Manual Mantenimiento PDF

ManualdeProcesosyProcedimientos
MANUALDEPROCESOSY
PROCEDIMIENTOS
HOSPITALNACIONALDOCENTEMADRENIO
SANBARTOLOME
OFICINAEJECUTIVADEADMINISTRACION
OFICINADEPERSONAL
OFICINADEECONOMIA
OFICINADELOGISTICA
OFICINADESERVICIOSGENERALESYMANTENIMIENTO
Lugaryfechadeaprobacin :
ResolucinDirectoralN
AO2008
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
CaptuloIIntroduccin
En el contexto de los Lineamientos de Poltica Sectorial para el periodo 20022012 y los
principiosfundamentales parael Plan Estratgico SectorialdelQuinquenio Agosto2001Julio
2006delMinisteriodeSalud,queestablecenordenadministrativoconpresenciadeliderazgo
del MINSA y como legtima aspiracin la universalizacin del acceso a la salud, se ha
preparadolaformulacindelManualdeProcesosyProcedimientosdelaOficinaEjecutivade
AdministracinHONADOMANISanBartolom.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos describe y presenta formalmente los

procedimientosrequeridosparalaejecucindelosprocesosorganizacionalesdeestaoficina,a
fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos y funciones, en concordancia con los objetivos
institucionales. Este documento de gestin debe ser utilizado como un instrumento para la
sistematizacin de los flujos de informacin y documentos base para el desarrollo del Plan
EstratgicodeSistemasdeInformacindelHospital.
EstedocumentodegestintomacomomarconormativolaDirectivaN007MINSA/OGPE
v.02 DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DOCUMENTOS TCNICOS NORMATIVOS DE
GESTININSTITUCIONALDELASENTIDADESaprobadosegnRMN6032006/MINSAde
fecha28dejuniode2006.
Los insumos requeridosen suelaboracinfueron: el Anlisisfuncional, los Lineamientos de
Polticasectorial,lamisin,visinylosobjetivosestratgicosestablecidosenelReglamentode
laLeyN27657LeydelMinisteriodeSaludaprobadoconelD.S.N0132002SAyelmarco
normativogeneral.
CaptuloIIObjetivodelManual
GENERAL:
a)Establecerformalmentelosprocedimientosasistencialesyadministrativosrequeridospara
laejecucindelosprocesosorganizacionalesdelaentidadquelogrenelcumplimientode
losObjetivosFuncionalesyEstratgicosdelHospitalNacionalDocenteMadreNioSan
Bartolom.
ESPECIFICOS:
a) InventariarlosprocedimientosencadaunadelasUnidadesOrgnicasestablecidas
EnelAnexoN3Formato InventariodeProcedimientos (FORG03.0)
b) Definir lasactividades,tipo, producto, usuario ybase legalenel procedimiento atravs
delAnexoNA6 FichadeInformacinPreliminardeProcedimientos (FORG06.0)
c) Realizarladescripcinporcadaunadelasactividadesenelprocedimientoutilizandoel
AnexoN9 FichadeDescripcindelProcedimiento (FORG10.0)
d) Consolidar losprocedimientos asistenciales y administrativospor cada Unidad Orgnica
en el Manual de Procedimientos del Hospital Nacional Docente Madre Nio San
Bartolom.
e) GestionarlaaprobacindelManualdeProcesosyProcedimientosdelHospitalNacional
DocenteMadreNioSanBartolom.
CaptuloIIIBaseLegal
ConstitucinPolticadelPer
Ley27444LeyGeneraldeProcedimientosAdministrativos
LeyN28652LeydelPresupuestoparaelAoFiscal2006
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

RemuneracionesdelSectorPublico
DecretoSupremoN00590PCMReglamentodelaLeydelaCarreraAdministrativa.
LeyN28175LeyMarcodelEmpleoPublico
LeyN27815 LeydelCdigodeticadelaAdministracinPublica
LeyN26862LeyGeneraldeSalud
LeyN27657LeydelMinisteriodeSalud
Ley N 27876 Ley que modifica la Quinta Disposicin Complementaria, Transitoria y

FinaldelaLeyN27657,LeydelMinisteriodeSalud.
D.S:N0132002SAReglamentodelaLeydelMinisteriodeSalud
D.S.N0012002SA,queapruebaelTextonicodeProcedimientosAdministrativosdel
MinisteriodeSaludTUPA.
Resolucin Ministerial N 1592004/DM, que aprueba la Directiva N 001MINSA V.02

Normas y Procedimientos para el uso, elaboracin, presentacin y remisin de
comunicacionesescritas.
Captulo IV Proceso y subproceso indicando los procedimientos que lo

conforman:
PROCESOASISTENCIAL
2.PROCESO,RECUPERACINYREHABILITACINDELASALUD.Tienecomoobjetivo
funcionalgeneralprevenirriesgos,daosyrestablecerlasaluddelapersonaylapoblacin.
PROCESOADMINISTRATIVO
11.PROCESOFINANCIAMIENTO.Tienecomoobjetivofuncionalgeneralcaptarlos
recursosfinancierosnecesariosparalograrlosobjetivos,metasyestrategiasplaneadasyla
asignacinderecursosprogramados.
12.PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS.Tienecomoobjetivofuncional
generallograreldesarrollodelosrecursoshumanosenelSectorSalud.
13. PROCESO LOGISTICO INTEGRADO. Tiene como objetivo funcional general lograr la
disponibilidad,oportunaycalidaddelainfraestructura,bienesyserviciosrequeridos.
SUBPROCESO
2.5. Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud de Servicios Generales. Cuyo objetivo
funcional es utilizar los Servicios Generales del establecimiento en el funcionamiento de las
instalacioneshospitalarias.
11.4.CONTABILIDADFINANCIERA,PRESUPUESTALYDECOSTOS.Cuyoobjetivo
funcionalesproducirlainformacinfinanciera,presupuestalydecostosparasuanlisisy
evaluacin,paraelcontrolinternoprevio,simultneoyposterioryparalosreportesoficiales.
12.4.AdministracindeRecursosHumanos.Cuyoobjetivofuncionaleslograrla
administracinycontroldelpersonalenelmarcodelasnormasrespectivas.
12.5. Contratacin y Remuneracin. Cuyo objetivo funcional es lograr que la Institucin
cuenteconelpersonaladecuadoyasignadoaloscargosopuestosdetrabajo.
12.6.Capacitacin.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlaidentificacin,desarrolloyevaluacin
delascapacidades,conocimientos,habilidadesydesempeoyactitudesrequeridasenel
personaldelaInstitucin.
12.7.DESARROLLOYBIENESTAR.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlaidentificacin,y
compromisodelosRecursosHumanosenellogrodelavisin,misinydesarrollodelacultura
organizacional
13.1. Regulacin y Programacin Logstica. Cuyo objetivo funcional es establecer las
normas de la Logstica integrada y programar la atencin de las necesidades programadas,
contingentesyeventos.
13.2. Adquisiciones y Contrataciones. Cuyo objetivofuncional es adquirir en propiedado
uso la infraestructura y bienes, as como contratar la prestacin de servicios, previamente
requeridosyprogramados.
13.3.Almacenamiento.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlarecepcin,disponibilidad,gestin
y control de inventarios, seguridad y conservacin de bienes para tender las necesidades
programadas,contingentesyeventuales.
13.4.DistribucinyPrestacin.Cuyoobjetivofuncionaleslograrladisponibilidaddeusoy
posesindebienesyprestacindeserviciosporlosusuarios.
PROCEDIMIENTOS:
OFICINADEPERSONAL
EQUIPODECOORDINACINADMINISTRATIVA
IngresodePersonal.(12.4.00.07.01.011)
RegistroyLegajo.(12.4.00.07.01.012)
Evaluacindedesempeolaboral.(12.4.00.07.01.013)
DesplazamientodePersonal.(12.4.00.07.01.014)
BeneficiosyPensiones.(12.4.00.07.01.015)
LiquidacindeGuardiasHospitalariasyDescuentosdeFA.yEstatales.(12.4.00.07.01.016)
ElaboracindePlanillasdeincentivosLaborales.(12.4.00.07.01.017)
EQUIPODECOORDINACINTECNICA
PresupuestoAnalticodePersonal(PAP).(12.5.00.07.01.021)
FormulacindelAnteproyectodePresupuesto.(12.5.00.07.01.022)
ElaboracindePlanillasdeActivos.(12.5.00.07.01.023)
ElaboracindePlanillasdeCesantes.(12.5.00.07.01.024)
ElaboracindeResumendeRemuneraciones.(12.5.00.07.01.025)
ElaboracindeResumendeCesantes.(12.5.00.07.01.026)
ManteneractualizadolascuotasdelostrabajadoresenelAFP,s.(12.5.00.07.01.027)
SustentacindePagodePlanillas.(12.5.00.07.01.028)
EQUIPODECOORDINACINCAPACITACIONYREGIMENDISCIPLINARIO
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC).(12.6.00.07.01.031)
Organizacindeuneventodecapacitacin.(12.6.00.07.01.032)
Ejecucindeloscursosdecapacitacin.(12.6.00.07.01.03.3)
Certificacineinformedecapacitacin.(12.6.00.07.01.034)
Seguimientodelascapacitaciones.(12.6.00.07.01.035)
Calificacinyotorgacindebecasdecapacitacin.(12.6.00.07.01.036)
Rgimendisciplinario.(12.6.00.07.01.037)
EQUIPODEBIENESTARDEPERSONAL
Trmite de Subsidios, Enfermedad, Maternidad, Sepelio, Lactancia y Derecho Habiente.
(12.7.00.07.01.041)
ProgramaRecreativoCultural.(12.7.00.07.01.042)
ProgramaDespistajedeSalud.(12.7.00.07.01.043)
Atencin y elaboracin de Resoluciones Especiales casos de TBC. y Neoplasia Maligna.
(12.7.00.07.01.044)
TrmiteDocumentarioFONSERFUTS.(12.7.00.07.01.045)
Bolsadevveres.ElaboracindenominadeBeneficiodeApoyoNutricional.(12.7.00.07.01.046)
ProgramadeIncentivosLaboralesnomonetarios reaCunaJardn.(12.7.00.07.01.04.7)
AdmisindelNioencuna.(12.7.00.07.01.048)
Enseanzayatencindelnio.(12.7.00.07.01.049)
ActividadesRecreativas,CvicasyDeportivas.(12.7.00.07.01.0410)
OFICINADEECONOMIA
EQUIPO DEPRESUPUESTO
RealizarlasafectacionesdecompromisoenelsistemaSIAF.(11.4.00.07.02.011)
Realizarlastramitacionesderdenesdevengadas.(11.4.00.07.02.012)
Revisinyvistobuenodelafasegirada.(11.4.00.07.02.013)
PresentarinformedeEjecucinPresupuestalalaOficinadePresupuestoContableIntegrada.
MINSA.(11.4.00.07.02.014)
Presentar informe de Ejecucin Presupuestal a la Oficina Planeamiento Estratgico. MINSA
(11.4.00.07.02.015)
RealizarinformacinvaIntranetdeDonacinyTransferencia.(11.4.00.07.02.016)
EQUIPODETESORERIA
Giros.(11.4.00.07.02.021)
RecaudacindeIngresos.(11.4.00.07.02.022)
FondoFijoParaCajaChica.(11.4.00.07.02.023)
ManejodelFondoParaCajaChica.(11.4.00.07.02.024)
ConfrontacindeOperaciones.(11.4.00.07.02.025)
RegistrodeCompras.(11.4.00.07.02.026)
MovimientodeFondo AF9 (11.4.00.07.02.027)

PagodeProveedores,Remuneraciones,PensioneyOtros.(11.4.00.07.02.028)
RegistrodeVentas.(11.4.00.07.02.029)
Conciliaciones.(11.4.00.07.02.0210)
PDT621(11.4.00.07.02.0211)
PDT626(11.4.00.07.02.0212)
EncargodeMdicosResidentes.(11.4.00.07.02.0213)
EncargosdeInternosdeOdontologa.(11.4.00.07.02.0214)
Encargosdel MINSA(11.4.00.07.02.0215)
CartaFianza.(11.4.00.07.02.0216)
EQUIPO DELIQUIDACIONES
Constanciadepagodehaberesydescuentos.(11.4.00.07.02.0217)
Declaracinjuradadelempleador.(11.4.00.07.02.02.18)
Constanciadedescuentos.(11.4.00.07.02.02.19)
Certificadoderentasyretenciones.(11.4.00.07.02.02.20)
Constanciadebonificacinportiempodeservicios. (11.4.00.07.02.02.21)
Duplicadodeboletasdepago. (11.4.00.07.02.02.22)
Duplicadodeincentivoslaborales. (11.4.00.07.02.02.23)
BloqueodecuentasBancodelaNacin. (11.4.00.07.02.02.24)
Cartapodernotarialycertificadodesupervivencia. (11.4.00.07.02.02.25)
Firmadeplanillas. (11.4.00.07.02.02.26)
EQUIPO DECUENTACORRIENTE
LiquidacindealtadepacienteSISynoSIS.(11.4.00.07.02.02.27)
LiquidacindealtadepacienteSOATyfacturacinpacientenoSOAT. (11.4.00.07.02.02.28)
Facturasdeconvenios.(11.4.00.07.02.02.29)
EQUIPO DEINTEGRACINCONTABLE
Contabilizacindeoperacionesadministrativas.(11.4.00.07.02.031)
Contabilizacinyconciliacindeoperacionesdealmacn.(11.4.00.07.02.032)
ElaboracindeNotasdeContabilidad.(11.4.00.07.02.033)
Anlisisydemostracindelossaldosdelbalancedecomprobacin.(11.4.00.07.02.034)
Formulacindelbalancedecomprobacinmensualy/oconstructivaanual.(11.4.00.07.02.035)
Elaboracindelashojasdetrabajodelbalancegeneralyestadodegestin.(11.4.00.07.02.036)
FormulacindeAnexosyestadosfinancieros.(11.4.00.07.02.037)
OFICINADELOGISTICA
EQUIPODEPROGRAMACIN
ElaboracinyAprobacindelPlanAnualdeAdquisicionesyContrataciones(PAAC)
(13.1.00.07.03.011).
EQUIPODEADQUISICIONES
ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesosde
Contratacin(13.2.00.07.03.021).
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias(BIENES)
(13.2.00.07.03.022A).
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias(SERVICIOS)
(13.2.00.07.03.022B).
Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatroUnidadesImpositivas
Tributarias)(13.2.00.07.03.023).
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva(13.2.00.07.03.024A).
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPblica(13.2.00.07.03.024B).
Procesodeseleccin:LicitacinPblicayConcursoPublico(13.2.00.07.03.025).
Procesodeseleccin:ModalidaddeSubastaInversa(13.2.00.07.03.026).
ElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosdeSeleccinydeServiciosNo
Personales(13.2.00.07.03.027).
EQUIPODEALMACEN
Recepcindemercaderas(13.3.00.07.03.031A).
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED(13.3.00.07.03.031B).
RecepcindeVveresfrescosySecos(13.3.00.07.03.031C).
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas(13.3.00.07.03.032A).
RecepcindeDonacionesdeInstitucionesPrivadasyPblicas(13.3.00.07.03.032B).
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)(13.3.00.07.03.033).
Distribucin de Material ferretero, limpieza, tiles de Oficina, Proc. Automtico de datos,
Materialmedico,LaboratorioyRxnoSISMED,productosterminados,Vveressecosyfrescos
(13.3.00.07.03.034A).
DistribucindeMedicinasyMaterialmedico(SISMED)(13.3.00.07.03.034B).
EQUIPODECONTROLPATRIMONIAL
Toma de Inventario Fsico de Activos Fijos, Bienes No Depreciables y Existencias Fsicasde
Almacn(13.4.00.07.03.041).
Procedimientoparabajadepropiedadmobiliaria (13.4.00.07.03.042).
OFICINADESERVICIOSGENERALESYMANTENIMIENTO
MantenimientoPreventivoyCorrectivodelasUnidadesVehiculares.(2.5.00.07.041)
EQUIPODEGESTIONTECNOLOGICAYMANTENIMIENTO
MantenimientoPreventivoyCorrectivodelosEquiposBiomdicosyOtros.(2.5.00.07.04.011)
EQIPODEINFRAESTRUCTURAYSISTEMAS
AtencinenInfraestructuraySistemas.(2.5.00.07.04.021)
EQIPODECOSTURA
RequerimientoyConfeccindePrendasHospitalarias.(2.5.00.07.04.031)
EQUIPODEIMPRENTA
ImpresionesdeDocumentosyOtrosParalaInstitucin.(2.5.00.07.04.041)
FotocopiasdelosDiferentesDocumentosqueRequierelaInstitucin.(2.5.00.07.04.042)
AnilladosdeTrabajos,ProyectosyOtrosqueRequierenlaInstitucin.(2.5.00.07.04.043)
EQUIPODELAVANDERIAYROPERIA
Recojo,Clasificado,Conteo,LavadoyDistribucindeRopaHospitalaria.(2.5.00.07.04.051)
FabricacindeJabn.(2.5.00.07.04.052)
10
OFICINADEPERSONAL
11
M
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M A P A G L O B A L D E S E
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O F IC IN A D E P E R S O N A L
D
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G
Gen
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a l
O ficinade
P laneam ie nto
(P re s up ue sto)
O
Offic
i ci inna
a
EEj jec
ec uuttiivvaad
d e
e
AAddm
s ttrrac
n
mi inni is
a ci i
n
O tra s
O fic ina sde
A s es ora
rga no sde
Lnea
O tra s
O fic ina sde
A poyo
D IS A V L i m a
C i u d a d
(D i r .P er s o na l )
ID R E H
JJef
e fat
atuurra
a
PPeer
r ssoonnal
al
O f ic ina
E c onom a
( P r e s u pu es t o )
O f ic ina
L ogs tic a
O f ic ina
S e rvic io s
G ene ra les
U n ida d
A dm in istrat iva
U nid adT c n ic a
U n ida d
B ie ne star
S oc ia l
U n ida d
C apac itac i n
12
E s S alu d
P r o v e ed o r es
E x t er n o s
EQUIPODECOORDINACIONADMINISTRATIVA
13
AnexoA3
INVENTARIODEPROCEDIMIENTO
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/124ADM.RECURSOSHUMANOS
1)OFICINA/DIRECCIN
(2Nivelorganizacional)
OficinaEjecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
(3nivelorganizacional)
OficinadePersonal
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
01
12.4.00.07.01.011
Convocatoriaaproceso
deConcurso
IngresodePersonal
02
12.4.00.07.01.012
03
12.4.00.07.01.013
04
12.4.00.07.01.014
05
12.4.00.07.01.015
06
12.4.00.07.01.016
Admisinderolesde
turnosydocumentos:
MemosyBoletas.
Liquidacinde
Guardias
Hospitalariasy Dpto.
DeF.A.eE.
07
12.4.00.07.01.017
Admisinyrevisinde
proa.Deturnosde
productividadyAeta.
Elaboracinde
Planillasde
IncentivosLaborales
Admisindedocumentos
paraLegajos
Elaboracinde
Nominativospara
evaluacindel
desempeolaboral
Admisinyregistrode
solicitudesde
desplazamiento
Admisinyregistrode
solicitudesdeBeneficios
yPensiones
Resultado/
Producto
(7)
Personal
Seleccionadoy
Admitido
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Int.
N.G
RegistroyLegajo
Legajoactualizado
Int.
N.G
Evaluacindel
DesempeoLaboral
Servidorevaluado
Int.
N.G
Int.
N.G ND
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Desplazamientode
Personal
Beneficiosy
Pensiones
Servidorcon
desplazamiento
autorizado
Servidorcon
Beneficios
reconocidos
Autorizacinde
pagosdeGuard.
Hosp.yDoctosde
F.A.yE
Planillasde
reconocimientode
Pagode
Productividady
Aeta
Nota:Desernecesarioutilicehojasadicionales
.........................................................
......
FECHA...............................................
FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
14
AnexoA6
CdigoN
12.4.00.07.01.011
(CdigodelProcedimiento)
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
(1)Oficina/Direccin
(2nivel
organizacional)
00.07OficinaEjecutivade
Administracin
(3)DenominacindelProcedimiento
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST.
(2)Oficina/Direccin(de3nivel
organizacional)
INGRESODEPERSONAL
Objetivo:SeleccionaralRecursoHumano
Idneo
Metayunidaddemedidadelobjetivo:02
procesos
(5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
01
mes
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD
01
RECEPCION
02
03
04
05
06
07
RECEPCION
EJECUTA
EJECUTA
CONTROL
EJECUCION
EJECUTA
TAREA
UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA
TAREA
ConvocatoriaaProcesodeConcursode
Plazas
InscripcindePostulantes
ProcesodeEvaluacindePersonal
ProcesodeAdmisindePersonal
Coordinacindeceremonia
Presentacindenuevopersonal
Procesodeinduccindepersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadeComunicaciones
DireccinGeneral
OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1
1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes 5
Mes6
1
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
(8) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia
FechadePublicacin
BrevedescripcindelAsunto
DecretoLegisl.276
LeydeBasescarrera
administrativa
R.M.N45386SA
Reg.GeneralConcursoPlazas
(9) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
Anexo9
15
ManualdeProcedimientos
Versin:1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
INGRESODEPERSONAL
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.011
PROPSITO(5):
SeleccionaralRecursoHumanoIdneo
ALCANCE(6):
Of.DePersonal,OficinadeComunicaciones,DireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
DecretoLegislativoN276ysuRegla.aprobadoconelD.S.00590PCM
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
ProcesodeSeleccinde
Personalaprobado
Proceso
ResolucinDirectoral
RESPONSABLE
(8d)
Directorde
Personal
NORMAS(9)
R.M.N45386SA/P
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
ConvocatoriaaProc.DeConc.dePlazas
InscripcindePostulantes
ProcesodeEvaluacindePersonal
ProcesodeAdmisindePersonal
Coordinacindeceremonia
Presentacindenuevopersonal
Procesodeinduccindepersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadeComuni.
DireccinGeneral
OficinadePersonal
DirectordePersonal
Tc.Admi.deSeleccin
ComisindeConcurso
Resp.DeSele.,Direc.dePers.Direc.Gral
JefedeCom.,TcnicosAdm.RR.PP
DirectorGeneral,Direc.dePersonal
Especi.Adm.EspecideCapac.,Dir.Pers.
NOMBRE(11a)
Convocatoria
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
Semestral
TIPO(11d)
Mecanizado
NOMBRE(12a)
PersonalSeleccionado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
DireccinGeneral
FRECUENCIA(12c)
Semestral
TIPO(12d)
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
Seleccin:Procesodeevaluacinparaadmitiralpersonalmasidneoenbasea
pruebasoconcursos
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
16
MAPAGLOBALDELPROCESO
UNIDADADMINISTRATIVA
1.IngresodePersonal
CargosAreas
AREA
PROCESO
OficinadePersonal
DirectordePersonal
ConvocatoriaaProcesode
ConcursodePlazas
TcnicoAdministrativodeSeleccin
Inscripcindepostulantes
ComisindeConcurso
ProcesodeEvaluacinde
Personal
ResponsabledeSeleccin
DirectordePersonal
DirectorGeneral
ProcesodeAdmisinde
Personal
JefedeComunicaciones
Tc.Adm.deRelacionesPblicas
DirectorGeneral
DirectordePersonal
EspecialistaAdministrativo
EspecialistadeCapacitacin
DirectordePersonal
PRODUCTOS
OficinadeCom unicaciones
DireccinGeneral
Fin
Coordinacindeceremoniade
bienvenidaapersonal
PresentacindeNuevo
Personal
ProcesodeInduccinde
Personal
1 ProcesoConvocado
2 PostulantesInscritos
3 PostulantesEvaluados
4 Personalingresante
5
6
7 PersonalInducido
PersonalSeleccionadoyAdmitido
5.CeremoniaCoordinada
6.nuevopersonalpresentado
17
AnexoA6
CdigoN
12.4.00.07.01.012
(1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
(2)Oficina/Direccin(de3
PERSONAL
nivelorganizacional)
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST.
REGISTROYLEGAJO
Objetivo:ContarconelLegajode
PersonalDocumentadoyActualizado
MetayUnidaddemedidadelobjetivo
02personas
(5)Tiempoestimadoefectivode
duracindelprocedimiento(horas,
dasmeses)
01
mes
N
Orde
n
01
02
03
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
RECEPCION
CONTROL
CONTROL
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
04
CONTROL
05
CONTROL
06
07
ENTREGA
ENTREGAR
AdmisindeDocumentacinparaLegajo
ClasificacinDocumentaria
RegistrodelaDocumentacinenelSistema
Informtico
ComunicacinaServidoresparala
actualizacindedocumentosparaLegajos
Personales
Determinacinydiagnsticodedocumentos
paraLegajosPersonales
Informedelgradodecumplimiento
Adopcindemedidascorrectivas
Dpto.DeOficinasyServicios
OficinadePersonal
DireccinGeneral
OficinadePersonal
Mes1
1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
1
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLegisl.276
LeydeBasesdelacarreraadm.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
18
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RegistrodeLegajo
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.012
PROPSITO(5):
ContarconLegajodocumentadoyactualizado
ALCANCE(6):
Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios
MARCOLEGAL(7):
DecretoLegislativoN276ysuReglamentoaprobadoconelD.S.00590
PCM
INDICADOR(8a)
Legajosactualizados/Nde
Servidores
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
LegajosActualizado
RegistrodelLegajo
RESPONSABLE(8d)
Resp.deEquipode
LegajoySeleccin
NORMAS(9)
ReglamentodeLegajos
I
AdmisindeDocumentacinparaLegajo
OficinadePersonal
Tc.Administ.deRegistroyLegajo
OficinadePersonal
Regitro.delaDocuenelSistemaInformt OficinadePersonal
Com.Servid.actuali.doctosparaLeg.Pers. Dptos.OficinasyServicios JefesDpto.OficinasyServicios
Deter.Diag.destosparaLegajosPersonales OficinadePersonal
Tc.Administ.,EspecialistaAdminist.,DirectordePe
Informedelgradodecumplimiento
DireccinGeneralDirectorEjecutivo
Adopcindemedidascorrectivas
OficinadePersonal
DirectordePersonal,JefedeUnidaddeCoordi
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Documentoadmitidopara
inclusinenLegajo
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
Legajoactualizado
DEFINICIONES(13):
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Semestral
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Semestral
Mecanizado
Legajo:Conjuntoorgnicodedocumentosestrictamenteconfidenciales,que
acreditandatospersonalesylaborales
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
19
2.RegistroyLegajo
CargosAreas
AREA
PROCESO
TcnicoAdministrativodeRegistroy
Legajo
AdmisindeDocumentacin
paraLegajos
Legajo
Legajo
RegistrodeDocumentacinen
elSistemaInformtico
JefesdeDptos.Oficinasy
Servicios
TcnicoAdministrativo
DirectordePersonal
DirectorEjecutivo
DirectordePersonal
JefedeUnidaddeCoordinacin
PRODUCTOS
Oficin ade Personal
Dptos.Oficin asy Serv icios
DireccinEjecutiv ade
Apoy oAdm inistrativ o
Fin
ComunicacinaServidores
paraactualizacinde
documentos
DeterminacinyDiagnsticode
documentacinenLegajos
InformedelGradode
Cumplimiento
Adopcindemedidas
correctivas
1 Documentacinrecepcionada
2 Documentacinclasificada
3 Documentacinsistematizada
4
5 Evalu.Gradodecumplimiento
6
7 Medidasadptadas
8
LegajoActualizado
4.ServidoresInformados
6.Informepresentado
20
AnexoA6
CdigoN
12.4.00.07.01.013
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
EVALUACIONDELDESEMPEOLABORAL
Objetivo:ContarconPersonalCalificado
procesos
(4)Objetivodel
Procedimiento:
01
mes
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
EJECUCION
ElaboracindeNominativospara
EvaluacindelDesempeoLaboral
02
03
04
05
06
07
TAREA
OficinadePersonal
Clasificacin,Registroydistribucinde
FormulariosdeEvaluacindel
DesempeoLaboral
CONTROL
EvaluacinycalificacindeServidores
ConformidaddelServidorrespectoasu
CONTROL
evaluacin
EJECUCION Procesoderatificacindeevaluaciones
RECEPCION RegistroyarchivoenelLegajoPersonal
Elaboracindeinformederesultadosde
EJECUCION
Evaluacin
CONTROL
OficinadePersonal
Dptos.OficinasyServicios
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLegislativo276
LeydeBasesCarreraAdminist.
Directiva
NormaTcnicadeEvaluacin
FirmadeDirector
Fecha
21
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
EVALUACIONDELDESEMPEOLABORAL
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.013
PROPSITO(5):
EvaluarperidicamentealpersonalparacontarconRecursoHumanopermanentemente
calificado
ALCANCE(6):
Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios
MARCOLEGAL(7):
DecretoLegislativoN276ysuReglamentoaprobadoconelD.S.00590PCM
INDICADOR(8a)
NTaps.evaluados/Ntotalde
servidores
UNIDADDEMEDIDA(8b)
Servidorevaluado
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Informedeevaluacin
Resp.deEquipode
LegajoySeleccin
NORMAS(9)
ReglamentodeEvaluacindelDesempeoLaboral
I ElaboracindeNominativosparaEvaluacionesOficinadePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
N Clasifi.,Regis.YdistribucindeFormu.eEvaluacionesOfic.DePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
I EvaluacinycalificacinDpto.DeOficinasyServiciosJefesDpto.OficinasyServicios
C ConformidaddelServidorrespectoasuevaluacinDpto.OficinasyServiciosServidores
I ProcesoderatificacindeevaluacionesDpto.OficinasyServiciosJefesDpto.OficinasyServicios
O RegistroyarchivoenelLegajoOficinadePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
ElaboracindeinformederesultadosdeEvaluacinOficinadePersonalDirectordePersonalJefedeUnidadde
Coordinacin
NOMBRE(11a)
NominativodePersonal
NOMBRE(12a)
Inf.ResultadodeEvaluaciones
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
Semestral
TIPO(11d)
Mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(12c)
Semestral
TIPO(12d)
Mecanizado
EvaluacindelDesempeo:Valoracindeaspectoscualitativosycuantitativosdeun
determinadoservidor
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
22
3.EvaluacindeldesempeoLaboral
CargosAreas
AREA
PROCESO
TcnicoAdministrativodeLegajoy
Seleccin
ElaboracindeNominativos
paraEvaluacindel
DesempeoLaboral
Seleccin
Clasificacin,Registroy
DistribucindeFormulariosde
Evaluacin
Servicios
EvaluacinyCalificacinde
servidoresasucargo
Servidores
ConformidaddelServidor
respectoasuEvaluacin
Servicios
Seleccin
DirectordeP ersonal
DirectorGeneral
PRODUCT OS
OficinadePersonal
Dptos.Oficinasy Serv icios
DireccinHospital
Fin
PresentacindeInformede
ResultadosdeEvaluacin
ServidorEvaluado
Procesoderatificacinde
evaluacin
RegistroyA rchivoenel
LegajoPersonal
Elaboracindeinformede
resultadosdeE valuacin
1 Relacinnominalelaborada
2 Formulariosclasific.ydistribui.
3
4
5
6 Evaluacionesregist.yarchivad
7 Informederesulta.elaborados
8
3.S ervidoresE valuados

4.OpinindelServidor
5.E valuacinratificada
8.Informeresultadospresent.
23
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.014
organizacional)
00.07OficinaEjecutiva
deAdministracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
DESPLAZAMIENTODEPERSONAL
Objetivo:FormalizarelDesplazamiento
delServidor
procesos
dasmeses)
10
das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
02
CONTROL
03
RECEPCION
OpinindelDpto.y/oServicio
04
05
06
07
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
ENTREGA
Informe denoadeudar
ElaboracinyvisadodeResoluciones
OficializacindeDesplazamiento
RegistroyreproduccindeResolucin
UnidaddePatrimonio
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Admisinderegistrodesolicitudesde
desplazamiento
AnlisisyelaboracindeFormulacin
deAccindePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias

Referencia
FechadePublicacin
DecretoLegisl.N276
LeydeBasesdeCarreraAdministrativa
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
24
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUAMNOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5)
DESPLAZAMIENTODEPERSONAL
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.014
FormalizarelDesplazamientodeundeterminadoServidor
ALCANCE(6):
Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios,Patrimonio
MARCOLEGAL(7):
DecretoLegislativoN276yReglamentoaprobadoD.S.00590PCM
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NTotaldedesplazamientos/N
totaldeservidores
Desplazamientoautorizado
ResolucinDirectoral
Resp.deEquipode
LegajoySeleccin
NORMAS(9)
NormasMinisteriales
I AdmisinderegistrodesolicitudesdedesplazamientoOficinadePersonalSecretaradePersonal
N AnlisisyelaboracindeFormulariodeAccindePersonalOfic.dePers.lTcnicoAdministrativodeSeleccin
I OpinindelDpto.y/oServicioDptos.OficinasyServiciosJefesdeDptos.y/oServicio
C Informedenoadeudar UnidaddePatrimonioJefedeUnidadCoordinacindeControlPatrimonial
I Elabo.yvisadodeResol.Ofic.dePers.onalEspec.Adm.deSeleccinJefeUnidaddeCoordinacin
O AdministrativaDirectordePersonal
OficializacindeDesplazamientoOficinadePersonalDirectorGeneral
RegistroyreproduccindeResolucinOficinadePersonalSecretaradePersonal
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
RegistrodeSolicitudde
Desplazamiento
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
Desplazamientoautorizado
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
Mensual
TIPO(12d)
Mecanizado
Desplazamiento:AccinadministrativadepersonalqueautorizaaunServidorpara
desempearotrasfuncionessegncargoynivelobtenido
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
25
4.DesplazamientodePersonal
CargosAreas
AREA
PROCESO
OficinadePersonal
Secretaria
Admisinyregistrode
solicitudesdedesplazamiento
TcnicoAdministrativodeSeleccin
Anlisisyelaboracinde
Form.deAccindePersonal
JefesdeDpto.y/oServicio
JefedeUnidaddeCoordinacinde
ControlPatrimonial
Espec.Administ.DeSeleccin
DirectordePersonal
DirectorGeneral
Secretaria
ControlPatrimonial
DireccinHospital
OpinindeJefaturadeservicio
Informedenoadeudar
Elaboracinyvisadode
Resoluciones
Oficializacinde
desplazamientosolicitado
ServidorconDesplazamiento
autorizado
Registroyreproduccinde
resoluciones
PRODUCTOS
Fin
1 Solicitudregistrada
2 Informetcnicodelasolicitud
3
4
5 ElaboracindeResolucin
6
7 Regis.yreproduc.deresoluc.
8
3.InformedelServicio
4.Informedenoadeudoemitido
6.Resolucinaprobado
26
AnexoA6
CdigoN
12.4.00.07.01.015
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
RECONOCIMIENTODEBENEFICIOSYPENSIONES
Objetivo:Reconocimientodederechos
procesos
(4)Objetivodel
Procedimiento:
10
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
02
03
04
05
REGISTRO
RE
ENTREGA
EJECUCION
CONTROL
CONTROL
06
RECEPCION
07
ENTRGA
Admisinyregistrodesolicitudesy/o
Expedientes
InformedeSituacinActualdelServidor
ElaboracindeLiquidacinyResolucin
VisasindeResoluciones
AprobacindeResolucin
Recepcin,reproduccinydistribucin
deResolucin
Presentacinderesolucin
01
TAREA
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
DireccinGeneral
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
Mes4
Mes5
18
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
14
11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
DECRETOLEGIS.276
LEYDEBASESDELACARRERA
ADMINISTRATIVA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
BENEFICIOSYPENSIONES
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.015
PROPSITO(5):
Reconocimientosdederechos
ALCANCE(6):
Of.DePersonal,DireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Ndereconocimientos/Ntotal
deservidores
BeneficiosReconocidos
Resolucin
Resp.Equipode
Benef.Pens
NORMAS(9)
NormasMinisteriales
I Admisinyregistrodesolicitudesy/oExpedientesOficinadePersonalSecretaradePersonal
N InformedeSituacinActualdelServidorOficinadePersonalTcnicoAdministrativodeLegajo
I ElaboracindeLiquidacinyResolucinOficinadePersonal TcnicoAdministrativodeBenef.YPensiones
C VisacindeResolucionesOficinadePersonal DirectordePersonal
I AprobacindeResolucinDireccinGeneral DirectorGeneral
O Recepcin,reproduccinydistribucindeResolucinOficinadePersonalSecretaria
PresentacinderesolucinOficinadePersonalTcnicoAdministrativodelaUnidadTcnica
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
AdmisinyRegistrode
Expediente
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
BeneficiosReconocidos
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
Mensual
TIPO(12d)
Mecanizado
BeneficiosyPensiones:Derechospecuniariosreconocidosaundeterminadoservidor
deacuerdoaLey
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
28
5.BeneficiosyPensiones
CargosAreas
AREA
PROCESO
OficinadePersonal
Secretaria
Admisinyregistrode
solicitudesy/oexpediente
TcnicoAdministrativodeLegajo
InformedeSituacinActualy
RegistrodelServidor
TcnicoAdministrativodeBeneificios
3
yPensiones
DireccindelHo spital
Minsay DisaV
Elaboraliquidaciny
Resolucin
DirectordePersonal
DirectorGeneral
Secretaria
Recepcin,reproducciny
distribucindeResolucin
TcnicoAdministrativodelaUnidad
Tcnica
PresentacindeResolucin
VisacindeResolucin
AprobacindeResolucin
Resolucinpresentada
PRODUCTOS
Fin
1 Expedientesregistrados
2 Informesolicitado
3 Liquid.yResolucinelaborada
4 Resolucinvisada
5
6 Resolucindistribuida
7 Resolucinpresentada
8
5.Reconoc.aprob.conResolucin
7.Resolucinpresentada
AnexoA6
29
ServidorconBeneficios
reconocidos
CdigoN
12.4.00.07.01.016
(1)Oficina/Direccin(2
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
LIQUIDACIONDEGUARDIASYDSCTOS.DEF.A.YE.
Objetivo:ReconocerelPagodeGuardias
HospitalariasyAutorizarelDscto.De
FaltasyTardanzas
MetayUnidaddemedidadelobj.N24
resolucin
20
das
N
Orden
ACTIVIDAD
01
REGISTRO
02
REGISTRO
03
EJECUCION
04
EJECUCION
05
EJECUCION
06
REGISTRO
07
ENTREGA
TAREA
TAREA
AdmisindeRolesydocumentos(Memosy
Boletas)
RegistrodemovimientosenelSistema
Informtico
LiquidacindeGuardiasHospitalariasy
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
DoctosdeFaltasyTardanzas
ElaboracindeResolucindeGuardias
HospitalariasyDoctos.DeFaltasy
Tardanzas
AprobacinderesolucindeGuardias
HospitalariasyDoctosdeFaltasyTardanzas
RegistroydistribucindeResolucinde
GuardiasHospitalariasyDsctos.DeFaltasy
Tardanzas
PresentacindeResolucindeGuardias
HospitalariasyDsctos.DeFaltasy
Tardanzas
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
2
Mes2 Mes3
2
2
Mes4
2
Mes5
2
Mes6
6
Mes7
2
Mes8
2
Mes9
2
Mes10
2
Mes11
2
Mes12
2
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLeg.276
LeydeBasesCarreraAdm.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
30
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
LIQUIDACIONDEGUARDIASHOSPITALARIASY
DESCUENTOSDEFALTASYTARDANZAS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.016
PROPSITO(5):
ReconocerelPagodeGuardiasHosp.YautorizarelDscto.DeFaltasy
Tardanzas
ALCANCE(6):
Of.DePersonal
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NLiquidacinadm/total
TAPS.comprenenlaaccin
admin
Liquidacinefectuada
ResolucinAdministrativa
RESPONSABLE
(8d)
Resp.Equipode
Control
Asistencia
NORMAS(9)
ReglamentodeGuardiasHospitalarias,yReglamentodeControldeAsistencia
I
N
I
C
I
O
AdmisindeRolesydocumentos(MemosyBoletas)OficinadePersonal
Tc.Adm.st.DeControldeAsistencia
RegistrodemovimientosenelSistemaInformtico
Ofic..dePers.
TcnicoAdminist.DeControldeAsistencia
LiquidacindeGuar.Hospit.yDoctosdeFaltasyTardanzasOfic..dePers.Tc.Adm..DeControldeAsistencia
Elaborac.DeResol.deGuar.Hosp..yDsctos.FaltasyTardan.Ofic..dePers.
Tc.Adm..DeControldeAsistencia
Aprob.Resol.DeGuar.Hospit.yDoctosdeFaltasyTardanzasOficinadePersonalJefedeUnidaddeCoordinacin
AdministrativaDirectordePersonal
RegistroydistribucindeResol.deGuar.Hospit.yDsctos.DeFaltasyTardanzasOficinadePersonalSecretariadeOficinadePersonal
Present.Resol.deGuar.Hospit.yDoctos.FaltasyTardan.OficinadePersonal TcnicoAdministrativodelaUnidadTcnica
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
NOMBRE(11a)
Admisinderolesydoc.
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(11c)
Mensual
FRECUENCIA(12c)
TIPO(11d)
Mecanizado
TIPO(12d)
AccinadministrativamedianteelcualsereconocenlaasignacinporGuar.Hosp.
ylosdsctos.DeFaltasyTardanzas
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
31
6.LiquidacindeGuardiasyDsctos.F.A.YE.
CargosAreas
AREA
PROCESO
OficinadePers onal
TcnicoAdministrativodeControlde
Asistencia
AdmisindeRolesy
D ocumentos(Memos,Boletas)
Asistencia
Regis trodeMovimientosenel
SistemaInformtico
Asistencia
Liq.DeGuard.Hospitalariasy
D sctos.F.A.YE.
Asistencia
Elabor.Guard.Hospitalaria y
D scto.F.A.YE.
JefedeUnidadAdministrativa
DirectordePersonal
Aprob.deResolucinde
Guar.Hosp.YD sctos.F.A.yE.
Secretaria
Regis troydistribucinde
resolucionesdeIncentivos
Laborales
TcnicoAdministrativodelaUnid ad
Tcnica
PresentacindeResol.de
Guar.Hosp.YD sctos.F.A.yE
SubCafaeHospitalSan
Bartolom
Fin
Presentacinde
ResolucionesdeD scto.F.A.y
E.
Autorizaci nparaelPagode
Guard.Hosp.YD sctos.DeF.A .y
E.
PR ODU C TOS
1 RolesdeProgram.revisados
2 Movimien.derolesregis trados
3 Guar.Hosp.yF.A.yE.liquidado
4 Resolucioneselaboradas
5 Resolucionesaprobadas
6 Resol.registradasydis trib uid a
7 Resolucionespresentadas
8
6.Comunicaci ndD sctos.F.A.yE
32
AnexoA6
CdigoN
12.4.00.07.01.017
00.07.01OFICINADE
Administracin
PERSONAL
00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
(Segninventario):
ELABORACIONDEPLANILLASDEINCENTIVOSLABORALES
Objetivo:Reconocimientodela
AsignacindelaasignacindeIncentivos
Laborales
Resoluciones
(4)Objetivodel
Procedimiento:
18
das
N
Orden
ACTIVIDAD
01
CONTROL
02
RECEPCION
03
EJECUCION
04
EJECUCION
05
CONTROL
06
EJECUCION
07
ENTREGA
TAREA
TAREA
Admisinyrevisindeturnosde
productividadyAeta
RegistrodeMovimientosenelSistemas
ElaboracindeplanillasdeProductividady
Aeta
ElaboracinResolucindeIncentivos
Laborales
SupervisinyControldeprocesos(visados)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
AprobacindeResolucinyPlanillasde
IncentivosLaborales
RegistroydistribucindeResolucionesde
IncentivosLaborales
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
2
Mes2
2
Mes3
2
Mes4 Mes5
2
2
Mes6
2
Mes7
2
Mes8
2
Mes9
2
Mes10
2
Mes11
2
Mes12
2
Referencia
FechadePublicacin
D.U.0882001
NORMAREC.SUBCAF
DU.0462002
NORMAAETA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
33
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ELABORACIONDEPLANILLASDEINCENTIVOS
LABORALES
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.4.00.07.01.017
PROPSITO(5):
ReconocimientodelaasignacindeIncentivosLaborales
ALCANCE(6):
Of.DePersonal
MARCOLEGAL(7):
DecretoUrgenciaN0882001032y0462002
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
NServidorescon
reconocimiento/totalde
servidores
Trabajadoresconreconocimiento
Resolucin
Directoral
JefeUnidadde
Coord.Adminis
NORMAS(9)
DirectivaN0032003/Minsa,RM.N7172004/Minsa
I Admisinyrevisindeturnosdeprodu.yAetaOfic..dePers.TcnicoAdminist.DelaUnidadAdministrativa
N RegistrodeMovimientosenelSistemasOficinadePersonal TcnicoAdminist.DelaUnidadAdministrativa
I ElaboracindeplanillasdeProductividadyAetaOficinadePersonalTcnicoAdminist.DelaUnidadAdm.
C ElaboracinResolucindeIncentivosLaboralesOficinadePersonalTcnicoAdminist.DelaUnidadAdm.
I SupervisinyControldeprocesos(visados)Ofic..DePers.JefeUnidaddeCoord.Admi.DirectordePersonal
O AprobacindeResol.yPlanillasdeIncentivosLab.Ofic..Pers.DirectorEjecutivodeAdm.DirectorGeneral
RegistroydistribucindeResolucionesdeIncentivosLaboralesOficinadePersonalSecretariadePersonal
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Admisinyrevisinde
turnosProduc.YAeta
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DEFINICIONES(13):
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO
(12d)
Asignacindecarcternoremunerativoreconocidoalosservidoresdeacuerdoalo
establecidopornormas
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
34
7.ElaboracindePlanillasdeIncentivosLaborales
N
AREA
PROCESO
OficinadePers onal
Administrativa
Admisinyrevisi nde
program.turnosde
Productivid adyAeta
Administrativa
Regis trodemovimientosenel
SistemaInformtico
Administrativa
ElaboracindePlanillasde
ProductividadyAeta
Administrativa
ElaboracindeResolucinde
IncentivosLaborales
JefedeUnidaddeC oordinaci n
DirectordePersonal
DirectorEjecutivodeAdministrac.
DirectorGeneral
Secretaria
CargosAreas
DireccinHospital
OficinadeEc onom a
SubCafaeHos pitalSan
Bartolom
SupervisinyControldel
proceso(visados)
Aprobacinderesoluciny
PlanillasdeIncentivos
Laborales
PresentacindePllasy
Res olucindeAetay
Productividad
Regis troydistribucinde
resolucionesdeIncentivos
Laborales
PresentacindePlanillay
ResolucindeProductividad
PR ODU C TOS
Fin
1 RolesdeProgram.revisados
2 Movimien.deturnosregistrado
3 PlanillasAetayProd.elaborad
4 Resolucioneselaboradas
5 Planillasrevisadas
6
7 Resolucionesregist.ydis trib uid
8
6.Res.yPllas.A etaProd.aprobad
7.Res.yPllas.AetaProd.presenta
35
7.Resol.Pllas.Prod.presentadas
Pllas.dereconocimientodepago
AetayProductivid adaprobados
conResolucin
EQUIPODECOORDINACIONTECNICA
36
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.5CONTRATACIONY
REMUNERACIONES
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadePersonal
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
01
12.5.00.07.01.021
02
12.5.00.07.01.022
03
12.5.00.07.01.023
04
12.5.00.07.01.024
05
12.5.00.07.01.025
06
12.5.00.07.01.026
Elaboracinderesumende
planillasdecesantesde
ingresosyegresosdelmes.
07
12.5.00.07.01.027
InformacinalasAFPSde
movimientodelmes
08
12.5.00.07.01.028
Actualizacindelinventario
deplazaspresupuestadas.
Evaluacindeplazas
presupuestadassegn
planillas
Elaboracindeplantillasde
movimientode
remuneraciones
Elaboracindeplantilla
mensualdemovimientosde
cesantes
Elaboracinderesumende
planillasderemuneraciones
deingresosyegresosdel
mes
SustentacindeEjecucin
degastosdelmes
Denominacin
Procedimiento
(6)
Base
Usuari
Lega
o
l
(8)
(9)
Resultado/
Producto
(7)
PresupuestoAnalticode PAPAprobadopor
Personal(PAP)
laDireccinGeneral
Formulacinde
Presupuestode
Anteproyectode
gastospresentado
Presupuesto
parasuaprobacin
Int.
N.G
Int.
N.G
ElaboracindePlanillas
deactivos
Planillaejecutada
Int.
N.G
ElaboracindePlanillas
decesantes
Planillaejecutada
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Ext.
NG
Ext
Nd
Resumenentregado
deingresosy
egresosde
remuneraciones.
Resumenentregado
ElaboracindeResumen
deingresosy
deCesantes
egresosde
pensionistas
Manteneractualizadolas
Informacin
cuotasdelos
actualizada
trabajadoresenelAFPs
ElaboracindeResumen
deRemuneraciones
SustentacindePagode
Planillas
Ejecucin
sustentada
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
37
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.021
organizacional)
00.07.01OFICINADE
Administracin
TECNICA
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
PERSONAL
00.07.01.02UNID.CORD.
ElaboracindePresupuestoAnalticodePersonal
Objetivo:DisponerdeunDocumento
deGestinAprobado
dasmeses)
N
Orden
ACTIVIDAD
01
EJECUCION
02
03
CONTROL
CONTROL
04
EJECUCION
05
EJECUCION
06
07
08
CONTROL
EJECUCION
ENTREGA
TAREA
TAREA
Actualizacindeinventariodeplazas
presupuestadas
Registrodeplazaenelperiodoprevio
Registrodeplazaenelperiodo
propuesto
Determinacindemesesde
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
presupuesto
Elaboracindeconsolidadodeplazas
presupuestadas
Supervisinycontroldelproceso
AprobacindelPAPconRD.
PresentacindelPAPaprobado.
OficinadePersonal
DireccinGeneral
OficinadePersonal
DireccinGeneral
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LEYDEPRESUPUESTO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
38
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindePresupuestoAnalticodePersonal
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.021
PROPSITO(5):
DisponerconunDocumentodeGestinAprobado
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,DireccinGeneral,OficinaEjecutivadeAdministracin,Oficina
EjecutivadePlaneamientoEstratgico
MARCOLEGAL(7):
LeydePresupuesto,Ley27657LeydelMinisteriodeSaludysuReglamento
INDICADOR(8)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Plazaspresupuestadas
PresupuestoAnalticoAprobado
inventariodePlazas
presupuestas
Coordinadordela
UnidadyJefede
Presupuesto
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006D.Leg.276ysuReglamentoD.SN00590PCM
INICIO
1.Actualizacindeinventariodeplazaspresupuestadas
2.registrodeplazasenelperiodoprevio
3.registrodeplazasenelperiodopropuesto
4.Determinacindemesespropuestos
5.ElaboracindePlazaspresupuestadas
6.Supervisinycontroldelproceso
7.AprobacindelPAPconRD
8.PresentacindelPresupuestoAnalticoAprobado
NOMBRE(11a)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
PresentacinalMINSA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
Anual
TIPO(11d)
Mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(12c)
Anual
TIPO(12d)
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
39
AREA
PROCESO
UNIDADDECOORDINACIONTECNICA
PresupuestoAnalticodePersonal
PersonasAreas
OficinadePersonal
JefedeAreadePresupuesto
Actualizacindelinventariode
1 Plazaspresupuestadas.
RegistrodePlazasenelPeriodo
2 Previo
RegistrodePlazasenelPeriodo
3 Propuesto
Determinacindemesesa
4 presupuestar
.
DirectorGeneral
PRODUCTOS
DireccinGeneral
DISAVLim aCiudad
MINSA
Elaboracindelconsolidadodedel
PAP
SupervisinyControldelproceso
PresentacindelPAP
PresentacindelPAP
7.PresupuestoAnaliticoAprobado 8.PresupuestoAnalitico
AprobadoyPresentado
9.PresupuestoAnalitico
aprobadoypresentado
AprobacindelPAP
AprobaciondelPAP
1.Plazaactualizadas
2.Plazasregistradasenperiodoprevio
3.Plazasregistradasenelperiodo
propuesto
4.Mesesdeterminados
5.Nivelesconsolidado
6.Procesocontroladoysupervisado
40
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.022
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.02UNID.CORD.
TECNICA
ElaboracindelaformulacindelAnteproyectodePresupuesto
Objetivo:Disponerdeunaasignacin
PresupuestalInstitucionaldeApertura
(PIA
dasmeses)
16
das
N
Orden
ACTIVIDAD
01
EJECUCION
02
EJECUCION
03
EJECUCION
04
CONTROL
05
EJECUCION
06
EJECUCION
07
EJECUCION
08
ENTREGA
TAREA
TAREA
Determinacindeinventariodeplazas
presupuestadassegnplanillas.
OficinadePersonal
Determinacindecostode
Remuneracionesypensiones
DeterminacindeCostoporconceptos
remunerativos
Establecerdiferenciadepresupuesto
asignadoversuscostorealinstitucional
Elaboracindelademandaadicionalde
presupuesto.
Elaboracindepresupuestoanivel
meta,pornivelesyporfuentede
financiamiento
Elaboracindedemandaadicionalde
presupuestoanivelmeta,pornivelesy
porfuentedefinanciamiento
Presupuestopresentado
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Oficinadepersonal
Oficinadepersonal
DireccinEjecutivadePlaneamiento
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
41
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindelaformulacindelAnteproyectode
Presupuesto
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.022
PROPSITO(5):
DisponerdelaasignacinPresupuestalInstitucionalPIA
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,DireccinGeneral,OficinaEjecutivadeAdministracin,Oficina
EjecutivadePlaneamientoEstratgico
MARCOLEGAL(7):
LeydePresupuesto,Ley27657LeydelMinisteriodeSaludysuReglamento
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
Plazaspresupuestadas
InventariodePlazas
presupuestas
PresupuestodeGastosAprobado
RESPONSABLE(8d)
Coordinadordela
UnidadTcnicayjefede
Presupuesto
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006D.Leg.276ysuReglamentoD.SN00590PCM
INICIO
1.DeterminacindePlazaspresupuestadassegnplanillas
2.Determinardecostoderemuneracionesypensiones
3.DeterminacindeCostopornivelesremunerativos
4.Establecerdiferenciadepresupuestoasignadoversuscostorealinstitucional
5.Elaboracindelademandaadicionaldepresupuesto
6.Elaboracindecostoanivelmeta,pornivelesyporfuentedefinanciamiento
7.Elaboracindedemandaadicionaldepresupuestoanivelmeta,pornivelesypor
fuentedefinanciamiento
8.Presupuestopresentado
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
OficinadePersonal
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
Anual
TIPO(11d)
Mecanizado
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PresentacinalMINSA
OficinadePersonal
Anual
Mecanizado
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MapaGlobal
42
AREA
PROCESO
PersonasAreas
PresupuestodeGastos
OficinadePerson al
Elaborarinventariodeplazas
segnplanillas
JefedePresupuesto
D eterminacindelcostoreal
deremuneracionesypensiones
JefedeAeadepresupuesto
MINSA
DireccinGe neral
Determinacindelcostode
conceptosnoremunerativos
Establecerdiferenciasde
propuestasconasignado
Presupuestal
Asignacindeltecho
presupuestal
Elaboracindelademanda
adicional
.
AprobacindePresupuesto
neceario+demandaadicional
DirectorGeneral
PresentacindePresupuesto
degastos
Aprobado
5.Presupuestoasignado
PRODUCTOS
OficinadePlaneam ient o
Estrategico
7.Presupuestoaprobado
1.inventariodeplazaselaboradas
2.Costodeterminadode
remuneraconesypensiones
3.Costodeterminadodemontosno
remunerativos
4.Diferenciaestablecida
6.DemandaadiconalElaborada
43
8.Presentacindepresupuestode
gastosaprobado
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.023
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
Administracin
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.02UNID.
CORD.TECNICA
ElaboracindePlanillasdeActivos
Objetivo:Contarconelresumende
planillasdeRemuneracionesque
reflejelosingresosyegresosdelmes
dasmeses)
5
das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
Contarconladocumentacin
sustentatoriadelafasedecompromiso.
02
CONTROL
03
EJECUTA
04
CONTROL
Serevisaelresumendeplanillasque
todoslosingresosyegresoseste
cuadrado
OficinadeLogstica
05
EJECUCION
Resumenelaboradoyentregado
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Seanalizalosdescuentosdeterceros
paradeterminarelmontoliquidoa
pagar
Seefectaelresumendetalladodes
ingresosyegresos
OficinadePersonal
OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
44
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
FICHADEDESCRIPCINDEPROCEDIMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindePlanillasdeActivos
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.023
PROPSITO(5):Abonaralpersonalactivossusremuneraciones
ALCANCE(6):AtodoslosServidoresdelHospitaldelHospitalSanBartolom
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuestoN28652,Ley20530,28449
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Planillaelaborada
CalendarioaprobadovsPlanilla
comprometida.
OficinaEjecutivade
PlaneamientoEstratgico
Coordinadordela
UnidadTcnicayjefe
deremuneraciones
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006,calendariodecompromisoeinstructivodelMInsaD.Ley20530,
DESCRIPCIONDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO
1.Elaboracindeplantillademovimientosdelmes
2.Recepcinyrevisindemediosdocumentosymagnticosdeterceros
3.Ingresodemediosmagnticosenelsistema
4.Recepcin,anlisisyaplicacindeinstructivosdeplanillas(MINSA)
5.Procesoparalafasedecompromiso
6.EntregadelaplanillaparalaFasedecompromiso
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA
(11c)
TIPO(11d)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Anual
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA
(12c)
TIPO(12d)
OficinadeEconoma
OficinadeEconoma
Mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
PresupuestoasignadoAsignacindepresupuestal,calendariodecompromiso
REGISTROS(14)
ANEXOS(15)
:
FORG10.0
45
ElaboracindePlanillasderemuneraciones
AREA
PROCESO
Personas
reas
Jefedereaderemuneracin
Jefederemuneracionesy Tcnico
Administrativo
Administrativo
EspecialistaAdministrativoyJefe
deremuneraciones
Administrativo
PRODUCTOS
OficinadePersonal
OficinadeEconoma
Elaboracindeplantillade
1 movimientodelmes
Recepcinyrevisinde
2 mediosmagnticos
Registrodemedios
3 magnticosenelsistema
4 Recepcin,anlisisy
aplicacindeinstructivos
delMinsa
Procesoparafasede
compromisoydevengado
deplanillasde
Entregadeplanillase
informacinparalafase
decompromiso
1.Plantillaelaborada
2.Mediosmagnticos
recepcionadosyrevisados
3.Mediosmagnticos
registradosenelsistema
4.Instructivosaplicados
5.Planillacomprometiday
devengada
46
6.Planillaentregada
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.024
organizacional)
(Segninventario):
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.02UNID.CORD.
TECNICA
ElaboracindePlanillasdeCesantes
planillasdeCesantesquereflejelos
ingresosyegresosdelmes
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
Administracin
dasmeses)
5
das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
Contarconladocumentacinsustenta
toriodelafasedecompromiso.
02
CONTROL
03
EJECUCION
04
CONTROL
05
EJECUCION
OficinadePersonal
pagar
ingresosyegresos
OficinadePersonal
OficinadePersonal
cuadrado
OficinadeLogstica
OficinadePersonal
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
47
Anexo 9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindePlanillasdeCesantes
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.024
PROPSITO(5):Abonaralospensionistassuspensionesdelmes
ALCANCE(6):Atodoslospensionistasdelaley20530delHospitaldelHospitalSanBartolom
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuestoN28652,Ley20530,28449
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
Planillaelaborada
CalendarioaprobadovsPlanilla
comprometida.
OficinaEjecutivade
PlaneamientoEstratgico
RESPONSABLE(8d)
Coordinadordela
UnidadTcnicayjefede
remuneraciones
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006,calendariodecompromisoeinstructivodelMInsaD.Ley20530,
INICIO
1.Elaboracindeplantillademovimientosdelmes
2.Recepcinyrevisindemediosdocumentosymagnticosdeterceros
3.Ingresodemediosmagnticosenelsistema
4.Recepcin,anlisisyaplicacindeinstructivosdeplanillas(MINSA)
5.Procesoparalafasedecompromiso
6.EntregadelaplanillaparalaFasedecompromiso
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA
(11c)
TIPO(11d)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Anual
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA
(12c)
TIPO(12d)
OficinadeEconoma
OficinadeEconoma
Mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
PresupuestoasignadoAsignacindepresupuestal,calendariodecompromiso
REGISTROS(14):
ANEXOS(15)
:
FORG10.0
48
AREA
PROCESO
ElaboracindePlanillasdecesantes
PersonasAreas
OficinadePersonal
Elaboracindeplantillasde
movimeintodelmes
JefedeAreaderemuneraciones
Registrodemediosmagneticos
3 enelsistema
Recepcin,analisisy
4 aplicacindeinstructivosdel
Minsa
Procesoparalafasede
5 compromisoydevengadode
planillasderemuneraciones
PRODUCTOS
OficinadeEconom ia
Recepcinyrevisindemedios
magnticos
Entregadeplanillas
informacinparalafasede
compromiso
1.Plantillaelaborada
6.Planillaentregada
2.Mediosmagnticosrecepcionadosy
revisados
3.Mediosmagnticosregistradosenel
sistema
4.Instructivosaplicados
5.Planillacomprometidaydevengada
49
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.025
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
ElaboracindeResumendeRemuneraciones
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINA
DEPERSONAL
00.07.01.02UNID.
CORD.TECNICA
(2)Oficina/Direccin(de
3nivelorganizacional)
dasmeses)
8d
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
ElaboracindeResumendeplanillasde
Ingresosyegresosdelmes.
OficinadePersonal
02
EJECUCION
Clasificacindegastosenforma
nominalyporestructuraremunerativa
OficinadePersonal
03
EJECUCION
Determinacindegastodecuota
patronal
OficinadePersonal
04
EJECUCION
DeterminacindegastodeSeguro
complementariode trabajoderiesgo
OficinadeLogstica
05
EJECUCION
06
ENTREGA
07
ENTREGA
08
ENTREGA
Determinacindeinformacinde
retencionesalasAFPS.
Presentacinderesumendeplanillas
Presentacindedeclaracinde
ejecucindegastos
Presentacindecuotapatronal
OficinadePersonal
Of.DeEconoma
MINSA
OficinadeEconoma
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes 5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
50
AnexoN9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5)
ElaboracindeResumendeplanillasde
remuneraciones
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.025
:Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):OficinadePersonal,Of.deEconoma
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuesto,Ley28652
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
Planillaelaborada
Planillaelaboradavs.calendario
Oficinadepersonal
OficinadePersonal
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006
INICIO
1.Elaboracindeplanillasdeingresosyegresos
2.Clasificacindegastosenformanominalyporestructuraremunerativa
3.DeterminacindeCostoporconceptosremunerativos
4.DeterminacindeGastodeCuotapatronal
5.DeterminacinderetencinalasAFPs
6.Presentacinderesumendeplanillas
7.Presentacindeejecucindegastos
8.Presentacindecuotapatronal
NOMBRE(11a)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
Presentacinaloficinade
Economa,MINSA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13): Presupuestoasignado
REGISTROS(14)
ANEXOS(15)
F
ORG10.0
51
AREA
PROCESO
Elaboracinderesumendeplanillasdeactivos
Per sonasAr eas
OficinadePersonal
Contarconladocumentacinde
1 fasedecompromiso
Seanaliz aelresumendeplanillas
conelreportenormaldelsistema
2 dePLH
Sedeterminalosgastospor
funcionyprgramayse
3 comparaconcalendarioodel
mes
Especilisatadministrativo
Seanaliz alosdescuentosde
4 tercerosparadeterminarel
montoliquidoapagaraltap.
Seregistralosingresosy
5 descuentos
PRODUCTOS
OficinadeEconomia
Resumenelaboradoy
Entregado
1.Documentoanaliz ado
6.Resumenentregadoy
2.Resumenanaliz ado
ejecutado
3.Resumendeterminadoporfuncion
yprograma
4.Descuentosdeterminados
5.Montosregistrados
52
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.026
00.07.01OFICINADE
Administracin
TECNICA
(Segninventario):
ElaboracindeResumendeCesantes
(4)Objetivodel
Procedimiento:
PERSONAL
00.07.01.02UNID.CORD.
dasmeses)
5d
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
ENTREGA
Contarconladocumentacinsustenta
toriodelafasedecompromiso.
OficinadePersonal
02
CONTROL
pagar
OficinadePersonal
03
EJECUTA
ingresosyegresos
OficinadePersonal
04
CONTROL
05
EJECUCION
cuadrado
OficinadeLogstica
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
53
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindeResumendeplanillasdecesantes
FECHA(3):
CDIGO
(4):
NOVIEMBRE2006
12.5.00.07.01.026
PROPSITO(5):Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):OficinadePersonal,of.deEconoma
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Planillaelaborada
Planillaelaboradavscalendario
Oficinadepersona
RESPONSABLE(8d)
OficinadePersonaly
CoordinadordelaUnidad
Tcnica
NORMAS(9)
INICIO
1.Elaboracindeplanillasdeingresosyegresos
2.DeterminacindeCostoporconceptosremunerativos
3.Presentacinderesumendeplanillas
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
FRECUENCIA
(11c)
Mensual
TIPO(11d)
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA
(12c)
TIPO(12d)
Presentacinaloficinade
Economa,MINSA
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
presupuestoasignado
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MapaGlobal
F
ORG10.0
54
AREA
PROCESO
Per sonasAr eas
JefedeAreaderemuneracionesn
Elaboracinderesumendecesantes
OficinadePersonal
Contarconladocumentacin
sustentatoriadelafasede
compromiso
Especilistaadministrativo
Seanaliz alosdescuentosde
tercerosparadeterminarelmonto
liquidoapagar.
Seefectuaelresumendetallado
delosingresosyegresos
EspecilistaadministrativoyDirector
delaOficinadePersonal
PRODUCTOS
OficinadeEconomia
Sereviaelresumendeplanillas
quetodoslosingresosyegresos
estencuadrados
Resumen,revisadoelaboradoy
entregado
1.Documentosustentatoriodefase 5.Resumenrevisado,entregadoy
decomrpomiso
entregado
2.Descuentosanaliz ados
3.Resumenelaboradodeingresosy
egresos
4.Resumenrevisado
55
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.027
organizacional)
00.07.01OFICINADE
00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3
PERSONAL
00.07.01.02UNID.CORD.
Administracin
TECNICA
(Segninventario):
InformacinalasAFP
Objetivo:DisponerdeunDocumento
deGestinAprobado
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
3das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
CONTROL
02
EJECUCION
03
EJECUCION
04
CONTROL
Serevisalainformacinyseremitea
lasAFPS
OficinadePersonal
05
ENTREGA
SeenvalainformacinalasAFPSen
detalleyenmediosmagnticos
OficinadePersonal
Actualizarelsistemadeplanillascon
datosdelostrabajadoresafiliadosy
subsidiados
Unavezactualizadolosmovimientosdel
messecargalosdisketsparaenviara
lasAFP
Elaborarosoficiospararemitiralas
AFPS.
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias

Referencia
FechadePublicacin
LEYDEPRESUPUESTO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
56
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
InformacinalasAFP
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.5.00.07.01.027
PROPSITO(5):Manteneractualizadolosaportesdelostrabajadoresactualizados
ALCANCE(6):MinisteriodeSalud
MARCOLEGAL(7):Leyde25897AFP
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
Planillasnominalesdelos
trabajadoresafiliadosalas
AFPS
Oficinadepersona
Cuadrosustentado
RESPONSABLE(8d)
OficinadePersonal
NORMAS(9)
Normasgenerales
INICIO
1.Actualizacindedatosenelsistemadeplanillasconelpersonalsubsidiado
2.SerevisalospagosefectuadosporlaOficinadeEconomavs.planillasderetencionesse
ingresaNdeChequeconelcualhanefectuadoelpagodelasretencionesyseremiteala
AFPeldetalle
3.Se ingresa los datos en el sistema y se enva en medio magntico a las AFPS las
declaracionesjuradasconlainformacindeltrabajador.
4.Searchivajuntamenteconlaplanilladehaberes
NOMBRE(11a)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
PresentacinalOf.de
delMINSA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
Mensual
TIPO(11d)
Mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
mensual
Mecanizado
OficinadePersonal
DEFINICIONES(13):
Ejecucininformada
REGISTROS(14):
ANEXOS(15)
MapaGlobal
57
AREA
PROCESO
Infor macinalasAFPS
Per sonasAr eas
OficinadePersonal
Tec.Administrativo
Actualiz aelsistemadeplanillas
1 condatosdelostrabajadores
afiliadosysubsidiados
Tec.Administrativo
Unavez actualiz adoconlos

4 movimeintosdelmescargalos
disketsparaenviaralaafps
Tec.Administrativo
ElaboralosOficiosparaenviara
lasAFPSlasnominasdelos
5 Taps.Yconlosmedios
magnticos
Tec.AdministrativoyJefedeAreade
remuneraciones
AFPS
Serevisalainformacinyse
6 remitealasAFPS
Seenvialainformacinalas
AFPSendetalleyenmedios
magnticos
1.Sistemaactualiz ado
5.Informacinenviada
2.Movimientosdelmesactualiz ado
3.Oficioslaborados
4.Informacinrevisada
PRODUCTOS
58
AnexoA6
CdigoN
12.5.00.07.01.028
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
SustentacindePagodeplanillas
dasmeses)
Objetivo:Manteneractualizadalos
gastosdeplanillas
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINA
DEPERSONAL
00.07.01.02UNID.
CORD.TECNICA
4d
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
Recopilareportesdeejecucinde
planillas
OficinadePersonal
02
EJECUCION
Elaboracinnominaldelostrabajadores
OficinadePersonal
03
CONTROL
04
05
CONTROL
CONTROL
Informacinconsolidadaporfunciny
programa
Informacinrevisada
Ejecucinrevisada.
OficinadePersonal
OficinadePersonal
MinisteriodeSalud
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6 Mes7

1
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
59
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
CDIGO
(4):
SustentacindeEjecucindeGastos
NOVIEMBRE2006
12.5.00.07.01.028
PROPSITO(5):Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):MinisteriodeSalud
INDICADOR(8a)
Cuadroselaboradosdeacuerdo
aejecucindeplanillas
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Oficinade
persona
Cuadrosustentado
RESPONSABLE(8d)
CoordinadordelaUnidad
Tcnicayjefede
remuneraciones
NORMAS(9)
INICIO
1.Elaboracindenominativodegastosporfuentedefinanciamiento
2.Determinacindegastoderemuneracioneseincentivoslaborales
3.Resumendeejecucinpornivelesremunerativosyporfuncinyprograma
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
FRECUENCIA
(11c)
Mensual
TIPO(11d)
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA
(12c)
TIPO(12d)
PresentacinalOfde
delMINSA
OficinadePersonal
mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
Ejecucininformada
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MapaGlobal
60
AREA
PROCESO
SustentacindePlanillas
Per sonasAr eas
OficinadePersonal
JefedeAreadepresupuesto
Recopilareportesdeejecucin
deplanillas
JefedeAreadepresupuesto
Elaboralaejecucindegastos
delmesnominalmente
Consolidalainformacinpor
niveles,porfuncionyprogramay
porfuentedefinancimineto
Serevialainformacindetodala
ejecucin
EspecilistaAdministrativoyDirector
delaOficinadePersonal
DireccinGeneralyOficinaEjecutiva
deAdministracin
PRODUCTOS
MINSA
Serevialainformacindetodala
ejecucin
Seenvialainforacindetodala
ejecucin
1.Reporteanaliz ado
6.Ejecucinentregadaysustentada
2.Ejecucinrealiz adanominalmente
3.Informedeterminadoporfunciony
programa
61
EQUIPODECOORDINACIONCAPACITACIONYREGIMEN
DISCIPLINARIO
62
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.6
CAPACITACION
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadePersonal/UnidaddecoordinacinCapacitacinyRgimen
Disciplinario
N
Orden
(3)
01
Cdigodel
Procedimiento
(4)
12.6.00.07.01.031
02
12.6.00.07.01.032
03
12.6.00.07.01.033
04
12.6.00.07.01.034
05
12.6.00.07.01.035
06
07
12.6.00.07.01.036
12.6.00.07.01.037
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
Definicindecriteriose
instrumentosde
elaboracindelPAC
Elab.Depropuestade
capacitacinsegnel
PACypreparacinde
requerimientos.
Inscripcinyregistrode
participantesy
entregademateriales
Registroenelsistema
asistenciasyresultados
deevaluacin
Denominacin
Procedimiento
(6)
ElaboracindelPlan
AnualdeCapacitacin
(PAC)
Resultado/
Producto
(7)
PlanAnualde
Capacitacinaprobado
conRD.IDREH
Usuari
o
(8)
Base
Legal
(9)
Int.
N.G
Organizacindeun
eventodecapacitacin.
Eventoorganizado
Int.
N.G
Ejecucindeloscursos
decapacitacin
Eventorealizado
Int.
N.G
Certificacineinformede
capacitacin
Certificadosentregados
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Informedeseguimiento
presentadoy
retroalimentacin
realizada.
Recepcinyregistrode
ServidorResol.Adm.de
Calificacinyotorgacin
lasolicituddebecapara
becaycompromiso
debecasdecapacitacin
capacitacin
firmado
Recepcindeinformede
Servidorconaplicacin
Rgimendisciplinario
controldeasistencia
demedidasdisciplinarias
Elaboracindeplane
instrumentosde
seguimiento(Formatos).
Seguimientodelas
capacitaciones
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
63
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.031
00.07OFICINAEJECUTIVADE
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC)
Objetivo:Disponerdeuninstrumentodegestindela
capacitacin
Metayunidaddemedidadelobjetivo:01PACxao
(5)Tiempoestimado
efectivodeduracindel
procedimiento(horas,das
meses)
2M
N
Orden
ACTIVIDAD
01
EJECUTA
02
RECEPCION
03
CONTROL
04
CONTROL
05
ENTREGA
06
CONTROL
07
EJECUTA
08
ENTREGA
09
EJECUTA
TAREA
TAREA
Definedecriterioseinstrumentosde
elaboracindelPAC
Solicitanecesidadesdecapacitacin
(NC),segncriteriosdelPAC
Identificanecesidaddecapacitacin
(NC),segncriteriosdelPAC
Consolidandenecesidadesde
capacitacinyelaborandepropuesta
PresentapropuestadelPACconNC
priorizados.
Priorizandenecesidadesde
capacitacinyconciertanelPAC
ReajustedelPlanAnualdeCapacitacin
(PAC).
RemiteelPlanAnualdeCapacitacin
paraaprobacinconR.D.
AprobacindelPlanAnualde
Capacitacin
OficinadePersonal,Coord.de
Capacitacin
OficinadePersonal,JefePersonal
Dpto./Servicios/OficinaJefes
DireccinGeneral,DirectorGeneral
IDREH,DirectorGeneral
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
Brevedescripcindel
Asunto
ResolucinJefaturalN9682005IDREHJ
19092005Aprueba
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
64
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO
(2):
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin
(PAC)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.031
PROPSITO(5):
Disponerdeuninstrumentodegestindelacapacitacin
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,Departamentos/Servicios/Oficinas,DireccinGeneralyelIDREH
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSalud,LeydelMinisteriodeSaludyelD.L.276.
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
PACaprobado
RegistrodePACIDREH
PACincorporanenelPEIy
POI
RESPONSABL
E(8d)
Coordinadorde
Capacitacin
NORMAS(9)
RMN4522005MINSAPLN.NAC.CAP.RRHH./Direct.DIRN002DGFP.
Inicio
DefinecriterioseinstrumentosdeelaboracindelPAC/OficinadePersonal/
Coord.deCapacitacin
Solicitanecesidadesdecapacitacin/OficinadePersonal/JefePersonal
Identificanecesidaddecapacitacin/Dpto.,Servicios, Oficina/Jefes
ConsolidannecesidadesdecapacitacinyelaboranelPAC./OficinadePersonal/
JefePersonal
PresentanpropuestadelPAC/OficinadePersonal/JefePersonal
Priorizannecesidadesdecapacitacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
ReajustaelPAC./OficinadePersonal/JefePersonal
RemiteelPACparaaprobacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
ApruebaelPAC/DREH/DirectorGeneral
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Criterioseinstrumentosde
elaboracindelPACdefinidos
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Anual
Mecanizado
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
PlanAnualdeCapacitacin
aprobadoconRD.IDREH
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ANUAL
MECANIZADO
DIR
DEFINICIONES(13):
PAC=Instrumentoparalagestindelacapacitacin,enelqueseplasmanactividades
programadas.
REGISTROS(14):
Formatodeprogramacinanualdeactividadesdecapacitacin
ANEXOS(15):
MapaGlobal
65
AREA
PROCESO
Personas
Areas
UNIDADDECAPACITACION
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC)
OficinadePersonal
CoordinadordeCapacitacin
Definedecriteriose
instrumentosdeelabdelPAC
JefedePersonal
Solicitalasnecesidadesde
capacitacin(NC),segn
criteriosdeelabdelPAC
Dp tos/Serv icios/Oficinas
Coord.decapacitacin
TcnicaAdministrativade
Capacitacin
Consolidandenecesidadesde
capacitacinyelaborande
propuestadelPAC.
Coord.deCapacitaciny
JefedePersonal
PresentanpropuestadelPAC
conNCpriorizados.
Priorizannecesidadesde
capacitacinyconcertanel
PAC
DirectorGeneraly
MiembrosEquipAmpliado
Gestin
ReajustaelPlanAnualde
Capacitacin(PAC).
RemiteelPlanAnualde
Capacitacinpara
aprobacinconR.D.
DirectorGeneral
PRODUCTOS
IDREH
Identificanecesidadesde
capacitacin(NC),segn
criteriosdelPAC
JefesdeDptos/Servicios/
Oficinas
DireccinGeneral
Necesidadesdecapacitacin
CriterioseinstrumentdelPAC
identificados
definidos
Necesidadesdecapsolicitados
Necesidadesdecapconsolidados
PropuestaPACpresentado
PACreajustado
66
ApruebaelPlanAnualde
Capacitacin
Necesidadesdecapacitacin PlanAnualdeCapacitacin
priorizados.
aprobadoconR.D.IDREH
PACremitidoaIDREHpara
aprobacin
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.032
ADMINISTRACION
(Segninventario):
Organizacindeuneventodecapacitacin.
(5)Tiempoestimadoefectivo
15
deduracindelprocedimiento d
(horas,dasmeses)
Objetivo:Disponerderecursosnecesariosparalaejecucin
deeventosdecapacitacin
Metayunidaddemedidadelobjeto:48evento/ao
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
EJECUCION
Elab.Propuestadelprogramade
capacitacinsegnelPACyprepara
requerimientos.
OficinadePersonal,Coord.deCapacitacin
02
ENTREGA
Presentapropuestadecapacitaciny
requerimientos
03
CONTROL
Coordinasobreparticipantes,contenidosy
Dpto./Servicios/OficinaCoord.deCapacitacin
fechadecapacitacin
Coordinasobrerequerimientologsticoypago
OficinadeLogstica,Coord.deCapacitacin
pordocencia.
CONTROL
04
05
TAREA
Coordinasobreeltemario,modalidadde
capacitacinyrecursonecesarios.
CONTROL
Institucionescapacita,coord.deCapacitacin
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
PlanAnualdeCp.(PAC)RD.144
FechadePublicacin
08/02/2006
EventosCpac.Proa.PAC
2006IDREH
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
67
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.032
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
(5)Tiempoestimadoefectivo
15
deduracindelprocedimiento d
(horas,dasmeses)
Objetivo:Disponerderecursosnecesariosparalaejecucin
deeventosdecapacitacin
Metayunidaddemedidadelobjeto:48evento/ao
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
06
CONTROL
Consolidanelprogramadecapacitaciny
recursosnecesarios.
OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit.
07
EJECUCION
Presentalasolicituddeautorizacindel
evento.
OficinadePersonal,coord.Cp./JefePers
08
09
ENTREGA
Autorizaeleventodecapacitacin
EJECUTA
Disponenrecursosnecesarios
OficinaPersonal,coord. yTcnicode Capacit.
10
EJECUTA
Organizanrecursosparaelevento
OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit.
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
5
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
PlanAnualdeCap.(PAC)RD.144
FechadePublicacin
08/02/2006
EventosCapac.proa.PAC
2006IDREH
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
68
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODEDESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
OrganizacindeuneventodeCapacitacin
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.032
PROPSITO(5):
Disponerderecursosnecesariosparalaejecucindeeventosdecapacitacin
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,Departamentos/Servicios/OficinasylaDireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Neventosx100Neventos
programados
Eventos
Registrodecapacitaciones
RESPONSABLE
(8d)
Coordinadorde
Capacitacin
NORMAS(9)
R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRRHH.delMINSA20052006yDirectivaIDREHN002
DGFP2005
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC),aprobadoconRD.N1442006IDREH2006.
Elab.PropuestadelprogramadecapacitacinsegnelPACyprepararequerimientos/Oficina
dePersonal/Coord.deCapacitacin
Presentapropuestadecapacitacinyrequerimientos/OficinadePersonal/JefePersonal
Coordinasobreparticipantes,contenidosyfechadecapacitacin/Departamentos,Servicios,
Oficinas/CoordinadordeCapacitacin
Coordinasobrerequerimientologsticoypagopordocencia./OficinadeLogstica/Coordinador
deCapacitacin
Coordinasobreeltemario,modalidaddecapacityrecursonecesarios./Instituciones
capacitadoras/Coord.deCapacitacin
Consolidanelprogramadecapacitacinyrecursosnecesarios./OficinaPersonal/Coordy
TcnicodeCapacitacin
Presentalasolicituddeautorizacindelevento./OficinadePersonal/CoordCapacityJefe
Personal
Autorizaeleventodecapacitacin./DireccinGeneral/DirectorGeneral
Disponenrecursosnecesarios/OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
Organizanrecursosparaelevento./OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
INICIO
NOMBRE(11a)
capacitacinsegnelPACy
prepararequerimientos
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Quincenal
Mecanizado
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
Evento
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(12c)
Quincenal
TIPO(12d)
Mecanizado
Definiciones(13):Organizacindelacapacitacin=PrevisindeRR.HH,tecnolgicos,
materialesyfinancierosparalaejecucindelacapacitacin.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
69
AREA
PROCESO
PersonasAreas
Ofi cin ade Pe rso nal
Elaboradepropuestadelprograma
decapacitacsegnelPACy
prepararequerimientos.
CoordinadordeCapacitaciny
JefePersonal
Presentapropuestadecapacitacin
yrequerimientos
Dpto s/Ser v ici os/Ofic inas
Coordinasobreparticipantes,
contenidosdecapacitaciny
fecha
TcnicoAdministracin
Of icin ad eL ogstic a
Ins titu cion es Capac itad oras
Coordinasobrerequerimientos
logsticosypagopordocencia
Coordinasobreel
temario,modalidaddecapacity
recursonecesarios.
Dir ecc in Ge ne ral
Consolidanelprogramade
CoordinadoryTcnicaAdministrativa
capacitacinyrecursos
deCapacitacin
necesarios.
JefedePersonal
Presentanlasolicitudde
autorizacindelevento.
Autorizadeleventode
capaci tacin
DirectorGeneral
TcnicoAdministracin
Disponenrecursosnecesariosy
organizarelevento.
Organizanrecursospara
eleventodecapacitacin.
TcnicoAdministracin
PRODUCTOS
Propuestadecapacitelaborado
Requerimientossolicitados
Progradecapacitconsolidado
Autorizacinsolicitada
Recursosdisponibles
Participantes,contenidosyecha
decapacitcoordinado
Requerimientoslogsticos
coordinados
70
Actividaddedocenciacoordinado Eventoautorizado
Recursosorganizadospara
evento
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.033
(1)Oficina/Direccin
ADMINISTRACION
(Segninventario):
Ejecucindeloscursosdecapacitacin
FortalecerlascompetenciasdelRRHH
paramejorarlacalidadyeficienciade
servicios
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
dasmeses)
4das
3.15hrs.
N
Orden
ACTIVIDAD
01
RECEPCION
02
RECEPCION
03
EJECUTA
04
EJECUCION
05
CONTROL
06
CONTROL
07
EJECUCION
TAREA
TAREA
Inscribeyregistraparticipantesy
entregamateriales.
Recepcionanycoordinancondocentes
Inauguraneleventoeiniciala
capacitacin
Ejecutanelprogramadecapacitacin
Tomaasistenciaencadasesinypresta
apoyopermanente
Coordinapermanenteytrabajacomo
instructorcapacitador
Clausuraneleventoconcluido
OficinadePersonal,Tc.de
Capacitacin
OficinaPersonal,coord.yTcnicode
Capacit
OficinadePersonal,coord.
Cap/Jefe
Personal
OficinaPersonal,Tcnicade
Capacitacin
Capacitacin
Mes1
2
Mes2
4
Mes3
4
Mes4
4
Mes5 Mes6 Mes7

5
5
4
Mes8
5
Mes9
5
Mes10
4
Mes11
4
Mes12
2
Referencia
PLANANUALDE
FechadePublicacin
08022006
Eventosdecapacitacin
CAPACITACIONES
R.D.N1442006IDRE
ProgramadosenelPACInst.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
71
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.033
PROPSITO(5):
FortalecerlascompetenciasdelRRHH.paramejorarlacalidadyeficienciadeservicios
deservicios.
ALCANCE(6):
OficinadePersonalyDireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Npersonalcap.100total
TAP.s
Personascapacitadas
RESPONSABLE
(8d)
Coordinadorde
Capacitacin
NORMAS(9)
R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRR.HH.delMINSA20052006yDirectivaIDREHN
002DGFP2005
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC),aprobadoconR.D.N1442006IDREH2006.
INICIO
Inscribeyregistraparticipantesyentregamateriales./OficinadePersonal/Tc.de
Capacitacin
Recepcionanycoordinancondocentes/OficinaPersonal/CoordyTcnicode
Capacitacin
Inauguraneleventoeinicialacapacitacin/OficinadePersonal/Coord
CapacitacinyJefePersonal
Ejecutanelprogramadecapacitacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
Tomaasistenciaencadasesinyprestaapoyopermanente/OficinaPersonal/
TcnicadeCapacitacin
Coordinapermanenteytrabajacomoinstructorcapacitador./OficinadePersonal/
Coord.deCapacitacin
Clausuraneleventoconcluido./DireccinGeneral/DirectorGeneral
NOMBRE(11a)
Inscripcinyregistrodeparticipantes
yentregamateriales.
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Quincenal
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
Quincenal
TIPO(12d)
Mecanizado
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
NOMBRE(12a)
Eventorealizado
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
Capacitacin=Procesosistemticoparaadquiriromejorarcompetenciasenrelacindel
desempeodelasfuncionesdelpersonal.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MapaGlobal
72
AREA
PROCESO
PersonasAreas
OficinadePersonal
TcnicodeAdministracinde
Capacitacin
Inscribeyregistraparticipantesy
entregamateriales
TcnicodeAdministracin
Recepcionandocentesy
coordinan
CoordinadordeCapacitacin,
JefedePersonaly
DirectorGeneraleinvitados
Inauguraneleventoeiniciala
capacitacin
Docentesy
EquiodelaUnid.deCapacitacin
Ejecutanelprogramade
capacitacin
TcnicaAdministrativade
Capacitacin
Tomaasistenciaencadasesin
yprestaapoyopermanente
Coordinapermanenteytrabaja
comoinstructor/capacitador
Coord.deCapacitacin,
JefedePersonaly
DirectorGeneraleinvitados
PRODUCTOS
DireccinGeneral
Clausuradeleventode
capacitacinconcluido
Participantesregistrados
Docentesrecepcionados
Programaejecutado
Asistenciacontrolada
Docentesapoyados
Eventoiniciado
Eventorealizado
73
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.034
(1)Oficina/Direccin
(2nivel
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
CERTIFICACINEINFORMEDECAPACITACION
(5)Tiempoestimado
efectivodeduracindel 13.30
hrs
procedimiento(horas,das
meses)
Objetivo:Certificaralosparticipantesaprobadosenel
eventodecapacitacin
Metayunidaddemedidadelobjetivo:1000cert/ao
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCIONA
Registraenelsistemaasistenciasy
resultadosdeevaluacin
OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin
02
EJECUTA
Definepersonasconderechoa
certificacinyelaboraelinforme
Capacitacin
03
EJECUTA
Capacit.
04
RECEPCION
Disea,llena,imprimeyfirmade
certificadoseinforme
Recepcionadelinforme.Firmadel
certificado
05
ENTREGA
Registrayentregadecertificados
OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
06
ENTREGA
Entregadecertificadosymaterialesa
losparticipantes
Capacitacin
Mes1
40
Mes2 Mes3
80
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
80
100
100
100
100
100
100
80
40
80
Referencia
FechadePublicacin
PLANANUALCAP.RD.1442006
IDREH
CERTIF.PARTC.ENEVENTOS
08/02/2006
DECAPAC.INSTITUCIONAL
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
75
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CERTIFICACINEINFORMEDECAPACITACION
PROPSITO(5)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.034
Disponerderecursosnecesariosparalaejecucindeeventosdecapacitacin
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
Ley GeneraldeSalud,LeydelMinisteriodeSaludyelD.L.276.
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NPART.CERTIFICADOS
*100TOTALPARTICIPANTES
EVENTOS
Registrodecertificadosde
capacitacin
RESPONSABLE
(8d)
Coordinadorde
capacitacin
NORMAS(9)
RM.4522005MINSA,PAC.DERRHH.DELMINSA20052006DIREC.DIR002DGP2005,PAC144200606
INICIO
Elab.PropuestadelprogramadecapacitacinsegnelPACyprepara requerimientos/OficinadePersonal
/Coord.deCapacitacin
Presentapropuestadecapacitacinyrequerimientos/OficinadePersonal/JefePersonal
Coordinasobreparticipantes,contenidosyfechadecapacitacin/Departamentos,Servicios,Oficinas/
Coordinasobrerequerimientologsticoypagopordocencia./OficinadeLogstica/Coordinadorde
Capacitacin
Coordinasobreeltemario,modalidaddecapacityrecursonecesarios./Institucionescapacitadoras/
Coord.deCapacitacin
Consolidanelprogramadecapacitacinyrecursosnecesarios./OficinaPersonal/CoordyTcnicode
Capacitacin
Presentalasolicituddeautorizacindelevento./OficinadePersonal/CoordCapacityJefePersonal
Autorizaeleventodecapacitacin./DireccinGeneral/DirectorGeneral
Disponenrecursosnecesarios/OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
Organizanrecursosparaelevento./OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
capacitacinsegnelPACyprepara
requerimientos
OficinadePersonal
Quincenal
Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
OficinadePersonal
Quincenal
Mecaniza.
DEFINICIONES(13):
Organizacindelacapacitacin=PrevisindeRR.HH,tecnolgicos,materialesyfinancieros
paralaejecucindelacapacitacin.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MapaGlobal
76
AREA
PROCESO
PersonasAreas
Certificacineinformedecapacitacin
OficinadePersonal
Tcnicodeadministracinde
Capacitacin
Registraenelsistema
asistenciasyresultadosde
evaluacin
Definepersonasconderechoa
certificacinyelaboraelinforme
TecnicoAdministrativo
Disea,llena,imprimeyfirma
decertificadoseinforme
Recepcionaelinforme.
Firmadelcertificado
JefedePersonaly
DirectorGeneral
Tcnicodeadministracinde
Capacitacin
DireccinGeneral
Registrayentregade
certificados
Entregadecertificadosy
materialesalosparticipantes
Coord.deCapacitacin
TecnicoAdministrativo
PRODUCTOS
Resultadosdecapregistrados
Participantescalificados
Informeycertificadoimpresos
Certificadosregistrados
Informepresentadoycertificados
firmados
77
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.035
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
SEGUIMIENTODELASCAPACITACIONES
Realizarmonitoreo,supervisiny
evaluacindelasactividadesde
capacitacin
MetayUnidaddemedidadelOb.40seg.
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
dasmeses)
6das
6.15
hrs
(6)SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUTA
02
ENTREGA
03
CONTROL
04
EJECUTA
Elaborainformedeseguimiento
05
ENTREGAN
Presentandelinforme
OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
06
ENTREGAN
Presentadelinformedeseguimiento
DireccinGeneral,coord.Cap/JefePers
07
EJECUTAN
RetroalimentanaDpto./Serv./Oficinas
Elaboraplaneinstrumentosdeseguimiento
(Formatos).
PresentaplandeseguimientoaDpto.,Serv.y
Oficinas
Realizanseguimientoenlos
Dpto./Serv./Oficinas
OficinadePersonal,coord. Cap/Jefe Pers
Dpto./Servicios/Ofic. Coord.deCapacitacin
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC),
FechadePublicacin
08/02/2006
aprobadoconR.D.N1442006
Seguimientodecapacitacin
programadasenelPAC
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
78
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Seguimientodelascapacitaciones
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.035
PROPSITO(5):
Realizarmonitoreo,supervisinyevaluacindelasactividadesdecapacitacin.
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Ncapac.C/seg*100,Ntotal
deeventosrealizados
Informedeseguimientode
capacitacin
RESPONSABLE
(8d)
NORMAS(9)
*R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRR.HH.delMINSA20052006
*DirectivaIDREHN002DGFP2005,PlanAnualdeCapacitacinRD.N1442006
I
N
I
C
I
O
Elaboraplaneinstrumentosdeseguimiento(Formatos)./OficinadePersonal/Coord.deCapacitacin
PresentaplandeseguimientoaDptos,Serv.yOficinas./OficdePers./Coord.deCapac.yjefedePersonal
RealizanseguimientoenlosDptos,Serv.Oficinas./Dptos/Servicios/Ofic./CoordinadordeCapacitacin
Elaborainformedeseguimiento./OficinadePersonal,/CoordinadordeCapacitacin
Presentandelinforme./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
Presentadelinformedeseguimiento./DireccinGeneral./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
RetroalimentanaDptoServOficinas/OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
ElaboraplanInstru.
siguiente
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Trimestral
Mecanizado
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Retroalimentacinrealizada
OficinadePersonal
Trimestral
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
Definiciones(13):Seguimiento=Procesodeverificacinperidicadeldesempeolaboraldel
personalcapacitado,encumplimientodelosobjetivos.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15)
Mapaglobal
79
AREA
PROCESO
PersonasAreas
Seguimientodelascapacitaciones
OficinadePersonal
Elaboraplaneinstrumentosde
seguimiento(Formatos).
JefedePersonal
Presentaplandeseguimientoa
Dptos,Serv.yOficinas
Dptos/Serv icios/Oficinas
DireccinGeneral
Realizanseguimientoenlos
Dptos/Serv/Oficinas
EquipoSupervisor/Evaluador
Elaborainformede
seguimiento
JefedePersonal
Presentandelinforme
Recibeinformedeseguimiento
JefedePersonal
Retroalimentana
Dpto/Serv/Oficinas
Seguimientorealizado
PRODUCTOS
Planeinstrumentelaborados
Planpresentado
Informeelaborado
Informepresentado
80
presentado.
Retroalimentacinrealizada.
AnexoA6
CdigoN
12.6.00.07.01.03.6
(1)Oficina/Direccin
(2nivel
organizacional)
00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de
ADMINISTRACION
(Segninventario):
CALIFICACIONYOTORGACIONDEBECASDECAPACITACION
Brindaraccesoalaotorgacindebecas
paracapacitacindelpersonal
MetayUnidaddemedidadelobjetivo20
becasporao
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
dasmeses)
15d
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
Recepcionayregistralasolicituddebeca
paracapacitacin
02
03
CONTROL
EJECUTA
Evalalosdocumentos
ConvocaareuninalComitdeBecas
OficinadeLogstica,Coord.deCapacitacin
04
CONTROL
05
EJECUTAN
06
EJECUCION
07
08
EJECUTA
EJECUTAN
09
ENTREGA
10
ENTREGA
Evalan,calificanelexpedienteyregistranen
acta
Decidensobreaprobacindelabeca
DireccinGeneral,DirectoryComit
ComunicanalServidorladesaprobacindela
solicitud
ElaboralaResolucinAdministrativadebeca
Decidenfinanciamiento
Presentandelrequerimientodepagopor
capacitacin
EntregadeResolAdministrativaalServidory
firmadelcompromisodecapacitacin
OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit
OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit
Mes1
1
Mes2
2
Mes3
1
Mes4
2
Mes5 Mes6
1
2
Mes7
2
Mes8
2
Mes9
2
Mes10
2
Mes11
2
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DL.276YREGLAMENTOYBECASCA
24/03/1984
DERECHOSDELTRABAD.PUB.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
81
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CALIFICACINYOTORGACIONDEBECASDE
CAPACITACION
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.036
PROPSITO(5):
Brindaraccesoalaotorgacindebecasparacapacitacindelpersonal.
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,OficinadeLogsticaylaDireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
Ndebecasotorgadasx100
Ntotaldesolicitudesdebeca
Becasdecapacitacinotorgadas
Coordinadorde
Capacitacin
NORMAS(9)
D.L.276yReglamentodeComityBecasdeCapacitacindelMINSA
I
N
I
C
I
O
Recepcionayregistralasolicituddebecaparacapacitacin./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
Evalalosdocumentos/OficinadeLogstica./CoordinadordeCapacitacin
ConvocaareuninalComitdeBecas./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal
Evalan,calificanelexpedienteyregistranenacta./DireccinGeneral./DirectorGeneralyComitdeBecas
Decidensobreaprobacindelabeca./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersona
ComunicanalServidorladesaprobacindelasolicitud./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefede
Personal.
ElaboralaResolucinAdministrativadebeca./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin
Decidenfinanciamiento./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
EntregadeResolucinAdministrativaalServidoryfirmadelcompromisodecapacitacin./OficinaPersonal./Coordinador
yTcnicodeCapacitacin.
Presentandelrequerimientodepagoporcapacitacin./OficinaPersonal./CoordinadoryTcnicodeCapacitacin.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
RECEP.SOLIC.BECA
CAPAC.
TIPO(11d)
mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Mensual
Mecanizado
OficinaDePersonal
NOMBRE(12a)
Resol.becaentregadac.
firma
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(11c)
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
Otorgacindebecas=ProcesodecalificacindelComitdeBecasasolicitudesde
capacitacin,segnnormasyenelmarcodelPACocomoincentivolaboral.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobales
82
AREA
PROCESO
PersonasAreas
Calificacinyotorgacindebecasdecapacitacin
OficinadePersonal
TcnicoAdministrativode
Capacitacin
Recepcionayregistrala
solicituddebecapara
capacitacin
Evalualosdocumentos
JefedePersonal
ConvocaareuninalComitde
Becas
OficinadeLogstica
Evaluan,calificanelexpediente
yregistranenacta
MiembrosdelComitdeBecas
JefedePersonal
DireccinGeneral
Aprobada?
No
ComunicanalServidorla
desaprobacindelasolicitud
S
Capacitacin
JefedePersonal
ElaboralaResolucin
Administrativadebeca
No
EntregadeResolAdmtrativaal
Servidoryfirmadelcompromiso
decapacitacin
Finaciamiento?
S
JefedePersonal
PRODUCTOS
Presentandelrequerimientode
pagoporcapacitacin
Solicitudregistrada
Expedienteevaluado
Comitdebecasconvocado
Aprobacindecidida
Resolucinelaborada
Finaciamientodefinido
Expedientecalificado,acta
elaboradayfirmada
83
Requerimientodepagopor
capacitacinpresentado
Servidorinformadosobre
desaprobacin
ServidorResol.Admtdebecay
compromisofirmado
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.037
(1)Oficina/Direccin
(2nivel
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
Rgimendisciplinario
Objetivo:Garantizarelcumplimientode
lasnormaslaboralesydisciplinaenel
trabajo
Metayunid.Medobj.:Aprox.12serv/ao
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
dasmeses)
15
das
N
Orden
ACTIVIDAD
01
RECEPCION
02
RECEPCION
03
EJECUTAN
04
EJECUTAN
05
CONTROL
06
REGISTRA
07
ENTREGA
08
ENTREGA
TAREA
TAREA
Recepcionaelinformedecontrolde
asistencia
Solicitaninformacincomplementaala
jefaturainmediata
Calificanlafaltasegnnormas
administrativas.
ElaboralaResolucinAdministrativa
Revisanyfirmanlaresolucinde
aplicacindisciplinariaadministrativa
Registraydistribuyelaresolucina
UnidadTcnica,LegajoPersonalyal
Servidor
EntregacopiadelaResolucin
Administrativa
EntregalaRes.deaplicacin
disciplinariaalServidor
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5 Mes6
1
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
D.L.276YDS.00590PCM
FechadePublicacin
24/03/1984Y18/01/90
LEYDEBASESCARRERAADMY
SUREGLAMENTO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
84
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Rgimendisciplinario
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.6.00.07.01.037
PROPSITO(5):
Garantizarelcumplimientodelasnormaslaboralesydisciplinaeneltrabajo.
ALCANCE(6):
OficinadePersonalylaDireccinGeneral
MARCOLEGAL(7):
UNIDADDEMEDIDA
FUENTE(8c)
(8b)
INDICADOR(8a)
Ndepersonalsancin
administrativax100
Ntotaldepersonal
Personalsancin
administrativa
RESPONSABLE
(8d)
RegistrodeResoluciones
Administrativas
Coordinadorde
Capacitacin
NORMAS(9)
D.L.276,LeydeBasesdelaCarreraAdministrativa
D.S.00590PCM,ReglamentodelaLeydeBasesdelaCarreraAdministrativa..YNormasAdm.delMINSA
Recepcionaelinformedecontroldeasistencia./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
Solicitaninformacincomplementariaalajefaturainmediata./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefe
dePersonal.
Calificanlafaltasegnnormasadministrativas./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
ElaboralaResolucinAdministrativa./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
Revisanyfirmanlaresolucindeaplicacindisciplinariaadministrativa./OficinadePersonal./Coordinadorde
CapacitacinyJefedePersonal.
RegistraydistribuyelaresolucinaUnidadTcnica,LegajoPersonalyalServidor./OficinaPersonal,Tcnicade
Capacitacin.
EntregacopiadelaResolucinAdministrativa./OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin.
EntregalaResolucinAdministrativadeaplicacindisciplinariaalServidor./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
NOMBRE(11a)
Recepcindelinformedecontrol
deasistencia
NOMBRE(12a)
Resol.desancinadministrativo
entregadaalservidor
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Mensual
Mecanizado
Rgimendisciplinario=Procesoadministrativoquetieneporobjetogarantizarlano
trasgresindelosnormas,deberesyprohibicionesestablecidasenlasnormasgeneralesy
especficasduranteelcumplimientodelasfuncionesdeltrabajador
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
85
AREA
PROCESO
PersonasAreas
Capacitacin
Rgimendisciplinario
OficinadePersonal
Dptos/Serv icios/Oficinas
Recepcionaelinformede
controldeasistencia
Solicitaninformacin
complementariaalajefatura
inmediata
JefedePersonal
JefedePersonal
Calificanlafaltasegnnormas
administrativas.
Capacitacin
ElaboralaResolucin
Administrativa
JefedePersonal
Revisanyfirmanlaresolucin
deaplicacindisciplinaria
administrativa
Capacitacin
Registraydistribuyela
resolucinaUnidadTcnica,
LegajoPersonalyalServidor
EntregacopiadelaResolucin
Administrativa
EntregalaResolucin
Administrativadeaplicacin
disciplinariaalServidor
PRODUCTOS
Informacinrecepcionada
Faltaadmt.calificada
Resolucinelaborada
Resolucinaprobada
Resolucindistribuida
Informacincomplementaria
solicitada
CopiadeResolAdministrativa
entregado
86
Servidorconaplicacinde
medidasdisciplinarias
EQUIPODEBIENESTARDEPERSONAL
87
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/DESARROLLOYBIENESTAR
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEPERSONAL
N
Orden
(3)
01
02
03
04
05
06
07
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Recepcinde
TramitedeSubsidios,
Expediente
Resolucionespor
Enfermedad,Maternidad, presentadopara
12.7.00.07.01.041
maternidadenfermedad
Sepelio,Lactanciay
elaboracinde
ylactancia
DerechoHabiente
planillasdepago
Elaboracinde
documentoaJefatura
ProgramaRecreativo
Actividad
12.7.00.07.01.042
deactividada
Cultural
realizada.
realizarse.
Propuestadel
ProgramaDespistajede
Trabajador
12.7.00.07.01.043 Programadeatencin
Salud
atendido
desalud.
Atencinyelaboracinde
RecepcindeRes.
BeneficiodeLey
ResolucionesEspeciales
12.7.00.07.01.044 Adm.de20das,CIT
otorgadoal
casosdeTBC.y
conCdigoEspecifico.
trabajador.
NeoplasiaMaligna.
Recepcindesolicitud
Trabajadorcon
TrmiteDocumentario
12.7.00.07.01.045 yllenadodefichacon
derecho
FONSERFUTS
requisitoscompletos.
adquirido
Bolsadevveres.
Nominaconcluida
Recepcindeinforme
Elaboracindenomina
parasu
12.7.00.07.01.046
demovimientodel
deBeneficiodeApoyo
aplicacindel
trabajador.
Nutricional.
Beneficio.
Elaboracinde
Ceremonia
ProgramadeIncentivos
documentos,memo
realizadaentrega
12.7.00.07.01.047
Laboralesno
circularaDpto.Serv.Y
deResolucinal
monetarios.
Oficinas.
trabajador.
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
Int.
N.G
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
88
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.041
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
TramitedeSubsidios,Enfermedad,Maternidad,Sepelio,Lactanciay
DerechoHabiente
Trabajadoratendidodeacuerdoasus
derechosybeneficiosdeLey
dasmeses)
6DIAS
5HORAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
RecepcindeResolucinporMaternidad,
Enfermedad.
02
03
ENTREGA
EJECUCION
04
EJECUTA
05
06
07
RECEPCION
ENTREGA
RECEPCION
08
ENTREGA
OficinadePersonal
ProporcionaPDT.(Planillas)
LlenarelFormato8002y8001deESSALUD
DirectorVisadocumentoformatode
ESSALUD
Recepcindeformatovisado
PresentacindedocumentoenESSALUD
RecepcindeExp.AprobadoporESSALUD
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
ESSALUD
OficinadePersonal
PresentacinaRemuneracionesde
Expedienteaprobado.
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
12
Referencia
FechadePublicacin
ResolucinGerenciaGeneralN251 22deMarzo2000
AprobacindeNormas
complementariasalreglamento
GCESSALUD2000
depagodePrestaciones
Econmicas
FirmadeDirector
Fecha
89
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLO DERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
TramitesdesubsidiosporEnfermedady
Maternidad
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.041
PROPSITO(5):
Trabajadorconderecholegal,atendidoencasosdeenfermedadymaternidad
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,UnidadTcnica,Direccin,UnidaddeBienestar,ESSALUD
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludDLN276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABL
E(8d)
NTotaldetrabajadores
Atendidos
CITESSALUD
Asistenta
Social
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIORecepcin
deLicenciayCITde
ESSALUD
PDTproporcionada Llenadodeformato8002deESSALUD
Documentovisado ExpedientepresentadoenESSALUD
RecepcindeexpedientepresentadoaESSALUDAprobado
Presentacinaremuneracionesparaelaboracindeplanilladepago
NOMBRE(11a)
ResolucinAdm.Por20das
,Res.Adm.Gocede
SubsidioCITdeESSALUD
NOMBRE(12a)
Presentacinaremuneraciones
paraelaboracindeplanillade
pago
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
TrabajadorAtendido
REGISTROS(14):
CIT(Formatos8002,8001,cdigodigitadoporEESALUD
MapaGlobal
ANEXOS(15):
90
AREA
PROCESO
UNIDADDEBIENESTARSOCIAL
TRAMITESSUBSIDIOS,ENFERMEDAD,MATERNIDAD,SEPELIOS,LACTANCIASYDERECHOHABIENTE.
CargosAreas
Unid.B ienestarSocial
JefedeUnidadAsistenteSocial
RecepciondeResolucionespor
maternidad,enfermedad
lactancias
Fin
Visaeldocumentoformato
VisaelDocumentoformato8002
8002/8001
RecepciondeFormatoVisado
pararemisionaESSALUD
Presentaciondeldocumento
paraexpedienteaprobado
AsistentaSocialESSALUD
AsistenteSocial
ESSALUD
Segnelcasosellenaformato
8002y8001deESSALUD
Director
AsistentaSocial
DirecinGeneral
ProporcionaP.D.T.(Planillas)
ProporcionaP.D.T.(Planillas)
TecnicoAdminstrativo
AsistentaSocial
Unid.Tcnic a
Recepcionyregistrodel
Expedienteaprobadopor
ESSALUD
PresentaciondeExpedientes
aprobadosaRemuneraciones
paraelaborarPlanillas
PRODUCTOS
1.Licenciasrecepcionadas
2.Formatosllenados
3.Recepciondeformatovisado
4.Recepcionyregistrode
expedienteaprobado
1.P.D.T.Proporcionado
1.Documentovisado
91
1.Expedientepresentado
1.Expedientepresentadopara
elaboraciondeplanillasdepago
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.042
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
ProgramaRecreativoCultural
Objetivo:Propenderelevarmejores
nivelesdevidayestadoemocionala
travsdeactividadesrecreativas
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
ElaboracindedocumentoaJefatura
deActividadarealizarse
02
ENTREGA
03
ENTREGA
04
EJECUTA
05
ENTREGA
06
EJECUTA
07
08
CONTROL
EJECUTADA
OficinadePersonal
SecomunicaaJefedePersonaldela
actividadarealizarse
Conocimientoysolicituddeautorizacin
Realizacoordinacionesdeactividad
programadayautorizada
OficinadePersonal
Direccin
OficinadePersonal
Difusindeactividadarealizarse
mediantememoscircularesyafiches
Coord.Ambientes,apoyodepintadoy
arreglodelosadeportiva,coord.
Registroeinscripcionesdeparticipantes
Actividadrealizada
OficinadePersonal
Oficinadepersonal
Oficinadepersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
D.L.N276DS00590P.C.M.
LeydeBasesAdministracin
PublicaysuReglamento
LEYDEPRESUPUESTODECADA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
92
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODELOSRECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROGRAMARECREATIVOCULTURAL
PROPSITO(5)
:
ALCANCE(6)
:
MARCOLEGAL(7)
:
INDICADOR(8a)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.7.01.042
Propenderalograrmejoresnivelesdevidayestadoemocionalatravsde
actividadesrecreativas
Direccin,OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,Departamentosy
Servicios
LeyGeneraldesaluddelMinisteriodeSaludDLN276
UNIDADDEMEDIDA
FUENTE(8c)
(8b)
MemocircularaDpto.,
Servicio.YOf.
Participacin
RESPONSABLE(8d)
JefedeUnidadde
BienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOComunica
delaactividada
JefedePersonal
ConocimientoysolicituddeaprobacinaDireccin
Coordinacionesinternayextrahospitalaria
Invitacinydifusindelprograma
Coordinarapoyo Registrodeparticipantes
Actividadrealizada
NOMBRE(11a)
Documentodepropuestade
actividad
NOMBRE(12a)
Actividadpaseodeporte
realizado
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Trimestral
Mecanizada
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Trimestral
Mecanizada
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
DEFINICIONES(13):
Viajeopaseorealizado,Deporterealizado
REGISTROS(14):
Informes,memocircular
ANEXOS(15):
MapaGlobal
93
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
Jefedeunidad
AsistenteSocial
PROGRAMASRECREATIVOSCULTURALES
Unid addeB ienest arSo cial
Oficinad ePersonal
Dire ccionGeneral
C onocimientoysolicitudde
autorizacion
Director
D ifusiondelaactiviada
realizarsemediante
memocircular,afiches
Realizacoordinacionesyade
actiividadprogramaday
autorizada
AsistentaSocial
ServiciosGenerales
EmpresasdeTurismo
AsistentaSocial
Fin
S ecomunicaajefedePersonal
delaactividadmediante
informe
DirectordeP ersonal
AsistenteSocial
Departam en tosy Serv icio s
Elaboraciondedocumentoa
Jefaturadeactiividada
realizarse
Coord.losambientes,apoyode
pintado,arreglodelosadeportiva,
coord.Movilidad
RegistrodeInscripcionesde
trabajadoresparticipantes
Actividadrealizada
1.P ropuestasdeactividades
presentasa
PR ODU CTOS
1.Actividadrecreativaaprobada
1.Elaboraciondedocuemntodel
programaplanteado
2.C oordinacionesrealizadasintray
extraInstitucional
3.Registrodeparticipantes
94
1.Actividadrecreativadifundida
2.Espaciosfisicosdisponibles
3.Mediosdetransportes
coordinados
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.043
(1)Oficina/Direccin
Administracin
(Segninventario):
ProgramaDespistajedeSalud
:Preservar,Prevenirycuidarlasaluddel
trabajador
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
N
Orden
ACTIVIDAD
01
ENTREGA
02
03
04
05
CONTROL
EJECUCION
CONTROL
06
CONTROL
07
ENTREGA
08
RECEPCIONA
09
ENTREGA
TAREA
TAREA
PropuestadelProgramadeatencinde
salud
Revisinypresentacindelapropuesta
AprobacindelProgramadesalud
Priorizacindetrabajadoressegn
reasderiesgo
Coordinacinyconvocatoriaa
trabajadores
Facilidadesypermisosalos
trabajadores
Realizaregistroyprogramacinde
atenciones
Derivacindetrabajadorespara
atencin
OficinadePersonal
OficinadePersonal
DireccinGeneral
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Dpto.deDiagnosticoporImgenes
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
LeydeBasesdela
DL.276D.S00590P.C.M.
AdministracinPublicaysu
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
95
A nexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROGRAMADESPISTAJEDESALUD
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.043
Preservar,prevenirycuidarlasaluddeltrabajador
OficinadePersonal,UnidaddeBienestarSocial,ServiciodeBrocoPulmonares,
DiagnosticoporImgenes,ServicioSocial.
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSalud
DLN276
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
UnidaddeBienestarSocial
Atendidos
RESPONSABLE
(8d)
JefedeUnidad
deBienestar
Social
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOPropuesta
deProgramade
salud
Revisiny
presentacinde
Propuesta
Aprobacindeprogramadesalud Priorizacinsegngruposde
riesgo
Coordinacinyconvocatoria
Facilidadesypermiso
Registrodeprogramacindeatencin
Derivacindetrabajadorparasuatencin
NOMBRE(11a)
Documentodepropuestade
programadesalud
NOMBRE(12a)
Trabajadoratendido
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Semestral
Mecanizada
FRECUENCIA(12c)
Semestral
TIPO(12d)
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
Trabajadoratendido
REGISTROS(14):
Documentodepropuesta
MapaGlobal
ANEXOS(15):
96
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
JefedeUnidadde
Bienestar
UNIDADDEBIENESTARDEPERSONAL
PROGRAMADESPISTAJEDESALUD
Unidad deB iene star
OficinadePerso nal
Dpt o,Se rv ,Of icinas
FIN
Reviisionypresentaciondela
propuesta
AprobaciondelProgramade
atenciondesalud
D irectorGeneral
P riorizaciondetrabajadores
segnareasderiesgo
C oordinaciony
convocatoriaalos
trabajadoressegn
servicios
JefedePersonal
Facilidadesypermisosalos
trabajadores
JefedeDpt,Serv,uOf.
JefedeUnidadde
BienestarSocial
Serv iciosEspeciale s
PropuestadelProgramade
atenciondesalud
JefedePersonal
JefedelaUnIdad
Direcc ionGen eral
D erivacionde
trabajadorespara
atencion
Realizaregistroyprogramacion
deatenciones
Trabajadoratendido
1.Propuestapresentada
2.Trabajadoresconvocados
PR OD UC TOS
1.Trabajadoresconpermisoy
facilidades
1.Propuestaelaborada
2.Trabajadorespriorizados
3.Atencionesprogramadas
97
1.P ropuestaaprobada
1.Trabajoratendido
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.044
(1)Oficina/Direccin
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
AtencinyElaboracindeResolucionesEspecialescasosdeT.B.C.y
NeoplasiaMaligna
AplicarelBeneficioquelaLeyle
otorgayayudaramantenerel
equilibrioeconmico,emocionaly
socialfrenteaenfermedadesgraves.
dasmeses)
N
Orden
ACTIVIDAD
01
RECEPCION
02
CONTROL
03
EJECUCION
04
05
06
07
CONTROL
EJECUTA
ENTREGA
ENTREGA
TAREA
TAREA
Recep.DeRes.Adm.de20das,CIT
conCdigoEspecificodeESSALUD
ConsultayrevisindelCIT
ElaboracindeResolucin
administrativadeacuerdoaLey
RevisinyvisasindelaResolucin
SereproduceyFedatealaResolucin
EntregadeResolucinaltrabajador
DistribucinDeResoluciones
Administrativaarganosencargadosde
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
D.S.500DGSdel21deAbrilde
Seaplicasoloencasosde
1967,LeyN15778del22deOct.De
CdigodeEnfermedad
De1965Art.54y55delaLey11377
FirmadeDirector
Fecha
98
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Ficha deDescripcindeProcedimiento
Proceso(1): 12PROCESODEDESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencinyElaboracindeResolucionesEspeciales
CasosdeT.B.C.yNeoplasiaMaligna
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.044
PROPSITO(5):
AplicarelbeneficioquelaLeyleotorgayayudaramantenerelequilibrioEconmico,
EmocionalySocial,frenteaenfermedadesgraves
ALCANCE(6):
Of.dePersonal,UnidaddeBienestar,UnidadTcnica
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludD.L.N276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NTOTALDE
TRABAJADORES
Atendidos
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
CITESSALUD
JefeDeUnidad
deBienestar
NORMAS(9)
D.S.500DGS.del21deabrilde1967LeyN155778del22101965art.54y55delaLey11377
INICIO
Recepcinde
resolucionespor20
dasyCITde
ESSALUD
NOMBRE(11a)
ResolucinAdministrativa
CITESSALUDconcdigo
especifico
NOMBRE(12a)
PresentacindeResolucin
Adm.paraelpagode
haberes
ConsultayrevisindelCIT
ElaborarResolucin
VisacionCopiarFedatearDistribuiraentesencargados
AplicacinparaelpagodehaberesenanidadTcnica
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadePersonal
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OficinadePersonal
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizada
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
Trabajadoratendido
REGISTROS(14):
CITESSALUD,ResolucionesAdministrativas
MapaGlobal
ANEXOS(15):
99
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
ATENCIONYELABORACIONDERESOLUCIONESESPECIALESCASOSDET.B.C.yNEOPLASIA
UnidaddeBienestar
JefedeUnidaddeBienestar
Recep.DeRes.Adm.De20
das,CITcodigoEspecifico
ConsultayRevisiondelCIT
ElaboraciondeResolucion
Adm.DeacuerdoaLey.
JefedeBienestar
Trabajador
Dir eccionGeneral/Dpto.
Serv .YOf.
FIN
Revisionyvisaciondela
Resolucion.
JefedePersonal
FedatariodelaInstitucion
Of.dePersonal
SereproduceyFedateala
Resolucion
BeneficiodeLeyotorgadoala
BeneficiodeLeyotorgado
trabajador
altrabajaor
DistribuciondeResoluciones
Adm.
Entregaderesolucional
interesado
1.VisaResolucionaptaparael 1.Trabajadoratendido
beneficio.
1.ResolucionrecibidayCIT.De
ESSALU
2.Verificaciondedatos
3.Resolucionelaborada
4.Reproduccionylegalizacion
5.Distribucionaentesencargados
100
Sedistribuyea:Direccion
Control
Interno,Remuneraciones,Leg
ajo,AsistenciaSecretaria.
1.Conocimientoyaplicacindel
beneficio
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.045
(1)Oficina/Direccin
Administracin
(Segninventario):
TRAMITEDOCUMENTARIOENFONSERFUTS
RegulalaAdministracindelservicio
funerariodelostrabajadoresactivosy
pensionistasdelsectorsalud
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
dasmeses)
N
Orden
ACTIVIDAD
01
RECEPCION
02
ENTREGA
03
RECEPCION
04
CONTROL
05
ENTREGA
TAREA
TAREA
Recepcindesolicitudesyllenadode
fichasconrequisitoscompletos
Presentacindeexpedientea
CAFAEMSA
Recepcionaexpediente,calificae
inscribe
Recuperacindeexpedientede
FONSERFUTS(contrato,fichaycarn)
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Entregaalservidordocumentosquelo
acreditanelderecho
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
ResolucinDirectoralN06592
FinalidadotorgarServicios
DTADGE/SAde020992
Funerariosasusasociados,
ReglamentoInternoCAFAEMINSA
resguardandolaseguridad
AprobadoporR.M.N16481SA
econmicadeltitularysufamilia.
DVM.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
101
Anexo 9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
TramitedocumentarioFONSERFUTS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.045
PROPSITO(5):
Regulalaadministracindelserviciofunerariodelostrabajadoresactivosy
pensionistasdelsectorsalud
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,CAFAEMSA
MARCOLEGAL(7):
DL.N276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Atendidos
FichasdeInscripcin
CAFAEMSA
RESPONSABL
E(8d)
UnidadDe
Bienestar
NORMAS(9)
INICIORecepcin
desolicitudllenadode
ficha
PresentacindeexpedienteaCAFAEMSA
Calificacineinscripcin
Recuperacindelexpedientecalificadoyaprobado
Entregaalservidordocumentoqueloacreditaconderechoalserviciofunerario
NOMBRE(11a)
FichasolicituddeInscripcin
NOMBRE(12a)
Trabajadorconderecho
adquirido
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
CAFAEMSA
FRECUENCIA(11c)
Semanal
TIPO(11d)
Manual
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Semanal
Manual
OficinadePersonal
DEFINICIONES(13):
Trabajadoratendido
REGISTROS(14):
FichasformatoCAFAEMSA
MapaGlobal
ANEXOS(15):
102
AREA
PROCESO
PersonasAreas
TRAMITEDOCUMENTARIOFONSERFUTS
UnidaddeBienstarSocial
AistentaSicial
Recepcindesolicitudesy
llenadodefichasconrequisitos
completos
AsistentaSocial
Presentaciondeexpedientesa
CAFAEMSA
Recuperaciondeexpedientede
FONSERFUTScontrato,fichay
carnet.
FIN
Derechoadquiridocuando
seanecesario
JefedelaUniddeCapacitaciny
JefedePersonal
Entregaalservidordocumentos
queloacreditaelderecho
1.CAFAEMSAadmitenuevo
socio
PRODUCTOS
Trabajador
Recepcionaexpediente,
caliificaeinscribe
AsistentaSocial
AsistentaSocial
CAFAEMSA
1.Fichadeinscripcinelaborada
2.Presentacionparacalificacion
3.Fichaaptacalificada
103
1.Trabajadorconderecho
adquirido.
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.046
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
BolsadeVveres,elaboracindeNominadeBeneficiodeApoyoNutricional
AplicacindelosIncentivos
NutricionalesalosTrabajadoresdel
SectorSalud
dasmeses)
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
02
CONTROL
03
EJECUCION
04
CONTROL
RevisinYvisacindenomina
OficinadePersonal
05
ENTREGA
Entregadenominadebeneficiodeapoyo
nutricionalparasuaplicacin
OficinadePersonal
Recepcindeinformedelmovimientodel
trabajador
Revisindeinformeycomparacinde
nominaconelmesanterior
Procesodeelaboracindenominade
beneficiodelmesactual
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes 10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretodeUrgenciaN0882001
22072001
Establecendisposiciones
aplicablesaloscomitsde
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
104
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
BolsadeVveresElaboracindeNominade
Beneficiodeapoyonutricional
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.046
PROPSITO(5):
AplicacindeincentivoNutricionalparalostrabajadoresdelsectorsalud
ALCANCE(6):
OficinadePersonal,UnidaddeBienestarSocial,UnidadAdministrativa
MARCOLEGAL(7):
UNIDADDEMEDIDA
FUENTE(8c)
(8b)
InformedeUnidadTcnica
Atendidos
movimientodeltrabajador
INDICADOR(8a)
Ntotaldetrabajadores
RESPONSABLE
(8d)
Unidadde
BienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIODecepciona
informede
movimientode
trabajadores
Revisindeinformeynominadelmesanterior
Procesodeelaboracindenominadelmesactual
Revisinvisaciondenomina
Entregadenominaparasuaplicacin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA
(11c)
TIPO(11d)
Informedemovimientode
trabajadores
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA
(12c)
TIPO(12d)
Entregadenominadelmes
parasuaplicacin
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
Trabajadoratendido
REGISTROS(14):
Nominadetrabajadoresconderecho
MapaGlobal
ANEXOS(15):
105
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
UNIDADDEBIENESTARSOCIALAREACUNAJARDIN
BOLSADEVIVERES,ELABORACIONDENOMINADEBENEFICIODEAPOYO
NUTRICIONAL
UnidaddeBienestarSocial
JefedeUnidadde
BienestarSocial
Recepciondeinformede
movimientodetap
JefedeUnidadde
BienestarSocial
Revisindeinformesy
comparacindenominacon
elmesanterior
JefedeUnidadde
BienestarSocial
Procesodeelaboracinde
nominadebeneficiodelmes
actual
JefedePersonal
Revisinyvisacinde
nomina
JefedePersonal
Entregadenominade
beneficiosdeapoyonutricional
parasuaplicacin
JefedelaUnidadde
Bienestardesocial
1.Informerecibido
2.RevisindeInforme
3.ElaboracindeNominames
actualizado
Nominaconcluida
106
PRODUCTOS
UnidadAdministrativa
Recepcinnominaparasu
aplicacin
Fin
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.047
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINA
DEPERSONAL
00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
ProgramacindeIncentivoslaboralesnomonetarios
EstosProgramasrespondernaelevary
revalorizarlasaptitudesdeltrabajadorcomo
serhumanodentrodelcontextosocialenque
sedesenvuelve
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
EJECUTA
ElaboradocumentosmemocirculaaDpto.
Serv.YOficina
02
EJECUTA
03
RECEPCION
04
RECEPCION
05
ENTREGA
06
CONTROL
07
EJECUTA
08
EJECUTA
09
10
CONTROL
EJECUCION
TAREA
VisadocumentosparalosDpto.Serv.Of.
parasudistribucin
Recibedocumento,proponealtrabajador
destacado
Recepcin,registrodeevaluacinde
propuestas
EnvoaJefaturadocumentosdepropuestas
paraevaluacin
Calificacinyeleccindeltrabajador
destacado
SeelaboraResolucindereconocimiento
Elaboracinydistribucindeinvitacionesala
ceremoniadereconocimiento
Coordinacinparaceremonia
Ceremoniarealizada
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Dpto./Serv./Oficinas
OficinadePersonal
OficinadePersonal
DireccinGeneral
OficinadePersonal
OficinadePersonal
OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutiliza
enformaopcional):
Mes1 Mes2
Mes3
Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
oResponsable
107
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProgramacindeIncentivoslaboralesnomonetarios
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProgramadeIncentivosLaboralesnomonetarios
PROPSITO(5):
ALCANCE(6)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.047
Estosprogramasrespondernaelevaryrevalorizarlasaptitudesdeltrabajadorcomoser
humanodentrodeuncontextosocialenquesedesenvuelve
Of.DePersonal,UnidaddeBienestarSocialDireccin,Dpto.Serv.YOficinas,Oficinade
Comunicaciones
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludDLN276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Trabajadorreconocido
Documentoconpropuesta
Unid.DeBienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOElaborar
Documentoyenvoa
Dpto.Serv.YOf.
RevisinyPresentacindesolicitudes DesignacindetrabajadorporDpto.,
Serv.YOf. Recepcinyregistrodetrabajadorpropuesto Calificaciny
eleccin ElaboracindeResolucindereconocimiento Invitacina
ceremonia Ceremoniarealizada
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Documentodepropuesta
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
EntregadeResolucinal
trabajador
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
Trabajadorreconocido
REGISTROS(14):
Memos,Resoluciones
MapaGlobal
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
108
AREA
PROCESO
PROGRAMACIONDEINCENTIVOSLABORALESNOMONETARIOS
CargosAreas
UnidaddeBienes tarSoc ial
JefedeUnidadde
Bienstar
Elaboradocumentosmemo
circularaDpto.Serv.Y
Oficinas
Ofic inadePersonal
FIN
Recepcion,registrode
evaluaciondepropuestas
Clificaciony
elecciondel
trabajador
destacado
EnvioaJefatura
Documentosdepropuesta
paraevaluacion
JefedePersonal
DirectorGeneral
Seelaboraresolucionde
reconocimiento
JefedePersonal
Seelaboraydistribuyedoc
deinvitacionaceremoniade
reconocmiento
reconocimiento
Entregadeinvitaciona
ceremoniade
reconocimiento
JefedeUnidadde
Bienestar
PRODUCTOS
Ofic.Comunicaciones
Recibedocumento,y
proponealtrabajdorque
destacado
Servicios
JefedeUnidadde
Bienestar
Direcc ion
Visadocumentosparalas
Dptos.Serv.YOf.parasu
distribucion
JefedePersonal
JefedeUnidadde
Bienstar
Dpto.Serv.Of.
Coordinarparala
ceremonia
1.Ddocumentovisadoporeljefe
dePersonal
2.PropuestaPresentada.
1.Documentoelaborado
ElaboraciondeResolucion
2.Recepciondepropuestas
3.Elaboraciondeinvitaciona
Jefesytrabadoresdesrtacados
ytrabajadoresengeneral
1.Desisnacionde
1.Elecindeltrabajador 1.Coordinaceremonia
propuestadeltrabajador
Institucionalparael
destacado
reconocimiento.
2.Invitacionesentregadas
109
Ceremoniarealizaday
entregade
.Resolucionesal
trabajador
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.7DESARROLLOYBIENESTAR
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadePersonal
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
01
12.7.00.07.01.048
02
12.7.00.07.01.049
03
12.7.00.07.01.0410
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Usuari
o
(8)
Base
Legal
(9)
Recepcindesolicitud
devacancia
ElaboraPlan
Curricularsegn
normadelMinisterio
deEducacin
Coordinacon
Institucionespara
visitaseducativas,
cvicasydeportivas
Admisindel
nioencuna
Nioadmitidoen
cuna
Int.
N.G
Enseanzay
atencindel
nio
Nioevaluado
concluyeao
acadmico
Int.
N.G
Actividades
Recreativas,
Cvicasy
Deportivas
Participaciny
satisfaccindelnio
enlasactividades
realizadas
Int.
N.G
...............................................................
FECHA...............................................
FORG03.1
110
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.048
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
ADMISIONDELNIOENCUNA
dasmeses)
Protegercuidaryelevarelniveldevida
delnio.
MetayUnidaddemedidadelObjeto.01
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINA
DEPERSONAL
00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
RECEPCION
Recepcindesolicitudesdevacancia
OficinadePersonal
02
EJECUCION
Entrevistaalpadredefamiliaeinscripcindel
nio
OficinadePersonal
03
CONTROL
Entregadereglamentointerno
OficinadePersonal
04
EJECUTA
Evalalistadecotejodenioadmitidoy
controlapesoytalladelnio
OficinadePersonal
05
06
CONTROL
EJECUTA
EvaluacinPsicolgicadelnio
Nioadmitido
OficinadePersonal
OficinadePersonal
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
111
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.048
ADMISIONDELNIOENCUNA
Proteccin,cuidadoyelevarelniveldevidadelnio
OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,CunaJardn,Profesoras,Psicloga
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludD.L.N276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
NTotaldeNios
Atendidos
Solicituddevacanciaencuna
JefedeUnidad
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIO
Recepcindesolicitudes
devacancia
Entrevistaapadresde
familiaInformey
entregadereglamentoal
padredefamilia
Evalalistadecotejodeniosadmitidosycontrolatallaypesodelnio
RealizaevaluacinPsicolgica
Nioadmitidoencuna
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Recepcindesolicitud
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizado
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Nioadmitidoencuna
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizado
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
Nioatendidoencuna
REGISTROS(14):
Recepcindesolicitud
ANEXOS(15):
MapaGlobal
112
AREA
PROCESO
UNIDADDEBIENESTARSOCIALAREACUNAJARDIN
ADMISIONDELNIO
Cargos
Areas
UnidaddeB ienestarSocial
Social
Recepcionasolicitudde
vacanciaparaelnio
Social
SolicitudseenviaaCuna
Jardin
CunaJardin
PadredeFam ilia
Profesoresy aux iliares

delMinisteriodeEduc.
EntrevistaaPadredeFamiliae
Inscribealnio
JefedeC unaJardin
Admitealnio,breveinformey
entregadelreglamentointerno
decuna
JefedeC unaJardin
Evalualistadecotejode
niosadmitidos,controla
tallaypesodelnio
JefedeC unaJardin
Realizaevaluacinpsicologicadel
nio
JefedeC unaJardin
1.Padresentrevistados,nios
Inscritos
PR ODUCTOS
Equipomultidisciplinario
1.Padresinformadosdel
reglamentointerno
1.Solicitudrecepcionada
113
1.Listadecotejo.
2.Niocontroladoenpesoy
talla
1.Nioevaluado
psicologcamente.i
AnexoA6
CdigoN
12.7.00.07.01.049
Administracin
(Segninventario):
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
EnseanzayatencindelnioenCuna
Organizalaadecuadaaplicacinde
ProgramasCurriculares
(4)Objetivodel
Procedimiento:
N
Orden
ACTIVIDAD
01
EJECUTA
02
EJECUTA
03
ENTREGA
04
EJECUTA
05
EJECUTA
TAREA
TAREA
Elaboraplancurricularsegnnormadel
MinisteriodeEducacin
Coordinalaejecucindelplancurricularcon
profesores
Cuna
Cuna
Comunicalosrequerimientosdetilesy
materialesapadresdefamilia
Cuna
Programalasactividadesescolaresy
recepcindetiles
Iniciodeaoescolarejecutaplancurricular
06
CONTROL
Evaluacinpermanentedeldesarrollodel
plancurricularyaprendizajedelnio
07
08
CONTROL
ENTREGA
Realizaactadeevaluacindelnio
Concluyeelaoescolar
Cuna
Cuna
Cuna
Cuna
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
114
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ENSEANZAYATENCIONDELNIOENCUNA
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.049
Organizalaadecuadaaplicacindelosprogramascurricularesdelnivelinicialparauna
mejorcalidaddeenseanzayaprendizaje
OficinadePersonal,UnidaddeBienestarsocial,CunaJardn,Profesoras,Ministeriode
Educacin
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeEducacin
LeydeEducacindelMinisteriodeEducacin
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NTotaldeNios
Atendidos
Plancurriculardeenseanza
RESPONSABLE
(8d)
DirectoraCuna
Jardn
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIO
Coordinalaejecucindelplancurricularconprofesoras
Comunicalosrequerimientosdetilesapadresdefamilia
Programacindeactividadesescolares
Iniciodelaoescolar,ejecucindelplancurricular
Evaluacinpermanentedelnio
Realizaactadeevaluacindelniodelperiodoconcluido
Concluyeelaoescolar
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
Elaborarplancurricularsegn
normadelMinisteriode
Educacin
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
OficinadePersonal
Anual
MECANIZADO
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Concluyeaoescolarremisin
deevaluacineinformea
OficinadePersonal
Anual
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
NioEvaluado
REGISTROS(14):
ElaborarPlanCurriculardeEnseanza
ANEXOS(15):
MapaGlobal
115
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
ENSEANZAYATENCIONDELNIO
CunaJardin
JefaturaCunaJardin
ElaboraPlancurricularsegn
NormaMinis.Educacin
JefaturaCunaJardin
Coord.LaEjecucindelPlan
CurricularconProfesores
JefaturaCunaJardin
Comunicalosrequirimientode
utilesmaterialesapadres
familia
JefaturaCunaJardin
Programaactividades
Escolaresejecutaelcurricular
JefaturaCunaJardin
Evaluac.permanentedel
desarrollodelPlancurriculary
apred.nio
JefaturaCunaJardin
DistribuciondeResoluciones
Adm.
JefaturaCunaJardin
RealizaactadeEvaluacindel
Periodoescolar
concluyeelaoescolar
1.ElaboracindeNorma
2.ElaboraciPlancurricular
3.Desarrollodeclases
4.Iniciodelaoescolar
5.Aprendizajedelnio
6.EvaluacinTrimestal
7.Remisin
116
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.0410
organizacional)
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.01OFICINADE
PERSONAL
00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
ACTIVIDADESRECREATIVAS,CIVICODEPORTIVAS
Actividadesqueapoyanala
estimulacinenelaprendizajee
interaccinsocialdelnio
MetayUnidaddemedidadelObjeto.01
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUTA
Cuna
02
EJECUTA
03
CONTROL
CoordinaconInstitucionesparavisitas
educativasyactividadescvico deportivas
Programaactividadesrecreativa,cvicasy
deportivas
Coordinaconlospadresdefamilialos
requerimientosyapoyo
04
EJECUTA
Ejecutalaactividaddelprogramaplanteado
Cuna
CONTROL
Evaluacineinformeresultadodelaactividad
realizada
Cuna
05
Cuna
Cuna
enformaopcional):
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10 Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
117
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ACTIVIDADESRECREATIVAS,CIVICO
DEPORTIVAS
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
12.7.00.07.01.0410
Actividadesqueapoyanalaestimulacinenelaprendizajesocialdelnio
OficinadePersonalunidaddeBienestarSocialCunaJardnMinisteriodeEducacin,otras
Instituciones
LeydeEducacindelMinisteriodeEducacin
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Atendidos
Documentode
coordinacin
DirectoradeCuna
Jardn
NTotaldenios
NORMAS(9)
DirectivaysuReglamento
INICIO
Coordinacon
Institucionespara
visitaseducativas
Programaactividadesrecreativas,cvicodeportivas
Coordinaconpadresdefamiliaparaelapoyo
Ejecutalaactividadprogramada
Evalaeinformadeactivadrealizada
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
CoordinaconInstitucionespara
lasactividades
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Actividadprogramadarealizada
OficinadePersonal
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
Participacinactivadelnioenactividadprogramada
REGISTROS(14):
DocumentodecoordinacinconInstituciones
ANEXOS(15):
MapaGlobal
118
AREA
PROCESO
Cargos
Areas
ACTIVIDADESRECREATIVASCIVICODEPORTIVAS
CunaJardin
FIN
JefaturaCunaJardin
JefaturaCunaJardin
Coord.ConInstitu.paravisitas
educativasyactividades
patrioticas
JefaturaCunaJardin
Programadeactividades
recreativascivicadeportivas
JefaturaCunaJardin
Coord.Conpadresdefamilia
losrequerimientoyapoyo
JefaturaCunaJardin
Ejecutaelprogramade
actividadesrecreativascivico
deportiva
JefaturaCunaJardin
Evaluaeinformaelresultadode
lasactividadesrealizada
JefaturaCunaJardin
Recepcinelinformede
resultado
satisfaccinyparticipacin
delnioenactividades
realizadas
1.Actividadcoordina
2.Actividadprograma
3.Realizacindeactividad
programada
4.Parcipacinactividaddelnio
5.Evaluaactividadyresultadeella
119
OFICINA DE ECONOMIA
120
DIRECCION
EJ ECUTIVA
ADMINISTRATIVA
DIRECCION
GENERAL
OFICINADE
LOGISTICA
DEPTO.APOYO
TRATAMIENTO
DPTO.
EMERGENCIA
OFICINADE
ECONOMIA
OFICINADESERVICIOS
GENERALES
OFICINADEL
SIS
OFICINADE
EPIDEMIOLOGI
OFCINA
DOCENCIA
INV.
CONTROL
INTERNO
OFICINADEPERSONAL
OFICINADE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
SUBCAFAE
121
EQUIPODEPRESUPUESTO
122
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAEJECUTIVADEADMINISTRACIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
01
11.4.00.07.02.011
02
11.4.00.07.02.012
03
04
05
06
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Ingresao/c,o/sy
planillas.
Denominacin
Procedimiento
(6)
Realizarlasafectacionesde
compromisoenelsistema
SIAF
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
rdenesdecompra
y/oserviciosy
planillas.
Compromet,regist.
Yaprobada
Interno
N.G.
Interno
N.G.
Interno
N.G.
Interno
N.G.
Interno
N.G.
Interno
N.G.
Ingresao/c,o/sy
Realizarlastramitacionesde
planillascon
Ordendevengaday
rdenesdevengadas
aprobada
documentossustenta
torios
Ingresacomprobante Revisinyvistobuenodela
Fasegirada
11.4.00.07.02.013
depago,chequesadj.
fasegirada
aprobada
Presentarinformacinde
Verificacalendarios
Informacin
EjecucinPresupuestalala
11.4.00.07.02.014
decompromisos
OficinadePresupuesto.
presentada
ContableIntegradaMINSA
Presentarinformacinde
VerificaCalendarios
EjecucinPresupuestal.Ala
Informacin
11.4.00.07.02.015
decompromisos
Oficina Planeamiento
Presentada
EstratgicoMINSA
Ingresatransferencia
Realizarinformacinva
Informacin
deRecursos
11.4.00.07.02.016
IntranetdeDonaciny
presentaday
FinancierosdeDonac.
Transferencia
aprobada
YTransf.
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
123
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.011
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02OFIC.
ECONOMIA
00.07.02.01UNID.PRES.
C.PREVIO
REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENELSISTEMASIAF
Objetivo:Compromiso,reg.Yaprobacin
derdenesyplanillas
Metayunidaddemedidadelobjetivo:
ordencomprometidaregistraday
aprobada
dasmeses)
diario
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
ENTREGA
Of.PersonalyLogstica
02
RECEPCION
03
04
05
06
07
08
09
10
CONTROL
ENTREGA
EJECUTA
EJECUTA
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
Ingresao/c,o/syplanillas.
Recepciona,revisayverificadoc.
Sustentado.
Supervisayverificasustentodegastos.
Descargadelaso/clascantidadesdeacta
RealizaInterfaseSIGASIAF
RealizaTransmisinvaInternet
RecepcionayenvaTransmisin
Registrayderivao/c,o/sy planilla.
Recepcionao/c,o/syplanilla
p/contabilizacin
Recepcionao/cyo/sp/atencind/proveedor
TcnicoAdministrativoI
Asistente Administrativo I
Asistente AdministrativoI
PersonaldelMEF
PersonaldeIntegrado.Contable
PersonaldeAdquisiciones
Mes1
144
Mes2 Mes3
173
160
Mes4
184
Mes5
143
Mes6 Mes7
120
124
Mes8
185
Mes9
118
Mes10
166
Mes11
173
Mes12
163
Referencia
FechadePublicacin
LEYDEPRESUPUESTODELA
18.01.06
REPUBLICA N28652
DIRECTIVAPARALA
EJECUCIONDELPROCESO
PRESUPUESTARIO2006
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
124
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENEL
SISTEMASIAF
CDIGO(4):
CONTROLPREVIO,PRESUPUESTO,MEFSIAF,INTEGRACINCONTABLEYUNIDADDE
ADQUISICIONES
LEYDEPRESUPUESTODELAREPUBLICAN28652
MARCOLEGAL(7):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
NOVIEMBRE2006
11.4.00..07.02.01
01
CONTARCONORDENESCOMPROMETIDAS,REGISTRADASYAPROBADAS
PROPSITO(5):
ALCANCE(6)
FECHA(3):
UNDIA100%
Registros
NORD.COMP. YAPROBADA
SIST.SIAFSIGA
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
PRESUPUESTOYCONTROL
PREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVAPARALAEJECUCIN
Recepciona,revisay
verificadoc.Sustentador.
Supervisayverifica
sustentadodegastos.
Descargadelaso/clas
cantidadesdeacta
RealizaInterfaceSIGA
SIAF
RealizaTransmisinva
Internet
Recepcionayenva
Transmisin
Registrayderivao/c,o/sy
planilla.
Recepcionao/c,o/sy
planillap/contabilizacin
Recepcionao/cyo/s
p/atencind/proveedor
Documentoscomprometidos
Oficina.dePersonalyLogstica
DocumentoscomprometidosTcnico Administrativo
AsistenteAdministrativoI.
DocumentoscomprometidosTcnico Administrativo
DocumentoscomprometidosAsistenteAdministrativo
AsistenteAdministrativo
PersonaldelMEF
DocumentoscomprometidosTcnicoAdministrativo
DocumentoscomprometidosPersonalIntegradoContable
PersonaldeAdquisiciones
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
O/c,o/splanillas
Oficina .LogsticaOficinaPersonal
diario
Mecanizado
NOMBRE(12a)
Ord.CompraAprobados
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Integ.Contable/Adquisiciones
FRECUENCIA(12c)
diario
TIPO(12d)
mecanizado
DEFINICIONES(13):
CALENDARIODECOMPROMISOSCONTARCONORDENESCOMPROMETIDAS
REGISTROS(14):
SISTEMASIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
FORG10.0
125
PROCESO:
AREAS
PERSONAS
OFICINADEPERSONAL
OFICINADEL OGISTICA
REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENELSISTEMASIAF
INICIO
CONTROL
PREVIO
RECEPCIONAREVIS AO/C,O/S
VERIFICADOCTOS
SUSTENTARIOS:CONTRATOS,
OTORG.BUENAPROYOTROS
PARAL AFASECOMPROMISO
PREVIOTEC.ADM
JEFEPRE SCONT.PRE VIO
ASIT.ADM.1
PREVIO
DESCARGADELAS
O/C,LASCANTIDADES
CONELA CTADE
OTORG.DEL ABUENA
PROYDERIVA
ASIT.ADM.1
ADUISICIONES
FIN
SUPERVISAYVERIFICA
SUSTENTACIONDELOS
GASTOSPARALAFASE
COMPROMISO
REALIZATRASM.DE
O/C,O/S,PLLASFASE
COMPROMISO
RECEPCIONAENVIA
APROBACIONDE
O/C,O/SYPLLASFASE
DECOMPROMISO
ASIT.ADM.1
PREVIO
INTEGRACION
CONTABLE
REALIZAINTERFA.SIGA
SIAFDEO/C,O/S,Y
LASPLANILLASDE
ACTIVOSCESANTES
SUBS.REMESAS
C.PATRON.SEREGIS.
.MESUALMENTE
PERSONALCONTROL
MEFSIAF
INGRESAO/C,O/S
YPLANILLAS
PERSONALCONTROL
PERSONALCONTROL
PRESUPUESTO
REGISTRAYDERIVA
O/C,O/SCOMPROMISO
AINTEG.CONTABLEY
ADUISICIONES
ORD.COMPROME.
TIDAREGISTRAD
YAPROBADA
RECEPCIONAO/C,O/SY
PLLASDACTIVOSY
CESANTESSUBSIDIOS
REMESASC.P ATRO.
PARASUCONTABIL IZA.
PERSONALDEINTE GRA
CIONCONTABLE
RECEPL ASO/C,O/SP.
ATENCIONPROVEEDOR
PERSONALADQUISICIONE S
DOCUMENTOS,VERIFICADOS
GASTOSSUPERV.YVERIFIC.
TRASMISION
DOCUMENTOS
ORD.COMPRAYSERVICIO
DESCARG.REGISTYDERIVADOS
INTER.SIGASIA FDOC.TRASM
APROBADA
CONTABIL IZADOS
RECEPCIONADAS
126
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.012
organizacional)
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.01UNID.
PRES.C.PREVIO
REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
Objetivo:Fasedevengadayaprobacin
derdenesyplanillas
ordentramitadayaprobada
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
ADMINISTRACION
dasmeses)
diario
N
Orde
n
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
RECEPCION
RECEPCION
CONTROL
RECEPCION
RECEPCION
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
RECEPCIONA
ENTREGA
Recepcionarevisayverificadoc.Sustenta.
Supervisayverificasustenta.degastos
Identifica.Contribuyente
IngresaalCPCmetasp/devengado
Sellardenestramitada,realizacargoy
deriva
Realizafasedevengado
PersonaldeRemuneracin.Yadquisicin
Tcnicoadministrativo I
Tcnico administrativo I
Tcnico administrativo I
Realizatransmisindefasedevengado
Recepcionadocumentosp/contabilizacin
Envatransmisindefasedevengada
aprobada
Tcnico administrativo
PersonaldeTesorera
PersonaldeTesorera
PersonaldeIntegracin.Contable
PersonaldelMEF
Mes1
55
Mes2
71
Mes3
97
Mes4
82
Mes5
79
Mes6
99
Mes7
58
Mes8
188
Mes9
156
Mes10
148
Mes11
182
Mes12
207
Referencia
FechadePublicacin
18.01.06
REPUBLICAN28652
DIRECTIVAPARALA
EJECUCIONDELPROCESO
PRESUPUESTARIO2006
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
127
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENES
DEVENGADAS
PROPSITO(5):
FECHA3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.012
CONTARCONORDENESTRAMITADASYAPROBADAS
ALCANCE(6): CONTROLPREVIO,PRESUPUESTO,TESORERIAYMEFSIAF
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTODELAREPUBLICA2006
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Nrdenestramitadasy
aprobadas
SISTEMASIAFSIGA
CPC
1da100%
Ordenes
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
PRESUPUESTOY
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVAPARALAEJECUCIONPTAL2006
INICIO
Ingresao/c,c/syplanillas
Recepciona,revisayDoc.sustentatorio
Supervisayverificasustento.degastos
Identificaalcontribuyente
IngresaalCPCmetasp/devengado
Sellaordenestramitadasyderiva
Realizafasedevengado
Realizatrasmisindefasedevengad
Recepcionadocumentopara contabilizacin
Envatransmisindefasedevengada
PersonaldeRemuneraciones
Asistente Administrativo
Tcnico Administrativo
Tcnico Administrativo
PersonalTesorera
PersonalTesorera
PersonalIntegracinContable
PersonalMEF.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Diario
Mecanizado
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Tesorera/IntegracinContable
Diario
Mecanizado
O/C,O/SPLLAS
SISTEMASIAFSIGA
SALIDAS(12)
NOMBRE(12)
Ord.tramitadasyaprobadas
DEFINICIONES(13):
CONTARCONORDENTRAMITADASYDEVENGADAS
REGISTROS(14):
SISTEMASIAF
ANEXOS(15): SISTEMAYFORMATOS
128
PROCESO:
AREAS
PERSONAS
PERS.DEPERSONAL
TAPS.DEADQUISIC.
PERSONALCONTROL
PREVIOTEC.ADM
REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
INICIO
CONTROL
PREVIO
TESORERIA
MEFSIAF
INTEGRACION
CONTABLE
FIN
INGRESAO/C,O/S
YPLL ASDOCUM.SUST.
RECEPCIONAREVISAO/C,O/S
VERIFICADOCTO S
SUSTENTARIOS:FACTURAS
GUIAACTACONF.RESOL.PARA
LAFASEDEVENGADA
JEFEPRESCONT.P REVIO
ASIT.ADM.1
PERSONALCONTROL
PRESUPUESTO
SUPERVISAYVERIFICA
SUSTENTACIONDELOS
GASTO SPARAL AFASE
DEVEGADA
IDENTIFI CAYREPORTADEL A
SUNATRESULTADOSDE
BUSQUEDACOMOCONTRIB.
PREVIO
PERSONALCONTROL
PREVIO
PERSONALCONTROL
PREVIO
SELLAL ASORDENES
TRAMITADA,TIPOCONTRIB.
YLODERIVA
INGRESAAL CPC,L ASMETAS

DEGASTOS,PARAQUE
TESORERIAREALICEDEVENG
HACEFASEDEVENG.
DORDENESYPL LAS
PERSON.TESORERIA
RECEPCIONAL AS
O/C,O/SYPLLAS
SUBSIDIOSREMESA
C.PATRONDEVENG
PARASUAPROBAC.
TAP.INTE G.CONTAB LE
HACETRASM.O/C,
O/SPL LAS
INTERNETFASE
DENGADA
PERSON.TESORERIA
ENVIATRASMISIONDE
O/C,O/SYPLLASDEVEN
APROBADAS
PE RSONALMEFSIA F
PRODUCTO
DOCUMT.SUST REVISADOSIDENT. DOCUMENTO SSUPERVISADO ORDENESDEVENGADAS RECEPCIONDETRASMISIO

CONTRIB.ORDENESINGRESADAS
ALCPC,TRAMITADASREG.DERIV
YVERIFICADOSPARALA
FASEDEDEVENGADO
129
ORDENESTRASMITIDAS
NESAPROBADAS
ORDENTRASMITI
DASYAPROBADA
DOCUMENTOS
CONTABIL IZADOS
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.013
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin(de3 00.07.02OFIC.ECONOMIA
00.07.02.01UNID.PRES.C.
PREVIO
REVISIONYVISTOBUENODELAFASEGIRADA
Objetivo:Fasegiradayaprobacinde
rdenesyplanillas
Fasegiradaaprobada
dasmeses)
diario
N
Orde
n
01
02
03
04
05
06
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
RECEPCIONA
RECEPCION
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
EJECUTA
Ingresacomprobantedepagoycheque
Recepciona,revisayverif.Doc.Sust.
Sellac/p,registrayderiva
Realizafasegiradaytrasmite
Envatransmisindeaprobacin
Sellac/paprobadoytransmitida
PersonaldeTesorera
TcnicoAdm.I
TcnicoAdm.I
PersonaldeTesorera
PersonaldeMEF
PersonaldeTesorera
Mes1
400
Mes2 Mes3
500
500
Mes4
500
Mes5
450
Mes6
500
Mes7
450
Mes8
450
Mes9
400
Mes10
500
Mes11
450
Mes12
800
Referencia
REPUBLICAN28652
FechadePublicacin
18.01.06
DELPROCESOPRESUPUESTARIO
DIRECTIVAPARALAEJECUCION
2006
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
130
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1)11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5)
:
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.013
CONTARCONFASESGIRADASYAPROBADAS
Controlprevio,tesoreraMefSiaf
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
LEYDEPRESUPUESTO2006
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NC/PAPROBADOS
1DIA100%
Comprobantes
SISTEMASIAF
COORDINADORDE
PRESUPUESTOY
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTOYTESORERIA
Ingresacomprobantedepagoycheque
PersonaldeTesorera
Recepciona,revisayverif.Doc.Sust.
TcnicoAdmI
Sellac/p,registrayderiva
TcnicoAdmI
Realizafasegiradaytrasmite
PersonaldeTesorera
Envatransmisindeaprobacin
PersonaldeMEF
Sellac/paprobadoytransmitida
PersonaldeTesorera
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
C/P
CHEQUE
SISTEMA
SISTEMA
D
D
MECANIZADO
MANUAL
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
C/PYCHEQUESGIRADOSY
APROBADOS
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TESORERIA,PROVEEDOR
DEFINICIONES(13):
DIARIO
CONTARCONFASEGIRADASYAPROBADAS
REGISTROS(14):
SISTEMASIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
131
TIPO(12d)
MECANIZADOY
MANUAL
PROCESO:
AREAS
PERSONAS
PERSON.TESORERIA
CONTROL
PREVIO
INICIO
TESORERIA
MEFSIAF
FIN
INGRESACOMPROBD
PAGO,CHEQUEADJ.
RECEPCIONAREVISA
COMPROBDEPAGOY
VERIFICADOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS,CHQUES
FACTURASO/CO/SYPLLAS
PARALAFASEGIRADA.
PERSONALCONTROL
PREVIOTEC.ADM
PERSONALCONTROL
IDENTIFICAYREPORTADELA
SUNATRESULTADOSDE
BUSQUEDACOMOCONTRIB.
PREVIO
HACEFASEGIRADAY
TRASMITEVIAINTERNET
PERSON.TESORERIA
ENVIATRASMISIONDE
APROBACIONDEGIRO
PERSONALMEFSIAF
SELLACOMPROB.DE
PAGOAPROBADOY
TRASMITIDA
PERSON.TESORERIA
DOCUMENTOS
PRODUCTO
DOCUMENTOSRECEPCIONADOS
INGRESADOS
FASEGIRADAREALIZADA
YREVISADOS
TRASMISIONDEGIRO
132
FASEGIRADA
APROBADA
TRASMISIONDEGIRO
APROBADO
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.014
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.01UNID.PRES.
C.PREVIO
PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTAL.ALAOFICINADE
PRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADA
Objetivo:InformacinpresentadaaDPto.
ContabilidadIntegrada
InformacindeEjecucinPtal.
presentada
dasmeses)
mensual
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
UNIDADORGNICAQUEEJECUTALATAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
CONTROL
CONTROL
RECEPCION
RECEPCION
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
VerificaCalendario
RevisayreportaCalendario
RecepcionaCalendario
Recepcionadoc.Yejec.compromisos
DistribuyeResol.Complement.
Reportadocumentodeingresosygastos
Realizademost.Delacta95
Revisayfirmadoc.Deingresosygastos
Revisadoc.Deingresosygastosyderiva
Firmadocumentosyderiva
Asist. Adm.I
Asist.AdmI
11
12
13
EJECUCION
ENTREGAR
RECEPCION
HabilitaytrasmiteInformacin
Presentainformac.Deingresosygast
Recep.Inform.deIngresosygastos
Asist.AdmI
Asist.AdmI
Asist.AdmI
Asist.AdmI
Contadora
Asesoracontable
Direc.Administrativa
Asist.Administrativa
Asist.Administrativa
PersonalMinsa
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
18.01.06
REPUBLICAN28652
DIRECTIVAPARALA
EJECUCIONDELPROCESO
FirmadelDirector
133
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
11PROCESODEFINANCIAMIENTO
PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOF.DE
PRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADAMINSA
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.014
PROPSITO(5):
InformacinpresentadaaDpto.ContabilidadIntegrada
ALCANCE(6)
PRESUPUESTO,OFDEPERSONAL, OF.DELOGISTICA,OF.DEPLANEAMIENTOESTRATEGICO,JEF.
DEECONOMIA,ASESORIACONTABLE,DIRECCIONADMINISTRATIVA,OF.DEPLANEAMIENTO
ESTRATEGICOMINSA.
MARCOLEGAL(7):
LEYDEPRESUPUESTO
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NInformacipresentadaoportuno
Mensual100%
Informe
SISTEMASIAF
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
PRESUPESTOYCONTROL
PREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTO
Asist.Adm.I
VerificaCalendario
RevisayreportaCalendario
Asist.Adm.I
RecepcionaCalendario
Recepcionadoc.Yejec.Compromisos
Asist.AdmI
DistribuyeResol.Complement.
Asist.Adm.I
Reportadocumentdeingresosygastos
Asist.AdmI
Realizademost.Delacta95
Asist.Adm.I
Revisayfirmadoc.Deingresosygastos
Contadora
Revisadoc.Deingresosygastosyderiva
Asesoracontable
Firmadocumentosyderiva
Direc.Administrativa
HabilitaytrasmiteInformacin
Asist.AdmI
Presentainformac.Deingresosygast.
Asist.AdmI
Recep.Inform.deIngresosygastos
PersonaldePto.MINSA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
CALENDARIODE
COMPROMISOS
NOMBRE(12a)
Informacinpresentada
FRECUENCIA(11c)
SISTEMASIAF
MENSUAL
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Of.DePresupuestoContabilidad
IntegradaMinsa
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
mensual
mecanizado
PresentarInformacinoportuna
REGISTROS(14):
SistemaSiaf
ANEXOS(15):
Sistemayformatos
134
TIPO(11d)
MECANIZA
DO
PROCESO:
AREAS
PERSONAS
JEFEDELAUNIDADDE
PRESUPYCONT.PREV.
JEFEUNID.DEPRESUP
YCONTROLPREVIO
PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOFICINADEPRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADAMINSA
INICIO
PRESUPUEST
O
OFICINADE
PERSONAL
JEF.PRES.CON.PREVIO
RECEP.CALEND
YEJECUTA
RECEP.DOC.Y
EJECUTALOS
COMPROMISOS
DISTRIBUYE
RESOLUCIONES
COMPLEMENTARI
AS
REPORTADOC:
EJEC.COMPRO
VSMARCO
PTAL.RORDRY
DYT.PORMETA
RESUMENDE
RECAUD.INGRE
EP1EJEC.COMP
VSCALENDAR.
CALEND.COMP
GASTFORMAA
ING.FOR.BDEL
SIAFYDERIVA
REALI.DEMOST.
LACTA95YRE
PORTAPORFTE
RORDRDYT
REVISAYFIRMA
DOC.DEINGREY
GAST.AINFORM.
JEF.DEOFC.ECONOMIA
REVISADOCUM.
YDERIVA
DIREC.ADMINISTRAT.
JEFEDELAUNIDADDE
PRESUPYCONT.PREV.
JEF.PRES.CON.PREVIO
FIRMA
DOCUMETO
YDERIVA
HABIL IYTRASM
INFOALMINSA
PRESENTAINFO
DEINGYGASTO
RECEP.INFORM
INGRYGASTO
MINSA
PRODUCTO
FIN
RECEP.CALEND
YEJECUTA
OFI.PLANEA.ESTRATE.
PRESUPYCONT.PREV.
DIRECCION PLAN.ESTRAT
ADMINISTRA
.
TIVA
MINSA
REVISAREPORT
COMUNICADE
CALEND.COMP.Y
DERIVA
OFIC.DEL OGISTICA
JEFEDELAUNIDADDE
ASESORIA
CONTABLE
VERIFICA
CALENADA.C
OMPROMISO
SDERO.
RDR.DYT.
OFIC.DEPERSONAL
JEF.PRES.CON.PREVIO
OFICINADE
OFICINADE OFICINADE
LOGISTICA PLAN.ESTRAT. ECONOMIA
CALEND,REVISAD
YREPORT,DOC.
REC.EJEC.INFOR
CALENDARIOS
CALENDARIOS PROCESADADOC.
RECEPCIONADOS
INGRESADOS
REPORTFIRMAY
YEJECUTADOS
DERIVINFOR
HABIL YTRASMITI
INFORMACPRESE
CALENDARIOS CALENDARIOS
RECEPCIONADOS DISTRIBUIDO.
YEJECUTADOS INFORMADO
135
DOCUMENTOS
E REVISADOS
FIRMADOS
DOCUMENTOS
Y REVISADOS
DERIVADOS
DOCUMENTOS
INFORMACION
Y FIRMADOS
Y
RECEPCIONADA
DERIVADOS
INFORMACION
PRESENTADA
INFORMACION
PRESENTADA
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.015
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.01
UNID.PRES.C.PREVIO
PRESENTARINFORMACIONDEJEC.PTALALAOFICI.PLANEAMIENTO
ESTRATEGICOMINSA
Objetivo:InformacinpresentadaalaOf.
DePlaneamientoEstratgicoMINSA
InformacindeEjecucinPtal.
presentada
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
N
Orden
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
CONTROL
EJECUTA
RECEPCION
RECEPCION
EJECUTA
ENTREGA
CONTROL
CONTROL
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
VerificaCalendario
Revisa,reportaycomunicacalendario
Recepcionacalendarioyejecuta
Recepciona,ejec.Yprocesainformacin
Distribuyecalendarioeinforma
Reportadocdeingygast.firmayderiva
Revisayfirmadocum.Ainformar
Revisadoc.Yderiva
Firmadoc.Yderiva
Habilitaytrasmiteinformacin
Presentainformac.deingres.ygastos
Asist.AdmI
Asist.AdmI
Of.DePersonalyLogstica
Asist.AdmI
Of.DePlaneamientEstratgico
Asist.AdmI
Contadora
AsesoraContable
DireccinAdministrativa
Asist.AdmI
Asist.AdmI
Mes
1
1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes
12
1
Referencia
FechadePublicacin
18.01.06
DIRECTIVAPARALA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
136
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): PRESENTARINFORMACIONDEJEC.PTALALAOFICI.PLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALA
OFDEPLANEMIENTOESTRATEGICOMINSA
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.015
PROPSITO(5):
PRESENTARLAINFORMACIONOPORTUNA
ALCANCE(6):
PRESUPUESTO,OF.DEPERSONAL,OF.DELOGISTICA,OF.DEPLANEAMIENTO
ESTRATEGICO,JEF.DEECONOMIA,ASESORIACONTABLE,.DIRECCION
ADMINISTRATIVA,PLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
MARCOLEGAL(7):
LEYDEPRESUPUESTO
INDICADOR(8a)
NInformacinpresentada
oportuno
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Mensual100%
Informes
SistemaSiaf
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
PRESUPUESTOY
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTO
VerificaCalendario
Asist.AdmI
Revisa,reportaycomunicacalendario
Asist.AdmI
Recepcionacalendarioyejecuta
Of.DePersonalyLogstica
Recepciona,ejec.Yprocesainformacin
Asist.AdmI
Distribuyecalendarioeinforma
Of.DePlaneamientEstratgico
Reportadocdeingygast.firmayderiva
Asist.AdmI
Revisayfirmadocum.Ainformar
Contadora
Revisadoc.Yderiva
AsesoraContable
Firmadoc.Yderiva
DireccinAdministrativa
Habilitaytrasmiteinformacin
Asist.AdmI
Presentainformac.deingres.ygastos
Asist.AdmI
Recepcionainformac.deing.Ygast.
PersonaldeOf.DePlaneamientoEstratgicoMINSA
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
CALENDARIODECOMPROMISOS
FUENTE(11b)
SISTEMASIAF
NOMBRE(12a)
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Of.DePlaneamientoEstratgicoMinsa
DEFINICIONES(13):
FRECUENCIA(11c)
MENSUAL
FRECUENCIA(12c)
Mensual
REGISTROS(14):
SistemaSiaf
ANEXOS(15):
SistemayFormatos
137
TIPO(11d)
MECANIZADO
TIPO(12d)
Mecanizado
PROCESO:
AREAS
PERSONAS
JEFEDELAUNIDADDE
PRESUPYCONT.PREV.
JEFEUNID.DEPRESUP
YCONTROLPREVIO
PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOF.DEPLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
INICIO
PRESUPUEST
O
OFICINADE
PERSONAL
OFICINADE
PLAN.ESTRAT.
OFICINADE
ECONOMIA
ASESORIA
CONTABLE
DIRECCION
PLAN.ESTRAT.
ADMINISTRATI
MINSA
VA
FIN
VERIFICA
CALENDA.CO
MPROMISOS
DERO.
RDR.DYT.
REVISAREPORT
COMUNICADE
CALEND.COMP.Y
DERIVA
RECEP.CALEND
YEJECUTA
OFIC.DEPERSONAL
OFIC.DELOGISTICA
JEF.PRES.CON.PREVIO
OFICINADE
LOGISTICA
RECEP.DOC.Y
EJECUTALOS
COMPROMISOS
PROC.INFOREN
SIAFALMPP
OFI.PLANEA.ESTRATE.
RECEP.CALEND
YEJECUTA
DISTRIBUYE
RESOLUCIONES
COMPLEMENTARI
AS
REPORTADOC:
EJEC.COMPRO
VSMARCO
PTAL.RORDRY
DYT.PORMETA
RESUMENDE
RECAUD.INGRE
DELMPPFIRMA
YDERIVA
REVISAYFIRMA
DOCUMENTOSA
INFORMAR
JEF.OFIC.ECONOMIA
REVISADOCUM.
YDERIVA
DIREC.ADMINISTRAT.
FIRMA
DOCUMETO
YDERIVA
JEFEDELAUNIDADDE
PRESUPYCONT.PREV.
JEF.PRES.CON.PREVIO
HABILITAYTRAS
MITEINFORMAC.
ALMINSA
PRESENTAIN
FORMACIONDE
INGRESOSGAST
RECEP.INFORM
INGRYGASTO
PLANEAM.ESTRATRAT
INFO RMACION
PRESENTADA
MINSA
PRODUCTO
CALEND,REVISAD
YREPORT,DOC.
REC.EJEC.INFOR
CALENDARIOS
CALENDARIOS PROCESADADOC.
RECEPCIONADOS
INGRESADOS
REPORTFIRMAY
YEJECUTADOS
DERIVINFO RHABIL
YTRASMITI
INFORMACPRESE
CALENDARIOS
CALENDARIOS
RECEPCIONADOS DISTRIBUIDO.
YEJECUTADOS INFORMADO
138
DOCUMENTO S
E REVISADOS
FIRMADOS
DOCUMENTO S
Y REVISADOS
DERIVADOS
DOCUMENTO S
Y FIRMADOS
DERIVADOS
INFO RMACION
RECEPCIONADA
INFO RMACION
PRESENTADA
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.016
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.01UNID.PRES.
C.PREVIO
REALIZARINFORMACIONVIAINTRANETDONACIONESYTRANSFERENCIAS
Objetivo:InformacinPresentaday
aprobadaalaOf.DeSEGURO
INTEGRALDESALUDODSIS
Metayunidaddemedidadelobjetivo
PresentarInformacinc/aprobacin
dasmeses)
MENSUAL
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
INGRESA
IngresaTransf.deRecursosFinanc.Donac.y
T
02
03
04
05
06
07
08
INGRESA
EJECUTA
ENTREGA
INGRESA
INGRESA
INGRESA
INGRESA
IngresaCalendariodeDonac.YTransf..
RealizaTransf.deRec.FinancyEjecuta
comp.
ReportaEjec.decomp.deDonac.YTransf..
IngresavaIntranetlosgastosenAnexo1
ReportaAnexo1,coninformac.Complement.
RecibeAnexo1
RecibeInformac.DelAnexo1conInf.compl..
Of.DeSeguroIntegraldeSalud
PersonaldelMEF
Asist.Adm.I
Tec.Adm.I
Tec.Adm.I
Tec.Adm.I
PersonaldeOf.DeSeguros
Of.D/Segurointeg.deSalud
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
RESOLUCIONMINISTERIALN727
RESOLUCIONJEFATURAL
N0202006SIS
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
AnexoN09
139
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1) 11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
REALIZARINFORMACIONVIAINTRANETDONACIONESY
TRANSFERENCIAS
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NInformacinpresentada
oportuna
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.016
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
FECHA(3):
CDIGO(4):
PRESUPUESTO,CONTROLPREVIO,OFICINADESEGUROSHSB,OF.DESEGURO
INTEGRALDESALUDODSIS
R.M.727
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Mensual100%
Informe
SistemaSiafySeguroIntegral
deSalud
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
PRESUPUESTOY
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
ResolucinJefatural N0202006
IngresaTransf.De RecursosFinanc.
Donac.yT
IngresaCalendariodeDonac.YTransf..
RealizaTransf.De RecFinancyEjecuta
comp.
ReportaEjec.De comp.DeDonac.Y
Transf.
IngresavaIntranetlosgastosenAnexo1
ReportaAnexo1,coninformac.
Complement.
RecibeAnexo1
RecibeInformac.DelAnexo1conInf.
compl..
PersonaldelMEF
Asist.Adm.I
Tec.Adm.I
Tec.Adm.I
Tec.Adm.I
PersonaldeOf.DeSeguros
Of.D/Segurointeg.deSalud
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Calendarioytransferenciade
RecursosFinancieros
NOMBRE(12a)
Of.DeSeguroIntegraldeSalud
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
SistemaSiaf
mensual
mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Of.DeSeguroIntegraldeSaludODSIS
FRECUENCIA(12c)
Mensual
TIPO(12d)
mecanizada
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SistemaSiaf
ANEXOS(15):
SistemayFormatos
140
PROCESO: REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
AREAS
PERSONAS
OFIC.SEG.INTEGRAL
DESALUD
MEF
INICIO
PRESUPUESTO
CONT.PREVIO
OFICINA
SEGUROS
OFIC.SEGURO
INTEG
DESALUDODSIS
FIN
INGRESATRASFEREN
DERECURSOSFINAN
CIEROSDONC.YTRAN
INGRESACALENDAR.
DEDONAC.YTRANS.
REALIZATRANSFERENCIA
DERECURSOSFINANCIER
ENELSIAFEJECUTACOM
PROMISOSDONC.TRANSF.
JEFEUNID.DEPRES.
YCONTROLPREVIO
INFORMACION
PRESENTADA
APROBADA
REPORTAEJEC.DE
COMP.DEFTEDE
DONCYTRANSFER.
PERSONALCONTROL
PREVIOTEC.ADM.I.
INGRESAVIA
INTERNETLOS
GASTOSDEDONC
YTRANSFSEGN
ANEXO.
PERSONALCONTROL
PREVIOTEC.ADM.I.
REPORTAANEXO1,
INFCOMPLEMENT
PERSONALCONTROL
PREVIOTEC.ADM.I.
RECIBEANEXO1
PERS.OF.SEGUROS
RECIBEINFORMACION
DELANEXO1CONDOC.
COMPLEMENTARIO
OFIC.SEG.INTEG.DE
SALUD
PRODUCTO TRANSYCALENDAR
RECEPCIONADOS
TRANSFERENCIAS
DOC.REPORTADOSINF
ANEXO1
RECEPCIONDELA
REALIZADAS
ING.INTERNANE1REP
RECIBIDO
INFORMACION
141
EQUIPODETESORERIA
142
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA,
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
11.4.00.07.02.021
Procedimiento
y/oDocumento
deOrigen
(5)
RECEP.DEO/C,
O/SYPLANILLA
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
GIROS
DOCUMENTOS
AUTORIZADO
ENCARGADADEPAGOS
N.G.
RECAUDACIONDE
INGRESOS
INGRESOACTA.
CTE.
HONADOMANI
N.G
MANEJODELFONDO
ENCARGADADEL
FONDO
N.G.
RENDICION
ENCARGADADE
FONDO
N.G.
DECLARACIONDEL
COA
SUNAT
N.G.
REGISTRODE
COMPRAS
PDT621
ENCARGADADELA
SUNAT
N.G.
MOVIMIENTODE
FONDOAF9
AF9
MINSA
N.G.
11.4.00.07.02.022
ORIENTAAL
PACIENTE
11.4.00.07.02.023
PROYECTALA
RD.
FONDOFIJOPARA
CAJACHICA
11.4.00.07.02.024
EMITE
DOCUMENTO
11.4.00.07.02.025
INGRESODE
FACTURAS
MANEJODELFONDO
PARACAJACHICA
CONFRONTACIONDE
OPERACIONES
AUTODECLARADAS
11.4.00.07.02.026
11.4.00.07.02.027
11.4.00.07.02.028
CLASIFICALOS
PAGOS
PAGOA
PROVEEDORES,REM.
PENS.YOTROS
PAGODELAS
OBLIGACIONES
ENCARGADADEPAGOS
N.G
11.4.00.07.02.029
EMISIONDE
BOLETAS
REGISTRODEVENTAS
PDT621
ENCARGADADESUNAT
N.G.
10
11.4.00.07.02.0210
CONCILIACION
BANCARIA
CONCILIACIONES
CONCILIACIONESDE
TODASLASFUENTES
MINSA,SIS,ECONOMIA
N.G.
11
11.4.00.07.02.0211
PDT621
DECLARACION
JURADA(IGV/RTA)
SUNAT
N.G.
12
11.4.00.07.02.0212
PDT626
DECLARACION
JURADA(RET.IGV)
SUNAT
N.G.
GENERAR
INGRESODE
FACT.
ELABORACION
DELA
CONCILIACION
REGISTRODE
VENTAS
COMPROBANTE
SDE
RETENCION
.........................................................
......
FECHA...............................................
143
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA,
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
Procedimiento
y/oDocumento
deOrigen
(5)
RECEP.CARTA
ORDEN
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
13
11.4.00.07.02.0213
RENDICION
CONCILIADA
IDREH
N.G.
RENDICION
CONCILIADA
IDREH
N.G
RECEP.CARTA
ORDEN
ENCARGOSMED.
RESIDENTES
ENCARGOS
INTER.DE
ODONTOLOGIA
ENCARGOS.DEL
MINSA
14
11.4.00.07.02.0214
RECEP.CARTA
ORDEN
15
11.4.00.07.02.0215
16
11.4.00.07.02.0216
CARTAFIANZA
CARTAFIANZA
RENDICION
MINSA
CONCILIADA
CART.FIANZA
TESORERIA
ENCUSTODIA
N.G.
N.G.
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
144
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.021
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
GIROS
Objetivo:PAGOAPROVEEDORES,
REMUNERACIONESYPENSIONES
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02
TESORERIA
CANCELACIONDEPAGOSALOS
PROVEEDORES,REM.,YPENS.
(1Da100%)
dasmeses)
1DIA
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
RECEPCION
RECEPCIONDEORDENESDECOMPRA,
SERVICIOYPLANILLA
TESORERIA
EJECUCION
DEVENGADODELASO/C,O/S,YPLANILLAS
TESORERIA
EJECUCION
GIROSDECHEQUE
TESORERIA/GIROS/CPC
EJECUCION
EMISIONDECARTAORDEN
OFICINADEPERSONAL
CONTROL
REVISIONDEDOCUMENTO
CONTROLPREVIO
EJECUCION
AUTORIZACIONYFIRMAS
TESORERIA
7
8
EJECUCION
EJECUCION
OFIC.ECONOMIA
DIRECCIONADMINSITRATIVA
EJECUCION
AUTORIZACIONYFIRMAS
AUTORIZACIONYFIRMAS
CANCELACIONAPROVEEDORESY
BENEFICIARIOS
TESORERIA/PAGADURIA
Mes1
400
Mes2
500
Mes3
500
Mes4
500
Mes5
450
Mes6
500
Mes7
450
Mes8
450
Mes9
400500
Mes10
450
Mes11
450
Mes12
800
Referencia
FechadePublicacin
Brevedescripcindel
Asunto
NORMASGENERALESDE
06/05/1980
06/05/1980
DirectivadeTesorera
TESORERAR.D.026.80EF/77.15
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
145
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
GIROS
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.0201
PAGOAPROVEEDORES,REMUNERACIONESYPENSIONES
TESORERIA
OFICINADEPERSONAL
CONTROLPREVIO
OFIC.ECONOMIA
PAGADURIA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NPAGOSALOSPROVEEDORES,
REM.,YPENS.(1Da)
FECHA(3):
CDIGO(4):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
1DIA100%
SISTEMA
PAGOSEFECTUADOS
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOREQUIPODE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDEORDENESDECOMPRA,SERVICIOYPLANILLA
TESORERIA
DEVENGADODELAS
O/C,O/S,YPLANILLAS
TESORERIA
GIRODECHEQUE
TESORERIA/GIROS/CPC
EMISIONDECARTAORDEN
OFICINADEPERSONAL
REVISIONDEDOCUMENTO
CONTROLPREVIO
AUTORIZACIONYFIRMAS
TESORERIA
AUTORIZACIONYFIRMAS
OFIC.ECONOMIA
AUTORIZACIONYFIRMAS
CANCELACIONAPROVEEDORESYBENEFICIARIOS
TESORERIA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
O/C O/S
PLANILLAS
NOMBRE(12a)
CHEQUEENTREGADO
FUENTE(11b)
TESORERIA
TESORERIA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
TESORERIA/PAGADURIA
FRECUENCIA(11c)
D
M
TIPO(11d)
MECANIZADO
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
D
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
GIROSPAGOAPROVEEDORES,REMUNERACIONESYPENSIONES
REGISTROS(14):
SISTEMA:CPCYSIAF
SISTEMAYFORMATOS
ANEXOS(15):
FORG10.0
146
AREAS
OFICINADE
PERSONAL
PRESUPUESTO Y
CONTROLPREVIO
TESORERIA
OFIC. ECONOMIA
DIRECCINADMINSITRATIVA
FIN
PERSONAS
(1)
RECEP CIONA YREV ISA

LOS DO CUMENTOS:
ORDEND ECOMP RA
ORDEND ESERVICI O
PLA NILL AS
EN CARGADODE
CONTROLPREVIO
( 4)REVISIO NDEL OS
COMP ROBANTESY
ELCHEQUEPARA
SUCONFORMIDAD
CONSELLODE
CON TROL
ASISTEN TE
DELSIAF
(5)
(4)
(3)ELABORACION DELO SC/PQUE

CORRESPOND ENP ORCAD A
FUENTED EFI NA NCIA MIEN TO
GI RODECHEQUE
EN CARGADODE
GIROS
EN CARGADODE
REM UNERACIONES
(1)REV ISION DED OCUMENTO

SUSTENT ATORIOSPARAEL
(2)DEVEN GA DO ENELSIST EMA
SIAF
(3)REG IST RODE CHEQUESENEL
SIAF
(5)VERIFICACION DEAP ROBACION
DE CHEQ UE,CARTAORDENY
TRANSFE RENCIASACCI
TRANSFERENCI AELECTRONI CA
REV ISION DELO SP ORVEED ORES
(2)SITIEN
DEVENGAD
ENCOBRAN
O
ZACOACTI
GIRO
VA(3)
RECEP CI ON ALO SD OCUMENTOS

DE LA OFICIN ADEPERSONAL
PARAELABORARL OS
COMP ROBANTESDEP AGO Y
CHEQUEYCARTAORDEN
EMI TENLA CARTA ORDEND E

RE MUNE RACIO NESY
PE NSIONESYENCARGOS
HOJASSIAFP OR
CL ASIFICAD ORYMETASY
RE PORTEDELARELACIOND E
DESCUEN TOS
RE CEP CIONEL
DOCUMENT O
AUTORIZA DO CON
EL CHEQ UE
GIRADO P ARAL A
RE VISIO NYFIRMA
JEFED ETESORERIA
CONTADORA
RECEP CIONA LOSDO CUMENTOS

SUSTENTATORI OSPARAEFECT OSDEL
PAG OP ARALARESPECTI VA FIRMA ENEL
COMP ROBAN TEDEPAGO YVI STO BUEN O
DELASCARTASRDEN ES
DIRECTOR
ADM INISTRATVO
AU TORI ZACIONCON
FI RMAENEL
COMP ROBAN TYEDEPAG O
YCHEQUEYCARTA
ORDEN
DO CUMENTOA UTORIZA DO
PARALA CAN CELACION P OR
LO SP ROV EEDO RES,
RE MUNE RACIO NESY
PE NSIONES
ARCHIVODECOMP ROBANT ES
DEPAG OCONDOCUMENTO
SUSTENTAT ORIO
ENCARGADO
DEPAGOS
CARTAORDEN
PRODUCTO
ORDENDECOMPRA
ORDENDESERVICIO
PLANILLA S
COMPROBANTEDEPAGO
CHEQUEYCARTA S
ORDENES
COMPROBANTESDE
PAGOYCHEQUES
MAPAG LOBALDELP RO CESO
147
COMPROBANTESY
CHEQUES
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.022
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
RECAUDACIONDEINGRESO
Objetivo:IngresodedineroaCta. cte.
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
MetayUnidaddemedidadelobjetivo:
Cumplirconeldepsitodentrodelas24
horas(1dia100%)
1da
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
0
02
RECEPCION
CONTROL
CONTROL
CONTROL
EJECUCION
EJECUCION
EJECUTA
ENTREGA
ENTREGA
RECEPCION
ORIENTALAPACIENTE
VERIFICATIPODEPACIENTE
VERIFICATIPODESERVICIO
VERIFICATIPODETARIFA
COBRODELDINERO
RECAUDACIONENCAJACENTRAL
EMISIONDEDOCUMENTOS
ENTREGADEREMESACIASEGURO
ENTREGADEREMESAALBN
INGRESODEDINEROACTACTE
RELACIONESPUBLICAS
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CIASEGUROS
BANCODELANACIN
TESORERA/CAJA
03
04
05
06
07
08
09
10
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Referencia
NORMASGENERALESDETESORERA
R.D.026.80EF/77.15
FechadePublicacin
06/05/1980
DIRECTIVADETESORERA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
148
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5)
RELACIONESPUBLICAS
CAJA
CIASEGUROS
BANCODELANACIN
TESORERA/CAJA
LEYGENERALDESALUD
ALCANCE(6)
:
INDICADOR(8a)
CUMPLIRCONEL
DEPSITODENTRODELAS
24HORAS
NPapeletas
NOVIEMBRE
11.4.00.07.02.022
INGRESODEDINEROACUENTACORRIENTE
MARCOLEGAL(7)
FECHA(3):
CDIGO(4):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
1DIA100%
DEPOSITOSEFECTUADOS
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOREQUIPO
DETESORERIA
SISTEMA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ORIENTALAPACIENTE
VERIFICATIPODEPACIENTE
VERIFICATIPODESERVICIO
VERIFICATIPODETARIFA
COBRODELDINERO
RECAUDACIONENCAJACENTRAL
EMISIONDEDOCUMENTOS
ENTREGADEREMESACIASEGURO
ENTREGADEREMESAALBN
INGREODEDINEROACTACTE
NOMBRE(11a)
INFORMES
NOMBRE(12a)
PAPELETADEDEPOSITO
RELACIONESPUBLICAS
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CIASEGUROS
BANCODELANACIN
TESORERA/CAJA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
RELACIONESPUBLICAS
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZAD
TESORERA/CAJA
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SISTEMADECAJA
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
149
TIPO(11d)
MECANIZADO
AREAS
RELACIONES
PUBLICAS
CAJAS
CAJACENTRAL
CIADE
SEGUROS
BANCO
FIN
PERSONAS
CAJA1Y2 PEDIATRIA
USUARIO
ORIENTAAL
PACIENTE
SOBRELOS
SERVICIOS.
CAJEROS
CAJA1Y2EMERGENCIA
VERIFICATIPODE
PACIENTE.
VERIFICATIPODE
SERVICIO.
VERIFICATIPODE
TARIFA.
VERIFICATIPODE
PACIENTE.
VERIFICATIPODE
SERVICIO.
VERIFICATIPODE
TARIFA.
INGRESODE
DINEROA
CTA.CTE.
DEL
EMITEBOLTEADE
VENTAYENTREGA
ALPACIENTE.
COBRADEDINERO
HONADOMANI
(A)
COBRODEVENTA
DE
MEDICAMENTOS
REPORTA
RECIBODE
INGRESO
S
CAJADEFARMACIA
(A)
JEFEDECAJA
RECIBELAS
RECAUDACIONESDELOS
CAJEROS,VERIFICAY
REALIZAELCONTEO
CONFRONTANDOLOCON
LSOREPORTESR/I
ELCAJERO
RECEPCIONA
ELDINERODE
LACIADE
SEGUROSY
ENTREGALA
REMESAAL
BANCO
PREPARA
PAPELETA
DE
DEPSITO
(A)
VERIFICAR
SELLOY
REGISTRO
DELB.N.EN
LA
PAPELETA
DE
DEPSITO
PREPARA
FORMATO
DEREMESA
PERSONALDE
SEGURIDAD
ENTREGADE
REMESACON
COPIADEL
FOMATODELA
REMESAALA
CIADE
SEGUROS
PERSONALDEL
BANCO
PRODUCTO
TRASLADO
DEDINERO
ALBANCO
RECEPCIONALA
REMESACONLA
PAPELETADE
DEPOSITO
INFORMES
BOLETADEVENTA
PAPELETADEDEPOSITO,RECIBO
DEINGRESOYREPORTEDE
CAJEROS
150
REMESA PAPELETADE
DEPOSITOYDINERO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.023
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
FONDOFIJOPARACAJACHICA
Objetivo:HABILITACIONDELFONDODE
CAJACHICA
ATENCIONDELOSBIENESYSERVICIOSNO
PROGRAMADOS(3DAS100
dasmeses)
3das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
EJECUCION
PROYECTALARESOLUCIONDIRERCTORIAL
OFIC.ECONOMA
RECEPCION
RECEPCIONDELARD. APROBACION
DIREC.ADMINISTRATIVA
3
4
5
6
7
8
9
EJECUCION
EJECUCION
RECEPCION
RECEPCION
EJECUCION
AUTORIZACIONDELARD.
DISTRIBUCIONDELARD.
RECEPCIONDELARD.
RECEPCIONDELARD.
GIRODECHEQUE/COMPROB.DEPAGO
COBRODECHEQUE
HABILITACIONDELFONDO
DIREC.EJECUTIVA
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA/CAJACHICA
ENCARGADODELFONDO
TESORERIA/GIROS
BANCODELANACION
TESORERIA/CAJACHICA
EJECUCION
ENTREGA
Mes1
2
Mes2 Mes3
2
2
Mes4
2
Mes5
2
Mes6
2
Mes7
2
Mes8
2
Mes9
2
Mes10
2
Mes11
2
Mes12
2
Referencia
FechadePublicacin
RD.026.80EF/77.15
06/05/1980
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
151
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FONDOFIJOPARACAJACHICA
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.023
HABILITACIONDELFONDODECAJACHICA
OFIC.ECONOMA
DIREC.EJECUTIVA
ENCARGADODELFONDO
TESORERIA/GIROS
BANCODELANACION
TESORERIA/CAJACHICA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
ATENCIONDELOSBIENES
YSERVICIOSNO
PROGRAMADOS(3DAS)
NResoluciones
FECHA(3):
CDIGO(4):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(3DAS100%)
Resolucin
SISTEMA
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
OFIC.ECONOMA
DIREC.EJECUTIVA
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA/CAJACHICA
ENCARGADODELFONDO
TESORERIA/GIROS
BANCODELANACION
TESORERIA/CAJACHICA
PROYECTALARESOLUCIONDIRERCTORIAL
RECEPCIONDELARD. APROBACION
AUTORIZACIONDELARD.
DISTRIBUCIONDELARD.
RECEPCIONDELARD.
RECEPCIONDELARD.
GIRODECHEQUE/COMPROB.DEPAGO
COBRODECHEQUE
HABILITACIONDELFONDO
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
R.D.
NOMBRE(12a)
R.D.
DEFINICIONES(13):
FUENTE(11b)
OFIC.ECONOMA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
TESORERIA/CAJACHICA
FRECUENCIA(11c)
ANUAL
TIPO(11d)
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
ANUAL
TIPO(12d)
MECANIZADO
ATENCIONDEBIENESYSERVICIOSNOPROGRAMADOS
REGISTROS(14):
SISTEMA:SIAH
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
152
AREAS
OFICINADEECONOMIA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN
EJECUTIVA
TESORERIA
BANCO
FIN
PERSONAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RECEP CIONALAR.D.
PORLA SFUENTESDE
FINA NCIA MIEN TO
PARASUAPROBACION
YFIRMA
DIRECTOR
EJECUTIVO
AUTORIZACONFIRMA
LA R.D . PORLAS
FUENTESDE
FINANCI AMIENTO
JEFEDEECONOMIA
PR OYEC TA LAR .D.

PAR A LA
APER T URADEL
FONDODE CAJA
C HICA P OR LAS
FUENT ES DE
FINANCIAM EINT O:
R DR
DONAC IONESY
T RANSF ER ENCIAS
RECEPCI ONDERD.
AUTORIZADA S
PARASU
DISTRIBUCION
RESPONSABLEDEL
FONDOPARACAJA
CHICA
RECEP CION DERESOLUCION ESDIRECTO RI ALES

AUTORIZADASP ARAELMANEJOOPERTIVODEL
FONDO
JEFEDE.LA
UNIDADDE
TESORERIA
RECEP CIONDERESOLUCION ES
DIRECTORIALESAUTORIZANDOEL
MON TOYLAPERSONARESPONSABLE
DELMAN EJODELFONDO
ENCARGADODE
GIRO
PRODUCTO
COBRO
DEL
CHEQUE
RECEP EP CIONALAS
RESOLUCIONES
DI RECTORIALESPARAEL
GIRODELCHEQUECONSU
COMP ROBANTEDEP AGO
RESOLUCIONDIRECTORIAL
R.D.
R.D.
GIRODECHEQUEYCOMPROBANTEDE
AUTORIZADA
AUTORIZADA
PAGO
MAPAG LOBALDELP ROCESO
153
CHEQUE
HABILITA CIONDELFONDO
PARAELMAN EJODELA
CAJACHICA,P ARAEL
I NICIODELO SGASTO SO
DESEMBOLSOS Y
ATENCION DELA
DEMANDEDEBIEN ESY
SERVICIO S,NO
PROGRAMAD OSDEL
HONA DOMAN I
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.024
organizacional)
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
MANEJODELFONDOFIJOPARACAJACHICA
Objetivo:RACIONALIZARELUSODE
DINERO
RENDICIONDELVALECONLOS
COMPROBANTESDEPAGOFIRMADOS
(24HORAS100%)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
dasmeses)
24
horas
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
EMISIONDEDOCUMENTO
OFICINASDELHONADOMANI
02
RECEPCION
RECEPCIONYEMISIONDE DOCUMENTOS
03
04
05
06
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
EJECUCION
RECEPCIONDEDOCUMETOS
RECEPCIONDEDOC.AUTORIZADOS
RENDICIONDELVALEMEDIANTEDOC.
TESORERIA
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA
TESORERA
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
R.D.026.80EF/77.15
FechadePublicacin
06/05/1980
DIRECTIVADETESORERA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
154
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO
(2):
MANEJODELFONDOFIJOPARACAJA
CHICA
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.024
RACIONALIZARELUSODEDINERO
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
RENDICIONDELVALECON
LOSCOMPROBANTESDE
PAGOFIRMADOS
(24HORAS)
NdeRendiciones
FECHA(3):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(24HORAS100%)
Rendicin
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
SISTEMA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
EMISIONDEDOCUMENTO
RECEPCIONYEMISIONDE DOCUMENTOS
TESORERIA
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA
TESORERA
RECEPCIONDEDOC.AUTORIZADOS
RENDICIONDELVALEMEDIANTEDOC.
NOMBRE(11a)
MEMORANDUM
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(12a)
VALEYCOMPROBANTEDE
PAGO
DEFINICIONES(13):
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(11c)
D
TIPO(11d)
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZADO
TESORERA
HABILITACIONDEUNNUEVOREENBOLSO
REGISTROS(14):
SISTEMA:SIAH
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
F
ORG10.0
155
AREAS
OFICINASDEL
HONADOMANI
DIRECCINADMINISTRATIVA
TESORERIA
OFIC.ECONOMA
FIN
PERSONAS
ENCARGADOSDE
OFICINAS
EMITENDOCUEMNTO
PARASOLICUTAREL
VALEP ORELIMP ORTE
YCONCEPTO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RECEPCIONAELDOCUMENTO
P ARAEMITIRELVALE
AUTORIZADOPOREL
DIRECTOR
ADMINSITARTIVO
JEFEDE
TESORERIA
RECEP CIONDELVALECON
DOCUEMNTOS
SUSTENTATORIOSPARA
SUAUTORIZACIONCON
FIRMA
CONTADORA
DOCUEMNTOS
SUSTENTATORIOSPARA
SUAUTORIZACIONCON
FIRMA
RESPONSABLEDEL
FONDOPARACAJA
CHICA
PRODUCTO
DOCUEMNTOS
SUSTENTATORIOS
AUTORIZADOSY
FIRMADOSPARASU
ATENCIONYENTREGADE
DINEROALOSUSUARIOS
MEMORANDUM
VALE
VALEY
DOCUMENTOS
M AP AG LO BALDELP RO CESO
156
REN DICION DELVALE

M ED IANTES
COM PRO BAN TESDEPA GO
DEBIDAM ENTEFIRM A DO S
PRO TOD OSLSO
RESPONSA BLES
VALEFIRMADO
DOCUMENTOS
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.025
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07OFICINAEJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
COACONFRONTACIONDEOPERACIONDESAUTODECLARADAS
Objetivo:PRESENTACIONDELCOAA
LASUNAT
DECLARACIONDETODASLAS
FACTURASDELMES(1MES100%)
dasmeses)
1mes
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
DIGITACIONDELASFACTURASCPC
TESORERA
02
ENTREGA
TRANSFERENCIADEINFORMACIONCOA
INFORMATICA
03
04
05
06
ENTREGA
CONTROL
EJECUTA
ENTREGA
EMISIONYREVISIONDELCOA
VISACIONDELINFORME
FIRMADELCOA
PRESENTACIONDELCOA
TESORERA
OFIC.ECONOMIA
DIREC.EJECUTIVA
SUNAT
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
DECRETOSUPREMON05397
FechadePublicacin
1997
SUNAT
PCM
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
157
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
COACONFRONTACIONDEOPERACIONDES
AUTODECLARADAS
PROPSITO(5):
INDICADOR(8a)
DECLARACIONDETODAS
LASFACTURASDELMES
(1MES)
NFacturas
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.025
PRESENTACIONDELCOAALASUNAT
TESORERA
INFORMATICA
OFIC.ECONOMIA
DIREC.EJECUTIVA
SUNAT
LEYGENERALDESALUD
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7)
FECHA(3):
CDIGO(4):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1MES100%)
Facturas
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
SISTEMA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
DIGITACIONDELASFACTURASCPC
TESORERA
INFORMATICA
TESORERA
OFIC.ECONOMIA
DIREC.EJECUTIVA
SUNAT
TRANSFERENCIADEINFORMACIONCOA
EMISIONYREVISIONDELCOA
VISACIONDELINFORME
FIRMADELCOA
PRESENTACIONDELCOA
NOMBRE(11a)
FACTURASYREPORTES
NOMBRE(12a)
REPORTE
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
MECANIZADO
TESORERA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
SUNAT
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZADO
INFORMACIONDELASFACTURAS
REGISTROS(14):
SISTEMA:CPC
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
FORG
10.0
158
AREAS
CPC
CONTROL
PRESUPUESTAL
CONTABLE
INFORMATICA
TESORERIA
OFIC.ECONOMA
DIRECCIN
EJECUTIVA
FIN
PERSONAS
ENCARGADODE
REGISTRO
COA
INGENIERODE
SISTEMAS
DIGITACIONDE LAS
FACTURASCONFECHADE
EMISIONENELMOMENTO
DELAELABORACIONDEL
COMPROBANTEDEPAGO
REALIZALA
TRANSFERENCIADE
FACTURADELCPCAL
SOFTWAREDELA
SUNATMENSUAL
LOGRABA
EMITEELINFORME
TECNICO
EMISIONDEREPORTE
DERELACINDEL
COA CONFIRMA
REVISIONYCRUCE
CONELREGISTRODE
COMPRASCONFIRMA
JEFEDETESORERIA
CONTADORA
RECEPCIONALA
DECLARACIONCOA
PARALAVISACIONENEL
INFORME
DIRECTOR
EJECUTIVO
RECEPCIONALA
DECLARACIONCOA
PARALAFIRMAPORSER
ELREPRESENTANTE
LEGALANTELASUNAT
PERSONALDELA
SUNAT
PRESENT ACIONDE
LADECLARACION
DELCOAALA
SUNAT SEGN
FECHADE
VENCIMIENT O
PRODUCTO
FACTURASY
REPORTES
REPORTE
REPORTE
159
REPORTE
REPORTE
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.026
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
REGISTRODECOMPRAS
Objetivo:INGRESOALPDT621
INFORMACIONDETODASLASFACT.
ENELREGISTRODECOMPRAS
(1MES100%)
dasmeses)
1mes
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
CONTROL
GENERARYREVISARLASFACT.
TESORERIA
02
RECEPCION
RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS
TESORERA
03
04
05
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
OFIC.ECONOMA
INTEGRACIONCONTABLE
TESORERIA
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
Referencia
NORMASGENERALESDE
FechadePublicacin
06/05/1980
DIRECTIVADETESORERA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
160
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):11 PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
REGISTRODECOMPRAS
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.026
INGRESOALPDT621
TESORERA
OFIC.ECONOMA
INTEGRACIONCONTABLE
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
INFORMACIONDETODAS
LASFACT.ENELREGISTRO
DECOMPRAS
(1MES)
NFacturas
FECHA(3):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1MES100%)
Facturas
SISTEMA
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
GENERARYREVISARLASFACT.
NOMBRE(11a)
FACTURASYREPORTES
NOMBRE(12a)
REPORTE
TESORERIA
TESORERA
OFIC.ECONOMA
INTEGRACIONCONTABLE
TESORERIA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
TESORERIA
FRECUENCIA(11c)
M
TIPO(11d)
MECANIZADO
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
TESORERIA
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
INFORMACIONDELASFACTURAS
REGISTROS(14):
SISTEMA:CPC
SISTEMAYFORMATOS
ANEXOS(15):
FORG10.0
161
TESORERA
OFIC.ECONOMA
INTEGRACIONCONTABLE
FIN
AREAS
PERSONAS
TECNICO
REGIS TRO DECO M PRAS

G ENERA EL IN GRESO DELA S
FA CTU RA SD ELM ESPA RA EM ITIR
REPO RTEDEREGISTRO DECOM PRAS
REVISALASFA CTU RA SDELM ES,CO N
ELREG IST RO DECO M PRA SD ETO D AS
LA SFU EN TESDEFIN A NCIAM IENT O
JEFEDETESORERIA
RECEP CIONAEL
REGISTRODE
COMP RASPARASU
FIRMA
CONTADORA
RECEPCIO NAEL
REGISTRODE
COMP RAS P ARASU
FIRMA
ENCARGADODE
INTEGRACION
CONTABLE
RECEPCIO NAELREGISTRO
DECOMP RAS P ARA SU
INGRESOCON TABLEENEL
SIAF
EN CA RG A D OD ELA
IN FO RM A CION ALA
SU NA T
RECEPCIONAEL
REGISTRODE
COMPRASPARAEL
INGRESODELOS
DATOSENPDT621
PRODUCTO
FACTURASYREPORTES
REPORTE
M AP AG LOBALDELP ROCESO
162
REPORTE
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.027
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
MOVIMIENTODELFONDOAF9
Objetivo:INFORMACIONDELA
EJECUCIONDELGASTORO
APROBACIONDELAF9CONELMINSA
(1MES100%)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
dasmeses)
1mes
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUCION
ELABORACINDELACONCILIACIN
TESORERA
02
EJECUCION
ELABORACIONDELAF9YANEXOS
TESORERA
03
04
05
06
07
08
09
EJECUCION
EJECUCION
CONTROL
EJECUCION
EJECUCION
CONTROL
INGRESODECHEQUESPAGADOS
CONTABILIZACIONDECHEQUES
PAGADOS
VERIFICACIONDELAF9YANEXOS
TESORERA
INTEGRACIONCONTABLE
TESORERA
OFIC.ECONOMIA
MINSA
MINSA
FIRMADELAINFORMACION
FIRMADELAINFORMACION
CONCILIACIONDEINFORMACION
APROBACIONDELAF9YANEXOS
EJECUCION
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
NORMASGENERALESDE
FechadePublicacin
06/05/1980
DIRECTIVADETESORERA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
163
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
MOVIMIENTODELFONDOAF9
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.027
PROPSITO(5):
INFORMACIONDELAEJECUCIONDELGASTOR.O
ALCANCE(6):
TESORERA
INTEGRACINCONTABLE
OFIC.ECONOMIA
MINSA
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NDECLARACIONDE
TODASLASFACTURASDEL
MES(1MES)
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1MES100%)
Facturas
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
SISTEMA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDELACONCILIACIN
ELABORACIONDELAF9YANEXOS
INGRESODECHEQUESPAGADOS
TESORERA
TESORERA
TESORERA
INTEGRACIONCONTABLE
TESORERA
OFIC.ECONOMIA
MINSA
MINSA
CONTABILIZACIONDECHEQUESPAGADOS
VERIFICACIONDELAF9YANEXOS
FIRMADELAINFORMACIN
FIRMADELAINFORMACIN
CONCILIACIONDEINFORMACION
APROBACIONDELAF9YANEXOS
NOMBRE(11a)
CONCILIACINYREPORTE
NOMBRE(12a)
AF9YANEXOS
DEFINICIONES(13):
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
TESORERA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(11c)
M
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZADO
MINSA
MOVIMIENTODEFONDOSRO.
REGISTROS(14):
SISTEMA:CPCYSIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
164
TIPO(11d)
MECANIZADO
TESORERIA
CPC
SIAF
AREAS
INTEGRACION
CONTABLE
OFIC.
ECONOMIA
DIREC.
ADMINISTRATIVA
MINSA
OFICINADE
ANLISIS
FINANCIERO
FIN
PERSONAS
CONCILIADORA
JEFEDETESORERIA
ELABORAIONDE
LACONCILIACION
BANCARIADELA
FUENTEDE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORINARIOS
CRUCEDELA
INFORMACIONDEL
AF9 YANEXOSCON
ELAUXILIAR
DELA44YBALANCE
PARALAFIRMA
ANEXO
REGISTRARENEL
ANEXO2LOS
CHEQUESPAGADOS
SEGNESTADO
BANCARIO
REGISTRARAL
ANEXO7(ANLISIS44)
AF9
INGRESODEMONTONETO
GIRADO
INGRESODECHEQUES
PAGADOSVIGENTES(BN)
REVERSIONESAL(T.P)
EJERCICIOVIGENTEY
EJERCICIOANTERIOR
INGRESODETRASFERENCIAS
YREVERSIONESSINGIRODE
CHEQUE
ANEXOADETALLESDE
ANULACIONESDEEJERCICIO
VIGENTEYANTERIOR
*REPORTELIBROBANCOS
SEEMITELAINFORMACION
ANEXO2
SEGENERALA
DEMOSTRACION
ANALITICADELSO
SALDOSDELACUENATDE
ENLACE
REPORTEAUTOMATICO
ENCARGADODE
PAGOS
INGRESODE
DOCUEMNTO
ENTREGADO
(CHEQUES
PAGADOS)
JEFEDE
INTEGRACION
CONTABLE
RECIBECOMUNICACION
DELINGRESODELOS
DOCUMENTOS
ENTREGADOS(CHEQUES
PAGADOS)
CONTABILIXZACIONDE
DOCUMENTOSSIAF
EMITEREPORTEDEL
AUXILIAR44YBALANCE
DECOMPROBACION
CONTADORA
FIRMADELA
INFORMACION
AF9YSUS
ANEXOS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
FIRMADELA
INFORMACION
AF9YSUS
ANEXOS
ENCARGADODE
ANALISIS
FINANCIEROS
PRODUCTO
CONCILIACIN
CONELMINSA
DELAF9YSUS
ANEXOSCONEL
BALANCE
CONCILIACINY
REPORTES
REPORTES DELOS
ANEXOS
REPORTESDELA
INFORMACIONAF9
REPORTESDE
AUXILIAR44Y
BALANCE
165
REPORTESY
ANEXOS
REPORTESY
ANEXOS
AF9YANEXOS
APROBACION
DELAF9CON
SELLOYFIRMA
DELPERSONAL
DELMINSA
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.028
organizacional)
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
PAGODEPROVEEDORES,REMUNERACIONES,PENSIONESYOTROS
Objetivo:PAGODELASOBLIGACIONES
DELHONADOMANI
CUMPLIRCONLASOBLIGACIONES(1
MES100%)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
dasmeses)
1mes
N
Orden
ACTIVIDAD
01
02
03
04
05
RECEPCION
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
06
TAREA
TAREA
RECEPCIONDECHEQUES
TESORERA/PAGADURIA
RECEPCIONDELADIREC.ADM.
PAGOSALASUNAT
SUNAT
PAGODESERVICIOS
ENTIDADESDESERVICIO
PAGODEREMUNERACIONESYPENSIONES
BANCODELANACION
PAGODELASOBLIGACIONDEDEL
HONADOMANI
TESORERA/PAGADURIA
EJECUCION
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
06/05/1980
DIRECTIVADETESORERA
RD.026.80EF/77.15
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
166
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PAGODEPROVEEDORES,REMUNERACIONES,
PENSIONESYOTROS
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.028
PAGODELASOBLIGACIONESDELHONADOMANI
TESORERA/PAGADURIA
SUNAT
ENTIDADESDESERVICIO
BANCODELANACION
TESORERA/PAGADURIA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
Ndecomprobantes
CUMPLIRCONLAS
OBLIGACIONES(1MES)
FECHA(3):
CDIGO(4):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
1MES100%
Comprobantesdepago
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
SISTEMA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDECHEQUES
RECEPCIONDELADIREC.ADM.
PAGOSALASUNAT
PAGODESERVICIOS
PAGODEREMUNERACIONESYPENSIONES
PAGODELASOBLIGACIONDEDELHONADOMANI
NOMBRE(11a)
FACT/CHEQCARTA
ORDEN/COMPROB.DEPAGO
NOMBRE(12a)
COMPROBANTEDEPAGOY
FACTURA
TESORERA/PAGADURIA
SUNAT
ENTIDADESDESERVICIO
BANCODELANACION
TESORERA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TESORERA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZADO
TESORERA
DEFINICIONES(13):
CANCELACIONDELCOMPROBANTEDEPAGOYFACTURA
REGISTROS(14):
SISTEMA:CPCYSIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
FORG0.0
167
TIPO(11d)
AREAS
PAGADURIA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
SUNAT
ENTIDADDESERVICIO
BANCO DELANACIN
FIN
PERSONAS
ENCARGADODE
SUNAT
ENCARGADODE
PAGO
RECEP CI ONDE
CHEQU ESDE
RETENCION ES6%Y
CUARTA CATEGORIA
(PARALO SP AG OS)
CLASIFI CAPORPAGO A:
PROV EEDORES
REMUNERACIONESYP ENSI ONES
SERVICIOSDETERCEROS
SERVICIO SNOPERSONALES
PARALOSP AG OSCORRESPON DIENTESY
LAREVISION DELACANCELACIONDE
LASFACTURASYCOMPORBANTES
DEBIDAMENTEFIRMAD OSPO RLOS
INTERESADO S
PAGODELAS
OBLIGACI ONESDEL
HONA DOMAN IP ARA
LU EGOCLASIFICARLOS
COMPROBANTESDEP AGO
POR FUEN TED E
FINA CIAMIENTO
R.O.
R.D.R
DYT
RETENCI ONESDEL10%
EN CARGOS
PARASUARCHIVO
RECIBELOS CHEQUESPORTODA FUEN TEDE

FI NAN CIAMIENTO CONLAFI RMADELTESORERO
YCON TADO R.
CONLAA PROBACIO NDELAFASEDEVENGADO Y
GIRADOELCHEQUEDELASUNATYGI ROSSIN
CHEQU E.
LOGESTION AALADIRECCINAD MI NSI TRATIVA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RECEP CIONALOS
COMPROBANTESDEP AGO
PARASUVISACION YLA
FIRMADELCHEQUEY
CARTASO RDENESY
LU EGOPROCEDE LA
FIRMAELECTRONICA
CAJERODEL
BANCODELA
NACION
RECEPCIONA LACARTA
ORDENP ARAELPAGO DE
REMUNERACIONESY
PENSION ES
RECEPCIONA LACARTA
ORDENDETRASFERENCIA
RECEP CION ALOSCHEQUESPARALA

CANCELACIONDELAFACTURAY
COMPORBANTEDEP AG ODE:
SEDA PAL
ED ELNOR
TELEFONI CAYOTROS
CAJERODE
SERVICIOS
PRODUCTO
FACTURAS,CHEQUES,CARTAS
ORDENESYCOMPROBANTESDE
PAGO
FACTURAS,CHEQUES,
CARTASORDENESY
COMPROBANTESDE
PAGO
CHEQUES
FACTURASYCOMPROBANETSDE
PAGO
168
CARTASORDENES
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.029
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
REGISTRODEVENTAS
dasmeses)
CONOCIMIENTODELOSINGRESOS
MENSUALES
1mes
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
ENTREGA
EJECUCION
ENTREGA
EJECUTA
CONTROL
EMISIONDEBOLETASDEVENTA
RECAUDACIONYRENDICIONDIARIA
EMISIONDEFACTURAS
GENERARENELSISTEMACAJAVENTAS
CAJAS
CAJAS
CTAS.CTES.
CAJACENTRAL
VERIFICARREGISTROPORDETALLE
CAJACENTRAL
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
1MES
Referencia
FechadePublicacin
D.S.N1302005EF
07/10/2005
R.N.N13201/SUNAT
24/11/2001
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
169
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6)
FECHA(3):
ELABORACIONDELREGISTRODEVENTAS
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.029
INFORMACIONDELOSINGRESOS
OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION,JEFATURA,CTASCTES.)
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
1
Nderegistros
MES
Registros
SISTEMADECAJA
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIAA.CAJA
NORMAS(9)
DIRECTIVASPARALAELABORACIONDELASCONCILIACIONESMENSUALES
INICIO
EMITIRBOLETASDEVENTAS
RECAUDACIONYRENDICIONDIARIA
EMITIRFACTURAS
PROCESOENELSISTEMACAJAVENTA
VERIFICACIONDELREGISTRODETALLADO
NOMBRE(11a)
BOLETAS
FACTURAS
NOMBRE(12a)
REGISTRODEVENTAS
DEFINICIONES(13):
CAJAS
CAJAS
CTAS.CTES.
CAJACENTRAL
CAJACENTRAL
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
CAJAS
CTAS.CTES.
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
OFICINADEECONOMIA
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
MENSUAL
MENSUAL
MECANIZADO
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MENSUAL
MECANIZADO
REGISTRODEVENTAS. RECAUDACIONDELOSINGRESOS
REGISTROS(14):
BOLETASY FACTURAS
ANEXOS(15):
REPORTESDELASBOLETASDIARIASYLASFACTURAS
170
AREAS
CAJAS
VARIAS
CUENTAS
CORRIENTES
TESORERIA
CAJACENTRAL
FIN
PERSONAS
CAJEROS
RECAUDADORES
(11CAJEROS)
Emitoboletasporlasventasdeldia
Emitidas
Anuladas
Generar:
1.Farmacia
2.Servicios
Recaudacinyrendicindiaria
Boletas
Facturas
EmiteFacturas
Emitidas
Anuladas
INFORMACINA:
Tesorera
Integracin
Jef.deEconomia
CtasCtes
ENCARGADO(3)
DE CTA CTE
Otras
Recaudaciones
Verificar:
Registro de
ventasconR/I
CAJERO
ASISTENTE
PRODUCTO
BOLETASDEVENTAS
Y/OREPORTESDEVTAS
FACTURAS
BOLETASYFACTURAS
REGISTRODEVENTA
MAPAG LOBALDELPROCESO
171
OBJETO
PDT621
Estados
Financieros
Conocimientode
losIngresos.
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0210
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
LASCONCILIACIONESBANCARIAS
INFORMACINDELOSFONDOS
DISPONIBLES
dasmeses)
13
das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
RECEPCION
RECEPCION
EJECUTA
RECEPCION
EJECUTA
CONTROL
EJECUCION
RECECIONDEREGISTROSGIROS
RECEPC.LOSVOUCHERSDEDEPOSITO
GENERARELLIBROBANCOS
RECEPCIONARESTADOSBANCARIOS
ELABORARANEXOSYOTROS
ANALISISDEGIRO,EINGRESOS
ELABORACINDECONCILIACIONES
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/SIAF
BANCODELANACION
TESORERIACONCILIACIONES
Mes1
13
DIAS
Mes2 Mes3
13
13
DIAS DIAS
Mes4
13
DIAS
Mes5
13
DIAS
Mes6
13
DIAS
Mes7
13
DIAS
Mes8
13
DIAS
Mes9
13
DIAS
Mes10
13
DIAS
Mes11
13
DIAS
Mes12
13DIAS
Referencia
FechadePublicacin
NORMASGENERALESDE
06/05/1980
RD.02686EF77.15
TESORE.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
172
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ELABORACIONDELAS
CONCILIACIONESBANCARIAS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0210
PROPSITO(5):
INFORMACIONDELOSSALDOSDISPONIBLESYDESEMBOLSOSEFECTUADOSENLAS
DISTINTASFUENTESDEFINANCIAMIENTO.
ALCANCE(6):
OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION,PRESUPUESTO),SIS,MINSA.
MARCOLEGAL(7):
NORMATIVIDADCONTABLE
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
13
NdeConciliaciones
DIAS
Conciliacin
SISTEMASCPC/SIAF
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVASPARALAELABORACIONDELASCONCILIACIONESMENSUALES
RECEPCIONDEREGISTROSDEGIROS
RECEPCIONDEVOUCHERSDEDEPOSITOS
PROCESARELLIBROBANCOS
RECEPCIONDEESTADOSBANCARIOS
ELABORACIONDEANEXOSYOTROS
ANALISISDEGIROSEINGRESOS
ELABORACIONDECONCILIACIONES
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
REPORTESDEGIROSDEL
TESORERIA
CPC
TESORERIA
REPORTESDELSIAF
TESORERIA
LIBROBANCOSDELSIAF
NOMBRE(12a)
CONCILIACIONESRO
CONCILIACIONESRDR
CONCILIACIONESFDO
RTARIO
CONCILIACIONESDYT
CONCILIACIONESMINSA
CONCILIACIONESIDREH
CONCILIACIONESDEPOS.
GARANTIA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
FONDOROTARIO
DONACIONESYTRANSFERENCIAS(SIS)
MINISTERIODESALUD
IDREH
DEPOSITOSENGARANTIA10%
PROVEEDORES
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/SIAF
BANCODELANACION
TESORERIA/CONCILIACION
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MECANIZADO
MECANIZADO
AUTOMATICO
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
DEFINICIONES(13):
CONCILIACIONESBANCARIASDE7FUENTESDEFINANCIAMIENTO
REGISTROS(14):
REGISTROSDEGIROS(CPC),LIBROSBANCOS(SIAF)
ANEXOS(15):
FORMATOSYPAPELESDETRABAJO
173
MAPAGL OBALDEL P ROCE SO

PROCESO:
AREAS
PERSONAS
SISTEMAS
CPCCAJ A
SISTEMA
SIAF
BANCODELA
NACION
TESORERIA/
CONCILIACIONES
T ESOROPBLICOY
O TRASINSTITUCIONES
Elaboracinde:
Tran sferencia sdel
INGR ESOS
gobiernocentral yotros
CAJERO
RECAUDADOR
Ingresos
de
recaudaciones diarias,
as como reportes y
registrodeventas.
INGR ESOS
GIRADOR
Gira los cheques y

transferencias
interbancarias de todas las
fuentes de financiamiento
alCPC yemiteC/P
Ingreso a los registros SIAF los

C/P, los cheques o
transferencias y transmisin
virtual de datos (pagos
diversos)
EGR ESO S
R ECEPCIONDE
VOUCHER SD E
DEPOSITOSEN
G AR ANTIA
Cartasrdenes:
Electrnicas
Mecnicas
POR
Pagodecheques
Depsitos a CCI aotros
bancos(transferencias)
Anlisisde
transferencias
(pagos)
Anlisisde
FuentesdeFinanciamiento:
Transferencias
diversas
GENER AR
LIBR OBANCOS
Anlisisde
giros
Recibosdeingreso
BANCO
5
.
Papeles de
trabajo
(verificand
o registros
SIAFCPC)
Anexos
(Anulados,
EGRESOS
ASISTENTE
SIAF
R ECEPCION
R EPOR TESDE
GIR OS
Recaudacione
sdiarias
Depsitosen
garanta
ESTADOS
BANCAR IOS
4
3
RO
RDR
FDO.RTRIO
DYT (SIS)
DEP.
GARAN TIA
CONCILIACIONES
BANCAR IAS
(Impre siny
distribucin)
CONCILIADORA
PRODUCTO
REPORTEDEGIROS
FIN
LIBROBANCOS
ESTADOSBANCARIOS
Elaboradopor:LourdesCapchaAguilar
174
CONCILIACIONES
INFORMACION
AL:
MINSA
SIS
IDREH
ALTA
DIRECCION
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0211
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
ADMINISTRACION
ELPDT621:DECLARACIONMENSUAL
dasmeses)
Objetivo:CUMPLIMIENTODEOBLIGACIONES
TRIBUTARIASCONSUNAT
13
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
04
05
06
07
08
09
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
CONTROL
EJECUCION
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
RECEPCIONDECHEQUESSUNAT
RECEPCIONDEREGISTROCOMPRAS
RECEPCIONDEREGISTROVENTAS
ANALISISDESALDOSACUMULADOS
DETERMINACIONDELIGV
INGRESOALPDTLOSRXH
ELABORACIONDERELACIONCH/
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/TRIBUTARIA
TESORERIA/TRIB/PAGADUR.
TESORERIA/PAGADURIA
EMISIONREPORTESDELADJYDISKET
Mes1
13
DIAS
Mes2 Mes3
13
13
DIAS DIAS
Mes4
13
DIAS
Mes5
13
DIAS
Mes6
13
DIAS
Mes7
13
DIAS
Mes8
13
DIAS
Mes9
13DIAS
Mes10
13
DIAS
Mes11
13
DIAS
Mes12
13DIAS
Referencia
FechadePublicacin
CODIGOTRIBUTARIO
19/08/1999
TEXTOUNICOORD.DS.135
LEYDELIGV
15/04/1999
DECRETOSUPREMO05599
LEYCOMP.PAGO
LEYIMP.RENTA
24/07/1992
20/03/2001
DECRETOLEYN25632
DS.N05499EF
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
175
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ELABORACIONDELADECLARACIONJURADA
MENSUALPDT621
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0211
PROPSITO(5):
CUMPLIMIENTODELASOBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT
ALCANCE(6):
OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION)
MARCOLEGAL(7):
CODIGOTRIBUTARIOLEYDECOMPROBANTESDEPAGOLEYDELIGVLEYDEL
IMPUESTOALARENTA
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
13
Ndedeclaracin
DIAS
Declaracin
SISTEMAS/CPC/CAJA
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOR
EQUIPODETESORRIA
A.TRIBUTACION
NORMAS(9)
APLICACINDELASLEYESCITADAS
RECEPCIONDEREGISTRODECOMPRAS
RECEPCIONDEREGISTRODEVENTAS
ANALISISDESALDOSACUMULADOS
DETERMINACIONDELIGVRET.RTA.4TA
INGRESOALPDT:RXH
ELABORARRELACIONDECHEQUES
EMISIONREPORTESDJYDISKETPDT
NOMBRE(11a)
CHEQUES
SALDOSACUMULADOSYCOMPRAS
SALDOSDEVENTAS
RECIBOSDEHONORARIOS
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/TRIBUTARIA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
TESORERIA/GIROS
TESORERIA/TRIBUTARIA/GIROS
TESORERIA/CAJA
TESORERIA/GIROS/TRIBUTARIA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
PDT621
SUNAT
FRECUENCIA(11c)
1SEMANA
1DIA
1DIA
1SEMANA
FRECUENCIA(12c)
1DIA
TIPO(11d)
MECANIZADO
MECANIZADO
AUTOMATICO
MECANIZADO
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
DECLARACIONJURADAMENSUALDELIGVYRETENCIONESDEIMP.RTA.DECUARTA
REGISTROS(14):
REGISTROSDEGIROS(CPC),REGISTRODEVENTAS(CAJA)
ANEXOS(15):
FORMATOSYPAPELESDETRABAJOCERTIFICADOSDERETENCIONESREGISTROSDE
RETENCIONES
176
MAPAGL OBALDEL P ROCE SO

PROCESO:
AREAS
PERSONAS
SISTEMAS
CPCCAJ A
SISTEMA
SIAF
BANCODELA
NACION
TESORERIA/
CONCILIACIONES
T ESOROPBLICOY
O TRASINSTITUCIONES
Elaboracinde:
Tran sferencia sdel
INGR ESOS
gobiernocentral yotros
CAJERO
RECAUDADOR
Ingresos
de
recaudaciones diarias,
as como reportes y
registrodeventas.
INGR ESOS
GIRADOR
Gira los cheques y

transferencias
interbancarias de todas las
fuentes de financiamiento
alCPC yemiteC/P
Recaudacione
sdiarias
Depsitosen
garanta
FIN
5
.
Papeles de
trabajo
(verificand
o registros
SIAFCPC)
Anexos
(Anulados,
EGRESOS
Ingreso a los registros SIAF los
C/P, los cheques o
transferencias y transmisin
virtual de datos (pagos
diversos)
ASISTENTE
SIAF
EGR ESO S
Cartasrdenes:
Electrnicas
Mecnicas
POR
6
Pagodecheques
Depsitos a CCI aotros
bancos(transferencias)
Anlisisde
giros
Anlisisde
transferencias
(pagos)
R ECEPCION
R EPOR TESDE
GIR OS
BANCO
2
R ECEPCIONDE
VOUCHER SD E
DEPOSITOSEN
G AR ANTIA
Recibosdeingreso
Transferencias
diversas
Papeletasde
depsito
GENER AR
LIBR OBANCOS
FuentesdeFinanciamiento:
ESTADOS
BANCAR IOS
4
3
RO
RDR
FDO.RTRIO
DYT (SIS)
DEP.
GARAN TIA
CONCILIACIONES
BANCAR IAS
(Impre siny
distribucin)
CONCILIADORA
PRODUCTO
REPORTEDEGIROS
LIBROBANCOS
ESTADOSBANCARIOS
Elaboradopor:LourdesCapchaAguilar
177
CONCILIACIONES
INFORMACION
AL:
MINSA
SIS
IDREH
ALTA
DIRECCION
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0212
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
ELPDT626:DECLARACIONMENSUAL
Objetivo:CUMPLIMIENTODE
OBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT
dasmeses)
15
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
RECEPCION
RECEPCION
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
03
CONTROL
RECEPCIONARGIROSDECH/SUNAT
RECEPCIONMDECOMPROB.
RETENCIONESYC/P
VERIFICACIONENCPCYSIAFDEGIROS
04
EJECUCION
05
EJECUCION
06
CONTROL
ELABORACIONDERELACIONCH/A
PAGAR
INGRESOALPDTC/UCOMPR.RETENC.
6%
VERIFICACIONDEPAGOSYDJ
PRESENTADAYREPORTEENIMPRESION
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/TRIB/PAGADUR.
TESORERIA/TRIBUTARIA/PAG
Mes1
15
DIAS
Mes2
15
DIAS
Mes3
15
DIAS
Mes4
15
DIAS
Mes5
15
DIAS
Mes6
15
DIAS
Mes7
15
DIAS
Mes8
15
DIAS
Mes 9
15
DIAS
Mes10
15
DIAS
Mes11
15
DIAS
Mes12
15
DIAS
Referencia
FechadePublicacin
CODIGOTRIBUTARIO
19/08/1999
TEXTOUNICOORD.DS.135
LEYDELIGV
15/04/1999
DECRETOSUPREMO05599
LEYCOMP.PAGO
24/07/1992
DECRETOLEYN25632
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
178
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ELABORACIONDELADECLARACIONJURADA
MENSUALPDT626
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0212
CUMPLIMIENTODELASOBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT
ALCANCE(6):
OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION)
MARCOLEGAL(7):
CODIGOTRIBUTARIOLEYDECOMPROBANTESDEPAGOLEYDELIGV
(RETENCIONESDELIGV)
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
15
Ndedeclaraciones
DIAS
Declaracin
SISTEMAS/CPC/SIAF
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
EQUIPODE
TESORERIAY
TRIBUTACION
NORMAS(9)
APLICACINDELASLEYESCITADAS
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
TESORERIA/GIROS/CPC
RECEPCIONDECOMPR.RETENCIONESYC/P
VERIFICACIONENCPCYSIAFDEGIROS
ELABORARRELACIONCH/APAGAR
INGRESODEC/UCOMPR.RETENC.6%PDT
VERIFICACIONPAGOSYDJPRESENTADA
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
CHEQUES
TESORERIA/GIROS
TESORERIA/GIROS/TRIBUTARIA
1MES
1MES
MECANIZADO
MECANIZADO
COMPR.RETENC.6%
FACT/COMPRAS
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
PDT626
DEFINICIONES(13):
DESTINO(12b)
SUNAT
FRECUENCIA(12c)
1DIA
TIPO(12d)
MECANIZADO
DECLARACIONJURADAMENSUALDELIGVYRETENCIONESDEIMP.RTA.DECUARTA
REGISTROS(14):
REGISTROSDEGIROS(CPC)
ANEXOS(15):
FORMATOSYPAPELESDETRABAJOREGISTROSDERETENCIONES
179
MAP AGL OBALDE LP ROCESO

PROCESO:
AREAS
ELPDT621(DECLARACIONES MENSUALES)
CTRL
PRESUP.
SISTEMAS
CPCCAJ A
Compras
SISTEMAS CONTRO L
SIAF
PREVIO
TESORERIA/
TRIBUTARIA
TESORERIA
PAGADURIA
FIN
PERSONAL
Logsticay
Presupuesto
Encargado
Control
Previo
Girador
Ingresode
O/SdeSN P
Verifica
quelos
C/P,estn
registrados
ytenganlos
Docum.
Completos
(RXH)
Revisa
y
compromete las
rdenes y los
documentos
sustentatorios
RXH
Encargado
Registro
Compras
Giro
de
cheques
a
SUNAT
y
personalSN P
Emisin
Cartas
rdenes
CAJA
Pagos de los
cheques segn
relacin
adjunta
5
IngresoalPDT
621decadauno
delosRXHy
Verificacinde
lasretenciones
de4taporI.Rta
Ingresaal
SIAF
Verifica
aprobaci
ndel
SIAF
Verificacinde
pagosy
presentacinde
PDT
Elaboracin
Registro
Ventas
3
Elaboracinderelacindecheques,
verificandoconCPCSIAFSIAHY
adjuntandoloschequeswinchados
Producto
COMPROMISOS
YRXH
Recepcin de
Constancia de
Presentacin
de
Asist.
Tributaria
4
Presentacin
delDisketcon
laDJmensual
Ingresode
SALDO Sde
Registrosde
ComprasyVentas
(Determinando
IGV)
Elaboracin
delregistro de
Compras
Asistente
DelSIAF
Anlisisde
Saldos
Acumulados
(Crditos)
CH/ SUNAT
R EG.COM PYVTAS
DEV.
YGIRADO
ADJ.DOC
FALTANTES
180
DECLARACION
MENSUAL
1.Cumplir
Obligaciones
tributariascon
SUNAT.
2.EmitirReportes
AnexosdelPDT621
3.EmitirRegistrode
SNPmensualesy
retenciones
4. Emitir
CERTIFICADOSde
RETENCIO NESafin
deao
5.Adjuntarrelacinde
tributospagadospor
retencionesa
INTEGRACION
PAGOS
REPORTES
DIVERSOS
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0213
organizacional)
(3)DenominacindelProcedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
RENDICIONDEENCARGOSIDREHMEDICOSRESIDENTES
Objetivo:RENDICIONESDE
ENCARGOSALIDRH
CONCILIACINDELASREMESAS(1
Mes100%)
dasmeses)
1
MES
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
RECEPCIONDELACARTAORDENYC/P
ELABORACIONDELAPLANILLA
INGRESODECOMPROMISOALSIAF
INGRESODELDEVENGADOYGIRADO
PAGODECHEQUES
OFIC.ECONOMA
OFIC.PERSONAL
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
06
EJECUCION
REALIZARLASRENDIONESDELOS
ANEXOS1Y2
PAGADURIA
07
08
09
10
EJECUCION
ENTREGA
EJECUCION
CONTROL
INGRESOALSIAF
ENVIODELARENDICION
REALIZARELACTA
REMESACONCILIADA
PAGADURIA
IDREH
IDREH
IDREH
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
LEYN27209
LEYDEGESTIONPRES.ESTADO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
181
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RENDICIONDEENCARGOSIDREHMEDICOS
RESIDENTES
PROPSITO(5):
INDICADOR(8a)
NCONCILIACINDELAS
REMESAS(1Mes)
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.0213
RENDICIONESDEENCARGOSALIDREH
OFIC.ECONOMA
OFIC.DEPERSONAL
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
IDREH
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7)
FECHA(3):
CDIGO(4):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1Mes100%)
SISTEMA
Rendicin
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOREQUIPODE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDEPLANILLA
PAGODECHEQUES
REALIZARLASRENDIONESDELOSANEXOS1Y2
INGRESOALSIAF
ENVIODELARENDICION
REALIZARELACTA
REMESACONCILIADA
OFIC.ECONOMA
OFIC.PERSONAL
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
PAGADURIA
PAGADURIA
IDREH
IDREH
IDREH
NOMBRE(11a)
CARTAORDEN
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OFIC.ECONOMA
FRECUENCIA(11c)
M
TIPO(11d)
MECANIZADO
NOMBRE(12a)
ACTA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IDREH
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
ENCARGOSDEREMESAS
REGISTROS(14):
SISTEMASIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
FORG10.0
182
MAPAGLOBALDERENDICIONDEREMUNERACIONESDEMEDICOSRESIDENTES
AREAS
INICIO
ECONOMIA
PERSONAL
REMUNERAC.
PERS.
IDREH
PRES.CONT.PRE.
TESORERIA
PAGADURIA
PAGADURIA
PAGADURIA
INGRESAEL
ELCOMPROMISO
ALSIAFPARA
SUAPROBACION
INGRESOEL
DEVENGADOY
GIRADOYELAB.
C/P,CAR.ORD.AL
BN.CH/.ATERCER.
PAGOA3EROS
CH/.ADICIONAL
DERESIDENTES
REALIZARLARENDICION
SEGNANEXOS1,2DEL
IDREH1.RELACIONPAGO
RESID,3EROSYSUNAT.
2.ANEXODREVERSION
INGRESARALSIAF
LOSMONTOSEJECUT.D
ACUERDOALASPARTI
DASYVERIFICARELMTO
AREVERTIR,EJECUTAR
PAGOSA3EROSYHABI
TARELENVIO
MESAPARTES
FIN
TESORERIA
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
DELIDREH
TEC.ADM.
ELABORACION
PLANILLASDE
HABERES
TEC/ADM
TEC.ECON.
ENVIODELARENDICION
ANEXOS1Y2
C/PORIGINALES
FACTURASORIGINALES
AFP.ORIGINALES
LISTADOSORIGINALES
DEBIDAMENTEFIRMADO
PORECONOMIAYDEA
TEC/ADM
TEC.ECON.
EL
PRODUCTO
RENDICION
CONCILIADA
PLANILLASD
HABERES
COMPROMISO
APROBADO
GIRO
APROBADO
PAGOS
EJECUTADOS
183
RENDICION
REALIZADA
EJECUCIONDELA
RENDIC.ENEL.SIAF.
RENDICION
ENVIADA
REALIZARLAACTA
DECONCILIACION
PORTESORERIADEL
IDREHYTESORIA
DELH.S.B.
CONCILIACION
DELARENDICION
AnexoA6
CdigoN
11.4.00..07.02.0214
organizacional)
ADMINISTRACION
inventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
RENDICIONDEENCARGOSIDREHODONTOLOGIA
Objetivo:RENDICIONESDEENCARGOSAL
(4)Objetivodel
Procedimiento:
IDREH
Mes100%)
dasmeses)
1
MES
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
RECEPCION
EJECUCION
ENTREGA
ENTREGA
EJECUCION
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
06
EJECUCION
07
08
09
10
EJECUCION
ENTREGA
EJECUTA
CONTROL
ELABORACIONDELAO/S
PAGODECHEQUES
ANEXOS1Y2
INGRESOALSIAF
ENVIODELARENDICION
REALIZARELACTA
REMESACONCILIADA
PAGADURIA
PAGADURIA
IDREH
IDREH
IDREH
Mes1
1
Mes2
1
Mes3
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
LEYN27209
LEYDEGESTIONPRES.
ESTADO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
184
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RENDICIONDEENCARGOSIDREHODONTOLOGIA
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.0214
RENDICIONESDEENCARGOSALIDREH
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
IDREH
LEYGENERALDESALUD
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NCONCILIACINDELAS
REMESAS(1Mes)
FECHA(3):
CDIGO(4):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1Mes100%)
SISTEMA
Rendiciones
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
OFIC.ECONOMA
ELABORACIONDELAO/S
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGODECHEQUES
PAGADURIA
PAGADURIA
INGRESOALSIAF
PAGADURIA
ENVIODELARENDICION
IDREH
REALIZARELACTA
IDREH
REMESACONCILIADA
IDREH
NOMBRE(11a)
CARTAORDEN
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OFIC.ECONOMA
FRECUENCIA(11c)
M
TIPO(11d)
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
MECANIZADO
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
ACTA
DESTINO(12b)
IDREH
DEFINICIONES(13):
ENCARGOSDEREMESAS
REGISTROS(14):
SISTEMASIAF
ANEXOS(15):
SISTEMAYFORMATOS
FORG10.0
185
MAPAGLOBALDERENDICIONDEPROPINASDEINTERNOSDEODONTOLOGIA
INICIO
ECONOMIA
LOGISTICA
ADQUISICIONES PRES.CONT.PRE.
IDREH
TESORERIA
PAGADURIA
PAGADURIA
PAGADURIA
INGRESOEL
DEVENGADOY
GIRADOYELABO
CIONDEC/PY
CHEQUES
PAGODECHEQUES
AINTERNOSDE
ODONTOLOGIA
REALIZARLARENDICION
SEGNANEXOS1,2DEL
IDREH1.RELACIONPAGO
INTERNOS2.ANEXODE
REVERSION
INGRESARALSIAF
LOSMONTOSEJECUT.D
ACUERDOALASPARTI
DASYVERIFICARELMTO
AREVERTIR,HABI
TARELENVIO
MESAPARTES
FIN
TESORERIA
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
DELIDREH
ELABORACION
DELAORDEN
DESERVICIO
INGRESAEL
ELCOMPROMISO
ALSIAFPARA
SUAPROBACION
RENDICION
CONCILIADA
ENVIODELARENDICION
ANEXOS1Y2
C/PORIGINALES
REC.HONARARIOSORIG.
DEBIDAMENTEFIRMADO
PORECONOMIAYDEA
PRODUCTO
ORDENDE
SERVICIO
COMPROMISO GIROYCH/
PAGOS
APROBADO APROBADOS EJECUTADOS
RENDICION
REALIZADA
EJECUCIONDELA
RENDIC.ENEL.SIAF.
186
RENDICION
ENVIADA
REALIZARLAACTA
DECONCILIACION
PORTESORERIADEL
IDREHYTESORIA
DELH.S.B.
CONCILIAC ION
D ELARENDICION
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0215
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
RENDICIONDEENCARGOSMINSA
Objetivo:RENDICIONDELOS
ENCARGOSALMINSA
Mes100%)
dasmeses)
1MES
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
06
EJECUCION
07
08
09
10
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
CONTROL
ELABORACIONDELAPLANILLA
PAGODECHEQUES
ANEXOS1Y2
INGRESOALSIAF
ENVIODELARENDICION
REALIZARELACTA
REMESACONCILIADA
PAGADURIA
PAGADURIA
OGA
OGA
OGA
Mes1
1
Mes2 Mes3
1
1
Mes4
1
Mes5
1
Mes6
1
Mes7
1
Mes8
1
Mes9
1
Mes10
1
Mes11
1
Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
LEYN27209
LEYGESTIONPRES.ESTADO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
187
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
RENDICIONDEENCARGOSMINSA
PROPSITO(5):
11.4.00.07.02.0215
RENDICIONDELOSENCARGOSALMINSA
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURA
OGA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NCONCILIACINDELAS
REMESAS(1Mes)
CDIGO(4):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
(1Mes100%)
SISTEMA
Rendicin
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDELAO/CYO/S
PAGODECHEQUES
INGRESOALSIAF
ENVIODELARENDICION
REALIZARELACTA
REMESACONCILIADA
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
TESORERA
PAGADURIA
PAGADURIA
PAGADURIA
OGA
OGA
OGA
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
CARTAORDEN
OFIC.ECONOMA
MECANIZADO
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ACTA
OGA
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
ENCARGOSDEREMESAS
REGISTROS(14):
ANEXOS(15)
SISTEMASIAF
SISTEMAYFORMATOS
FORG
10.0
188
MAPAGLOBALDERENDICIONDEENCARGOSPORPARTEDELAOGADELMINISTERIODESALUD
REMESASRECIBIDAS
AREAS
INICIO
ADQUISICIONES
PERS.
ECONOMIA
LOGISTICA
PRES.CONT.PRE.
TESORERIA
INGRESAEL
ELCOMPROMISO
ALSIAFPARA
SUAPROBACION
INGRESOEL
DEVENGADOY
GIRADOYELABO
CIONDEC/PY
CHEQUES
PAGADURIA
OGAMINSA
PAGADURIA
PAGADURIA
OFIC.ENCARGOS
FIN
OFIC.ENCARGOS
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
OGA.MINSA
TEC.ADM.
TEC/ADM
TEC.ECON.
ELABORACION
DELAORDEN
DESERVICIOY/O
COMPRA
INGRESARALSIAF
REALIZARLARENDICION
LOSMONTOSEJECUT.D
PAGODECHEQUES
SEGNANEXOS1,2DE
ACUERDOALASPARTI
APROVEEDORESY/O ENCARGOS1.RELACIONDE DASYMETAS,VERIFICAREL
TAPS
PROVEEDORES,2.ANEXO
MTOAREVERTIR
DEREVERSION
HABILITARELENVIO
ENVIODELARENDICION
ANEXOS1Y2
REALIZARLAACTA
C/PORIGINALES
DECONCILIACION
FACTURASORIGINALESGUIAS DELAREMESAPOR
DEREMISIONACTASDE
OFICINADEENCARGOS
CONFORMIDAD.DEENC.DEL DELAOGAMINSAYHSB
PROGRAMA.FIRMADOSECON
DEA
TEC/ADM
TEC.ECON.
EL
PRODUCTO
REMESA
CONCILIADA
ORDENDE
COMPROMISO GIROYCH/
SERV/COMPRA APROBADO
APROBADOS
PAGOS
EJECUTADOS
189
REMESA
REALIZADA
EJECUCIONDELA
REMESAEN.SIAF.
REMESA
ENVIADA
CONCILIACION
DELAREMESA
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0216
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CARTAFIANZA
CUSTODIADELASCARTASFIANZAS
PARAELFIELCUMPLIMIENTODELOS
CONTRATOS
(4)Objetivodel
Procedimiento:
PERMANECERENCUSTODIALASC/F
HASTAELFINDELCONTRATO(1AOS
100%)
dasmeses)
1
AO
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
RECEPCION
CONTROL
RECEPCION
ENTREGA
RECEPCIONDELACARTAFIANZA
VERIFICACIN,REGISTROYCUSTODIA
RECEPCINDELREPORTE
DEVOLUCINDELACARTAFIANZA
OFICECONOMIA
TESORERA
INTEGRACINCONTABLE
TESORERA
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
Brevedescripcindel
Asunto
NORMASGENERALESDETESORERARD.026.80
EF/77.1506/05/1980DIRECTIVADETESORERA
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
190
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CARTAFIANZA
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0216
CUSTODIADELASCARTASFIANZASPARAELFIELCUMPLIMIENTODELOS
CONTRATOS
OFICECONOMIA
TESORERA
INTEGRACINCONTABLE
TESORERA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
PERMANECEREN
CUSTODIALASC/FHASTA
ELFINDELCONTRATO(1
AOS)
NdeCartasFianzas
CONTRATO(1AOS100%)
Registros
RESPONSABLE(8d)
SISTEMA
COORDINADORDE
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDELACARTAFIANZA
VERIFICACIN,REGISTROYCUSTODIA
RECEPCINDELREPORTE
DEVOLUCINDELACARTAFIANZA
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OFICINADEECONOMA
NOMBRE(11a)
CARTAFIANZA
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
TESORERA
NOMBRE(12a)
CARTAFIANZA
DEFINICIONES(13)
OFICECONOMIA
TESORERA
INTEGRACINCONTABLE
TESORERA
FRECUENCIA(11c)
ANUAL
TIPO(11d)
MECANIZADO
FRECUENCIA(12c)
ANUAL
TIPO(12d)
MECANIZADO
CUSTODIADELASCARTASFIANZASPARAELFIELCUMPLIMIENTODELOSCONTRATOS
REGISTROS(14):
SISTEMA
ANEXOS(15):
SISTEMAYREPORTES
FORG
10.0
191
PROCESO:CARTASFIANZAS
AREAS
OFICINADEECONOMA
TESORERIA
INTEGRACINCONTABLE
FIN
PERSONAS
SECRETARIA
RECEPCIONALASCARTAS
FIANZASDELAOFICINADE
LOGISTICA
RECEPCINDELASCARTASFIANZASCON
MEMODELAJEFATURADEECONOMA
REGISTRAALCPCPARAELCONTROLDE
LASCARTASFIANZAS
VERIFICAYCOMUNICAELVENCIMIENTO
DELACARTAFIANZAALAJEFATURADE
ECONOMIA
MANTENERENCUSTODIALACARTA
FIANZA
EMITEREPORTEDEAUXILIARDECARTAS
FIANZAS
JEFEDETESORERA
JEFEDE
INTEGRACION
CONTABLE
RECEPCINDELREPORTE
DELASCARTASFIANZAS
LASCARTASFIANZAS
PERMANECENENCUSTODIA
ELPROVEEDORSOLICITALA
DEVOLUCINDELACARTA
FIANZACONUNACARTAQUE
DEBETENERELVISTOBUENODE
LACONFORMIDADDELJEFEDE
ALMACENYLAJEFATURADE
LOGSTICA
PRODUCTO
CARTAFIANZA
CARTAFIANZAYREPORTE
192
REPORTE
EQUIPODELIQUIDACIONES
193
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAGENERALDEADMINISTRACIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
11.4.00.07.02.0217
Solicitud
Constanciadepago
dehaberesy
descuentos
11.4.00.07.02.0218
Solicitud
11.4.00.07.02.0219
Solicitud
11.4.00.07.02.0220
Of.DePersonal
11.4.00.07.02.0221
Solicitud
11.4.00.07.02.0222
Solicitud
11.4.00.07.02.0223
Solicitud
11.4.00.07.02.0224
Memorando
11.4.00.07.02.0225
Recepcin
10
11.4.00.07.02.0226
Recepcin
Resultado/
Producto
(7)
EmisinConstanciade
pagodehaberesy
descuentos
Emisin
Declaracinjurada
Declaracinjuradadel
delempleador
empleador
Emisin
Constanciade
Constanciade
descuentos
descuentos
Emisin
Certificadoderentas
Certificadoderentasy
yretenciones
retenciones
Emisin
Constanciade
Constanciade
bonificacinpor
bonificacinportiempo
tiempodeservicios
deservicios
Emisin
Duplicadodeboletas
Duplicadodeboletas
depago
depago
Emisin
Duplicadode
Duplicadodeincentivos
incentivoslaborales
laborales
Controlpor
Bloqueodecuentas
Bloqueodecuentas
BancodelaNacin
BancodelaNacin
Controlmediante
Cartapodernotarialy
Cartapodernotarialy
certificadode
certificadode
supervivencia
supervivencia
Controlpor
Firmadeplanillas
Firmadeplanillas
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Interno
N/G
Interno
N/G
Interno
N/G
Interno
N/G
Interno
N/G
Interno
N/G
Interno
S/N
Of.De
Personal
N/D
Otorgante
N/G
Interno
N/D
...............................................................
FECHA...............................................
FORG03.1
194
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0217
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CONSTANCIADEPAGODEHABERESYDESCUENTOS
Objetivo:emisindepagodehaberesy
descuentos
tiempodeservicios
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
RECEPCION
RECEPCION
CONTROL
RECEPCION
ENTREGA
EJECUTA
ENTREGA
EJECUTA
ENTREGA
Solicituddeconstanciahaberes
Recepcindesolicitud
Registrodesolicitud
Recepcindesolicitudc/anteced
Baseodedatosdelaplanilla
Digitacindelaconstancia
Firmadejefedeliquidaciones
RefrendodefirmadejefedeOf.
Economia
Entregadeconstanciadepagohaberes
Mesadepartes
Mesadepartes
Of.Deeconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefatura
Of.deeconomajefatura
Liquidaciones
Mes1
15
Mes2 Mes3
12
10
Mes4
10
Mes5
12
Mes6
15
Mes7
10
Mes8
8
Mes9
12
Mes10
10
Mes11
10
Mes12
12
Referencia
FechadePublicacin
D.S.N31H
2441964
HABERESPERCIBIDOSY
DESC.DESCUENTOS
D.LEG.276
1990
DELEY
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
195
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CONSTANCIADEPAGODEHABERESY
DESCUENTOS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0217
PROPSITO(5):
TIEMPODESERVICOSPRESTADOSALAINSTITUCINYAPORTEALSISTEMADE
PENSIONESPBLICOY/OPRIVADO
ALCANCE(6):
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA,OFICINAEJECUTIVADEPERSONAL
MARCOLEGAL(7):
D.LEG.276 DS005D.S31H
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
25DIAS45%
NConstancias
20DIAS35%
Constancias
Planillanicadepagoslegajos
JEFEDELAREADE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
D.LEG276D.S.00590PCMD.S31H
INICIO
SOLICITUDYCONSANCIA
Recepcindesolicitudregistrodesolicitudrecepcindesolicitudbaseodedatos
delaplanilladigitacindelaconstanciafirmadejefedeliquidacionesrefrendo
firmadejefedeOf.Economaentregadeconstanciadepago.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Constanciadepagode
haberes
Mesadepartes
Das
MANUAL
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Entregadeconstancia
Of.DeEconoma
Das
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
CONSIGNACINDETIEMPODESERVICIOS
REGISTROS(14):
FORMATODELPROCESODEELABORACINMANUALYSISTEMA
FORMATOSSISTEMAPLLAS
ANEXOS(15):
196
PROCESO:CONSTANCIADEPAGODEHABERES/DSCTOS
AREAS
UNIDAD
INICIO
MESADEPARTES
PERSONAS
USUARIOINT.
1
solicitud
constanciade
haberes
OFICINA
JEFATURA
EJECUTIVADEECONOMIA
ELABORACIN
UNIDADDELIQUIDACIONES
CONFORMIDAD
9
entregade
constanciade
pagode
haberes/dsctos
2
recepcin
desolicitud
SECRETARIA
3
registrode
solicitud
4
recepcin
desolicitud
c/antecede
ntes
laborales
TECNICO1
5
baseode
datosdela
planilla
unicade
pagos
TECNICO2
6
digitacindela
constancia
JEFATURA
UNIDAD
LIQUIDAC.
7
firmade
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
8
refrendoc/
firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA
PRODUCTO
solicitud
solicitud
recepcionada
FIN
solicitudrefrendo
antecedentesdatosdePlla.constancia
registradaconstancia laboralesbaseadosdigitada
197
solicitud
conformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0218
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
DECLARACINJURADADELEMPLEADOR
EmisindeBonosdereconocimiento
tiempodeservicios
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
ENTREGA
ENTREGA
INGRESA
INGRESA
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
Solicitudinteresado
PasaaO.EdeEconoma
Baseodedatosdelaplanilla
Digitacindedeclaracinjurada
FirmajefaturaUnid.Liquidaciones
RefrendojefaturaOf.Economa
FirmadelaDireccingeneral
Entregadeladeclaracinjuradadel
empleador
Of.Economa
Of.deEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.Deeconomajefe
DireccinGeneral
Liquidaciones
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencada mes,durantelosltimos12
Mes1
10
Mes2 Mes3
12
10
Mes4
10
Mes5
12
Mes6
10
Mes7
10
Mes8
6
Mes9
10
Mes10
8
Mes11
10
Mes12
10
Referencia
FechadePublicacin
R.N5395/EFSAFP
1995
EMISINBONO91AFP
R.J.021950NP
1995
EMISINBONO96AFP
R.J.021970NP
1997
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
198
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ELABORACIONDECLARACIONJURADADEL
EMPLEADOR
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0218
EMISINDELACONSTANCIAPARABONORECONOCIMIENTODELAFP
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
RN.5395/EFSAFPRJN021ONP.
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
25DIAS90%
Constancias
PLANILLAUNICADEPAGOS
OFIC.EJECUTIVA
DEECONOMIA
20DIAS80
NConstancias
NORMAS(9)
R.N.5395/EFSAFP
INICIO
SOLICITUD
INTERESADO
Pasaalaoficinadeeconomabaseodedatosdelaplanilladigitacindeladeclaracin
firmajefedeliquidacionesrefrendojefedeeconomafirmaDirectorGeneralentregadela
declaracin.
NOMBRE(11a)
DeclaracinJurada
NOMBRE(12a)
Entregadeconstancia
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
OficinadeEconoma
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Of.DeEconoma
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Das
Manual
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Das
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
PeriodosaportadosalSistemaNacionaldePensiones
REGISTROS(14):
formatodeelaboracinmanualysistema
sistemaplanillas
ANEXOS(15):
199
PROCESO:DECLARACINJURADADELEMPLEADOR
AREAS
INICIO
ELABORACIN
CONFORMIDAD
PERSONAS
JEFATURA
USUARIOINT.
PasaaO.E.
deEconomia
baseode
datosde
laPlanilla
TECNICO1
digitacin
dela
declaracin
jurada
JEFATURA
LIQUIDAC.
firmaJefatura
deUnidadde
Liquidaciones
refrendo
jefaturadela
Oficinade
Economia
JEFATURADE
ECONOMIA
firmadela
Direccin
general
FIRMADE
DIRECCIN
GENERAL
solicitud
FIN
entregade
declaracin
juradadel
empleador
solicitud
interesado
SECRETARIA
PRODUCTO
DIRECCIN
GENERAL
solicitudrefrendo
registrada
documentoensistema
proceso
200
firma
conformidad
delempleador
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0219
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CONSTANCIADEDESCUENTOS
Objetivo:EMISINDEDESCUENTOS
DIVERSOSCOOPERATIVAS,MUTUAL,
ETC
tiempodeservicios
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ENTREGA
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
CONTROL
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
Solicitud
Recepcindesolicitud
Registro
Recepcindesolicituddescuento
Revisindedatosenlaplanilla
Digitacindedescuentos
Firmadejefaturadeliquidaciones
Refrendoc/firmadejefaturadeOf
Economia
Entregadeconstanciadedescuentos
Mesadepartes
Mesadepartes
Of.DeEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.DeEconomajefe
Liquidaciones
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6
Mes7
15
12
15
12
10
10
10
12
10
12
11
12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
201
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CONSTANCIADEDESCUENTOS
PROPSITO(5):
ALCANCE(6)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0219
EMISINDECONSTANCIASDEDESCUENTOSDEPAGO
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
20DIAS80%
NConstancias
25DIAS90%
Constancias
COORDINADORDE
TESORERIA/
A.LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
Constanciade
descuentos
Recepcindesolicitudregistrorecepcindesolicitudrevisindedatosenla
planilladigitacindedescuentosfirmadejefaturadeliquidacionesrefrendoc./
firmadejefaturadeOfdeEconomaentregadeconstanciadedescuentos
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Constanciade
descuentos
Mesadepartes
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
Entregadeconstancia
Of.De Economa
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Das
Manual
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Das
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
Periodosdedescuentosindividualvariosquefiguranenlaplanillanicadepagos
REGISTROS(14):
sistemaplanillas
ANEXOS(15):
202
PROCESO:CONSTANCIADEDESCUENTOS
AREAS
UNIDAD
INICIO
MESADEPARTE
PERSONAS
USUARIOINT.
1
SOLICITUD
OFICINA
JEFATURA
EJECUTIVADEECONOMIA
ELABORACIN
CONFORMIDAD
9
entregadela
constanciade
descuentos
2
recepcin
desolicitud
SECRETARIA
3
registro
4
recepcin
desolicitud
de
descuentos
TECNICO1
5
revisin
dedatos
enlaPlla.
Unicade
pagos
TECNICO2
6
digitacinde
decuentos
JEFATURA
UNIDAD
LIQUIDAC.
7
firmade
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
8
refrendoc/
firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA
PRODUCTO
solicitud
solicitud
recepcionada
FIN
solicitudrefrendo
registrada
periodosverificacinde
planillasdigitadoconformidad
203
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0220
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CERTIFICADODERENTASYRETENCIONES
Objetivo:emisinderetencionesde5ta
categoraparaSUNATyviajesalexterior
DECLARACINRENTAS
dasmeses)
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
UNIDADORGNICAQUEEJECUTA LA
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
EJECUTA
ENTREGA
RECEPCION
RECEPCION
CONTROL
EJECUCION
REGISTRO
EJECUTA
ENTREGA
5ta.Categora
Envidedocumentacin
Registro
Recepcindedocumentos
RevisindeDsctos.5taCat.
Digitacindelcertificado
Firmadejefaturaliquidaciones
RefrendodejefeOf.Economa
Entregadelcertificadoderenta
Of.DePersonal
Of.Depersonal
Of.DeEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.DeEconomajefe
Liquidaciones
4
12
350
50
2
4
5
3
2
2
2
4
Referencia
FechadePublicacin
DL.77494
1994
NORMALEGALSOBRE
D.S.12294EF
1994
REGLAMENTODL. 774
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
204
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CERTIFICADODERENTASY
RETENCIONES
PROPSITO(5)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0220
EMISINDERENTASDE5TACATEGORIA
ALCANCE(6):
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIAOF.DEPERSONAL
MARCOLEGAL(7):
D.LN77494D.SN12294EF
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
30DIAS80%
NConstancias
35DIAS90%
Constancias
JEFEDELAREADE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
5tacategora
Envidedocumentacinregistrorecepcindedocumentosrevisinde
descuentos5tacategoradigitacindelcertificado firmadejefaturade
liquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregadelcertificado
derentasyretenciones
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
5tacategora
Of.DePersonal
Das
TIPO
(11d)
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Entregadecertificado
Of.DeEconoma
Das
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
Periodosderetencionesderentadequintacategora
REGISTROS(14):
sistemaplanillas
FORG10.0
ANEXOS(15):
205
PROCESO:CERTIFICADODERENTASYRETENCIONES
AREAS
OFICINADE
INICIO
PERSONAL
PERSONAS
USUARIOINT.
1
5TA
CATEGORIA
OFICINA
JEFATURA
EJECUTIVADEECONOMIA
ELABORACIN
CONFORMIDAD
9
entregadel
certificadode
rentasy
retenciones
2
enviode
documentac
in
SECRETARIA
3
registro
4
recepcin
de
documenta
cinde
trabajo
TECNICO1
5
revisinde
los
decuentos
por5ta
categoria
TECNICO2
6
digitacindel
certificado
JEFATURA
UNIDAD
LIQUIDAC.
7
firmade
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
8
refrendoc/
firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA
PRODUCTO
memorandum
memorandum
recepcionado
FIN
memorefrendo
registradocertificado
recepcincalculodelcertificado
dedatosdescuentodigitadoi
206
conformidad
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0221
organizacional)
00.07OFICINAEJECUTIVA
DEADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODESERVICIOS
Objetivo:EMISINDEQUINQUENIOS
tiempodeservicios
dasmeses)
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ENTREGA
CONTROL
CONTROL
RECEPCION
CONTROL
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
Solicitud
Antecedentelaboraldeltrabajo
Registro
Recepcinsolicitudquinquenio
Revisinenlaplanilladepagos
Digitacindedescuentos
dliquidaciones
Economia
Entregadeconstanciadescuentos
Of.DePersonal
Of.Depersonal
Of.DeEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.DeEconomajefe
Liquidaciones
Mes1
10
Mes2
12
Mes3
10
Mes4
8
Mes5
12
Mes6
4
Mes7
5
Mes8
10
Mes9
12
Mes10
12
Mes11
12
Mes12
14
Referencia
FechadePublicacin
D.LEG.276
1984
Reconocimientotiempode
servicio
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
207
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODE
SERVICIOS
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0221
OTORGARQUINQUENIOSALOSSERVIDORESPUBLICOS
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
D.LEGN276
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
25DIAS85%
NConstancias
30DIAS90%
Constancias
PLANILLAUNICADE
PAGOSLEGAJOS
COORDINADORDE
TESORERIA/A.
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
D.S.00590
INICIO
Antecedentelaboraldeltrabajadorregistrorecepcindesolicitudde
quinqueniorevisinenplanilladepagosdigitacinfirmadejefaturade
liquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregadela
constanciadebonificacinportiempodeservicios.
solicitud
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Quinquenio
Of.DePersonal
Das
Manual
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
Entregadeconstancia
DEFINICIONES(13)
Of.DeEconoma
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Das
Mecanizado
Periodosquinquenalesdepagoenlaplanillanicadepagos
sistemaplanillas
208
PROCESO:CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODESERVICIOS
AREAS
OFICINADE
OFICINA
INICIO
PERSONAL
PERSONAS
JEFATURA
USUARIOINT.
1
SOLICITUD
EJECUTIVADEECONOMIA
ELABORACIN
CONFORMIDAD
9
entregadela
constanciapara
emisinde
quinquenio
2
antecedente
laboral
deltrabajador
SECRETARIA
3
registro
4
recepcin
desolicitud
de
quinquenio
TECNICO1
5
revisin
enlaPlla.
Unicade
pagos
TECNICO2
6
digitacinde
decuentos
JEFATURA
UNIDAD
LIQUIDAC.
7
firmade
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
8
refrendoc/
firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA
PRODUCTO
solicitud
datoslaborales
deltrabajador
FIN
solicitudrefrendo
registrada
ampliacinbaseadodedatos
deperiododelasplanillasdigitado
209
conformidad
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0222
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
dasmeses)
Objetivo:EMISINDUPLICADA
TRAMITES
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ENTREGA
RECEPCION
CONTROL
RECEPCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
CONTRROL
ENTREGA
Solicitud
Recepcindesolicitud
Registro
Recepcinsolicitudxperiodo
ProcesodebaseodatosPlanillas.
Digitacindelduplicado
dliquidaciones
Economia
Entregadeboletaduplicada
Mesadepartes
Mesadepartes
Of.DeEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.DeEconomajefe
Liquidaciones
Mes1
10
Mes2
10
Mes3
8
Mes4
10
Mes5
12
Mes6
14
Mes7
8
Mes8
10
Mes9
12
Mes10
10
Mes11
12
Mes12
10
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
210
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0222
PROPSITO(5):
OTORGARDUPLICADOSDEPERCEPCINDEPAGOSDEREMUNERACIONESY
PENSIONES
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7)
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
02DIAS90%
Nduplicados
1DIA50%
Boletas
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
TESORERIA/A.
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
Recepcindesolicitudregistrorecepcindesolicitudporperiodoprocesode
baseodedatosdelaplanilladepagosdigitacindelduplicado firmade
jefaturadeliquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregade
laboletaduplicada
Solicitud
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
Duplicadodeboletadepago
Mesadepartes
Das
TIPO
(11d)
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Entregadeconstancia
Of.DeEconoma
Das
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14)
Duplicadoderemuneracionesypensionesigualalaplanillanicadepagos
ANEXOS(15):
Sistemadeplanillas
211
PROCESO:DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
AREAS
UNIDAD
INICIO
MESADEPARTE
PERSONAS
USUARIOINT.
1
SOLICITUD
OFICINA
JEFATURA
EJECUTIVADEECONOMIA
ELABORACIN
CONFORMIDAD
9
entregadela
constancia
duplicada
2
recepcin
desolicitud
SECRETARIA
3
registro
4
recepcin
de
solicitudpor
periodos
TECNICO1
5
precesode
revisiny
baseado
dedatos
dePlla.
TECNICO2
6
digitacindel
duplicado
JEFATURA
UNIDAD
LIQUIDAC.
7
firmade
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
8
refrendoc/
firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA
PRODUCTO
solicitud
solicitud
recepcionada
FIN
solicitudrefrendo periodosrevisinde
registrada
dedatosplanillasdigitado
212
conformidad
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0223
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
Objetivo:EMISINDUPLICADA
TRAMITES
(4)Objetivodel
Procedimiento:
DIAS
N
Orden
01
02
03
04
05
06
07
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
ENTREGA
Solicitudinteresado
PasaaO.E.deEconoma
RevisindedatosdePlanilla
Digitacindelduplicado
RefrendojefaturadeEconoma
Entregadeboletaduplicada
Of.DeEconomapartes
Of.DeEconoma
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Of.DeEconomajefe
Liquidacionesjefe
ENTREGA
CONTROL
EJECUCION
CONTROL
EJECUCION
ENTREGA
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
10
11
12
10
12
10
10
10
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
213
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0223
PROPSITO(5):
OTORGARDUPLICADOSDEPERCEPCINDEINCENTIVOSLABORALES
PERSONALACTIVO
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
02DIAS90%
Ndeduplicados
1DIA50%
Boletas
PLANILLADEINCENTIVOS
LABORALES
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
DE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
SOLICITUDDEL
INTERESADO
Pasa a OE. de Economarevisin de datos de planilladigitacin del

duplicadofirma de jefatura de liquidacionesrefrendo de jefatura de Of. de
Economaentregadelaboletaduplicadadeincentivoslaborales
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Duplicadodeboletade
incentivos
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Das
Manual
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Das
Mecanizad
OF.DeEconoma
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
Entregadeconstancia
Of.DeEconoma
DEFINICIONES(13):
DuplicadodeIncentivoslaboralesigualalaplanilladeIncentivos
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
sistemaplanillas
214
PROCESO:DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
AREAS
INICIO
JEFATURA
ELABORACIN
PERSONAS
USUARIOINT.
PasaaO.E.
deEconomia
revisin
dedatos
dela
Planilla
TECNICO1
digitacin
del
duplicado
JEFATURA
LIQUIDAC.
firmaJefatura
deUnidadde
Liquidaciones
refrendo
jefaturadela
Oficinade
Economia
JEFATURADE
ECONOMIA
solicitud
FIN
entregadel
duplicado
deincentivos
laborales
solicitud
interesado
SECRETARIA
PRODUCTO
CONFORMIDAD
solicitudrefrendodocumentoensistema
entregada
proceso
215
firma
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0224
organizacional)
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
ADMINISTRACION
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
BLOQUEODECUENTASBANCODELANACION
dasmeses)
Objetivo:CONTROL
MENSUAL
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
06
CONTROL
CONTROL
ENTREGA
ENTREGA
ENTREGA
EJECUCION
Relacindelpersonal
Digitacinnorecogieronboleta
Envi memoconlistado
PasaaOf.DeEconoma
EnviaOf.Depersonal listado
BloqueodecuentaBancoNac.
Liquidaciones
Liquidacionesprocesamiento
Liquidacionesjefe
Of.EconomaJefe
Of.EconomaJefe
Of.DePersonal
Mes1
45
Mes2
40
Mes3
38
Mes4
40
Mes5
30
Mes6
25
Mes7
40
Mes8
40
Mes9
100
Mes10
50
Mes11
40
Mes12
45
Referencia
FechadePublicacin
InstructivoMINSA
2004
FirmadePlanillanicadePagos
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
216
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
BLOQUEODECUENTASBANCODELANACIN
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0224
PROPSITO(5):
CONTROLDEFIRMASENLAPLANILLAUNICADEPAGOSPERSONALACTIVOY
PENSIONISTA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7)
:
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
02DIAS90%
Ndebloqueos
1DIA50%
Bloqueos
PLANILLADEINCENTIVOS
BOLETAS
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
DE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
InstructivoMINSA
INICIO
Digitacindelpersonalquenorecogisusboletasdepagoynofirmaronla
planillaenvidememorandoconlistadopasaaOf.DeEconomaEnvia
Of.DePersonallistadobloqueodecuentasenelbancodelaNacin
NOMBRE(11a)
BloqueodecuentasBancodela
Nacin
NOMBRE(12a)
Bloqueodecuenta
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
UnidaddeLiquidaciones
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
Of.DeEconoma
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
FRECUENCIA(12c)
Das
TIPO(12d)
Mecanizad
DEFINICIONES(13):
Controldefirmadeplanillas
REGISTROS(14):
Digitacin
sistemaplanillasboletasdepago
ANEXOS(15):
217
PROCESO:BLOQUEODECUENTASBANCODELANACIN
AREAS
INICIO
ELABORACIN
PERSONAS
UNIDADDELIQUIDAC
JEFATURA
bloqueode
cuentaBanco
delaNacin
USUARIOINT.
relacinde
personal
digitacin
depersonal
quenoha
recogidosus
boletasde
pago
TECNICO1
JEFATURA
LIQUIDAC.
envio
memorandum
conlistado
PasaaO.E.
deEconomia
SECRETARIA
Jefaturade
Economiaenviael
listadoalaOf.De
Personalpara
BloqueoCta.
JEFATURADE
ECONOMIA
PRODUCTO
listado
FIN
digitacinenviode
listado
218
recepcinrefrendo
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0225
organizacional)
ADMINISTRACION
inventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
CARTAPODERNOTARIALYCERTIFICADODESUPERVIVENCIA
Objetivo:CONTROL
MENSUALANUALSEMESTRAL
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
02
03
04
05
ENTREGA
ENTREGA
CONTROL
CONTROL
CONTROL
Cartapoderysupervivencia
RecepcindeC.P.N.ySuperv.
RegistrodeC.P.N.yS.Sistema
VistoBuenoJefeLiquidaciones
ArchivodelasC.P.N.yS.
Liquidaciones
Liquidaciones
Liquidacionesjefe
Liquidaciones
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
25
20
30
15
30
20
15
30
15
20
25
25
Referencia
FechadePublicacin
LEY26002
LEYDELNOTARIADO
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
219
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
CARTAPODERNOTARIALY
SUPERVIVENCIA
PROPSITO(5)
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0225
CONTROLYREGISTRODEPODERESPERSONALACTIVOYPENSIONISTA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
LEY26002
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE
(8d)
01DIAS90%
Nderegistros
1DIA70%
Poderes
CARTAPODERNOTARIALY
SUPERVIVENCIA
JEFEDELAREA
DE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INSTRUCTIVOMINSA
INICIO
cartapodernotarial
ysupervivencia
Recepcindecartapodernotarialysupervivenciaregistrodecartapoder
notarialysupervivenciaenelsistemadeliquidacionesvistobuenodejefede
liquidacionesarchivodelascartaspodernotarialysupervivencia
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Cartapodernotarialy
supervivencia
NOMBRE(12a)
Bloqueodecuenta
DEFINICIONES(13)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Mecanizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
Mensual
TIPO(12d)
Mecanizado
ControldePODERESOTORGADOSPORLOSTITULARESDELACUENTA
REGISTROS(14):
ANEXOS(15)
Digitacin
SistemaLIQUIDACIONES
F
ORG10.0
220
PROCESO:CARTAPODERNOTARIALESYCERTIFICADODESUPERVIVENCIA
AREAS
INICIOUNIDADDELIQUIDACIONES
INICIO
PERSONAS
USUARIO
cartapoder
notarialy
supervivencia
CONFORMIDAD
archivodelas
cartaspodery
supervivencia
solicitud
recepcin
pasaO.E.
decartapoder
De
ysupervivencia
Economia
TECNICO1
registrode
cartapodery
supervivencia
enel
sistema
JEFATURA
LIQUIDACIONES
recepcinregistro
PRODUCTO
entrega
221
FIN
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
vistobueno
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0226
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
FIRMADEPLANILLAS
Objetivo:CONTROL
DIARIOMENSUAL
DIAS
N
Orde
n
01
02
03
04
05
ACTIVIDAD
TAREA
EJECUCION
ENTREGA
CONTROL
CONTROL
ENTREGA
Planillanicadehaberes
haberesRecepcin
RecepcindePlanillasyBoletas
OrdenamientodePlanillasyboletas
JefedeUnidadLiquidaciones
FirmadePlanillayentregadeboletas
Liquidaciones
Liquidaciones
LiquidacionesJefatura
Liquidaciones
Mes1
1500
Mes2 Mes3
1500
1500
Mes4
1500
Mes5
1500
Mes6
1500
Mes7
1500
Mes8
1500
Mes9
1500
Mes10
1500
Mes11
1500
Mes12
1500
Referencia
FechadePublicacin
InstructivoMINSA
2004
FirmadePlanillanicadePagos
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
222
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FIRMADEPLANILLAS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0226
PROPSITO(5):
CONTROLDEFIRMADELAPLANILLAUNICADEPAGOSEINCENTIVOSyENTREGA
DESUSREPECTIVASBOLETASDEPAGOALPERSONALACTIVOYPENSIONISTA
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7)
:
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
01DIAS35%
Nderegistrodefirmas
1DIA30%
Firmas
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
DE
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
InstructivoMINSA
INICIO
firmadeplanillas
Planillanicadehaberesrecepcindeplanillasyboletasdepago
ordenamientoyclasificacindeplanillasyboletasdepagojefedeunidadde
liquidacionesvistobuenofirmadeplanillayentregadeboletasdepago
personalactivoypensionista
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Planillanicadepagose
incentivosfirmados
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Mensual
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Firmadeplanillas
Diario
Mecanizad
DEFINICIONES(13):
Controldefirmadeplanillasdepagoeincentivosactivosypensionistas
REGISTROS(14):
Planillanicadepagoseincentivosfirmados
Planillas
ANEXOS(15):
223
PROCESO:FIRMADEPLANILLAS
AREAS
INICIOUNIDADDELIQUIDACIONESCONFORMIDAD
INICIO
PERSONAS
USUARIOINT
planillaunicade
haberesdepago
firmadela
planillay
entregade
boletasdepago
recepcin
solicitud
deplanillasy
pasaO.E.
boletasde
De
pago
Economia
TECNICO1
ordenamiento
yclasificacin
deplanillasy
boletas
Jefaturade
Unidadde
Liquidaciones
JEFATURA
LIQUIDACIONES
recepcinclasificacin
PRODUCTO
entrega
224
FIN
vistobueno
EQUIPODECUENTACORRIENTE
225
Anexo3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTBILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimiento
y/oDocumento
deOrigen
(5)
11.4.00.07.02.02.27
Pac.con
indicacinalta
11.4.00.07.02.02.28
Pac.con
indicacinalta
11.4.00.07.02.02.29
Ingr.expediente
c/convenio
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Liq.dealta
paciente
SisynoSis
Liq.Selladay
regis
Trada
Liq.Dealtapac.
SOAT
Fac. pac.SOAT
Facturacinde
convenios
Usuario
(8)
BaseLegal
(9)
externo
N.G./N.A
Liq.Selladay
regis
Externo
Trada
Factura,cobranza
UsuarioInterno
ydeposito
N.G./N.A
N.G/N.A
.........................................................
......
FECHA...............................................
226
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0227
organizacional)
ADMINISTRACION
inventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
LIQUIDACINDEALTASPACIENTESSISYNOSIS
BRINDARATENCINOPORTUNADE
LA
LIQUIDACINDEALTAPACIENTE
HOSPITALIZADO
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
1H
25
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTREGA
CONTROL
ENTREGA
RECEPCION
INGRESA
EJECUCION
EJECUCION
ENTREGA
RECEPCION
Indicacinaltapaciente
Coordinayenvaformato
Trasladoformato
Recepcionaformato
Ingresodatosalsistema
Liquidacinyderivacin
Comunicasalidadepac.SOATdel
hospital
Envaexpedientepac.SOAT
RecepcionaexpedienteSOATyfactura
Medicoprog. serv.Indicahospit.
Enfermerahospitaliz.servicio
Tec.Deenferm.Hosp.Servicio
Tec.Adm.Cta.Cte.
Tec.Adm.Cta.Cte.
Tec.Adm.Cta.Cte.
Vigilancia
OficinadelSOAT
Tec.Adm.Cta.Cte.
Mes1
2
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LEYGENERALDESALUD
FirmadeDirector
mmm)
Fecha
227
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
LIQUIDACINALTAPACIENTESISYNOSIS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0227
PROPSITO(5):
BRINDARATENCINOPORTUNADELALIQUIDACINDEALTAPACIENTE
HOSPITALIZADO
ALCANCE(6):
UNIDADORGANICA:CTACTE
MARCOLEGAL(7)
LEYGENERALDESALUD
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NLIQUIDACIONALMES
APROX.1200A1500
LIQUIDACION
SISTEMA
INSTITUCIONAL
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDEL
AREADE
CTA.CTE.
NORMAS(9)
INICIO
Indic.altapaciente
Trasladoformato
Recepcionaformato
Ingresadatossistema
Comunicasalidapac.SOAT
Enva exped.pac.SOAT
Recep.exped.SOATyfact.
MedicoProgramadoHospitalizacinServicio
Enfermerahospitalizacindeservicio
TcnicaEnfermerahospitalizacindeservicio
TcnicaAdministrativoCta.Cte.
Vigilancia
OficinadelSOAT
Tec.Adm.Cta.Cte.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
Indicac.Altapacient.
FRECUENCIA(11c)
H.C.pacientehospital
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
PACIENTE
NOMBRE(12a)
REPORTEDELIQUIDACION
TIPO(11d)
MANUAL
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
LIQUIDACINPAGODEUNACUENTAACCIONDELIQUIDAR
REGISTROS(14):
Aplicacininstitucional,formatos.
ANEXOS(15):
Mapasglobales:serviciosprocesos
228
MAPAGENERALDELPROCESO:LIQUIDACIONDEALTAPACIENTESIS
SERVICIOS
CARGOS
INICIO
HOSPITALIZACION
OFIC.ECONOMIAAREADECUENTAS
CORRIENTES
CAJA
NOSISMODULOSIS
FIN
USUARIO
ORDENDEMEDICOPARA INDICAALTADE
HOSPITALIZACIONDE
PACIENTE:MADRE
PACIENTE
YRN
ATENDIDO
ENFERMERADE
COORDINAYENVIA
HOSPITALIZACION
FORMATODEALTA
TEC.DEENFERMERIA
TRASLADA
DEHOSPITALIZACION
FORMATO
(2)
TEC.ADM.CUENTAS
RECEPCIONAFORMATO
CORRIENTES
TEC.ADM.CUENTAS
INGRESAPROCEDIMIENTOSAL
CORRIENTES
SISTEMA
TEC.ADM.CUENTAS
Liquidacindel
servico.Derivaal
rearespectiva
CORRIENTES
PACIENTE
NoSIS
PAGAATENCION
ENFERMERADE
RECEPCION
HOSPITALIZACION
LIQUIDACIONY
SELLO
RECEPCIONA
TEC.ENFERMERIADE
LIQUIDACION
HOSPITALIZACION
SELLADAY
REGISTRAEN
SISTEMASIS.
PRODUCTO
HC.CON
INDICACIONDE
ALTA
FORMATODEALTA
(2):FORMATO
FORMATORECEPCIONADO,REPORTE
ENTREGADO.
DELIQUIDACIONEMITIDO
FORMATO
SELLADO.
229
PAGO
REALIZADO
REPORTEDE
LIQUIDACION
SELLADAY
REGISTRADA
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0228
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
LIQUIDACINDEALTASPACIENTESSOATYFACTUR.NOSOAT
BRINDARATENCINOPORTUNADE
LA
LIQUIDACINDEALTAPACIENTE
HOSPITALIZADO
1H
25
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EJECUTA
ENTREGA
ENTREGA
RECEPCION
EJECUTA
EJECUTA
EJECUTA
ENTREGA
RECEPCION
Indicacinaltapaciente
Trasladoformato
Recepcionaformato
Ingresodatosalsistema
Comunicasalidadepac.SOATdel
hospital
Envaexpedientepac.SOAT
RecepcionaexpedienteSOATyfactura
Medicoprog.serv.Indicahospit.
Enfermerahospitaliz.servicio
Tecn.Deenferm.Hosp.Servicio
Tec.Adm.Cta.Cte.
Tec.Adm.Cta.Cte.
Tec.Adm.Cta.Cte.
Vigilancia
OficinadelSOAT
Tec.Adm.Cta.Cte.
Mes1
Mes2 Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LEYGENERALDESALUD
FirmadeDirector
Fecha
230
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
LIQUIDACINDEALTAPACIENTESOAT/YNO
SOAT
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.0228
PROPSITO(5):
HOSPITALIZADO
ALCANCE(6):
UNIDADORGANICA:PACIENTE,HOSPITALIZADO,CTACTEYMODULO
SIS
MARCOLEGAL(7)
LEYGENERALDESALUD
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
NLIQUIDACINALMES
APROX.1200A1500
LIQUIDACIN
RESPONSABLE(8d)
JEFEDELAREA
CUENTAS
CORRIENTES
SISTEMA
ISTITUCIONAL
NORMAS(9)
TECNICA
INICIO
Indic. altapaciente
Trasladoformato
Recepcionaformato
Ingresadatossistema
Usuariopagaatencin
UsuarioSISsolicitasello
UsuarioSISsolic.reg.SIS
Usuario
PersonalmoduloSIS
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
INDICARALTAPACIENTE
H.C.PACIENTEHOSPITALIZADO
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
NOMBRE(12a)
REPORTELIQUIDACIN
DEFINICIONES(13)
PACIENTE
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
MANUAL
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
MECANIZAD
O
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
231
MAPAGLOBALDELPROCESO:FACTURACIONDEPACIENTESOAT
SERVICIOS
CARGOS
ORDENDEMEDICOPARA
HOSPITALIZACIONDE
INICIO
OFICINADESEGUROS
HOSPITALIZACION
AREADECUENTAS
CORRIENTES
VIGILANCIA
INDICAALTA
DEPACIENTE
FIN
USUARIOSOAT
ATENDIDO
ASEGURADORA
USUARIOSOAT
ATENDIDO
PACIENTE
COORDINAYENVIA
FORMATODEALTA
ENFERMERADE
HOSPITALIZACION
TEC.DEENFERMERIADE
TRASLADAFORMATO
HOSPITALIZACION
RECEPCIONA
FORMATO
TEC.ADM.CUENTAS
CORRIENTES
TEC.ADM.CUENTAS
CORRIENTES
INGRESOPROCED.AL
SISTEMA
TEC.ADM.CUENTAS
LIQUIDACIONDEALTA
CORRIENTES
TEC.ADM.CUENTAS
COMUNICASALIDADE
PACIENTESDE
HOSPITAL.
CORRIENTES
RECIBE
COMUNICACINY
PERMITESALIDA
VIGILANTE
OFIC.DESEGUROS
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
ENVIAEXPEDIENTE
DEPACIENTESOAT
EMITEYCOBRA
FACTURA
TEC.ADM.CUENTAS
CORRIENTES
PRODUCTO
HC.CONINDICACION
EXPEDIENTESOATENVIADO
DEAL TA
FORMATODEALTA
FORMATORECEPCIONADO.
L IQUIDACIONEMITIDA
EXPEDIENTESOAT
232
COMUNICACINDESAL IDADE
PACIENTE
COBRANZADE
ATENCIONSOAT
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0229
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.02UNID.
TESORERIA
FACTURACINDECONVENIOS
FACTURACINDELCONVENIO
SUSCRITO
dasmeses)
1H
25
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
1
2
3
4
5
6
7
8
INGRESA
RECEPCION
INGRESA
ENTREGA
EJECUTA
EJECUTA
RECEPCIONA
EJECUTA
Ingresaexpedienteconconvenio
Recepcionaexpediente
Registraexpedienteyderiva
Despachasolicitacopiayderiva
Conocimientoyarchivo
Conocimientoyarchivo
Recepcionaexpediente
Facturacin,cobranzaydeposito
UsuarioInterno
Tec.Adm.Secretara
Tec.Adm.Secretaria
JefedeEconomaCPC
Tec.Adm.JefedeTesorera
JefedePresupuesto
Tec.Adm.Cta.Cte.
Tec.Adm.Caja
Mes1
4
Mes2
4
Mes3
4
Mes4
4
Mes 5
4
Mes6
4
Mes7
4
Mes8
4
Mes9
4
Mes10
4
Mes11
4
Mes12
4
Referencia
FechadePublicacin
LEYGENERALDESALUD
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
233
Anexo9
Versin: 1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
LIQUIDACINDEALTAPACIENTESISYNOSIS
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.02.29
PROPSITO(5):
HOSPITALIZADO
ALCANCE(6):
UNIDADORGANICA:PACIENTE,HOSPITALIZADO,CTACTEYMODULO
SIS
MARCOLEGAL(7)
LEYGENERALDESALUD
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NLIQUIDACINALMES
APROX.1200A1500
LIQUIDACIN
SISTEMAISTITUCIONAL
RESPONSABLE(8d)
JEFEDELAREA
CUENTAS
CORRIENTES
NORMAS(9)
TCNICA
INICIO
Indic.altapaciente
Trasladoformato
Recepcionaformato
Ingresadatossistema
Usuariopagaatencin
UsuarioSISsolicitasello
UsuarioSISsolic.reg.SIS
Usuario
PersonalmoduloSIS
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
NOMBRE(11a)
INDICARALTAPACIENTE
H.C.PACIENTEHOSPITALIZADO
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
PACIENTE
NOMBRE(12a)
REPORTELIQUIDACIN
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
MANUAL
FRECUENCIA(12c)
D
TIPO(12d)
MECANIZADO
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
234
MAPAGLOBALDELPROCESO:FACTURACIONDECONVENIOS
SERVICIOS
INICIO
SECRETARIA
USUARIOS
USUARIOINTERNO
JEFEDE
ECONOMIA
TESORERIA
CTA.CTE.
CAJA
CENTRAL
Expresa
expedientecon
convenio
SECRETARIA
Recepcinde
expediente
SECRETARIA
Registra
expedientey
deriva
Despacha
solicitacopiay
deriva
JEFEDEECONOMIA
JEFEDETESORERIA
Conocimiento
yarchivo
Recepciona
expediente
JEFEDECTAS.CTES.
Facturacin
cobranzay
depsito
PRODUCTO
EXPDIENTE
INGRESADO
EXPD.RECEPCIO.
EXPED.REGISTR.Y
DERIVADO.
EXP.FOTOCOPIADO
EXP.REALIZADO
235
EXPEDIENTE
ARCHIVADDO
EXP.RECEPCIONADO
FACT.YCOBRANZA
EFECTUADA
USUARIO
ATENDIDO
EQUIPODEINTEGRACIONCONTABLE
236
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
11PROCESODEFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN(2
Nivelorganizacional)
(2)OFICINA/DIRECCIN(3
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
01
11.4.00.07.02.031
02
11.4.00.07.02.032
03
11.4.00.07.02.033
04
11.4.00.07.02.034
05
11.4.00.07.02.035
06
11.4.00.07.02.036
07
11.4.00.07.02.037
OFICINADEECONOMIA
Procedimientoy/o
DocumentodeOrigen
(5)
Denominacin
Resultado/
Procedimiento
Producto
(6)
(7)
Contabilizacinde
Operaciones
Documentosrecibidos
operaciones
administrativas
administrativas
contabilizadas
Contabilizaciny
Operacionesdealmacn
conciliacinde
Documentosrecibidos
contabilizadasy
operacionesde
conciliadas
almacn
ElaboracindeNotas
Notasdecontabilidad
Documentosrecibidos
deContabilidad
elaboradas
Anlisisy
Balancede
Anlisisydemostracin
demostracindelos
comprobacin
delossaldosdebalance
saldosdelbalancede
generado
elaborados
comprobacin
Formulacindel
Balancede
Balancede
balancede
comprobaciny/o
comprobacinmensual
comprobacin
constructivovalidadoy
y/oconstructivo
mensualy/o
generado
procesado
constructivoanual
Balancede
Elaboracindelas
comprobaciny/o
Hojasdetrabajodel
hojasdetrabajodel
constructivovalidadoy
balancegeneralyestado
balancegeneraly
degestinreclasificadas
generadoenpre
estadodegestin
cierre
Hojasdetrabajodel
balancegeneraly
Formulacinde
Anexosyestados
estadodegestiny
Anexos.notasy
financierosgeneradosy
ajustesreclasificadas,
estadosfinancieros
validados
anlisisdesaldos
elaborados
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Registro
contables
N/G
Registro
contables
Registro
contable
N/G
Informacin
Financiera
N/G
N/D
Informacin
Financiera
N/G
Informacin
Financiera
N/G
Informacin
financiera
.........................................................
......
FECHA...............................................
237
N/G
N/G
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.031
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.INT.
CONTAB.
CONTABILIZACIONDEOPERACIONESADMINISTRATIVAS
OBJETIVO:CONTABILIZARTODASLAS
FASESDEREGISTROS
ADMINISTRATIVOSDELSIAF
METAYUNIDADDEMEDIDADEL
OBJETIVO:
REGISTROADMINISTRATIVO
CONTABILIZADO(MES100%)
45
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
UNIDAORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
RECEPCION
RecepcindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
Resoluciones,rendicionesdecajachica,
Planillasdeviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
CONTROL
CONTROL
EJECUCION
UnidadIntegracinContable
RevisinycodificacindeO/C,O/S,Resumende
Planillas.,Resoluciones,rendicionesdecajachica,
Planillas.deviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
VerificacinycontabilizacindeO/C,O/S,
ResumendePlanillas.,Resoluciones,rendiciones
decajachica,planillas.deviticos,recibosde
ingreso,C/P.,etc.,enelregistroadministrativo
IntegracinenelSIAF
Mes1 Mes2 Mes3
540
540
540
Mes4 Mes5
Mes6
540
540
540
Mes7
540
Mes8
540
Mes9
Mes10
540
540
Mes11
540
Mes12
540
Referencia
FechadePublicacin
Ley27312
20/07/2000
LeydegestindelaCuenta
Ley24680
21/05/1987
LeydelSistemaNacionalde
Contabilidad
RC.06797EF/93.01291297
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
238
ANEXO9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Contabilizacindeoperacionesdelosregistros
administrativosSIAF
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.031
Contabilizarlosregistrosdelasoperacionesadministrativas
ALCANCE(6)
UnidadIntegracinContable,Unidaddetesorera,Unidaddepresupuesto,reacuentas
corrientes,Oficinadelogstica,Oficinadeeconoma,Oficinadepersonal,Oficinade
planificacin
Direccinadministrativa
MARCOLEGAL(7)
Ley27312,Ley24680,ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
NRegistroadministrativo
contabilizado(540)
Faseporcadaregistro
administrativo
Registros
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACION
CONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
INICIO
RecepcindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,Resoluciones,
rendicionesdecajachica,
planillas.deviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
RevisinycodificacindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
Resoluciones,rendicionesdecajachica,planillas.deviticos,
recibosdeingreso,C/P.,etc.
VerificacinycontabilizacindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
Resoluciones,rendicionesdecajachica,planillas.deviticos,
recibosdeingreso,C/P.,etc.,enelregistroadministrativo
IntegracinenelSIAF
NOMBRE(11a)
O/C,O/S,resumendeplanillas.,
rendicionesdecajachica,
planilla.Deviticos,recibosde
ingresos,C/P,etc.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
D
TIPO(12d)
mecanizado
Unidadpresupuestoycontrolprevio,
tesorera
NOMBRE(12a)
Registrocontabilizado
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSian
DEFINICIONES(13):
Contabilizacinderegistroadministrativo
REGISTROS(14):
SIAFCPCSIGASIAH
ANEXOS(15):
Instructivos
239
UNIDADINTEGRACIONCONTABLE
ACTIVIDAD:ContabilizacindeoperacionesdelosregistrosadministrativosSIAF
AREAS
PERSONAS
JefedeUnidadpersonal
tcnico
tcnico
INICIO
SIAF
Recepcindedocumentacin
fuente:O/C,O/S,resumende
plla.,resoluciones,rendiciones,
cajachica,recibodeingresos,
C/P.
Revisindeladocumentaciny
codificacindelascuentas
contables
VerificacinenelSIAFdel
registroadministrativoy
contabilizacindeldocumento
fuentesegnlafaseque
corresponde
tcnico
tcnico
ProductoFinal
FIN
IntegracinenelSIAF.
DocumentoRecibido
DocumentoRevisado
DocumentoCodificado
Registrocontabilizado
Registroverificado
240
Registrogenerado
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.032
organizacional)
ADMINISTRACION
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.
INT.CONTAB
REGISTROYCONTABILIZACIONDELMOVIMIENTODEALMACENENEL
SIGAYSIAF.
OBJETIVO:CONTABILIZARLOSDOCUMENTOS
FUENTESQUESUSTENTANELMOVIMIENTODE
ALMACEN
documentofuentecontabilizado(mes
100%)
dasmeses)
5das
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
RECEPCION
Recepcindedocumentosfuentes:NEAS,
PECOSAS
02
TAREA
CONTROL
Revisiny codificacindeneasypecosas
Revisinycodificacindeneasypecosas
03
EJECUCION
Elaboracindelasnotasdecontabilidady
registroenelSIAF
04
EJECUCION
ElaboracindelaHojasdeTrabajoy
conciliacindelossaldos
05
EJECUCION
FirmadeActasdeconciliacin
06
EJECUTADA
InformacinGenerada
UnidadIntegracinContable,Almacn,Jef.De
Economa,Jef.DeLogstica,
Direc.Administrativo
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutilizaenforma
opcional):
Mes1
170
Mes2
170
Mes3
170
Mes4
170
Mes5
170
Mes6
170
Mes7
170
Mes8
170
Mes9
170
Mes10
170
Mes11
170
Mes12
170
Referencia
FechadePublicacin
Ley27312
20/07/200
LeydeGestindelaCta.
Gral.delaRepblica
Ley24680
21/05/06
LeySistemaNac.DeContabil.
Resol.Contadura
29/12/97
Comp.Normat.Contable
N06797EF/93.01
FirmadeDirector
Fecha
oResponsable
241
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Registroycontabilizacindelmovimientodealmacnenel
SIGAySIAF
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.032
PROPSITO(5):
Contabilizarlosdocumentosfuentesquesustentenelmovimientodelosalmacenes
ALCANCE(6):
UnidadIntegracinContable,Unidadalmacn,UnidaddePatrimonio,Oficinadelogstica
Oficinadeeconoma,Direccinadministrativa
MARCOLEGAL(7)
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
NDocumentofuente
contabilizado
Documentofuente
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACION
CONTABLE
SIGA
NORMAS(9)
INICIO
Recepcindedocumentosfuentes:NEAS,
PECOSAS
Revisinycodificacindeneasypecosas
Elaboracindelasnotasdecontabilidadyregistro
enelSIAF
ElaboracindelaHojasdeTrabajoyconciliacinde
lossaldos
UnidadIntegracinContable,unidaddealmacn
FirmadeActasdeconciliacin
InformacinGenerada
NOMBRE(11a)
NEAS,PECOSAS
NOMBRE(12a)
Documentocontabilizado
UnidadIntegracinContable,Almacn,Jef.DeEconoma,Jef.DeLogstica,
DireccinAdministrativo
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
Unidadalmacn
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSiaf
FRECUENCIA(11c)
D
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
D
TIPO(12d)
mecanizado
DEFINICIONES(13):
Contabilizacindedocumentofuente
REGISTROS(14):
SIGASIAF
ANEXOS(15):
Instructivos
FORG10.0
242
ACTIVIDAD:RegistroyConciliacindelMovimientodeAlmacenesenelSIGAySIAF
AREAS
PERSONAS
tcnico
tcnico
INICIO
OF.DEECONOMIA
JefedeUnidad/persona
tcnico
DIRECCION
Recepcindedocumentos
fuentes:O/C,NEAS,
PECOSAS
Revisindeladocumentacin
ycodificacindelascuentas
contablesyelaboracinde
lasnotascontablesyregistro
enelsiaf
Conciliacindocumentariaya
niveldecuentascontablesdel
SIGA(HojadeTrabajo)
JefedeAlmacenpersonal
tcnico
tcnico
OF.DELOGISTICA
Conciliacindocumentariay
aniveldeuentascontables
delSIAF(HojadeTrabajo)
ElaboracinyfirmadeActa
deconciliacin
FirmadeActade
conciliacin
JefedeEconoma
Jefedelogstica/Jefede
Almacenpersonaltcnico
tcnico
FirmadeActadeconciliacin
FirmadeActade
conciliacin
DirectorAdministrativo
tcnico
ProductoFinal
DocumentoRecibido
DocumentoRevisado
DocumentoCodificado
Documentoconciliado
Actadeconciliacinelaborada
Actadeconciliacinfirmada
243
Documentocodificadoyconciliado
Acatadeconciliacinfirmada
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.033
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.INT.
CONTAB
ElaboracindeNotasdecontabilidadInformacinComplementaria
Objetivo:Prepararlainformacin
complementariaatravsdelasnotas
decontabilidad
Notadecontabilidad(mes100%)
dasmeses)
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
Recepcindedocumentosfuentes:
Informacinpresupuestal,CTS,O/C,Cta.Por
Cobrar,conciliaciones,rendicionesde
encargos,calculoactuarial,planillas,
resoluciones,inventarios.
Revisin,codificacindeInformacin
presupuestal,CTS,O/C,Cta.PorCobrar,
conciliaciones,rendicionesdeencargos,
calculoactuarial,planillas,resoluciones,
inventarios.
ElaboracindelaHojasdeTrabajo
RECEPCION
02
03
EJECUCION
04
EJECUCION
Elaboracindelasnotasdecontabilidady
registroenelSIAF
05
06
EJECUCION
FirmadeNotasdecontabilidad
EJECUCION
InformacinGenerada
UnidadIntegracinContable,Jef.De
Economa.
Mes1
30
Mes2
30
Mes3
30
Mes4
30
Mes5
30
Mes6
30
Mes7
30
Mes8
30
Mes9
30
Mes10
30
Mes11
30
Mes12
30
Referencia
FechadePublicacin
Ley27312
20/07/200
Ley GestinCta. Gral. Rep.
Ley24680
21/05/87
LeySist.Nac.Contabilidad
Res.Cont.N06797
29/12/97
Comp.Norma.Contable
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
244
ANEXO9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ElaboracindeNotasdeContabilidadInformacin
Complementaria
PROPSITO(5)
:
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NNotadecontabilidad
generadayanexada
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.033
PrepararlainformacincomplementariaatravsdelasNotasdecontabilidad
UnidadIntegracinContable,Unidadalmacn,UnidaddePatrimonio,Unidaddetesorera
Unidaddepresupuesto,reacuentascorrientes,Oficinadelogstica,Oficinadeeconoma
Oficinadepersonal,Oficinadeplanificacin,Direccinadministrativa
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Notadecontabilidad
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACION
CONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
INICIO
Recepcindedocumentosfuentes:Informacin
conciliaciones,rendicionesdeencargos,calculo
actuarial,planillas,resoluciones,inventarios.
Revisin,codificacindeInformacin
conciliaciones,rendicionesdeencargos,calculo
actuarial,planillas,resoluciones,inventarios.
ElaboracindelaHojasdeTrabajo
Elaboracindelasnotasdecontabilidadyregistro
enelSIAF
FirmadeNotasdecontabilidad
UnidadIntegracinContable, JefedeEconoma.
InformacinGenerada
NOMBRE(11a)
Inf.Presupuestal,O/C,
resoluciones,planillas.
Conciliacionesbancarias,
rendicionesdeencargos
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Unidadpresupuestoycontrolprevio
mecanizado
Unidadtesorera
Mecanizado
CTS,calculoactuarial
Oficinadepersonal
Mecanizado
Inventarios
Unidadpatrimonio
Mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SIGASIAF
ANEXOS(15):
Instructivos
245
ACTIVIDAD:ElaboracindeNotasdeContabilidadInfor macinComplementaria
AREAS
PERSONAS
INICIO
JefedeUnidad
personal
tcnico
Recepcindedocumento
fuente:O/C,NEAS,
PECOSAS,CTS.,
Depreciacin,Notas
Presupuestales,encargos
recibidos,cobranzadudosa,
calculoactuarial,notasde
ajustepatrimonial,notasde
cierre,etc.
JefedeUnidad
personal
tcnico
Revisindela
documentaciny
codificacindelascuentas
contables
JefedeUnidad
personal
tcnico
PreparacindelaHojade
Trabajoporelcalculode
depreciacinmensualy
provisin,notaspresupuestales,
provisinCTS,cuentade
reversindeencargos,calculo
delaprov.Decobranza
dudosa,calculoactuarial,
donaciones,ingresos
extraordinariosalalmacen,
transferenciasrecibidasy
entregadas,consumode
suministros,altasybajasde
bienes,trasladodelascuentasde
enlacedelaHaciendaNacional
AdicionalydelaHacienda
Nacional,asientosde
determinacindelresultadodel
ejercicio,asientosdecierre
JefedeUnidad
personal
tcnico
JefedeUnidad/
personaltcnico
JEF.DEECONOMIA
FIN
RegistroenelSIAFdela
notasdecontabilidadpor
cadaconcepto
ReporteyFirmadelas
NotasContables
Aprobacinyfirmadelas
NotasdeContabilidad
JefedeEconoma
Anexaralainformacin
Financierayarchivo
JefedeUnidad
personal
tcnico
ProductoFinal
Documentorecepcionado
Documentorevisadoycodificado
Hojadetrabajoelaborada
Notadecontabilidadelaborada
Notadecotabilidadreportadayfimada
Notasdecontabilidadaprobadayfirmada
246
Informacuinfinanciera
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.034
organizacional)
ADMINISTRACION
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.
INT.CONTAB
ElaboracindeAnlisisdelossaldosdelascuentasdelbalancede
comprobacin
complementariaatravsdelosanlisisde
saldosdelascuentas
Anlisisdecuentaelaborado(mes100%)
2DIAS
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
ENTREGA
GenerarinformacinenelSIAF
02
EJECUCION
Reportedebalancedecomprobacin
03
CONTROL
04
EJECUTAR
05
EJECUTA
06
EJECUTA
Determinarlossaldosdetodaslascuentas
conmovimientodelbalancedecomprobacin
Analizar ydemostrarlossaldosdetodaslas
cuentasconmovimientodelbalancede
comprobacin
Reportedelosanlisisydemostracindelos
saldosdetodaslascuentasconmovimiento
delbalancedecomprobacin
FirmadeAnlisisydemostracindelos
saldosdetodaslascuentasconmovimiento
delbalancedecomprobacin
07
EJECUTA
Economa.
Informacinfinanciera
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes 11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
20/07/20021/05/198729/12/1997
LEYGEST,SNC,CNC.
LEY27312,24680RES.CONT.067
97
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
247
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Elaboracindeanlisisdelossaldosdelascuentasdel
balancedecomprobacin
PROPSITO(5):
FECHA(3):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.034
Preparalainformacincomplementariaatravsdelosanlisisdesaldosdelascuentas
UnidadIntegracinContable,Oficinadeeconoma
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
INDICADOR(8a)
NAnlisisdecuenta
elaborado
Anlisisdesaldoporcuentade
movimientodelbalance
RESPONSABLE(8d)
COORDINADOREQUIPO
DEINTEGRACION
CONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
INICIO
GenerarinformacinenelSIAF
Determinarlossaldosdetodaslascuentascon
movimientodelbalancedecomprobacin
Analizarydemostrarlossaldosdetodaslas
cuentasconmovimientodelbalancede
comprobacin
Reportedelosanlisisydemostracindelos
saldosdetodaslascuentasconmovimientodel
FirmadeAnlisisydemostracindelossaldosde
todaslascuentasconmovimientodelbalancede
comprobacin
NOMBRE(11a)
Reportedelbalancede
comprobacin
UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma.
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
SIAF
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSiaf
NOMBRE(12a)
Anlisiselaborado
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SIGASIAF
ANEXOS(15)
Instructivos
FORG10.0
248
ACTIVIDAD:Analisisdelossaldosdelascuentasdelbalancedecomprobacin
AREAS
PERSONAS
tcnico
tcnico
INICIO
JEF.DEECONOMIA
GenerarelBalancede
comprobacinenSIAF
ReportarelBalancede
comprobacinyauxiliares
porcuentacontable
tcnico
Determinarydemostrarlos
saldosmostradosporcada
cuentadelbalancea
travesdecrucesy
conciliacionesconlas
hojasdetrabajoy
documentosfuentes
JefedeUnidad/personal
tcnico
Elaborarloscuadrosde
analisisdecuentasy
demostracindesaldosen
excelporcuentacontable
tcnico
ReportaryFirmasloscuadros
deanalisidecuentay
demostracindesaldospor
cuentacontables
AprobacinyFirmadelos
cuadrosdeanalisidecuenta
ydemostracindesaldos
porcuentacontables
JefedeEconoma
Anexaralainformacin
financierayarchivo
tcnico
ProductoFinal
FIN
BalanceGenerado
AnalisisdesaldoselaboradoyfirmadoInformacinFinanciera
249
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.0305
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID
.INT.CONTAB
Formulacindelbalancedecomprobacinmensualybalanceconstructivo
alcierredelejercicio
financieradeacuerdoconlanormatividad
vigente
Balancedecomprobacinyconstructivo
(mes100%)
2das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EJECUTAR
Validarygenerarlosbalancesde
comprobacinmensualyconstructivoal
cierredelejercicio
02
EJECUTA
mensual
03
EJECUTA
Reportedebalancedeconstructivoanual
04
EJECUTA
FirmayaprobacindeBalancede
comprobacinmensualybalance
constructivoanual
Economa,directoradministrativo.
05
EJECUTA
Mes1
150
Mes2
150
Mes3
150
Mes4
150
Mes5
150
Mes6
150
Mes7
150
Mes8
150
Mes9
150
Mes10
150
Mes11
150
Mes12
150
Referencia
FechadePublicacin
Ley27312
20/07/200
LeydeGestinCta.Gral.Rep.
Ley24680
21/05/87
LeySist.Nac.Contabilidad
Resolucin. Cont.N06797EF
29/12/97
Comp.Normt.Constable
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
250
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Formulacindelosbalancesdecomprobacinmensualy
constructivoanual
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
11.4.00.07.02.035
Prepararlainformacinfinancieradeacuerdoconlanormatividadvigente
Oficinadeeconoma
Ley27312
Ley24680
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NBalancesdecomprobacin
mensualyconstructivoanual
FECHA(3):
CDIGO(4):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Balance
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACIONCONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
INICIO
Validarygenerarlosbalancesdecomprobacin
mensualyconstructivoalcierredelejercicio
Reportedebalancedecomprobacinmensual
Reportedebalancedeconstructivoanual
FirmayaprobacindeBalancedecomprobacin
mensualybalanceconstructivoanual
NOMBRE(11a)
Generacinyvalidacindelosbalances
decomprobacinmensualyconstructivo
anual
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
SIAF
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSiaf
NOMBRE(12a)
Balancegenerado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14)
UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma,directoradministrativo.
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
mecanizado
SIGASIAF
ANEXOS(15):
Instructivos
FORG10.0
251
INTEGRACIONCONTABLE
ACTIVIDAD:FormulacindelBalancedeComprobacinMensualyBce.Constructivoalcierredelejercicio
AREAS
PERSONAS
INICIO
tcnico
Validarygenerarenprecierre
elbalancedecomprobacin
mensualybalanceconstructivo
alcierredecadaejercicioenel
SIAF.
tcnico
ReportaryFirmaselbalance
decomprobacinmensual
tcnico
ReportaryFirmaselbalance
constructivoanual.
JEF.DEECONOMIA
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
AprobacinyFirmadel
anual.
JefedeEconoma
AprobacinyFirmadel
anual.
DirectorAdministrativo
Anexaralainformacin
financierayarchivo
tcnico
ProductoFinal
FIN
Balancedecomprobaciny
construcivogenerado
construcivoreportado
Balancedecomprobacinfirmado
construcivoaprobadoyfirmado
252
construcivoaprobadoyfirmado
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.036
ADMINISTRACION
(Segninventario):
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.
INT.CONTAB
ReclasificacindelashojasdetrabajodelBalancegeneralyestadodegestin
Formulacindelosestadosfinancieros
MetayUnidaddemedidadelobjetivo:
Hojasdetrabajodelosestados
financierosPreclasificados
(4)Objetivodel
Procedimiento:
dasmeses)
1da
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
01
EJECUTAR
Validarygenerarenprecierrelosbalances
decomprobacinmensualyconstructivoal
cierredelejercicio
02
EJECUTA
TAREA
Reclasificacindelashojasdetrabajodel
balancedecomprobacinyestadodegestin
03
ENTREAGA
Reportedelashojasdetrabajodelbalance
decomprobacinyestadodegestin
04
EJECUTA
Firmayaprobacindelashojasdetrabajo
delbalancedecomprobacinyestadode
gestin
Economa,directoradministrativo.
05
EJECUTA
Mes1
2
Mes2 Mes3
2
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
oResponsable
253
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Reclasificacindelashojasdetrabajodelbalancegeneraly
estadodegestin
PROPSITO(5):
NOVIEMBRE2006
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.036
Preparardelosestadosfinancieros
UnidadIntegracinContable,Oficinadeeconoma
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NHojasdetrabajodelos
estadosfinancieros
reclasificados
FECHA(3):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Hojadetrabajo
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACION
CONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
INICIO
ValidarygenerarenPREcierrelosbalancesde
comprobacinmensualyconstructivoalcierredel
ejercicio
Reclasificacindelashojasdetrabajodelbalance
decomprobacinyestadodegestin
Reportedelashojasdetrabajodelbalancede
comprobacinyestadodegestin
Firmayaprobacindelashojasdetrabajodel
balancedecomprobacinyestadodegestin
NOMBRE(11a)
Balancedecomprobacino
constructivogenerado
NOMBRE(12a)
Hojadetrabajoreclasificada
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
SIAF
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSiaf
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SIGASIAF
ANEXOS(15)
Instructivos
FORG10.0
254
MAPAGL OBALDELPROCESO
ACTIVIDAD: Elabor acindeHojasdeTrabajodeReclasificacindelBalanceGener alyEstadodeGest in
AREAS
PERSONAS
JefedeUnidad
personal
tcnico
JefedeUnidad
personal
tcnico
JefedeUnidad/
personaltcnico
JefedeUnidad
personal
tcnico
INICIO
JEF.DEECONOMIA
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
ValidaryGenerarenPre
cierreelbalancede
comprobacinmensualy
balanceconstructivoanualen
elsiaf.
Reclasificacindelossaldosdelas
cuentasdemovimientodelactivo,
pasivoypatrimoniodelbalancede
constructivoanualparala
formulacindelbalancegeneral
Reclasificacindelossaldosdelas
cuentasdemovimientodelas
cuentasderesultadobalancede
constructivoanualparala
formulacindelEstadodeGestin.
ReportaryFirmarlasHojas
deTrabajodeReclasificacin
delBalanceGeneralyEstado
deGestin.
AprobacinyFirma
deGestin.
JefedeEconoma
AprobacinyFirma
deGestin.
Director
Administrativo
Anexaralainformacin
financierayarchivo
JefedeUnidad/
personaltcnico
ProductoFinal
FIN
construcivogenerado
HojadetrabajodelBalancegeneral
reclasificada,reportadayfirmada
HojadetrabajodelEstadodeGestin
reclasificada,reporetadayfirmada
BalanceGeneralyEstadodeGestin
reportado
BalanceGeneralyEstadode
Gestinaprobadoyfirmado
255
BalanceGeneralyEstadode
Gestinaprobadoyfirmado
AnexoA6
CdigoN
11.4.00.07.02.037
organizacional)
ADMINISTRACION
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
00.07.02
OFIC.ECONOMIA
00.07.02.03UNID.INT.
CONTAB
FormulacindeanexosyEstadosfinancieros
Objetivo:Formulacindelosestados
financieros
Anexosyestadosfinancieroselaborados
(mes100%)
dasmeses)
15das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
EJECUTA
Elaboracindelashojasdetrabajodelos
estadosfinancieros
ENTREGA
Ingresodelainformacinenlosanexosy
estadosfinancieros
EJECUCION
FormulacindelosAnexosyestados
financierosvalidadosyreporte
EJECUCION
Firmayaprobacindelosanexosyestados
financieros
UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma,
directoradministrativo.
EJECUCION
Mes1
2
Mes2
2
Mes3
2
Mes4
2
Mes5
2
Mes6
2
Mes7
2
Mes8
2
Mes9
2
Mes10
2
Mes11
2
Mes12
15
Referencia
FechadePublicacin
Ley27312
20/07/2000
LeydegestindelaCuenta
Gral.DelaRepblica
Ley24680
21/05/1987
LeydelSistemaNacionalde
Contabilidad
ResolucindeContadura
N06797EF/93.01
29/12/1997
CompendiodeNormatividad
Contable
FirmadeDirector
Fecha
OResponsable
256
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Formulacindelosanexosyestadosfinancieros
PROPSITO(5)
:
CDIGO(4):
11.4.00.07.02.037
Oficinadeeconoma
Ley27312
Ley24680
MARCOLEGAL(7):
NAnexosyestados
financierosformulados
NOVIEMBRE2006
Preparardelosestadosfinancieros
ALCANCE(6):
INDICADOR(8a)
FECHA(3):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
Anexoyestadofinanciero
RESPONSABLE(8d)
COORDINADORDE
INTEGRACION
CONTABLE
SIAF
NORMAS(9)
INICIO
Elaboracindelashojasdetrabajodelosestados
financieros
Ingresodelainformacinenlosanexosyestados
financieros
FormulacindelosAnexosyestadosfinancieros
validadosyreporte
Firmayaprobacindelosanexosyestados
financieros
NOMBRE(11a)
Hojasdetrabajodelosanexosy
estadosfinancieros
ENTRADAS(11)
FUENTE(11b)
SIAFhojasdecalculoanlisisde
saldos
NOMBRE(12a)
Anexosyestadosfinancieros
SALIDAS(12)
DESTINO(12b)
IntegracinenelSiaf
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
mecanizado
FRECUENCIA(12c)
M
TIPO(12d)
mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
SIGASIAF
ANEXOS(15):
Instructivos
257
ACTIVIDAD:For mulacindelosAnexosyEstadosFinancier os
AREAS
PERSONAS
JefedeUnidad
personal
tcnico
JefedeUnidad
personal
tcnico
INICIO
JEF.DEECONOMIA
ReclasificarlasHopjasde
TrabajodelBalanceGeneraly
EstadodeGestinprepararlos
analisisdemovimientodelos
ajustesdelascuentas
patrimoniales,hojasdetrabajo
deladepreciacin,CTS,calculo
actuarial,provisiones,cuentas
porcobrarycobranzadudosa.
IngresarenelSIAFacada
anexofinancieroinsertarlos
datosrespectoalossaldosy
movimientosdelascuentaslas
mismasquedeberanvalidar
conloEstadosFinancierosque
correspondansegnloNormado
porlaCPN.
JefedeUnidad
personal
tcnico
Ingresaenelestadodecambios
enelpatrimonionetolos
movimientosdelascuentasde
patrimoniolosquedebern
validarconlosestado
financieros.
JefedeUnidad
personal
tcnico
PrepararlaHojadetrabajodel
estadodeflujodeefectivo,
ingresarenelformatodelestado
deflujodeaefectivoeinsertarla
informacinreclasificadadela
hojadetrabajodelmismoyque
debervalidarconlosanexosy
demasestadosfinancieros.
JefedeUnidad
personal
tcnico
ReportaryFirmarlasHojas
deTrabajodelestadodeflujos
deefectivo.
JefedeUnidad
personal
tcnico
ReportaryFirmarlosestados
yAnexosfinancieros
JefedeEconoma
Aprobacinyfirmadelashojas
detrabajodelestadodeflujosde
efectivo,estadodecambiosenel
patrimonioneto,estadodeFlujos
deefectivoyAnexos
Financieros.
258
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
FIN
OFICINADELOGISTICA
259
MAPAGLOBALDELAOFICINADELOGISTICA
OFICINADEPERSONAL
OFICINADESERVICIO
GENERALESY
MANTENIMIENTO
OFICINADEECONOMIA
OFICINAEJECUTIVADE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
DEPARTAMENTODE
GINECOOBSTETRICIA
OFICINAEJECUTIVADE
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTODEPEDIATRIA
DEPARTAMENTODECIRUGIA
PEDIATRICA
OFICINADELOGISTICA
DEPARTAMENTODE
ODONTOESTOMATOLOGIA
EQUIPODE
PROGRAMACION
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASYCUIDADOS
CRITICOS
EQUIPODEADQUISICIONES
DEPARTAMENTODE
ANESTECIOLOGIAYCENTRO
QUIRURGICO
DEPARTAMENTODEAPOYO
ALTRATAMIENTO
EQUIPODEALM ACEN
EQUIPODECONTROL
PATRIMONIAL
DEPARTAMENTODEAYUDA
ALDIAGNOSTICO
DEPARTAMENTODE
ENFERMERIA
OTRASOFICINAS
ADMINISTRATIVAS
260
USUARIO
ATENDIDO
EQUIPODECOORDINACIONDEPROGRAMACION
261
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
13ProcesoLogsticoIntegrado/13.1RegulacinyprogramacinLogstica
1)OFICINA/DIRECCIN
DireccinEjecutivadeAdministracin/OficinadeLogstica
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeProgramacin
N
Orden
(3)
01
Cdigodel
Procedimiento
(4)
13.1.00.07.03.011
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Requerimientode
bienesyserviciosy
otros
Procesode
Elaboraciny
Aprobacinde
PlanAnualde
Adquisicionesy
Contrataciones
delEstado
(PAAC)
PAACAprobadoy
Publicado
Programacin/
Logstica
N/G
N/D
FECHA:Lima,27deFebrerodel2007
...............................................................
FORG03.1
262
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.1de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualdeAdquisicionesy
(Segninventario):
ContratacionesdelEstado(PAAC)
EstablecerlasnormasdelaLogstica
(4)Objetivodel
integradayprogramarlaatencindelas
Procedimiento:
necesidadesprogramadas,contingentesy
eventuales.
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
Operacin
05
06
TAREA
UNIDADORGNICAQUEEJECUTA
LATAREA
INICIO: Proyecta Memo Mltiple requiriendo las

necesidadesde bienes,servicios y otros enfuncin de
sus metas, Catalogo Nacional de Bienes y Cuadro de
Necesidades
Unidades orgnicas de la Institucin alcanzan a la
UnidaddeProgramacinsusrequerimientosdebienes,
serviciosyotrosenfuncinasusmetas
Responsables
de
Programacin
recepcionan
requerimientos de bienes, servicios y otros consolida
la informacin proporcionada, verifica requerimiento de
acuerdoacuadrodenecesidades(A).
Responsablesde programaciningresanalSistema la
programacin de requerimiento de las necesidades de
cada unidad orgnicas y valorizan previo estudio de
mercado
Requerimiento conforme?, Si es No, Solicita
aclaracinaresponsablesdeUnidades
Orgnicas.
Responsabledeunidadorgnicatomaconocimientode
la observacin, revisa y aclara requerimiento (U.
medida, cantidades, especificaciones tcnicas, etc.) y
devuelveaProgramacin(A).
JefaturadeLogstica
DiferentesUnidadesOrgnicasdel
Hospital
EquipodeProgramacin
EquipodeProgramacin
EquipodeProgramacin
Hospital
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
DecretoSupremoN0832004PCM
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
SeconstituyeelSist.DeAbastecimiento
LeydeContratacionesyAdquisicionesdelEstado
TextonicoOrdenadodelaLeydeCAE
ReglamentodelaLeydeContratacionesy
AdquisicionesdelEstado
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
263
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.2de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
eventuales.
N
Orden
ACTIVIDAD
07
08
09
Operacin
10
11
TAREA
LATAREA
Si es Si, Ingresado y valorizado los requerimientos de

cada unidad orgnicase imprimereportedecuadro de
necesidades y deriva a Jefatura de Logstica para su
revisinyremisinalosusuariosparasuconformidady
firmarespectiva
JefaturadeLogstica,revisayremitereportedecuadro
denecesidadesausuariosdeunidadesorgnicaspara
suconformidadyfirma
Responsable de unidades orgnicas, verifican
conformidad de reporte de cuadro de necesidades,
suscriben y devuelven a Logstica para su tramite
correspondiente
Jefatura de Logstica recepciona reporte de cuadro de
necesidades verificados y suscritos, deriva a
Programacinparasuconsolidacin
Recepciona reporte de cuadro de necesidades
verificados y firmados, consolida el total de tem por
temparadeterminarlascantidades,montosestimados
por genrica de gasto a considerarse en el PAAC,
imprimereporteyderivaaJefaturadeLogsticaparasu
remisinalaOEPE
EquipodeProgramacin
JefaturadeLogstica
Hospital
JefaturadeLogstica
EquipodeProgramacin
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
264
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.3de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
eventuales.
N
Orden
ACTIVIDAD
12
13
Operacin
14
15
TAREA
LATAREA
Jefatura de Logstica, revisa y remite a OEPE el

consolidado del Cuadro de Necesidades con montos
estimadosporgenricadegastoparasuconsideracin
presupuestal en el anteproyecto del presupuesto
Institucionaldelsiguienteejerciciofiscal
Jefatura de OEPE recepciona consolidado de Cuadro
denecesidadesconmontosestimadosporgenricade
gasto, revisa y realiza las acciones administrativas
correspondientes encoordinacinconDEA yDireccin
General para su consideracin en el Anteproyecto del
presupuestoInstitucional
Realizada
las
coordinaciones
administrativas
correspondientesderivaaGestinPresupuestalparasu
consideracin en el Anteproyecto del presupuesto
Institucional
Jefe de Gestin Presupuestal recepciona consolidado
de Cuadro de necesidades con montos estimados por
genrica de gasto, realiza las acciones administrativas
correspondientes para considerar lo requerido en el
Anteproyecto del presupuesto Institucional y espera
hastalaaprobacindelPresupuestodefinitivo
JefaturadeLogstica
OficinadeOEPE
OficinadeOEPE
EquipodeGestin
Presupuestal
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
265
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.4de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
eventuales.
N
Orden
ACTIVIDAD
16
17
18
Operacin
19
20
21
TAREA
LATAREA
Aprobado el Presupuesto definitivo, se asigna el techo

presupuestal para las genricas de gastos de bienes,
serviciosyotros,derivaaJefedeOEPE,paraeltramite
correspondientes
Toma conocimiento de lo informado por el Jefe de
Presupuesto revisa y remite a Logstica la asignacin
detechopresupuestalporgenricadegasto
Jefatura de Logstica toma conocimiento del techo
presupuestalasignadoporgenricadegastoyderivaa
Programacin
Responsables de Programacin toman conocimiento
deltechopresupuestal asignadopor genrica degasto
comparndolo con el monto requerido de acuerdo al
CuadrodeNecesidades
Requiere ajuste Presupuestal?, si es Si, Solicita
reuninconDEAyresponsablesdeUnidades
Orgnicasparalosajustescorrespondientes
Unidades orgnicas acuden a reunin y toman
conocimiento de la asignacin presupuestal y realizan
los ajustes correspondientes y derivan a Jefatura de
Logsticaelcuadrodenecesidadesajustado
EquipodeGestin
Presupuestal
OficinadeOEPE
OficinadeLogstica
EquipodeProgramacin
EquipodeProgramacin
Hospital
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
266
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.5de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
eventuales.
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
Jefe de Logstica recepciona cuadro de necesidades
22
ajustado, revisa y deriva a Programacin para el
OficinadeLogstica
ingresoalSistema
Responsable de programacin consolida el cuadro de
23
necesidades final de acuerdo al presupuesto asignado
EquipodeProgramacin
locualesreflejadoenelPAAC
Elabora los reportes correspondientes para la
programacin del PAAC, determinado la cantidad de
procesos de seleccin por cada modalidad de los
EquipodeProgramacin
24
bienes, servicios y otros de acuerdo al requerimiento
institucional.
El Cuadro de necesidades es la base para la
Operacin
formulacindelPAACparalocualdebeconsiderarque
elplazoparaformularyaprobarelPAACesde30das
25
naturales contados a partir de la aprobacin del PIA.
EquipodeProgramacin
As mismo toma en consideracin que los bienes y
serviciosaserincluidosdebentenermontossuperiores
alas4UIT
Formulado elPAACseregistra y publica en elSistema
Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado(SEACE) yseproyectalaResolucinDirectoral
EquipodeProgramacin
26
quelo aprueba,seimprime3 ejemplares ysederiva a
Jefatura de Logstica para la revisin y firma
correspondiente
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
267
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.1.00.07.03.011
Pg.6de6
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
delprocedimiento (horas,dasmeses)
eventuales.
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
Responsable deLogsticarecepcionaPAAC y proyecto
de Resolucin, revisa, firma, elabora documento y
OficinadeLogstica
27
deriva aAsesoraJurdicaparasurevisin, aprobacin
yvisacin
Responsable de Asesora Jurdica toma conocimiento
delPAAC yproyecto deResolucin,revisa, aprueba y
AsesoraJurdica
28
otorgaopininlegal,visayderivaaDEAparalafirma
correspondiente
Operacin
Responsable de DEA toma conocimiento del PAAC y
29
Resolucin,revisa,aprueba,firmayderivaaDireccin DireccinEjecutivadeAdministracin
Generalparalafirmacorrespondiente
Director General toma conocimiento del PAAC y
30
Resolucin, revisa, aprueba, firma y deriva a Logstica
DireccinGeneral
paraeltramite
TomaconocimientodelPAACyResolucinaprobadoy
31
derivaaProgramacinparalapublicacinenelSEACE
OficinadeLogstica
yenlaPaginaWebdelaInstitucin
Toma conocimiento de la aprobacin del PAAC va
Resolucin,publicaenelSEACEenunplazonomayor
EquipodeProgramacin
32
Entrega
a5dasdeaprobadoascomoenlaPaginaweebdela
InstitucinFIN
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutiliza
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
268
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.1RegulacinyprogramacinLogstica
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualde
AdquisicionesyContratacionesdelEstado(PAAC)
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NProcesosseleccin
Programados
FECHA(3):
27/02/07
13.1.00.07.03.011
CDIGO(4):
EstablecerlasnormasdelaLogsticaintegradayprogramarlaatencindelasnecesidades
Departamentos,oficinasyserviciosdelainstitucin
DecretoLey22056,Ley26850modificadoporLey28267D.S.N083yD.S.N084
2004PCM,LeyGeneraldeSalud
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NProcesos
RegistroenelSIGALogstica
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
LeyN2685027.07.1997LeydeContratacionesy AdquisicionesdelEstado.D.S.0832004/PCM29.11.2004.D.S.084
2004/PCM29.11.2004ReglamentodelaLeyysusmodificaciones.
INICIO:JefedeLogsticaelaboraMemoMltiplerequiriendolasnecesidadesdebienes,serviciosyotrosenfuncindesus
metas,CatalogoNacionaldeBienesyCuadrodeNecesidades,UnidadesorgnicasdelaInstitucinalcanzanalaUnidad
deProgramacinsusrequerimientosdebienes,serviciosyotrosenfuncinasusmetas,ResponsablesdeProgramacin
recepcionanrequerimientosdebienes,serviciosyotros,consolidalainformacinproporcionada,verificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades (A)., Responsables de programacin ingresan al Sistema la programacin de
requerimiento de las necesidades de cada unidad orgnicas y valorizan previo estudio de mercado, Requerimiento
conforme?, Si es No, Solicita aclaracin a responsables de Unidades Orgnicas. Responsable de unidad orgnica toma
conocimiento de la observacin, revisa y aclara requerimiento (U. medida, cantidades, especificaciones tcnicas, etc.) y
devuelve a Programacin (A). Si es Si, Ingresado y valorizado los requerimientos de cada unidad orgnica se imprime
reporte de cuadro de necesidades y deriva a Jefatura de Logstica para su revisin y remisin a los usuarios para su
conformidad y firma respectiva, Jefatura de Logstica, revisa y remite reporte de cuadro de necesidades a usuarios de
unidadesorgnicasparasuconformidadyfirma,Responsabledeunidadesorgnicas,verificanconformidaddereportede
cuadro de necesidades, suscriben y devuelven a Logstica para su tramite correspondiente, Jefatura de Logstica
recepcionareportedecuadrodenecesidadesverificadosysuscritos,derivaaProgramacinparasuconsolidacin
Recepcionareporte decuadrodenecesidades verificados yfirmados,consolida eltotalde tem portempara determinar
lascantidades,montosestimadosporgenricadegastoaconsiderarseenelPAAC,imprimereporteyderivaaJefaturade
Logstica para su remisin a la OEPE, Jefatura de Logstica, revisa y remite a OEPE el consolidado del Cuadro de
Necesidades con montos estimados por genrica de gasto para su consideracin presupuestal en el anteproyecto del
presupuesto Institucional del siguiente ejercicio fiscal, Jefatura de OEPE recepciona consolidado de Cuadro de
necesidadesconmontosestimadosporgenricadegasto,revisayrealizalasaccionesadministrativascorrespondientes
encoordinacinconDEAyDireccinGeneralparasuconsideracinenelAnteproyectodelpresupuestoInstitucional
RealizadalascoordinacionesadministrativascorrespondientesderivaaGestinPresupuestalparasuconsideracinenel
Anteproyecto del presupuesto Institucional, Jefe de Gestin Presupuestal recepciona consolidado de Cuadro de
necesidades con montos estimados por genrica de gasto, realiza las acciones administrativas correspondientes para
considerar lo requerido en el Anteproyecto del presupuesto Institucional y espera hasta la aprobacin del Presupuesto
definitivo/
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Requerimientodenecesidadesdebienes,
Programacin
Anual
Mecanizada
serviciosyotros.
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PAACAprobadoyPublicado
Logstica
Anual
Mecanizada
El PAAC deber prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se
requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las regule o su fuente
DEFINICIONES(13):
de financiamiento as como los montos estimados y tipos de procesos de seleccin
previstos.
REGISTROS(14):
Software
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
269
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.1RegulacinyprogramacinLogstica
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualde
AdquisicionesyContratacionesdelEstado(PAAC)
INDICADOR(8a)
NProcesosseleccin
Programados
27/02/07
13.1.00.07.03.011
CDIGO(4):
EstablecerlasnormasdelaLogsticaintegradayprogramarlaatencindelasnecesidades
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
AprobadoelPresupuestodefinitivo,seasignaeltechopresupuestalparalasgenricasdegastosdebienes,serviciosy
otros, deriva a Jefe de OEPE, para el tramite correspondientes, Toma conocimiento de lo informado por el Jefe de
PresupuestorevisayremiteaLogsticalaasignacindetechopresupuestalporgenricadegasto,JefaturadeLogstica
toma conocimiento del techo presupuestal asignado por genrica de gasto y deriva a Programacin, Responsables de
Programacin toman conocimiento del techo presupuestal asignado por genrica de gasto comparndolo con el monto
requerido de acuerdo al Cuadro de Necesidades, Requiere ajuste Presupuestal?, si es Si, Solicita reunin con DEA y
responsablesdeUnidadesOrgnicas para los ajustescorrespondientes,Responsables deUnidades orgnicas acuden a
reunin ytomanconocimientodela asignacin presupuestal yrealizanlos ajustescorrespondientes yderivan aJefatura
de Logstica el cuadro de necesidades ajustado, Jefe de Logstica recepciona cuadro de necesidades ajustado, revisa y
derivaaProgramacinparaelingresoalSistema,Responsabledeprogramacinconsolidaelcuadrodenecesidadesfinal
de acuerdo al presupuesto asignado lo cual es reflejado en el PAAC, Elabora los reportes correspondientes para la
programacindelPAAC,determinadolacantidaddeprocesosdeseleccinporcadamodalidaddelosbienes,serviciosy
otrosdeacuerdoalrequerimientoinstitucional.ElCuadrodenecesidadeseslabaseparalaformulacindelPAACparalo
cual debe considerar que el plazo para formular y aprobar el PAAC es de 30 das naturales contados a partir de la
aprobacin del PIA. As mismo toma en consideracin que los bienes y servicios a ser incluidos deben tener montos
superiores a las 4 UIT, Formulado el PAAC se registra y publica en el Sistema Electrnico de Adquisiciones y
ContratacionesdelEstado(SEACE) yse proyecta laResolucinDirectoralquelo aprueba,seimprime3 ejemplares yse
deriva a Jefatura de Logstica para la revisin y firma correspondiente, Responsable de Logstica recepciona PAAC y
proyecto de Resolucin, revisa, firma, elabora documento y deriva a Asesora Jurdica para su revisin, aprobacin y
visacin, Responsable de Asesora Jurdica toma conocimiento del PAAC y proyecto de Resolucin, revisa, aprueba y
otorga opinin legal, visa y deriva a DEA para la firma correspondiente, Responsable de DEA toma conocimiento del
PAAC yResolucin,revisa,aprueba,firma y deriva aDireccinGeneralparalafirmacorrespondiente,DirectorGeneral
tomaconocimiento delPAAC yResolucin,revisa, aprueba,firma yderiva aLogstica para eltramite,Jefe de Logstica
toma conocimiento del PAAC y Resolucin aprobado y deriva a Programacin para la publicacin en el SEACE y en la
Pagina weeb de la Institucin, Responsable de Programacin toma conocimiento de la aprobacin del PAAC va
Resolucin,publicaenelSEACEenunplazonomayora5dasdeaprobadoascomoenlaPaginaweebdelaInstitucin
FIN.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Requerimientodenecesidadesdebienes,
Programacin
Anual
Mecanizada
serviciosyotros.
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PAACAprobadoyPublicado
Logstica
Anual
Mecanizada
El PAAC deber prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se
requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las regule o su fuente
DEFINICIONES(13):
de financiamiento as como los montos estimados y tipos de procesos de seleccin
previstos.
REGISTROS(14):
Software
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
270
271
272
COORDINACION DEL
EQUIPO DE ADQUISICIONES
273
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeAdquisiciones
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Procesode
Elaboraciny
Aprobacinde
13.2.00.07.03.021
01
Bases
Administrativas
delosProcesos
deContratacin
Adquisicinde
Servicios
Documentode
menoresaCuatro
13.2.00.07.03.022A
requerimientode
02A
Unidades
bienesysuministros
Impositivas
Tributarias
(BIENES)
Adquisicinde
Servicios
menoresaCuatro
Documentode
Unidades
13.2.00.07.03.022B
02B
requerimientode
Impositivas
servicios
Tributarias
(SERVICIOS)
Procesode
seleccin:
Adjudicacinde
Documentode
MenorCuanta
13.2.00.07.03.023
03
requerimientode
(Mayoresa
procesosADM
CuatroUnidades
Impositivas
Tributarias)
Procesode
Documentode
seleccin:
13.2.00.07.03.024A
04A
requerimientode
Adjudicacin
procesosADS
DirectaSelectiva
Conformacinde
Miembrosde
ComitsEspeciales
paraprocesosde
Contratacin
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Bases
Administrativas
Aprobadasy
Convocadas
ComitEspecial
N/G
N/D
OrdenCompra
liquidada
Oficinade
Logstica/
Adquisiciones
N/G
N/D
OrdenServicio
liquidada
Oficinade
Logstica/
Adquisiciones
N/G
N/D
ProcesoADM
formulado
ComitEspecial/
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
ProcesoADS
formulado
ComitEspecial/
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
FECHA:Lima,27deFebrerodel2007
...............................................................
FORG03.1
274
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeAdquisiciones
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
13.2.00.07.03.024B
Documentode
requerimientode
procesosADP
05
13.2.00.07.03.025
Documentode
requerimientode
procesosLPoCP
06
13.2.00.07.03.026
Documentode
requerimientode
procesosporMSI
07
13.2.00.07.03.027
Elaboracindel
Contrato
N
Orden
(3)
04B
Denominacin
Procedimiento
(6)
Procesode
seleccin:
Adjudicacin
DirectaPublica
Procesode
seleccin:
LicitacinPublica
yConcurso
Publico
Procesode
seleccin:
Modalidadde
SubastaInversa
Elaborar
Contratosde
BuenaProenlos
Procesosde
Seleccinyde
ServiciosNo
Personales
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
ProcesoADP
formulado
ComitEspecial/
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
ProcesoLPoCP
formulado
ComitEspecial/
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
ProcesoMSI
formulado
ComitEspecial/
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
Contratofirmadoy
entregado
Oficinade
Logstica
N/G
N/D
FECHA::Lima,27deFebrerodel2007.
...............................................................
FORG03.1
275
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.021
Pg.1de3
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesos
(Segninventario):
deContratacin
(4)Objetivodel
Lograrelabastecimientooportunode
Procedimiento:
bienesysuministros
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
INICIO: Conformacin de Miembros del Comit

Especial, va Resolucin Directoral para los procesos DireccinEjecutivadeAdministracin
deContratacindeBienes,ServiciosyObras
Enva Expediente Tcnico aprobado para los procesos
de Contratacin de Bienes, Servicios y Obras a DireccinEjecutivadeAdministracin
PresidentesdeComitEspeciales
Miembros del Comit Especial toman conocimiento de
Resolucin de Designacin: El Presidente, convoca a
los miembros para su instalacin y entrega copia del
ComitEspecial
proyectodebasesalosmiembrosdelComitysolicita
apoyoaLogstica
Prestaapoyotcnicoparaelaborarproyectodebases,
OficinadeLogstica
segneltipodeproceso
Revisa proyecto de bases, trminos de referencia y
otorga conformidad a las Bases. Deriva a Asesora
ComitEspecial
Jurdicaparasuopininlegalyvisacin
Toma conocimiento, revisa, otorga opinin legal,
elabora proyecto de Resolucin de Aprobacin de
AsesoraJurdica
BasesAdministrativasyderiva aDEAparasu revisin
yfirma
Tomaconocimiento,revisa,apruebayfirmaResolucin
de Aprobacin de Bases Administrativas y deriva a DireccinEjecutivadeAdministracin
ComitEspecial
Recepcin
02
03
04
Operacin
05
06
07
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
12
12
12
12
13
12
12
13
12
12
12
12
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
276
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.021
Pg.1de3
organizacional)
(Segninventario):
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesos
deContratacin
bienesysuministros
(4)Objetivodel
Procedimiento:
OficinadeLogstica
N
Orden
ACTIVIDAD
Operacin
10
11
LATAREA
Toma conocimiento de Aprobacin de Bases

Administrativas y solicita a Logstica publicacin de las
mismasenelSistemaelectrnicoSEACE
Toma conocimiento, publica Convocatoria y Bases en
el Sistema electrnico SEACE, reporta ficha de
convocatoriaeinformaalComitEspecial
TomaconocimientoeinicialaejecucindelProcesode
Seleccincorrespondiente
Proceso?(1),(2),(3),(4)
08
09
TAREA
Entrega
12
ComitEspecial
OficinadeLogstica
ComitEspecial
ComitEspecial
TERMINO
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
12
12
12
12
13
12
12
13
12
12
12
12
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
277
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProcesodeElaboracinyAprobacindeBases
AdministrativasdelosProcesosdeContratacin
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.021
PROPSITO(5):
Lograrelabastecimientooportunodelosbienesysuministros
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NCotizaciones
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO: DEA realiza la Conformacin de Miembros del Comit Especial, va Resolucin Directoral para los procesos de
Contratacin de Bienes, Servicios y Obras, Enva Expediente Tcnico aprobado para los procesos de Contratacin de
Bienes, Servicios y Obras a Presidentes de Comit Especiales, Miembros del Comit Especial toman conocimiento de
Resolucin de Designacin. El Presidente, convoca a los miembros para su instalacin y entrega copia del proyecto de
bases a los miembros delComit ysolicita apoyo a Logstica,Logstica presta apoyo tcnico para elaborarproyectode
bases,segneltipodeproceso,CErevisaproyectodebases,trminosdereferenciayotorgaconformidadalasBases.
Deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal y visacin, Asesora Jurdica toma conocimiento, revisa, otorga opinin
legal, elaboraproyecto deResolucinde Aprobacin deBasesAdministrativas yderiva aDEAparasurevisin yfirma,
DEA toma conocimiento, revisa, aprueba y firma Resolucin de Aprobacin de Bases Administrativas y deriva a Comit
Especial,CEtomaconocimiento deAprobacindeBasesAdministrativas ysolicita a Logsticapublicacinde lasmismas
en elSistema electrnicoSEACE, Logsticatomaconocimiento,publicaConvocatoria yBases en elSistema electrnico
SEACE, reporta ficha de convocatoria e informa al Comit Especial, CE toma conocimiento e inicia la ejecucin del
ProcesodeSeleccincorrespondiente,Proceso?ADM,AD,LPoCP Termino.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
ConformacindeMiembrosde
ComitsEspecialespara
Adquisiciones
Mensual
Mecanizada
procesosdeContratacin.
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
BasesAdministrativas
AprobadasyConvocadas
DEFINICIONES(13):
Logstica
Mensual
Mecanizada
Las Bases de las licitaciones y concursos pblicos sern aprobadas por el Titular de la
Entidad o el Directorio en el caso de las Empresas del Estado o pueden delegar
expresamentepor escrito,lafuncinde aprobacindeBases alfuncionario designadopara
talefecto.EnelCasodeadjudicacionesdirectasylasadjudicacionesdemenorcuanta,las
Bases sern aprobadas por la autoridad correspondiente segn los niveles jerrquicos
establecidosenlasnormasdeorganizacininternadelaEntidad
REGISTROS(14):
Libroderegistro,software
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
278
279
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.022A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias
(Segninventario):
(BIENES)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
bienesysuministros
N
Orden
ACTIVIDAD
01
Entrada
02
Recepcin
03
Operacin
TAREA
LATAREA
INICIO:UnidadesOrgnicas elaboranrequerimiento de
bienes y suministros y envan a DEA para su V B y
UnidadesOrgnicas
aprobacin
Secretaria recepciona y registra requerimiento y deriva DireccinEjecutivadeAdministracin
alJefedeDEAparaVByautorizacin
JefedeDEAtomaconocimientoderequerimiento,visa DireccinEjecutivadeAdministracin
yautorizayderivaaLogsticaparasuatencin
Secretaria recepciona Requerimiento, registra y pone
OficinadeLogstica
paraeldespachodelJefedeOficina
Jefe toma conocimiento y deriva al responsable de
OficinadeLogstica
Programacinparasuatencin
ResponsabledeProgramacinverificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades, realiza estudio de
mercado, elabora Cuadro de Adquisicin de acuerdo a
OficinadeLogstica/Programacin
estructura programtica y deriva a Adquisiciones para
suatencin
Responsable de Adquisiciones registra y elabora
solicitud de cotizacin e invita o remite a uno, dos o
OficinadeLogstica/Adquisiciones
masproveedores
Recepciona Solicitud de Cotizacin, elabora su
Proveedor
propuestayloremiteensobrecerrado
04
Recepcin
05
06
Operacin
07
08
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes10
Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLeyN22056
Ley2685028267
FechadePublicacin
291277
270797
29112004
29112004
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
280
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.022A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(BIENES)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
bienesysuministros
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
Responsable de Adquisiciones recepciona sobre
cerrado,registralahorayfechayconjuntamenteconel
Jefe de Logstica en fecha determinada, apertura los
sobres cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y
Cuadro de Otorgamiento. Finalmente se elabora la
respectiva O/C, la misma que es firmada por el
09
responsable de Adquisiciones y Jefe de Oficina.
Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y
plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un
Contrato. Si el monto de la O/C es mayor a 1 UIT se
remiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/C
es remitida a Contabilidad para su afectacin
presupuestal.
Operacin
Recepciona O/C y el responsable de Control Previo, OficinadeEconoma/ControlPrevio
10
revisayderivaaPresupuestoparasuafectacin
Responsable de Presupuesto recepciona O/C y afecta
11
el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/C
OficinadeEconoma/Presupuesto
afectadaaadquisiciones
AdquisicionesrecepcionaO/Cafectadaregistrayderiva
a Almacn para la recepcin de los bienes y
12
suministros y entrega copia O/C al proveedor
conjuntamenteconelContratodeserelcaso
Recepciona O/C y atiende lo bienes ofertados de
13
acuerdo alosplazos establecidos enlos almacenesde
Proveedor
laSede
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4 Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
DecretoLey22056
Ley26850modificado28267
FechadePublicacin
291277
270797
291104
291104
SeconstituyeelSistemadeAbastecimiento
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
281
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.022A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.3de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(BIENES)
(4)Objetivodel
Lograrelabastecimientooportunodelos
Procedimiento:
bienesysuministros
N
Orden
ACTIVIDAD
LATAREA
Almacn toma conocimiento de la O/C afectada por la

OficinadeEconoma yrecepcionalos bienespor parte
del Proveedor para lo cual verifica los plazos
establecidos en la O/C y perfecto estado fsico de los
bienes, solicita el apoyo del personal especializado
(usuario)
Bien conforme? No, Comunica a las instancias
pertinentes para anulacin de O/C e informe de
Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE.
SeArchivaO/C Bienincompleto,proveedorrepone
lo faltante de lo contrario se realiza la Rebaja de
compromisoenlaO/C.
Si, Responsable de Almacn hace firmar Acta de
ConformidadalUsuario,liquidayfirmaO/Cyderivaa
Oficina de Economa para su devengado en el SIAF
SP
Recepciona O/C, devenga O/C en el SIAFSP por la
cantidad liquidada por el responsable de Almacn,
contabiliza el gasto y deriva a Tesorera para su giro y
pagorespectivoTermino
14
Operacin
15
16
17
TAREA
Entrega
OficinadeLogstica/Almacn
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9 Mes10 Mes11
Mes12
1
Referencia
DecretoLey22056
FechadePublicacin
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
282
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidades
ImpositivasTributarias(BIENES)
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.022A
PROPSITO(5):
Lograrelabastecimientooportunodelosbienesysuministros
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
2004PCM,Ley GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NCotizaciones
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientodebienesysuministrosyenvanaDEAparasuVByaprobacin,
SecretariaDEArecepcionayregistrarequerimientoyderivaalJefedeDEAparaVByautorizacin,JefedeDEAtoma
conocimiento de requerimiento, visa y autoriza y deriva a Logstica para su atencin, Secretaria Logstica recepciona
Requerimiento,registra ypone para eldespacho delJefedeOficina,Jefetomaconocimiento y deriva alresponsable de
Programacin para su atencin, Responsable de Programacin verifica requerimiento de acuerdo a cuadro de
necesidades,realizaestudiodemercado,elaboraCuadrodeAdquisicindeacuerdoaestructuraprogramticayderivaa
Adquisicionesparasuatencin,ResponsabledeAdquisicionesregistrayelaborasolicituddecotizacineinvitaoremitea
uno, dos o mas proveedores, Proveedor RecepcionaSolicitud de Cotizacin, elabora su propuesta y lo remite en sobre
cerrado, ResponsabledeAdquisicionesrecepcionasobrecerrado,registralahorayfechayconjuntamenteconelJefede
Logstica en fecha determinada, apertura los sobres cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de
Otorgamiento. Finalmentese elabora larespectivaO/C, la mismaque esfirmada por el responsable deAdquisiciones y
Jefe de Oficina. Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un
Contrato.SielmontodelaO/Cesmayora1UITseremiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/Cesremitidaa
Contabilidad para su afectacin presupuestal. Recepciona O/C y el responsable de Control Previo, revisa y deriva a
Presupuestoparasuafectacin,ResponsabledePresupuestorecepcionaO/Cyafectaelgasto(compromiso)enelSIAF
SP y enva O/C afectada a adquisiciones, Adquisiciones recepciona O/C afectada registra y deriva a Almacn para la
recepcindelosbienesy suministrosyentregacopiaO/CalproveedorconjuntamenteconelContratodeserelcaso
Recepciona O/C y atiende lo bienes ofertados de acuerdo a los plazos establecidos en los almacenes de la Sede,
Almacn toma conocimiento de la O/C afectada por la Oficina de Economa y recepciona los bienes por parte del
ProveedorparalocualverificalosplazosestablecidosenlaO/Cyperfectoestadofsicodelosbienes,solicitaelapoyo
delpersonalespecializado(usuario),Bienconforme?No,ComunicaalasinstanciaspertinentesparaanulacindeO/Ce
informedeInhabilitacindeacuerdoanormaanteCONSUCODE.SeArchivaO/CBienincompleto,proveedorrepone
lofaltantedelocontrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/C.,Si,ResponsabledeAlmacnhacefirmarActa
deConformidadalUsuario,liquidayfirmaO/CyderivaaOficinadeEconomaparasudevengadoenelSIAFSP
Recepciona O/C, devenga O/C en el SIAFSP por la cantidad liquidada por el responsable de Almacn, contabiliza el
gastoyderivaaTesoreraparasugiroypagorespectivoTermino.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Documentoderequerimientode
Adquisiciones
Diaria
Mecanizada
bienesysuministros
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
OrdenCompraliquidada
Economa
Diaria
Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyo
DEFINICIONES(13):
montoseainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
283
284
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.022B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(SERVICIOS)
(4)Objetivodel
Lograrelabastecimientooportunodelos
Procedimiento:
bienesysuministros
N
Orden
ACTIVIDAD
Entrada
03
LATAREA
INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientode
prestacindeundeterminadoservicioyenvanaDEA
UnidadesOrgnicas
parasuVByaprobacin
Secretaria recepciona y registra requerimiento y deriva DireccinEjecutivadeAdministracin
alJefedeDEAparaVByautorizacin
JefedeDEAtomaconocimientoderequerimiento,visa DireccinEjecutivadeAdministracin
yautorizayderivaaLogsticaparasuatencin
Secretaria recepciona Requerimiento, registra y pone
OficinadeLogstica
paraeldespachodelJefedeOficina
Jefe toma conocimiento y deriva al responsable de
OficinadeLogstica
Programacinparasuatencin
ResponsabledeProgramacinverificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades, realiza estudio de
mercado, elabora Cuadro de Adquisicin de acuerdo a
OficinadeLogstica/Programacin
estructura programtica y deriva a Adquisiciones
(Servicios)parasuatencin
Responsable de Adquisiciones (Servicios) registra y
elabora solicitud de cotizacin e invita o remite a uno,
(Servicios)
dosomasproveedores
Recepciona Solicitud de Cotizacin, elabora su
Proveedor
propuestayloremiteensobrecerrado
01
02
TAREA
Recepcin
Operacin
04
Recepcin
05
06
Operacin
07
08
enformaopcional):
Mes1 Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
3
Referencia
DecretoLey22056
FechadePublicacin
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
285
AnexoA6
CdigoN
organizacional)
OficinadeLogstica
13.2.00.07.03.022B
Pg.2de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(SERVICIOS)
(4)Objetivodel
Lograrabastecimientooportunode
(5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 80das
Procedimiento:
servicios
24
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
Responsable de Adquisiciones (servicios) recepciona

sobrecerrado,registralahorayfechayconjuntamente
conelJefedeLogsticaenfechadeterminada,apertura
lossobrescerrados.SeelaboraelCuadroComparativo
y Cuadro de Otorgamiento. Finalmente se elabora la
respectiva O/S, la misma que es firmada por el
responsable de Adquisiciones y Jefe de Oficina.
Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y
plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un
Contrato. Si el monto de la O/S es mayor a 1 UIT se
remiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/S
es remitida a Contabilidad para su afectacin
presupuestalycopiaalproveedorconjuntamenteconel
Contratodeserelcaso
Recepciona O/S y el responsable de Control Previo,
revisayderivaaPresupuestoparasuafectacin
Responsable de Presupuesto recepciona O/S y afecta
el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/S
afectada a adquisiciones quien registra y deriva a
Mantenimiento o usuario solicitante para la firma del
Actadeconformidad
Recepciona O/S y atiende lo servicios ofertados de
acuerdo a los plazos establecidos. Coordina con el
usuariolosserviciosaprestar(A)
09
Operacin
10
11
12
(Servicios)
OficinadeEconoma/ControlPrevio
OficinadeEconoma/Presupuesto
Proveedor
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10 Mes11 Mes12
3
Referencia
DecretoLey22056
FechadePublicacin
291277
270797
291104
291104
SeconstruyeelSistemadeAbastecimiento
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
286
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.022B
Pg.3de 3
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(SERVICIOS)
(4)Objetivodel
Lograrabastecimientooportunode
Procedimiento:
servicios
N
Orden
ACTIVIDAD
13
Operacin
14
Operacin
15
Operacin
16
Operacin
17
Entrega
TAREA
LATAREA
(A) Usuario recepciona el servicio y otorga

conformidad, firma Acta de Conformidad y deriva a
Logstica (Adquisiciones). Para la recepcin del
servicio, dada la naturaleza del mismo es posible que
soliciteelapoyodepersonalespecializado
Servicio conforme?, No Servicio no conforme con lo
ofertado en la cotizacin, se comunica a las instancias
pertinentes para anulacin de O/S e informe de
Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE.
Se Archiva O/S Servicio incompleto, proveedor
subsana el servicio dentro del plazo establecido de lo
contrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/S
Si, Servicio conforme, usuario firma O/S y Acta de
ConformidaddelservicioyderivaaLogstica
ContandoconlaO/SfirmadayelActadeConformidad,
el responsable de Adquisiciones (Servicio) procede a
liquidar la Orden de Servicio, deriva la O/S al
responsable de la Oficina para la firma del Acta de
Conformidad y deriva a Economa para el tramite
correspondiente
Recepciona O/S, devenga en el SIAFSP por la
cantidad liquidada por el responsable de Adquisiciones
(Servicios), contabiliza el gasto y deriva a Tesorera
parasugiroypagorespectivo.TERMINO
Hospital
Hospital
Hospital
(Servicios)
OficinadeEconoma
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
3
Referencia
DecretoLey22056
FechadePublicacin
291277
270797
291104
291104
SeconstruyeelSist.deAbastecimiento
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
287
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidades
ImpositivasTributarias(SERVICIOS)
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.022B
PROPSITO(5):
Lograrelabastecimientooportunodeservicios
ALCANCE(6):
Departamentos,Oficinasy ServiciosdelaInstitucin
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
O/STramitadas
NdeCotizaciones
RegistroenelSIGA
OficinadeLogstica
Logstica
NORMAS(9)
2004/PCM29.11.2004ReglamentodelaLeyysusmodificatorias.
MARCOLEGAL(7):
INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientodeprestacindeundeterminadoservicioyenvanaDEAparasuV
Byaprobacin,SecretariadeDEArecepcionayregistrarequerimientoyderivaalJefedeDEAparaVByautorizacin
Jefe de DEA toma conocimiento de requerimiento, visa y autoriza y deriva a Logstica para su atencin, Secretaria
recepciona Requerimiento, registra y pone para el despacho del Jefe de Oficina, Jefe toma conocimiento y deriva al
responsable de Programacin para su atencin, Responsable de Programacin verifica requerimiento de acuerdo a
cuadrodenecesidades,realizaestudiodemercado,elaboraCuadrodeAdquisicindeacuerdoaestructuraprogramtica
y deriva a Adquisiciones (Servicios) para su atencin, Responsable de Adquisiciones (Servicios) registra y elabora
solicitud de cotizacin e invita o remite a uno, dos o mas proveedores, Proveedor recepciona Solicitud de Cotizacin,
elaborasu propuesta yloremite ensobrecerrado,Responsable deAdquisiciones(servicios)recepcionasobrecerrado,
registralahorayfechayconjuntamenteconelJefedeLogsticaenfechadeterminada,aperturalossobrescerrados.Se
elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de Otorgamiento de Buena Pro. Finalmente se elabora la respectiva O/S, la
mismaque esfirmada por elresponsable de Adquisiciones yJefe deOficina.Dependiendodel monto de la adquisicin,
garantayplazodeentrega,seelaboraraadicionalmenteunContrato.SielmontodelaO/Sesmayor a1UITseremite
parasupublicacin alSEACE, asmismo laO/S esremitida aContabilidad parasu afectacin presupuestal ycopia al
proveedor conjuntamente con el Contrato de ser el caso, Oficina de Economa Recepciona O/S y el responsable de
Control Previo,revisa yderiva aPresupuesto parasu afectacin,Responsable dePresupuestorecepcionaO/S y afecta
el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/S afectada a Adquisiciones quien registra y deriva a Mantenimiento o
usuario solicitante para la firma del Acta de conformidad, Proveedor recepciona O/S y atiende lo servicios ofertados de
acuerdoalosplazosestablecidos.Coordinaconelusuariolosserviciosaprestar.Usuariorecepcionaelservicioyotorga
conformidad, firma Acta de Conformidad y deriva a Logstica (Adquisiciones). Para la recepcin del servicio, dada la
naturaleza del mismo es posible que solicite el apoyo de personal especializado. Servicio conforme? No, Servicio no
conformeconlo ofertado enlacotizacin,secomunica a las instanciaspertinentes para anulacin deO/S einforme de
Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE. Se Archiva O/S, , Servicio incompleto, proveedor subsana el
serviciodentrodelplazoestablecidodelocontrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/S.Si,Servicioconforme,
usuario firma O/S y Acta de Conformidad del servicio y deriva a Logstica, Contando con la O/S firmada y el Acta de
Conformidad, el responsable de Adquisiciones (Servicio) procede a liquidar la Orden de Servicio, deriva la O/S al
responsable de la Oficina para la firma del Acta de Conformidad y deriva a Economa para el tramite correspondiente.
Oficina de Economa recepciona O/S, devenga en el SIAFSP por la cantidad liquidada por el responsable de
Adquisiciones(Servicios),contabilizaelgastoyderivaaTesoreraparasugiroypagorespectivo.TERMINO
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Diaria
Mecanizada
servicios
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
OrdenServicioliquidada
Economa
Diaria
Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyomonto
DEFINICIONES(13):
seainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
288
289
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024
Pg.1de3
organizacional)
OficinadeLogstica
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatro
(Segninventario):
UnidadesImpositivasTributarias)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
bienesyserviciosatravsdelos
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
Recepcin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
10
Operacin
TAREA
LATAREA
INICIO: Comit Especial solicita a los responsables de

Logstica la invitacin de participantes al Proceso de
Seleccin (va correo electrnico o invitacin) los
mismosqueseinscribenenelRegistrodeParticipantes
Brindaelapoyosolicitado
Toma conocimiento en SEACE reclama trminos de
referencia en Oficina de Logstica y de ser el caso,
solicitaaclaracinalostrminosdereferencia
Presenta alComitEspecialsuspropuestastcnicas y
econmicas
Evalapropuestatcnicayeconmica,otorgalaBuena
Pro y remite el expediente a Oficina de Logstica para
supublicacinenelSEACE(E)
Publica en elSEACE el otorgamiento delaBuenaPro.
Se espera 5 das hbiles para el consentimiento, si es
unsolopostorseesperaunda
Formulaapelacin?No
Da por consentida la Buena Pro y deriva expediente a
OficinadeLogstica (D)
Si, Toma conocimiento y deriva a Asesora Jurdica
expediente del proceso, conjuntamente con el Recurso
de Apelacin para informe tcnico legal. Cuenta con
ocho das hbiles desde la recepcin de la apelacin
pararesolverelrecurso (A)
Toma conocimiento, elabora informe tcnicolegal,
proyectayvisaResolucinyderivaaDireccinGeneral
parasufirma(A)
ComitEspecialPermanente
OficinadeLogstica
Participantes/Postores
OficinadeLogstica
AsesoraJurdica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
4
5
4
4
4
5
5
4
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
290
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.023
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de3
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatro
(Segninventario):
UnidadesImpositivasTributarias)
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
11
12
13
14
15
Operacin
16
17
18
19
20
21
22
Entrega
TAREA
LATAREA
Resuelve Recurso de Apelacin e informa a

CONSUCODEatravsdelSEACE
Resuelve?Infundado (D)
Resuelve?Fundado(B)
Dejasin efecto elOtorgamiento deBuena Pro,revala
el proceso o cambia de Postor y solicita a Oficina de
LogsticaconsentimientodelaBuenaPro (B)
Resuelve?DenegacinFicta (C)
Toma conocimiento del silencio administrativo Positivo
por parte de Asesora Jurdica y presenta Recurso de
Revisin ante el Tribunal de Contrataciones
(CONSUCODE). (C)
Tomaconocimientodelrecursoderevisinyparalizael
procesohastapronunciamientodeCONSUCODE
ResuelveRecursodeRevisin
Resuelve?Infundado(D)
Resuelve?Retrotraerelproceso(E)
PublicaenSEACEconsentimientodelaBuenaPro
TERMINO
DireccinGeneral
DireccinGeneral
DireccinGeneral
DireccinGeneral
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
4
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
291
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.023
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta
(MayoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias)
PROPSITO(5):
Lograrelabastecimientooportunodebienesy serviciosatravsdelosprocesosdeseleccin
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ProcesosAMCTramitadas
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:ComitEspecialsolicitaalosresponsablesdeLogsticalainvitacindeparticipantesalProcesodeSeleccin(va
correo electrnico o invitacin) los mismos que se inscriben en el Registro de Participantes, Logstica brinda el apoyo
solicitado, Proveedor toma conocimiento en SEACE reclama trminos de referencia en Oficina de Logstica y de ser el
caso, solicita aclaracin a los trminos de referencia, Postores presenta al Comit Especial sus propuestas tcnicas y
econmicas,ComitEspecialevalapropuestatcnicayeconmica,otorgalaBuenaProyremiteelexpedienteaOficina
deLogstica parasu publicacin en el SEACE(E), Logstica publica en elSEACE el otorgamientode laBuenaPro. Se
espera5dashbilesparaelconsentimiento,siesunsolopostorseesperaunda.PostorFormulaapelacin?SiesNo
daporconsentidalaBuenaPro y deriva expediente aOficina deLogstica(D) ysi esSi, tomaconocimiento y deriva a
AsesoraJurdicaexpedientedelproceso,conjuntamenteconelRecursodeApelacinparainformetcnicolegal.Cuenta
con ocho das hbiles desde la recepcin de la apelacin para resolver el recurso (A) Asesora Jurdica toma
conocimiento, elabora informe tcnicolegal, proyecta y visa Resolucin y deriva a Direccin General para su firma (A),
Direccin General resuelve Recurso de Apelacin e informa a CONSUCODE a travs del SEACE, si Resuelve?
Infundadopasaa(D)ysiResuelve?Fundadopasaa(B)ComitEspecialDejasinefectoelOtorgamientodeBuenaPro,
revala el proceso o cambia de Postor y solicita a Oficina de Logstica consentimiento de la Buena Pro (B) y si
Resuelve? Denegacin Ficta pasa a (C) Postor toma conocimiento del silencio administrativo Positivo por parte de
Asesora Jurdica y presenta Recurso de Revisin ante el Tribunal de Contrataciones (CONSUCODE). (C) Comit
Especial toma conocimiento del recurso de revisin y paraliza el proceso hasta pronunciamiento de CONSUCODE,
CONSUCODEResuelveRecursodeRevisinsiResuelve?Infundado pasaa(D)ysiResuelve?Retrotraerelproceso
pasaa (E) Logstica,pblicaenSEACEconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Diaria
Mecanizada
procesosADM
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoADMformulado
Logstica
Diaria
Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyomonto
DEFINICIONES(13):
seainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
292
293
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
01
Recepcin
02
03
Operacin
Operacin
Recepcin
07
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
10
ComitEspecial
Logstica
OficinadeEconoma
Si es Si, Toma conocimiento de las consultas y/u

observacionesyderivaaComitEspecial
Tomaconocimientodelasconsultasy/uObservaciones
y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin
delasmismas(A)
Absuelve consultas y/u observaciones y solicita a
logsticasupublicacinenelSEACE
Ingresa al SEACE las consultas y/u observaciones
formuladas
08
09
LATAREA
INICIO: Solicita apoyo a Logstica para la publicacin

deConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantesy/o
postores yremite a Logstica lasBasesAdministrativas
parasuventayregistrodeparticipantes
CobraderechodeventadeBasesAdministrativas
Toma conocimiento a travs del SEACE y paga
derechodeparticipacinyreclamabasesenOficinade
Logstica
FormulaConsultasy/uobservaciones
SiesNo,pasaa(B)
04
05
06
TAREA
Operacin
Operacin
DireccinGeneral
ComitEspecial
ComitEspecial
OficinadeLogstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
294
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
11
ACTIVIDAD
Recepcin
12
13
Recepcin
14
15
Operacin
Operacin
16
17
Operacin
Operacin
18
Operacin
19
20
Recepcin
TAREA
LATAREA
Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u

observacionesformuladas
Toma conocimiento a travs del SEACE o correo
electrnico
De acuerdo con Absolucin de consultas y/u
observaciones?
Si,pasaa(C)
No, Evala apelacin y solicita informacin al Comit
Especial
Toma conocimiento de notificacin, suspende el
Proceso hasta absolucin de observaciones a las
BasesyenvaexpedientedelProcesoaCONSUCODE
Emitepronunciamiento
Toma conocimiento, acata lo dispuesto por
CONSUCODE,implementacorrecciones,adecuaciones
o acreditaciones, actualiza calendario de Proceso de
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica
Brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACE
disposiciones formuladas por CONSUCODE y nuevo
cronogramadel proceso ycomunica alos participantes
lasmodificacionesefectuadas
Toman conocimiento a travs del SEACE o correo
electrnico
Logstica
CONSUCODE
ComitEspecial
CONSUCODE
ComitEspecial
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
295
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.3de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
21
22
23
Operacin
24
25
26
27
28
29
Recepcin
Operacin
30
Recepcin
31
Operacin
TAREA
LATAREA
Integra Bases y solicita apoyo a Logstica para

publicacindelasmismasenelSEACE(D)
PublicaenelSEACElasBasesintegradas(D)
Toma conocimiento de Bases Integradas y presenta
PropuestasTcnicayEconmicaalComitEspecial(B
y/oC)
Recepciona de Logstica el registro de participantes.
Recepciona las propuestas Tcnicas y Econmicas
(sobres N 01 y 02) de los postores, verifica
conformidad de propuesta tcnica. Evala Propuesta
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa y
solicitaapoyoparapublicacindeBuenaPro.(H)
IngresaalSEACEresultadosyBuenaPro
TomanconocimientoatravsdelSEACE
ConformeconBuenaPro?
Si,pasaa(E)
No, Toma conocimiento de Recurso de Apelacin y
derivaaAsesoraJurdicaparasupronunciamiento
Revisa Recurso de Apelacin y eleva a Direccin
Generalparasuresolucin
CONSUCODE(F)
Logstica
ComitEspecial
Logstica
ComitEspecial
AsesoraJurdica
DireccinGeneral
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
296
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.4de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
32
33
34
35
36
37
Operacin
38
39
40
41
42
Entrega
TAREA
LATAREA
Toma conocimiento del Recurso de Apelacin dentro

delplazodeLey
(F)SolicitaRevisin?
No,pasaa(G)
Si, Evala, solicita al Comit Especial informacin del
Procesoyemitepronunciamiento
BuenaPro?
Rectifica,Retrotrae alaEtapade Evaluacin ypasa a
(H)
Ratifica, Toma conocimiento del Pronunciamiento y da
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG)
Enva a Logstica expediente para elaboracin de O/S,
O/CyContratosyelaborasuInformeFinal
TomaconocimientoyejecutalosolicitadoporelComit
Especial
Publica en el SEACE el consentimiento de la Buena
Pro.
TERMINO
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
ComitEspecial
ComitEspecial
Logstica
Logstica
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
297
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.02
4A
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ProcesosADSTramitadas
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:CEsolicitaapoyoaLogsticaparalapublicacindeConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantesy/opostores
yremiteaLogsticalasBasesAdministrativasparasuventayregistrodeparticipantes,Logsticabrindaelapoyosolicitado,
Economa cobra derecho de venta de Bases Administrativas, Postor toma conocimiento a travs del SEACE y paga
derechodeparticipacinyreclamabasesenOficinadeLogstica,FormulaConsultasy/uobservaciones,SiesNo,pasaa
(B) ySi es Si, Direccin General toma conocimiento de las consultas y/u observaciones y deriva a Comit Especial, CE
toma conocimiento de las consultas y/u Observaciones y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin de las
mismas(A) yAbsuelveconsultasy/uobservacionesysolicitaalogsticasupublicacinenelSEACE,Logsticaingresaal
SEACE las consultas y/u observaciones formuladas, Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u observaciones
formuladas,PostortomaconocimientoatravsdelSEACEocorreoelectrnico,DeacuerdoconAbsolucindeconsultas
y/uobservaciones?,Si,pasaa(C),No,CONSUCODEEvalaapelacinysolicitainformacinalComitEspecial,CEtoma
conocimientodenotificacin,suspendeelProcesohastaabsolucindeobservacionesalasBasesyenvaexpedientedel
Proceso a CONSUCODE, CONSUCODE emite pronunciamiento, CE toma conocimiento, acata lo dispuesto por
CONSUCODE,implementacorrecciones, adecuaciones o acreditaciones, actualizacalendario de Proceso de Seleccin y
solicita apoyo a Logstica,Logsticabrinda apoyo segn losolicitado, publica en elSEACEdisposicionesformuladaspor
CONSUCODE y nuevo cronograma del proceso y comunica a los participantes las modificaciones efectuadas, Postores
toman conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, CE integra Bases y solicita apoyo a Logstica para
publicacin de las mismas en el SEACE (D), Logstica publica en el SEACE las Bases integradas (D), Postores toman
conocimiento de Bases Integradas y presenta Propuestas Tcnica y Econmica al Comit Especial (B y/o C), CE
recepciona deLogstica elregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicas yEconmicas(sobresN 01 y
02)delospostores, verificaconformidad de propuestatcnica.EvalaPropuestaTcnica yEconmica, otorga laBuena
Pro en Mesa y solicita apoyo para publicacin de Buena Pro. (H), Logstica ingresa al SEACE resultados y Buena Pro,
PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,ConformeconBuenaPro?,Si,pasaa(E),No,CEtomaconocimiento
de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su pronunciamiento, Asesora Jurdica revisa Recurso de
Apelacin y eleva a Direccin General para su resolucin, CONSUCODE toma conocimiento del Recurso de Apelacin
dentro del plazo de Ley, (F) Solicita Revisin?, No, pasa a (G), Si, CONSUCODE evala, solicita al Comit Especial
informacindelProcesoyemitepronunciamiento,RectificaBuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(H)
Ratifica, CE toma conocimiento del Pronunciamiento y da por consentida la Buena Pro (E y/o G), Enva a Logstica
expedienteparaelaboracindeO/S,O/CyContratosyelaborasuInformeFinal,Logsticatomaconocimientoyejecutalo
solicitadoporelComitEspecial,PublicaenelSEACEelconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Semanal
Mecanizada
procesosADS
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoADSformulado
Logstica
Semanal
Mecanizada
LaADseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,dentrodelos
DEFINICIONES(13):
mrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.Enestecasoexigelaconvocatoriaa
porlomenostresproveedores.LaADpuedeserPblicaoSelectiva.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
298
299
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPublica
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
01
ACTIVIDAD
LATAREA

de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora
para asignacin de Cdigo, hace de conocimiento a la
OCI para que designe a veedor, solicita a Of.
Comunicaciones prstamo de local, invita a Notario
Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas
Logstica
FormulaConsultasy/uobservaciones
SiesNo,pasaa(B)
Recepcin
02
03
04
05
06
07
TAREA
ComitEspecial
Logstica
OficinadeEconoma
Si es Si, Toma conocimiento de las consultas y/u

observacionesyderivaaComitEspecial
Tomaconocimientodelasconsultasy/uObservaciones
y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin
delasmismas(A)
Absuelve consultas y/u observaciones y solicita a
logsticasupublicacinenelSEACE
Ingresa al SEACE las consultas y/u observaciones
formuladas(A)
Operacin
08
09
10
DireccinGeneral
ComitEspecial
ComitEspecial
OficinadeLogstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
300
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
11
ACTIVIDAD
Recepcin
14
15
16
17
Operacin
18
19
20
LATAREA
Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u

observaciones formuladas, se esperan dos (02) das
hbiles
electrnico
De acuerdo con Absolucin de consultas y/u
observaciones?
Si,pasaa(C)
No, Evala apelacin y solicita informacin al Comit
Especial
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica
Brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACE
disposiciones formuladas por CONSUCODE y nuevo
cronogramadel proceso ycomunica alos participantes
lasmodificacionesefectuadas
electrnico
Operacin
12
13
TAREA
Recepcin
Logstica
CONSUCODE
ComitEspecial
CONSUCODE
ComitEspecial
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
Leyde ContratacionesyAdquisicionesdelEstado
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
301
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.3de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
21
22
23
Operacin
24
25
26
27
28
29
Recepcin
Operacin
30
Recepcin
31
Operacin
TAREA
LATAREA

publicacindelasmismasenelSEACE(D)
PublicaenelSEACElasBasesintegradas(D)
PropuestasTcnicayEconmicaalComitEspecial(B
y/oC)
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa,
Notario Publico da fe del acto y solicita apoyo para
publicacindeBuenaPro.(H)
Si,pasaa(E)
CONSUCODE(F)
ComitEspecial
Logstica
ComitEspecial
Logstica
ComitEspecial
AsesoraJurdica
DireccinGeneral
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
302
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.024B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.4de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
32
33
34
35
36
37
Operacin
38
39
40
41
42
Entrega
TAREA
LATAREA

delplazodeLey
(F)SolicitaRevisin?
No,pasaa(G)
BuenaPro?
Rectifica,Retrotrae alaEtapade Evaluacin ypasa a
(H)
Ratifica, Toma conocimiento del Pronunciamiento y da
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG)
Especial
Pro.
TERMINO
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
ComitEspecial
ComitEspecial
Logstica
Logstica
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
27/02/07
303
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
07/08/06
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.024B
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeProcesos
RegistroenelSIGA
OficinadeLogstica
Logstica
NORMAS(9)
INICIO: CE Solicita apoyo a Logstica para la publicacin de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora para
asignacindeCdigo,hacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedor,solicitaaOf.Comunicacionesprstamo
de local, invita a Notario Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas para su venta y registro de participantes,
Logsticabrindaelapoyosolicitado,EconomacobraderechodeventadeBasesAdministrativas,Postortomaconocimiento
a travs del SEACE y paga derecho de participacin y reclama bases en Oficina de Logstica, Formula Consultas y/u
observaciones,SiesNo,pasaa(B) ySiesSi,DireccinGeneraltomaconocimientodelasconsultasy/uobservacionesy
derivaaComitEspecial,CEtomaconocimientodelasconsultasy/uObservacionesysolicitaapoyotcnicolegalexterno
paraabsolucindelasmismas(A)y Absuelveconsultasy/uobservacionesysolicitaalogsticasupublicacinenelSEACE,
LogsticaingresaalSEACElasconsultasy/uobservacionesformuladas,PublicaenelSEACEabsolucindeconsultasy/u
observaciones formuladas, se esperan dos (02) das hbiles, Postor toma conocimiento a travs del SEACE o correo
electrnico, De acuerdo con Absolucin de consultas y/u observaciones?, Si, pasa a (C), No, CONSUCODE Evala
apelacin y solicita informacin al Comit Especial, CE toma conocimiento de notificacin, suspende el Proceso hasta
absolucin de observaciones a las Bases y enva expediente del Proceso a CONSUCODE, CONSUCODE emite
pronunciamiento,CEtomaconocimiento, acata lo dispuesto porCONSUCODE,implementacorrecciones, adecuaciones o
acreditaciones, actualizacalendariode Proceso de Seleccin ysolicita apoyo a Logstica,Logsticabrinda apoyosegnlo
solicitado,publicaenelSEACEdisposicionesformuladasporCONSUCODEynuevocronogramadelprocesoycomunicaa
losparticipanteslasmodificacionesefectuadas,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACEocorreoelectrnico,CE
integraBasesysolicitaapoyoaLogsticaparapublicacindelasmismasenelSEACE(D),LogsticapublicaenelSEACE
lasBasesintegradas(D),PostorestomanconocimientodeBasesIntegradasypresentaPropuestasTcnicayEconmicaal
ComitEspecial(By/oC),CERecepcionadeLogsticaelregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicasy
Econmicas(sobresN 01 y 02)delospostores, verificaconformidaddepropuesta tcnica. Evala PropuestaTcnica y
Econmica, otorga la BuenaPro en Mesa,NotarioPublicodafedel acto ysolicita apoyo parapublicacindeBuena Pro.
(H),LogsticaingresaalSEACEresultadosyBuenaPro,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,Conformecon
Buena Pro?, Si, pasa a (E), No, CE toma conocimiento de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su
pronunciamiento, Asesora Jurdica revisa Recurso de Apelacin y eleva a Direccin General para su resolucin,
CONSUCODEtomaconocimiento delRecursodeApelacin dentrodel plazo de Ley, (F)Solicita Revisin?,No,pasaa
(G), Si, CONSUCODE evala, solicita al Comit Especial informacin del Proceso y emite pronunciamiento, Rectifica
BuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(H),Ratifica,CEtomaconocimientodelPronunciamientoyda
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG),EnvaaLogsticaexpedienteparaelaboracindeO/S,O/CyContratosyelaborasu
Informe Final, Logstica toma conocimiento y ejecuta lo solicitado por el Comit Especial, Publica en el SEACE el
consentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Semanal
Mecanizada
procesosADP
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoADPformulado
Logstica
Semanal
Mecanizada
LaADseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,dentrodelos
DEFINICIONES(13):
mrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.Enestecasoexigelaconvocatoriaa
porlomenostresproveedores.LaADpuedeserPblicaoSelectiva.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
304
305
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.025
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcursoPublico
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
01
ACTIVIDAD
LATAREA

de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora
para asignacin de Cdigo, hace de conocimiento a la
OCI para que designe a veedor, solicita a Of.
Comunicaciones prstamo de local, invita a Notario
Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas
Logstica
FormulaConsultasalasBases
SiesNo,pasaa(B)
Recepcin
02
03
04
05
06
07
TAREA
Operacin
ComitEspecial
Logstica
Of.EconomaTesorera(Caja)
SiesSi,Tomaconocimientodelasconsultasyderivaa
ComitEspecial
Tomaconocimientodelasconsulta(s)ysolicitaapoyo
tcnicolegalexternoparaabsolucindelasmismas(A)
Absuelveconsultas ysolicita aLogsticasupublicacin
enelSEACE
Ingresa al SEACE las consulta (s) formuladas a las
Bases(A)
08
09
10
DireccinGeneral
ComitEspecial
ComitEspecial
OficinadeLogstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
306
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.025
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
11
Operacin
12
Recepcin
13
14
15
16
17
18
Operacin
19
20
21
22
23
24
TAREA
LATAREA
PublicaenelSEACEabsolucindeconsultas
electrnico
FormulaObservaciones?
No,pasaa(D)
Si, toma conocimiento de las observaciones y deriva a
ComitEspecial
Tomaconocimiento dela(s)Observacin(es),solicita
apoyo tcnico legal externo para absolucin de las
mismas(C)
Absuelve observaciones y solicita a Logstica su
publicacinenelSEACE
Ingresa al SEACE la(s) observacin(es) formuladas a
lasBases
PublicaenelSEACEabsolucindeobservaciones
electrnico
DeacuerdoconAbsolucindeobservaciones?
Si,pasaa(E)
Evala apelacin y solicita informacin al Comit
Especial
Logstica
Direccin
ComitEspecial
ComitEspecial
Logstica
Logstica
CONSUCODE
ComitEspecial
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
307
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.025
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.3de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
25
26
27
28
29
Operacin
30
31
32
33
TAREA
LATAREA
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica (F)
(F) Brinda apoyo segn lo solicitado, publica en el
SEACE disposiciones formuladas por CONSUCODE y
nuevo cronograma del proceso y comunica a los
participanteslasmodificacionesefectuadas
electrnico
publicacindelasmismasenelSEACE
PublicaenelSEACElasBasesintegradas
Propuestas Tcnica y Econmica al Comit Especial
(B/Dy/oE)
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa,
Notario Publico da fe del acto y solicita apoyo para
publicacindeBuenaPro.
CONSUCODE
ComitEspecial
Logstica
ComitEspecial
Logstica
ComitEspecial
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
1
1
1
1
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
vvvv)
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
308
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.025
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.4de4
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Operacin
43
44
45
46
47
48
49
Entrega
TAREA
LATAREA
Si,pasaa(G)
CONSUCODE(H)
delplazodeLey
(H)SolicitaRevisin?
No,pasaa(I)
Rectifica, Buena Pro?, Retrotrae a la Etapa de
Evaluacinypasaa(J).
Ratifica,BuenaPro?
Toma conocimiento del Pronunciamiento y da por
consentidalaBuenaPro(Gy/oI)
Especial
Pro.TERMINO
ComitEspecial
AsesoraJurdica
DireccinGeneral
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
ComitEspecial
ComitEspecial
Logstica
Logstica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
309
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13 ProcesoLogsticoIntegrado /13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcurso
Publico
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.025
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO: CE solicita apoyo a Logstica para la publicacin de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora para
asignacindeCdigo,hacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedor,solicitaaOf.Comunicacionesprstamo
de local, invita aNotarioPublico y remite a LogsticalasBases Administrativas parasu venta yregistrode participantes,
Logstica brinda el apoyo solicitado, Economa cobra derecho de venta de Bases Administrativas, Proveedor toma
conocimiento a travs del SEACE y paga derecho de participacin y reclama bases en Oficina de Logstica, Formula
Consultas a lasBases,si esNo, pasa a(B) ysi es Si, DireccinGeneraltomaconocimiento de lasconsultas y deriva a
Comit Especial, CE toma conocimiento de las consulta (s) y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin de las
mismas(A),AbsuelveconsultasysolicitaaLogsticasupublicacinenelSEACE,LogsticaingresaalSEACElasconsulta
(s) formuladas a las Bases (A), Publica en el SEACE absolucin de consultas, Postor toma conocimiento a travs del
SEACEocorreoelectrnico,FormulaObservaciones?,No,pasaa(D)ysiesSi,DireccinGeneraltomaconocimientode
lasobservacionesyderivaaComitEspecial,CEtomaconocimientodela(s)Observacin(es),solicitaapoyotcnicolegal
externo para absolucin de las mismas (C), absuelve observaciones y solicita a Logstica su publicacin en el SEACE,
Logstica ingresa al SEACE la(s) observacin(es) formuladas a las Bases, Publica en el SEACE absolucin de
observaciones, Postor toma conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, De acuerdo con Absolucin de
observaciones?,Si, pasa a(E) ysi esNo, CONSUCODE evala apelacin ysolicitainformacin alComitEspecial,CE
toma conocimiento de notificacin, suspende el Proceso hasta absolucin de observaciones a las Bases y enva
expedientedelProcesoaCONSUCODE,CONSUCODEemitepronunciamiento,CEtomaconocimiento,acatalodispuesto
por CONSUCODE, implementa correcciones, adecuaciones o acreditaciones, actualiza calendario de Proceso de
Seleccin ysolicita apoyo aLogstica (F),Logstica brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACEdisposiciones
formuladas por CONSUCODE y nuevo cronograma del proceso y comunica a los participantes las modificaciones
efectuadas, Postores toman conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, CE integra Bases y solicita apoyo a
Logstica para publicacin de las mismas en el SEACE, Logstica Publica en el SEACE las Bases integradas. Postores
tomanconocimientodeBases Integradas y presentan Propuestas Tcnica yEconmica alComitEspecial (B/D y/o E),
CErecepcionadeLogsticaelregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicasyEconmicas(sobresN01
y02)delospostores,verificaconformidaddepropuestatcnica.EvalaPropuestaTcnicayEconmica,otorgalaBuena
Pro en Mesa,NotarioPublicodafe del acto ysolicita apoyo para publicacin de BuenaPro. Logsticaingresa alSEACE
resultadosyBuenaPro,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,ConformeconBuenaPro?,Si,pasaa(G)ysi
es No, Direccin General toma conocimiento de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su
pronunciamiento,AsesoraJurdicarevisaRecursodeApelacinyelevaaDireccinGeneralparasuresolucin,Resuelve
RecursodeApelacineinformaaCONSUCODE(H),./
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Trimestre
Mecanizada
procesosLPoCP
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoLPoCPformulado
Logstica
Trimestre
Mecanizada
LaLPseconvocaparalacontratacindeobrasyparalaadquisicindebienesy
suministros,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.ElCPse
DEFINICIONES(13):
contrataparalacontratacindeserviciosdetodanaturaleza,incluyendoconsultorasy
arrendamiento,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
310
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcurso
Publico
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.025
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
.CONSUCODE toma conocimiento del Recurso de Apelacin dentro del plazo de Ley, Postor Solicita Revisin?, No,
pasa a(I) ysi es Si,CONSUCODE evala,solicita alComitEspecialinformacin delProceso y emite pronunciamiento,
Rectifica,BuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(J),Ratifica,BuenaPro?,CEtomaconocimientodel
PronunciamientoydaporconsentidalaBuenaPro(Gy/oI).EnvaaLogsticaexpedienteparaelaboracindeO/S,O/Cy
ContratosyelaborasuInformeFinal,LogsticatomaconocimientoyejecutalosolicitadoporelComitEspecial,Publicaen
elSEACEelconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Trimestre
Mecanizada
procesosLPoCP
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoLPoCPformulado
Economa
Trimestre
Mecanizada
LaLPseconvocaparalacontratacindeobrasyparalaadquisicindebienesy
suministros,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.ElCPse
DEFINICIONES(13):
contrataparalacontratacindeserviciosdetodanaturaleza,incluyendoconsultorasy
arrendamiento,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
311
312
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.026
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
Procesodeseleccin:ModalidaddeSubastaInversa
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
05
06
Operacin
07
08
09
10
TAREA
LATAREA

de Convocatoria en el SEACE, invita a participante y/o
postores, Notario Publico y hace de conocimiento a la
OCIparaquedesigneaveedoryremiteaLogsticalas
Bases Administrativas para su venta y registro de
participantes
derecho de participacin y recaba bases en Oficina de
Logstica
Presenta Propuesta Tcnica y Econmica al Comit
Especial
En Acto Publico con presencia de Notario, reciben las
propuestas de lospostores,serealizala etapa de puja
yotorgalaBuenaPro(A)
Publica en el SEACE el resultado del otorgamiento de
laBuenaPro
Toma conocimiento a travs del SEACE del resultado
delotorgamientodelaBuenaPro
ApelaelprocesomedianterecursodeRevisin?
Si es Si, Evala y solicita informacin del Proceso al
ComitEspecial
ComitEspecial
Logstica
Of.EconomaTesorera(Caja)
ComitEspecial
Logstica
CONSUCODE
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
313
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.028
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
procesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
11
12
13
14
Operacin
15
16
Entrega
17
TAREA
LATAREA
RectificaBuenaPro?
CONSUCODE
RetrotraealaEtapadeEvaluacin(A)
CONSUCODE
RatificaBuenaPro?NohayRecursodeRevisin
CONSUCODE/Participantes/Postores
Toma conocimiento del Pronunciamiento del
ComitEspecial
CONSUCODEydaporconsentidadeBuenaPro
Deriva expediente a Logstica y elabora su Informe
ComitEspecial
Final
Toma conocimiento y publica en el SEACE el
Logstica
consentimientodelaBuenaPro
TERMINO
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
314
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
13.2.00.07.03.026
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ProcesosMSITramitadas
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:CEsolicitaapoyoaLogsticaparalapublicacindeConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantey/opostores,
NotarioPublicoyhacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedoryremiteaLogsticalasBasesAdministrativas
parasuventayregistrodeparticipantes,Logsticabrindaelapoyosolicitado,OficinadeEconomacobraderechodeventa
deBasesAdministrativas,ParticipantesoPostorestomaconocimientoatravsdelSEACEypagaderechodeparticipacin
yrecababasesenOficinadeLogstica,PresentaPropuestaTcnicayEconmicaalComitEspecial,CEenActoPublico
con presencia deNotario,recibenlaspropuestas delospostores, serealiza la etapade puja y otorgala BuenaPro(A),
Logstica publica en el SEACE elresultadodel otorgamiento de la Buena Pro,Postores tomanconocimiento atravs del
SEACEdelresultadodelotorgamientodelaBuenaPro,ApelaelprocesomedianterecursodeRevisin?,SiesSi,Evala
y solicita informacin del Proceso al Comit Especial, CONSUCODE rectifica Buena Pro?, Retrotrae a la Etapa de
Evaluacin (A), CONSUCODE ratifica Buena Pro? No hay Recurso de Revisin, CE toma conocimiento del
PronunciamientodelCONSUCODEydaporconsentidadeBuenaPro,DerivaexpedienteaLogsticayelaborasuInforme
Final,LogsticatomaconocimientoypublicaenelSEACEelconsentimientodelaBuenaPro,TERMINO.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Adquisiciones
Trimestre
Mecanizada
procesosMSI
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ProcesoMSIformulado
Logstica
Trimestre
Mecanizada
LaMSIseconvocaparalaAdquisicindeunbienocontratacindeunservicioquese
encuentreincluidoenelListadodeBienesyServiciosComunesquepublicaCONSUCODE
enelSEACE,laEntidadutilizaraobligatoriamentelamodalidaddeseleccinporsubasta
DEFINICIONES(13):
inversa.Parautilizarotroprocedimientoomodalidadqueconsideremaseficienteparaun
casoespecifico,laEntidaddebersustentartaldecisinenelexpedientedecontrataciny
contarconlaaprobacinpreviadeCONSUCODE,bajoresponsabilidaddelfuncionario
encargadodeaprobardichoinstrumentodegestin.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
315
316
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.027
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosde
(Segninventario):
SeleccinydeServiciosNoPersonales
(4)Objetivodel
Determinarlaformalizacindelcontrato
Procedimiento:
paraelabastecimientooportunodebienes
yserviciosdelosprocesosdeseleccin
N
Orden
01
ACTIVIDAD
LATAREA
INICIO: Consentida la Buena Pro se ajustara la pro

formadeContratoincluidaenlasBasesAdministrativas
(caractersticastcnicas,precio,objeto,plazo,calidady
condiciones ofrecidas en el proceso de seleccin),
revisas modificaciones aprobadas por la Entidad
duranteelprocesodeseleccin
RNPvigente?
No,solicitaactualizacindeRPNenCONSUCODE(A)
Si,derivaproformadeContratoaAsesoraJurdicacon
documento para su revisin, perfeccionamiento y
aprobacin.EncasodePMCseelaboraO/CO/S
Toma conocimiento, revisa, perfecciona, otorga
conformidad, elabora informe tcnicolegal y deriva a
LogsticaparalafirmadePostor
Tomaconocimiento,deconformidad decontrato ycita
a Postor para la suscripcin de la misma o cita al
segundoyrealizatramitesdeinhabilitacin(B)
Tomaconocimiento delacitacin y acude alaEntidad
paralafirmadelContrato
De ser el caso recepciona Carta Fianza y documentos
obligatorios,PostorfirmaContratoyderivaaDireccin
GeneralparalaFirma
Toma conocimiento, sella y firma contrato y deriva a
Logsticaparasutramitecorrespondiente
Toma conocimiento de contrato firmado y entrega
contratoaproveedor
Recepcin
02
03
04
05
06
TAREA
Operacin
07
08
09
10
AsesoraJurdica
DireccinGeneral
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
317
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.2.00.07.03.027
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Adquisiciones
ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosde
(Segninventario):
SeleccinydeServiciosNoPersonales
(4)Objetivodel
Determinarlaformalizacindelcontrato
Procedimiento:
paraelabastecimientooportunodebienes
yserviciosdelosprocesosdeseleccin
N
Orden
ACTIVIDAD
11
12
13
14
15
16
Operacin
Entrega
TAREA
LATAREA
Ingresa al SEACE el contrato para la interfase por

CONSUCODE
Toma conocimiento y evala ingreso del contrato y
realizainterfase
RechazaContrato?
Si,pasaa(A)y(B)
No,TomaconocimientoyelaboraO/CoO/S
TERMINO
CONSUCODE
CONSUCODE
CONSUCODE
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DecretoLey22056
291277
270797
291104
291104
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
318
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProen
los ProcesosdeSeleccinydeServiciosNoPersonales
FECHA(3):
27/02/07
13.2.00.07.03.027
CDIGO(4):
Determinarlaformalizacindelcontratoparaelabastecimientooportunodebienesy servicios
delosprocesosdeseleccin
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ProcesosMSITramitadas
NdeProcesos
OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO: Logstica consentida la Buena Pro, ajustara la pro forma de Contrato incluida en las Bases Administrativas
(caractersticas tcnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de seleccin), revisas
modificacionesaprobadasporlaEntidadduranteelprocesodeseleccin,RNPvigente?,siesNo,solicitaactualizacin
deRPNenCONSUCODE(A),ysiesSi,derivaproformadeContratoaAsesoraJurdicacondocumentoparasurevisin,
perfeccionamiento y aprobacin. En caso de PMC se elabora O/C O/S, Asesora Jurdica toma conocimiento, revisa,
perfecciona,otorgaconformidad,elaborainformetcnicolegalyderivaaLogsticaparalafirmadelPostor.Logsticatoma
conocimiento, de conformidad de contrato y cita a Postor para la suscripcin de la misma o cita al segundo y realiza
tramites de inhabilitacin (B), Postor toma conocimiento de la citacin y acude a la Entidad para la firma del Contrato,
Logstica de ser el caso recepciona Carta Fianza y documentos obligatorios, Postor firma Contrato y deriva a Direccin
General para la Firma, Direccin General toma conocimiento, sella y firma contrato y deriva a Logstica para su tramite
correspondiente,Logsticatomaconocimientodecontratofirmadoyentregacontratoaproveedor,IngresaalSEACEel
contratoparalainterfaseporCONSUCODE,CONSUCODEtomaconocimientoyevalaingresodelcontratoenelSIGAy
realizainterfase,RechazaContrato?,siesSi,pasa a(A) y(B) ysi esNo,Logstica tomaconocimiento y elaboraO/C o
O/S,TERMINO.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
ElaboracindelContrato
Adquisiciones/Logstica
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Contratofirmadoyentregado
Logstica/Economa/Proveedor
Mensual
Mecanizada
ElcontratosersuscritoporlaEntidad,atravsdelfuncionariocompetenteodebidamente
autorizado,yporelcontratista,yaseadirectamenteopormediodesuapoderado,
DEFINICIONES(13):
tratndosedepersonanatural,ytratndosedepersonajurdica,atravsdesu
representantelegal..
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Mapaglobal
FORG10.0
319
320
COORDINACIONDE
EQUIPODEALMACEN
321
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
13ProcesoLogsticoIntegrado/13.3Almacenamiento
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN(2
Nivelorganizacional)
(2)OFICINA/DIRECCIN(3
CoordinacindeEquipodeAlmacn
N
Orden
(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
01A
13.3.00.07.03.031A
Ingresodebienes
porO/Cy/oO/S
Recepcinde
mercaderas
01B
13.3.00.07.03.031B
01C
13.3.00.07.03.031C
02A
13.3.00.07.03.032A
02B
03
13.3.00.07.03.032B
13.3.00.07.03.033
04A
13.3.00.07.03.034A
04B
13.3.00.07.03.034B
Recepcinde
Medicamentosy
MaterialMedico
SISMED
Ingresodebienes
RecepcindeVveres
porO/C
frescosySecos
Recepcinde
IngresodePECOSA
mercaderaspor
(DISA)
Remesasdeotras
InstitucionesPblicas
Recepcinde
IngresodeOficiode
Donacionesde
Donacin
InstitucionesPrivadasy
Pblicas
Recepcinde
IngresodeGuade
Productos
Productos
Terminados(Vestuario
Terminados
ClnicoyMuebles)
DistribucindeMaterial
ferretero,limpieza,
tilesdeOficina,Proc.
automticodedatos,
Solicitudde
Materialmedico,
Materiales
LaboratorioyRxno
SISMED,productos
terminados,Vveres
secosyfrescos
Ingresodebienes
porO/C
Solicitudde
Materiales
Distribucinde
MedicinasyMaterial
medico(SISMED)
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
O/Cy/oO/S
recepcionada
Encargadosde
losalmacenes
N/G
N/D
OrdenCompra
recepcionada
Encargadosde
losalmacenes
N/G
N/D
OrdenCompra
recepcionada
Encargadosde
losalmacenes
N/G
N/D
PECOSA
recepcionada
Encargadosde
losalmacenes
N/G
N/D
Donacin
recepcionada
Productos
terminados
recepcionados
PECOSA
firmaday
entregada
PECOSAfirmaday
entregada
Comitde
Donacionesy
encargadosde
losalmacenes
Encargadode
almacn
Varios
Encargadosde
losalmacenes
Encargadosde
losalmacenes
yFarmacia
...............................................................
FECHA:27deFebrerodel2007
FORG03.1
322
N/G
N/D
N/G
N/D
N/G
N/D
N/G
N/D
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
Recepcindemercaderas
(Segninventario):
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol
(4)Objetivodel deinventarios,seguridadyconservacindebienes
Procedimiento:
paratenderlasnecesidadesprogramadas,
contingentesyeventuales
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
06
Operacin
07
08
TAREA
LATAREA
INICIO: Proveedor ingresa mercaderas con Gua y

Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades,
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro
delosProcesosdeSeleccin
Recepciona mercaderas de acuerdo a O/C y/o O/S
otorgadaenprocesodeseleccin(A)
Verifica fecha de vencimiento, unidad de medida,
estadodelbien,marca,contabilizadeacuerdoalaO/C
y /o O/S. Comunica a usuario telefnicamente que la
mercadera a ingresado y requiere el V B para el
otorgamientodelaconformidaddelosmateriales
RecepcionallamadayseapersonaalAlmacn
Usuario verifica los materiales en los almacenes de
acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del
bien, y especificaciones tcnicas, contabiliza y firma
actadeconformidad
EsConforme?,siesNo,Devuelveaproveedor
por no estar de acuerdo a especificaciones tcnicas
otorgadas en el proceso de seleccin para su
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o
BasesAdministrativas(A)
Si es SI, Usuario firma acta de conformidad.
Almacenista firma y sella Gua de recepcin de
mercaderayActasdeconformidadfirmadasporelJefe
deFarmacia
Proveedor
AlmacnVariosy/oMedicinasy
MaterialMedico(Almacenista)
UnidadOrgnicausuaria
MaterialMedico(Almacenista)/
Usuario
Usuario
Usuario
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
ResolucinJefaturaN33590INAP/
DNA
DNA
ResolucindeContraloraN07298CG
(30002)
FechadePublicacin
250790
ManualdeAdministracindeAlmacenesparael
SectorPblicoNacional.
ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
Abastecimiento
NormasTcnicasdeControlInternoparaelreade
AbastecimientoyActivosFijos
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
323
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
(Segninventario):
(4)Objetivodel Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrolde
Procedimiento:
inventarios,seguridadyconservacindebienespara
tenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesy
dasmeses)
eventuales
N
Orden
ACTIVIDAD
08
Operacin
09
10
Entrega
TAREA
LATAREA
Almacenista ingresa mercadera en las Tarjetas Bind

Card.Colocaenlosanaquelesconformealarotaciny
deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura yActa de
conformidadparasutramitecorrespondiente
Recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad ,
adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su
ingresoalsistemaSIGA
Kardista recepciona O/C, Gua, Factura y Acta de
conformidad, ingresa y registra datos en al sistema
SIGAparasudistribucincorrespondienteFin
JefaturadeAlmacn
Kardista
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
ResolucinJefaturaN11880
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
ManualdeAdministracindeAlmacenesparaelSector
PblicoNacional.
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
324
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.3Almacenamiento
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4):
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontroldeinventarios,seguridadyconservacinde
bienesparatenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesyeventuales.
ALCANCE(6):
13.3.00.07.03.031A
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,Ley
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
%O/Cy/oO/SAtendidas
NdeO/Cy/oO/S
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,ResolucindeContraloraN072
98CG
NormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivosFijos(30002)
INICIO: Proveedor ingresa mercaderas con Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades, especificaciones
tcnicas,otorgadasenlaBuenaProdelosProcesosdeSeleccin,AlmacenerorecepcionamercaderasdeacuerdoaO/C
y/o O/S otorgada en proceso de seleccin (A), Verifica fecha de vencimiento, unidad de medida, estado del bien, marca,
contabilizadeacuerdoalaO/Cy/oO/S.Comunicaausuariotelefnicamentequelamercaderaaingresadoyrequiereel
V B para el otorgamiento de la conformidad de los materiales, Usuario recepciona llamada y se apersona al Almacn,
Usuario verifica los materiales en los almacenes de acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del bien, y
especificacionestcnicas,contabilizayfirmaactadeconformidad,EsConforme?,siesNo,DevuelveaProveedorporno
estar de acuerdo a especificaciones tcnicas otorgadas en el proceso de seleccin para su subsanacin en el plazo
mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A), Si es SI, Usuario firma acta de conformidad. Almacenista firma y
sella Gua de recepcin de mercadera y Actas de conformidad firmadas por el Jefe de Farmacia, Almacenista ingresa
mercaderaenlasTarjetasBindCard.ColocaenlosanaquelesconformealarotacinyderivaaJefaturadeAlmacnGua,
Factura y Acta de conformidad para su tramite correspondiente, Jefe de Almacn recepciona Gua, Factura y Acta de
conformidad, adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su ingreso al sistema SIGA, Kardista recepciona O/C, Gua,
FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasudistribucincorrespondienteFin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodebienesporO/Cy/oO/S
Proveedor
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
O/Cy/oO/Srecepcionada
Almacn
Mensual
Mecanizada
Recepcin: Fase de proceso tcnico de almacenamiento que consiste en la secuencia de
operaciones que se desarrollan a partir del momento de que los bienes llegan al local del
DEFINICIONES(13):
almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificacinycontroldecalidad.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
325
326
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED
(Segninventario):
(4)Objetivodel Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol
Procedimiento: deinventarios,seguridadyconservacindebienes
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
Operacin
06
07
TAREA
LATAREA
INICIO: Proveedor ingresa mercadera con Gua y

Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades,
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro
delosProcesosdeSeleccin
Recepciona mercaderas de acuerdo a O/C y/o O/S
otorgadaenprocesodeseleccin(A)
estado del bien, marca, de acuerdo a la O/C. Elabora
ActadeconformidadytrasladaaAlmacndeFarmacia
(SISMED)
Encargado de Logstica y Farmacia recepcionan
Medicinas y/o Material Medico, verifican fecha de
vencimiento, registro sanitario, marca y cantidades de
acuerdo a O/C otorgada en la Buena Pro del Proceso
deSeleccin
SiesSI,Usuariofirmaactadeconformidad.Encargado
de Farmacia ingresa los productos a las tarjetas Bind
Cardde SISMED.Almacenista deLogsticasetraslada
aAlmacnGeneralconActasdeconformidadfirmadas
porelJefedeFarmacia
Proveedor
FarmaciaAlmacnSISMED
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
ResolucinJefaturalN33590INAP
/DNA
ResolucinJefaturalN11880INAP/
DNA
ResolucinMinisterialN17532002
SA/DM
250790
PblicoNacional.
Abastecimiento
ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministrode
MedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicosSISMED
ResolucindeContraloraN07298
CG(30002)
170880
151102
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
327
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
Orden
ACTIVIDAD
08
09
10
11
Operacin
12
13
14
Entrega
15
TAREA
LATAREA
Almacenista firma y sella Gua de recepcin de

mercadera, ingresa productos en las Tarjetas Bind
Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura,
actadeconformidad,parasutramitecorrespondiente
Elabora PPA, imprime 2 originales y deriva a Jefatura
deAlmacnparalafirmacorrespondiente
Recepciona Gua, Factura , Acta de conformidad y
PPA, revisa y firma adjunta O/C, deriva y ordena al
KardistasuingresoalsistemaSIGA(1)
RecepcionaPPA(02originales)revisa,firmayderivaa
AlmacndeMedicinasymaterialMedicoparalatramite
correspondiente
Recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de
Almacn y deriva a Jefatura de Farmacia para la firma
correspondiente
Recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de
Almacn,revisa,firmayderivaaAlmacn(01original)
parasutramitecorrespondiente
Recepciona PPA (01 original) firmada por Jefatura de
Farmacia y descarga las medicinas y/o materiales
mdicosenlastarjetasBinCardyarchiva
SIGAparasudistribucincorrespondiente(1) Fin
JefaturadeAlmacn
JefaturadeAlmacn
FarmaciaAlmacnSISMED
AlmacnGeneralKardista
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
ResolucinJefaturalN11880
INAP/DNA
SA/DM
(30002)
FechadePublicacin
250790
PblicoNacional.
Abastecimiento
ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministro
deMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicos
SISMED
170880
151102
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
328
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado / 13.3Almacenamiento
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedico
SISMED
FECHA(3):
27/02/07
13.3.00.07.03.031B
CDIGO(4):
ALCANCE(6):
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,
MARCOLEGAL(7):
ResolucinMinisterialN17532002SA/DM,LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
PECOSArecepcionada
NdePECOSAS
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,ResolucinMinisterialN1753
2002SA/DMDirectivadelSistemaIntegradodeSuministrodeMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicosSISMED,
ResolucindeContraloraN07298CGNormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivos
Fijos(30002)
INICIO: Proveedor ingresa mercadera con Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades, especificaciones
tcnicas,otorgadasenlaBuenaProdelosProcesosdeSeleccin.AlmacenistarecepcionamercaderasdeacuerdoaO/C
y/oO/Sotorgadaenprocesodeseleccin(A),Verificafechadevencimiento,unidaddemedida,estadodelbien,marca,de
acuerdo a la O/C. Elabora Acta de conformidad y traslada a Almacn de Farmacia (SISMED), Encargado de Logstica y
FarmaciarecepcionanMedicinasy/oMaterialMedico,verificanfechadevencimiento,registrosanitario,marcaycantidades
deacuerdoaO/CotorgadaenlaBuenaProdelProcesodeSeleccin,EsConforme?,siesNo,Devuelveaproveedor
pornoestardeacuerdoaespecificacionestcnicasotorgadasenelprocesodeseleccinparasusubsanacinenelplazo
mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A), Si es SI, Usuario firma acta de conformidad. Encargado de
Farmacia ingresa los productos a las tarjetas Bind Card de SISMED. Almacenista de Logstica se traslada a Almacn
General con Actas de conformidad firmadas por el Jefe de Farmacia, Almacenista firma y sella Gua de recepcin de
mercadera, ingresa productos en las Tarjetas Bind Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura, acta de
conformidad, para su tramite correspondiente, Almacenista elabora PPA, imprime 2 originales y deriva a Jefatura de
Almacn para la firma correspondiente, Jefede Almacn recepciona Gua, Factura, Acta de conformidad y PPA, revisa y
firma adjunta O/C, deriva y ordena al Kardista su ingreso al sistema SIGA (1), Jefe de Almacn recepciona PPA (02
originales) revisa, firma y deriva a Almacn de Medicinas y material Medico para la tramite correspondiente, Almacenista
recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de Almacn y deriva a Jefatura de Farmacia para la firma
correspondiente,JefedeFarmaciarecepcionaPPA(2originales)firmadaporJefaturadeAlmacn,revisa,firmayderivaa
Almacn(01 original) parasutramitecorrespondiente,Almacenistarecepciona PPA(01 original)firmadaporJefatura de
Farmacia y descarga las medicinas y/o materiales mdicos en las tarjetas Bin Card y archiva, Kardista recepciona O/C,
Gua,FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasudistribucincorrespondiente(1)
Fin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodebienesporO/Cy/oO/S
Proveedor
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
O/Cy/oO/Srecepcionada
Almacn
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
verificacin ycontroldecalidad.La recepcinse efectateniendo a la vistalos documentos
derecibo(ordendeCompraoGuadeRemisinuotrodocumentoanlogo).
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
329
330
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031C
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeVveresfrescosySecos
(Segninventario):
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
06
Operacin
07
08
TAREA
LATAREA
INICIO:ProveedoringresaVveresfrescos ysecoscon
Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o cronograma en
cantidades, especificaciones tcnicas, otorgadas en la
BuenaProdelosProcesosdeSeleccin
Recepciona vveres frescos y secos de acuerdo a O/C
y/ocronogramaotorgadaenprocesodeseleccin(A)
estadodelbien,marca,peso,contabilizadeacuerdoa
la O/C . Comunica a usuario que la mercadera a
ingresadoyrequiereelVBparaelotorgamientodela
conformidaddelosvveres
Usuario verifica los vveres frescos y secos en los
almacenesdeacuerdoa:Fechadevencimiento,marca,
estado del bien, peso y especificaciones tcnicas,
contabilizayfirmaactadeconformidad
Usuariofirmaactadeconformidad.Almacenistafirmay
sellaGuaderecepcindemercadera
Proveedor
AlmacnVveres(Almacenista)
UnidadOrgnicausuaria
AlmacnVveres(Almacenista)/
Usuario
Usuario
Usuario
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
331
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.031C
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
Orden
ACTIVIDAD
08
Operacin
09
10
Entrega
TAREA
LATAREA

Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura y
actadeconformidadfirmadaporelJefedeNutricin
Recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad ,
adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista el ingreso al
sistemaSIGA
SIGAparasudistribucincorrespondienteFin
JefaturadeAlmacn
Kardista
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
PblicoNacional.
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
332
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.031C
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
%O/CAtendidas
NdeO/C
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
98CGNormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivosFijos(30002)
INICIO:Proveedor ingresaVveresfrescos ysecosconGua yFacturade acuerdo aO/C y/ocronograma encantidades,
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro de los Procesos de Seleccin, Almacenista recepciona vveres
frescos y secos de acuerdo a O/C y/o cronograma otorgada en proceso de seleccin (A), Verifica fecha de vencimiento,
unidaddemedida,estadodelbien,marca,peso,contabilizadeacuerdoalaO/C.Comunicaausuarioquelamercaderaa
ingresado y requiere el V B para el otorgamiento de la conformidad de los vveres, Usuario recepciona llamada y se
apersona alAlmacn,Usuario verificalos vveresfrescos ysecos enlos almacenesde acuerdo a:Fecha de vencimiento,
marca,estadodelbien,pesoyespecificacionestcnicas,contabilizayfirmaactadeconformidad,EsConforme?,siesNo,
Devuelveaproveedor,pornoestardeacuerdoaespecificacionestcnicasotorgadasenelprocesodeseleccinparasu
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A, Usuario firma acta de conformidad.
Almacenistafirma ysellaGuaderecepcin demercadera, Almacenistaingresa mercadera en lasTarjetas BindCard y
deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura y acta de conformidad firmada por el Jefe de Nutricin, Jefe de Almacn
recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad , adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su ingreso al sistema
SIGA,KardistarecepcionaO/C,Gua,FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasu
distribucincorrespondienteFin.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodebienesporO/C
Proveedor
Semanal
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
O/Crecepcionada
Almacn
Semanal
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
verificacinycontroldecalidad.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
333
334
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.032A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas
(Segninventario):
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
05
Operacin
06
07
08
TAREA
LATAREA
INICIO: Proveedor (DISA) ingresa mercadera con

PECOSA valorizada y firmada por el Jefe de Logstica
deDISA
Recepciona mercaderas de acuerdo a PECOSA de
DISA(A)
estado del bien, marca, contabiliza de acuerdo a la
PECOSA. Comunica a usuario telefnicamente que la
mercadera a ingresado y requiere el V B para el
otorgamientodelaconformidaddelosmateriales
Usuario verifica los materiales en los almacenes de
acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del
bien,contabilizayfirmalaPECOSAdeDISA
EsConforme?,siesNo,DevuelveaDISA
por no estarde acuerdo acantidad,unidaddemedida,
fecha de vencimiento parasusubsanacin en elplazo
mencionadoenlanorma(A)
Si es SI, Usuario firma PECOSA, Almacenista firma y
sellaPECOSAdeDISAderecepcindemercadera
Card.Colocaenlosanaquelesconformealarotaciny
deriva a Jefatura de Almacn PECOSA de DISA
firmadaparasutramitecorrespondiente
Proveedor(DISA)
AlmacnGeneral(Kardista)
UnidadOrgnica(Programas)
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
335
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.032A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
Orden
ACTIVIDAD
09
10
11
Operacin
12
13
Entrega
14
TAREA
LATAREA
RecepcionaPECOSAdeDISAfirmada,derivayordena
al Kardista para la realizacin de la Nota de Entrada e
ingresoalsistemaSIGA
Kardista recepciona PECOSA ingresa datos en el
sistema SIGA. Imprime Nota de Entrada ( 05 copias) y
deriva al Jefe de Almacn para la firma y tramite
correspondiente
Jefe de Almacn recepciona Nota de Entrada (05
copias) y PECOSA, revisa, firma y deriva al Jefe de
Logsticaparalafirmaysellocorrespondiente
Jefe de Logstica recepciona Nota de Entrada (05
copias)yPECOSA,revisa,firma,sellayderivaalJefe
deAlmacnparasudistribucincorrespondiente
Jefe deAlmacnrecepcionaNota deEntradafirmada,
sellada (05 copias) y PECOSA, deriva y ordena al
Kardistasudistribucinyarchivocorrespondiente
Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada
(05copias) yPECOSA, archiva y espera requerimiento
deusuarioparasudistribucinFin.
JefaturadeAlmacn
JefaturadeAlmacn
JefaturadeLogstica
JefaturadeAlmacn
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
PblicoNacional.
Abastecimiento
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
336
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.3Almacenamiento
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
RecepcindemercaderasporRemesasdeotras
InstitucionesPblicas
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.032A
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
PECOSArecepcionada
NdePECOSAS
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
98CG
INICIO: Proveedor (DISA) ingresa mercadera con PECOSA valorizada y firmada por el Jefe de Logstica de DISA,
Almacenista recepciona mercaderas de acuerdo a PECOSA de DISA (A), Almacenista verifica fecha de vencimiento,
unidaddemedida,estadodelbien,marca,contabilizadeacuerdoalaPECOSA.Comunicaausuariotelefnicamenteque
lamercaderaaingresadoyrequiereelVBparaelotorgamientodelaconformidaddelosmateriales,Usuariosrecepciona
llamada yse apersona alAlmacn,Usuario verificalosmateriales enlos almacenesde acuerdo a:Fecha de vencimiento,
marca,estadodelbien,contabilizayfirmalaPECOSAdeDISA,EsConforme?,siesNo,devuelveaDISApornoestarde
acuerdo acantidad, unidad demedida,fecha de vencimientoparasusubsanacin en elplazo mencionado enla norma
(A),SiesSI,UsuariofirmaPECOSA,AlmacenistafirmaysellaPECOSAdeDISAderecepcindemercadera,Almacenista
ingresa mercadera en las Tarjetas Bind Card. Coloca en los anaqueles conforme a la rotacin y deriva a Jefatura de
Almacn PECOSA de DISA firmada para su tramite correspondiente, Jefe de Almacn recepciona PECOSA de DISA
firmada, deriva y ordena al Kardista para la realizacin de la Nota de Entrada e ingreso al sistema SIGA, Kardista
recepcionaPECOSAingresadatosenelsistemaSIGA.ImprimeNotadeEntrada(05copias)yderivaalJefedeAlmacn
paralafirmaytramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaNotadeEntrada(05copias)yPECOSA,revisa,firma
y deriva al Jefe de Logstica para la firma y sello correspondiente, Jefe de Logstica recepciona Nota de Entrada (05
copias)yPECOSA,revisa,firma,sellayderivaalJefedeAlmacnparasudistribucincorrespondiente,JefedeAlmacn
recepcionaNotadeEntradafirmada,sellada(05copias)yPECOSA,derivayordenaalKardistasudistribucinyarchivo
correspondiente, Kardista recepciona Nota de Entrada (05 copias) firmada, sellada y PECOSA, archiva y espera
requerimientodeusuarioparasudistribucinFin.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodePECOSA(DISA)
DISA
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PECOSARecepcionada
Almacn
Mensual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
verificacin ycontroldecalidad.La recepcinse efectateniendo a la vistalos documentos
derecibo(OrdendeCompraoGuadeRemisinuotrodocumentoanlogo).
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
337
338
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.032A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeMercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
(Segninventario):
Pblicas
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
05
Operacin
06
07
08
TAREA
LATAREA
INICIO: Instituciones Publicas y/o Privadas ingresan

DonacionesconDocumentodesurepresentada
Recepciona donacin de acuerdo a documento de
origen(A)
Comit de Donaciones verifica los materiales: Fecha
de vencimiento, marca, estado del bien, contabiliza de
acuerdoadocumentodedonacin
Es Conforme?, si es No, Devuelve a Institucin
Privada o Publica por no estar de acuerdo a cantidad,
unidad de medida y/o fecha de vencimiento para su
subsanacin(A)
Si es Si, Comit de Donaciones Elabora Acta de
Conformidad de recepcin de donacin firman, sellan,
aperturan expediente de Donacin y derivan a
Patrimonio para la elaboracin de la Resolucin
correspondienteylosbienessequedanenAlmacnen
custodiatemporalhastalafirmadelaResolucin
Recepciona Expediente de donacin, revisa
documentos y procede a elaborar proyecto de
Resolucin y deriva a Jefatura de Logstica para su
revisin,aprobacinyderivacinaAsesoraJurdica
documentosyproyectodeResolucin,revisa,aprueba
y deriva a Asesora Jurdica para su revisin legal,
aprobacinyvisacin(B)
documentosyproyectodeResolucin,
InstitucionesPublicasy/oPrivadas
ComitdeDonaciones
ComitdeDonaciones
ComitdeDonaciones
ComitdeDonaciones
ControlPatrimonial
OficinadeLogstica(Jefatura)
AsesoraJurdica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FirmadeDirector
oResponsable
FechadePublicacin
250790
Abastecimiento
170880
020798
Fecha
27/02/07
339
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.032A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindemercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
(Segninventario):
Pblicas
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
EsConforme?,Si esNo, Devuelve aOf.deLogstica
AsesoraJurdica
09
parasumodificacin(B)
Si es Si, Aprueba, visa y deriva a Direccin General
AsesoraJurdica
10
paralasfirmasrespectivas
11
documentos y Resolucin, firma, sella y deriva a
DireccinGeneral
Logstica
Recepciona Expediente de donacin, Resolucin
12
firmada, sellada y deriva a Almacn General para la
elaboracindeNEAyregistroenelSistemaSIGA
Recepciona Expediente de donacin, Resolucin
13
firmada,sellada yderiva aKardistapara la elaboracin
JefaturadeAlmacn
deNEAyregistroenelSistemaSIGA
Operacin
Recepciona Expediente de donacin y Resolucin
ingresa datos en sistema SIGA, genera NEA, imprime
14
(04 originales) y deriva a Jefatura de Almacn para la
firmarespectiva
RecepcionaExpedientededonacin,ResolucinyNEA
15
(04 originales), revisa, firma y deriva a Jefatura de
JefaturadeAlmacn
Logsticaparalafirmarespectiva
RecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
16
(04 originales) revisa, firma y deriva a Jefatura de
Almacnparaelingresoalosalmacenesrespectivos
RecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
(04 originales) entrega copia al Comit de Donacin y
JefaturadeAlmacn
17
deriva una copia al Almacenista para el ingreso a los
almacenesrespectivos
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
PblicoNacional.
Abastecimiento
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
340
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.032A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindemercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
(Segninventario):
Pblicas
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
Almacenista recepciona copia de expediente,
Resolucin y NEA e ingresa bienes donados en las
18
Entrega
Tarjetas Bind Card. Coloca en los anaqueles conforme
alarotacinyesperarequerimientodelusuarioparasu
distribucin.Fin
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
PblicoNacional.
Abastecimiento
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
341
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
RecepcindemercaderasporDonacindeotras
InstitucionesPrivadasy/oPblicas
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.032A
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Donacinrecepcionada
NdeDonaciones
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
98CG
INICIO: Instituciones Publicas y/o Privadas ingresan Donaciones con Documento de su representada, Comit de
Donaciones recepciona donacin de acuerdo a documento de origen (A), Comit de Donaciones verifica los materiales:
Fechadevencimiento,marca,estadodelbien,contabilizadeacuerdoadocumentodedonacin,EsConforme?,siesNo,
Devuelve a InstitucinPrivada oPublicapor no estar de acuerdo acantidad, unidadde medida y/ofechade vencimiento
parasusubsanacin(A),Si esSi,Comit deDonacionesElabora ActadeConformidadderecepcin dedonacinfirman,
sellan, aperturan expediente deDonacin yderivan aPatrimonio para la elaboracindelaResolucincorrespondiente y
los bienes se quedan en Almacn en custodia temporal hasta la firma de la Resolucin, Control Patrimonial recepciona
Expediente de donacin,revisa documentos yprocede a elaborar proyecto deResolucin yderiva aJefatura de Logstica
para su revisin, aprobacin y derivacin a Asesora Jurdica, Jefatura de Logstica recepciona Expediente de donacin,
revisa documentos y proyecto de Resolucin, revisa, aprueba y deriva a Asesora Jurdica para su revisin legal,
aprobacin y visacin (B), Asesora Jurdica recepciona Expediente de donacin, revisa documentos y proyecto de
Resolucin,EsConforme?,SiesNo,DevuelveaOf.deLogsticaparasumodificacin(B),SiesSi,Aprueba,visayderiva
aDireccinGeneralparalasfirmasrespectivas,DireccinGeneralrecepcionaExpedientededonacin,revisadocumentos
y Resolucin, firma, sella y deriva a Logstica, Jefatura de Logstica recepciona Expediente de donacin, Resolucin
firmada, sellada y deriva a Almacn General para la elaboracin de NEA y registro en el Sistema SIGA, Jefatura de
AlmacnrecepcionaExpedientededonacin,Resolucinfirmada,selladayderivaaKardistaparalaelaboracindeNEAy
registro en elSistema SIGA,Kardista recepcionaExpediente dedonacin y Resolucin, ingresadatos ensistema SIGA,
genera NEA, imprime (04 originales) y deriva a Jefatura de Almacn para la firma respectiva. Jefatura de Almacn
recepcionaExpedientededonacin,ResolucinyNEA(04originales),revisa,firmayderivaaJefaturadeLogsticaparala
firmarespectiva,JefaturadeLogsticarecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
(04 originales) revisa, firma y deriva a Jefatura de Almacn para el ingreso a los almacenes respectivos, Jefatura de
Almacn recepciona Expediente de donacin, Resolucin, NEA (04 originales) entrega copia al Comit de Donacin y
derivaunacopiaalAlmacenistaparaelingresoalosalmacenesrespectivos,Almacenistarecepcionacopiadeexpediente,
Resolucin yNEA e ingresa bienesdonados enlasTarjetasBind Card.Coloca enlos anaquelesconforme a larotacin y
esperarequerimientodelusuarioparasudistribucin.Fin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodeDonacin
InstitucionesPrivadasoPublicas
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
DonacinRecepcionada
Almacn
Mensual
Mecanizada
Donacin: Modalidad del proceso tcnico de adquisicin que consiste en el traspaso
DEFINICIONES(13):
voluntarioosucesindeunbiendemaneradefinitivadeunapersonaoentidadaotra,conla
finalidaddeprestarapoyoysatisfacerunanecesidad.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
342
343
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.033
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
INICIO:LlenaGuadeentregadeproductosterminados
OficinadeServiciosGeneralesy
01
Recepcin
(vestuario clnico y/o muebles) y remite a Almacn
Mantenimiento(Costuray/o
General
Carpintera)
Recepciona gua de entrega de productos terminados
02
(vestuario clnico y/o muebles), verifica productos,
AlmacnVarios(Almacenista)
contabilizadeacuerdoagua
Es Conforme?, Si es No, Devuelve a Unidad
03
correspondiente por no estar de acuerdo a Gua de
entregaparasusubsanacin
Si es Si, firma y sella Gua de entrega, ingresa a las
tarjetasBindCardColocaenlosanaquelesconformea
04
la rotacin y deriva a Jefatura de Almacn General
paralaelaboracindelaNEA
RecibeGua de entregafirmada,revisa,firma,deriva y
05
ordenaakardistalaelaboracindelaNEAeingresoal
JefaturadeAlmacn
Operacin
SistemaSIGA
RecepcionaGuadeentrega,ingresadatosalsistemay
06
genera NEA, imprime (5 originales) y deriva a Jefatura
deAlmacnGeneralparafirma
Recepciona NEA (5 originales) y Gua de entrada,
07
revisa, firma, sella y deriva a Jefatura de Logstica
JefaturadeAlmacn
paralafirmacorrespondiente
08
firmada, revisa firma, sella y deriva a Jefatura de
Almacnparaeltramite correspondiente
09
firmada y sellada, deriva y ordena al Kardista su
JefaturadeAlmacn
distribucinyarchivocorrespondiente
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
PblicoNacional.
Abastecimiento
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
344
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.033
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
ACTIVIDAD
TAREA
Orden
LATAREA
Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada
10
Entrega
(05 copias) y Gua de Entrada, archiva y espera
requerimientodeusuarioparasudistribucinFin
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
PblicoNacional.
Abastecimiento
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
345
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoy
Muebles)
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
Prendasy/omuebles
elaborados
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.033
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontroldeinventarios,seguridadyconservacin
debienesparatenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesyeventuales.
GeneraldeSalud
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NPrendaselaborados
RegistroenelSIGALogstica Almacn/Of.Logstica
NORMAS(9)
INICIO:PersonaldeCosturay/oCarpinterallenaGuadeentregadeproductosterminados(vestuarioclnicoy/omueble)y
remite a Almacn General, Almacenista recepciona gua de entrega de productos terminados (vestuario clnico y/o
muebles),verificaproductos,contabilizadeacuerdoagua.EsConforme?,SiesNo,DevuelveaUnidadcorrespondiente
por no estar de acuerdo a Gua de entrega para su subsanacin, Si es Si, firma y sella Gua de entrega, ingresa a las
tarjetas Bind Card Coloca en los anaqueles conforme a la rotacin y deriva a Jefatura de Almacn General para la
elaboracin de la NEA, Jefatura de Almacn recibe Gua de entrega firmada, revisa, firma, deriva y ordena a kardista la
elaboracindelaNEAeingresoalSistemaSIGA,KardistarecepcionaGuadeentrega,ingresadatosalsistemaygenera
NEA, imprime (5 originales) y deriva a Jefatura de Almacn General para firma, Jefe de Almacn recepciona NEA (5
originales)yGuadeentrada,revisa,firma,sellayderivaaJefaturadeLogsticaparalafirmacorrespondiente,Jefede
LogsticarecepcionaNEA(5originales)yGuadeentregafirmada,revisa,firma,sellayderivaaJefaturadeAlmacnpara
eltramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaNEA(5originales)yGuadeentrega,firmadaysellada,derivay
ordena al Kardista su distribucin y archivo correspondiente, Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada (05
copias)yGuadeEntrega,archivayesperarequerimientodeusuarioparasudistribucinFin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
IngresodeProductosterminados
reasdeCosturayCarpintera
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Productosrecepcionados
Almacn
Mensual
Mecanizada
ProductosTerminados:Procesodeconversindeunbienenotrosbienes,cuyafinalidades
DEFINICIONES(13):
satisfacerunanecesidad.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
346
347
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.034A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesdeOficina,Procesamiento
automticodedatos,Materialmedico,LaboratorioyRxnoconsideradoenel
SISMED,productosterminados,Vveressecosy frescos
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol
(4)Objetivodel deinventarios,seguridadyconservacindebienes
Procedimiento:
(Segninventario):
N
Orden
01
ACTIVIDAD
Recepcin
02
03
04
05
Operacin
06
07
08
TAREA
LATAREA
INICIO: Llena formulario de Solicitud de Material

ferretero, limpieza, tiles de Oficina o material
procesamiento automtico de datos, material medico,
LaboratorioyRxyenvaaAlmacnGeneral
Recepciona formulario de solicitud de materiales,
verificarequerimientodeacuerdoalaprogramacindel
PAACenelsistemaSIGA(A)
Programadoyenexistencia?
No, Devuelve a unidad orgnica solicitante para su
tramite correspondiente o marca como faltante los
materialesquenoestnenexistencia(A)
Si, Registra formulario de solicitud en sistema SIGA
datos de la unidad orgnica solicitante, descarga los
materiales existentes, valoriza y genera PECOSA,
realiza impresin (04 original) y deriva a Jefatura de
AlmacnGeneralparasufirma,selloyautorizacin
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada,
revisa, da V B, firma y deriva a Jefatura de Logstica
paralafirmarespectiva
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada y
firmada por Jefe de Almacn, revisa, firma y deriva a
JefaturadeAlmacnGeneralparasudespacho
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada
firmadaporJefedeLogstica,derivaaAlmacnVarios
y/oMaterialMedicoyordenadespachoalalmacenista
UnidadOrgnica
JefedeAlmacn
JefedeLogstica
JefedeAlmacn
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
348
27/02/07
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.034A
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesdeOficina,Procesamiento
automticodedatos,Materialmedico,LaboratorioyRxnoconsideradoenel
SISMED,productosterminados,Vveressecosyfrescos
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrolde
(4)Objetivodel inventarios,seguridadyconservacindebienespara
Procedimiento:
eventuales
dasmeses)
(Segninventario):
N
Orden
ACTIVIDAD
09
10
11
12
13
Operacin
14
15
16
Entrega
LATAREA
TAREA
Recibeformulariodesolicitud y PECOSA valorizada y
firmadaporlosJefesdeAlmacnyLogstica
Realizarebajadelascantidadesdel materialsolicitado
en la tarjeta de control visible, ubica los materiales de
losanaquelesycolocalosbienesencajadedespacho
Comunica a usuario telefnicamente para que se
acerquenarecogersuPECOSA.
Usuario recepciona llamada y se dirige a Almacn
Variosy/oMaterialMedicoarecogersuPECOSA.
Almacenero entrega a usuario PECOSA y materiales,
quien chequea pedido, contabiliza y da conformidad
firmandolarecepcin.AlmaceneroenvalaPECOSAal
Jefe del Dpto. Oficina o Servicio para la firma del
solicitante
Jefes de Unidades Orgnicas recepcionan PECOSA
valorizada con firma de conformidad de recepcin,
revisa y ratifica firma de solicitante y recaba copia de
PECOSA y devuelve a Almacn Varios y/o Material
Medico
Almacenero recepcionan PECOSA valorizada con
firmas de conformidad de recepcin y solicitante y
remite a Almacn General para su tramite
correspondiente
Jefe de Almacn recepciona PECOSA valorizada con
firmas de conformidad de recepcin y solicitante,
archiva un original yremiteun original aPatrimonio y
EconomaparalarespectivaconciliacinFIN
AlmacnVariosy/oMaterialMedico
(Almacenista)
(Almacenista)
(Almacenista)
UnidadOrgnica
(Almacenista)
UnidadOrgnica
(Almacenista)
JefedeAlmacn
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
(30002)
FechadePublicacin
250790
PblicoNacional.
Abastecimiento
170880
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
349
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesde
FECHA(3):
27/02/07
Oficina,Procesamientoautomticodedatos,Material
medico,LaboratorioyRxnoconsideradoenelSISMED,
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.034A
productosterminados,Vveressecosyfrescos
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
PECOSAatendida
NdePECOSAS
Almacn/Of.Logstica
NORMAS(9)
98CG
INICIO: Usuario llena formulario de Solicitud de Material ferretero, limpieza, tiles de Oficina o material procesamiento
automtico de datos, material medico, Laboratorio y Rx y enva a Almacn General, Kardista recepciona formulario de
solicitud de materiales, verifica requerimiento de acuerdo a la programacin del PAAC en el sistema SIGA (A),
Programado y en existencia?,Si es No,Devuelve aunidad orgnicasolicitante parasu tramitecorrespondiente o marca
comofaltantelosmaterialesquenoestnenexistencia(A),siesSi,RegistraformulariodesolicitudensistemaSIGAdatos
de la unidad orgnica solicitante, descarga los materiales existentes, valoriza y genera PECOSA, realiza impresin (04
original) y deriva aJefaturadeAlmacnGeneralparasufirma,sello y autorizacin,JefedeAlmacnrecibeformulario de
solicitud y PECOSA valorizada, revisa, da V B, firma y deriva a Jefatura de Logstica para la firma respectiva, Jefe de
Logstica recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada y firmada por Jefe de Almacn, revisa, firma y deriva a
Jefatura de Almacn General para su despacho, Jefe de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada
firmadaporJefedeLogstica,derivaaAlmacnVariosy/oMaterialMedicoyordenadespachoalalmacenista,Almacenista
recibeformulario desolicitud yPECOSA valorizada yfirmada porlosJefesdeAlmacn yLogstica,Realizarebajadelas
cantidades delmaterialsolicitado enla tarjeta deBindCard,ubicalos materialesdelos anaqueles ycolocalos bienes en
cajadedespacho,Comunica a usuario telefnicamente paraquese acerquen arecogersuPECOSA,Usuariorecepciona
llamadaysedirigeaAlmacnVariosy/oMaterialMedicoarecogersuPECOSA,AlmaceneroentregaausuarioPECOSAy
materiales, quien chequea pedido, contabiliza y da conformidad firmando la recepcin. Almacenero enva la PECOSA al
JefedelDpto.OficinaoServicioparalafirmadelsolicitante,JefesdeUnidadesOrgnicasrecepcionanPECOSAvalorizada
con firma de conformidad de recepcin, revisa y ratifica firma de solicitante y recaba copia de PECOSA y devuelve a
AlmacnVariosy/oMaterialMedico,AlmacenerorecepcionanPECOSAvalorizadaconfirmasdeconformidadderecepcin
ysolicitanteyremiteaAlmacnGeneralparasutramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaPECOSAvalorizada
confirmasdeconformidadderecepcinysolicitante,archivaunoriginalyremiteunoriginalaPatrimonioyEconomapara
larespectivaconciliacinFIN
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
SolicituddeMateriales
UnidadesOrgnicas
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PECOSAfirmadayentregada
Unidadesorgnicas
Mensual
Mecanizada
BINDCARD:Controlaenunidadesfsicaselmovimientoysaldodecadabienalmacenadoysu
finalidadesefectuarelcontrolfsicodelosproductosalmacenadosenformainmediata.Esde
DEFINICIONES(13):
uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
Identificacinrespectivo
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
350
351
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.034B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.1de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
DistribucindeMedicinasyMaterialmedico(SISMED)
(Segninventario):
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
INICIO: Llena formulario de Solicitud de Medicinas y
01
Recepcin
Material Medico consolidado del consumo del mes y
Proveedor
envaaAlmacnGeneral
Recepciona formulario de solicitud de Medicina y
02
MaterialMedico consolidadodelconsumodelmes
RegistraformulariodesolicitudensistemaSIGAdatos
de la unidad orgnica solicitante, descarga los
medicinas y material medico existentes, valoriza y
03
genera PECOSA, realiza impresin (04 original) y
deriva a Jefatura de Almacn General para su firma y
sello
RecibeformulariodesolicitudyPECOSA(04originales)
04
valorizada, revisa, firma y deriva a Jefatura de
JefedeAlmacn
Operacin
Logsticaparalafirmarespectiva
valorizadayfirmadaporJefedeAlmacn,revisa,firma
JefedeLogstica
05
yderivaaJefaturadeAlmacnGeneralparasutramite
respectivo
06
valorizadafirmadaporJefedeLogstica,deriva,ordena
JefedeAlmacn
aKardistarecabarfirmadeFarmacia
07
valorizada y firmada por los Jefes de Almacn y
LogsticayderivaaFarmaciaparalafirmarespectiva
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
SA/DM
(30002)
FechadePublicacin
250790
170880
151102
020798
FirmadeDirector
oResponsable
Abastecimiento
ApruebaDirectivadelSistemaIntegradode
SuministrodeMedicamentoseInsumosMdico
QuirrgicosSISMED
Fecha
27/02/07
352
AnexoA6
CdigoN
13.3.00.07.03.034B
organizacional)
OficinadeLogstica
Pg.2de2
Coordinacindel
Equipode
Almacn
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
eventuales
N
Orden
ACTIVIDAD
08
Operacin
09
Entrega
TAREA
LATAREA
valorizada, firmada por los Jefes de Almacn y
Logstica, revisa, firma, archiva 01 original y deriva a
AlmacnGeneral
valorizada y firmada, archiva un original y deriva 01
original a Patrimonio y la Oficina de Economa para la
conciliacinFin
JefedeFarmacia
JefedeAlmacn
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
DNA
INAP/DNA
SA/DM
(30002)
FechadePublicacin
250790
PblicoNacional.
Abastecimiento
170880
151102
020798
ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministro
deMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicos
SISMED
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
353
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
FECHA(3):
27/02/07
CDIGO(4): 13.3.00.07.03.034B
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
ResolucinMinisterialN17532002SA/DM,LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
PECOSAatendida
NdePECOSAS
RegistroenelSIGA
Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
98CG
INICIO:JefedeFarmaciallenaformulariodeSolicituddeMedicinasyMaterialMedicoconsolidadodelconsumodelmesy
enva a Almacn General, Kardista recepciona formulario de solicitud de Medicina y Material Medico consolidado del
consumo del mes, Registra formulario de solicitud en sistema SIGA datos de la unidad orgnica solicitante, descarga los
medicinas y material medico existentes, valoriza ygenera PECOSA,realiza impresin(04 original) y deriva aJefaturade
Almacn General para su firma y sello, Jefatura de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA (04 originales)
valorizada, revisa, firma y deriva a Jefatura de Logstica para la firma respectiva, Jefe de Logstica recibe formulario de
solicitudyPECOSA(04originales)valorizadayfirmadaporJefedeAlmacn,revisa,firmayderivaaJefaturadeAlmacn
General para su tramite respectivo, Jefe de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA (04 originales) valorizada
firmadaporJefedeLogstica,deriva,ordenaaKardistarecabarfirmadeFarmacia,Kardistarecibeformulariodesolicitudy
PECOSA (04 originales) valorizada y firmada por los Jefes de Almacn y Logstica y deriva a Farmacia para la firma
respectiva,JefedeFarmaciarecibeformulariodesolicitud yPECOSA(04 originales) valorizada,firmada por losJefes de
Almacn y Logstica, revisa, firma, archiva 01 original y deriva a Almacn General, Jefe de Almacn recibe formulario de
solicitudyPECOSA(03originales)valorizadayfirmada,archivaunoriginalyderiva01originalaPatrimonioylaOficinade
EconomaparalaconciliacinFin
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
SolicituddeMateriales
UnidadesOrgnicas
Mensual
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PECOSAfirmadayentregada
Unidadesorgnicas
Mensual
Mecanizada
BINDCARD:Controlaenunidadesfsicaselmovimientoysaldodecadabienalmacenadoy
sufinalidadesefectuarelcontrolfsicodelosproductosalmacenadosenformainmediata.Es
DEFINICIONES(13):
de uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
354
355
EQUIPO DE COORDINACION
DE
CONTROL PATRIMONIAL
356
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
1)OFICINA/DIRECCIN
DireccinEjecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/EquipodeControlPatrimonial
N
Cdigodel
Orden Procedimiento
(3)
(4)
Procedimiento
y/oDocumento
deOrigen
(5)
01
13.4.00.07.03.041
Conformacinde
Comisinde
Inventario
02
13.4.00.07.03.042
SolicituddeBajae
Informestcnicos
Denominacin
Procedimiento
(6)
Tomade
InventarioFsico
deActivosFijos,
BienesNo
Depreciablesy
Existencias
Fsicasde
Almacn
Procedimiento
parabajade
propiedad
mobiliaria
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
InventarioRealizado
eInformado
JefedeDpto.,
Oficinasy/o
Servicios
N/G
N/D
Resolucin
DirectoraldeBaja
aprobada
Logstica/
Economa
N/G
N/D
...............................................................
FECHA,27Febrero2007
FORG03.1
357
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.041
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.1de5
Coordinacindel
Equipode Control
Patrimonial
OficinadeLogstica
TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNoDepresiablesy
ExistenciasFsicasdeAlmacn
Lograrladisponibilidaddeusoyposesindebienes
yprestacindeserviciosporlosusuarios
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
INICIO: DEA propone a la Direccin General
01
Recepcin
constitucindeComisindeInventario
DirectorGeneralrecepcinapropuesta,revisa,aprueba
02
DireccinGeneral
yemiteResolucinDirectoralyderivaaDEA
DEArecepcionaResolucinDirectoraldeconformacin
03
de Comisin de Inventario y enva copia fedateada a
Logstica
Secretaria recepciona Copia de Resolucin Directoral
04
deconformacin deComisinde Inventario,registra y
OficinadeLogstica
derivaaJefedeLogstica
Jefe de Logstica recepciona copia de Resolucin
05
JefedeLogstica
DirectoraldeconformacindeComisindeInventarioy
derivaaEquipodeControlPatrimonial
Operacin
Responsable de Control Patrimonial recepciona copia
de R. D. de conformacin de Comisin de Inventario,
06
acta de acuerdo a norma (Elabora Directiva de toma
EquipodeControlPatrimonial
deInventarios,cronogramadetrabajo)yentregacopia
deManualparalaadministracindebienesestatales.
Realiza capacitacin y entrega material a los
07
integrantesdelaComisindeInventarios
Integrantes de Comisin de Inventarios reciben
capacitacin, material y reportes de bienes
08
patrimoniales de la Institucin y se dirigen a las
ComisindeInventarios
diferentesunidadesorgnicasdelHospitalparalatoma
deinventarios
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
DecretoSupremoN1542001EF
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
Administracindelosbienesdelestado
ReglamentoparaelInventarioNacionaldeBienes
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
358
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.041
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.2de5
Coordinacindel
Equipode Control
Patrimonial
OficinadeLogstica
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
Responsables de Oficinas, Departamentos y Servicios
09
decepcionan a la Comisin de Inventarios y brindan
Hospital(Jefes)
facilidadesparalatomadeinventarios
Integrantes de Comisin de Inventarios realizan el
inventario verificando en situ cada uno de los bienes
existentes, constatndolo, contndolo, midindolo,
10
pesndolo,calificandosuusoyestadodeconservacin
Hospital/IntegrantesdeComit
actual de extremo a extremo de las Oficinas,
Departamentos y Servicios de acuerdo al reporte del
inventarioanterior
BienesConforme?,siesNo,Comunicaaresponsable
11
Operacin
deOficina,Dpto.oServicioelfaltanteparalabsqueda
osustentorespectivo
Responsables de Oficinas, Dpto. o Servicios toman
12
conocimiento,ubicaosustentaelbienfaltanteeinforma
Hospital/Jefes
alosintegrantesdelaComisindeinventarios(A)
SiesSi,IntegrantesdeComisindeinventariodanpor
concluidala verificacinfsicadelosbienes existentes,
levantanyfirmanelactaparcialdeverificacinfsicade
13
bienes que servir para sustentar al final de la
verificacinfsicadelaentidadyentreganelreporteal
responsable de la Comisin para el ingreso al Sistema
SIGA
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
AnexoA6
359
CdigoN
13.4.00.07.03.041
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.3de5
Coordinacindel
Equipode Control
Patrimonial
OficinadeLogstica
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
Responsables de Comisin de Inventarios Ingresan
reporte al Sistema SIGA Procesa la informacin e
imprimen reportes (2 juegos) para la firma de
14
ComisindeInventarios
conformidad por los responsables de las unidades
orgnicasdelaInstitucin(A)
Responsables de Unidades Orgnicas de la Institucin
recepcionan reportes (2 juegos), verifican, aprueba, DiferentesUnidadesOrgnicasdel
15
firman en seal de conformidad y derivan a Comisin
Hospital/Jefes
deInventarios
Responsables de Comisin de Inventarios recepcionan
reportesfirmados,IngresanalSistemaSIGA,consolida
lainformacin,codificanporgrupogenrico,claseytipo
Operacin
deacuerdoalcatalogoNacionaldeBienesMueblesdel
Estado , valoriza cada uno de los bienes en base al DiferentesUnidadesOrgnicasdel
16
importe monetario que figura en los documentos
fuentesdeingresopor almacn otasacin encaso de
noexistirdocumentos,clasificanlosbienesporcuentas
contables para la conciliacin de los saldos en los
registroscontables.
Elaboracin de Informe final que deber contener: Los
bienes en uso institucional, bienes que no se
encuentran en uso, bienes prestados a otros DiferentesUnidadesOrgnicasdel
17
organismos que deben ser recuperados, bienes en
proceso de transferencia, relacin de bienes perdidos
pornegligenciay/orobo,/
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
360
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.041
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.4de5
Coordinacindel
EquipodeControl
Patrimonial
OficinadeLogstica
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
relacin de bienes de procedencia desconocida y
relacin de funcionarios responsable del informe
realizado y deriva a Control Patrimonial adjuntando los
17
anillados (3 ejemplares) del inventario por cuentas
contables
Responsables de Control Patrimonial recepcionan
informefinalylosanillados(3ejemplares)delinventario
18
por cuentas contables, revisa, firma y deriva a Oficina
deLogstica
ResponsabledeLogsticarecepcionainformefinalylos
19
Operacin
OficinadeLogstica
contables, revisa, firma y deriva a Direccin Ejecutiva
deAdministracin
Responsable de DEA recepciona informe final y los
contables, revisa, firma y deriva un (1) ejemplar a
20
Oficina de Economa para conciliacin con los libros
contablesyun(1)ejemplaralaSBNyun(1)ejemplara
OficinadeLogsticaparaelarchivocorrespondiente
Responsable de Economarecepciona un(1) ejemplar
21
OficinadeEconoma
del Inventario fsico de Bienes y realiza las acciones
correspondientes
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
361
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.041
organizacional)
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.5de5
Coordinacindel
EquipodeControl
Patrimonial
OficinadeLogstica
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
Responsable de SNB recepciona un (1 ) ejemplar del
SuperintendenciadeBienes
22
Inventario fsico de Bienes, Informe final, Resolucin
Nacionales
Directoralydocumentossustentatorios
Operacin
Responsable de Logstica recepciona un (1 ) ejemplar
23
del Inventario fsico de Bienes y deriva a Control
OficinadeLogstica
Patrimonialparasuarchivocorrespondiente
ResponsabledeControlPatrimonialrecepcionaun(1)
24
Entrega
ejemplardelInventariofsicodeBienesyarchivaFIN
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
362
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNo
DepreciablesyExistenciasFsicasdeAlmacn
FECHA(3):
27/02/07
PROPSITO(5):
13.4.00.07.03.041
CDIGO(4):
Lograrladisponibilidaddeusoyposesindebienesyprestacindeserviciosporlosusuarios
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
ResolucinN03998SBN,LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ControlPatrimonial/Of.
InventariodeBienes
NdeInventarios
Logstica/Comisin
Ejecutados
Inventarios
NORMAS(9)
INICIO: DEA propone a la Direccin General constitucin de Comisin de Inventario, Director General recepciona
propuesta, revisa, aprueba y emite Resolucin Directoral y deriva a DEA, DEA recepciona Resolucin Directoral de
conformacin deComisindeInventario y envacopiafedateada a Logstica,Secretaria recepcionaCopia deResolucin
DirectoraldeconformacindeComisindeInventario,registrayderivaaJefedeLogstica,JefedeLogsticarecepciona
copiadeResolucinDirectoraldeconformacindeComisindeInventarioyderivaaEquipodeControlPatrimonial.
Responsable de Control Patrimonial recepciona copia de R. D. de conformacin de Comisin de Inventario, acta de
acuerdo a norma (Elabora Directiva de toma de Inventarios, cronograma de trabajo) y entrega copia de Manual para la
administracindebienesestatales.RealizacapacitacinyentregamaterialalosintegrantesdelaComisindeInventarios
IntegrantesdeComisindeInventariosrecibencapacitacin,materialyreportesdebienespatrimonialesdelaInstituciny
se dirigen a las diferentes unidades orgnicas del Hospital para la toma de inventarios, Responsables de Oficinas,
DepartamentosyServiciosrecepcionanalaComisindeInventariosybrindanfacilidadesparalatomadeinventarios.
Integrantes de Comisin de Inventarios realizan el inventario verificando en situ cada uno de los bienes existentes,
constatndolo, contndolo, midindolo, pesndolo, calificando su uso y estado de conservacin actual de extremo a
extremodelasOficinas,DepartamentosyServiciosdeacuerdoalreportedelinventarioanterior,BienesConforme?,sies
No,ComunicaaresponsabledeOficina,Dpto.oServicioelfaltanteparalabsquedaosustentorespectivo.Responsables
de Oficinas, Dpto. o Servicios toman conocimiento, ubica o sustenta el bien faltante e informa a los integrantes de la
Comisindeinventarios(A),SiesSi,IntegrantesdeComisindeinventariodanporconcluidalaverificacinfsicadelos
bienesexistentes,levantanyfirmanelactaparcialdeverificacinfsicadebienesqueservirparasustentaralfinaldela
verificacin fsica de la entidad y entregan el reporte al responsable de la Comisin para el ingreso al Sistema SIGA,
ResponsablesdeComisindeInventariosIngresanreportealSistemaSIGAProcesalainformacineimprimenreportes(2
juegos)paralafirmadeconformidadporlosresponsablesdelasunidadesorgnicasdelaInstitucin(A),Responsablesde
UnidadesOrgnicasdelaInstitucinrecepcionanreportes(2juegos),verifican,aprueba,firmanensealdeconformidady
derivanaComisindeInventarios,ResponsablesdeComisindeInventariosrecepcionanreportesfirmados,Ingresanal
Sistema SIGA, consolida la informacin, codifican por grupo genrico, clase y tipo de acuerdo al catalogo Nacional de
BienesMueblesdelEstado,valorizacadaunodelosbienesenbasealimportemonetarioquefiguraenlosdocumentos
fuentesdeingresoporalmacnotasacinencasodenoexistirdocumentos,clasificanlosbienesporcuentascontables
paralaconciliacindelossaldosenlosregistroscontables.../
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
ConformacindeComisinde
Manual/
UnidadesOrgnicas
Anual
Inventario
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
InventarioRealizado
OficinadeEconoma/SBN
Anual
Mecanizada
sufinalidad es efectuar elcontrolfsico delosproductos almacenados enformainmediata.
DEFINICIONES(13):
Es de uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
REGISTROS(14):
Software
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
363
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.4Distribucinyprestacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNo
DepresiablesyExistenciasFsicasdeAlmacn
FECHA(3):
27/02/07
PROPSITO(5):
13.4.00.07.03.041
CDIGO(4):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
InventariodeBienes
NdeInventarios
Logstica/Comisin
Ejecutados
Inventarios
NORMAS(9)
ElaboracindeInformefinalquedebercontener:Losbienesenusoinstitucional,bienesquenoseencuentranenuso,
bienesprestados a otros organismosquedebenserrecuperados,bienes en proceso detransferencia,relacindebienes
perdidospornegligencia y/orobo,relacindebienesde procedencia desconocida yrelacindefuncionariosresponsable
del informe realizado y deriva a Control Patrimonial adjuntando los anillados (3 ejemplares) del inventario por cuentas
contables.ResponsablesdeControlPatrimonialrecepcionaninformefinalylosanillados(3ejemplares)delinventariopor
cuentas contables, revisa, firma y deriva a Oficina de Logstica. Responsable de Logstica recepciona informe final y los
anillados(3ejemplares)delinventarioporcuentascontables,revisa,firmayderivaaDireccinEjecutivadeAdministracin
ResponsabledeDEArecepciona informefinal ylos anillados(3 ejemplares)delinventario porcuentascontables,revisa,
firmayderivaun(1)ejemplaraOficinadeEconomaparaconciliacinconloslibroscontablesyun(1)ejemplaralaSBNy
un (1) ejemplar a Oficina de Logstica para el archivo correspondiente. Responsable de Economa recepciona un (1)
ejemplar delInventariofsico deBienes yrealizalas accionescorrespondientes,Responsable deSNBrecepciona un(1)
ejemplardelInventariofsicodeBienes,Informefinal,ResolucinDirectoralydocumentossustentatorios.Responsablede
Logstica recepciona un (1) ejemplar del Inventario fsico de Bienes y deriva a Control Patrimonial para su archivo
correspondiente.ResponsabledeControlPatrimonialrecepcionaun(1)ejemplardelInventariofsicodeBienesyarchiva
FIN.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
ConformacindeComisinde
Manual/
UnidadesOrgnicas
Anual
Inventario
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
InventarioRealizado
Anual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
Software
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
364
365
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.042
organizacional)
OficinadeLogstica
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.5de5
Coordinacindel
EquipodeControl
Patrimonial
BajadePropiedadMobiliaria
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
INICIO: DEA tramita aprobacin de Reglamento de
01
Recepcin
Baja,Enajenaciones,ydesignacindecomit
RecepcionanReglamento de Bajas yEnajenaciones y DiferentesUnidadesOrgnicasdel
02
preparansolicitudesdebajaeinformestcnicos
Hospital
Rececpciona solicitudes de Bajas e informes tcnicos,
03
consolidayelaborarelacindebienesparabaja
Los informe Tcnicos sern revisados, analizados y
calificados porlos miembrosdela Comisin ytomaran
elacuerdopertinenteyharnconstarenelacta,laque
EquipodeControlPatrimonial/
04
una vez aprobada, firmada y sellada ser transcrita y
ComitdeBajas
elevada al Director Ejecutivo de Administracin
conjuntamentecon elproyectoderesolucin,la misma
queformapartedelexpediente
Operacin
Director Ejecutivo de Administracin recepciona
Expediente de Baja de Bienes y proyecto de
05
Resolucin, revisa y deriva a Asesora Jurdica para
revisinyopininlegaldeacuerdoanormas.
Responsable de Asesoria Jurdica recepciona
expedientedebajadebienes,revisa y deriva aOficina
06
AsesoriaJurdica
de Economa para la verificacin de las cuentas
contables
Responsable de Oficina de Economa recepciona
expediente de baja de bienes, verifica relacin de
07
OficinadeEconoma
bienesdebajadeacuerdoacuentascontables,elabora
informeyderivaaAsesoriaJurdica
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
Abastecimientoy ActivosFijos
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
366
AnexoA6
CdigoN
13.4.00.07.03.042
organizacional)
OficinadeLogstica
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Pg.5de5
Coordinacindel
EquipodeControl
Patrimonial
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
LATAREA
Responsable de Asesoria Jurdica recepciona
expediente de baja de bienes, revisa, aprueba
08
AsesoriaJurdica
resolucin, visa y deriva a DEA para la firma
correspondiente
expedientedebajadebienes,revisa,firmaresoluciny
09
deriva a Direccin General para la firma
correspondiente
Director General recepciona expediente de baja de
10
bienes,revisa,firmaresolucin yderiva aDEAparasu
DireccinGeneral
Operacin
distribucincorrespondiente
expediente de baja de bienes y resolucin firmada y
11
remite1copiadeRDaEconoma,SBNy Logsticapara
lostramitescorrespondientes
Responsable de Oficina de Economa recepciona y
12
resolucin Directoral de Baja de Bienes firmada y
OficinadeEconoma
realizalostramitescorrespondientes
Responsable de SBN recepciona expediente de baja
SuperintendenciadeBienes
13
de bienes y resolucin Directoral firmada para su
Nacionales
conocimiento
Responsable de Control Patrimonial recepciona
expediente de baja de bienes y resolucin Directoral
14
Entrega
OficinadeLogstica
firmada y descarga los bienes dados de baja del
SistemaSIGA FIN
enformaopcional):
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5 Mes6
Mes7
Mes8 Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
1
Referencia
FechadePublicacin
DNA
INAP/DNA
(30002)
ResolucinN03998SBN
250790
Abastecimiento
MueblesdelEstado.
170880
18072001
020798
290398
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
27/02/07
367
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
27/02/07
PROPSITO(5):
13.4.00.07.03.042
CDIGO(4):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
%Equiposdebaja/N
totaldeequiposdela
NdeEquipos
Logstica/Comisinde
Institucin
Baja
NORMAS(9)
INICIO: DEA tramita aprobacin de Reglamento de Baja, Enajenaciones, y designacin de comit. Recepcionan
Reglamento de Bajas y Enajenaciones y preparan solicitudes de baja e informes tcnicos. Rececpciona solicitudes de
Bajas e informes tcnicos, consolida y elabora relacin de bienes para baja. Los informe Tcnicos sern revisados,
analizadosycalificadosporlosmiembrosdelaComisinytomaranelacuerdopertinenteyharnconstarenelacta,laque
unavezaprobada,firmadayselladasertranscritayelevadaalDirectorEjecutivodeAdministracinconjuntamenteconel
proyecto de resolucin, la misma que forma parte del expediente. Director Ejecutivo de Administracin recepciona
ExpedientedeBajadeBienesyproyectodeResolucin,revisayderivaaAsesoraJurdicapararevisinyopininlegal
de acuerdo a normas. Responsable de Asesoria Jurdica recepciona expediente de baja de bienes, revisa y deriva a
Oficina de Economa para la verificacin de las cuentas contables. Responsable de Oficina de Economa recepciona
expedientedebajadebienes,verificarelacindebienesdebajadeacuerdoacuentascontables,elaborainformeyderiva
a Asesoria Jurdica. Responsable de Asesoria Jurdica recepciona expediente de baja de bienes, revisa, aprueba
resolucin,visayderivaaDEAparalafirmacorrespondiente.DirectorEjecutivodeAdministracinrecepcionaexpediente
de baja de bienes, revisa, firma resolucin y deriva a Direccin General para la firma correspondiente. Director General
recepciona expediente de baja de bienes, revisa, firma resolucin y deriva a DEA para su distribucin correspondiente.
DirectorEjecutivodeAdministracinrecepcionaexpedientedebajadebienesyresolucinfirmadayremite1copiadeRD
a Economa, SBN y Logstica para los trmites correspondientes. Responsable de Oficina de Economa recepciona y
resolucinDirectoral deBajade Bienesfirmada yrealizalostramitescorrespondientes.Responsable deSBNrecepciona
expediente de baja de bienes y resolucin Directoral firmada para su conocimiento. Responsable de Control Patrimonial
recepcionaexpedientedebajadebienesyresolucinDirectoralfirmadaydescargalosbienesdadosdebajadelSistema
SIGA FIN
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
SolicituddeBajaeInformes
Manual/
UnidadesOrgnicas
Anual
tcnicos
Mecanizada
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ResolucindeBajaAprobada
Anual
Mecanizada
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
Software
ANEXOS(15):
Flujograma
FORG10.0
368
369
OFICINADESERVICIOSGENERALESY
MANTENIMIENTO
370
371
AnexoA3
FichaN
01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
Proteccin,RecuperacinyRehabilitacindelaSalud/RecuperacinyRehabilitacindela
saludServiciosGeneralesydeApoyo
1)OFICINA/DIRECCIN
OficinaejecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimiento
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
01
2.5.00.07.041
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Requerimientodel
Mantenimiento
Preventivoy
Correctivodelas
Unidades
vehiculares
Mantenimiento
ActadeConformidad
Preventivoy
yOTMFirmadapor
CorrectivodeLas
elJefeDpto.y/o
Unidades
Servicio
Vehiculares
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarel
Indicarelnombredel
Persona
dispositivo
documento,
naturalo
que
informacino
jurdicaque sustenta
productoquese
recibeel
el
obtengadel
producto
procedimi
procedimiento.
ento
Interno
NG
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
372
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.041
(1)Oficina/Direccin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
OficinadeServicios
Generalesy
Mantenimiento
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehicularesdel
HonadomaniSanBartolom
MantenerlosVehculosOperativos
dasmeses)
30das
N
Orden
TAREA
TAREA
01
Solicitudderequerimientodemantenimiento
delasUnidadesVehiculares
JefedeEquipodeTransportesServ.De
TransporteDpto.deEmergenciayCC.
02
RecepcindeDocumento
SecretariaOficinadeServicios
Generales
03
DespachodeDocumentoyEnviparasu
correspondientemantenimiento
JefedeServiciosGeneralesOficinade
ServiciosGenerales
04
RecepcinyEnvidelDocumentoala
OficinaCorrespondiente
Secretaria,DirectorAdministrativodela
OEA OEA
05
RecepcinyDerivacin
SecretariayJefedeLogsticaOficinade
Logstica
ACTIVIDAD
ProgramacindelMantenimientoPreventivoy CoordinadordeEquiposdeProgramacin
CorrectivodelosVehculos
EquiposdeProgramacin
06
meses(Seutilizaenformaopcional)
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LeyGeneraldesalud26842
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
AnexoA6
373
CdigoN
2.4.00.07.041
(1)Oficina/Direccin
OficinaEjecutivade
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
OficinadeServicios
Generalesy
Mantenimiento
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehicularesdel
HonadomaniSanBartolom
dasmeses)
30das
N
Orden
TAREA
TAREA
07
RealizacindelMantenimientoPreventivoy
CorrectivodelosVehculos
PersonaldeTercerosEmpresaGanadora
ServiciosdeTerceros
08
FirmadelActadeConformidaddelVehculo
ReparadoyDerivacindelActa
JefedelaOficinadeServicioGenerales
OficinadeServiciosGenerales
09
FirmadelActadeConformidaddelVehculo
ReparadoporelJefedelServicio
JefedelDepartamentoDPTO.De
EmergenciasyCC.
ACTIVIDAD
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
374
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodeVehculos
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelas
UnidadesVehicularesdelHonadomaniSan
Bartolom
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4):
2.4.00.07.041
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
EquipodeTransporte,DPTO.DeEmergenciasyCC.MesadePartesOficina
deServiciosGenerales,DEA,OF.DeLogstica,ServiciosdeTerceros
MARCOLEGAL(7):
LeygeneraldeSalud,ReglamentodelMinsa
INDICADOR(8a)
NdeMantenimientoPreventivoy/o
CorrectivodelosUnidadesVehicularesx
Ao
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NdeMantenimientoRealizado
alasUnidadesVehiculares
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ArchivoManual
JefedelaOficinade
ServicioGenerales
NORMAS(9)
INICIO:
1. SolicituddeRequerimientodeMantenimientodelasUnidadesVehicularesJefaturadelDPTO.De
EmergenciasyCC.DPTO.DeEmergenciasyCC.
2. RecepcindelDocumentoSecretariadelaOficinadeSG. OficinadeServiciosGenerales.
3. DespachodelDocumentoyEnviparasuCorrespondienteMantenimientoJefedelaOf.SGy
MantenimientoOficinadeServiciosGenerales.
4. RecepcinyEnvidelDocumentoalaOf.CorrespondienteSecretariayDirectorAdministrativodela
OEAOEA.
5. RecepcinyDerivacin SecretariayJefedelaOficinadeLogsticaOficinadeLogstica.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExpedientede
Requerimiento
DPTO.deEmergenciasyC.C.
Trimestral
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ActadeConformidaddelMantenimiento
RealizadoalosVehculos
DPTO.deEmergencias
yC.C.
Trimestral
Manual
DEFINICIONES(13):
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehiculares
REGISTROS(14):
Formato
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidades
VehicularesdelHonadomaniSanBartolom.
FORG10.0
375
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodeVehculos
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelas
UnidadesVehicularesdelHonadomaniSan
Bartolom
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4):
2.4.00.07.041
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
EquipodeTransporte,DPTO.DeEmergenciasyCC.MesadePartesOficina
deServiciosGenerales,DEA,OF.DeLogstica,ServiciosdeTerceros
MARCOLEGAL(7):
LeygeneraldeSalud,ReglamentodelMinsa
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NdeMantenimientoPreventivoy/oCorrectivo
delosUnidadesVehicularesxAo
NdeMantenimientoRealizado
alasUnidadesVehiculares
FUENTE(8c)
Archivo
Manual
RESPONSABLE(8d)
JefedelaOficinade
ServicioGenerales
NORMAS(9)
INICIO:
6. RecepcinyProgramacinparasuPosteriorMantenimientoPreventivoyCorrectivodelosVehculos
CoordinadordeEquipodeProgramacinEquipodeProgramacin.
7. RealizacindelMantenimientoPreventivoyCorrectivodelVehculoPersonaldeterceros.
8. FirmadelActadeConformidaddelVehculoReparadoyDerivacindelActaJefedelaOficinadeSG
OficinadeSGyMantenimiento.
9. FirmadelActadeConformidaddelVehculoReparadoJefedelDPTOyServicioDPTOdeEmergencias
yCC.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExpedientede
Requerimiento
DPTO.deEmergenciasyC.C.
Trimestral
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ActadeConformidaddelMantenimiento
RealizadodelosVehculos
DPTO.deEmergenciasy
C.C.
Trimestral
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehiculares
Formato
MapaGlobaldelProceso:MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidades
VehicularesdelHonadomaniSanBartolom.
FORG10.0
376
377
EQUIPODEGESTIONTECNOLOGICAY
MANTENIMIENTO
378
AnexoA3
FichaN
01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeGestinTecnolgicade
Mantenimiento
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
01
2.5.00.07.04.011
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Requerimientode
Mantenimiento.De
Equipos
BiomdicosyOtro
Mantenimiento
Preventivoy
Correctivode
Equipos
Biomdicosy
Otros
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarel
Indicarelnombredel
Persona
dispositivo
documento,
naturalo
que
informacino
jurdicaque sustenta
productoquese
recibeel
el
obtengadel
producto
procedimi
procedimiento.
ento
ActadeConformidad
yOTMFirmadapor
elJefeDpto.y/o
Servicio
Interno
NG
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
379
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
(1)Oficina/Direccin
OficinaEjecutivade
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
Mantenimiento/EquipodeGestin
TecnolgicadeMantenimiento
MantenimientoPreventivoyCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros
dasmeses)
MantenerlosEquiposBiomdicos
ElectrnicosyOtrosOperativos
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
SolicitudesdeRequerimientosdelos
Usuarios
UsuarioInternoMesadePartes
02
RecepcindeExpedientesyDocumentosde
MesadePartes
TAPSecretariadelaOficinadeSG
03
RegistrodeDocumento
TAPSecretariaOficinadeServicios
Generales
04
DespachodeExpedientesydocumentos
JefedelaOficinadeSGOf.Servicios
Generales
05
EvaluacindelRequerimientoReparacinde
EquiposBiomdicos
JefedelaOficinadeSG Of.Servicios
Generales
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LeyGeneraldeSalud26842.
LeyyReglamentodelMinisteriodesalud.
FirmadeDirector
oResponsable
Fecha
380
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
organizacional)
Mantenimiento
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Serviciode
Emergencias
MantenimientoPreventivoCorrectivodeequiposBiomdicosyOtros
dasmeses)
30Das
N
Orden
TAREA
TAREA
06
TrabajosdeMantenimientoPreventivoy
CorrectivodeequiposBiomdicosen
Cobertura
PersonaldeTercerosEmpresa
Ganadora(XREY)
07
ElServicioRecepcionaelEquipoUnavez
EjecutadoelTrabajo
JefedelDPTO.Departamentoy/o
Servicio
08
PeriododePruebadelEquipopor7Das
Servicio
FirmaActadeConformidadyOTMdel
TrabajoRealizado
RecepcindelActadeConformidadFirmada
xelTramiteCorrespondiente
Servicio
JefedelaOficinadeSGServicios
GeneralesyMantenimiento
ACTIVIDAD
09
10
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes 11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LeyGeneraldesalud26842.
LeyyReglamentodelMinisteriodeSalud.
381
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
organizacional)
Mantenimiento
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Serviciode
Emergencias
MantenimientoPreventivoyCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
11
OficinadeserviciosGeneralesDocumentos
Solicitados,RecepcindeEquipos
Biomdicos,fueradeCoberturayOtros
Equipos
JefedelaOficinadeServiciosGenerales
12
RecepcionaDocumentoy/oExpediente
TAPdeEquipodeTramiteDocumentario
EquipodeTramiteDocumentario
13
RecepcionayDerivaaDireccinEjecutivade
Administracin
SecretariadelaDireccinGeneral
DireccinGeneral
14
OEARecepcionayDerivaaOficinade
Logstica
SecretariadelaOEAOEA
15
RecepcinProgramadayderiva
CoordinadordeEquipoOficinade
LogsticaEquipodeProgramacin
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
LeyyReglamentodelMinisteriodesalud.
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
382
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
organizacional)
Mantenimiento
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Serviciode
Emergencias
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
16
TAREA
RealizadoelProcesoEntregaunaCopiade
laOrdenServicioalaEmpresa Ganadora
TAREA
JefedeOficinadeLogsticaOficinade
Logstica
17
LaEmpresaconsuOrdendeServicioSolicita
PersonaldetercerosEmpresaGanadora
aJefedeSGTramitedesalida
18
ServiciosGeneralesEnvaelDocumentoala
OficinadeLogsticaSolicitandolaSalidadel
Equipo
SecretariadeServiciosGenerales
OficinadeServiciosgenerales
19
AutorizaSalida
JefedeLogsticayCoordinadordeEquipo
OficinadeLogsticaequipode
Patrimonio
20
ReparaelEquipoyEntregaalServicio
PersonaldeTercerosEmpresaGanadora
21
RecepcionaelEquipounavesEjecutadoel
Trabajo
JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
OResponsable
Fecha
383
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
organizacional)
Mantenimiento
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Serviciode
Emergencias
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
22
TAREA
TAREA
ElequipoPasaporunProcesodePruebapor JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
7Das
Servicios
23
FirmaActadeConformidadyOTMdel
TrabajoRealizado
JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios
24
RecepcindelActadeConformidadFirmada
xelTramiteCorrespondiente
ServiciosGeneralesyMantenimiento
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
OResponsable
Fecha
384
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de4
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodelosEquiposBiomdicosyOtrosEquipos
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5)
MantenimientoPreventivoyCorrectivode
EquiposBiomdicosyOtrosEquipos
:
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.011
MantenerlosEquiposBiomdicosElectromecnicosyOtrosEquipos
Operativos
MesadePartes,OficinadeServiciosGenerales(SecretariayJefatura),DG,
GEA,OficinadeLogstica,ServiciosTerceros,Dpto.y/oServicios
LeyGeneraldeSalud,LeyyReglamentodelMinsa
INDICADOR(8a)
NdeMantenimientodeEquipos
BiomdicosPreventivo
CorrectivoxAo
UNIDADDEMEDIDA(8b)
MantenimientodeEquipos
Realizados
FUENTE(8c)
Of.SGyMantenimiento.
SISMAN(Sistema).Archivos
(Manual)
RESPONSABLE(8d)
JefedelaOficina
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicitudesdeRequerimientosdelosUsuariosUsuarioInternoMesadePartes.
2.RecepcindeExpedientesyDocumentosdeMesadePartesTAPSecretariadelaOficinadeSG Oficinade
ServiciosGenerales.
3.RegistrodeDocumento TAPSecretariaOficinadeServiciosGenerales.
4.DespachodeExpedientesydocumentos JefedelaOficinadeSGOf.ServiciosGenerales.
5.EvaluacindelRequerimientoReparacindeEquiposBiomdicos
JefedelaOficinadeSG Of.Servicios
Generales.
6.TrabajosdeMantenimientoPreventivoy CorrectivodeequiposBiomdicosenCoberturaPersonaldeTerceros
EmpresaGanadora(XREY).
7.ElServicioRecepcionaelEquipoUnavezEjecutadoelTrabajo JefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
8.PeriododePruebadelEquipopor7DasJefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
9.FirmaActadeConformidadyOTMdelTrabajoRealizadoJefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
10.RecepcindelActadeConformidadFirmadaxelTramiteCorrespondienteJefedelaOficinadeSGServiciosGenerales
yMantenimiento.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
HojadeRutayRegistradodeDocumento
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
ActadeConformidadyOTM
UsuarioInternoOEPE
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
MantenimientoPreventivodeEquiposBiomdicos.
MantenimientoCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros.
FormatosOTM.
MapaGlobaldelProceso.
FORG10.0
385
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de4
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.011
Operativos
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeMantenimiento
PreventivoCorrectivoxAo
MantenimientoRealizados
Of.SGyMantenimiento.SISMAN
(Sistema).Archivos(Manual)
JefedelaOficina
NORMAS(9)
INICIO:
11. OficinadeserviciosGeneralesDocumentosSolicitados,RecepcindeEquiposBiomdicos,fuerade
CoberturayOtrosEquipos JefedelaOficinadeServiciosGeneralesOficinadeServiciosGenerales.
12.RecepcionaDocumentoy/oExpedienteTAPdeEquipodeTrmiteDocumentarioEquipodeTrmite
Documentario.
13.RecepcionayDerivaaDireccinEjecutivadeAdministracinSecretariadelaDireccinGeneral
DireccinGeneral.
14. OEARecepcionayDerivaaOficinadeLogsticaSecretariadelaOEA OEA.
15.RecepcinProgramadayderivaCoordinadordeEquipo OficinadeLogsticaEquipodeProgramacin.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
UsuarioInternoOEPE
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
FormatosOTM.
ANEXOS(15):
FORG10.0
386
Anexo9
Versin:1.0
Pg.3de4
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.011
Operativos
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeMantenimiento
JefedelaOficina
NORMAS(9)
INICIO:
16.RealizadoelProcesoEntregaunaCopiadelaOrdenServicioalaEmpresaGanadora JefedeOficinade
LogsticaOficinadeLogstica.
17.LaEmpresaconsuOrdendeServicioSolicitaaJefedeSGTramitedesalidaPersonaldeterceros
EmpresaGanadora.
18.ServiciosGeneralesEnvaelDocumentoalaOficinadeLogsticaSolicitandolaSalidadelEquipo
SecretariadeServiciosGeneralesOficinadeServiciosgenerales.
19.AutorizaSalidaJefedeLogsticayCoordinadordeEquipo OficinadeLogsticaequipodePatrimonio.
20.ReparaelEquipoyEntregaalServicioPersonaldeTercerosEmpresaGanadora.
21.RecepcionaelEquipounavesEjecutadoelTrabajoJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/oServicios.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
UsuarioInternoOEPE
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
FormatosOTM.
ANEXOS(15):
FORG10.0
387
Anexo9
Versin:1.0
Pg.4de4
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.011
Operativos
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeMantenimiento
JefedelaOficina
NORMAS(9)
INICIO:
22.ElequipoPasaporunProcesodePruebapor7DasJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios.
23.FirmaActadeConformidadyOTMdelTrabajoRealizadoJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios.
24.RecepcindelActadeConformidadFirmadaxelTramiteCorrespondiente ServiciosGeneralesy
Mantenimiento.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
UsuarioInternoOEPE
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
FormatosOTM.
ANEXOS(15):
FORG10.0
388
389
EQUIPODEINFRAESTRUCTURAYSISTEMA
390
AnexoA3
FichaN
01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
Proteccin,Recuperaciny RehabilitacindelaSalud/RecuperacinyRehabilitacindela
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeInfraestructuraySistema
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
01
2.5.00.07.04.021
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Solicitudde
Requerimientos
Atencinen
Infraestructuray
Sistema
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarel
Indicarelnombredel
Persona
dispositivo
documento,
naturalo
que
informacino
jurdicaque sustenta
productoquese
recibeel
el
obtengadel
producto
procedimi
procedimiento.
ento
TrabajoEjecutivo
Usuario
Interno
NG
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
391
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.021
(1)Oficina
/Direccin(2nivel
organizacional)
OficinaEjecutivade
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Mantenimiento/Equipode
InfraestructuraySistema
AtencinenInfraestructuraySistemas
CumpliryBrindarunaBuenaAtencin
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
SolicituddeMantenimientodeInfraestructura
porloUsuarios
Usuario
02
RecepcindelasolicituddeRequerimientos
yDerivacinalaOficinadeLogstica
JefedelaOficinaOficinadeServicios
GeneralesyMantenimiento
03
Recepcina,Consolidado,Programa,
SeleccionayEntregadeInsumosy
MaterialesalUsuario
JefedeLogsticayCoordinadoresde
EquiposdeProgramacin,Adquisiciny
AlmacnOficinadeLogsticayEquipode
Programacin,AdquisicinyAlmacn
04
RecepcindeMaterialesparalosTrabajosy
ControlarlacalidadyCantidadNecesariade
Materiales
JefedelaOficinaOficinadeServicios
Generales
05
EjecutarlosTrabajosSolicitadosyPlanificar
SegnPrioridaddelosServicios
Tcnico1,2,OficinadeServicios
Generales
Mes1
100
Mes2
90
Mes3
110
Mes4
100
Mes5
90
Mes6
100
Mes7
120
Mes8
100
Mes9
90
Mes10
110
Mes11 Mes12
100
110
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
392
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.021
(1)Oficina/Direccin
OficinaEjecutivade
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
yMantenimiento/Equipode
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
06
RegistraenlaOTMyPecosalosTrabajos
Realizados
Tcnico1,2,3OficinadeServicios
Generales
07
SelloyFirmadelaConformidaddelUsuario
JefesdelosDPTO.Serviciosy/oOficinas
Oficinas,Dpto.Servicios
08
IngresaralsistemadeComputolosTrabajos
RealizadosxlasreasCorrespondientes
Tcnico1,2,3OficinadeServicios
Generales
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
100
90
110
100
90
100
120
100
90
110
Mes11 Mes12
100
110
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
393
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1)
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
:AtencinenInfraestructuraySistemas
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4):
2.4.00.07.04.021
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
Departamentos,OficinasyServicios
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeTrabajoSolicitado
EntreTrabajosAtendidos
Metros2
ManualFormatos
CoordinadordelEquipode
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientoUsuario.
2.RecepcindelaSolicituddeRequerimientoyDerivacinalaOficinadeLogsticaJefedeOficina Oficina
deServicioGenerales.
3.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuario
Jefede
LogsticayCoordinadoresdeEquiposdeProgramacin,AdquisicinyAlmacnOficinadeLogsticayEquipo
deProgramacin,AdquisicinyAlmacn.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
SolicituddeRequerimiento
UsuariosInternos
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
TrabajoEjecutado
DPTO.Serviciosy/oOficinas
Administrativas
Diario
Manual
DEFINICIONES(13):
RealizacindeTrabajosdeMantenimientoenlosDiferentesServicios
AsistencialesyAdministrativos.
REGISTROS(14):
EnelSistema
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:AtencinenInfraestructuraySistemas.
FORG10.0
394
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):AtencinenInfraestructuraySistemas
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4):
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
Departamentos,OficinasyServicios
LeyGeneraldeSalud
2.4.00.07.04.021
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NdeTrabajoSolicitado/
TrabajosAtendidos
Metros2
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
ManualFormatos
CoordinadordelEquipode
NORMAS(9)
INICIO:
4.RecepcindeMaterialesparalosTrabajosyControlarlacalidadyCantidadNecesariadeMaterialesJefede
laOficina OficinadeServiciosGenerales.
5.EjecutarlosTrabajosSolicitadosyPlanificarSegnPrioridaddelosServiciosTcnico1,2,OficinadeServicios
Generales.
6.RegistraenlaOTMyPecosalosTrabajosRealizadosTcnico1,2,3OficinadeServiciosGenerales.
7.SelloyFirmadelaConformidaddelUsuarioJefesdelosDPTO.Serviciosy/oOficinasOficinas,Dpto.Servicios.
8.IngresaralsistemadeComputolosTrabajosRealizadosxlasreasCorrespondientes
Tcnico1,2,3Oficinade
ServiciosGenerales.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
UsuariosInternos
Diario
Manual
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
TrabajoEjecutado
DPTO.Serviciosy/oOficinas
Administrativas
Diario
Manual
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
RealizacindeTrabajosdeMantenimientoenlosDiferentesServicios
AsistencialesyAdministrativos.
EnelSistema
REGISTROS(14):
MapaGlobaldelProceso:AtencinenInfraestructuraySistemas.
ANEXOS(15):
FORG10
395
396
EQUIPODECOSTURA
397
AnexoA3
FichaN
01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeCostura
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
01
2.5.00.07.04.031
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Solicitud
Requerimiento
Requerimientoy
Confeccinde
Prendas
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarel
Indicarelnombredel
Persona
dispositivo
documento,
naturalo
que
informacino
jurdicaque sustenta
productoquese
recibeel
el
obtengadel
producto
procedimi
procedimiento.
ento
Prendas
Usuario
Confeccionadasy
NG
Interno
Entregadas
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
398
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.031
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
yMantenimiento/Equipode
Costura
RequerimientoyConfeccindePrendas
ConsolidarelRequerimientoyRealizarla
ConfeccindePrendas
dasmeses)
30
Das
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
Solicitudderequerimiento
TAREA
UsuarioInternoUnidadOrgnica
02
RecepcionaRequerimientoySolicita
MaterialeseInsumosaLogstica
CoordinadordeEquipoEquipode
Costura
03
MaterialesalUsuario
04
RecepcindeRequerimientodeInsumosy
Materiales
CoordinadordeEquipoEquipode
Costura
05
DesenvolverlosfardosdeTelasLuego
DoblarlasTelasx25PiezasSegnPlan
Operativo
Tcnica1,2EquipodeCostura
06
TrazodelaTelaDoblada
07
CortarelMoldePiezaxPieza
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
835
636
1802
545
375
37
124
1690
2256
2177
Mes11 Mes12
1885
1789
(8)IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
399
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.031
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
OficinadeServicios
GeneralesyMantenimiento/
EquipodeCostura
OficinaEjecutivade
Administracin
RequerimientoyConfeccindePrendas
ConsolidarelRequerimientoyRealizarla
ConfeccindePrendas
dasmeses)
30
Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
08
OrdenarlasPiezasCortadascomoMangas,
Cuerpos,Tiras,Cinturones,Etc.
09
ClasificarlasPrendasCortadasporTallas
10
ConfeccindePrendasCortadasyUsando
loshilossegnColor
11
RemallarOjalesyAcabadoTotaldeCada
Prenda
12
EntregarlasPrendasalUsuarioconsu
RespectivaPecosa
CoordinadordeEquipoCosturaEquipo
Costura
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
835
636
1802
545
375
37
124
1690
2256
2177
Mes11 Mes12
1885
1789
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
400
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1):RequerimientodeconfeccindePrendas
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RequerimientodeConfeccindePrendas
PROPSITO(5):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.031
ConsolidadodeRequerimientoyRealizarlaConfeccindePrendas
OficinadeLogstica(UnidaddeProgramacinyAdquisiciones)
ALCANCE(6):
OficinadeLogstica(UnidadeAlmacn)readeCostura
LeyGeneraldeSalud
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NdeConfeccionesde
PrendasporAo
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NdePrendas
Confeccionadas
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
CuadernodeRegistro
CoordinadordeEquipodeCostura
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientoUsuarioInterno.
2.RecepcionaRequerimientoySolicitaMaterialeseInsumosaLogstica CoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
3.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuario
JefedeLogsticay
CoordinadoresdeEquiposdeProgramacin,AdquisicinyAlmacnOficinadeLogsticay EquipodeProgramacin,
AdquisicinyAlmacn
4.RecepcindeRequerimientodeInsumosyMaterialesCoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
5..Desenvolverlosfardosdetelas,LuegoDoblarlasTelasx25PliegosSegnPlanOperativoTcnico1y2Equipode
Costura.
6.TrazodelaTelaDobladaTcnico1y2EquipodeCostura.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
FormatoN7
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PrendaConfeccionadaconPecosa
UsuarioInterno
Anual
Manual
DEFINICIONES(13):
ConfeccindePrendasParalosServiciosAsistencialesyAdministrativosSegn
Medida
REGISTROS(14):
FormatoN7,Sistemas
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:RequerimientoyConfeccindePrendas.
FORG10.0
401
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):RequerimientodeconfeccindePrendas
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RequerimientodeConfeccindePrendas
PROPSITO(5):
FECHA(3):
CDIGO(4):
Agostodel2,007
2.4.00.07.04.031
ConsolidadodeRequerimientoyRealizarlaConfeccindePrendas
OficinadeLogstica(UnidaddeProgramacinyAdquisiciones)
ALCANCE(6):
OficinadeLogstica(UnidadeAlmacn)readeCostura
LeyGeneraldeSalud
MARCOLEGAL(7):
INDICADOR(8a)
NdeConfeccionesde
PrendasporAo
UNIDADDEMEDIDA(8b)
NdePrendas
Confeccionadas
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
CuadernodeRegistro
CoordinadordeEquipodeCostura
NORMAS(9)
INICIO:
7.CortarelMoldePiezaxPiezaTcnica1y2EquipodeCostura
8.OrdenarlasPiezasCortadascomoMangas,Cuerpos,Tiras,Cinturones,Etc.Tcnica1y2EquipodeCostura
9.ClasificarlasPrendasCortadasporTallaTcnica1y2EquipodeCostura
10.ConfeccionarlasPrendasCortadasyUsandoHilossegnColorTcnica1,2y3EquipodeCostura
11.RemalladodeOjalesyAcabadoTotaldecadaPrendaTcnica1y2EquipodeCostura
12.EntregadePrendasalUsuarioconsurespectivasPecosasCoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
FormatoN7
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
PrendaConfeccionadaconPecosa
UsuarioInterno
Anual
Manual
DEFINICIONES(13):
ConfeccindePrendasParalosServiciosAsistencialesyAdministrativosSegn
Medida
REGISTROS(14):
FormatoN7,Sistemas
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:RequerimientoyConfeccindePrendas.
FORG10.0
402
403
EQUIPODEIMPRENTA
404
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeImprenta
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarel
Indicarelnombredel
Persona
dispositivo
documento,
naturalo
que
informacino
jurdicaque sustenta
productoquese
recibeel
el
obtengadel
producto
procedimi
procedimiento.
ento
01
2.5.00.07.04.041
Requerimientode
Impresiones
Atencino
Impresionesde
Formatos
InformedeReporte,
MaterialRealizado
Usuario
Interno
NG
02
2.5.00.07.04.042
Requerimientode
Fotocopiado
Atencinode
Fotocopias
InformedeReporte,
MaterialRealizado
Usuario
Interno
NG
03
2.5.00.07.04.043
Requerimientode
Anillados
Atencinde
Anillados
InformedeReporte,
MaterialRealizado
Usuario
Interno
NG
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
405
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.041
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
yMantenimientoEquipode
Imprenta
ProcesodeAtencindeimpresindeFormatos
RealizarconlaOportunidadAdecuadalas
ImpresindelosFormatos
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
01
EnvaRequerimientodeImpresin
UsuarioInterno
02
RecibeelRequerimientoyConsolida
CoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta
03
SolicitaMaterialesParalosDiferentes
TrabajosdeImprenta
EquipodeImprenta
04
MaterialesalUsuario
05
RecepcindeMateriales
06
RealizatrabajodeImprenta
EquipodeImprenta
AuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta
Mes1
Mes2
Mes3
117,400 61,275
Mes4
Mes5
Mes6
73,050 125,950 85,650
85,350
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
106,550 104,550 12,300
176,400
63,800 259,000
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
406
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.041
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
MantenimientoEquipode
Imprenta
ProcesodeAtencindeimpresindeFormatos
ImpresindelosFormatos
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
07
ServiciodeCorteEstandarizar+Papely
cartulina
Imprenta
08
SupervisinyControldeCalidadde
ProductosParasuEntrega
09
ReporteMensualParaInformacinOEPE
10
EntregadeInsumosalosDiferentesUsuarios
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
Mes1
Mes2
Mes3
117,400 61,275
Mes4
Mes5
Mes6
73,050 125,950 85,650
85,350
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
106,550 104,550 12,300
176,400
63,800 259,000
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
407
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProcesodeAtencindeImpresindeFormatos
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProcesodeAtencindeImpresinde
Formatos
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4): 2.4.00.07.04.041
PROPSITO(5):
RealizarconlaOportunidadAdecuadalasImpresionesdelosFormatos
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
ParalosJefesdeOficinas,Departamentos,UnidadesyServiciosdelHospital
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
NdeImpresionesporAo:
1275,275
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Millar
CuadernodeRegistro
EquipodeImprenta
NORMAS(9)
INICIO:
1.EnvaRequerimientodeImpresinUsuarioInterno.
2.RecibeelRequerimientoyConsolidaCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosDiferentesTrabajosdeImprentaCoordinadordeEquipodeImprentaEquipo
deImprenta.
4.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuarioJefede
5.RecepcindeMaterialesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
6.RealizaTrabajodeImprentaAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
7ServiciodeCorteEstandarizar+PapelyCartulinasAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
8.SupervisinyControldecalidadParalaEntregadeProductosCoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
9.ReporteMensualParaInformacin OEPECoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
10.EntregadeInsumosalosDiferentesUsuariosCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
RequerimientoEnviado
JefedelDpto.Oficinasy/oServicio
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
InformedeReporteRealizado
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
ImpresindeFormatos,FotocopiasyAnilladosparalosDiferentesServicios
AsistencialesyAdministrativos
CuadernodeRegistro.
MapaGlobaldelProceso:AtencindeimpresindeFormatos.
FORG10.0
408
409
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.042
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Imprenta
ProcesodeAtencindeFotocopias
FotocopiasalosdiferentesUsuarios
dasmeses)
30Das
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
EnvaRequerimientodeFotocopias
TAREA
UsuarioInterno
EquipodeImprenta
02
ElaboraCuadrodeNecesidades
03
SolicitaMaterialesParalosTrabajosde
Fotocopias
EquipodeImprenta
MaterialesalUsuario
EquipodeImprenta
RealizatrabajodeFotocopiadodeAcuerdoa
laNecesidadesdelUsuario
Imprenta
04
05
06
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
446
35,977
40,265
47,795
32,420
17,194
35,437
58,292
44,115
32,140
58,704
43,970
Referencia
FechadePublicacin
NoseCumpleelCuadroEstadsticodeFotocopiasenRazndequelasMaquinas
seEncuentranInoperativasperosContrataunServsParaRealizarlosTrabajos
deFotocopiasBajolaResponsabilidaddeImprentadesdeelmesdeJunio.
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
410
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.042
OficinaEjecutivade
Administracin
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Imprenta
ProcesodeAtencindeFotocopias
FotocopiasalosdiferentesUsuarios
dasmeses)
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
07
SupervisinyCompaginacinParalaEntrega
delProducto
Imprenta
08
ReporteMensualParaLaInformacinOficial
delaInstitucinOEPE
09
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
446
35,977
40,265
47,795
32,420
17,194
35,437
58,292
44,115
32,140
58,704
43,970
Referencia
FechadePublicacin
NoseCumpleelCuadroEstadsticodeFotocopiasenRazndequelasMaquinas
seEncuentranInoperativasperosContrataunServsParaRealizarlosTrabajos
deFotocopiasBajolaResponsabilidaddeImprentadesdeelmesdeJunio.
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
411
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):AtencindeFotocopiasenGeneral
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindeFotocopiasenGeneral
FECHA(3):
Agostodel2,007
CDIGO(4): 2.4.00.07.04.042
PROPSITO(5):
RealizarconlaOportunidadAdecuadalasFotocopiasalosdiferentesUsuarios
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
NdeFotocopiasporAo
UNIDADDEMEDIDA(8b)
Copias
FUENTE(8c)
CuadernodeRegistro
RESPONSABLE(8d)
JefedeImprenta
NORMAS(9)
INICIO:
1.EnvaRequerimientodeFotocopiasUsuarioInterno.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosTrabajosdeFotocopiasCoordinadordeEquipodeImprentaEquipode
Imprenta.
6.RealizatrabajodeFotocopiadodeAcuerdoalaNecesidadesdelUsuario AuxiliarAdministrativoEquipo
deImprenta.
7.SupervisinyCompaginacinParalaEntregadelProductoAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
8.ReporteMensualParaLaInformacinOficialdelaInstitucinOEPECoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
ImpresionesdeFormatos,FotocopiadoyAnillados
REGISTROS(14):
CuadernodeRegistro.
MapaGlobaldelProceso:AtencindeFotocopiasenGeneral.
ANEXOS(15):
FORG10.0
412
413
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.043
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Imprenta
ProcesodeAnillados
dasmeses)
RealizarconCalidadlosAnillados
Respectivos
30Das
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
SolicituddeRequerimientodeAnillados
TAREA
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
02
03
Anillados
04
MaterialesalUsuario
05
EquipodeImprenta
06
RealizatrabajodeAnilladosdeAcuerdoala
NecesidadesdelUsuario
Imprenta
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
38
46
55
63
68
50
47
81
79
51
Mes11 Mes12
56
112
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
414
AnexoA6
2.4.00.07.04.043
CdigoN
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Imprenta
ProcesodeAtencindeAnillados
dasmeses)
RealizarconCalidadlosAnillados
Respectivos
30Das
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
07
SupervisinyControlarlaCalidadparala
EntregadelProducto
Imprenta
08
ReporteMensualParaLaInformacinOficial
delaInstitucinOEPE
EquipodeImprenta
09
EquipodeImprenta
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
38
46
55
63
68
50
47
81
79
51
Mes11 Mes12
56
112
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Responsable
Fecha
415
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):AtencindeAnillados
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindeAnillados
PROPSITO(5):
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
FECHA(3):
Agosto2,007
CDIGO(4): 2.4.00.07.04.043
RealizarconCalidadlosAnilladosRespectivos
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
NdeAnilladosporAo
Unidad
CuadernodeRegistro
JefedeImprenta
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientodeFotocopiasUsuarioInterno.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosTrabajosdeAnilladosCoordinadordeEquipodeImprentaEquipode
Imprenta.
6.RealizatrabajodeAnilladosdeAcuerdoalaNecesidadesdelUsuario AuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta.
7.SupervisinyControlalaCalidadParalaEntregadelProductoAuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta.
8.ReporteMensualParaLaInformacinOficialdelaInstitucinOEPECoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
Mensual
Manual
DEFINICIONES(13):
RealizacindeanilladosInstitucionalesParalosServiciosAsistencialesy
Administrativos.
REGISTROS(14):
CuadernodeRegistro.
MapaGlobaldelProceso:AtencindeAnillados
ANEXOS(15):
FORG10.0
416
417
EQUIPODELAVANDERIAYROPERIA
418
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimiento
(2)OFICINA/DIRECCIN
EquipodeGestinTecnolgicademantenimientoEquipodeInfraestructuraySistema
EquipodeCosturaEquipodeImprentaEquipodeLavanderayRepostera.
N
Orden(3)
Cdigodel
Procedimiento
(4)
2dgitosproceso
Nmero
2dgitosrgano
correlativo
3dgitosNo
correlativo
Procedimientoy/o
Documentode
Origen
(5)
Denominacin
Procedimiento
(6)
Resultado/
Producto
(7)
Usuario
(8)
Base
Legal
(9)
Indicarnombredel
procedimientoo
documentoque
iniciael
procedimiento
Indicarelnombre
ottulodel
procedimiento
identificado
Indicarelnombre
deldocumento,
informacino
productoquese
obtengadel
procedimiento.
Persona
naturalo
jurdicaque
recibeel
producto
Indicarel
dispositivo
que
sustenta
el
procedimi
ento
01
2.5.00.07.04.051
RecojodeRopa
Conteo,
Clasificado,
Lavadoy
Distribuido
02
2.5.00.07.04.052
Fabricacinde
JabnIndustrial
JabnConcluido
ServicioAtendido UsuarioInterno
Servicios
Atendidos
Interno
NG
NG
.........................................................
......
FECHA...............................................
FORG03.1
419
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.051
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
(2)Oficina/Direccin
(de3nivel
organizacional)
OficinaEjecutivade
Administracin
Lavandera
RecojadeRopa,Clasificado,ConteodeLavadoyDistribucindeRopa
BrindarCondicindeBioseguridady
AsepsiaParalaAtencinalosPacientes
dasmeses)
6Horas
N
Orden
01
ACTIVIDAD
TAREA
EntregadeRopa
TAREA
UsuarioInternoHospital
02
03
04
RecepcindeRopaSucia
ClasificacindeRopa
PesadodeRopaRecogida
AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
05
06
07
08
09
LavadodeRopa
CentrifugadooExprimidodeRopa
SecadodeRopa
PlanchadodeRopa
DobladodeRopayEntrega
10
RecepcindeRopaLavada
JefesdeDPTO.DPTO,ServiciosyOficinas
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
25,034
24,636
28,545
28,353
29,674
30,017
27,695
27,334
25,316
28,038
28,487
29,342
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
420
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProcedimientodeRecojo,Clasificado,LavadoyDistribucindeRopa
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProcedimientodeRecojo,Clasificado,Lavadoy
DistribucindeRopa
FECHA(3):
Agosto2,007
CDIGO(4): 2.4.00.07.04.051
PROPSITO(5):
BrindarCondicindeBioseguridadyAsepsiaParalaatencinalosPacientes
ALCANCE(6):
MARCOLEGAL(7):
readeLavandera,Departamentos,ServiciosyOficinas
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
Kg.DeRopaLavada
xAo
Kg.DeRopaDistribuida
CuadernodeRegistro
CoordinadordeEquipode
Lavandera
NORMAS(9)
INICIO:
1.EntregadeRopaUsuarioInternoHospital.
2.RecepcindeRopaSuciaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
3.ClasificacindeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
4.PesadodeRopaRecogidaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
5.LavadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
6.CentrifugadooExprimidodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
7.SecadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
8.PlanchadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
9.DobladodeRopayEntregaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
10.RecepcindeRopaLavadaJefesdeDPTO.DPTO,ServiciosyOficinas.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
RopasuciaRecogida
Hospital,ConsultaExterna,Emergencia,
Oficinas,SOP,CentroObsttrico
Diario
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
RopaLavadaDistribuida
Hospital,ConsultaExterna,Emergencia,
Oficinas,SOP,CentroObsttrico
Diaria
Manual
DEFINICIONES(13):
EntregadeRopaLimpiaalospacientesParaEvitarunaAsepsia.
REGISTROS(14):
CuadernodeRopa
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:Recojo,Clasificado,LavadoyDistribucindeRopa.
FORG10.0
421
422
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.052
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Lavandera
FabricacindeJabnIndustrial
dasmeses)
6Horas
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
EquipodeImprenta
01
02
03
Anillados
04
MaterialesalUsuario
05
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
423
AnexoA6
CdigoN
2.4.00.07.04.052
OficinaEjecutivade
Administracin
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn
inventario):
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Lavandera
dasmeses)
6Horas
N
Orden
ACTIVIDAD
TAREA
TAREA
PesadodeInsumos
Imprenta
07
FusindeInsumosyH2O
JefedeLavandera.Lavandera
08
HervidodeInsumospor6Horas
JabnIndustrialConcluidoParaelLavadode
Ropa
TcnicoLavandera
06
09
TcnicoLavandera
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11 Mes12
Referencia
FechadePublicacin
FirmadeDirector
Fecha
Responsable
424
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):FabricacindeJabnIndustrial
NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
FECHA(3):
Agosto2,007
CDIGO(4): 2.4.00.07.04.052
PROPSITO(5):
BrindarunaBuenaAsepsiaParalaatencinalosPacientes
ALCANCE(6)
readeLavandera,Departamentos,ServiciosyOficinas
MARCOLEGAL(7):
LeyGeneraldeSalud
INDICADOR(8a)
UNIDADDEMEDIDA(8b)
KilajedeElaboracin
deJabn
KilogramodeJabn
FUENTE(8c)
RESPONSABLE(8d)
CuadernodeRegistro
CoordinadordeEquipode
Lavandera
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimiento CoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
3.SolicitaMaterialesParalaelaboracindeJabnCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
4. Recepcina, Consolidado, Programa, Selecciona y Entrega de Insumos y Materiales al Usuario Jefe de Logstica y
Coordinadores de Equipos de Programacin, Adquisicin y Almacn Oficina de Logstica y Equipo de Programacin,
AdquisicinyAlmacn.
5.RecepcindeMaterialesCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
6.PesadodeInsumosAuxiliarAdministrativoEquipodeLavandera.
7. FusindeInsumosAuxiliarAdministrativoEquipodeLavandera.
8.HervidodeInsumosCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
9.JabnIndustrialConcluidoCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a)
FUENTE(11b)
FRECUENCIA(11c)
TIPO(11d)
FabricacindeJabn
UsuarioInterno,Servicios
Asistenciales,Dpto.yOficinas
Semanal
Manual
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a)
DESTINO(12b)
FRECUENCIA(12c)
TIPO(12d)
JabnIndustrial
Serv.Asistenciales,DPTOy
Oficinas
Diaria
Manual
DEFINICIONES(13):
FabricacindeJabnIndustrialParaelLavadodeRopayEvitarunaAsepsia
REGISTROS(14):
RegistroManual.
MapaGlobaldelProceso:FabricacindeJabnIndustrial.
ANEXOS(15):
FORG10.0
425
426

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(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias

6.Comunicaci ndD sctos.F.A.yE

Per sonasAr eas

(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias

Per sonasAr eas

Unavez actualiz adoconlos

Mes5 Mes6 Mes7

Per sonasAr eas

OficinaPersonal,coord. yTcnicode Capacit.

Dpto s/Ser v ici os/Ofic inas

Ins titu cion es Capac itad oras

Dir ecc in Ge ne ral

Mes5 Mes6 Mes7

Departam en tosy Serv icio s

Dpt o,Se rv ,Of icinas

Direcc ionGen eral

UnidaddeBienes tarSoc ial

Profesoresy aux iliares

JEFEPRE SCONT.PRE VIO

JEFEPRE SCONT.PRE VIO

JEFEPRE SCONT.PRE VIO

INGRESAAL CPC,L ASMETAS

DOCUMT.SUST REVISADOSIDENT. DOCUMENTO SSUPERVISADO ORDENESDEVENGADAS RECEPCIONDETRASMISIO

RECEP CIONA YREV ISA

(3)ELABORACION DELO SC/PQUE

(1)REV ISION DED OCUMENTO

RECEP CI ON ALO SD OCUMENTOS

EMI TENLA CARTA ORDEND E

RECEP CIONA LOSDO CUMENTOS

MAPAG LOBALDELP RO CESO

PR OYEC TA LAR .D.

RECEP CION DERESOLUCION ESDIRECTO RI ALES

REN DICION DELVALE

MAPAG LOBALDELP ROCESO

REGIS TRO DECO M PRAS

RECIBELOS CHEQUESPORTODA FUEN TEDE

RECEP CION ALOSCHEQUESPARALA

MAPAG LOBALDELP ROCESO

MAPAGL OBALDEL P ROCE SO

Tran sferencia sdel

Gira los cheques y

Ingreso a los registros SIAF los

MAPAGL OBALDEL P ROCE SO

Tran sferencia sdel

Gira los cheques y

MAP AGL OBALDE LP ROCESO

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