RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIN

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

AVANCE EN EL CICLO PHVA

Elemento

Item(s)

PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR

Total

29
30
10
8

77

Puntaje
obtenido en
evidencia

Puntaje obtenido
en
implementacin

Total

22
30
6
2

21
26
6
2

37%
47%
30%
13%

60

55

126%

AVANCE POR CAPITULOS

Elemento

Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo

Item(s)

II
III
IV
V
VI
VII

Total

2
30
13
22
8
2

77

Puntaje
obtenido en
evidencia

Puntaje obtenido
en
implementacin

4
22
7
28
0
0

4
20
5
27
0
0

61

56

VOLVER A EVALUACIN INICIAL

Total

100%
35%
23%
63%
0%
0%

VA

Ponderacin
del Item

% de
%
Implement
Implementacin acin del
Item

30%
29%
21%
20%

11%
14%
6%
3%

100%

33.45%

37%
47%
30%
13%

Ponderacin
del Item

% de
%
Implement
Implementacin acin del
Item

8
15
15
30
22
10

8%
5%
3%
19%
0%
0%

100

35.46%

VOLVER A LA PORTADA

100%
35%
23%
63%
0%
0%

AVANCE POR CAPTU

Capitulo II
100%
Capitulo VII

Cap
35%
0%
23%
63%

Capitulo VI

Cap
Capitulo V

VANCE POR CAPTULOS

Capitulo II
100%

Capitulo VII

Capitulo III
35%
0%
23%
63%

Capitulo VI

Capitulo IV
Capitulo V