Está en la página 1de 228

MINISTERIO DE SALUD

,
No.fi.i~:,~f(!IjJ ,JSI!

,\

Visto el Expediente N 11-048352-001, que contiene el Memorndum N 2714


2011-DGSP/MINSA, de la Direccin General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

.. _.
fI).

//'
.. - '.

"'\:.'-.~

...,

.1." J

'';;'~

., .. ..;;

e. ACOSTA S.

,;,

Que, el artculo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N 26842, Ley General de


Salud, establece que la proteccin de la salud es de inters pblico. Por tanto, es
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, asimismo, el artculo VI del Titulo Preliminar de la precitada Ley, precisa
que es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una
. adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacin, en trminos socialmente
aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artculo 41 del Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio
de Salud aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-SA, seala que la Direccin
General de Salud de las Personas, es el rgano tcnico normativo en los procesos
relacionados a la atencin integral, servicios de salud, calidad, gestin sanitaria y
actividades de salud mental;
Que, en virtud a ello, la Direccin General de Salud de las Personas, ha
propuesto para su aprobacin la "Directiva Administrativa de Monitoreo del
Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud del 1, 11, y 111 Nivel de
Atencin", la cual tiene como finalidad fortalecer la gestin de las redes de salud y
promover la generacin de capacidades de los.equipos tcnicos en la atencin integral
de salud y el funcionamiento de los servicios de salud con equidad, eficiencia y calidad
para el logro de un adecuado desempeo institucional:
Estando a lo propuesto por la Direccin General de Salud de las Personas;

Con las visaciones del Director General de la Direccin General de Salud de


las Personas, del Director General de la Oficina General de Asesora Jurdica y de la
Viceministra de Salud; y,
De conformidad con lo previsto en el literal 1) del artculo 8 de la Ley N 27657,
Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

162..

Artculo 1._ Aprobar la Directiva Administrativa NI


-MINSNDGSP-V.01
"Directiva Administrativa de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
;c.........
". Establecimientos de Salud del 1, 11, y 111 Nivel de Atencir1", la misma que forma parte
(4 .. :-; , " integrante de la presente Resolucin Ministerial.
1
" ..

rffif).

i .\ '

\:.

'~"

Z.:~

'.:'
Artculo 2._ Encargar a la Direccin General de Salud de las Personas a
.;' travs de la Direccin de Gestin Sanitaria, la difusin, s~pervisin y evaluacin de lo
. \.1, dispuesto en la citada Directiva Administrativa.
.
\

.'

Artculo 3._ Las Direcciones de Salud de Lima y las Direcciones Regionales


de Salud o las que hagan sus veces en el mbito regional, son los responsables de la
difusin, implementacin, supervisin y aplicacin del pre~ente documento normativo,
dentro de sus respectivas jurisdicciones .
. . " Olivera"

'COSTAS

Artculo 4._ La medicin del desempeo de la gestin institucional estar


articulada a los procesos de evaluacin de la gestin en los Institutos Especializados y
los Hospitales Nacionales.
Artculo 5,_ Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicacin
de la presente Resolucin Ministerial en el Portal de Intefnet del Ministerio de Salud,
en la direccin: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge normas.asp.

., t rese, comunlquese
.
I
Regls
y pu bl'Iquese.

..

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 192 -MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA

GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE

ATENCiN.

1. FINALIDAD
Fortalecer la gestin de las redes de salud y promover la generacin de capacidades de los equipos
tcnicos en la atencin integral de salud y el funcionamiento de los servicios de salud con equidad,
eficiencia y calidad para el logro de un adecuado desempeo institucional.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General:

Establecer el marco conceptual, metodolgico e instrumental del proceso de Montoreo del


Desempeo de la Gestin en establecimientos de la red de salud, en el contexto del Aseguramiento
Universal en Salud, la Descentralizacin en Salud y el Modelo de Atencin Integral de Salud Basado
en Familia y Comunidad.
2.2 Objetivos Especficos:

. 2.2,1 Proporcionar a los establecimientos de la red de salud, los instrumentos y procedimientos que
facilite la medicin del desempeFio de la gesti6n de los establecimientos de salud por niveles de
atencin,
2,2.2 Establecer los aspectos tcnicos operativos referidos a la organizacin, programaci6n y
ejecuci6n del proceso de monitoreo de la gesti6n de los establecimientos de la red de salud,
2.2,3 Promover una cultura de gestin de procesos, orientada a mejorar el desempeFio institucional
expresado en resultados sanitarios en la persona, familia y comunidad,
2.2.4 Propiciar mecanismos de incentivos vinculados al logro de metas de los objetivos
institucionales, expresados en la salud de la poblacin.

3. MBITO DE APLICACiN
La presente Directiva Administrativa es de aplicacin y cumplimiento obligatorio de las Direcciones u
Oficinas Generales, rganos Desconcentrados y Organismos Pblicos del Ministerio de Salud, de las
Direcciones de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los establecimientos de salud de sus
Redes y Microrredes, a nivel nacional

4. BASE LEGAL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
e,ACOSTAS.

Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud.


Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre
Descentralizacin.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales,
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 18 2.MINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Ley N 28273, Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y Locales.
Ley N 29124, Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana para el Primer
Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las
Regiones.
Ley N 2915S, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 29289, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ario Fiscal 2009, que
incorpora el Captulo IV "Presupuesto por Resultados (PPR)".
Ley N 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud"
Decreto Supremo N 013-2002SA que aprueba el Reglamento de la Ley 27657.
Decreto Supremo N 0232005-SA que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 007-2006-SA, que Modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo.
Decreto Supremo N 077-2006-PCM, que aprueba las Disposiciones relativas al proceso de
Transferencia de la Gestin de la Atencin Primaria de Salud a las Municipalidades Provinciales y
Distritales.
Decreto Supremo N 011-200S-8A, que Modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 017-2009-8A, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29124, que
establece la Cogestin y Participacin Ciudadana para el primer nivel de atencin en los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.
Decreto Supremo N 003-2010-SA, que Modifican el Reglamento de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29344, Ley Marco
del Aseguramiento Universal en Salud.
Resolucin Suprema N O14-2002-SA, que aprueba el Documento "Lineamientos de Poltica
Sectorial para el Periodo 2002 - 2012 Y Principios Fundamentales para el Plan Estratgico
Sectorial del Quinquenio Agosto 2001-Julio 2006".
Resolucin de Secretara de Descentralizacin N 044-2008-PCM/SD, que aprueba la Directiva
N 003-2008-PCMlSD Directiva para la culminacin e implementacin de la Transferencia de
Funciones Sectoriales a los Gobiemos Regionales.
Resolucin Ministerial N 861-95-8A1DM, que aprueba el documento de "Sealizacin de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud"
Resolucin Ministerial N 237-98-SAlDM, que aprueba el documento "Doctrina, Normas y
Procedimientos del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre".
Resolucin Ministerial N 122-2001-8A1DM, que aprueba los "Lineamientos para la Delimitacin
de Redes de Salud".
Resolucin Ministerial N 1125-2002-SAlDM, que aprueba la "Directiva para la Delimitacin de las
Redes y Microrredes de Salud".
Resolucin Ministerial N 683-2003-SAlDM, que aprueba el documento "Delimitacin de las
Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y Microrredes de Salud del Ministerio de
Salud".
Resolucin Ministerial N 075-2004/MINSA. que aprueba los "Lineamientos para la Accin en
Salud Mental".

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 8'.2.MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Resolucin Ministerial N 614-2004/MINSA, que aprueba las Normas Tcnicas del Sistema de
Gestin de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bances de Sangre.

Resolucin Ministerial N 668-2004/MINSA. que aprueba el documento "Gulas Nacionales de


Atencin Integral de la Salud Sexual y Reproductiva".

Resolucin Ministerial N 751-2004lMINSA. que aprueba la NT N 018-MINSAlDGSP-V.01:


"Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del
Ministerio de Salud".

Resolucin Ministerial N 771-2004/MINSA, que aprueba "Las Estrategias Sanitarias


Nacionales del Ministerio de Salud".

Resolucin Ministerial N 778-2004-MINSA. Norma Tcnica 022-MINSAlDGSP V.01. Norma


Tcnica de la Historia Clfnica de los establecimientos de salud del sector pblico y privado.

Resolucin Ministerial N 974-2004lMINSA, Procedimiento para la elaboracin de Planes de


Respuesta frente a Emergencias y Desastres.

Resolucin Ministerial N 1217-2004/MINSA, que Autoriza a las Direcciones Regionales de


Salud a nivel nacional, para que en coordinacin con sus respectivos Gobiernos
Regionales, revisen y, de ser necesario, modifiquen la actual cenformacin de Redes y
Microrredes de Salud de su Regin, considerando los criterios tcnicos establecidos en los
"Lineamientos para la Delimitacin de Redes", aprobado con Resolucin Ministerial N 122
2001-SAlDM Y la Directiva DGSP-DESS N" 001-05-2002 aprobada con Resolucin
Ministerial N 1125-2002-SAlDM.

Resolucin Ministerial N 1142-2004/MINSA, que aprueba la "Gura para la Categorizacin


de Establecimientos de Salud del Sector Salud".

Resolucin Ministerial N 111-2005/MINSA. que aprueba los Lineamientos de Poltica de


Promocin de la Salud.

Resolucin Ministerial N" 474-2005/MINSA. que aprueba la NT N 029-MINSAlDGSP-V.01:


"Norma Tcnica de Auditorla de la Calidad de Atencin en Salud".

Resolucin Ministerial N 536-2005/MI N SA, que aprueba la NT N 032-MINSAlDGSP


V.01 :"Norma Tcnica de Planificacin Familiar".

Resolucin Ministerial N 566-2005/MINSA. que aprueba los "Lineamientos para la


Adecuacin de la Organizacin de las Direcciones Regionales de Salud en el Maree del
Proceso de Descentralizacin".
Resolucin Ministerial N 598-2005/MINSA, que aprueba la NT N 033-MINSAlDGSP-V.01:
"Norma Tcnica para la Atencin del Parto Vertical con Adecuacin Intercultural".
Resolucin Ministerial N 633-2005/MIN SA, que aprueba la NTS N 034-MINSAlDGSP
V.01: "Norma Tcnica para la Atencin Integral de Salud de la Etapa de Vida Adolescente".
Resolucin Ministerial N 970-2005lMINSA, que aprueba NTS N 038-MINSAlDGSP-V.0:
"Norma Tcnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin".
G.ACOSTA,S.

Resolucin Ministerial N" 1007-2005/MINSA, que aprueba el documento normativo


"Lineamientos de Poltica Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud".
Resolucin Ministerial N 1001-2005/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N 001
MINSAlDGSP-V.01: "Directiva para la Evaluacin de las funciones Obsttricas y Neonatales en
los Establecimientos de Salud",
Resolucin Ministerial N 246-2006/MINSA, que aprueba el Documento tcnice Lineamientos de
Poltica Tarifaria en el Sector Salud.

Resolucin Ministerial N 290-2006/MINSA, que aprueba el Manual de Orientacin/Consejeria en


Salud Sexual y Reproductiva".

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 182, MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Resolucin Ministerial N 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 040-MINSAlDGSP


V,01: "Norma Tcnica de Salud para la Atencin Integral de Salud de la Nifia y el Nifio".
Resolucin Ministerial N 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 042-MINSA IDGSP-V.01:
"Norma Tcnica de los Servicios de Emergencia",
Resolucin Ministerial N 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud".
Resolucin Ministerial N 529-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 043-MINSAlDGSP
V.01: "Norma Tcnica de Salud para la Atencin Integral de las Personas Adultas
Mayores",
Resolucin Ministerial N 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva N 007
MINSAlOGPP-V.02: "Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos
de Gestin Institucional",
Resolucin Ministerial N 626-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 046-MINSAlDGSP
V.01: "Norma Tcnica de Salud para la Atencin Integral de Salud de la Etapa de Vida
Adulto Mujer y Varn",
Resolucin Ministerial N 640-2006/MINSA, que aprueba el "Manual para la Mejora
Continua de la Calidad",
Resolucin Ministerial N 647-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 048-MINSAlDGSP
V.01: "Norma Tcnica de Salud para la Atencin de la Bartonelosis o Enfermedad de
Carrin en el Per",
Resolucin Ministerial N 674-2006/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Casas de
Espera Matema, Modelo para la Implementacin",
Resolucin Ministerial N 676-2006/MINSA, que Aprueba el Documento Tcnico: "Plan Nacional
para la Seguridad del Paciente 2006 - 2008".
Resolucin Ministerial N 695-2006/MINSA que aprueba la "Gua de Prctica Clnica para la
atencin de las emergencias obstetricias segn nivel de capacidad resolutiva".
Resolucin Ministerial N 696-2006/MINSA, que aprueba la "Gua Tcnica: Operativizacin del
Modelo de Atencin Integral de Salud",
Resolucin Ministerial N 943-2006/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Plan Nacional
de Salud Mental".
Resolucin Ministerial N 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 051- MINSA / OGDN - V.01
"Norma Tcnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre".
Resolucin Ministerial N 1077-2006/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Orientaciones
para la Atencin Integral de Salud del Adolesoente en el primer nivel de atencin",
Resolucin Ministerial N 1204-2006/MINSA, que Establece que la Gestin de la Atencin
Primaria de la Salud, es el desarrollo de los procesos de planeamiento, programacin, monitoreo,
supervisin y evaluacin de la atencin integral de salud que se realiza en el mbito local.

e, .~OST~S,

Resolucin Ministerial N 076-2007/MINSA, que aprueba la NTS N 054-MINSAlDGSP-V.01:


"Norma Tcnica de Salud para la Atencin de la Malaria y Malaria Grave en el Per",
Resolucin Ministerial N 142-2007/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Estndares e
Indicadores de Calidad en la Atencin Materna y Perinatal en los Establecimientos que cumplen
con Funciones Obsttricas y Neonatales",
Resolucin Ministerial N 366-2007/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico "Desarrollo de la
Funcin Salud en los Gobiemos Locales'.
Resolucin Ministerial N 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS N 050-MINSA/DGSP-V.02:
"Norma Tcnica de Salud para la Acreditacin de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo".
4

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' lB 2. -MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

Autogestin.- Es la gestin directa (autoorganizada) de cualquier asociacin por parte de


sus propios integrantes, sn injerencia externa o jerrquica. Se rige por el principio de
participacin activa y control ciudadano; el concepto est principalmente enfocado al
aspecto econmico como modelo econmico poltico en el que los trabajadores participan
directamente en la direccin de las empresas.
Autoevaluacin.- Fase inicial del proceso de supervisin integral, en la cual el equipo de
gestin y tcnico de las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud aplican el
instrumento de supervisin integral de manera objetiva, al final de cual se determina el
promedio alcanzado por cada estndar y su respectiva calificacin.
Asistencia Tcnica.- Es un proceso interactivo mediante la cual hay una construccin
conj!Jnta de conocimientos, habilidades y destrezas que son analizados y adaptados por el
personal de salud, para el mejor desempeo de sus funciones y adecuado cumplimiento de
las polticas, planes, programas y metas del sistema de salud.
Atencin Integral de Salud.- Se entiende como tal, a las intervenciones de promocin,
prevencin, recuperacin y rehabilitacin en salud, provista de manera integral, integrada y
continua por el establecimiento de salud o la Red de Salud, con calidad y equidad, teniendo
como eje de intervencin la persona, familia y comunidad.
Categoria.- Clasificacin que caracteriza a los establecimientos de salud, en base a
niveles de complejidad y a caractersticas funcionales comunes, para lo cual cuentan con
Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su
capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseliadas
para enfrentar demandas equivalentes.
Categorizacin.- Proceso que conduce a clasificar los diferentes establecimientos de
salud, en base a niveles de complejidad y a caractersticas funcionales, que permitan
responder a las necesidades de salud de la poblacin que atiende.
Calidad.- Conjunto de caractersticas que posee un producto o servicio y que satisfacen los
requisitos tcnicos y expectativas de los usuarios.
Calidad de la Atencin de Salud.- Es el nivel de logro de las metas intrnsecas del
sistema de salud para el mejoramiento y en respuesta a las legtimas expectativas de la
poblacin.
Capital Humano.- Se refiere al aumento en la capacidad de la produccin del trabajo,
alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores.
Calidad de Atencin Mdica.- Consiste en la aplicacin de la ciencia y la tecnologa
mdica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma
proporcional sus riesgos. Por consiguiente, es la medida en que se espera que la atencin
suministrada logre el equilibrio ms favorable de riesgos y beneficios para el usuario.
Competencia Tcnica.- Capacidad del personal profesional y tcnico que presta la
atencin, para utilizar en forma idnea los conocimientos ms actualizados y los recursos
disponibles, para producir atenciones de salud en la poblacin atendida.
Control de Gestin.- Es un proceso que sirve para guiar la gestin hacia los objetivos de
la organizacin y un instrumento para evaluarla.
c. kCOS .-\ s.

Cuadro de mando integral.- Es una herramienta de gestin que permite "monitorizar"


mediante indicadores, el cumplimiento de la 'estrategia desarrollada por la direccin, a la
vez que permite tomar decisiones rpidas y acertadas para alcanzar los objetivos.
Documentos de Gestin.- Son aquellos documentos fundamentales que rigen el
funcionamiento de una organizacin, basados en el marco legal vigente que le rige. Entre
estos documentos tenemos: ROF, CAP, MOF, POI, Plan Estratgico, MAPRO, entre otros.
Desempeo.- Es el resultado de la organizacin como consecuencia de la combinacin del
ejercicio individual, de equipos y de programas, medido a travs de la efectividad,
eficiencia, relevancia y viabilidad financiera.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"IB2..MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTASLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Resolucin Ministerial N 589-2007/MINSA, que aprueba el "Plan Nacional Concertado en Salud".


Resolucin Ministerial N 596-2007/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Gestin de la
Calidad en Salud.
Resolucin Ministerial N 614-2007/MINSA, que aprueba la Gua de Implementacin de los
Proyectos Pilotos de Descentralizacin en Salud a los Gobiemos Locales.
Resolucin Ministerial N 072-200S/MINSA, que Modifican la Norma Tcnica de Salud NTS N
050-MINSAfDGSP-V.02 "Norma Tcnica de Salud para la Acreditacin de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo".
Resolucin Ministerial N 336-200S/MINSA, que aprueba la NTS 065 - MINSA I DGSP - V.01
"Norma Tcnica de Salud para el Transporte asistido de Pacientes por Va Area - Ambulancias
Areas".
Resolucin Ministerial N 337-2008/MINSA, que aprueba la NTS 066- MINSA / DGSP - V.01
"Norma Tcnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Va Acutica".
Resolucin Ministerial N 702-2009/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico "Preparando al
Agente Comunitario de Salud para el Cuidado Integral de la Salud y Nutricin de las Gestantes y
de las Nias y Nios menores de 5 aos".
Resolucin Ministerial N 217-2010/MINSA, que dispone que la Oficina General de
Comunicaciones efecte la pre publicacin del proyecto de "Norma Tcnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Diagnstico por Imgenes".
Resolucin Ministerial N" 520-2010/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico: "Fortalecimiento
del Primer Nivel de Atencin en el marco del Aseguramiento Universal y Desoentralizacin en
Salud con nfasis en la Atencin Primaria de Salud Renovada".
Resolucin Ministerial N 27S-2011/MINSA, que aprueba el Documento Tcnico:"Plan
Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin 2011-2021"
Resolucin Ministerial N 464-2011/MINSA, que el Documento Tcnico:"Modelo de Atencin
Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad".
Resolucin Ministerial N 526-2011/MINSA, que aprueba "Normas para la elaboracin de
documentos normativos del Ministerio de Salud".
Resolucin Ministerial N" 546-2011/MINSA, que aprueba la
MINSAfDGSPN.03 "Categoras de Establecimientos del Sector Salud".

NTS

021

5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Definiciones Operativas:

C,ACOSTAS.

Acreditacin.- Proceso de evaluacin externa, peridico, basado en la comparacin del


desempeo del establecimiento prestador servicios de salud con un serie de estndares
ptimos y factibles de alcanzar, formulados y conocidos por los actores de la atencin de la
salud, y que est orientado a promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de
atencin y el desarrollo armnico de las unidades productoras de servicios de un
establecimiento de salud o servicio mdico de apoyo. La condicin de Acreditado se otorga
segn norma vigente.
Atencin de salud.- Conjunto de prestaciones que se brindan a la persona, la familia y la
comunidad para la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la salud.
Auditorla mdica.- Revisin y examen detallado de registros y procesos mdicos
seleccionados con miras a evaluar la calidad de la atencin mdica brindada. La auditarla
mdica es un proceso efectuado por profesionales calificados que no han participado en la
produccin de los datos o la informacin, ni en la atencin mdica examinados.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N', ~ 2MINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Descentralizacln.- Es un proceso o una forma de funcionamiento de una organizacin,


en la cual se transfiere el poder (facultades y recursos) de un gobierno central hacia
autoridades que no estn jerrquicamente subordinadas (gobierno regional y local), que
tienen como objetivo fundamental el desarrollo integral del pas.
Es una forma de organizacin democrtica y constituye una poltica permanente de Estado,
de carcter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del pas.
Se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan
una adecuada asignacin de competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
Efectividad Organizacional.- Es el grado en que una organizacin logra los resultados
que se esperan de ella, en relacin a los objetivos de produccin definidos.
Estndar.- Nivel de desempeo deseado, previamente definido y factible de alcanzar.
Tiene la finalidad de guiar prcticas operativas que concluyan en resultados obtenidos
relativos a la calidad de atencin de salud.
Evaluacin.- Uno de los procesos de la funcin de control gerencial, a travs del cual se
emite un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrn referencial
(estndar), para cOr'lstatar los avances o logros obtenidos en relacin a los objetivos
~Ianteados.

Evaluacin de la Calidad.- Proceso referido a la valoracin de la calidad de la atencin, a


travs de estndares e indicadores de estructura, procesos y resultados.
Facilitador.- Es una persona que puede ayudar y orientar al resto de trabajadores con el
fin de que stos aprendan lo que necesitan saber para realizar su trabajo
satisfactoriamente y alcanzar un alto estndar.
Fuente de verificacin.- Documento que ilustra o informa acerca de un proceso o hecho
ejecutado.
Garanta de la Calidad.- Conjunto de actividades preestablecidas y sistematizadas,
aplicadas al sistema de calidad, que ha sido demostrado que son necesarias para dar
confianza adecuada de que un producto o servicio podr satisfacer los requisitos para la
calidad.
Gestin.- Proceso orientado a administrar o tambin a hacer diligencia para conseguir
algo; el cual puede ser un producto, un bien o un servicio.
Gestin Organizacional.- Implica impulsar la conduccin de la institucin hacia
determinadas metas a partir de la planificacin, para lo que resultan necesarios saberes,
habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, as como
sobre las prcticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en el proceso.
Indicador.- Variable medible para indicar directa o indirecta, cambios en el estado,
eficacia, eficiencia o avances del trabajo en salud.
Instrumentos de Calidad.- Herramientas utilizadas para alcanzar el propsito del Sistema
de Gestin de Calidad (Encuestas de satisfaccin del usuario interno y externo, Formatos
para la Auto evaluacin, Matriz para el Anlisis de los Resultados de Auto evaluacin,
Matriz para la Elaboracin de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad).
Mapa de riesgo.- Es la representacin geogrfica (a travs de mapas) de distintas
frecuencias: tuberculosis, fiebre amarilla, nmero de puestos y centros de salud, entre
otros; en una determinada rea geogrfica.
Mejora Continua de la Calidad en el proceso de Atencin de la Salud.- Es un mtodo
cclico en el que a partir del intercambio de informacin entre los involucrados en el
procesos de atencin y los diferentes niveles organizacionales, se toman decisiones, a fin
de poder mantener lo correcto y corregir las no conformidades, de tal manera que se
asegure el mayor beneficio posible para el paciente o usuario y se reduzca sus riesgos
durante su atencin.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nal 82MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Monitoreo.- Es uno de los procesos de la funcin de control gerencial destinado a observar


sistemticamente el cumplimiento de la ejecucin de actividades debidamente
programadas y que son parte de un determinado proceso productivo.
Monitoreo de la Gestin de Establecimientos de Salud. Es un proceso de control gerencial
destinado a observar sistemticamente un conjunto de procesos de la gestin, con la finalidad de
realizar los ajustes necesarios a las actividades y estrategias con el propsito de lograr el
cumplimiento ptimo de las metas establecidas, definidas en el Plan Operativo o Plan de Trabajo
segn corresponda al nivel de categorla del establecimiento.
Sala Situacional.- Es un espacio flsico o virtual, donde convergen tecnologla, recursos
humanos, tcnicas y. herramientas gerenciales, dentro de procedimientos claramente
establecidos, que constituyen o se comporta como un sistema y que permite disponer y
generar informacin actualizada, constituyndose en un soporte para la toma de
decisiones. Debe estar diset'lado a funcionar en condiciones normales o en situaciones de
crisis.
Sistema de Control Gerencial.- Es el proceso por el cual una organizacin asegura que
sus subunidades actan en una forma coordinada y cooperativa, de forma tal que los
recursos sern obtenidos y localizados ptimamente en orden de alcanzar las metas de la
organ izacin.
Supervisin.- Es uno de los procesos de la funcin de control gerencial destinado a
observar sistemticamente el desempeo de las personas dentro de los procesos
productivos en la organizacin, facilitando la informacin de cmo se ejecutan las
intervenciones de las personas. Permite realimentar al equipo de trabajo y posibilita la
superacin continua de su desempeo, elevando su autoestima y su rendimiento. En la
supervisin se desarrolla un proceso de enset'lanza aprendizaje mutuo, entre el/los
supervisor(es) y supervisado(s).

5.2 Caractersticas del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de


Establecimientos de Salud.
Entre las caracerlsticas se descnben las siguientes:
a. Es objetivo, porque se sustenta en evidencias verificables.
b. Es participativo, porque requiere de la participacin e involucramiento de los actores
relacionados con la oferta de los servicios.
c. Es permanente, porque la medicin de los procesos requieren ser seguidas de manera
continua para generar las mejoras.
d. Es integrador, porque articula la participacin de los diversos servicios y reas del
establecimiento, fomenta el trabajo en equipo y propicia la relacin armnica entre los
diferentes niveles de atencin de la red de salud.
e. Es dinmico, porque est onentado a medir los procesos de la gestin institucional de manera
continua y acorde a los cambios de la organizacin.
f. Es analtico y motivador, porque induce en el personal de salud el anlisis de la informacin,
til en la toma de decisiones.
c. r-.CC:2:T/., S.

5.3 Estrategia del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de


Establecimientos de Salud.
El Monitoreo del Desempefio de la Gestin de Establecimientos de Salud se desarrolla por
niveles de responsabilidad, para ello se plantean tres niveles de medicin: nivel nacional, nivel
regional y nivel local (ver Anexo N 01: Niveles de Monitoreo en el marco de la Descentralizacin
en Salud)

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NeiS '2. MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONlTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y lIJ NIVEL DE ATENCIN

Del Nivel Nacional, al tercer nivel de atencin categora 111-2.


Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones especficas y sectoriales con el
propsito de lograr el ptimo desarrollo de los procesos que facilite el cumplimiento de las
metas establecidas por el Instituto.

La Direccin de Salud, es la instancia encargada de realizar el monitoreo de la gestin a los


establecimientos de salud de categora 111-1 (Hospital Nacional) y III-E. Tambin es la instancia
encargada de realizar el monitoreo de la gestin a los establecimientos del 11 nivel de atencin,
categoras 11-1, 11-2 YII-E.
Del Nivel Regional: Direccin Regional de Salud o la que haga sus veces en el mbito
regional, al segundo y tercer nivel de atencin.
Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones especficas y la implementacin de
la normatividad vigente, con el propsito de lograr el ptimo desarrollo de los procesos que
facilite el cumplimiento de las metas establecidas por los establecimientos de salud del segundo
y tercer nivel de atencin: Hospitales segn nivel de categora (11-1, 11-2, U-E, 111-1 Y III-E) en el
marco de la gestin de sistema de redes de salud.
Esta es una competencia directa e inmediata del nivel regional, en referencia a la
responsabilidad de los establecimientos pblicos que se encuentra en su mbito, en el
marco de la descentralizacin en salud.
Del Nivel Local: Redes en el mbito regional, a establecimientos de salud
correspondiente al primer nivel de atencin.
Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones especficas y la implementacin de
la normatividad vigente, con el propsito de lograr el ptimo desarrollo de los procesos que
facilite el cumplimiento de las metas establecidas por los establecimientos de salud del primer
nivel de atencin: Centros y Puestos de Salud segn nivel de categorla (1-1, 1-2, 1-3, 1-4) en el
marco de la gestin del sistema de redes de salud, las mismas que asumen el monitoreo de los
establecimientos de salud del mbito jurisdiccional.
Esta es una competencia directa e inmediata del nivel local, en referencia a la responsabilidad
de los establecimientos pblicos del mbito jurisdiccional, en el marco de la descentralizacin
en salud.

5.4 Metodologa del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de


Establecimientos de Salud.
5.4.1 Descripcin
El proceso de monitoreo del desempeo de la gestin institucional se realiza con la
participacin del equipo de gestin y equipo tcnico del establecimiento de salud. El
equipo monitor o facilitador de la medicin del control gerencial de manera participativa y
consensuada, realiza la verificacin conjunta y objetiva de la implementacin de las
politicas nacionales y sectoriales en salud en los procesos desarrollados en el
establecimiento con el propsito de lograr el cumplimiento ptimo de las metas establecidas.
5.4.2 Fases del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
Establecimientos de Salud.
Se han definido tres fases, las mismas que se describen a continuacin:
5.4.2.1

Fase de seleccin y capaCitacin de faclitadores para el proceso de monitoreo


del desempefio de la gestin de establecimientos de salud.

5.4.2.2

Fase de planificacin y organizacin del proceso de monitoreo del desempeo


de la gestin de establecimientos de salud.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N18'2. MINSA/DGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

5.4.2.3

Fase de ejecucin del monitoreo del desempefo de la gestin


establecimientos de salud.

de

5.4.2.1

Fase de seleccin y capacitacin de facilitadores para el proceso de


monitoreo del desempefo de la gestin de establecimientos de salud.

a.

La Seleccin de Facilitadores para el proceso de Monitoreo del


Desempefo de la Gestin de Establecimientos de Salud.
La seleccin de los facilitadores para el monitoreo del desempefo de la gestin
de establecimientos de salud, se inicia con la identificacin del perfil adecuado
de los profesionales de la salud, en referencia al cual se describen algunos
criterios a tenerse en cuenta, dentro de los cuales podemos mencionar los
siguientes:
Caractersticas Generales del Perfil del Facilitador:
o

Ser personal de salud nombrado en un establecimiento de salud pblico o


tener un afo de contratado como mnimo.
Tener conocimientos generales respecto al contexto geopoltico, social y
econmico del mbito en el marco de la descentralizacin.

Tener conocimientos generales del sistema de salud segn niveles de


atencin.

Tener conocimientos generales del enfoque de la atencin primaria de salud


renovada.

Tener conocimientos generales sobre el sistema de control gerencial y


calidad en salud.

Tener conocimiento y manejar paquetes informticos de Office.

Tener experiencia en gestin pblica en salud.


o

Realizar un trabajo en equipo.

Recolectar, registrar, ordenar y manejar fuentes de informacin.

Tener espiritu de auto superacin y esfuerzo respecto a su desempefo.

Demostrar puntualidad y respeto a las personas y cultura regional.

Caractersticas Especficas del Perfil del Facilitador:


En relacin a la experienCia necesaria:
Haber desarrollado actividades de control gerencial (monitoreo, supervisin
o evaluacin) en el mbito nacional o regional.
o

Haber desarrollado actividades de gestin institucional en establecimientos


de salud, con nfasis en subsector pblico.

En relacin al conocimiento necesario:


o

Conocer los procesos de gestin, lo cual facilitar la identificacin de los


prOblemas y soluciones para mejorar los procesos de salud.

Conocer los componentes del control gerencial en el sistema de salud.

Conocer la organizacin y provisin de los servicios de salud.


o

Manejar el concepto metodolgico de los procesos gerenciales.

Tener conocimiento sobre el proceso de descentralizacin sectorial:


nacional, regional y local.

10

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' {82,.MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MDNITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Tener conocimiento de la legislacin pertinente y los documentos


normativos vigentes del Sistema de Salud, con nfasis del Ministerio de
Salud.
Tener conocimiento sobre el proceso de implementacin
Aseguramiento Universal en Salud en el mbito pais.

del

En relacin a las habilidades necesarias:


Tener liderazgo, comunicacin, coordinacin y negociacin
escenarios.
Ser capaz de proponer y gestionar
situaciones previamente programadas.

en diversos

soluciones ante contingencias y

Ser capaz de realizar el anlisis detallado y prctico de los procesos


sanitarios y de gestin.
Elaborar, sistematizar, y evaluar documentos de gestin e investigaciones
operativas.
En relacin a la actitud:
Mantener flexibilidad y adaptabilidad a diversos escenarios.
Poseer iniciativa,
encomendada.

autonoma

Actuar con rectitud,


encomendada.

y compromiso respecto a la labor

imparcialidad

responsabilidad

en

la

labor

Asumir con responsabilidad las tareas o encargos delegados.


Las Caractersticas Generales y Especificas definidas para la seleccin de
facilitadores, son aspectos a tenerse en cuenta para la identificacin de los
profesionales de salud que realizarn el monitoreo en los establecimientos de
salud segn niveles de atencin.
Asimismo, el perfil de los facltadores servir como insumo cuando se
determine los contenidos temticos a desarrollar en el plan de capacitacin
para el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de salud que
realizarn el monitoreo de la gestin de establecimientos de salud.

b.

La Capacitacin de Facilitadores para el proceso de Monitoreo del


Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud.
Se elabora el Plan de Capacitacin para el fortalecimiento de las competencias
de los profesionales de salud que realizarn la funcin de Facilitadores del
proceso de Monitoreo del Desempef\o de la Gestin de Establecimiento de
Salud, con la finalidad de garantizar el adecuado desempeo en la aplicacin
de la metodologa e instrumento de monitoreo.
Los profesionales seleccionados como faclitadores debern participar en las
actividades educativas contenidas en el Plan de Capacitacin, en las cuales la
asistencia es obligatoria. La permanencia en el curso de capacitacin es un
requisito para poder acoeder a la evaluacin escrita y prctica al finalizar el curso
de capacitacin. La calificacin final es el resultado de las ponderaciones obtenidas
en las evaluaciones tericas (0.40) y prcticas (0.60), siendo la nota aprobatoria
final igualo mayor a 15.
Al trmino del curso y en referencia a la nota aprobatoria final (mnimo 15) la
instancia que organiza el evento (MINSA, DISA, DIRESA o Red) segn
corresponda, emitir la constancia respectiva a los profesionales de salud que
aprobaron el mismo; quienes estarn capacitados para realizar el monitoreo del
desempef\o de la gestin de los establecimientos de salud.
11

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nal\) 't.MINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

La DGSP o la que haga sus veces en el nivel regional mantendr un registro


actualizado de los participantes a la actividad de capacitacin de facilitadores, as
como de las calificaciones obtenidas, y de los que alcanzaron a recibir la
constancia respectiva.
El proceso de capacitacin de los profesionales de salud debe renovarse cada dos
aos, planificndose igualmente un evento de reforzamiento de competencias de
los equipos facilitadores con una frecuencia mnimo una vez por ao.
Las actividades de capacitacin deben incorporarse de igual forma al plan
operativo anual de la instancia que organiza el evento (MINSA, DISA, DIRESA o
Red), las cuales estn orientadas a mejorar las capacidades de los facilitadores del
proceso de monitoreo del desempeo de la gestin de establecimientos de salud.

5.4.2.2

a.

Fase de Planificacin y Organizacin del proceso Monltoreo del


Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud.
La Planificacin del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin:
La fase de planificacin, considera la elaboracin del plan de trabajo para el
monitoreo del desempefio de la gestin de establecimientos de salud por la
instancia que desarrollar el proceso de la funcin del control gerencial
(MINSA, DISA, DIRESA o Red).
Este documento puede articularse con el plan de supervisin integral con el
propsito de contar con un solo documento de gestin e incorporar las
actividades consideradas en el plan de trabajo de monitoreo al plan operativo
anual (POA) de la instancia ejecutora, segn corresponda (MINSA, DISA,
DIRESA o Red).
Para el desarrollo del monitoreo del desempeo de la gestin de
establecimientos de salud se anexan al presente documento normativo los
instrumentos respectivos segn nivel de atencin (1, 11 Y 111).

b.

La Organizacin del proceso de Monitoreo del Desempeo de la Gestin:


Para la organizacin del proceso de monitoreo del desempelio de la gestin de
los establecimientos de salud segn nivel de atencin, debe tenerse en cuenta
los siguientes criterios:
Nmero de miembros del equipo facilitador, cada equipo est conformado
por tres (03) profesionales de salud como minimo debidamente capacitados
para el desarrollo del proceso.
Nmero de establecimientos a monitorear, que estn definidas en el plan de
trabajo de monitoreo del desempeo de la gestin, segn la instancia que
desarrollar el proceso: MINSA, DISA, DIRESA o Red. Estas instancias,
segn criterios tcnicos especficos definidos acorde a su realidad (recursos
disponibles, rutas de acceso, prioridades sanitarias, entre otros)
establecern el nmero de establecimientos de salud a ser medidos; los
cuales estarn descritos en el plan de trabajo respectivo.
Nmero de das para el monitoreo, que se determinar en relacin a la
complejidad de la ubicacin del establecimiento de salud a monitorear. Sin
embargo es elemental asegurar la objetividad y calidad del proceso en
referencia al cual se sugiere como mnimo dos (02) das efectivos de
trabajo, que puede ampliarse segn lo determine la instancia responsable
del monitoreo, el cual se describir en el plan de trabajo respectivo. Los das
efectivos no incluyen los das de viaje (ida-retorno) del equipo facilitador.
Finalmente, estos dJas debern estar definidos en base a criterios de
accesibilidad geogrfica y disponibilidad de recursos (humanos, logsticos,

12

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'I ~ L.MINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

presupuestal, entre otros) teniendo como marco referencial los dias


efectivos descritos.

En referencia al nivel nacional (MINSA), esta instancia realizar la priorizacin


de los establecimientos de salud pblicos del tercer nivel de atencin con
categorla 111-2, para lo cual tendr en cuenta el criterio de disponibilidad de
recursos (humanos, logsticos, presupuestal, entre otros) en su ejecucin.

En el nivel regional (Direccin de Salud y la Direccin Regional de Salud o la


que haga sus veces), realizarn el monitoreo de la gestin a los
establecimientos de salud pblicos del segundo y tercer nivel de atencin con
categora 11-1, 11-2, U-E, 111-1 Y III-E.

En el nivel local la Red realizar el monitoreo del desempeo de la gestin a


los establecimientos de salud pblicos del primer nivel de atencin con
categora 1-1, 1-2, 1-3 Y1-4.

5.4.2.3 Fase de ejecucin del Monitoreo del Desempeo de la Gestin de


Establecimientos de Salud.

Para la fase de ejecucin del monitoreo del desempeo de la gestin de


establecimientos de salud, el equipo facilitador capacitado deber tener en
cuenta las siguientes etapas:

a.

Primera Etapa: Antes del Monitoreo:

Esta etapa tiene por objetivo conocer la situacin de salud del establecimiento
a monitorear (Instituto, Hospital, o Establecimiento de Salud del primer nivel de
atencin) segn programacin del plan de trabajo respectivo.
Igualmente el equipo facilitador que ejecutar el monitoreo identifica las propias
fortalezas y debilidades de sus miembros, con el objetivo de asegurar el
desempeo ptimo durante el desarrollo de la actividad.

Se describen algunas tareas:


Reconocimiento y coordinacin del equipo facilitador de monitoreo para
homogenizar criterios entre los miembros del equipo, que aseguren el
ptimo desarrollo de la actividad.
Seleccionar el instrumento de monitoreo a utilizar, en referencia al nivel de
atencin al cual corresponde el establecimiento de salud.
Recoleccin y anlisis de la informacin del establecimiento a monitorear.

Redactar el plan de visita de monitoreo y coordinar el programa a desarrollar con


el establecimiento de salud en la cual se ejecutar la actividad, con la finalidad de
asegurar la participacin del equipo de gestin y tcnico durante la visita.
La instancia que planific y coordin el monitoreo deber formalizar la
actividad al establecimiento de salud programado.

Productos:

1. Plan de trabajo de la visita de monitoreo del desempeo de la gestin del


establecimiento de salud.
2. Una presentacin en power point que incorpora el objetivo, metodologia,
instrumento, aspectos tcnicos-administrativos y el programa a desarrollar
durante el monitoreo al establecimiento. El facilitador usar esta
presentacin ante el equipo del Establecimiento de Salud a monitorear.

13

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na \ ~l.MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVel DE ATENCiN

b.

Segunda Etapa: Durante la ejecucin del Monitoreo:

Esta etapa tiene por objetivo, aplicar el instrumento correspondiente de monitoreo y


abordar los procesos relacionados a los aspectos de estructura de recursos, gestin
local, capacidad de organizacin de servicios, provisin de servicios y articulacin
sectorial y comunitaria entre otros. La aplicacin del instrumento se realiza a
travs de un proceso participativo y concertado.
Esta actividad facilita la identificacin de dificultades o problemas en el proceso de
implementacin de las polfticas nacionales y sectoriales en salud en relacin al cual
se plantean realizar los ajustes necesarios y encontrar las posibles soluciones. El
monitoreo contribuye al seguimiento permanente de las acciones en salud
asegurando de esta manera el cumplimiento de las metas planificadas.
Se describen algunas tareas:

Coordinacin in si!U de la agenda de trabajo para los dias de visita, segn


programacin previa.
Ejecucin de la agenda de trabajo, en referencia a los das establecidos.
Presentacin dialogada de los resultados en el establecimiento medido.
Acuerdos y suscripcin de acta de compromisos.
Elaboracin del informe tcnico de monitoreo del desempeo de la gestin del
establecimiento de salud.
Productos:

1. Informe Tcnico de Monitoreo del Desempeo de la Gestin del


Establecimiento de Salud.
c.

Tercera Etapa: Despus de la ejecucin del Monitoreo:

Esta es la etapa final del proceso de monitoreo del desempeo de la gestin


del establecimiento de salud, la cual tiene como objetivo verificar el
cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en la segunda etapa.
Se describen algunas tareas:

El equipo facilitador debe evaluar la pertinencia de la asistencia tcnica en los


aspectos o reas identificadas como dbiles o con poco conocimiento, siempre
y cuando el equipo tcnico en la cual se realiz el monitoreo del desempeo
de la gestin lo considere necesario.
El seguimiento de los acuerdos o compromisos generados pueden realizarse
de manera formal (con documentos: oficios, memos, entre otros) y no formal
(telfono, correo electrnico, entre otros) y con periodicidad.
Coordinar el prximo monitoreo y asegurar su ejecucin.
Producto:

1. Informe de seguimiento de acuerdos y compromisos, a travs del cual se


evidencie el cumplimiento de los mismos.
2. Informe de asistencias tcnicas generadas y atendidas.
5.4.3 Tcnicas e Instrumentos de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
Establecimientos de Salud.
a. Tcnicas a utilizar en el Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
Establecimientos de Salud.

14

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N" I ,'LMINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MON/TOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, ti Y111 NIVEL DE ATENCiN

Las tcnicas que se proponen, se deben analizar dentro del contexto en el que van a
ser aplicadas, con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias y contribuir en
la mejora de los procesos.
Las tcnicas ms utilizadas en el proceso son:
Observacin directa.- Es una actitud cientfica, que sirve para identificar y comprobar una
realidad o un hecho detenninado, es decir pennite observar la calidad del proceso y
facilita la capacitacin y retroalimentacn.
Entrevista.- Es una conversacin planeada con Objetivos establecidos, requiere
privacidad facilitando el intercambio de ideas y actitudes. Ayuda a percibir problemas
interpersonales o de otra clase que afectan la gestin organizacional.
Investigacin documentaria.- Es la recoleccin y estudio preliminar de los planes,
programas y otros documentos, con la finalidad de tener una descripcin general y
completa de la realidad situacin problemtica. Pennite conocer los factores
detenninantes condicionantes de la situacin de salud. Nos ayuda a detenninar las
reas crticas de la situacin analizada y establecer criterios para el planeamiento,
ejecucin y evaluacin de los procesos sanitarios.
Beuniones de problematizacin.- Es una actividad que congrega a grupos de personas
que los cuales se renen en un lugar y tiempo determinado, para realizar el anlisis de
los problemas o dificultades identificadas a travs de la supervisin integral, aquellos que
no facilitaron alcanzar los objetivos previamente establecidos. La ventaja es que el
supervisor tiene la facilidad de dar y recibir infonnacin de un mayor nmero de
personas en la misma oportunidad, las cuales participan activamente en el proceso de
ensef'ianza aprendizaje. Sirve para dar infonnacin de inters general y difundir las
nuevas tcnicas metodolgicas, nonnas, dispositivos legales, entre otras, en fonna
directa y efectiva.
b. Instrumentos de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de Establecimientos de

Salud.
El disef'\o de los instrumentos segn niveles de atencin, han sido fonnulados en
referencia a los principios orientadores de la atencin primaria de la salud, el modelo de
atencin integral de salud basado en familia y comunidad, el aseguramiento universal en
salud y la descentralizacin en salud. Entre estos principiOS tenemos: integralidad,
accesibilidad, calidad, eficiencia y equidad.
La estructura del instrumento de medicin del desempef'io de establecimientos del
primer nivel de atencin estn organizados en 05 componentes, 20 macroprocesos, 55
estndares y 232 procesos clave (ver Anexo N 02). El disef'\o se orienta al cumplimiento
de los principios y funciones del modelo de atencin integral en salud basado en familia
y comunidad.
En referencia al instrumento de medicin del desempef'io de establecimientos del
segundo y tercer nivel de atencin, la estructura se enmarca en el cumplimiento de los
principios, roles y funciones de la gestin hospitalaria y corresponde a 02 componentes,
15 macroprocesos, 16 estndares y 90 procesos clave (ver Anexo W 03).
Los instrumentos considerados para estos procesos estn en funcin al componente y a
los niveies en los cuales se aplicar:
Primer Nivel de Atenciin:
Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Primer Nivel de
Atencin en Salud.
Gula del Facilitador del proceso de Medicin
Establecimientos del Primer Nivel de Atencin.

del

Desempeo

de

Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos generados en el marco del


monitoreo del desempeo de la gestin de establecimientos de salud.

15

DIRECTNAADMINISTRATNA N' ! g2-.MINSAlDGSP.V.01


DIRECTNA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NNEL DE ATENCiN

Segundo y Tercer Nivel de Atencin:

Instrumento de Medicin del Desempef\o de Establecimientos del Segundo y Tercer


Nivel de Atencin en Salud,
Gua del Facilitador del proceso de Medicin del Desempef\o de Establecimientos
del Segundo y Tercer Nivel de Atencin.
Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos generados en el marco del
monitoreo del desempef\o de la gestin de establecimientos de salud.

6. DISPOSICIONES ESPECFICAS
6.1

El nivel nacional facilitar la transferencia metodolgica de la medicin del desempef\o de la


gestin de establecimientos de salud a las Direcciones de de Salud y Direcciones Regionales
de Salud o la que haga sus veces, en el mbito del pas, en el marco del proceso de
Descentralizacin en Salud.

6.2

Las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces en su
mbito, realizarn la transferencia metodolgica al nivel local o Redes de Salud.

6.3

El nivel de gobiemo nacional, regional y local en el marco de la descentralizacin en salud


realizarn la planificacin del proceso de monitoreo del desempeo de la gestin de
establecimiento de salud por niveles de atencin, segn corresponda su competencia,
asegurando la continuidad de la actividad.

6.4

El nivel nacional, regional y local, aplicarn como mecanismos de incentivo, el reconocimiento


oficial vinculado al desempeo adecuado de la gestin de los establecimientos de salud
aicanzado en el monitoreo, y que se expresa en el cumplimiento de objetivos y metas
esperadas, segn el cuadro W 01. As mismo promovern otros mecanismos de incentivos
disponibles, con el mismo fin,
CuadroW01
Reconocimiento al Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud

I
i

TIpo de
Establecimiento
Instituto
(111-2)
Hospital
(11-1 , 11-2, II-E, 111-1,
III-E)

Nivel de Avance .
Prorredio de
I
de Oesempello i Oesempello alcanzado
Adecuado

Igualo mayor a 80%

Resolucin

VICe-Ministerial

Igualo mayor a 80"';'

Resolucin

I
Adecuado

Adecuado

.
TIpode
! Reconocimiento

Igualo mayor a 80"';'

Instancia que la
genera

Ministerio de Salud

Directoral

DISAo
DIRESA

Resolucin

Directoral

DISA,
DIRESAo
Red

6.5

La frecuencia de monitoreo del desempeo de la gestin de establecimientos de salud se


realizar como mnimo dos veces al ao.

6.6

Se establecern criterios de niveles de avance en el desempeo de la gestin de


establecimientos de salud, segn detalle del Cuadro N 02:

16

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N" n.MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Cuadro N 02
Clasificacin del Nivel de Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud
Niveles de Avance de
. ;, Desempeo
MNIMO
INTERMEDIO

or de 60% y menor a 80%

ADECUADO

Igualo mayor a 80%

6.7

La Direccin General de Salud de las Personas dselar el aplicativo informtico que facilite el
procesamiento de la informacin recogida a travs del instrumento de medicin del desempelio
de la gestin de establecimientos de salud segn nivel de atencin.

6.8

El nivel nacional de manera inopinada segn corresponda, a travs de la Direccin General de


Salud de las Personas podr realizar el monitoreo del desempel\o de la gestin a los
establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atencin, en situaciones que lo considere
pertinente o necesario.

6.9

El nivel regional de manera inopinada segn corresponda podr realizar el monitoreo del
desempelio de la gestin de los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atencin
de su mbito jurisdiccional; en situaciones que lo considere pertinente o necesario.

6.10 La Direccin de Gestin Sanitaria de la Direccin General de Salud de las Personas revisar y
actualizar el instrumento de monitoreo del desempelio de la gestin institucional cada dos
alos, en referencia al contexto nacional y a los documentos normativos vigentes.
6.11 La Direccin de Gestin Sanitaria de la Direccin General de Salud de las Personas es la
responsable de brindar la asistencia tcnica correspondiente en funcin a su competencia, que
facilite la implementacin del proceso de monitoreo del desempelo de la gestin de
establecimientos de salud segn nivel de atencin en el mbito nacional.
6.12 En el nivel nacional la Direccin General de Salud de las Personas realizar el Monitoreo del
Desempel\o de la Gestin de establecimientos de salud del tercer nivel de atencin, categoria
111-2, en coordinacin con las Direcciones u Oficinas Generales del Ministerio de Salud, segn
su competencia.
6.13 En el nivel regional la DISA, DIRESA o quien haga sus veces, realizar el Monitoreo del
Desempeo de la Gestin de establecimientos de salud del tercer nivel de atencin con
categora 111-2, III-E Ydel segundo nivel de atencin con categora 11-1, 11-2 YIIE, de su mbito.
6.14 En el nivel regional la Red, realizar el Monitoreo del Desempelo de la Gestin de
establecimientos de salud del primer nivel de atencin con categora 1-1, 1-2, 1-3 Y 14.

7.

RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL


El Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud de las Personas, es responsable de
la difusin de la presente Directiva Administrativa hasta el nivel regional, as como de brindar
asistencia tcnica, de aplicarla segn le corresponda, y de supervsar su cumplimiento.
7.2 NIVEL REGIONAL
Las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el mbito regional, son
responsables de la difusin de la presente Directiva Administrativa en sus correspondientes
jurisdicciones, as como de brindar asistencia tcnica, de aplicarla segn le corresponda, y de
supervsar su cumplimiento.

17

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ti' (3 t.MINSAlDGSP.v.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

7.3 NIVEL LOCAL


Los Directores o Jefes de los Establecimientos de Salud de los diferentes niveles de atencin, del
mbito de aplicacin de la presente Directiva Administrativa, son responsables de aplicarla segn les
corresponda.

S.ANEXOS
Anexo N 01:

"Niveles de Monitoreo y Evaluacin en el marco de la Descentralizacin".

Anexo NO 02:

"Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Primer Nivel de


Atencin en Salud".

Anexo N 03: "Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Segundo y Tercer
Nivel de Atencin en Salud".
Anexo NO 04:

"Gua del Facilitador del proceso de Medicin


Establecimientos del Primer Nivel de Atencin".

del

Desempeo de

Anexo NO 05:

"Gula del Facilitador del proceso de Medicin del


Establecimief'ltos del Segundo y tercer Nivel de Atencin".

Desempeflo de

Anexo N 06:

"Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos".

10. BIBLIOGRAFA
1) Supervisin, Monitoreo y Evaluacin - Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud

MINSA 1988.
2) Programa de Acreditacin AIM (Logro de una Gestin Mejorada - Achieving Improved
Measurement) - Edicin Publicado por el Consejo Canadiense de Acreditacin de Servicios de
Salud 2002.
3) Secretaria de Salud de Mxico, proceso de reforma de salud, 2000.0PS.
4) ISO 9004:2000 Gestin de la Calidad y elementos de los Sistemas de Calidad.

18

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' \ 2;L.-MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEflO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ANEXO N 01
NIVELES DE MONITOREO y EVALUACiN EN EL MARCO DE LA

DESCENTRALIZACiN.

..
INSTITUTOS .
.

I-.COSTA S.

PUESTO DE SALUD

19

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na t ~ ?..MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ANEXON"02
Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Primer Nivel de

Atencin en Salud

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATGICOS DISPONIBLES

ESTNDAR N 01

PROCESOS CLAVE

El Establecimiento de Salud cuenta con la infraestructura


adecuada para la atencin de acuerdo a nivel de categora.
VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con


los ambientes fsicos adecuados para su
nivel

Observacin Directa en Servicio

Lista de Chequeo N 01.

Las reas fsicas se encuentran en buen


estado de conservacin y operativos.

Observacin Directa en Servicio

Lista de Chequeo N 01.

La infraestructura cuenta con el

saneamiento legal correspondiente.

El establecimiento de salud cuenta con


plan de mantenimiento preventivo y
recuperativo de la planta fsica y servicios
Da,,,eo5, incorporada a plan operativo

ESTNDAR N 02

Observacin Directa de documentos:

Ficha de Registros Pblicos, TItulo de

Documento Plan de Mantenimiento aprobado,

POA o Plan de Trabajo de la Red, Cuadro de

Necesidades del Establecimiento.

El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento

Adecuada de acuerdo a su nivel de categora.

\"~I

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

fERIOS

\"t~~1~1;Y."'; I

El establecimiento de salud cuenta el


bsico y adecuado a su

Observacin Directa en Servicio

Lista de Chequeo N 02.

Los equipos se encuentran en buen


estado de conservacin. operativos y en
uso.

Observacin Directa en Servicio

Lista de Chequeo N 02.

Se tiene inventario actualizado de equipos


(rtulos visibles) y emisin de informe de
resultados (no concordancia. faltantes.
entre otros) a niveles

Informes de inventario. inventario fsico

actualizado al ao anterior.

El establecimiento de salud cuenta con


plan de reemplazo y mantenimiento
~,,,Yc.,ti.,v y recuperativo de sus equipos.
I a pln
''". anual (POA).

Plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y


recuperativo aprobado, POA o Plan de Trabajo
de la Red, Cuadro de Necesidades del
i

Se realiza supervisin y mantenimiento


preventivo de los equipos de manera

Informes de mantenimiento preventivo de

equipos, del ao anterior.

~'J'.

20

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na i Z. MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCION

MACROPROCESO N 01

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATGICOS DISPONIBLES

ESTNDAR N 03

El Establecimiento de Salud cuenta con el Personal adecuado


para, el nivel de categoria.
1,,1':11t:I':IUl>

N PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

.:,~j~!.
<. '. ".,

I .:

El Establecimiento de salud dispone de


personal profesional Mdico suficiente
para la atencin de acuerdo a su nil/el de
categoria.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 09.

El Establecimiento de salud dispone de


personal profesional No Mdico suficiente
para la atencin de acuerdo a su nivel de
categora.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 09.

El Establecimiento de salud dispone de


personal profesional Tcnico y Auxiliar de
enfermerfa suficiente para la atencin de
acuerdo a su nil/el de categora.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 09.

El Establecimiento de salud dispone de


personal profesional Tcnico y Auxiliar
administrativo suficiente para la atencin
de acuerdo a su nivel de categora.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 09.

ESTNDAR N 04

Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de


acuerdo a los procedimientos establecidos.
\"1'\11 t:I':IUl>

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

Se tienen programadas las necesidades


de insumos y materiales por cada rea o
servicios.

Informes

VERIFICAR IN SITU.

Se realiza el requerimiento de insumos y


materiales de acuerdo a programacin por
cada reaJservicio,

Se tiene control visible actualizado de los


insumas y materiales en el rea de
distribucin (almacn) y su cuantificacin
est acorde a lo esperado por institucin.

::,'::t,~I, .'

Informes, cuadro de requerimientos

VERIFICAR IN SITU.

Ta~etas

visibles, muestrear los materiales de

mayor rolacin y verificar stock adecuado,

21

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'ti'/.- MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 02

ESTNDAR N 05

GESTiN LOCAL
PLANEAMIENTO y CONTROL

El Establecimiento de Salud cuenta con su Plan de Trabajo


Anual, enmarcado en el PSL y POA de la Red, lo implementa
y es conocido por todo el personal.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

('::;;S.!
Plan de Trabajo (PT) o PSL aprobado del

presente ao. Informes o actas de talleres de

formulacin del PT o PSL, con lista de

participantes.

El establecimiento de salud ha participado


continuamente del anlisis de la situacin de
salud con las autoridades regionalesllocales
para definir el direccionamiento de la
atencin de la salud y el desarrollo de sus
; y consta en' actas.

El Plan de Trabajo o Plan de Salud Local


responde a las cinco principales causas de
.
por cada etapa' de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo o PSL

aprobado para el presente ao.

Se han identificado las principales

necesidades de salud de los usuarios del

establecimiento por etapas de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo o PSL aprobado


para el presente ao.

El establecimiento cuenta con plan de

trabajo o PSL aprobado para el presente

afio.

El Plan de Trabajo o Plan de Salud Local del


establecimiento ha sido socializado entre el
-1 del

El establecimiento de salud. ejecuta

de acuerdo a lo

ESTNDAR N 06

PROCESOS CLAVE
El Plan de Trabajo o PSL del
establecimiento incluye actividades de
monttoreo

C. ACOSTA S.

VERIFICADORES

PT del establecimiento de salud aprobado por

el jefe del establecimiento o PSL aprobado

segn ley.

Documentos e Informes o actas de reunin de

socializacin.

Plan de r.~a,~aj?, o PSL.

~ de.......... i .
.

El Establecimiento de Salud aplica mecanismos


sistemticos de monitoreo, evaluacin, supervisin y
control que velen por el cumplimiento de la planificacin.
VERIFICADORES
Plan de Trabajo o PSL aprobado (incluye

actividades de seguimiento, monitoreo y

Se cuenta con procedimientos (metodologla


e instrumentos) establecidos para realizar el
seguimiento o monitoreo evaluacin de las
actividades del

Documentos tcnicos de seguimiento

mon~oreo y evaluacin aprobados.

Se realiza el seguimiento o monitoreo y


evaluacin de las actividades del plan de

Informes de seguimiento o monitoreo y

evaluacin del presente ao.

Se realiza la supervisin y control interno de


la ejecucin de las actividades del Plan de
trabajo o PSL del establecimiento.

Informes de supervisin y control interno de


las actividades del PT o PSL aprobado del ao.
Informe de medidas correctivas

22

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na ! Zz. .MINSAIOGSP.v.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

I COMPONENTE N 02

MACROPROCESO N 03

ESTNDAR N 07

..

.'

GESTiN LOCAL ..
...

RECURSOS HUMANOS

El Establecimiento de Salud est organizado para


incorporar y controlar los recursos humanos para el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
\JI"U I

N
1

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud identifica las
brechas de recurso humano a nivel del
,de salud.

VERIFICADORES

EORIOS

';:{.,'SI:

InformelDocumento actualizado de anlisis de


brechas.

El establecimiento de salud tiene


documentado el requerimiento de nuevo RH
. debidamente sustentado de acuerdo a la
I vigente

Documento de requerimiento.
Documento de sustento de necesidades de
RH.

El establecimiento de salud tiene


documentado el procedimiento de
incorporacin del recurso humano para el
, de salud segn
.

Documento de requerimiento. constancia de


seleccionado y contrato.

El establecimiento de salud tiene definido y


aplica el procedimiento de induccin al
recurso humano que se incorpora a la
institucin, el cual se encuentra establecido
en un
de Induccin.

Documento Programa de Induccin


Informe de ejecucin del Programa con lista de
participantes.
Documento MOF actualizado y aprobado.
Acta de reunin de informacin del MOF.
Documento de asignacin de funciones del RH.

El establecimiento de salud ha definido


formalmente las funciones del recurso
humano y comunica acorde al cargo que
ocupa.

El recurso humano conoce sus deberes y


, de salud.
.en el

Las Jefaturas de Servicios 1 Unidades! reas


segn corresponda reporta la produccin de
servicios de las actividades del RH segn las
funciones aSignadaspor .I~~:sto de trabajo
y segn normas ,'o,;,; .

Informel Documento de mon~oreo de


produccin mensual de servicios y personal de
salud. 'Reporte 40 del HIS-MIS.

El establecimiento de salud controla la


asistencia, permanencia del recurso humano
de acuerdo a las normas vigentes.

Cuenta con cuademo de asistencia (cruce de


informacin con la programacin mensual) y
Matriz de rol de programacin de actividades
del EESS (verifica la permanencia en los

4,

Listaci;,.."

de
N' 03.

C. ,':(iSrA S.

23

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na gt MINSA/DGSP.v.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 03

ESTNDAR N 08

'. GESTiN LOCAL


RECURSOS HUMANOS

El Establecimiento de Salud dispone de acciones de salud


ocupacional (Seguridad y Proteccin del prestador) del
personal de salud.
'-,,, Icruv;)

N
1

PROCESOS CLAVE
El personal de salud se encuentra protegido
contra enfermedades ocupacionales como
Hepatitis B, Ttano, Fiebre Amarilla,
Influenza AHl NI segn el perfil
epidemiolgico, de acuerdo a normas
i de las reas

El personal de salud aplica las medidas de


bioseguridad para el manejo del paciente de
alto rles~o.

El establecimiento de salud realiza la

vigilancia de accidentes punzo cortante.

accidentes laborales y factores de riesgo

i en el recurso

El establecimiento de salud evala las


medidas de respuesta de la salud
ocupacional del recurso humano de acuerdo
i
vigente.
a la

ESTNDAR N 09

VERIFICADORES

;~I,"".

Libro de registro de vacunados en la que se

verifique que al menos el 90% del RH se

encuentra protegido.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 04.

Reporte de registro de la notificacin.

Resultados de la evaluacin.

Documento de medidas a adoptar.

Informe de evaluacin.

El Establecimiento de Salud cuenta con Recursos Humanos


capacitados para la prestacin de servicios de salud.
CRITERIOS

N
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

'.'i.St;;.~';

El establecimiento de salud identifICa las


necesidades de capacitacin en forma
particlpativa y realiza la l." Vii."'" ",ci;, anual
de las actividades de
.

Documento de programacin de actividades


educativas, que incorpora el diagnstico de las
necesidades de capacitacin.
i en ia
Lista de

El establecimiento de salud planifica, ejecuta

Documento de programacin de las actividades

educativas.

Documento de evaluacin de las actividades

educativas. Plan de Trabajo del EESS en la

que se encuentra incorporado actividades

y evala las actividades educativas


contempladas en el Plan Anual de
Capacitacin de la instancia correspondiente
para el recurso humano (asistencial y
I segn modalidad educativa.

. .

El recurso humano aplica la estrategia de

Problematizacin (Anlisis Crtico de la

I I en sus

lnfolme o Acta de intervenciones sanitarias.

El equipo de salud se encuentra capacitado


en aspectos relacionados a la Atencin

Registro de capacitados del EESS (mnimo

60% del equipo de salud capacftado).

24

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na, ~:z...MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMP()N~NrE.~oO~,., ,/

-,

MACROPROCESO N 03

I ESTNDAR N 10

":,,"

..

'

",

"

.',

"

GESTiN LOCAL

:"h.;

..

"

RECURSOS HUMANOS

El Establecimiento de Salud incorpora las acciones de


Bienestar Social del personal de salud.
"'~IIr::IUU;:)

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud cuenta con


actividades relacionadas a incentivos
(motivacin) en su programacin anual.

El establecimiento ejecuta actividades de


recreacin, cuttura y deportes para sus RH.

El establecimiento de salud ejecuta


actividades de reconocimiento del RH
(incentivo no dinerario).

VERIFICADORES

Plan de Trabajo de EESS en la que incorpora

actividades relacionadas a incentivos no

dinerarios.

Informe de evaluacin del Plan Anual.

Documentos que oficializan actividades.

Acta de reuniones.

Documento que oficializa el reconocimiento.

C. ACOSTA S.

25

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI ~Z..MINSAlDGSP.V.a1

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCIN

COMPONENTE N0 02", '

"

"

MACROPROCESO N 04

ESTNDAR N 11

N
1

PROCESOS CLAVE
El establecimiento cuenta con Responsable de
Calidad formalmente asignado.

GESTiN LOCAL
,

CALIDAD DE ATENCiN

El Establecimiento de Salud est organizado para


desarrollar acciones del sistema de gestin de la calidad
en salud.
VERIFICADORES
Documento ofICial de asignacin como
Responsable de Calidad.

El establecimiento cuenta con al menos un


equipo de mejora continuo de la calidad
conformado y ste se encuentra activo
(cumplan actividades segn planificado).

Documento oficial de conformacin de


equipo de mejora continua
Actas oficiales de reuniones en el ltimo
trimestre.

El equipo de mejora continua del


establecimiento cuenta con personal
capacitado para realizar procedimientos de
mejora continua de la calidad.

Libro de registro de capacitacin del


Personal.
Plan de trabajo para la mejora continua de la
calidad,

Existe un plan de trabajo para la mejora de la


calidad en el establecimiento, que responde a
las necesidades de usuarios internos y
externos.

El establecimiento ha implementado por lo


menos un proyecto de mejora continua de la
calidad.

Documento que contiene proyectos de


mejora implementada.

El Establecimiento de salud realiza


autoevaluacin en el marco de la Norma
Tcnica de Acreditacin de Establecimientos
de Salud.

El establecimiento est organizado (cuenta


con equipo de acreditacin y equipo de
evaluadores internos), tiene Plan de
Autoevaluacin, ha comunicado inicio de
autoevaluacin y tiene informe tcnico de
autoevaluacin.

Plan de trabajo para la mejora continua de


la calidad.

26

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na LS~MINSAlDGSP.v.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 04

ESTNDAR N12

. GESTiN LOCAL
CALIDAD DE ATENCiN

El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa


mecanismos para responder a las necesidades y
expectativas de los usuarios
....I'UI

N
1

PROCESOS CLAVE
El establecimiento ha definido mecanismos
para recoger sugerencias, quejas o reclamos
de sus usuarios y tiene documentado el
procedimiento para su anlisis y atencin de
las quejas y reclamos de los usuarios
(metodologas, instrumentos y periodicidad) y
lo cumple.
Se cuantifica el porcentaje de quejas o
reclamos atendidos oportunamente yel nivel
es el esperado por el establecimiento de salud.

VERIFICADORES

"(,,7:~1

eruv;:)

) .

Documento que contiene los mecanismos


(buzn sugerencias, encuestas, informes de
grupos focales) para recoger sugerencias,
quejas y raciamos de sus usuarios y el
procedimiento para su anlisis y atencin.

Reporte de quejas o reclamos atendidos.

El establecimiento tiene definido material


informativo con contenido sobre el cuidado
post-atencin de los usuarios y est adecuado
culturalmente segn realidad local.

Material informativo sobre cuidado post


atencin de los usuarios que debe estar
adecuado cuHuralmente.

Se han establecido e implementan


mecanismos para garantizar la privacidad de la
atencin a los usuarios en los diversos
servicios o reas de atencin.

Documento que contiene los mecanismos


establecidos e implementados que garantiza
la privacidad de los usuarios.

Se han identificado las principales barreras de


acceso de los usuarios a los servicios (de tipo
geogrfico, econmico, cultural, estructural y
funcional) y se han Implementado estrategias y
acciones para disminuirlas.

Documento que contiene las barreras


identificadas de acceso de los usuarios a los
servicios.
Documento de reporte de implementacin de
estrategias y acciones para disminucin de
barreras.

El establecimiento de salud muestra su cartera


de servicios, cronograma de atencin con
responsables, en un lugar visible y estn
adecuados cuHuralmente segn realidad local.

Panel visible donde este publicado la cartera


de servicios y cronograma de atencin con
responsables, adecuado culturalmente.

El establecimiento tiene flujogramas de


atencin general y por servicios y sealizacin
adecuados culturalmente,

Sealizacin de servicios, adecuada


cuHuralmente.
Documento oficial con flujograma de
atencin.

El establecimiento tiene publicado los derechos


bsicos y deberes de los pacientes en las
zonas de contacto emergencia, consulta
externa e Internamiento.

Panel visible con material informativo de


derechos bsicos y deberes de los paCientes
de emergencia, consu~a externa e
internamiento.

C.ACCSTA$,

27

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N" i F:L.MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N .02 .

.. '. .

MACROPROCESO N 04

GESTiN LOC~L.

CALIDAD DE ATENCiN

I ESTNDAR N 13

El establecimiento de salud evala la satisfaccin del


usuario interno 'J externo 'J desa"olla acciones de mejora.
CRr'l:l'lv<>

VERIFICADORES

PROCESOS CLAVE

El establecimiento tiene definida una


metodologa de medicin de la satisfaccin
de los usuarios internos y externos, la cual
es

Documento I encuesta I grupos focales defnida

Informe de resultados de aplicacin de

encuesta! grupo focales.

Se cuantifica el porcentaje de usuarios que


percibieron buen trato durante la atencin y
el nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.

Reporte de resultados de encuesta de usuarios

que percibieron buen trato durante la atencin

Se cuantifica el porcentaje de usuarios que


percibieron que la informacin post
atencin recibida es entendible y completa y
el nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.
..

Reporte de resultados de encuestas de

usuarios que percibieron informacin post


atencin.

Reporte de resultados de encuestas de

usuarios que percibieron prvaclded durante la

atencin.

Se cuantifica el porcentaje de usuarios que


percibieron privacidad durante la atencin y
el nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.

Se cuantifica el porcentaje de usuarios


satisfechos con los servicios prestados y el
nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.

Reporte de resultados de encuestas de

usuarios satisfechos con los servidos

prestados.

Se cuantifica el porcentaje de trabajadores


satisfechos con su centro laboral y el nivel
es el esperado por el establecimiento de
salud.

Reporte de resultados de encuestas de

satisfaccin de trabajadores con su centro

laboral.

ESTNDAR N 14

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud realiza Auditora
de las Historias Clnicas en: Emergencia.
e.ACOSTAS.

El establecimiento tiene documentado los


procedimientos tcnico-asistenciales (Guias
de Prctica Clnica en Emergencia, Consulta
Externa e Internamiento) y administrativos
priorizados, vigilando su cumplimiento e
identificando oportunidades de mejora
i

,::r~is.ll::o;;:

El Establecimiento de Salud realiza auditoria de calidad de


registros (Historia Clinicas) 'J verifica la adherencia a las
Guas de Prctica Clinica.
VERIFICADORES
Informe de auditoria de Historias Clnicas en

Emergencia, Consulta externa e Internamiento.

Historias Clnicas.

Manuales. guias de prctica cl{nica, directivas

de procedimientos tcnico-asistenciales.

Manuales, guas, directivas de procedimientos

administrativos.

Historias Clnicas.

28

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na {9 ~-MINSAlDGSP-V,Ol

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

MACROPROCESO N 05

GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS


MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

ESTNDAR N 15

El Establecimiento de Salud est organizado para el


manejo adecuado de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios antes de
su dispensacin o expendio al usuario,
CRITERIOS

N
1

PROCESOS CLAVE
La farmacia del establecimiento de salud cuenta
con el software del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos mdicoquirrgicos - SISMED, ltima versin, que registra
el movimiento de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios,
permite la elaboracin del Informe de Consumo
Integrado (ICI) y proporciona informacin til
para fortalecer las actividades de farmacia,

VERIFICADORES

I;,/SI

Software SISMED instalado y en uso por


el personal de farmacia,
Reporte del software,
Envos magnticos dellCI realizados al
nivel superior.

La farmacia del establecimiento de salud realiza


conteos peridicos del stock y verificacin de las
salidas e ingresos de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios, emite el Informe de Consumo
Integrado (ICI) mensualmente y cumple con
enviarlo al nivel superior,

Tarjetas de Control Visible (TCV),


software SISMED (krdex, ICI), informes,
Informes de conteos fsicos o inventarios,
Los dos ttimos ICI emitidos, Verificar que
stos hayan sido enviados al nivel
superior (sello de recibido u oficio de
envo),

La Farmacia del establecimiento de salud utiliza


indcadores de suministro y uso para realizar la
gestin de medicamentos,

Informe con indicadores de suministro


(disponibilidad, sobre stock,
desabastecimiento, medicamentos
vencidos) y uso (Prescripcin en
Denominacin Comn Internacional -DCI,
medicamentos incluidos en el Pet~orio
local, regional o nacional, uso de
antimicrobianos)

C,ACOSTAS,

29

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nal Z", MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 05

"

PROCESOS CLAVE
La Farmacia del establecimiento de salud formula el
requerimiento (pedido) de medicamentos
enmarcado en el petitorio local o regional o Petnorio
Nacional nico de Medicamentos Esenciales
(PNUME), utilizando una metodologia vlida o
indicada por la DlSAlDIRESA (mximos y mnimos,
consumo histrico, perfil de morbilidad, otros),

El establecimiento de salud almacena y conserva


los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios, cumpliendo con los criterios
minimos de conservacin en el Almacn
Especializado de Medicamentos (AEM), rea de
dispensacin o expendio y otras reas dependientes
del servicio de farmacia.

El establecimiento de salud almacena y conserva


los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios, cumpliendo con los criterios
minimos de conservacin en el Almacn
Especializado de Medicamentos (AEM), rea de
dispensacin o expendio y otras reas dependientes
del servicio de farmacia.

La Farmacia del establecimiento de salud realiza


acciones para evitar el vencimiento y optimizar los
stocks de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios y cuenta con un
registro de los productos vencidos o deteriorados

e, ACOSTA s,

'

GESTiN LOCAL

"

"

GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS


MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

ESTNDAR N 16

'

'.

El Establecimiento de Salud realiza acciones para que


los procesos de requerimiento (pedido), recepcin,
almacenamiento y gestin de inventarios se realicen
de manera eficiente, segura y confiable
VERIFICADORES

.... "" "'", .." ,


I":"'~!,'

Los dos ttimos requerimientos


(pedidos) formulados por farmacia
Petnorio Local, Regional o Nacional de
Medicamentos
Documento en donde se evidencia el
uso de alguna metodologa vlida para
formular el requerimiento (mximos y
mnimos, consumo histrico, perfil de
morbilidad, otros).

Lista de Chequeo 5 para almacn de


medicamentos (si lo hubiere) y
Lista de Chequeo 6 para el rea de
dispensacin o expendio.

Informe o Indicador de disponibilidad de


medicamentos.
Inspeccin ocular de 10 productos
trazadores

Informes, actas u otros documentos


que evidencien que se han tomado
acciones para evitar el vencimiento y
sobre stock de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios (canjes,
transferencias, devoluciones, etc.)
- Informe o registro de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios vencidos o
deteriorados (si los hubiere).

30

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na t g1,...MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE
.
.... , ' N 02 . .. , .
MACROPROCESO N 05

.'

.,'t',.'......

'.. GESTI>N LOCA,L

'.'

,.'

'.

GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS


MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

ESTNDAR N 17

El Establecimiento de Salud realiza acciones para un


uso adecuado de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios, velando
por su prescripcin racional, adecuada dispensacin
o expendio y promoviendo el uso adecuado en el
domicilio.
..."'" ","''v;:)

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

La farmacia del establecimiento de salud realiza


acciones de promocin y difusin para el uso
adecuado de los medicamentos tanto para el
personal de salud como para la comunidad.

Afiches, volantes, informes,

documentos, videos, etc. en donde se

evidencia que el personal de farmacia

promueve y difunde el uso adecuado

de medicamentos.

Se hace uso de la Receta nica Estandarizada


(RUE) para la prescripcin de productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios y los medicamentos son prescrnos en
Denominacin Comn Internacional (DCI).

Revisar las recetas en farmacia y

contrastar con el modelo de la Directiva

del SISIV)ED fIIer anexo de la Receta

Unica Estandarizada)

Muestra de 30 recetas del mes en

curso o del mes anterior a la visita.


Revisar la prescripcin.

~..,.~f~'!"(~;_

31

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na t ~ f..MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL t II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02 .

"

MACROPROCESO N 06

ESTNDAR N 18

, . GESTiN LOCAL
GESTiN DE LA INFORMACiN

El Establecimiento de Salud promueve una gestin


Integral de la Infonnacin.
CRITERIOS

N"
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud tiene identificado los


puntos de acopio de informacin para los Sis1emas
de informacin (HIS, SIS, SISMED, Not;).

Evidencia fsica. Verificar los puntos de


acopio para los diferentes sistemas de
informacin e informes

El establecimiento de salud identifica su brecha de


recursos informticos (software, equipos de
cmputo y comunicaciones} y de personal de
sistemas.

Informe o Plan actualizado (menos de 6


meses) con anlisis de brechas de
recursos informticos y de personal de
sistemas.

El establecimiento de salud cuenta con


presupuesto para mejora y mantenimiento de los
recursos informticos y de comunicaciones.

Dispone de partida presupuestal


especifica con fondos para compra y
mantenimiento de recursos informticos
y de comunicaciones.

El establecimiento de salud cuenta con un Plan de


Mejoras de los sistemas de informacin (control de
calidad, capacitacin del personal, charlas de
induccin, normas y procedimientos, otros) y los
ejecuta.

Cuenta con Plan de Mejora actas de


acuerdos de mejoras, y de los medios
de comprobacin de cumplimiento

El establecimiento de salud cuenta con personal


permanente capacitado en el uso y operacin (subir
y bajar informacin, instalar el sistema, sacar copias
de seguridad) de los sistemas de informacin (HIS,
SIS, SISMED, Noti).

Documentos o certificados que


acrediten que el establecimiento cuenta
a la fecha con personal capacitado en
el uso y operacin de los sistemas.

El establecimiento de salud cuenta con


procedimientos documentados que describen la
captura, el anlisis, la transmisin, la difusin, el
almacenamiento, la conservacin y depuracin de la
informacin de los sistemas implantados.

Manual del Sistema, Manual de Usuario


o Manual de Procedimientos de los
sis1emas de informacin implantados.

La oficina de Estadstica Informtica y


Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las
DIRESA, redes o microrredes, verifica como se
realiza el registro de informacin en el
establecimiento para cada sistema de informacin
(HIS, SIS, SISMED, Noti).

~I

;,':,

Libro de actas o informe de monitoreo.

32

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' t ,Z..MINSAJDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

I COMPONENTE N 02

GESTiN LOCAL

MACROPROCESO N 06

GESTiN DE LA INFORMACiN

ESTNDAR N19

El Establecimiento de Salud realiza sistemticamente


el anlisis de la veracidad, conflabilidad y la
oportunidad de la informacin.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud tiene formalmente


definidas las funciones y responsabilidades del

El Establecimiento de Salud cuenta con un mtodo


formal y permanente de evaluacin. recoleccin de
informacin. procesamiento y anlisis de los

Informes de evaluacin

El Establecimiento de Salud realiza anualmente el

Anlisis de Situacin de Salud Local.

ESTNDAR N 20

ROF. MOF o manual de procedimientos

VERIFICADORES

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud
la
conformacin del personal que realizar el ASIS

2
ntre todo el
El documento del Plan de Salud Local se utiliza
como insumo para la elaboracin del Plan de

ESTNDAR N 21

N
1

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud usa mecanismos de
difusin v
I de la i
Se generan espacios de anlisis de informacin
I y son

Plan de Trabajo

Plan de Salud Local

El Establecimiento de Salud promueve la cultura de la


toma de decisiones basada en informacin.
VERIFICADORES

""" ,"'''''V;)
.';;,~L

Pgina Web. publicaciones, panel,


n""''''''''ntn~

, ylo

Actas de reuniones del equipo de

gestin.

El establecimiento de salud cuenta con un espacio


(Sala de Situacin de Salud) donde se muestra la
. v est ~"""*."n,,

Evidencia fsica

Se evala peridicamente la calidad de la


a los usuarios internos,

Libro de actas

33

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nal ~1,,-MlNSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENT~ N 02
MACROPROCESO N 07

ESTNDAR N 22

. GESTiN LOCAL
GESTiN DEL FINANCIAMIENTO

El Establecimiento de Salud ejecuta adecuadamente


los presupuestos asignados segn normas vigentes.
"1'{1 1 CI'{IVi:>

N
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud ha ejecutado ms del


90% del Decreto de Urgencia N 022-2009,
conforme a los procedimientos de la norma.

Informes, actas,
Cargos de envio.

El establecimiento de salud ha rendido


oportunamente todo lo ejecutado del presupuesto
asignado segn el Decreto de Urgencia N" 022
2009.

Informes, actas,
Cargos de envo.

El Establecimiento de salud se ajusta a las norma


de austeridad y uso racional de los recursos.

Recibos de agua, luz, telfono y otros


servicios bsicos de los ~imos tres
meses.

ESTNDAR N 23

, .;5' .\ .

El Establecimiento de Salud utiliza los recursos de


Rembolso del 515 de manera adecuada con las
normas vigentes.
CRrICI'{IVi:>

N
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud recibe ntegramente sus


reembolsos del 515.

Informes, actas de conciliacin.

El establecimiento de salud ejecuta adecuadamente


los reembolsos del 515 de acuerdo a la norma
vigente.

Informes, actas de conciliacin.

,'.,.51.,>..

C. ACOSTA s.

34

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na n MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02

'

"

GESTiN LOCAL
,

"

','

MACROPROCESO N 08

EMERGENCIAS Y DESASTRES

ESTNDAR N 24

El Establecimiento de Salud adopta acciones para la

estimacin del riesgo.

PROCESOS CLAVE
Se tiene establecida la identificacin de
Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural.
antropico y social que ocasione emergencias y
desastres yes de conocimiento del personal,

ESTNDAR N 25

VERIFICADORES

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 07

Se adoptan acciones para la reduccin del riesgo en

la jurisdiccin del EESS: reduccin de la

vulnerabilidad, prevencin y preparacin.

CkllttUU::;

N
1

Se tiene establecida Comit de Emergencias y


Desastres y es de conocimiento del personal,

VERIFICADORES

I:'.~~,=-

Actas o Informes de funcionamiento del


Comit de Emergencias y Desastres,

Se cuenta con plan de Prevencin y Atencin de


emergencias y desastres que incluye el anlisis de
las amenazas (principales emergencias y desastres
internos y externos) y la evaluacin de la
vulnerabilidad instijucional actualizado
1 de ,'o
.,,'~.~,
1I
,

Plan de Prevencin y Atencin de

Emergencia. Documento que lo

aprueba por la Microrred y el Mdico

jefe del ES,

Se cuentan con planes de contingencia especficos


frente a eventos recurrentes a nivel local:
Temporada de frio, Temporada de Lluvias, Ao
nuevo. Fiestas patronales y otros eventos,

Plan de Contingencia local frente a un

evento espeCifICo. Documento que lo

aprueba por la Microrred y el Mdico

jefe del ES,

Cuenta con financiamiento los Planes de


Prevencin y Atencin. Planes de Contingencia por
parte de las unidades ejecutoras (POA) o Gobiernos
locales.

Informe. documentacin o acta de

evidencia del financiamiento del Plan

de Emergencias.

Las rutas de acceso externa e interna, vlas de


circulacin interna despejadas y existe la
.,
I
para la ..v~""~rj,,,~ ante,

Evidencia de seMlizacin. vas de

accaso y de circulacin despejadas,

Personal de salud capacitado frente a emergencias


y desastres, brigada de evaluacin de daos.
brigada de atencin inicial y otras,

Se participa en las actividades de la Comisin de


Salud del Comit Distrital de Defensa Civil, en el
Comft de Salud de la localidad para articular
actividades a nivel muftisectorial en la localidad
frente a
masivas v

C,":'COSTAS.

PROCESOS CLAVE

Informe de capacitacin. participacin y


organizacin del personal de salud en
Emergencias locales o Regionales,

Infonme, documentacin o acta de

evidencia de la participaci6n del

personal,

35

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na! ~ 'V .MINSAlDGSp.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

'

MACROPROCESO N 08

GESTiN LOCAL'.

COMPONENTE N 02

EMERGENCIAS Y DESASTRES

El Establecimiento de Salud dispone estrategias y


medios para la Respuesta y Rehabilitacin ante
situaciones de emergencias y desastres.

ESTNDAR N 26

CRrlcrav;:)

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

. SI.
"
::, :

,','

Se cuentan con planes de Respuesta local frente las


emergencias no previsibles, no recurrentes: de las
provincias o distritos: Incendios, Inundaciones y otros

evento.

Plan de Respuesta, aprobado por la

Microrred yel Mdico jefe del ES,

Se tiene disponible equipos de comunicacin


alternativa, grupo electrgeno, panel solar, almacn de
agua, insumas y materiales para responder a

emergencias y desastres,

Inventarios de los materiales,

equipos e insumas,

Se cuenta con ambientes dentro o fuera del ES para la


expansin asistencial, albergue de afectados y la
gestin de cadveres,

Ambientes dentro o fuera del ES

para la expansin asistencial,

albergue de afectados y la gestin de

cadveres,

Se realizan simulacros con la participacin de otros


sectores y la comunidad frente a emergencias,

desastres en forma peridica.

'

Informe de la actividad: simulacro.

ESTNDAR N 27

El Establecimiento de salud dispone de estrategias


y medios para la Reconstruccin posterior a las
emergencias y desastres.

"~llcruv;:)

N
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

Personal de salud capacitado como brigada de


evaluacin de daos.

>SI

Informe de capacitacin,

participacin y organizacin del

personal de salud en evaluacin de

danos.

Se realiza la coordinacin con los Gobiernos locales


para la gestin de los recursos yel financiamiento para
Reconstruccin o Proyectos de Inversin de
Emergencia,

Informe, documentacin de evidencia

para la gestin de los recursos y el

financiamiento para Reconstruccin

o Proyectos de Inversin de
Emergencia.

36

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nal ~ ... MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, "y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 09

ESTNDAR N 28

'GESTIN LOCAL

ATENCiN DE RIESGOS

El Establecimiento de Salud garantiza la


disponibilidad de agua segura.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud tiene personal capacitado


en medidas de saneamiento bsico yagua segura.

Informes de reuniones u actas u otro


documento que garantice las

El establecimiento de salud tiene personal capacitado


en medidas de saneamiento bsico

Observaci6n del equipo comparador

de cloro.

El establecimiento de salud cuenta con insumo


(hipoclorito de calcio) para realizar desinfecci6n de
agua para consumo humano en caso de que la
concentracin del cloro residual libre, evaluado en item

ESTNDAR N 29

Observaci6n del insumo en stock.

El Establecimiento de Salud ha definido un


programa de seguridad y salud ocupacional.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

Existen la identificaci6n, evaluaci6n y control de


riesgos ocupacionales y el mapa de riesgos
ocupacionales en todos los ambientes de atenci6n en
salud.

Informe de Identificaci6n y mapa de

riesgos.

Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores


de la salud, los exmenes mdicos ocupacionales

Ficha Medico Ocupacional por

Trabajador.

En el establecimiento existen programas de promocin


de la salud en el trabajo y de prevenci6n de
infecciones ocupacionales para el VHB, VIH, la TB por
riesaos
I Y otros.

El personal conoce el procedimiento a seguir ante


accidentes punzo cortantes Y, efecta el reporte
y queda
i

ESTNDAR N 30
c. :-.':OSTA S.

PROCESOS CLAVE

Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos


S6lidos.

El establecimiento cuenta con insumos (tachos,


bolsas, recipientes rigidos, coches, entre otros) para el
.
slidos.

1;;;,;i,S,I.,{,;]IIIII

Planes de estos programas.

Registro de Post-exposici6n.

El Establecimiento de Salud garantiza el control de

residuos slidos.

VERIFICADORES

Plan de Manejo de Residuos Slidos.

Insumos en el ES: tachos, bolsas,

recipientes rigidos, coches, entre

otros.

37

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N,\-g ~MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ESTNDAR N 31

El Establecimiento de Salud est registrado en el


Registro Nacional de Establecimientos de Salud
(RENAES) y actualiza sus datos permanentemente

. . "u I CM:IU;::'
N

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

;:,;i:,~t'
,

",'

El establecimiento de salud se encuentra registrado


en el Registro Nacional de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo (RENAES) y
tiene asignado el Cdigo nico RENAES.

Formato del Registro Nacional de

Establecimientos de Salud y Servicios

Mdicos de Apoyo (RENAES) o

Ficha de inscripcin expedida por la

autoridad sanitaria.

La informacin consignada en el Registro Nacional


de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo (RENAES) est actualizada (datos del
establecimiento, datos adicionales, director mdico
o responsable de la atencin).

Formulario Registro Nacional de

Establecimientos de Salud y Servicios

Mdicos de Apoyo (RENAES) del

Establecimiento.

ESTNDAR N 32

PROCESOS CLAVE

El Establecimiento de Salud cumple los criterios


minimos para la Categorizacin adecuada.
VERIFICADORES

El establecimiento de salud cumple con las


Unidades Productoras de Servicios segn categoria.

Aplicacin die

Lista de Chequeo N 08

El personal de salud garantiza el funcionamiento del


establecimiento de salud, segn categora,

Aplicacin die

Lista de Chequeo N 09

Personal minimo de acuerdo a

Categoras.

38

nz.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MfNSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

REDES - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

ESTNDAR N 33

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud integra formalmente a


una Microrred y Red de Salud.

VERIFICADORES

Resolucin Directoral de conformacin

de redes y microrredes de la DIRESA

El personal del establecimiento de salud conoce a

ESTNDAR N 34

El Establecimiento de Salud integra una Microrred y

Red de Salud.

PROCESOS CLAVE

El Establecimiento de Salud est organizado para


referir pacientes y recibir contrarreferencias.
VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta .con los Mapas


de flujos de Referencia y Contrarreferencia.

Lista de Chequeo N"10

Sistema de Referencia y

Cartera de Servicios.

ESTNDAR N 35

)"', s.

PROCESOS CLAVE

Se cuenta con servicio de transporte para traslado


de
referidos y est disponible las 24 horas

Se cuenta con equipamiento bsico, listado mnimo


de medicamentos e insumos segn tipo de
transporte asistido

El Establecimiento de Salud est organizado para


asegurar un traslado oportuno y seguro de los
pacientes.
VERIFICADORES

Unidad de transporte operativa o

inspeccin tcnica vigente.

Lista de Chequeo N' 11

Equipamiento bsico unidad transporte

asistido terrestre.

Lista de Chequeo N'12

Medicamentos unidad transporte

asistido terrestre

Lista de Chequeo N'13

Insumos y materiales unidad transporte

39

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N19Z..MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ESTNDAR N 36

PROCESOS CLAVE

El Establecimiento de Salud est organizado para


facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes
servicios con atributos de oportunidad, continuidad y
confort.
VERIFICADORES

Dispone de sealizacin externa que identifica al


establecimiento de salud.

Dispone de cartera de servicios que oferta el


establecimiento a la entrada en lugar visible.
identificacin de nombres de jefaturas y rol de
guardia y personal anfitrin que orienta y absuelva
las necesidades de informacin a los usuarios.

Cartel visible al ingreso y actualizado;


de acuerdo a su categoria.
Presencia de personal programado
que orenta.

Dispone de sealizacin con ftujograma del proceso


de atencin y croquis de ubicacin de ambientes
que permita la orientacin de usuarios nuevos.

Cartel visible de ftujograma.


actualizado.

los ambientes se encuentran sealizados y visibles


teniendo en cuenta los patrones culturales de la
poblacin a la que atiende (rtulos para poblacin
analfabeta).

Setlalizacin observable clara y con


criterio de interculturalidad.

Se tiene consultorios asignados y sealizados por

etapas de vida: consultorio de nilios. consultorio de


adolescentes y joven, consultorio de la mujer,

consultorio del adulto y del aduijo mayor.

la distribucin de ambientes de los servicios, en


referencia a los procedimientos que se realizan y
existe contigidad y complementaredad de
servicios que facilite la "inter consulta"; el tpico o
ambiente de emergencia es fcilmente visible,
accesible que permtte maniobras de ingreso y salida
fcil segn tipo de usuario y la demanda.
Se dispone de adecuacin arquitectnica: rampas y

letreros para la atencin preferencial a personas con


discapacidad, adultos mayores y gestantes.

Tablero externo visible en la entrada


principal del establecimento.

Observacin fsica.

Observacin fisica de estandares de


rea y mobiliario necesario.

Observacin fsica.

C. ACOSTA S.

Se dispone de servicios higinicos por gnero y

facilidades arquitectnicas para personas con


discapacidad. abiertos permanentemente,

debidamente aseados y con agua pennanenta.

Observacin fsica.

40

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na \~ ...MINSAlDGSpV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ESTNDAR N 37

El Establecimiento de Salud est organizado para


brindar el proceso de admisin y atencin a los
usuarios con atributos de oportunidad, continuidad,
privacidad, confidencialidad y confort.
~ru

N
1

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

Cuenta con un directorio o padrn de usuarios de la


poblacin adscrita de su jurisdiccin y que identifica
tipo de seguro, asigna historias clnicas por etapa de
vida estandarizadas y ficha familiar.

Verificacin del directorio/padrn en

flsico o automatizado.

El archivo de historias clnicas es en carpeta familiar

Observacin fsica de carpeta familiar.

Il:ruu.:.

';'.51'

y por sectores (barrios, comunidades).

El proceso diario de recojo / archivamiento de las


fichas familiares/historias clnicas est documentado
e identifica aspectos critico s que podran alterar su
conservacin / tenencia.

Dispone de personal con competencias para


orientar a los usuarios segn sus necesidades y
hace deteccin de signos y sntomas de
enfermedades/riesgos en vigilancia epidemiolgica:
triaje (no se realiza toma de funciones vitales ni
mediciones antropomtricas).

Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma


de muestras de enfermedades transmisibles:
malaria, gripe, TBC, con condiciones de
bioseguridad.

Dispone de un plan de contingencia y el material


necesario para separar el flujo de atencin en casos
de epidemias de dengue, gripe.
'

En los consultorios se dispone de condiciones de

privacidad para la atencin del usuario.

Usa sistema de citas piogramadas y tiene

establecido el procedimiento.

Cuaderno de cargos de salida y

retorno.

Observacin de rol de turnos para la

funcin y responde acertadamente

sobre las definiciones de VEA.

Observacin fisica del ambiente,

materiales y papeleria.

Cuenta con plan, observacin fisica del


ambiente.

Observacin fisica.

Verificacin del libro de citas fsico o

electrnico.

41

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NalZ'Z-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN

ESTNDAR N 38

El establecimiento de salud cumple con los


lineamientos de identidad visual institucional acorde
a la normatividad vigente
'-'rlll crllUi:I

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento hace uso del logotipo oficial


regional en rotulacin externa e interna.

Rtulos, carteles y/o similares.

El establecimiento hace uso del logotipo oficial


regional en documentacin interna, externa y
material ,..,..,m,
I

Memos, Informes y documentos


oficiales.

El personal del establecimiento hace uso del


vestuario institucional.

Identificacin institucional del personal mdico, no


mdico, tcnico y
.~,~,

Fotocheck institucional (consutta


externa v

La ambientacin externa e interna del


establecimiento cuenta con los colores
;ndil"

Color oficial en las instalaciones.

Uso oficial de emblemas y smbolos institucionales,

Rotulacin vehicular de unidades de transporte y

ESTNDAR N 39

"2~. ~I~{:".

Uniforme y/o vestimenta por cada


grupo ocupacional (consulta externa y

Banderines protocolares.
Rtulos y/o similares.

El Establecimiento de Salud cumple con los


estndares de comunicacin y difusin institucional.
'-'~llc~IOS

C./'ICOSTA S.

PROCESOS CLAVE

El establecimiento realiza el manejo adecuado de


acciones de prensa con medios de comunicacin.

Convocatorias escritas y/o digitales,


notas de prensa, entrevistas.

El establecimiento realiza el manejo adecuado de


acciones de comunicacin organizacional.

Vitrina, panel o mural.

El establecimiento cuenta con el directorio


institucional e interinstitucional actualizado.

El establecimiento realiza la organizacin y soporte


de actividades protocolares y las rplica de
efemrides.

VERIFICADORES

',,;',S.I :

Ambos Directorios.

Cronogramas, programas de
actividades, fotografias.

42

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' 1'ZZ..MINSAIOGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 04 ,"

.'

....

'i

PROVISiN DE SERVICIOS DE SALUD

MACROPROCESO N 14

ESTNDAR N 40

ATENCiN AMBULATORIA

Las Unidades prestadoras brindan el plan de atencin


integral a los usuarios segn etapas de vida.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES
!

El personal de salud que realiza la atencin. utiliza


la HC normada por etapa de vida y es llenada

adecuadamente.

Observacin directa en el servicio.

Cuenta con paquetes de atencin segn etapa de


vida.

Verifica en la HC el paquete de

atencin por la etapa de vida

correspondiente.

El personal de salud que realiza la atencin


identifica las enfermedades y riesgos bajo vigilancia
y notifICa a la unidad

Verificacin de formatos de VEA.

llenados correctamente

El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario,


material mdico, equipo mdico, historias clnicas

para la realizacin de los procedimientos segn

etapa de vida, gnero y cartera de servicio.

Observacin directa en el servicio.

~,' (S!.\' "

ESTNDAR N41

N
1

PROCESOS CLAVE
El personal de salud que realiza la atencin utiliza la

HC normada por etapa de vida y la llena


adecuadamente.

El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al


cumplimiento de los planes de atencin y se tiene un
mecanismo de recuperacin (visita domiciliaria) para
garantizar su cumplimiento.
VERIFICADORES

Observacin directa en el servicio.

El servicio dispone en flsico de la NTS I GPC de la


ESN I Etapa de Vida segn corresponda.

la HC esta llenada en todos sus acptes y hay

coherencia entre examen clnico, hechos vitales con


el diagnostico y el tratamiento segn NTS-GPC.

Observacin directa de historia clinica.

El servicio hace el seguimiento del cumplimiento de

sus planes y tiene un mecanismo establecido de


recuperacin de no cumplimiento o abandono.

Observacin directa de historia clnica-

Plan de atencin.

El servicio dispone de los instrumentos de

seguimiento de referencia y contrarreferencia.

I;;~\,;"~'" ;.' .

Observacin directa en el servicio.

" ' ' ' ' ' l:"'UU,,"

Observacin directa de instrumentos.

43

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na \ ~2..MINSAlDGSPV,01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEflO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 YIII NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 4
.

PRovislON DE SERVICIOS DE SALUD ' '

,.'

MACRO PROCESO N 15

ATENCiN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ESTNDAR N 42

El tpico O rea de emergencia est organizado para


brindar la atencin de usuarios en situacin de
urgencia o emergencia,
CRITERIOS

N PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES
I

El establecimiento cuenta con sealizacin externa


e interna visible del servicio de tpico o rea de

Se cuenta publicada el derecho de toda persona de


recibir atencin inmediata en SITuacin de
emergencia, Y,est ubicado en un lugar visible de
las reas de

El servicio de tpico o rea de emergencia es


accesible al ingreso del establecimiento y se cuenta
con u~e~~i~~ara la atencin de urgencias!
emel'(i' i

Se cuenta con programacin mensual y diaria de los


recursos humanos del tpico o rea de emergencia
~'~~~'
enfenmeras, tcnicos, entre otros) en
visible para los ,~, ,~,;,,~
El establecimiento de salud dispone de los
medicamentos e insumas para las Claves Roja, Azul
y Amarilla, para la atencin de las emergencias
obsttricas.

;(~:i')?tc,~',:;

Observacin directa,

Observacin directa,

Observacin directa,

Flujograma,

Rol de programacin,

Aplicacin de

Lista de Chequeo N"14

Claves:

Roja (Hemorragias)

. Azul (Eclampsia)

Amarilla (Sepsis! Shock Sptico)

ESTNDAR N 43
N PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud cuenta con un kit!
completo de equipos, medicamentos e insumas
establecidos para atencin de las emergencias
obsttricas y neonatales y estn disponibles para su
obtencin inmediata.
C .....\ COSTAS.

El equipamiento para el traslado interno de los


pacientes est disponible y en lugar accesible (silla
de ruedas, camillas, entre otros),

El tpico o rea de emergencia dispone de los


recursos necesarios para brindar atencin en fonna
inmediata.
VERIFICADORES
Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 15

Funciones Obsttricas y Neonatales

Bsicas (FONB), y

Lista de Chequeo N16

Funciones Obsttricas y Neonatales

Primarias (FONP),

Observacin directa

44

DIRECTNA ADMINISTRATNA NI 1!'2:.MINSAlDGSP.V.01


DIRECTNAADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEfio DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD
DEL 1, 11 VIII NNEL DE ATENCIN

CqMPONENTE N 04 "

.' ,
,':',

"

" " "

MACROPROCESO N 16

"

"

."

"

PROVISiN DE SERVICIOS DE SALUD "',,,

~. \

ATENCiN PARA EL INTERNAMIENTO

ESTNDAR N 44

El rea de internamiento est organizado para


brindar la atencin de usuarios
"'~IIC~IV"

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El rea de intemamiento cuenta con un libro de

reQistro de
:VeQresos.

El establecimiento de salud publica relacin de

El establecimiento de salud cuenta con personal de


salud asignado al ambiente de internamiento en
fomna

Rol de programacin Observacin

directa"

Existen horarios establecidos de visHa de


profesionales de salud detemnnados por el
establecimiento de salud y se
los mismo"

Rol de programacin.

Las Historias Clnicas de los pacientes en


intemamiento estn disponibles y pemnanecen en el
rea de i
, hasta su Alta.

Observacin directa"

ESTNDAR N 45

I~<;:

",'.,,'

Libro de Registro

Listado de pacientes internados"

El rea de internamiento garantiza la estancia


adecuada del paciente.
\.;/'(I I

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El rea de internamiento dispone de ambiente(s)

exclusivos y con servicios higinicos"

Observacin directa"

El establecimiento de salud brinda alimentacin a

los pacientes de internamiento.

Horario de alimentacin para pacientes

Registro (Kardex Historia Clinica) de

alimentacin al paciente.

Existe ropa de cama suficie nte y en buen estado. de


acuerdo al nmero de camas.

cm",,,,

." ",'Si::"
"" .,'

Observacin directa

Cuaderno de registro de ropa.

Nmero de mudas por cama existente:

3 juegos por cam a

01 juego: 2 sbanas y 1 cubrecama.

ropa del paciente y solera"

45

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na { gtMINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N.,,<04';",., '.:,.'.....


'. ','
MACROPROCESO N 17

','

.,,:'. "

"

:,PR.OVISIN
."

DE.. SERViCios
DE SALUD, .
..' '
, "'" .' 'e:.,'"

,~

""','

ATENCiN DE APOYO AL DIAGNOSTICO

ESTNDAR N46

El Establecimiento de Salud realiza procedimientos


de Patologa Clnica de acuerdo a su capacidad
resolutiva.
CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud realiza procedimientos


de laboratorio de acuerdo a su categora.

Los resultados de los exmenes se registran en


medios manuales o en sistema informtico y se
incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la
recepcin de la muestra y la entrega del resultado.

El establecimiento de salud tomador de muestras


registra el envo de la muestra, y la recepcin de los
resultados,

ESTNDAR N47

VERIFICADORES

:;~fB)f,41'i~1

Aplicacin de

Lista de
N'17A

. de o-alOlogla clnica.

Registro de exmenes.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 176

Registro de Exmenes

Toma de

El Establecimiento de Salud realiza procedimientos


de Diagnostico por Imgenes de acuerdo a su
capacidad resolutiva.
Crull:.ruu;:,

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud realiza procedimientos


de diagnstico por imgenes segn FON
(ecografa).

El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operacin


vigente del Instituto Peruano de Energia Nuclear.

El personal del servicio de diagnstico por imgenes

cuenta y usa medios de proteccin y dosimetro para


vigilar la exposicin potencial a la radiacin.

VERIFICADORES

;71;,~\~!:t~;';;1

Libros de ecografas-Registro de

ecografas (fsico o informtico).

Licencia vigente.

Ultimo informe.

46

DIRECTNA ADMINISTRATNA N' \ ~ 2.MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

COMPONENTE N 04
,

'

"

,',

. '.

..

MACROPROCESO N 18

.,'

" ,

ESTERILIZACiN, LAVADO Y LIMPIEZA

ESTNDAR N 48

DE SALUD
.. PROVISiN
. . .. , ':-: DE SERVICIOS
.,
..

El Establecimiento de Salud aplica medidas de


bioseguridad.

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

I
al paciente: Consultorios, Tpico I Area de
Emergencia, Sala de Atencin de Partos,
Internamiento Sala de Intervencin
3

cuenta con
Proteccin Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla.
Mandiln. Guantes, Botas).

en
i
Emergencia, Sala de Atencin de Partos.
Sala de Intervencin Quirrgica, Ambiente
de
Clnica
Ambiente peTo

El Establecimiento de Salud est organizado e


implementado para realizar procedimientos de
desinfeccin y esterilizacin de materiales y equipos.

ESTNDAR N 49

CRITERIOS
N

VERIFICADORES

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud cuenta con recursos y


realiza los procedimientos de acuerdo a la
I I ! vigente.

El establecimiento de salud cuenta con rea para


realizar el proceso de esterilizacin. (')

I 'c .~~'. "

Aplicacin de
Lisia de Chequeo N' 19
~,
i I Y Desinfeccin.
_w~~, '"," I directa del rea para realizar
el proceso de esterilizacin
ZONAS:
rea roja 6 rea contaminada: recepcin
y clasifICacin
rea azul rea limpia: preparacin,
empaques y carga (esterilizadores)
- rea verde o estril o rlgida: descarga y

.1.

El establecimiento de salud cuenta con equipos

,y

ESTNDAR N 50

Observacin directa.

El establecimiento de salud est organizado e


implementado para realizar la limpieza y desinfeccin
de las reas de atencin al paciente.

C./,COSTA S.

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud cuenta con recursos y
realiza la limpieza y desinfeccin de las reas de
atencin al paciente de acuerdo a norma.
El establecimiento de salud cuenta con nArsnn,al
I

VERIFICADORES
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 20
Limpieza de reas de atencin al
Informe de capacitacin.

47

-- ---- - - - - - -

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' ~ 'lZ-MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

MACROPROCESO N 19

GESTiN DE LA PROMOCiN DE LA SALUD Y PREVENCiN


DEL RIESGO

ESTNDAR N 51

El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la

Gestin Local con un enfoque territorial.

CRITERIOS

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

';";~;~}.5' '"

1
El equipo de gestin del establecimiento de salud
integra y fortalece una Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital -(Mesa de Lucha Contra la
Pobreza, Mesa de Concertacin Multisedorial de
Meta CRECER, entre otras), liderada por el
Gobierno Local.

Documento oficial de constitucin de la

Instancia de Articulacin y Coordinacin

El equipo de gestin del establecimiento de salud


a travs de la Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital promueve la incorporacin
de acciones de Promocin de la Salud y
prevencin del riesgo en el Plan Concertado de
Desarrollo Local.

Plan Concertado de Desarrollo Local

aprobado y que contiene actividades

propuestas por el Establecimiento de

Salud.

El equipo de gestin del establecimiento de salud


dispone de informacin del grado de avance y
ejecucin de gasto de las actividades de
promocin de la salud y prevencin del riesgo del
Plan Concertado de Desarrollo Local.

Cuenta con copia de Informe de avance

del desarrollo del Plan Concertado de

Desarrollo Comunal del ltimo ao

Adas de las dos ltimas sesiones de

trabajo.

El equipo de gestin del establecimiento de salud


promueve el desarrollo de la Gestin de la
Informacin distr~al mediante cualquier aplicativo
(Ejemplo: SIGOL, SISMUNI,).

Acta de reunin de socializacin de la

informacin local

Documentos de difusin de la informacin

local (reportes, boletines) en impreso o

magntico.

Distr~aL

Acta de las dos ltimas sesiones de

trabajo de la Instancia de Articulacin y

Coordinacin DistritaL

48

~-

-----~--

---- - - - - - - - - - -

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' I S'2..MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

MACROPROCESO N 19

GESTiN DE LA PROMOCiN DE LA SALUD Y PREVENCiN


DEL RIESGO

ESTNDAR N 52

El Establecimiento de Salud est organizado para


realizar trabajo comunitario en salud.
l;KII t:KIU::;

PROCESOS CLAVE
El
",,,,, .., de salud cuenta con ~"'~ ... ,,~,
de salud asignado y dispone de los datos de la
Sectorizacin Comunal actualizada de todo el
mbito de la jurisdiccin del establecimiento de
salud.

,","''-U'' '''''LV

El personal de salud dispone permanentemente


del Directorio de actores sociales del mbito de la
jL i
i del establecimiento de salud.

Documento oficial del establecimiento de

salud. Directorio a la vista en el

establecimiento de salud.

nnt'umento oficial del


'u"",... de

salud. Datos censales con antigedad

mxima de tres aos a la vista en el

,de salud.

El personal de salud dispone de datos del ~imo


Censo comunal de todo el mbrto de la
ju i
i I del
I
I de salud.

El personal de salud desarrolla tareas


planificadas de acciones educativas que generen
prcticas saludables (sesiones demostrativas,
visita domiciliaria, consejeria nutricional, lavado
de manos, entre otros.)

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con un


registro de Agentes Comunitarios en Salud
identificados y capacrtados segn las prioridades
locales.
El personal del establecimiento de salud
~~~~.ueve y facilita la implementacin del

I ~""2~F-'.{

oficial del
",,,,,.., de

salud de asignacin de funciones.

Mapas de sectorizacin comunal a la

vista, en el establecimiento de salud.

ro" 'M'~' ,~ de actividades mensuales.

Reporte HIS de los tres ltimos meses.

Informes.

Informes de capacitacin.

Directorio de ACS

Informes mensuales

POA

de Familias y Viviendas Saludables.

El personal del establecimiento de salud cuenta


con un compromiso intersectorial para
implementar el programa de promocin de la
salud en Instituciones Educativas.

Acta de compromiso vigente y firmado por


Jefe de establecimiento de salud y
Director de la Institucin Educativa.

El personal del establecimiento de salud


promueve y facilita la planificacin de la
promocin de la salud en la Institucin educativa
en el marco de la matriz de reconocimiento de
logros.

Plan del establecimiento de salud


elaborado. Datos de la Institucin
Educativa (Proyecto Educativo
Institucional o Plan Anual de Trabajo) que
visualiza la inC~!~~a~~~dde la Promocin

El personal de salud realiza capacitacin a


docentes para el desarrollo de ejes temticos de
promocin de la salud (Higiene, alimentacin y
nutricin, Salud Sexual y Reproductiva, etc.) y
para la implementacin de medidas preventivas
de enfermedades prevalentes (EDA, IRA,
n .. nn".., entre otros) de su mbito.

Informe de capacitacin que desarrolla al


menos un eje temtico de Promocin de
la Salud. Informe de capacrtacin que
desarrolla al menos un tema preventivo.

10

El personal del establecimiento de salud realiza


monitoreo y evaluacin de los programas de
promocin de la salud.

i '''~

R!porte. de "V"!LV'"" de I
Educativas, Matriz de Evaluacin de

Logros en Instituciones educativas

aplicada.

Ficha de Monitoreo de Municipios y

Comunidades Saludables.

Matriz de Monitoreo del Programa de

Familia v' ".

49

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI S2.MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEflO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

MACROPROCESO N 19

GESTiN DE LA PROMOCiN DE LA SALUD Y PREVENCiN


DEL RIESGO

ESTNDAR N 53

El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la

Gestin Comunal.

....~IIC~IV~

N
1

PROCESOS CLAVE
El equipo de gestin del establecimiento de salud
promueve y facilita el funcionamiento de una
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal
IAC.C. (El: Comits de Salud. CODECO,
COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal,
Junta de Regantes, Asentamientos Humanos,
Asociacin de Propietarios. etc.) en donde
participan los Agentes Comunitarios en Salud.

VERIFICADORES

Documento oficial de constitucin de la

Instancia Articulada de Coordinacin

Comunal. Acta de las dos ltimas

sesiones de trabajo de la Instancia

Articulada de Coordinacin Comunal.

El equipo de gestin del establecimiento de salud


participa en la elaboracin del Plan Comunal

Anual a cargo de la Instancia Articulada de

Coordinacin Comunal y tacilnado por el

Gobierno Local.

Infonnes del establecimiento de salud con


una antigedad no mayor de doce meses
Plan Comunal Anual aprobado y que
contiene actividades propuestas por el
establecimiento de salud.

El personal del establecimiento de salud


promueve la realizacin de la Sectorizacin

Comunal a cargo de la Instancia Articulada de

Coordinacin Comunal del mbito de su

jurisdiccin.

Infonnes del establecimiento de salud con


una antigedad no mayor de doce meses.
Documento oficial se sectorizacin
comunal. Mapas de sectorizacin comunal
a la vista en el local comunal.

El equipo de gestin del establecimiento de salud


promueve la realizacin del Censo Comunal a
cargo de la Instancia Articulada de Coordinacin
Comunal del mbito de su jurisdiccin.

Infonnes del establecimiento de salud con


una antigedad no mayor de doce meses.

El personal del establecimiento de salud


promueve la realizacin del mapeo de recursos y
actores sociales de las comunidades a cargo de
la Instancia Articulada de Coordinacin Comunal
del mbito de SU jurisdiccin.

Infonnes del establecimiento de salud con


una antigedad no mayor de doce meses.
Mapa o Directorio de actores sociales por
comunidad.

El Establecimiento de salud promueve y facilita el


funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal
en su jurisdiccin.

Infonne anual de cada del Centro de

Vigilancia Comunal.

El establecimiento de salud promueve y facilna el


funcionamiento de Comits de Referencia
Comunal en su jurisdiccin.

Libro de referencia comunal actualizado.

50

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' t g'2...MlNSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

CLAS - COGESTIN y PARTICIPACiN CIUDADANA

ESTNDAR N 54

Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el


marco de la Ley de la Cogestin y Participacin
Ciudadana.

...", , c,,'v<>
PROCESOS CLAVE

El Gerente ha socializado la nOllTlatividad vigente


a todo el personal de salud a su cargo y a los

miembros de la Asamblea General de la CLAS.

La CLAS cuenta con nuevos miembros de la


Asamblea General y Consejo Directivo en el
marco nOllTlatlvo vigente y cumplen reuniones

peridicas segn su Estatuto.

El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccionado


y fOllTlalizado al nuevo gerente y este informa

mensualmente al Consejo Directivo y


semestralmente a la Asamblea general, sobre el
avance de ejecucin del PSL, los aspedos

administrativos, contables, financieros, tributarios

y tcnicos relacionados al funcionamiento de los

establecimientos de salud. las dificuHades

encontradas, las necesidades identificadas y

otros.

4
I

VERIFICADORES

.;]m~~h

Documento o Acta de reunin.

Constancia de registro en SUNARP, libro


de Actas y Estatuto.

Libro de Adas.

InfollTles escritos del Gerente.

La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto


aprobado en el marco de la nOllTlatividad vigente
y se encuentra registrado en SUNARP.

Estatuto de la CLAS.

Constancia de registro en SUNARP.

Libro de Actas.

La CLAS cuenta con Convenio de Cogestin

aprobado por el Gobierno Regional y con el


monitoreo del cumplimiento de los tllTlinos
establecidos, el uso de los recursos, los
resultados sanitarios esperados en el marco de la
normatividad vigente.

Convenio de Cogestin de la CLAS.

Resolucin Presidencial del Gobierno

Regional Que aprueba el Convenio.

InfollTles de monitoreo del Convenio.

Las partes fillTlantes del Convenio de Cogestin

de la CLAS InfollTlan a la ciudadana sobre los

avances de la implementacin de la cogestin en


salud, el uso de recursos y los resuHados
sanitarios, en el marco de los procesos de
rendicin de cuentas mediante un infollTle pblico
semestral, y publican los resultados en medios de

comunicacin masivos regional y local.

Informe Semestral de Rendicin de

Cuentas de la CLAS.

Evidencias de publicacin en medios de

comunicacin regional y local.

51

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 1'I/..-MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

MACRO PROCESO N 20

CLAS - COGESTIN y PARTICIPACiN CIUDADANA

ESTNDAR N 55

Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan


acciones de salud con el Gobierno Regional yel
Gobierno Local de su jurisdiccin.
I..~IIC~IU;:'

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES
,{;1i 'V';,i

El Consejo Directivo y/o el Gerente de la CLAS


coordina y gestiona con el Gobierno Regional. la
DIRESA, la Red, Microrred, y el Gobierno Local
segn corresponda, las acciones de salud y'
gestin de la administracin de los recursos
econmicos, financieros, humanos,
.
infraestructura y equipamiento en el marco
nomnativo vigente, para el cumplimiento del PSL.

Documentos de gestin y/o coordinacin


ante Autoridades Regionales y/o locales.
Libro de Actas.

Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS


estn incluidos en los presupuestos participativos
y otras fuentes de financiamiento a nivel local y/o
regional.

Proyectos de la CLAS aprobados.


Constancias de inclusin en los
Presupuestos Participativos y/o otras
fuentes de financiamiento regional y local.

La CLAS recibe algn tipo de apoyo del Alcalde


de su jurisdiccin o de alguna otra institucin
pblica o privada (infraestructura, equipamiento,
recursos humanos, y otros).

Documento oficial de la Municipalidad y/o


de alguna otra institucin.

El Consejo Directivo de la CLAS infama a la


Asamblea General sobre la ejecucin
presupuestal, la ejecucin del PSL, en fama
trimestral.

Libro de Actas.

El Consejo Directivo de la CLAS participa en


fomna conjunta con la DIRESA en el proceso de
seleccin del personal a contratar para los
establecimientos de salud bajo su jurisdiccin.

Documentos del proceso de seleccin del


personal a contratar para la CLAS.

La CLAS cuenta con los libros y registros de


contabilidad completa de acuerdo al Plan
Contable General Revisado actualizados al mes
anterior; y ha cumplido en presentar el Balance
Contable ante SUNAT del ltimo ao fiscal.

Libros y registro de Contabilidad Completa


de la CLAS.
Balance Contable del ltimo ao fiscal.
Constancia de presentacin del Balance
ante SUNAT.

c. ACOSTA S.

52

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 2'l..,.MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEl. DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 01

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 11


NOMBRE DEL EESS

DEPARTAMENTO

RED

PROVINCIA

MICRORED

rnsnuTo

LOCAUOAD

IE112GjSeMI:oo H~lms \larooes1 M~eles


Sala Comunffilnay Amb~ntal espera
C005u~orro Genellll

IV I/IL

"'w,..... lIlICllIYE MU!i()S yClRCUlACIONI

4,~~ f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
38,00 f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
11.00

f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
2,lO I--t--t--+--+-+--+-+-+--+-----i----i

2.40
1.70
18.00

H!--i-+--+--+--+--I--+-+--+-i
I--f--f--+--+-+--+-+-+--+---I--I

6,50
6,50
9,00

H--I-+--+--+--+--I--+-+--+-i

16160

",",,,,':~" uel Res~nsa~e dellevanlam~nto ue InfoonaciOl :

21i51

""'",,',.1" uel Jefe uel Establecimiento ce Sa~d

I--I--I---+---+-+-I---+--+--+--!--j

Cc~car en obseNacones s es verliacion nalUlal oartific~1

53

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' j g.t..MINSAlDGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE INFRAESTRUCruRA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 12

NOMBRE DEL EESS

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

RED

IIICRDRED

LOCAUDAD

ARQUITECTURA:

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIEHTOS DE SAlUD EIIIl2

ESiII)I)tEOOlIS!R'/m

CODEI
AMBIENTES DE lAS UNIllAllES DE SERVICIO

t1-l.1 UNIDAD DE AIlllINIS'TRAClQN


EI-1.1.0I Ad!r~s~n.p.chNo Mston1li cin~s yBoti~.in
AREA PARCIAL
E:21 UNIDAD DE CONSUlTAUTERNA

EI-2101 Co=s;b'iJ Med~na


Elno< SS.HH. Pbco Masculno yfe~alno (O~)
El2103 Sala Cornunialia yA.~~.1i!1 esern
lm CRED IP,IJ Enfell11eria)
Elm SS.HH. C~lSU~~ Glllernl
Elm cm IPPfF +SH (1lbste!OCia)
EIn01 _de~~!ialeISUI11I1S
El21O Ra:OO
H20 16p~o iU~entia
El2210 Sala de RepIlSO 2camas
AREAPARCIAJ.
1-2.3 MODIlLO MATERNO

lml Hall Mub Materno


El2302 Estr;in yTrabaja Enfermer1li con esterillil:.in
El2303 SS.HH. del Pe~OIIat. Mulo M~emo
El1104 Zona Imdo ObstelrizEnferrneras
ano Sa~ de Pallos (Expulsin)
El23oo S$a de RepIISO. MOOulo Malemo
Elm7 SS.HH. Sala de Reposo
AREAPARCIAJ.
[j2.4 UtIIlAD DE SER'IlCIOS GENERALES
El24.01 AI7imGenere
EI-24.0 Caseta GrJpo Electrgeno
El24O CisIl\3. Tanque devadil yCuarIll de_as
Elm 1rata~Jenlo deresidullS sHdllS
ElL4~ AIna:n de Papia
MEA PARCIAL
m SERVICiOS COMPLEMENTARIOS
El-25.01 UnJad de V~nda PernonalAsistelicial
EH5.1i2 EsOO:inam~ni: TecbilOO {Alrlbulancia+ Cam~ne~ Rllra".
AREAPARCIAJ.
MEA TOTAL NETA
AREA TOTAl. REIlUERlOA ~NQ.UYE MUROS Y

CIRCUlACIOM

AREA

SI

NO

BI&Q

RB>WR Il\1.O

~
tE_m
Bl!8IIl

ILUMINAClON I
VENTILAClON

IIEGIIUR Il\1.O 811!11O IIEGIIUR Il\1.O

OBSERVACIONES

16.00
16.00

11.00
4.00
36.00
11.00
1.50
11.00
1.43
UD

18.00

18.00

118.60

12.50

S.50

3.00

400

3().00
18.00
3.00
79.00

m
EH

.....

11.00
6.50
6.50
400
900
38.00

48.00
27.50
75.50
321.10

441.59

Nombre, Rrma j Seno del Responsab~ dellevanlamiento de !nformado[.

Nombre, Fh'lfla j ~ftq dclJe!e del E'lilIbI:cim~1'lo de Salid

Cob:Jr en obseN~on!S si es venlil.oc~n nalllral oartificial

54

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' 181..MINSAlDGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, "y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 13


NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

RED
MICRORED
LOCAUDAD

~:;~i :.~~~~~~g\~~~i~~~#~!~E~~~~Ii~ ~i~~~~~t >~~~~~~_~;~ ~}~~~%~~,:,~::~


~~3{; "/MmI)mS"DE~uNlDA~SDE~ERVlcro',,:": ':}'~,i~f:\1 . ~,:

E1-3.1

NO

:~Ei!O~; iiiQ~'

W.O'

BUENO 'REGULAR' "",,"O IDO' ~~~,

.w:o

UNIDAD DE ADMlNlSTRACION

ElHD1 Informes
El3.1.02 Secretaria

3.00

9.00

E1J.t03 Jefatura

12.00

El-J.1.04

SS.HH. Jefatura + /IIchivo

2.50

El-3.tOS
EI-3.1.00
Ela.t.07
El-J.1.0S

Contatllidad-LoOsUca-Personal
Caja
Admisin-Archivo historias clnicas
Admisin-Archivo tlislOrias dnicas yBotiquin

18.00

3.00

21.00

AAEA PARCIAL

68.50

E'-3.2

UNIDAD DE CONSIJ.TA EXTCRNA

El3.2.01 Sala de E1.pera


EI-3.2o:i Trii!je
EI-3.2.0 Consultorio Medcina
EI-3.2.04 Consultorio OdCXItcloga

El-3.2l0
El3.2.11
El-3.2.l2
El-3.213
El-3.2.14

SS.HH. Publico Mascufino +Modulo Discapacitados


SS.HH. Pul:lico Femenino + Modulo Oiscapadtados
Cuarto de Limpaa
SS.HH. Personal Masculino y FemtlUno
CREO/ PAI (Emermeria)
CPN I PPFF + SH (Obstetricia)
Sala de Uso Multple
TpicolUrgenda
Sala de Reposo. 2 camas
SS.HH. SaJa de Reposo. 2 camas

El-3.3
El-3.3.0l
El-3.3.02
El-3.3.0S
E1-3.3.04
El-3.3.OS
El-3.3.06
E1-3.3.07
El-3.3.0a
El-3.3.09
El-3.3.l0
El3.3.ll
E1-3.3.12

UNIDAD DE AY\.DAAL OIAGNQsnCO

Sala de Espera
laboratorio Clnico
Sala de Ecografia
SS.HH. SaJa de Ecografa
Sala de Rayos X
Veslr Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Mhivo de Placas de Rayos X
lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
SISlUnidad de referencia y contrareferencia

El3..
El-3.4.01
E1-3.4.02
E1-3.4.03
E1-3.4.04
El-3.4.05
El-3.4.06
El-3.4.07

MODULO MATERNO

Han Mdulo Materno


Estacin y Trabajo Enfermeras con esterilizacin
SS.HH. del Penonal. Mdulo Matemo
Zona IsYado Obstetriz-Enfermeras
Sala de Partos (Expulsin)
Sala de Reposo. Mdulo Materno
SS.HH. Saja de Reposo

EI-3.2.05
El-3.2.06
El-3.2.07
El3.2.0a
El-3.2.0~

AREA PARCIAL

AREAPARCIAL

AREA PARCIAL

El-3.S
El-3.5.01
El-3.5.02
El-3.S.03
El-3.5.04
El-3.5.05
El-3.5.06
El-3.5.07
El-3.5.OS
E1-3.S.09
G. /,CGSr~\ S.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Almacefl General
Saneamiento Amtiental
Caseta Grupo Electrgeno
Cisterna. Tanque elevado yCuarto de bombas
Depsito de Cadveres
Veslidory SS.HH. Penonal Femenino
Vestidor y SS.HIi Pel'!onal Mascufino
Tratamiento de residuos slidos
Almacn de Papilla
MEA PARCIAL

El3.6
El-3.6.0l
El-3.6.O;
El-3.6.03

SERVICIOS COMPI.EMENTARlOS
Casa Materna
Uridad de VNienda PetsonaJ Asistencial
Estadonamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta R
AREA PARCIAL

loTALNETA

AAEA TOTAL REQUERIDA QNCLUYE MUROS Y


CIRCl1.AClON)

48.00
9.00

12.00

14.00

9.00

9.00

2.50

6.80

15.00

17.00

50.00

18.00

18.00

2.50

230.80
10.00

36.00

12.00

2.40

20.00

1.50

2.55

6.00

3.00

8.35

16.00

12.00

129.80

12.50

8.50

3.00

'.00

30.00

18.00

3.00

79.00

20.00
10.00
10.00
6.50
10.00
12.00
13.00
'.00
9.00
94.50
50.00
60.00
27.50

137.50

7'0.10

999.14

Nombre, Firma ySeUo del Responsable del levantamiento de Informadon:


Colocar en obse/VacloneS!1 es ventilaclon natural oartifiCial

INombre, Firma 'i...Sello del Jefe del Establecimiento de Saloo

55

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na 1'3J...MINSA/DGSP.V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCIN
FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUO OE NIVEL 14
NOMBRE DEL EESS

DEPARTAMENTO

RED

12.00
35.00
12,QO

2."

20,00
1,'0
2,:.5
6.00

e, AC;OSTA S,

INombArl, Firma y Sello del R8spotl8l\ble dllillyantlU'I'liento cM Intormacion:


INOmbr Firma y Sello del Jefe del Eslllbledmiento de Salud

56

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' t 2'l.MINSAlDGSP-V.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-1

INSTALACIONES SANITARIAS
NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

EHl

DIRECTA

E1-1.2

INDIRECTA

RED
MICRORED
LOCALIDAD

MIXTO

E1-1.5.Q2 Consultorio General


El-l.5.03 SS.HH. Consultorio General
E1-1.5.04 OTROS:
E1-1.6

CISTERNA

m3

E11.6.01 Electrobomba
El-l.6.02 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
E11.6.03 Valvula de pie
E1-1.6.04 Valvula Flotadora
E11.6.05 Control de Nivel
E11.6.06 Rebose
E1-1.6.07 OTROS:
EH7
TANQUE ELEVADO
m3
El-1.7.01 Nivel de arranque
El-1.7.02 Nivel de parada
El-1.7.03 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
El-1.7.04 Ventiladon
EH7.05 Rebose
E1-n06 Tubo de alimentacin
OTROS:

El-1.8

REDES DE ALlMENTACION

El-1.8.01 Red de alimentacin agua fria


El1.8.02 Red de alimentacin agua caliente
EH .8.03 Red de desague

Nombre, Firma y Sello del Responsable dellevantamienlo de Informacion:


Nombre, Firma y Sello del Jefe del Establecimiento de Salud

57

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' ~ 112MINSA/DGSPV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-2
INSTALACIONES SANITARIAS
NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
RED
PROVINCIA
MICRORED
DISTRITO
LOCALIDAD

EI-2.1

DIRECTA

EI-2.2

INDIRECTA

EI-2.3

MIXTO

El-2.4

AOS DE SERVICIO

EI-2.5.01
El2.S.02

Consultorio Medicina

SS.HH. Pblico Masculino y Femenino (Discapacitados)

EI-2.6
MODULO MATERNO
El2.6.01 Estacin v Trabaio Enfermeras con esterilizacin
El2.6.02 SS.HH. del Personal. Mdulo Materno
EI-2.6.03 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras
El2.6.04 Sala de Partos (Expulsin)
El-2.6.05 SS.HH. Sala de Reposo
El2.6.06 OTROS:
EI-2.7
SERVICIOS COMPLEMENTARlOS
I~Ol Unidad de Vivienda Personal Asistencial iS.S.H.H.)

I~020TROS

EI-2.8
CISTERNA
m3
El2.8.0l Electrobomba
El2.8.02 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
El-2.8.03 Valvula de pie
EI-2.8.04 Valvula Flotadora
EI-2.8.05 Control de Nivel
El2.8.06 Rebose
EI-2.8.0/0TROS:
El2.9
TANQUE ELEVADO
m3
EI-2.9.01 Nivel de arranque
EI-2.9.02 Nivel de parada
EI-2.9,O Llaves y valwlas de control (Check, Perifericas, etc)
El-2.9.04 Ventilacion
El-2.ROS Rebose
El-2.9.06 Tubo de alimentacin
El2.9.07 OTROS:
EI-2,10
REDES DE ALlMENTACION
EI-2.10.01 Red de alimentacin aQua fria
El,2.10.02 Red de alimentacin acua caliente
El2.10.03 Red de desague

Nombre, Firma y Sello del Responsable del levantamiento de Informacion:


Nombre, Firma y Sello del Jefe del Establecimiento de Salud

58

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA tr t' '-MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 13


INSTALACIONES SANITARIAS
NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

RED
MICRORED
_OCALIf"l4f"l

E1-3.1

Inl""'''''T~

El-3.2

IINDIRECTA
MIXTO

El-3.3

os:

lE

DADD!!

IEI-0,.
IEl-3..0
~'-3.6.0

1:1-3.6.0:

IE1-3.6.0'
IE1-3.6,0'
IEl-3.60'
IE1-3,6,O~

IEl-3 1.1(
-3, 1.1
1-3,

ss, HH, Pblico

SS, HH, PbUco


Cuarto <:1"
SSHH. Personal

.y

CREO/PAI
CPN I Pf'ff + :>H
Tpico / Urgencia
SS,HH, Sala de

UNIDAD DE AYUDA

A~

SS,HH, :>al" <:1"


Sala de Rayos

Cuarto e

1~::~::,Ol

"-08~1

"-3,8,06
"-3.9

E1-3,9.Q1
IE1_3.',02

Eslacin

;HH

,reDaje

salad:

)TROS:

Depsito

)~~========~~==+====4==~

<

1 , SSHH

E1-3,1
El-3.10.0
E'_3.10.0:
El_3.10.0'

Unidad

';eYi,i"n';"

f'"",onal

i I

1~;:1"'01

mO

LI.ves y valvulas d. control (Check


Valvul" de pie
E'-3.11.<" IValvul"
IEl-3,11,Q5 Control de Nivel
El_3.11,00
El-3,11,0

, elc)

.,-3.11.0'

i
I
. firma v Sello del
, Firma y Sello del Jefe del

, del

.de
,da Salud

i.
I

J
I

59

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na i g'L MINSAlDGSpV.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABL.ECIMIENTOS DE SAL.UD DE NIVEL. 14
INSTALACIONES SANITARIAS
NOMBRE DEL. EESS
DEPARTAMENTO
RED

IE'-4.2

IN

"-4.3

MIXTC

oH.4

'C>S DE

E'-4.6

"-4.8

IE'-4.'0

I~'::.,','.O
IE'-4.11.03

IE1-4.'2

G. !.CC.'2T/,.3.

IE'-4.'4

ombre, Irma
Nombre. Firma

e o de
es ansa e
e evantamlen o e In ormaclon:
Sello del Jere del Establecmanto de Salud

60

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

FICHA DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-1


NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

RED
MICRORED
LOCALIDAD
E\lALAUCION DE INSTALACIONES EL.ECTRlCAS INTERIORES

COD
E1.1

TOMACORRJSNll5
CIL T

AL.UMBRADO

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SER\lICIO

CABLEADO
(AOO$AOOII!MPOTIIAOO)

~~~~~~~~~~~~~::~
________-t~L~U~X-t:B~::R~:M~:B~~R~~B
R
M

1:'
-'"
E1-1.1.01
El-U
E1~1.2.01

(::1-1.2.02

51-1.2.03
E1-1.2.04
E1-1.2.05
E1-1.2.re
E1-1.2.07

E1-1.3
E1~1,3,Ol

El-1.3.02
E'H.3.03

EH.4
E1-1.4.01

UNIDAD DE AOMINISTRACION
AdmiSIn-Archivo historias ctfnicas y Botiquin

UNIDAD DE CONSUL. TA EXTERNA


S$HH Varones - Mujeres
Sala Comunitaria y Ambiental, espera
Consultorio General
SS.HH. Consultorio General
Depsito de material e insumos
Radio
Tpico / Urgencias

E1~1.5_02

E1-1.5.03
E1-1.5.04
E1~1.5.05

200
300
750

200
200
200

Pa~Ua

SERVlCIOS COMPLeMeNTARlOS
Unidad de VIVienda Persona! Asistencial

I
I

AUMENTADOR ELECTRICO

ANOS

I
I

OBSERVACIONES

RIMI

AL.IMENTADOR eLeCTRlCO (MeDIDOR-TAB. GENERAL)


PJimentador Electnco Aereo con Cable Concentrico
Alimentador EJectrico Aereo con Cable TW sin entubar (")
PJimentador Electrlco entubado adosado
Alimentador Electrico entubado sin adosar
Alimentador Electrico Enterrado

(*)

No cum le Norma cambiar

EVALUACION DE INSTALACIONES EL.ECTRICAS EXTERIORES


TABLERO GII;.KERAL

EQUIPOS ELECTRICOS

ANOS

BIRIMI

OBSERVAClONES

TABLERO GENE.RAL
Gabinete
Interruptor Termomagnellco
Sarra de Puesta a Tierra
Cable Alimentador a Tablero General
Cabl$$ t:le ClrcultO$ (alumbrado, tomacomentes, cargas)

EVALUACION DE INSTALACIONES EL.ECTRICAS exTERIORES


PUESTA A nl!RRA
I

COD

El.1

EQUIPOS ELeCTRlCOS

E1-1.7
E1-1.7.01
E1-1.7.02

POZO A TlSRAA
Caja de Registro
Varilla (Cooperwekt I Cobre)

E1-1..7.03

Conector

E1-1.7.04
E1-1.7.0S

Cables de Linea a TIerra a Tablero EJedlico


Ultimo Mantenimiento Efectuado a Po::o a Tierra

ANOS

BIRIMI

OBSERVACIONES

lOE'

COO
El.1

~;-;;01

I
I

I5\IALUACION DE INSTALACIONES EL.CTRICAS EXTERIORES

=1.1

"'_..

I
I

300

EQUIPOS EL.ECrRICOS

COD
E:1-1.6
E:l-1.6.01
E1-1.6.02
E1-16.03
E1-1.6.04
El-1.6,OS

200

Almacn e

El.1
E1~1.5.01

200
300
500

UNIDAD DE $ERVlCIOS GENERALES


Caseta Grupo Electrgeno
Cisterna. Tanque elevado 'i Cuarto de bombas

COD
El-1.5

500

EQUIPOS ELECTRICOS

"HU"" ,
ANO:'

B I R

RUPO

~::::~~
El-1.8.04

E1-1.8.05
El-1.8.06
El-1.8.07

Balena
Cables a rabloro
Table'" de
Ultimo

,IManu.'
>

Efectuado. Grupo

61

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NO
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONlTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

FICHA DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-2


NOMBRE DEL EESS

OEPARTAMENTO

REI>

PROVINCIA

MICROR&D

DISTRITO

LQOA1.IOAD

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SEfI\VlQfO

UNIDAD CS ADMlNIGTRAOIOH
Admisin-Archiva hlstorhtl!l cUnlcfts:

80

uln

e'-2'.2
E:1-2.2.01

E14-2.02
E1-2.2.03
E1-2....2.Q.4

E14.2.05
E1-2.2.06
1:;1_2.2.07

E.l2-2.0a
E1_2.2.09
Et-2.2.10

SS.HH. Pblico Maseullno '1 Femenino


sala Com .... nltalta '1 Ambiental. eapera
CREO I PAI {E~$I1a}
SS.HH. CQnsuttorlQ G.n.tilli
CPN I PPFF + SM (ObateJ.Jiclo)

(DI~aelt.ad06j

Oepsrto de metertel e Inlll'Um05


R ..dlo

E1-2.3

e1-2.3..01
1'::1_2.3.02

E1-2.3-.04
E12.3.0lS
El_2.3.06

Et.:2.3.07
e t -:2.4
E1~2A.01

E '-2.4.02
E1_2.4.04
E1-2.4.05

E1-2.15
E1-2.5.01
E1_2.S.02

Hall

M~lo

Malemo

Estecln'l Trebejo En.fermeros CQn eseerUl:uo.oin

S$.HH. del Pereonef. MQdulco t.'\a1e!1"lQ


Zona lavado OblS\etrtiE..en~nT1araa
Sola de PartQs (Exp......o)
Sel.. de Reposo. Mdu!o Matcomo>
SS.HH. Sal.d.. R

0:;0..,.

UNtDAD DB SBRVICI08 GENERALES


A!mscen Genera!
Casete Grupo EIec.tr09'!'no
CI.tam",. Tanquco .1 ...... 4<;1 )1 Cuarto da bombaa
Tratamiento da raaJ4uoe slldoe
Almac4n de pa lila

EVALUA

E1.2

E12.6.03
E12.6.04
E1-2.6.0a

200

8ERvtCIO$ eOMPLEMIINTAAIO$
Unld",d de Vlvlend", Personel Aalatenelal
Estadonamlento Techado Ambu!ancla+ Camioneta Rurar

coo
E1-2.6
E1_2.6.01

200
200
200
300

OBSIlRVACIONes

INSTALACIONES ELIICTRlCA3
ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR~TAe_ OENERAL)
AUmenta40r E.lectr1QQ Aer.o QQn Cable Conoentrlco
Allmantador Eloetrleo Aereo QQn Cable TW sin entubar (")
AU.....ntador E.leetrleo contubedO ado do
Allmentador Electrlco entubado .In ",dCl.",r
Alimentador Elecl:rlco Enterrado

um le Norma crnbiar

coo
E1_2

I e

coo
fHBTAI...ACION&8 ELECTRlCAS
E1-2.8

$UBALJMENTAOOfl'(
Elllt<;'trlco
Alimentad9/" Elotetr'!oo
AlIment~9/" Elaetrleo
AUmentador EI.etrleo
Allm.nt~or

E1-2.a.02
E 1-2.a.03

eL.BeTRlCO (-rAB. aENERAL 4USTAD)


Aereo con Cable TVV aln entub.r (")
entubadO adoallido
enl\.lbado aln ad04ar
Em o"b"edo

A
.UIJ"'LJM.NTA.OQ~

OS

EXT

OREe

EL.60Tl'tIC-U

... No cum le N04"Ma cambiar

coo
E1.2

Interrupto/" Terrnon'lagnetlco
4e Pua.$ta Tlarr.

e.lT.

INSTALACtoN&.8 ELECTRleA8

OBSERvAGIONe$

POZO A T'ERftA
Ca;1II 4e R<;lgh,tro
Ved1II (COOpal"NelO} Cobr'lt)

Cablea de Une" Tlarra a T.blofQ EI.etttco


Ultlmo Mentonlmleoto Et.!/etuado 111 PfnO 4 "rki1T1II

EQUIPO$: &LlieTRICoa

OB5ERVACIONe$

ENO

C.blea .. T1IIblero
Tablero d. TrBnafe(enele {Ma....u.1 ~ Auton"l4Uoo}
UWmo MantenimIento EtlMltUedo e Gru o EI.otro .no

62

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO Del DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEll,l1 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-3

NOMBRE DEL EESS

REO

MICROREO

LOCALIDAD

EVALAUCION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS INTERIORES

CaD
E1.3

Ai..UUSRADO

O
B

LUX
e1~3,1

1:1-3.1.01
E1~3.1

,02

UNIDAD DE AOMINISTRACION

Infannes
Secretaria

E1.1.0a

Jilfa.lura.

E1-3,1,04

SS.HH. Jefatura + Archivo


Contabjlidad-Logstica-Personal

E1--3.1,05
E1.-3,1.00
E1<~,t07
E1~3.1,0!

1;1l.2
E1-3,2,01

Et3.2.02
E1-3.2.03
E1~3,2,04

E1 3,2)j5
M

E13,06

m~;;

E1-;U.10
E1-S.2.11
E1~3.2.12

E1-3,2.13
E13.2,14
E1~~.$

Ei-3.3m
E1-3..:t02
E1:l3Jl3
E1::UJ}4
E1-3,3.05
E1-3.3:j)6
E1~3.3,07

E1-~U,08

E1-3.3.09
E1-3,3.10
E1~3.3.11
E1~3,3.12

E1~3.4

E1-3A.Ol

E14A02
E13";,03
E1~3.4J)4

E1<3A.05
E1~3 ..u)6
E1<~A.07

E.1~3,5

E1-3.5.01
E13.5.02
E13,S,03
E1<t5.04
E1~3.S.05

El3.S.06
Et-3.S.07
E1-3.5.08
E1 3.5.09
w

e1~3.6
E1~3.6.01

Et3.e.02
E1-3.6.03

TOMACORRtENTE CILT (ADO$AOOII!MPOTRAD

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO

caja
Admisin-Archivo hlstorias clniCas
Adm!sin-Archivo historias cUnicas y Botiquln

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

Sala de Espera
Trlaje
Consultorio Medicina
Consultorio Odontologa
SS.HH. Pblico MaSculino + MOdulo Discapacitados
SS.HH. Pblico Femenino +Modulo DiScapacitados
Cuarto de Umpieza
SS.HH. Personal Masculino y Femenino

500

500

500

300

500

500

500

Sala de Uso Mrtip!e


Tpico I Urgencia
Sala de Reposo. 2 camas
SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas

300

500

500

500

200

200

200

300

300

300

300

750

150
200

UNIOAD 01. AYUDA A~ DIAGNOSTICO

Sala de Espera
Laboratorio Clnico
Sala de Ecografa
SS.HH. Sala d. Ecograf(.
Sala de Rayos X
vestir Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Archvo de Placas de Rayos X
Lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
$IS/Unk:lad de referencia y contrareferencia

300

750

500

300

300

300

300

150

300
300

500
500

MODULO MATERNO

Hall Mdulo Materno


Estacin y Trabajo Enfermeras con esterilizacin
SS.HH. del Personal Mdulo Materno
Zona lavado Qbstatriz-Entermeras
Sala de Partos {expulsin)
Sala de Repo!';o, Mdulo Materno
SS.HH. Sala de Reposo

300

500

300

300

500

150

200

UNIDAD 01. SflRVICIOS GENERA~ES

Almacen General
Saneamiento Ambiental
Caseta Grupo Electrgeno
Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas
Oepsito de Cadveres
Vestidor y SS.HH. Personal Femenlno
Vestidor'l SS,HH. Petsonal Masculino
Tratamiento de resIduos soUdos
Almacn de Papilla

200

300

200

200

500

300

300

300

200

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Casa Matema
Unidad de Vivienda Personal Asistencial
Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural)

300

300

200

CRED I P Al (Enfermarl.)
CPN I PPFF + SH (Obstetricia)

lE

-1
-1

J.

:f=$:
I

63

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

COO
El.3

EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS EXTERIORES


AUMENTADOR ELECTRlCO
I
INSTALACIONES ELECTRlCAS

AlIOS

AUMENTADOR ELECTRlCO (MEDIDORTAB. GENERAL)


Alimentador Eledrico Aereo con cable Concenlrico
Alimentador EledriGO Aereo con cable TW sin entubar (')
Alimentador EledriGO enlubado adosado
Alimentador EledriGO entubado sin adosar
Alimentador Electrico Entarrado

COD
E1.3
El-3.a
EI-3.8.01
EI-3.a.02
El-3.a.03
El-3.8.04
EI-3.i.O

COO

EU
El-U
El-UOI
EI-l.S.02
El3.9.03
EI-3.9.04

COO
E1.3
EI-3.10
EI-3.10.01
EI-3.1002
EI-3.10.03
EI-3.10.04
EI-3.10.05

COD
E1.3

R I M I

OBSERVACIONES

'1 No cumple Nonna cambiar

=t

EVALUAClON DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES


TABLERO GENERAL
I
INSTALACIONES ELECTRlCAS

ANOS

B I R I M I

OBSERVACIONES

TABLERO GENERAL
Gabinete
Interruptor Termomagnetico
Sana de Puesa aT_
Cable Alimenador aTablero General
cables de Circuitos (alimentador a Subla~eros EledriGOs)
EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS EXTERIORES
SUBAUMENTADOR ELECTRlCO I
INSTALACIONES ELECTRlCAS

ANOS

B I R I M I

SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. GENERAL -SUeTAS)


Alimentador Electrico Aereo cen cable TW sin entubar (')
Alimentador Electrice entubado adosado
Alimentador Electrice entubado sin adosar
Alimenlador Electrice Empotrado

OBSERVACIONES

') No cumple Nonna cambiar

EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES


TABLERO GENERAL
I
INSTALACIONES ELECTRICAS

ANOS

MI

OBSERVACIONES

SUSTABLERO ELECTRICO (DlSTRleUCION)


Gabinete
Interruptor Termomagnetice
Barra de Puesta aTierra
Cable Alimentador aTablero General
Cables de Cir<:ulos (alumbrado, tomacenentes, cargas)
EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
PUESTA AllERRA
I
INSTALACIONES ELECTRICAS

ANOS

B I R I M I

OBSERVACIONES

POZO AllERRA
Caja de Registro
Varilla (Cooperweld Cobre)
Conector
Cables de linea aTierra aTablero Electlico
EI-3.11.05 Ultimo Mantenimenlo Electuado aPozo aTierra
El-3.11
EI-3.11.01
EI-3.11.02
EI-3.11.03
El-3.11.04

EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES

COO
El.3

EQUIPOS ELECTRICOS

EI-3.12
GRUPO ELECTROGENO
EI-3.12.01 Panel de Cortrol
El-3.12.02 Generador

I
ANOSIBIRIMI

OBSERVACIONES

El-3.12.03 MoIor
El-3.12.!14 Batera
El-3.12.05 Cables aTablero
EI-3.12.116 Tablero de Transferencia (Manual- AuIomtico)
El-3.12.07 UlUmo Mantenimiento Efectuado a

64

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 14

NOMBRE DEL EESS


DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

RED
MICRORED
LOCALIDAD
EVALAUCION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS INTERIORES

COD
E1.4

ALUMBRADO

LUX
El-U
EI-4.I.Ol
EI-4.I.02
EI-4.I.03
EI-4.1.04
EI-4.I.OS
EI-4.1.06
El-4.1.07
EI-4.1.08
El-4.2
EI-4.2.01
EI-4.2.02
El-4.2.03
El-4.2.04
El-4.2.05
EI-4.2.06
EI-4.2.07
EI-4.2.08
EI-4.2.09
EI-4.2.10
EI-4.2.11
EI-4.2.12
EI-4.2.13
El-4.2.14
EI-4.2.15
El-4.2.16
EI-4.2.17
EI-4.2.18
EI-4.2.19
EI-4.3
EI-4.3.01
EI-4.3.02
EI-4.3.03
EI-4.3.04
EI-4.3.05
EI-4.3.06
Et-4.3.07
EI-4.3.0a
Et-4.3.09
EI-4.3.10
EI-4.3.1t
EI-4.3.12
El-4.4
EI-4.4.01
Et-4.4.02
EI-4.4.03
El-4.4.04
EI-4.4.05
EI-4.4.06
EI-4.4.07

- . : .. 'J

EI-4.4.08
EI-4.4.09
EI-4.4.IO
EI-4.4.ll
EI-4.4.12
El-4.5
EI-4.5.01
EI-4.5.02
EI-4.5.03
EI-4.5.04
El-4.5.05
EI-4.5.06
EI-4.5.07
EI-4.5.0S
EI-4.5.09
EI-4.5.10

TOMACORRlENTE CllT

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO

UNIDAD DE ADMINISTRACION

Informes
Secretaria
Jefatura
SS.HH. Jefatura + Archivo
Caja
Admisin-Ard1ivo historias cllnicas
Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin

500

500

500

300

500

500

500

500

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

Sala de Espera
Triaje
Consultorio de Pediatria
Consultorio de Gineeo Obstetricia
SS.HH. Consultorio Gineeo Obstetricia
Consultorio Medicina
Consultorio Odontologla
SS.H H. Pblico Masculino + Modulo Discapacitados
SS.HH. Pblico Femenino + Modulo Discapacitados
Cuarto de Umpieza
SS.HH. Personal Masculino y Femenino(Diseapacilados)
CREO I PAI (Enfermeria)
CPN I PPFF + SH (Obstetricia)
Psieoprofilaxis
Sala de Uso Mltiple
Programa PCT (Espera+SH+Consultorio
Tpico I Urgencia
Sala de Reposo. 2 camas
SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas

300

500

500

500

300

500

500

300

300

200

300

300

300

500

300

300

750

150

200

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

Sala de Espera
Laboratorio CUnieo
Sala de Ecografia
SS.HH. Sala de Ecografa
Sala de Rayos X
Vestir Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Ard1ivo de Placas de Rayos X
Lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
SISJUnidad de referencia y contrareferencia

300

750

500

200

300

300

300

150

300

300

500

500

UNIDAD DE INTERNAMIENTO (13 o.)

Intemamiento Hombres (3 camas) + SS.HH.


Intemamiento Mujeres (3 camas) + SS.HH.
Intemamiento Ni"os (4 camas) +SS.HH.
Estacin y Trabajo Enfermeras
SS.HH. del Personal
Estar de pacientes ~ Visitas
Cuarto de Umpieza
Cuarto Sptico
Ropa Limpia (Closet)
Ropa Sucia (Closet)
Sala de Neonatologia
Sala Puerperio (3 camas) + SS.HH.

150

150

150

500

200

300

200

300

300

300

500

200

UNIDAD CENTRO OSSTETRICO QUIRURGICO

Sala Dilatacin + Area Trabajo + SH


Sala de Partos y atencin recin nacidos
Central de Esterilizacin y equipos
Sala de Operaciones Menores
Zona lavado
Vestuario Hombres
Vestuario Mujeres
SS.HH. Personal
Cuarto de Umpieza
Sala de Preparacin + SS.HH.

300

500

300

750

300

300

300

200

200

300

Contabilidad~Logistica-Personal

CABlEADO
(ADOSADO/EMPOTRADO)

65

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN
UNIDAD CE SEIt\IJcIOS GENERAlES
Almaeen General
saneamiento Ambit:ntal
Caseta Grupo Eiecttgeno
Clitema. Tanque atevadoy CuartO' de bombas

200
300

E14.!t13

Almeen de Papilla

E1-4.6,14

Cilseia Guardin

200
200
500
300
300
300
500
300
300
300
200
200

1:1.... 7
E1-4.7.01
E14.7,i)2

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Caila Materna
Unidad de \'Menda Personal Asistencial
Estacionamiento Tchado (Ambulanc:ia+ Camioneta RuraJ).

300
300
200

Oep$'tO de cad<lvet$

vestldory SS"HH. Persooal Femenino


Vestldory SS.HH. P&l1onel Masculino
Tratamiento de (et!duo'! $lidos
$aMeio de COCina y De.pen$a
Setviei( de Lvandel'l4 y COiltunl
T!!t de Mantenfmiet\to

Cadena de trio y Almacn Medlt:amentos

E14,H13

COD
ti,'

OBSERVACIONES

IMSTA1..AC.IONES ELECTRICAS
AUMENTADOR ELECTRICO MEDIDOR-TAS. GENERAL)
AJimMCador Eletlrico Aaroo con Cable Concentrico
Alimentador Elclrico Areo con Cable TW $in entubar (")
Alimentador Electrico entubado adosado
Alimentador EleClrico entubado sin edosar

COD
E1.4
E1-4.9
E1-4.9.01
E1-4.9.02
E1-4.9.03

E1-4.9.04
E1-4.9.05

iNSTALACIONES ELECTRICAS

EVALUAC ON DE INSTALACIONES aeCTRlcAS EXTERIORES


TABI.iRO GeNERAL

ANOS

E1.4

IE14,'''''2

!~:~:::

.~.~,n.~_

ANOS

E1-4.1U'S

EVALUACION tlE INSTAI..ACIONES ELECTRICAI EXTERtoRES


INSTAlACIONES EL.ECTRICAS

TABlERO GENERAL

ANOS

R I NI

OBSERVACIONES

SUBTASLERO -ELECTRICO (DISTRlBUCIONI


Gabinete
Interruptor Termomagnelico
Sarra de Pl,Ie$ta " T18m
Cable .Alimentador a Tablere General
Cables de Circuitos (alvmbrado, tomaconierrtes, cargas)

caD
E1."
E1-4.12
E1-4.1201
E1-4.12.02
E1-4.i203
Ei-4. 1204
E1-4,12-{15

I No cumple Norma cambiar

,Em""""o

E1."
E1-4.11.01
E1-4.11.02
E1 ..t1UI3
E1-4.11.04

OSSERVACIONIS

OBSERVACIONES

B I R I M I

SUBAUMENTAOOR ELECTRICO (rAS. GENERAL -SUST.AB)


AJimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar {")
AJimentador EJectrko -entubado adosado
AJimentador Eieclco entubado sin adosar

coD
1:1-4.11

R I M I

COD

I~~~ ::01

TABLERO GENERAL
Gabinete
Interruptor Termomagnel:ico
Barra de Puesta a Tierra
Cable AJimentador a Tablero General
Cables de Circuitos (alimentador a Subtableros Electricos)

INSTALACIONES ELECTRICAS

OBSERVACIONES

POZO A TIERRA
Caja de Regi$UO
Varilla (CooperweJd! Cobre)

Contor
Cable~ de Unea a Tiene. a Tablero ElectriCo
Ultimo Mantenimiento Efectuado a Pozo a Tierra

oBSERVACIONES

66

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO NQ 02
FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 11
NOMBRE DEL EESS

RED
MICRORED

LOCALIDAD

OEPARTEMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

..
oa 2001

DE ACUSRDO CON RY N6 115-2COIIMINSA DEl. 27 07.200$ V RN Hb a.a..200lfMtNSA CEL 20

CNlnoAD

UNIOAOI

m!M

E-2.lool
E-2.1oo2
E2.1OOS
E-2.100<!
E-2.1OOS
E-2.1006
EZ.lOO7
E-2.1006
E-2.1009

H~::,:!-

EQUIPO

SERVICIO

,ADULTO

OPIOAOULTO

1,..,.,,,.,,,
1'-

~1i2A!. PARA EXAMEN

INOPERATIVO

JI

SILlAS

BIOMBO~

mi

~~:~)

E-2.1014
E2.101S
E-2.1015

E2.1017
E-2.1018
E-2.1019
E-2.1020
E-2.1021
E-2.1022
E-2.1023
TPICO
E-2.1024
E-2.1025
E-2.1026

E2.1027
E2.l028
E-2.1029
E-2.1030
E-2.1031
E-2.1032
E-2.1033
E2.l034
E-2.1035
E-2.l036
E-2.l037
10&

E-2.l038
E-2.103S
E-2.1040
E-2.104l
E-2.1042 ........u ....".,
VACUNAS
E2.1043
E-2.1044
E-2.104S
E-2.1045
E-2.1047
E-2.104a
OTROS
E-2.1049
E-2.105iJ
E-2.1051

: ADULTO

'ADULTO
CO
DE PIE PARA ADULTO
PEDIATRICA DE MESA
BALON DE OXIGENO I
I .CON.
RESU I
.ADL
RESUCITA
'TAL
ser
ISET
ISEl

INS~Al ~~ PEa. INTEI (v.

PARAATENCII )N DEL PARTO


I H
PARA EXAMEt

ITABURETE I
o R~

IBIOMBO
I
DE UN e
iVlTRlNA PARA INSl UMENTAL DE DOS CUERPOS
IpORTA BALDE.
o RODABLE CON BALDE
DE CAlOR SECO 14lT. APROX.
IMESA DE TRASAJO
ISlllA:' APllABLES

IMOTOR FUERA DE BORDA (')


(0)

GRUPO EL
TANQUE ELEVADO

-"~ r.:~:~"'

C,ACOStAS.

OPERATIVO

:AMILlA PARA EXAMEN


ESCALINATA DE DOS
~O.

CANTIOAO
EXISTENTE

) DE 5 KVA r)

TOTAl

&1

1, EQUIPAMIENTO OPCIONA~ SEG~ EVALUACION TECNICA PREVIA

Observacione$":

Nombre, Firma 'i sello del ReSpon$abl dellavantamento de jnformacion

Nombre, Fjrma 'i sello de! Jefe d EstableCimiento de Salud

67

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAJDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-2
REO

NOMBRE DEL EESS


DEPARTEMENTO

MICRORED

PROVINCIA

LOCALIDAD

DISTRITO
DE ACUERDO CON RM N" Ua..lOOWINSA DEl. 27m .1005 y RM N" ae&.~NSA DEL. 20 O9.2OOf

CAHTlDAO

UNIDAD

ITM

E-2.2005
E-2.2006
E-2.2OO7
.-2.20)8

19

CAN110AD
EXIS'I'Elf!E

OPERATlVO

INOPERAl1VO

.TO

I
iAIJULIQ

~MEN

CONSUI.TORIO SET
(ATENCION

INTEGRAL DE LA
MUJER)

BALANZA I

12

MESA
flAl.Al<IZA'

ID.MESA

SIUAl
DE OOS CUERPOS

13

01.
E-2.2015

11
1

............

CAMIUA PARA EXAMEN

;
;
;

...~CESARIA

EQUIPO

llE UN CUERPC

1=

~~~':=~

I6A!.ON DE'

~AOULTO

E-:!.2023
E-2.2024
'.2025
!.2026

TPICO

(SALAOE

'~

IATENCION DEL PARTO

I EXAMEN.

I
)f

PARTOS)
I

I
IN DEI

,SUERO
DE DOS PELDANOS

TASUF elE OIRA"ORIO ROOAaLE


BIOMBO MErAUCO DE

cuERPOS

VITRINAI

I~LE

,-2.203
-2.204
;-2204

usos

SAlA CE
MUlTIPLES

-2.2U46

E-2.2047
[-2.2048

1
B01l0UlN

~
'.2052
.2053

'METAUCA DE,

CUNleAS
IEQUIPO DE RADIOC~CAC'ON

'MOTOR I

OTROS

'f

.2054

E-2.2Q55

~
1

TANDUE ElEVADO
ORUPOI

DE 5 KVAf)

TOTAL

(i EQUIPAMIENTO OI'CIONA~ SEGN EVALUACiN TECNICA PREVIA


Observaciones;

Nombre, Firma ':1 sello de( Responsable del fevantamienroi de jnformacion

Nombre. Firma y sello del Jefe de Establecimiento de Salud

68

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-3


NOMBRE DEL EESS

DEPARTEMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

RED
MICRORED
LOCALIDAD

CE ACUERDO CON RM N- &88 ZOOllMlNSA DEL 27.07.200& Y RM N- 8H 2008lMINSA DEL 20 09 2008

'TEM

CANTIDAD

EQUIPO

UNIDAD

EXISTENTE

OPERATIVO

INOPERATlVO

' ......' ...A

E-2.3002

CAMILLA PARA EXAMEN

MESA ROOABLE PARA'

, METALlCO RODABLE

..1.

13.4 M3 MEDICINAL CON

I BALN

'ADULO.
'ADULO

TPICO

I
I

.301

.30

--

, MANUAL

I!=

_MANUAL

.3023

---

PARA EXAMEN I
I
I DE CUERPO EXTRAO NASO onCA

ISE'
IPINZA

1
1

MESA PARA EXAMEN -LACTANTES.

I
, CON CAJONES

.3029

.1

I~
CONSULTA

~il ~~~~~~~~~g
AREANIO)

ILAMPARA DE CUELLO DE'

'MATERIAL DE UN CUERPO
DE UN CAMPO

LAMPARA CUELl.O DE~


MESA RODABLE PARA

E-2.304

~I!=

1
1
I

.3054

DE UN CUERPO

1
PORTA SUERO RODABLE

~
f=UIi:

111-

.3065
.3066

CONSULTORIO

~~IDOSFE~

DE LA MUJER

ID~ONSULTORIO

JE

I MANUAL

I I NEONATAL

E-2.307
E-2.3072

1
1

E-2.3077
E-2.3078

SEl
SEl

_ PARA REVISION DE CUELLO UTERINO


_ PARA LEGRADO
I

69

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
E2.3080
E2.3081

AMALGAMADOR
DESTARTARIZAOOR ULTRASONICO

E2.3082

AUTOCLAVE ELECTRICA
UNIDAD DENTAL COMPLETA

E2.3083
E2.3084
E2.3085
E2.3086
E2.3087
E2.3088
E2.3089

EQUIPO DE RAYOS XDENTAL CON REVELADOR


SET INSTRUMENTAL PARA EXOOONCIA
CONSULTORIO
SET INSTRUMENTAL DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO
DE

SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES OOONTOLOGICO


ODONTOLOGA

ESCRITORIO CON CAJONES


TABURETE GIRATORIO

E2.3090

VITRINA PARA INSTRUMENTAL

E2.3091
E-2.3092

CUBO METATICO CON TAPA

E2.3093
E2.3094
E2.3095
E2.3096
E2.3097

NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO

E2.3098
E2.3099
E2.3100
E2.3101
E2.3102
E2.3103

CLOSET PATA MATERIALES EINSUMOS


SILLON PARA TOMA DE MUESTRA
AUTOCLAVE
MICROSCOPIO
HEMOGLOBINOMETRO
CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO
CENTRIFUGA UNIVERSAL DE TUBOS

LABORATORIO

REFRIGERADORA
CLiNICO

S~LAS ALTAS GIRATORIAS


CUBO METALlCO CON TAPA

E2.3100
E2.3107
E2.3108
E2.3109
E2.3110
E2.3111
E2.3112
E2.3113
E2.3114
E2.3115
E2.3116
E-2.3117
E2.3118
E2.3119
E2.3120
E2.3121
E2.3122
E2.3123
E2.3124
E-2.3125
E2.3126
E2.3127
E2.3128
E2.3129

FOTOMETRO DIGITAL
SANO MARIA DE 10 A15 LITROS
CAMACUNICA

MUEBLE ALTO CON PUERTA


ESTANTES CON AGULOS RANURADOS
SILLA GIRATORIA

MICROFONO YPARLANTE
SALA DE USOS

MESA DE TRABAJO
MULTIPLES
SOPORTE PARA ROTAFOLlO

OTROS

CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS


ROTAOOR SEROLOGICO
CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE

COMPUTADORA CON IMPRESORA


ESCALINATA DE TRES PEUDANOS
REFRIGERADORA
CADENA DE FRIO CONGELADORA
TERMO PORTAVACUNAS

E2.3130
E2.3131
E-2.3132
E-2.3133

AMBIENTE DE
BIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS
OBSERVACiN I

ESCALINATA DE DOS PEUDANOS


REPOSO

CHATA
PAPAGAYO
ESCRITORIO
FARMACIA I
BOTIQUIN

SIULA GIRATORIA

E2.3104
E2.3105

CAMIULA DE TRANSPORTE
AMBULANCIA I
GRUPO ELECTROGENO DE 8KVA (")

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 1')

TANQUE ELEVADO
ELECTROBOMBA OEQUIPO HIDRONEUMATICO
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP (')
CAMIONETA PICK UP 4 X4
TOTAL

133

1') EQUIPAMIENTO OPCIONAl, SEGUN EVALUACiN TtCNICA PREVIA

Observaciones:

Nombre, Firma y sello del Responsable dellevantamientoi de informacion

Nombre, Firma ysello del Jefe de EESS

70

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN


FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-4
NOMBRE DEL EESS

RED
DEPARTEMENTO

MICRORED
PROVINCIA

LOCALIDAD
DISTRITO

DE ACUERDO CON RM N 688 2006JMINSA DEL 27.07.200& Y RM N 116 20011MINSA DEL 20.08.2001

ITEM

I
DE DOS CUERPOS

DE
RODABLE

DEOXIGENC

BIOMBO

II

1
1

'ADULTO - PEDIATRICC

LA"

ATENCiN DE
EMERGENCIAS

(TPICO)

lNOPERATIVO

,RODABLE TIPO MAYO

GIRATORIO ROCABLE

E2.4007
E-2.4008

E-2.40
E-2.4012
E-2.4013

E-2.4014
E-2.4015
16

17

OPERATlVO

MESA

, MANUAL ADULTO

.DOR MANUAL

ISET :NSTRL

TAl

I
. PARA EXAMEN
,I
ISET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRANO
CAMILLA CON
"
RODABLE, rRASLADO DE
I

E-2.4025
1.4026

~ PIE CON

IBALANZA

IMALETIN DEREANiMACION'

COCHE DE PARO,
I I
) - COCHE DE PARO)

IRESUCITADOR MANUAL

OAMA CAMILLA - TIPO,


I

'.403C
E-2.4031

gl
~

E-2.4035
E-2.4036

'PEDIATRICO

, PORTATIL

'.4030

'PORTATIL

~TRO.

r.~
'.404E-2.4042
E-2.4043
E-2.4044

EXISTENTE

CAMILLA DE EXAMEN PARA USO MULTIPLE


MESA RODABLE PARA
I
I 'RODABLE

'.4'
E-2.4005

11

CANTIDAD

EQUIPO

UNIDAD

CQNSULTORJO
EXTERNO - NIO
(CRED-PAI
ENFERMERIA)

E-2.404;
E-2.4048

E-2.4051
E-2.4052

I iRODABLE
CAMILLA PARA EXAMEN DE USO MULTIPLE
IMESA
I CON CAJONES

ISILLA

IBALANZA METALlCA CON'

I
I

, PEDIATRICC
IBIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS

IVITRINA METALICA PARA


I _DE UN CUERPO

OAMPOS

I
I

ICAMILLA PARA EXAMEN GINECO ,

IESCALlNATA DE DOS

) RODABLE

E-2.4058

E-2.4059

.2CAMPOS

'DE LATIDOS FETALES,

BALANZA

E-2.4062
E-2.4063
ISEl

I
I
ICAMILLA PARA~
IESCALlNATA DE DOS

IBIOMBO METALlCO DE DOS CUERPOS

IMESA
I
ON CAJONES

E-2.4069
E-2.4070
CONSULTA
E-2.4073

COPIO ADULTO

_ PARA EXAMEN' I
AL PARA
I
DE DIL

EXTERNA MEDICINA IBALANZA

E-2.4074
E-2.4075
I

MECA~~~ DE PIE CON rALLlMETRO ADULTO

I
'ADULTO

I "PARA

DE DOS CUERPOS

1
1

71

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y '" NIVEL DE ATENCiN

SALA DE
OFlERACIONES

e. ACOSTA S.

72

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
E-2.4165
MICROSCOPIO BiNOCULAR ESTNDAR
CENTRIFUGA UNIVERSAl DE TUBOS
E2.4166
CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO
E2.4167
CONTADOR DIFERENCIAL DE CLULAS SANGUINEAS
E2.4168
REFRiGERADORA
E2.4169
PATOLOGA CLlNICA
BANO MARIA DE 11).15LT
E2.4170
{LABORATORIO)

FOTOMETRO DIGITAL
E2.4171
E2.4172
PRECISIN
E2.4m
E2.4174
CONSERVADORA PORTATIL DE BOLSAS DE SANGRE
E-2.4175
CAMA CLlNICA RODABLE PARA ADULTOS
E2.4176
PORTASUERO METALlCO RODABLE
E2.4177
ESCAUNATA DE DOS PELDAOS
E2.4178
CUBO METALlCOCON TAPA y PEDAL
E2.4179
PORTAHISTORIAS
E2.41
CUNA ACRILlCA RODASLE PARA RECIN NACIDOS
E2.4181
E-2.4182 INTERNAMIENTO
~UERPO
(VARONES Y

E-2.4183
MUJERES)

ODABLE {TRASLADO DE PACIENTE)


E2.4184
VELADOR CON TABLERO
E2.4185
MESA RODABLE PARA ALIMENTACiN DEL PACIENTE
E2.4186
CHATAS
E2.4187
PAPAGAYOS
E2.4188
ESTETOSCOPIO ADULTO
E2.4189

I
.,,,.

~~OOO~'"

ELlCTRICA DE 25-30 LT

. ARA MATERIAL DE DOS CUERPOS

ESTANTER AMETAUCA DE NGULOS RANURADOS


MESA
COCHE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESTERIL
REFRIGERADORA ELECTRICA 12 F3
ESTANTERA METLICA DE NGULOS RANURADOS
TRANSPORTADOR DE VACUNAS
FARMACIA!

ESCRITORIO
BOTIQUIN

COMPUTADCRACONIMPRESORA
ESCALINATA DE TRES PELDA~OS
CONGELADORA
SOPORTE PARA ROTAFOUO
PIZARRA ACRUCA
TELEVISOR 29
REPRODUCTOR DE VIDEO
SALA DE USOS

RETROPROYECTOR
MULTIPUES

MICROfONO YPARLANTE
DATA DISPLAY PROYECTOR I.!ULTIMEDL'.
MESA DE TRABAJO

ESTERILIZACIN

I E-2.4197
, E2.4198
, E-2.4199
E-2.4200
E2.4201
E2.4202
E2.4203
E-2.421).1
E2.4205
E2.4206
E2.4207
E2.4208
, E-2.4209
I E-2.4210

E-2.4215
E-2.4216
E2.4217
E2.4218
E2.4219
E2.4220

OTROS

~OE8<!JA
MUNICACION
MOTOCICLETA
TANQUE ELEVADO
ELECTROBOMBA OEQUIPO HIDRONEUMATICO
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP {')
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
AMBULANCIA I
TOTAL

223

11 EDUIPAMIENTO OPCIONAL, SEGN EVALUACIN TCNiCA PRE'IIA

Observaciones:

Nombre, Firma y sello del Responsable dellevantamientoi de infarmacion

Nombre, Firma ysello del Jefe de Establecimiento de S

73

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL l. 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 03
El RECURSOS HUMANO CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS EN El EESS

f~~\t3;1~~ "n

~~;~I~:tt

,~.

I;{~ li!] Ij~

Jrj ITri ,~ 11~ .1m

I Gozar de 1/::>(", _'o


' de ::>("1 ",rnl') a su condicin laboral.
reml
O."v... v~
I Hacer uso de "v'" .I~v~ o "Vv, 'V'Q~ por causas !'
les.
Tiene derecho a ejercer la docencia universitaria, sin ausentarse del
'i-" ms de seis horas
...
, o afines de acuerdo a los mritos

Recibe

.,.

Es trasladado a otro EESS distinto sin su


.

Constituir sindicatos con arreglo a Ley.


Hacer uso de la huel~ue la Ley determine.

I}i~i "ic';
'l;:

DEBED::Q,

.;.;.~

I.~,

1&:;;

).~' I~:~j

'J~ ~;; li;;:I'!

~,~~~~r personal y diligentemente los deberes que impone el servicio

n(,nl

e_l.

'~rdar

r"("lIr"n"

.......,.

los intereses del Estado y emplear austeramente los

""'1"

Concurrir~~untl.oQ" "v"'v a su centro de

y en los nv, Q"V~

,-,onu"",,' las labores del cargo/puesto y capacitarse para su mejor


desempeo.
Observar buen tratox lealtad hacia el pblico en general hacia los
superiu,,,,,, y ...un'

I Guardar "'n<:nlllt"

I en los

"<:lIntn.~

que revisten tal carcter.

Informar a la autoridad del EESS los actos delictivos o de inmoralidad


cometida en el ejerciCIO de la funcin n(,nlir::>

"""

":"" ~

74

--------

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 04

EL PERSONAL DE SALUD APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO

DEL PACIENTE DE ALTO

75

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 05

El almacn est ubicado en un lugar donde se tenga un fcil acceso a la fuente


de abastecimiento.

El tamao del almacn est de acuerdo a la variedad y volumen de productos a


almacenar.

Las paredes y techos son lisos y fciles de limpiar.

Los pisos son de concreto y estn a nivel.

El diseo de la puerta brinda seguridad y facilita el trnsito del personal, de los


productos y equipos.

la temperatura es controlada peridicamente (2 veces diarias cuando menos),


registrndose las mediciones, y asegurndose que nunca pase los 30'C.

Los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios son


almacenados segn sus especificaciones y caracteristicas de almacenamiento
indicadas por el fabricante (entre 15'C y 25'C, refrigerados, congelados, etc.).

Cuenta con parihuelas, termo higrmetro (o termmetro ambiental) o equipo


electrgeno en cantidades suficientes para un adecuado almacenamiento y
conservacin de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios

prOOUC;OS

colocados directamente en el piso (eso inCluye sus

10

Se cumple con el cronograma de chequeos mdicos al personal del almacn,


segn lo indicado en los procedimientos.

11

Cuenta con extinguidores (extintores) con carga vigente.

14

alstanc,i,a entre los estantes y la pared permite una adecuada limpieza de los
las reas del almacn.

15

la distancia entre los anaqueles perm~e el libre trnsito del personal y la


limpieza adecuada del almacn y de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios.

16

Los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios se


encuentran protegidos de la incidencia directa de la luz solar.

17

Cuenta con las reas, segn lo indicado en el Manual de Buenas Prcticas de


Almacenamiento (Recepcin, almacenamiento, rea administrativa y
despacho), debidamente separadas y/o sealizadas e identificadas.

18

Se evita la acumulacin de materiales combustibles (cajas de cartn, plsticos


u otros materiales).

19

Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las reas del almacn.

76

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 06

~;;il
.:, ":1" ;";::,;.'

..

lj\J;~ ..

~ ....

....

.~

<,."~

...

~ ... '

: '.

"

',',

"

"

.Ii!':{~~
I.!~ I u C;~:1r;;cUJI1 I.~(;.I'
,

~~~~~~~I

'<>

'-,,',

"

El tamao del rea de dispensacin o expendio est de acuerdo con la variedad y


volumen de productos a dispensar o expender

las paredes y techos son impenneables y lisos. fciles de limpiar y recubiertos

con pintura lavable

. . . . . . . . . '..

~~~~'~';.
o:,

~';

JI

:',., :,, __ "

los pisos son de ....,u,~u'v o losetas y estn a nivel

Tiene anaqueles en nmero suficiente para almacenar correctamente los productos,

protegindolos de la incidencia directa de la luz solar.

la temperatura es controlada peridicamente (2 veces diarias cuando menos),


registrndose las mediciones, y asegurndose que nunca pase los 30'C.

los productos fannacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios son

almacenados segn sus especificaciones y caracteristicas de almacenamiento

indicadas por el fabricante (entre 15'C y 25'C, refrigerados, congelados, etc.).

No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus


contenedores).

Se cumple con el cronograma de chequeos mdicos al personal del almacn,

segn lo indicado en los procedimientos.

con carga vigente.

Cuenta con

10

Tiene una

11

Ov'

Tiene una adecuada ventilacin y circulacin de aire (cuenta


, ventiladores, aire acondicionado, extractor de aire, etc.)

12

la distancia entre los anaqueles permite el libre trnsito del personal y la limpieza

adecuada de las reas y de los productos fannacuticos, dispositivos mdicos y

productos sanitarios.

13

Se evita la acumulacin de materiales combustibles (cajas de cartn, plsticos u


otros materiales).

14

Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las reas del almacn.

15

v~,~, 'v, auvv

'''~

. ilc,u",av'vu

. fan

Los

. Y ~,vuuv'vv

~a, ",auvv

al", ,..dv considerados no aptos para su uso estn retirados del

stock de

MODELO DE RECETA NICA ESTANDARIZADA

n
-~-

Establecimiento de Salud
RECETA UNICA ESTANDARIZA

-~

E""O

Nombres y Apellidos
Cdigo de atencin del SIS

Demanda

RECETA UNICA ESTANDARIZA

IoIINIfT!RIOOE$,I.LLD

-~--n

USUARIO

Establecimiento de Salud

I I I I I I I I I I I I I

S'S
IntervenCin sanitaria
Otro,
__

ATENCION

0''',

Diagnostico (OennitivalPresuntivo)

I I I I I I I

ESPEClAUDAD MEDICA

Consulta externa
Emerltoncia
HO$pitalizaoon

Odon!olo(lla

H_C.

--

Medi~jna

Cirugla

GinKoObstetriciil
Pediatrla

""~
(eIE-10)

INDICACIONES

Nombres y Apellidos

I I I

Melicamenfa

(1

/nwm<l

Do"

.,

Free

Duracin

11 I I

Rp.
Medleamento o Insumo
(QbllgatorioOCI)

Sello I Firma I Col. ProfesJonll

Concentrad6n

Fecha de atenCIn

Forma
Fa-mac'unca

Valido hasta

Cantidad

S4llo I Firmlt I Cd. Prof~onll

Valido hasta

Fecha de atenen

77

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
.MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 07

Evidencia de mapa de peligros


natural, antrpco y social del ao en
medicin.

Mapa ubicado en lugar visible


actualizado del allo en medicin.

No presenta mapa
de daos

Actas o Informes de Listado de


principales peligros natural, antrpico
y social en la jurisdiccin.

Informe de los peligros natural, antrpico i


No presenta informe
y social en la jurisdiccin.

Actas o Informes de Ustado de


Recursos locales para la Respuesta.

Informe de los Prestadores de Salud,

Recursos Humanos, Sistemas de

comunicacin local. medios de

transporte, abastecimiento y

almacenamiento de agua. energa


elctrica y las Institucones
multisectoriales de nivel local que
podran apoyar frente a una Emergencia.

No presenta informe

78

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAJDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORA 11

Tcnico de enfermera u otro profesional de


la salud (Enfermera u Obstetriz)

Salud Comunitaria y
Ambiental

Atencin de
Urgencias
Atencin del Parto
Inminente y atencin
bsica del RN
Esterilizacin
Botiqun
Unidad de Toma de
Muestras
Jefatura
Administracin
Registros de
Informacin
Mantenimiento,
Transportes y
Comunicaciones

Capacidad resolutiva cualitativa:


i) Actividades de cuidados esenciales
individuales y grupales intra y extramurales
(persona y familia)
ii) Actividades de fortalecimiento de la
organizacin y participacin ciudadana.
iU) Actividades de fomento a la
corresponsabiJidad ciudadana
iv) Actividades de intervencin y control de
riesgos ambientales para la salud

C,.l.COSTJ\S,

79

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 08

CATEGORA 1-2

Tcnico de enfermera u otro profesional de


la salud (Enfermera u Obstetriz)

Salud Comunitaria y
Ambiental

Consulta Externa (*)

Capacidad resolutiva cualnativa:


i) Actividades de cuidados esenciales
individuales y grupales intra y extramurales
(persona y familia)
ii) Actividades de fortalecimiento de la
organizacin y participacin ciudadana.
iii) Actividades de fomento a la
corresponsabilidad ciudadana
iv) Actividades de intervencin y control de
riesgos ambientales para la salud

Consulta Externa de Mdico (*)

Petitorio segn capacidad resolutiva


3

Botiqun
.

Atencin de Urgencias

Atencin del Parto

Inminente y atencin

bsica del RN

Esterilizacin

Botiqun

Undad de Toma de

Muestras
Jefatura
Administracin
Registros de
Informacin
Mantenimiento
Transportes y
Comunicaciones

Recurso humano:
Botiqun:
Tcnico de Enfermera capacitado

(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoria inmediata

precedente.

80

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 08

CATEGORIA 1-3

Tcnico de enfermera u otro


profesional de la salud (Enfermera u
Obstetriz)

Salud Comunitaria
Ambiental

Consulta Extema

Capacidad resolutiva cualitativa:


~ Actividades de cuidados esenciales
individuales y grupales intra y
extramurales (persona y familia)
ii) Actividades de fortalecimiento de la
organizacin y participacin
ciudadana.
iii) Actividades de fomento a la
corresponsabilidad ciudadana
Iv) Actividades de intervencin y
control de riesgos ambientales para la
salud

Consulta Extema de Mdico y


Odontlogo.
Petitorio segn capacidad resolutiva

Recurso humano:
Tcnico de Farmacia regentado o
supervisado por un Qumico
Farmacutico de la Microrred

Tcnico de Laboratorio

F armacia/Botiq u i n

e. ACOSTA S.

Atencin de Parto (partos


inminentes y la respectiva
atencin inmediata)
Esterilizacin
Emergencia (atencin
mdica, manejo y
estabilizacin de
emergencias)
Nutricin y Diettica
Trabajo Social
Jefatura
Administracin y Servicios
Generales
(Administracin)
Transporte y comunicacin
Registros mdicos e
Informacin.

(') Unidad Productora de SelVicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categora inmediata
precedente.

81

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NO
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL " 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORIA 1-4
Nd;~\ i Uf:S! ,!,~;!:'~':"'

~ ~I~::

ALLES
UPS'~,''':w~',,';:;~2''ift~
'. ~:-.,.,
, ~ys:l,;ir#:/:'';'iJ.~l!?:\,t._.,. ~~lSt~~ itltyi;

"":-''H'i;i;""'if~;;~;;"DEi'
~c~~-~.~lf.1 f,~~#1;:w;,\.J~ ,~~,

Tcnico de enfermera u otro profesional de la salud

(Enfermera u Obstetriz)

CaQacidad resolutiva cualitativa:

i) Actividades de cuidados esenciales individuales y

grupales ntra y extramurales (persona y familia)

ii) Actividades de fortalecimiento de la organizacin


y participacin ciudadana,
iii) Actividades de fomento a la corresponsabilidad
ciudadana
iv) Actividades de intervencin y control de riesgos
ambientales para la salud

Salud ComunHaria y Ambiental

Consulta Externa

Consulta Externa de Mdico General


Consulta Externa de Mdico Especialista
x prioritariamente: Gineco-Obstetra y Pediatria,

Consulta de Otros profesionales de la salud

(Odontlogo, Obstetriz)

Petitorio segn capacidad resolutiva

Farmacia

Patologa Clnica (Laboratorio Clnico)

x Tcnico de Laboratorio

Sala de Atencin de Partos (0)

x Mdico, Enfermera y Obstetriz

>'f" . ' AC1WID~PE$ ~:: ;~,';; ::,~':i~:: ;"l:'?~ ::tij~~


6

Internamiento (,l

Sala de Intervencin Quirrgica. (0)

Atencin de Parto (partos inminentes

y la respectiva atencin inmediata)

Esterilizacin

Emergencia (atencin mdica,

manejo y estabilizacin de

emergencias)

Nutricin y Diettica
Trabajo Social

Jefatura

Administracin y Servicios Generales

(Adminstracin)

Transporte y comunicacin

Registros mdicos e Informacin.

Recurso humano:

Tcnico de Farmacia y/o Quimico Farmacutico

'; ;,ti': ;/;/:;\';'<Ii' .' .....,~":..C' <',::)'::;; ;1~:(:t~,;.:;;:,'1ii.::~ \';;,f\: 1/:;;"".:

("l Unidades Productoras de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categorla inmediata
precedente.

82

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 09

Tcnico de Enfermera y/o Enfermera y/o


Obstetriz

Profesional Itinerante: Mdico

Mdico General

Enfermera

Obstetriz

Tcnicos y/o Auxiliares de Enfermera

Mdico Cirujano o Mdico Familiar


Enfermera
Obstetriz
Tcnico o Auxiliar de Farmacia
Odontlogo, Tcnico de Laboratorio
Tcnico de Farmacia Tcnico o Auxiliar de
estadstica

CATEGORIA 1-4
NO~~-~ ~;~j~;~~;"~~;~~;!?~~~;~~~4~,e~rsqij~1 :~~i_ro9{:~:~-~~~~V'~~,*t~~{~J~; ,;,>i.'n

1
r:;, .COSTA 3,

Profesionales:

Mdico Cirujano o Mdico Familiar, Mdicos de la

Especialidad prioritariamente Gneco-Obstetra y

Pediatra,

Personal de Enfermera

Personal de Obstetricia

Odontlogo.

Puede haber:

Qumico-Farmacutico
Nutricionsta y
Asistenta Social.

"';':'~

;;,~''iiQI ;t~t,i~

1:if:'i!iY

Tcnicos ylo Auxiliares:


Tcnico de Laboratorio
Tcnico de Farmacia
Tcnico o Auxiliar de Estadistica, Tcnico
Administrativo

83

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y /11 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 10

PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

El establecimiento de salud realiza el


llenado completo de la Hoja de Referencia y
Contrarreferencia en forma ciara y
adecuada.

Historia Clnica I Archivo


de Hojas de referencia)

El establecimiento de salud cuenta con las


Hojas de Referencia y Contrarreferencia.

Observacin directa

El establecimiento de salud coordina


previamente con el establecimiento de
destino.

Verificar Hojas de
Referencias I Historia
Clnica

El establecimiento de salud mantiene un


registro de las hojas de contrarreferencia y
retroalimenta a los establecimientos que le
refirieron.

Medio de registro ( libro,


cuaderno, entre otros)

La referencia de emergencia se realiza con


el acompatiamiento de un personal de
salud.

Verificar Hoja de
Referencia

El Establecimiento de salud utiliza el


software de Referencias y
contrarreferencias (REFCON) para el
registro de las referencias y
contrarreferencias.
De no tener acceso a Intemet, conoce y
enva al punto de digitacin las Hojas de
Referencia y Contrarreferencia para el
registro respectivo.

Verificar Hojas de
Referencia con los cargos

G. '~.:,!)ST s.

84

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 11

EQUIPAMIENTO BSICO UNIDAD TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE

y con

Bolsa de slicona o bolsa de ventilacin man ual asistida

e
e
e

Dos mascarillas
Vlvula de paciente y vlvula PEEP

e
e
e

Bolsa de silcona o bolsa de ventilacin manual asistida


Dos mascarillas
Vlvula de paciente y vlvula de seguridad de sobre presin (relie!)

Bolsa de reservorio de oxgeno

Bolsa de reservoro de oxigeno

...

Laringoscopio con tres hojas para adultos y de una hoja para nios

...

Accesorios:

e
e

Tubos orofaringeos
Dos tipos obturador esofgico para adultos

Tubos nasofarngeos con guia

Tubos endotraqueales con gua

Pinza tipo Magill de 17 cm peditricos

Pinza tipo Magill de 25 cm peditricos

Cilindro de aluminio para oxgeno porttil con regulador

~~~~~~

~~~~~

Adems del Equipamiento Bsico Tipo 11, adicionalmente:


Oximetro de pulso
, Monitor desflbrilador
Ve'1tilaldor mecr\lco porttil

85

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPE DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

LISTA DE CHEQUEO N 12

TIPO DE UNIDAD TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE

~~n:~J~
1

Agua destilada 1000ml

Agua destilada 10ml

Am iodarona 150mg

,de 1mg

Adrenalina 1/10.000 1ml

de sodio 8.4% x 20ml

6
7

, w,~'''w, ... de

.4mg

de bromuro de

SO~y". ,,"

Captopril 25mg

10

,~, "MA

10mg

11

Cloruro de potasio 14.%

12

Cloruro de sodio 0.9% 1000ml

13

Cloruro de sodio 20%

14

".1

4mg

=;

15

uexuosa 33% x 20ml

16

Dextrosa al 5%1OOOml

17

Diclofenaco 75mg

18

Dimenhidrinato 50mg

19

I~,::!:W'

. 1250mg

"",d 200mg

JO""""d ampo

: i\.COST.I\S.

22
""vw"rbital sdico 200mg
23
IO.5%fco.
24 I Fl
20rng
25 I "-Af'''''''''{ de plasma 500ml
26
i
I
I
spray
10%
27
28
11gr
29
",5mg
30
10.5mg
31 I n",,,,"v,,la 50mg
32
,10ml
~ Suero

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

34

Sulfato de ""~"""," 20%

,5mg
35 h,'"''

36 I L"","",,, ,., ja lea 2%


37 II
.2%

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

86

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL l. 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

LISTA DE CHEQUEO NQ 13

~~~~
Listado
1

M~i~~~~Material e Insumo I Tipo de Ambulancia

Agua Oxigenada

~Agua descartable
Alcohol yodado
4

Algodn estril en torundas

Baja lenguas

Bolsa colectora

Cnula binasal

Catter perifrico

Electrodos
Equipo de microgotero

11

Equipo de ciruga de 2 piezas

12

Equipo de ciruga de 6 piezas

13

Equipo de venoclisis

14

Espaciador aero-cmara peditrica


Frula neumtica

16

Gasas estriles

"I~ .c"t,". <",';;;"':P""':"'-"'~~'J"""'"

X
X
X
X
X

ti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10

15

~!lSP~.,,~!l!S~:~R',~!~~.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17

Guantes descartables estriles

18

Guantes descartables para examen

19

Gua para colocacin de tubo endotraqueal

20

Jeringa descartable

21

Mscara nebulizacin adulto

22

Mscara reservorio adulto

23

Mscara venturi adutto

24

Mascarillas descartables

X
X
X
X
X

y peditrica
y peditrica

25

Sonda de aspiracin

26

Sonda Foley

27

Sonda nasogstrica Sonda Nelaton

28

Termmetro oral y rectal

X
X
X

29

Tubo de Mayo

30

Tubo endotraqueal

NO

87

'

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 14

"

: ;-:-::.'\ s.

En Mapa de Flujos de Emergencias, se debe haber considerado referencia a Hospital con Unidad de Cuidados
Intensivos .
Antibitico para Segundo Nivel de Atencin: Ceftriaxona 19, Clindamicina 600 mg, Amikacina 500 mg.

88

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCIN

LISTA DE CHEQUEO N 15

':':'__

~_-:"-:

,<"'Bi'

'.

~ Yt_'~_'

,'- ;'k'; ,''''

_o';

,-<.1" __:~-' <",'.i> """", ,,'- "'!i<o;/'""-"

-'~J '-'--:4"':-.>.:"~:

'"'o"

:,

~::_'-'~~,

'

.~,';(K;F:1~tO:1es,ops~W~!I:Nl()I'!~"~!I;erim~ri1'l~.;~)FN~;i,;~~:J:$

~n"'i;';)';;"''''

Equipo

1~XgenO con manmetro y fiujmetro o suministro de

otrado.

1 Depsito para desechos con bolsa descartable.

1 lmpara de pie con cuello de ganso.

1 lintema a pilas o similar operativa

1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras /

Camilla.

1 Recipiente para descontaminacin.

Aspirador de secreciones.

8
9

Balanza de pie con tallimetro.

10

Coche de curaciones (disponible).

e sobremesa.

11

Balanza peditrica de mesa.

12

Mesa para recepcin del recin nacido.

13
14

lmpara para fuente de calor.

Cinta mtrica.

Instrumental
15
16
17
18
19

1 Bolsa autoinfiable de reanimacin con mscara para adulto


1 Boisa autoinflable de reanimacin con reservoro y mscara para
recin nacido a trmino y prematuro.

Espculos Vaginales de Graves.

1 Cnula Mayo Guedel (2 o 3).

1 Estetoscopio biauricular.

20

1 Estetoscopio peditrico.

21
22

1 Fetoscopio de Pinard.

1 Tensimetro

Material fungible
23
24
25
26
27
28
29
30

AlgOdn

Catter endovenoso No 18.

Catter endovenoso No 23, 25.

Equipo de venoclisis

Esparadrapo

Gasa esiril

Guantes quirrgicos No 6.5 - 7 - 8

1Termmetro oral/axilar

Ropa disponible en funcin al nmero de procedimientos

C.ACOSTAS.

31
32
33
34
35

Batas para pacientes.

Mandiln estril,

Sbanas para camilla,

Soleras

Toallas para recepcin del recin nacido,

Soluciones

Agua estril

Alcohol yodado

Bencina yodada

Alcohol al 90%

Jabn liquido

~
tica (yodo-povdona),

42
Solucin hiPOClorito de sodio,

36
37
38
39
40

89

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAJOGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO Na 16

90

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENC IN

~;Ob;ttrigS',"

\EstbrEjimi~~
"," ...

'\ i,?",,~

!-'~-"'("!'" I'Qt"'h ' , ~',

'~~~'fpina~iij~FCr"4i

alE;'

.,.. ,':~ _.'~_

Ropa disponible en funcin al nmero de procedimientos


38 Batas para pacientes

39 Mandiln estril

40 Piemeras de tela estril o campos

41 Sbanas para camilla

~tuario:

pantaln, chaqueta, botas. gorra y mscara

Soluciones
44 Alcohol yodado

45 Bencina yodada

46 Jabn lquido

47 Solucin antisptica (yodo-povidona)

48 Solucin hipoclorito de sodio

Medicamentos e insumos
49 Agujas No 25G, 23G
50 Analgsicos orales y/o parenterales
51 Antibiticos orales y/o parenterales
52 Antiespasmdicos orales y parenterales
53 Antihipertensivos: Metildopa, NHedipino

54 Bicarbonato de sodio 8,4%


55 Cloruro de sodio 0,9%

56 Corticoides: Hidrocortisona, Betannetasona, Dexametasona parentera!.


57 Dextrosa al 33% / 20cc
58 Dextrosa al 5% / 500cc
59 Dextrosa al 5% /1 OOOcc

60 Diazepam 10mg parenteral


61 Diglicos parenterales
62 Diurticos orales y parenterales
63 Equipo de venoclisis con cmara de microgotero
64 Epinefrina
65 Ergovnicos parenterales
66 Etilefrina
67 Expansores plasmticos
68 Fenobarbital parenteral

69 Fitomenadiona (Vit, K)
70 Jeringa de tuberculina con aguja No 23
71 Jeringas descarta bies 3. 5, 10 Y 20ce
72 Gluconato de Calcio 10% parenteral
73 Lidocana all % y 2% sin epinefrina, sin preservativos parenteral
74 Oxitcico parenteral
75 Sondas de aspiracin 5F y 8F
76 Sondas vesicales Foley 14 y 16

77 Sulfato de atropina
78 Sulfato de magnesio
79 Tocoliticos

91

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 17-A


CATEGORIA 1-4

I..':J:"!] 'N :,'''M:::''',~i\''j


,de, 'O_~'." Brucella en Placa IAnl" '

1
2

[lEBenaala
IInCOO,

!H

4
5

"TeStde VORl

6
7

Test d.

Tes! de Protena

. HEMAT""
1
2

3
4

5
S
7
8
9

10 por ltex

e Reactiva

tv!IA

I(
I

I Gota Qruesa

, manual

I manual

".'

1manual

'de I

,de

Tiempo de!

10

I Tiempo del
I Tiempo de sangra

11
12
13
14

Tiempo de'
1 Parcial Activado

Ide

: Grupo
,v Factor RH

("1

I Frotis de SaMre

Dosaje de Acido rtco

, Directa

Dosajede
'Dosajede i
I

: Dosajede
I
Total
: Dosajede

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

i"Y~"" 1,;

LOGIA

!
!

Dosajede
Alcalina

Dosaje de Glucosa

Totales

Dosaiede
TGO-AST
Dosaje de "0'''

TGP-AlT

Dosaje de Ii
Dosaje de
i

Dosaje de Urea

Test de
len Olina

Examen completo de Onna

')1

Tincin con Azul de Metileno

, Directa de Hongos

1 Directa de Acaros

2
3
4

8
9

10
11
12

13

lincin de Gram

~
!

I funcional

Reaccin

Test de Sudn

,MM"

Examen comPleto de Orina

(*) Segun Funciones Obsttricas Neonatales Bsicas (FONB)

(") Cumplimiento mayor del 80%: 40 procedimientos

92

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 17-A

CATEGORIA 1-3

~~I! .~j"'\"~';i;

t1;<~";';,;

!INMU,..,.\I 1'\",1"
Identificacin de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones)

1
2

! Test de Rosa de Bengala

Test de RPR

Identificacin de anticuerpo Tifico O (Aglutinaciones)

Identificacin de anticuerpo Tifico H (Aglutinaciones)

Test de VDRL

I HEMATOl1'\",1A
1 Gota gruesa
2 ~, , g . w " , " manual
I
manual
3
,~"

g "

'U~,

Q ....

manual

5 Tiempo de sangra
6

.,.

Grupo

Ide ""...'"
1
I Y Factor RH (')

RII'\nllMI~A

1 Dosaje de Glucosa (*)


2

I de Orina (O)

Examen
I'\","

B K en esputo

Heces Parasitolgico de Heces Directo

(') Segn Funciones Obsttricas Neonatales Primaria (FONP)


(-) Cumplimiento mayor del 80%: 14 procedimientos

CATEGORIA 1-2

~,

1IV;:).:

.;,,;':

.,,;, I,,';'~;;~I.Il\tt~ 1;;:~(II'r';~'

HEMATOLOGIA
1

Tiempo de sangrla

Tiempo de coag ulacin

Velocidad de Sedimentacin

(O')

Cumplimiento mayor del 80%: 02 procedimientos.

93

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, "y", NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 17-8


CATEGORA 1-4

S'
1

UrocuHivo, identificacin yantibiograma

Cuttivo de Liquido Cefalorraquideo

~':s;,V;j:l{;

~\';~:,~

3
4

Papanicolau

Cultivo BK

CATEGORA 1-3

Papanicolau

CuHivo BK

CATEGORiA 1-2

Papanicolau

BK en esputo

CATEGORA 1-1

:.",:

.;5

BKen esputo

94

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 18
BIOSEGURIDAD

El personal cumple con la


tcnica correcta del lavado
de manos (dnico).

Demostracin de un
personal Mdico,
Enfermera u
Obstetricia.

El personal ha recibido
capacitacin sobre lavado
de manos en los ltimos 6
meses.

Infomnede
Capacitacin

Uso de Equipos de
Proteccin Personal
(EPP)
(Gorro, Lentes.
Mascarilla, Mandiln,
Guantes, Botas)

El personal cumple con el


uso del Equipo de
Proteccin personal (EPP).

Demostracin de uso
en Atencin de Parto

Manejo de
cortopunzantes

El personal de salud utiliza


los contenedores para
eliminacin de residuos
punzo cortantes.

Observacin en
Tpico I Area de
Emergencia

Lavado de manos
2

95

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 19
Esterilizacin y Desinfeccin
I tJ~J;;!:: I ;;:~'

,'I";'!i;;k:t,/:',,v,:,;;,\' I~sl'ili

:J:.l.~,

~'~~?

"\'

Se cuenta con manual de desinfeccin y


esterilizacin y es conocido por el personal
responsable de este proceso.

Manual y entrevista a personal responsable

El personal responsable est capacitado


para realizar sus funciones.

Observacin directa o Entrevista a personal responsable


Observacin directa

El personal utiliza los EPP para realizar el


proceso de esterilizacin segn etapas.

EPP: Mascarillas, lentes protectores, mandiln

impermeable y guantes para el lavado del material y

desinfeccin. Para el empaque se agregar el uso de

gorro.

El establecimiento de salud cuenta con los


insumos minimos para el proceso de
esterilizacin.

Limpieza

Prelavado o Descontaminacin: Agua arrastre mecnico

Lavado: Agua y Detergente (enzimtico de preferencia)

Desinfeccin: Desinfectante (hipoclorito de sodio 0.5

% 5/1000, Amonio cuaternario)

Empaque: Papel grado mdico, papel Kraf!, para tejido

de algodn, indicador qumico, indicador fisico

Esterilizacin: Control de calidad

Se realiza la limpieza y desinfeccin del


material de acuerdo a los procedimientos
establecidos por tipo de materiaVequipo

Observacin directa

Lavado de agua a presin y uso de detergente

enzimatico (desinfeccin) de todo tipo de material

previamente clasificado ( vidrio, goma, metlico,

polietileno o plstico); para el 1-4 utilizar agua blanda

para autoclaves

Se empaca y esteriliza el materiaVequipos


de acuerdo a los procedimientos
estipulados

Observacin directa

Para los 1-4 se utilizar empaque de tejido de algodn

para las autoclaves

Para establecimientos del 1-3 al 11 se utilizar papel

kraft para los pupineles.

Se realiza el almacenamiento del materiaV


equipo de acuerdo a los procadimientos
estipulados

Observacin directa

Los artlculos deben ser manipulados lo menos posible.

registrados e inventariados, almacenados a temperatura

ambiente y distribuidos segn orden cronolgico de

esterilizacin.

Se realiza la distribuci6n/entrega del


material/equipos conforme a los criterios
normados (seflos, rotulaciones, entre otros)

Observacin directa

El material esterilizado debe registrar un rtulo con:

fecha de esterilizacin, fecha de vencimiento y cdigo

del paquete.

El personal responsable y/o asignado


controla y registra el proceso de
esterilizacin y sus ocurrencias.

Debe evidenciarse un registro ordenado y actuali~ado


del proceso de esterilizacin.

96

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

LISTA DE CHEQUEO N 20

El personal cuenta con EPP (Equipos de


Proteccin Personal: Guantes de goma,
lentes protectores, gorro, botas de jebe,
delantal o ropa para limpieza, mascarilla)

Observacin directa

El establecimiento cuenta con los insumos


necesarios (Desinfectante: Hipoclorito de
sodio 0.1% 1/1000, Leja al 0.1%)

Observacin directa

Se realiza la limpieza en las reas de


atencin al paciente por turnos.

Regstro de limpieza por turno

El personal de limpieza elimina residuos


slidos segn norma

Observacin directa
Colocacin de bolsa roja y bolsa
negra en rea alejada de reas de
atencin al paciente.

reas de atencin al paciente: ConsuHorios, Tpico Irea de emergencia, Sala de Partos, Internamiento, rea de
Intervencin Quirrgica.

97

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V,01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

ANEXO Na 03

Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Segundo y Tercer

Nivel de Atencin en Salud_

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud cuenta con el ASIS


Institucional actualizado y aprobado anualmente.

El establecimiento de salud cuenta con Plan


Estratgico vigente, aprobado y enmarcado en
las Polticas Nacionales-Regionales, segn
corresponda y se ha distribuido a las UPSS.

El establecimiento de salud cuenta con Plan


Operativo Anual aprobado y articulado al Plan
Estratgico Institucional, demuestra su difusin
a las UPSS y cuenta con la evaluacin e informe
del ltimo trimestre.

El establecimiento de salud cuenta con


documentos de gestin actualizados y
enmarcados en la normatividad.

El establecimiento de salud cuenta con proyectos


de inversin aprobados y en proceso de
ejecucin.

El establecimiento de salud cuenta con


instrumentos de monitoreo y evaluacin de la
gestin y los implementa,

VERIFICADORES

ASIS del ao anterior.

RD de aprobacin.

Plan Estratgico aprobado con RD y

documento de distribucin a sus UPSS.

Plan Operativo aprobado con RD,

documento de distribucin a todas las

UPSS e
Informe de evaluacin del ltimo

trimestre.

Presentacin del ROF, MOF, CAP, PAP,

MAPRO y TUPA.

Relacin de proyectos aprobados.

Informe de avance de ejecucin.

Instrumento de monitoreo.

Instrumento de evaluacin.

Informe de aplicacin de ambos

instrumentos.

98

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con la


estimacin del riesgo (social, antrpico, naturales,
entre otros).
El establecimiento de salud cuenta con el
Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad
de Defensa Civil, solicilado al gobierno local.

El establecimiento de salud implementa acciones


de reduccin del riesgo frente a emergencias y
desastres.

El establecimiento de salud est organizado,


preparado e implementado para la respuesta y
rehabilitacin ante sttuaciones de emergencias y
desastres.
El establecimiento de salud cuenta con la
infraestructura, equipamiento, materiales y dems
recursos necesarios para la atencin intra y
extrahospitalaria.

Verificacin en el Plan de Emergencias y

Desastres actualizado.

Presentacin del Certificado de

Inspeccin Tcnica de Seguridad de

Defensa Civil.

Verifica en el Plan de Emergencia y

Desastres actualizado.

Informe de actividades ejecutadas segn

programacin.

Relacin de brigadistas activos

Informe de capacitacin

Listado de materiales, indumentaria,

equipos. entre otros.

materiales, insumos, recursos humanos,

entre otros; para la atencin.

(nfasis: emergencia, UCI,

hospitalizacin, centro quirrgico,

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

VERIFICADORES
El establecimiento de salud identifica las
necesidades de informacin de manera
participativa con las reas tcnicas.
2
I

El establecimiento de salud dispone de la


tecnologla adecuada para automatizar la
informacin (software, hardware, entre otros) de
manera o rtuna obetiva.
El establecimiento de salud realiza
sistemticamente el anlisis de la informacin
comprobando su veracidad. confiabilidad y
o ortunidad.
El establecimiento de salud promueve la cultura
de la toma de decisiones, basada en el anlisis
de la informacin.

Informes Tcnicos.
Acta de reuniones.
Listado
Aplicacin de
Lista de Chequeo W 01.

Acta de reuniones

Informe de anlisis sistemtico.

Acta de reuniones
Documento de accin implementada.

r----+-.~----------_+-------.--.---r----+----1

El establecimiento de salud retroalimenta y


difunde la informacin procesada a las UPSS y
reas involucradas en la gestin.

Documento de envio de informacin


procesada a UPSS u otra rea.
Informacin en pg. web o boletines.

99

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONlTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL ~ " y 111 NIVEL DE ATENCIN

ESTIN INSTITUCIONAL Y ADMIN

I PI'l.OC:ESOS CLAVE
El establecimiento de salud desarrolla capacidad
para incorporar, contratar y preservar los
recursos humanos para el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.

Cuenta con un plan anual de incentivos laborales

y lo est Implementando (no es incentivo laboral


econmico).

Documentos de requerimiento, constancia

de seleccin y contrato.

Manual de Organizacin y Funciones.

Plan Anual Aprobado con RD.

Informes de actividades.

El establecimiento de salud incorpora acciones


Bienestar Social y condiciones adecuadas de
trabajo digno al personal de salud.

Informe de actividades ejecutadas.

Verificacin in situ en reas asistenciales.

(consultorios, emergencias,

hospitalizacin, UCI, centros obsttrico y

quirrgicos)

El establecimiento de salud identifica las


necesidades de capacitacin en forma
participativa y realiza la programacin anual de
actividades de capacitacin.

Documento de programacin de

actividades educativas e incorpora el

diagnstico de necesidades de

capacttacin.

Lista de participantes en la programacin.

5
El establecimiento de salud cuenta con recursos
humanos competentes para la prestacin de
servicios de salud con oportunidad y calidad.

VERIFICADORES

El establecimiento de. salud dispone de medidas


de seguridad para la salud de los trabajadores de
reas de riesgo.

Informes Tcnicos de evaluacin del

desempello.

Informe de Fortalecimiento de

capacidades.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 02.

100

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 1I YIII NIVEL DE ATENCiN

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROCESOS CLAVe

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con capacidad


de gestin para el mantenimiento.

Plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos biomdicos 'i

electromecnicos, infraestructura 'i otros.

Informe de actividades realizadas, segn

programacin.

El establecimiento de salud cuenta con capacidad


de gestin en los procesos de programacin 'i
adquisicin de bienes y servicios. en el marco del
cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones aprobado.

Informe de actividades ejecutadas, segn

programacin del PAAC.

El establecimiento de salud cuenta con capacidad


de gestin para el almacenamiento y distribucin
adecuada de los bienes de la institucin.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 03 Y

Reporte SIGA (distribucin).

El establecimiento de salud cuenta con servicios


generales (Iavanderia, transporte, costura,
nutricin, cocina, entre) organizados e
implementados adecuadamente, segn
normatividad.

Verificacin in situ por servicio.

Listado actualizado de bienes por

servicios,

El establecimiento de salud, dispone de reporte


SIGA de bienes patrimoniales, actualizado acorde
con la normatividad.

Reporte SIGA semestral actual.

El establecimiento de salud cuenta con plan de


baja de equipamiento tecnolgico y se ejecuta
segn lo programado,

Plan de Baja.

Documentos de implementacin del plan.

101

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN

PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud recibe de manera
integra los reembolsos del 515 en relacin a las
prestaciones realizadas,

El establecimiento de salud ejecuta los ingresos

del SIS, con oportunidad y acorde con la

El establecimiento de salud dispone de los

estados de balance presupuestal, comprobacin

El establecimiento de salud realiza la revisin


peridica de los procedimientos operativos

El establecimiento de salud cuenta con tarifario


actualizado de acuerdo a la poltica tarifana
i

El establecimiento de salud ejecuta


las partidas presupuestales

VERIFICADORES
Informes o reporte de reembolsos,

Actas de conciliacin,

Reporte de ingresos

Informe de ejecucin de ingresos,

Reporte de recaudacin por fuente de

financiamiento,

Copia de RO de caja,

Informe mensual de arqueo de caja.

Tarfario actualizado y aprobado con RO

Documento normativo de poltica tar/aria

nacional.

Documento de ejecucin de compromiso,

Marco presupuestal vigente,

N INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-A
'.

~.:

: ',:

,' ..

"

En el establecimiento de salud el proceso de


estimacin, programacin y adquisicin de
productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
, se efecta con

El establecimiento de salud realiza una adecuada


de
gestin de stocks en el Almacn

El establecimiento de salud planifica y gestiona el


financiamiento para desarrollar con eficiencia el
suministro de productos farmacuticos,
sanitarios,

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-6

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-C

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-0

102

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


.M1NSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta e implementa


el Plan Integral de Residuos Slidos, conforme la
normatividad vigente.

Plan Integral de Residuos Slidos

aprobado con RO.

Informe de actividades. segn

El establecimiento de salud est organizado e


implementado para el manejo de los residuos
slidos.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 05-A

El establecimiento de salud cuenta con el sistema


de recoleccin. tratamiento y disposicin final de

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 05-8

El establecimiento de salud cuenta con personal


capacitado en el manejo adecuado de los
residuos slidos.

Plan de capacitacin.
Informe de capacitacin, incluye relacin

de participantes.

El Establecimiento de Salud aplica instrumentos


de monitoreo y analiza el manejo de residuos
slidos hospitalarios.

Instrumento de monitoreo.
Informe Tcnico de Monitoreo

(incorpora anlisis)

GESTiN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

VERIFICADORES

N
El establecimiento de salud cuenta con un
sistema de acceso a la infOrmacin pblica, que
permita atender las solicitudes en forma oportuna.

de acceso a la
informacin (pg. web, libro de

reclamaciones, boletines, entre otros).

Reporte de solicttudes de Informacin.

El establecimiento de salud cumple con publicar


la informacin que exige la normatlvidad en los
institucionales

Verificacin in situ en el portal institucional

de informacin actualizada.

El establecimiento de salud adopta medidas de


anticorrupcin.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 06.

El establecimiento de salud cumple con el


lev;antamiento de las observaciones realizadas

Informe de accin de control especial.

Informe de levantamiento de

observaciones

5
Plan e informe de capacHacin.

103

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
OEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta y evala el


Plan de Gestin Clnica (incluye atencin directa
y de soporte).

Plan de Gestin CUnica anual aprobado.

Informe de evaluacin del plan.

El equipo de gestin realiza el monitoreo de los


indicadores de desempeo clnico por UPSS.

Informe de Monitoreo de indicadores

desempeo clnico por trimestre.

El personal de salud aplica las gulas de prctica


cllnica y procedimientos en los servicios de
atencin directa.

Verificacin en Historias Clnicas(02)

por cada UPSS

La UPSS consulta externa del establecimiento de


salud. cumple con adecuadas condiciones de
funcionamiento brinda atencin integral a los

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 07-A.

La UPSS emergencia del establecimiento de


salud. cumple con adecuadas condiciones de
funcionamiento y est organizado e
implementado para brindar la atencin de
usuarios en situacin de urgencia y emergencia,

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 07-B.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 07-C.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 07-0.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N< 07-E.

La UPSS unidad de cuidados intensivos (UCI) del


establecimiento de salud, cumple con adecuadas
condiciones de funcionamiento y est organizado
e implementado para brindar la atencin y
estancia de

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 07-F.

(A) CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACiN, CENTRO QUIRRGICO, CENTRO OBSTTRICO Y UCI.

104

D/RECTIVAADMIN/STRAT/VA N"
-M/NSA/DGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL " 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

NO

VE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con el apoyo


al diagnstico necesario para la prestacin
(diagnstico por imgenes, procedimiento de
patologla clnica, entre otros), segn su categora.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' OS-A,

La UPSS nutricin y diettica del establecimiento


de salud, cumple con adecuadas condiciones de
funcionamiento y est organizado e
implementado para brindar la atencin de
usuarios, segn su categorla.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-B.

La UPSS de hemodilisis del establecimiento de


salud, cumple con adecuadas condiciones de
funcionamiento y est organizado e
implementado para brindar teraputica sustitutiva,
dialltica a pacientes con insuficiencia renal, segn
su categora.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N" OS-C.

La UPSS medicina de rehabilitacin del


establecimiento de salud, cumple con adecuadas
condiciones de funcionamiento y est organizado
e implementado para brindar la atencin de
usuarios, segn su categoria.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-0.

El servicio de farmacia del establecimiento de


salud, cumple con adecuadas condiciones de
funcionamiento y est organizado e
implementado para el manejo adecuado de
productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios, segn su categora.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N OS-E.

El Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre


Tipo I o 11 segn corresponda, cumple con los
requisftos minimos de funcionemiento y realizan
procedimientos para garantizar sangre segura.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-F.

La UPSS Central de Esterilizacin del


establecimiento de salud cumple con adecuadas
condiciones de funcionamiento y est organizado
e implementado para brindar la atencin de

Aplicacin de
Lista de Chequeo N OS-G,

S.,"':',';S'I, ~.

(0) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGA CLNICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA,oE
REHABILITACiN, HEMODILlSIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA y BANCOS DE SANGRE Y ESTERILlZACION.

105

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

PROCESOS CLAVE

VERIFICADORES

El establecimiento de salud cuenta con Plan de


Gestin de Calidad aprobado e implementado
segn normatividad.

RD, Plan de Gestin de Calidad.

Informes ejecucin de actividades, segn

programacin.

El establecimiento de salud implementa el


proceso de acreditacin.

Informes de implementacin del proceso


de acreditacin.

El establecimiento de salud ha realizado la


medicin de la satisfaccin del usuario externo y
el clima organizacional.

Informe de medicin de satisfaccin del


usuario extemo.
Informe de medicin del clima
organzaclonal.

El establecimiento de salud implementa


estrategias para la seguridad del paciente.

Plan de Seguridad del Paciente.


Informe de ejecucin de actividades,
segn cronograma del plan.

El establecimiento de salud implementa y hace


seguimiento del plan de auditora de calidad de la
atencin.

Plan de Auditorla de la Calidad de la


Atencin.
Informe de ejecucin de actividades.
segn cronograma del plan.

El establecimiento de salud cuenta con la


evaluacin de tiempos de espera en las UPSS
emergencia y consulta extema.

Informe de evaluacin de tiempos de


espera en las UPSS emergencia y

consuija externa.

El establecimiento de salud promueve el


desarrollo de proyectos de mejora continua de la
calidad. en base a los resuttados de las
mediciones realizadas.

Listado de Proyectos de Mejora Continua


de la Calidad.
Informes de implementacin de los
proyectos.

El establecimiento de salud desarrolla acciones


de vigilancia y control de infecciones
intrahospitalarias.

Informe de acciones de vigilancia y control


de infecciones intrahospitalarias.

El establecimiento de salud cuenta con Lactario


Institucional implementadO yen funcionamiento.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N 09.

..."" cruvo

~,;~S~

106

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCIN

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud cuenta con


estrategias de mejora de acceso a los servicios
de salud,

Informe de estrategias implementadas

(mejora acceso a los servicios de salud)

El establecimiento de salud desarrolla estrategias


para incrementar la cobertura de afiliacin y

Informe de estrategias implementadas

(incremento de afiliacin y atencin SIS),

El establecimiento de salud trabaja en la


consolidacin del sistema de referencia y
contrarreferencia (SRCR),

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 10.

VERlFICADORES

Plan de investigacin anual aprobado,

Documentos de polticas de investigacin,

El establecimiento de salud cuenta con una


estructura orgnica. tecnolgica. financiamiento y
marco normativo necesarios para el desarrollo de
investigaciones,

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 11.

El astablecimiento de salud difunde los resuRados


producto de la ejecucin de los proyectos de

Documento de difusin de investigacin,

Publicaciones de artlculos de

investigacin (nacionallntemacional),

El establecimiento de salud aporta a la institucin

y al pas con el desarrollo de normas.

Documentos normativos aprobados,

relacionados a la promocin de la salud y


i

El establecimiento de salud ha realizado la


transferencia de tecnologia de investigacin al
personal de salud (dentro y fuera del
establecimiento),

Documento de requerimiento o

programacin de asistencia tcnica,

Informe de Asistencia Tcnica.

107

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NA
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

N"

PROCESOS CLAVE

El establecimiento de salud est organizado e


implementado para el desarrollo de pasantlas.
2

El establecimiento de salud ha organizado 'i


ejecutado el desarrollo de cursos en el rea
asistencial,
administrativa
e Investigacin, segn
.
.

El establecimiento de salud dispone de un

sistema de registro del personar capacitado y

certificado segn temas de competencia de la

VERIFICADORES
Documento de implementacin de

pasantas

Informe de

Plan Anual de Capacitacin.

Informe de cursos ejecutados.

I
Informacin.

Reporte de personal capacitado 'i

certificado
competencia de la

El establecimiento de salud tiene definido su

campo clnico por especialidades y sub-

NC

PROCESOS CLAVE
El Director y su equipo de gestin tienen visin
estratgica para la conducir a su institucin de
manera ex~osa.

\ . /\CrJ-ST/\ S.

VERIFICADORES
Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 13.

El Director y su equipo de gestin mantienen


buenas relaciones con su entorno interno y
externo formando alianzas estratgicas.

con
formales de la instijucin

(gremios de profesionales y tcnicos)

Convenios con otras instituciones

ONG, cooperacin

El Director desarrolla capacidad de negociacin


para la resolucin de conflictos.

Acta de acuerdos, de resolucin de

conflictos.

Verifica ausencia de paros o huelgas.

Informe de estrategia de innovacin

implementada.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N"12.

El Director rene los atributos de liderazgo


individual e institucional.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 14.

108

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL t 11 Y111 NNEL DE ATENCiN

Sistema de Informacin Integrado y Automatizado

Los procedimientos mdicos estn


identificados con sus cdigos.
Los productos farmacuticos estn
identificados con sus cdigos.
Los usuarios estn siendo identificados con
sus cdigos (cdigos de 11 dgitos).
El establecimiento y los servicios mdicos de

apoyo estn identificados con sus cdigos .

. Las UPS estn identificadas con sus cdigos.


Identifican "el episodio de atencin" en salud

de acuerdo a la norma (siete dgitos) Uso solo

en informtica.

La identificacin del personal esta adecuada a

la norma (usan cdigo de 11 dgitos).

Los financiadores estn identificados con sus

respectivos cdigos.

Si alguno no aplica no se disminuir tambin en los criterios de calificacin.


C,Acosr~s.

109

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

;~);.!.;~'/;;;:m;r;;;.t~~~,ti\.l'~;.i>~:i~Mft~1:~.;\,'\i~,"':,;>.;!,::. .'~<;7',: ~}5~sE~vA~i~NEs'


El almacn est ubicado en un lugar donde se tenga un fcil
acceso a la fuente de abastecimiento.
El tamal\o del almacn est de acuerdo a la variedad y
volumen de productos a almacenar.
Las paredes y techos son lisos y fciles de limpiar.
Los pisos son de concreto y estn a nivel.
Las ventanas cuentan con malla metlica o barrotes.
El diselo de la puerta brinda seguridad y facilita el trnsito del

personal, de los productos y equipos.

No existen productos colocados directamente en el piso (eso

incluye sus contenedores).

Cuenta con refrigerador para almacenar productos que lo


requieran.
Se revisa la presencia de certificados mdicos de todo el
personal que labora en el almacn.
Cuenta con extinguidores con carga vigente.
Tiene una adecuada iluminacin.
La distancia entre los estantes y la pared es minimo de 30cm.
Cuenta con las reas del almacn debidamente separadas

y/o ser'ialadas e identificadas.

Se evita la acumulacin de materiales combustibles como


I cajas de cartn.

Los estantes, pisos, paredes y techos se encuentran limpios y

110

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01 .
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

<.

:;,

:.,:;:,:'
'l. ,:.".:,,,,;. .. ~: I,..~M~:. .-,;..'.)., '..,>

'>'\\' .,,',
,

",

1",

"-:,",

'... :' .

';;'.:~ OBSERVACIONES

El almacn est ubicado en un lugar donde se tenga un fcil


acceso a la fuente de abastecimiento.
El tamao del almacn est de acuerdo a la variedad y volumen
de productos a almacenar.
Las paredes y techos son lisos y fciles de limpiar.
Los pisos son de concreto y estn a nivel.
Las ventanas cuentan con malla metlica o barrotes.
El diseo de la puerta brinda seguridad y facilita el trnsito del
personal, de los productos y equipos.
La temperatura es controlada, verificndose que se encuentre
entre 15 25 Y nunca ms de 30".
Cuenta con parihuelas, termo higrmetro, equipo electrgeno.
No existen productos colocados directamente en el piso (eso
incluye sus contenedores).
Cuenta con refrigerador para almacenar productos que lo
requieran.
Se revisa la presencia de certificados mdicos de todo el
personal que labora en el almacn.
Cuenta con extinguidores con carga vigente.
Tiene una adecuada iluminacin.
Tiene una adecuada circulacin de aire (aire acondicionado).
La distancia entre los estantes y la pared es minimo de 30cm.
Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar.

C.ACOSTAS.

Cuenta con las reas del almacn debidamente separadas y/o


sealadas e identificadas.
Se evita la acumulacin de materiales combustibles como cajas
de cartn.
Los estantes, pisos, paredes y techos se encuentran limpi
mantenidos.
Cada lote de producto ingresa con su respectivo protocolo de
anlisis.
La ","v"h ,"ri"'n del
de <I~ '<lI,,,b, muestreo y verificacin
los
istros es
de las caractersti~s
.L
,A"!i,.,,
efectuada por el /"l. ,l",i"" <111

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Buenas Prcticas de Almacenamientoen el Servicio de Farmacia


i;;\:~S::;;'!::}::'\:~{;(
;.,,,,,

..:;"
.. CI,VI~':,,,,
.... ')v::~:::'\:;:~~',:"'.'
>};II
'
..
' "..

'OBERV~C!ONES;

El tamao del establecimiento est de acuerdo con la variedad


y volumen de productos a dispensar,
Las paredes y techos son impermeables y lisos, fciles de
limpiar y recubiertos con pintura lavable,

Los pisos son de cemento o losetas y estn a nivel.

Tiene estantes '110 anaqueles en nmero suficiente para


almacenar correctamente los productos, protegindolos de la
I luz solar.
La temperatura es controlada. verificndose que se encuentre
entre 15 25 Ynunca ms de 30,
No existen productos colocados directamente en el piso,
Cuenta con refrigerador para almacenar productos que lo
requieran,
Se revisa la presencia de certificados mdicos de todo el
personal que labora en el almacn,

I
I

Cuenta con extinguidores con carga vigente,


Tiene una adecuada iluminacin,
Tiene una adecuada circulacin de aire (ventiladores o aire
La distancia entre estantes '110 anaqueles facilita el movimiento
., Que
1 Yla maniplIb,rjnn de 1'1",/'1"",,,,,

Idel

Hay vitrina con llave para almacenar estupefacientes

I
I

Se evita la acumulacin de materiales combustibles como cajas


de cartn
Los estantes. pisos, paredes y techos se encuentran limpios y
mantenidos
Se retira de la venta y del rea de dispensacin los productos

con fecha de expiracin vencida,

112

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP-V,01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

zacln para la gestin de productos farmacuticos, dispositivos


mdicos
sanitarios.
N'.
El establecimiento de salud cuenta con plan estratgico aprobado
el cual incluye el componente de la gestin de productos
fannacuticos, dispo$~ivos mdicos y productos sanitarios.

El plan operativo incluye actividades de suministro de productos


fannacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios y se
ejecutan de acuerdo a lo programado.
El ROFIMOF actualizado incorpora funciones del servicio de
, y sus reas, segn nonnatividad.

El Jefe de Fannacia integra el Comit de Gestin del


establecimiento de salud.

La gestin actual de fannacia ha asignados funciones a todo el


personal a su cargo.

N\

i ','

.', ITEMS,

>'

Se realiza la estimacin de necesidades, programacin y


requerimiento de productos fannacuticos y dispositivos mdicos
utilizando una adecuada metodologla (consumo histrico, perfil de
morbilidad, mximos y minimos) y criterios tcnicos (dias de
desabastecimiento, meses de stock disponibles, disponibilidad,
necesidad
2

El ES ha fonnulado y remitido a DIGEMID el requerimiento para la


compra corporativa nacional de productos fannacuticos para el
periodo anual en curso,
y aprobado el procedimiento de
de productos fannacuticos, sanitarios y

c. {,COSTA S.

con la ejecucin de los contratos suscritos de


productos fannacuticos, sanitarios y dispositivos mdicos.
Logstica aplica lo sefialado en la Ley de Adquisiciones del Estado
para situaciones de incumplimiento de contrato.

113

DIRECTIVA ADMINISTRATIYA NO
-MINSAlDGSP-Y.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

........
".."""
. i,Ue,.....
.S
.. .'""C
....;."':.'~
. nv~~rN
.. oT.O4. :..;C. ~~~~~Ii'i'!il'~iY~.,..;:i=":""'~,;
.'~~""'~.""~"'~.'~'i'''17.~.''.Ji;':~.~.
.'
. ,
:0iP".:lWi1i;~~~~.;;r~"'!;t:;)l~lt~lJI"',,~;S
18'1 ueq,.,II...

'f.""'~i';&x"~~"" <"""l<'i\1f.~.t"'i''''"'''~~~~F.i

Gestin de stocks en el Almacn Especializado de Medicamentos y en los


servicios de farmacia.

3
4

Farmacia ha implementado el procedimiento para control de


inventarios, monitoreo de existencias de productos farmacuticos,
sanitarios
mdicos.
Farmacia ha implementado el procedimiento para la rotacin de
stocks y productos prximos a vencer en el establecimiento de salud.
El ES no dispone de productos farmacuticos, sanitarios y
dispositivos mdicos vencidos, deteriorados, sustrados, robados.
entre otros; para la baja respectiva.
El almacn general del establecimiento de salud realiza el
procedimiento administrativo indicado en la Directiva del SISMED
para el ingreso y traslado de los productos farmacuticos, sanitarios y
mdicos al AEM,

Farmacia enva mensualmente a


de Logstica el consumo

de productos farmacuticos, sanitarios y dispositivos mdicos,

desagregado por tipo de atencin para que ste a su vez emHa la


L~;:;;:;:::~'

.,

pecosa

consumo

y dispositivos mdicos en forma mensual por tipo de salida

(ventas, 515, intervenciones sanijarias, exoneraciones, donaciones)


de acuerdo a lo I
farmacia.

Gestiona el financiamiento para el eficiente suministro.

rotario del SISMED,

reembolsos por consumo de productos farmacuticos. dispositivos

mdicos y productos sanitarios por atenciones SIS y participa en la

autorizacin de los

Farmacia comunica mensualmente a la OfICina Local de Seguros los

importes correspondientes al consumo de productos farmacuticos,

sanitarios y dispositivos mdicos por atenciones a pacientes del SIS


solicitando el reembolso

farmacuticos, sanitarios y dispositivos


las atenciones de pacientes de las

114

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.Q1

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD

DEL 1, ny ((( NIVEL DE ATENCiN

m::anAin

de Residuos Slidos.

Cuenta con Comit de Residuos Slidos en el establecimiento de

El establecimiento de salud cuenta con Plan de Manejo de Residuos

En los ltimos tres meses el personal del establecimiento de salud

recibi asistencia tcnica o capacitacin en el manejo de residuos

El establecimiento de salud est cumpliendo en remitir la Declaracin

I
slidos.

a
9
10
11

12

El establecimiento de salud ha definido la distribucin, turnos y

horario de
I
de I
slidos,

del manejo de residuos slidos cuenta con el

El personal encargado del manejo de residuos slidos conoce los

en

Existe reporte o registro de enfennedades ms frecuentes del

personal que realiza el manejo de residuos slidos en el


establecimiento
salud,

(*) CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACiN, CENTRO QUIRRGICO, CENTRO OBSTTRICO Y


UCI.
C. ACOSTA S.

(..) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGA CLNICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA DE
REHABILITACiN, HEMOOILISIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA y BANCOS DE SANGRE.

NOTA:

En caso no aplicara algn ltem de la lista de chequeo no ser considerado en la calificacin


final de aplicacin del instrumento,

115

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSA/DGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrTOREO DEL DESEMPEfio DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

,",;

<,"',",'
',o,
:ITIIIIS' ,:.,'
':';"';"
"
.
. ", ' " ',,'
."
" .

N~.:r
,c, I
.. , ..... "

'T,;,

IIV

Cuentan con '~~,~,~, .~


, cantidad, color y capacidad en los servicios
de atencin directa y de apoyo,
Los recipientes para residuos biocontaminados tienen bolsa roja y tapa
respectiva,

1
2

Los 'v".;... ~, "v~ para ,.. ~;~, "'~ comunes tienen bolsa negra y tapa

Los ._.. '~,.w para

Se utiliza recipientes adecuados para desechar material punzo cortante (plstico,


cartn corrugado resistente) debidamente rotulados,
'1".11.. y

10

12
13
14

17

IIV I:>I:>'MA'>I('\

,se colocan en recipientes rrgidos,


I porlPEN,

en mal estado considerados residuos slidos son

,",1, de DIGEMID,

; en el rea de
son

,segn manejo

Los
dados de baja segn
' Los

~'

IIV'I'O'
I

i
,;;:;'; lo',

~~~~: ~~~,~'

',e

Los recipientes estn


Los au 'u,~, nv~ y los

i
i

' Ide

I,~arael
I

~c7~:':::~'~~i~~:~ta con

RFC ')1
15 La
16

Lasjenngascon'''c;~u",~

Al

11

A' MAr",",,-

, tienen bolsa amartlla y tapa

Se realiza la segregacin de los ,,,.irill"'~ slidos comunes y biocontaminados en


los servicios de atencin directa y de apoyo,
punzQoCOrtantes se realiza en contenedores
I La
;~ :~; y ri~~~s,

8
9

,~S:.~~,

almacenamiento
en la normatividad,

:yde uso
i

,'.. "'I"rl.... con bolsas


; estn sujetos a una '" u",'v~d y

y TRANSPORTE '''' fERNO

, de
' slidos se realiza de manera manual.

' slidos se realiza en coches

La
I

par~ ~!)~~ . .,

,1

para los

; y con tapas,

,y de uso

de 'v~'wwv.; slidos de los tachos se realiza cuando llega hasta las

;:partes,

I~

de

' slidos se realiza en horas

que no

El "a~,aw de los residuos slidos interfiere con las rutas de circulacin de


, y ,.i,,.,,I,,,.i"n de ropa limpia,
, rutas de
,en el
,de
Las rutas de transporte se encuentran
20 salud,
ITO
,y
les
,techo, letreros,
El lugar
21 sistema de lavado),
, d:,:"~it1l1n<\ slidos en tachos tipo sansn con su
22 ~:I~al~,a el ~1"'~~;'taP~

I 19

23

La ubicacin del punto de almacenamiento en el establecimiento es adecuado,

24

El ambiente cuenta con un programa de higiene y desinfeccin de manera


definitiva,

25

El tiempo de permanencia de los residuos en el almacenamiento centraUfinal es


por un periodo no mayor de 24 horas,

26

El ambiente se encuentra se~alizado para la ubicacin de residuos punzo


cortantes, biocontaminados, comunes y especiales,

116

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N 05-B.

"N~d ;",,::A~<.:,'.,"(:

:" <,','/ITEMS":<";", ,,"'~'::

<:"::'<.;I:,~,!::I ~I:

"'0""""'/1,

,"""'IVI'CI't'V
27

El establecimiento cuenta con un sistema de tratamiento para residuos


biocontaminados,

28

Se realiza quema artesanal de los residuos slidos (al aire libre u otra forma),

29

El equipo de tratamiento (autoclave, incinerador y otro alternativo) se encuentra

'

I en ptimas

3(

El sistema de tratamiento cuenta con un instrumento ambiental: Estudio de


Impacto Ambiental-EIA o Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental-PAMA
I

TIt

31

32

'''''' Y

I FINAL

El vehiculo que transporta los residuos slidos (EPS-RS) est debidamente


autorizado por la Municipalidad Provincial o el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones y cuenta con


deDIGESA

El personal que realiza la operacin cuenta con indumentaria de proteccin

...r!;'''''''r!'',

33

El

34

Se cuenta con registro de la cantidad de residuos s61idos recolectados,

36

Los manifiestos de residuos slidos devueltos por la EPS-RS cuentan con firmas
y sellos

37
I

horarl~

y la frecuencia de recoleccin se realiza en horas y nmero de veces

La disposiCin final de residuos slidos se dispone en un relleno

san~ario

",

RECl''''''''''':IN y

RFI"II"I 'd"

DE RESIDUOS l'lnl

Innl'l

~ So ,.."::~;~~:,.~::,~6" do 'M "'""M ",..,"~,,,',, '01'' ' ' ,


Se realiza comercializacin de los residuos slidos generados (plsticos,

cartones, vidrios, entre otros) a travs de una EC-RS,

s residuos de alimentos sin contaminacin

,..",.. ",,,.,,,.AI DE ,,,:c,,,,"n,,, ".",.. . ,

E"!;'-'
4

43

,IIYV<>

""'M ,"""'i~ ~"""""'m"",

Existe tratamiento previo a la disposicin final (almacenamiento prolongado en

i
'u otro),

La dispOSiCin final de los residuos radioactivos se realiza de manera adecuada.

117

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Informe de rendicin de cuentas a la ciudadana.


Declaraciones juradas de funcionarios.

Constancia de antecedentes judiciales de funcionarios.

Informe de Capacitacin en tica y Anticorrupcin,


incluye relacin de participantes.

c. :--:'OSTAS-,

118

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

119

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSA/DGSPN.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCIN

FICHA N 01

RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN


CONSULTORIO EXTERNO

INSUMOS

de 02 cam

MATERIALES

Recetario estandarizado

C. !.COSTA S.

120

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 YHI NIVEL DE ATENCIN

121

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONlTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

. Continuacin de la Lista de Chequeo N 07-8.

FICHAN" 02
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMaS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN EMERGENCIA

,<

,'<

OBSERVACIONES
11 v

..

4 I "'"Uf"''''
5
:loruro de ,odio 0.9%

lal5%

Isulina

16 \/Ianitol

17

1
2

; de examen

I Gasas

para heridas

5
6

c. ',COSTA S,

7
11'

a dos campos

I Pinzas

rUeras

. porttil
I con

122

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPERo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ciones mnimas en Hos


OBSERVACIONES

e, ACOSTA s,

123

DIRECTNA ADMINISTRATNA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCION

FICHA N 03

RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN HOSPITALIZACiN

ITEMS

N
IIV<>

OBSERVACIONES

,DEPARO

A(

1
2

3
4

EN

"'SI

i
,de sodio
i
I Cloruro de Sodio 0.9%
lal5%
oruro de Potasio

tropina

12

iulfato de'

~t::infuSi6n

ionda
..........:.. ,n~~ para Qases
,onda de
,de
i
1"01
10
5

6
7
8

1
2
3
4
5

Monitor

1"1

! \.

'de pulSO

Lal

Coche de paro
I Bomba de infusin
I

.
14

ucmetro

15

()yi"''''''' Y
1,

EQuipo de

iy
I r
i de 02 campos

124

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


.MINSA/DGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ITEMS
requerimientos mnimos de infraestructura:

norma:
y cambio de camillas. Zona Semirrgida: Control de enfermeras, recuperacin
con trabajo de enfermeras, anestesilogo, prelavado de instrumentos, cuarto
de limpieza, cuarto sptico (ropa sucia y lavachatas), baos y vestuario de
mdicos, baos y vestuarios de enfermeras, cambio de botas, Zona Rgida:
lavabos de cirujanos, sala de operaciones, rayos X porttil, dep6sito de malerial

o por sensor, operativo,

125

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


.MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA N 04
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN
CENTRO QUIRRGICO

ITEMS

BSERVACIONES

MEDICAMEN I u;, EN COCHE DE PARO

1 I Adrenalina

3
4
5
6

I nnn~min~

,r
I
I

Atropina
Cloruro de Sodio 0,9%

i F<n~n"or

7 lA

in

10 I Morfina

~~~~~~~~~~~~~~~~---+----~--------4

14

Succinl Colina

I sdico

1
2

Tubo

Catter venoso central

Lneas para bomba de infusin

Bolsas

Bolsas
i fluidos ....

4
5
6
7
8
EQ!
1

Monitor

(Mm"tm de pulso

1v1~~

Sonda

,ro

6 Coche de paro

7
Bomba de infusin

12
13

r..ACOSTAoS,

14

15
16
17
18

i ' Manual

'de

Cialtica Fija

Cialitica porttil

('
, corporal
Cilindro de oxgeno

i i

126

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA W
MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

C.ACOSTAS.

127

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo NC 07E.


VERIFICACI N DE PROCESOS

27

28

32
33

Uso de guantes cuando se realizan venipunturas o cuando se manipula sangre,


orales, membranas mucosas o iel no intacta.
utiliza el formato de consentimiento informado.
Cirugia est debidamente llenado de manera legible y
firmado por los mdicos responsables con nombre completo y CMP, de

acuerdo a normatividad.

Se aplica procedimientos segn Guas de Prctica Clinica o Guas Nacionales

de Salud sexual Re roductiva

FICHA N 05
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN
CENTRO OBSTTRICO

ITEMS

OBSERVACIONES

C. ACOSTA S,

128

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1," Y111 NIVEL DE ATENCiN

Condiciones
N

en UCI

ITEMS

con los requerimientos mnimos de infraestructura:

2.5m entre camas.

cumple relacin: N" camas UCI

2
de camas hospitalarias; 1 cama UCI n"n,n~t~1
incrementadas en razn
neonatos
Zonificacin segn norma: Zona negra: Jefatura mdica, jefatura de
enfermera, secretara, rea de espera, rea de recepcin e informes a los
familiares; Zona gris: Vestuario con duchas y baftos diferenciado por sexo,
3 salas de descanso del personal, SSHH para el personal y para el pblico, rea
de trabajo sucio, rea de trabajo limpio, depsito de ropa limpia, depsito de
ropa sucia, rea de eliminacin de excretas o cuarto sptico; Zona blanca: rea
de tratamiento de diseo modular, mximo 6 camas x mdulo con acabados sin

C.ACOSTA9.

129

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N 07F.


VERIFICACiN DE PROCESOS
29 Ropa de UCI no es usada fuera de los ambientes que le
corresponden,
30 Los residuos slidos son colocados en tachos con tapa segn tipo
(uso de bolsa negra, amarilla y roja). ' ' ' ' ' ' - - c - - - - - - ; - : - - ; - - - - , - - ! - - - - + - - - - - f - - - - - - - - j
31 Los materiales punzocortantes son dispuestos en envase rgido, y las
agujas no son reencapuchadas,
---;- El personal de salud del servicio cumple con 10$ procesos de lavado
~ de manos.
El personal de salud siempre utiliza guantes cuando realiza
veniPunturas o cuando se manipula sangre. otros fluidos corporales,
membranas mucosas o piel no intacta.
El personal de salud aplica la normatividad de Historia Clnica:
llenado adecuado, letra legible, firma '1 sello de responsables. uso de
formato de consentimiento informado. entre otros aspectos,

FICHA N 06
RELACION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN UCI

ITEMS

OBSERVACIONES

:Ioruro de 30dio 0,9%

lal5%

nsulina

Manitol

)0

tter venoso central

de mayo

~mbade infusin

)0

~
1 n

lonitor

~/A:::OS:T~.

9
10
11
12
13

) de pulso
oche de paro ..,..";,,.
~omba de infusin
~onitor invasivo
'de
i

I Camilla tipo STRYKER

I Aire

"""
I Maletn de

130

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL "
111 NIVEL DE ATENCiN

"y

CATEGORIA 11-1
SI;;
,',

ITEMS
Recursos
Humanos

1&0'

OBSERVACIONES

I Mdico Especialista en Patologa Clnica o Licenciado en


Tecnologa Mdica en Laboratoro Clnico y Anatomia Patolgica o
Bilogo supervisado por Patlogo Clnico de la Red de Servicios de
Salud. Adems de personal tcnico de Laboratorio Clnico.
reas especficas para la toma de muestras, recepcin y
procesamiento de muestras biolgicas de acuerdo a la NTS de la
UPSS.
Mobiliario, equipos biomdicos e insumos necesarios para realizar
la toma, recepcin y procesamientos de muestras de acuerdo a
NTS de la UPSS. Comprende reas de bioquimica, hematologa,
inmunoloQa, microbioloQa y banco de sanare.

Infraestructura

Equipamiento
Organizacin
de la atencin

GarantiZar 24 horas de atencin, en especial para atencin de


emergencias.

Capacidad
Resolutiva

Realizan procedimientos de Bioqumica, Hematologa y


Microbiologa correspondiente a su categora, segn NTS de la
UPSS.
RealiZa control de calidad interno, interlaboratoral y envio.

Control de
Calidad

Tene definido e implementado indicadores relacionados a los


procesos de: registro de pedido de anlisis, toma de muestra,
Indicadores de
proceso analtico, resultados de interpretacin /opinin diagnstica,
Calidad
transcripcin de resu~ados y porcentaje de satisfaccin de
usuarios.

CATEGORIA 11-2
ITEMS

OBSERVACIONES

Mdico Especialista en Patologa Clnica o Licenciado en


Tecnologa Mdica en Laboratorio Clnico y Anatoma Patolgica o
Bilogo supervisado por Patlogo Clnico de la Red de Servicios de
Salud. Adems de personal tcnico de Laboratorio Clnico.

Recursos
Humanos

I Areas
para la toma,
'y ",'V~~g" .. ~",,, de
Infraestructura muestras biolgicas de acuerdo a la NTS de la UPSS. Comprende
reas de bioqumica, hematologla, inmunologia, microbiologia y
banco de sangre.
Mobiliario, equipos biomdicos e insumas necesarios para realizar
Equipamiento la toma. recepcin y procesamientos de muestras de acuerdo a
NTS de la UPSS.
Garantizar 24 horas de atencin, en especial para atencin de
emergencias.

Organizacin
de la atencin
i

I I
, de
i

Inlr'"nnlog n correspondiente a su categora.

segn NTS de la UPSS.

i .... ~.w.ul':'.':"

R....nl,va

Control de
Calidad

e ACOST,14l.

Realizan",

Capacidad

Realizan el control de calidad interno, interlaboratorial y externo.

Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los


procesos de: registro de pedido de anlisis, toma de muestra,
Indicadores de
proceso analtico, resultados de interpretacin opinin diagnstica,
Calidad
transcripcin de resunados y porcentaje de satisfaccin de
usuarios.

131

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1.11 Y111 NIVEL DE ATENCION

de

Cond

Clnica.

CATEGORIA 1111
I "SIi.i<1

ITEMS
Mdico Especialista en Patologa Clnica o Licenciado en
Tecnologa Mdica en Laboratorio Clnico y Anatoma Patolgica o
Bilogo supelVisado por Patlogo Clnico de la Red de SelVicos de
Salud. Adems de personal tcnico de Laboratorio Clnico.

Recursos
Humanos

I Areas
para la toma de muestras,
y
Infraestructura procesamiento de muestras biolgicas de acuerdo a la NTS de la
UPSS. Comprende reas de bioqumica, hematologa, inmunologia,
microbiologa, banco de sangre, biologa molecular y laboratoro de
I ii
i ... vuma...", ~~~i~?sblv."""lwci.e n.~u, .. ~
para realizar
Equipamiento I la toma,
y procesamientos de muestras de acuerdo a
I NTS de la UPSS.

Organizacin
de la atencin

Garantizar 24 horas de atencin, en especial para atencin de

emergencias.

I Realizan procedimientos de :"v"u,~"i~,.

la,

CapaCidad
Resolutiva

Microbiologa, Inmunologa, Biologa molecular e .~'


histocompatibilidad correspondiente a su categoria, segn NTS de
la UPSS.

Control de
Calidad

Realiza control de calidad interno, interlaboratorial y externo.

Tiene definido e ':r


.~uu
, a los
procesos de: registro de pedido de anlisis, toma de muestra,
Indicadores de
proceso analltico, resultados de interpretacin opinin diagnstica,
Calidad
transcripcin de resuHados y porcentaje de satisfaccin de

CATEGORIA 1112
ITEMS

SI

OBSERVACIONES

Mdico Especialista en Patologia Clnica o Licenciado en


Tecnologia Mdica en Laboratorio Clinico y Anatoma Patolgica o
Bilogo supel'llisado por Patlogo Clnico de la Red de SelVicios de
Salud. Adems de personal tcnico de Laboratorio Clnico.
para la toma de muestras,
y
Areas .
Infraestructura procesamiento de muestras bolgicas de acuerdo a la NTS de la
UPSS. Comprende reas de bioqumica, hematologia, inmunologa,
microbio logia, banco de sangre, biologa molecular y laboratorio de
i
Mobiliario. equipos biomdicos e insumos necesarios para realizar
Equipamiento la toma. recepcin y procesamientos de muestras de acuerdo a
NTS de la UPSS.
Recursos
Humanos

Organizacin
de la atencin

Garantizar 24 horas de atencin. en especial para atencin de

emergencias.

e. ACOSTAo S.

...

' ,,,

Capacidad
Resolutiva

,de ~.u:<u.: .. ,~, Hematologa,


Biologa molecular e
, me a su categora y especialidad,

segn NTS de la UPSS,


de

Realizan el control de calidad interno, interlaboratorial y externo.

Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los


procesos de: registro de pedidO de anlisis, toma de muestra,
Indicadores de proceso analtico, resuHados de interpretacin opinin diagnstica.
Calidad
transcripcin de resultados y porcentaje de satisfaccin de
usuarios.

132

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MDNITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ITEMS

iFISICA

I El Servicio de Nutricin y Diettica,


I los factores
i
a la

I distancia
i .un~ades usuarias, transpone horizontal y vertical y la zona de
I caraa v descaraa de vlveres.

las areas de

i f<

.t,

,,,0 y
sean norma.

de alimentos, mantienen la

~~~:~: :~ :~:::'
de control v
. ; ~e matelia olima e insumos.

R=t
9
10
11
12
13
14
15

Cuenta con
i (CFE) v lcteas.
;uenta con irea p< i
Ide,
I I de, I
.

' Cuenta con irea de zona de limpieza.

;uenta con ,rea


i
I

Cuenta conirea de personal de la unidad.


Cuenta, ,onrea a" comedor central.

El servicio cuenta con


i I de agua fria y caliente.

El servicio cuenta con sistema de aire,


i

~~[QQ~~~~~=~====::::1

16
El servicio
cuenta
con
iDE
DE
I..A UNIDAD
:El
IMEA iE
Y
IDEMAl

1
Balanza con
. i I de 100
con una
1 tonelada.

2
Cuen ta con'
para

3
Cuen ta con tarima je 20cm
I del nivel del piso para
, crnicos.

4
uen ta con mesa le: Icm po~el nivel del piso para verduras v frutas.

, AREA DE
DE MATERIAS PRIMAS E

1
uen:a con,

2
8uenta con equipo,

av

~~~~~~~~;:~~anza con

i ! de 50g y con una medicin mxima de

~~~n:ocon balanza con

de 19 y con una medicin de 5 kg como

5~
cuenta~,~m~il~eS'~~~~======:j====t:==t=======~

6
e
',l!!ra")v
IMEA lE

1
Cuenta
~maras de,

2
Cuenta con Cmaras de , i

3
Cuenta con
I para
i

4
Cuenta con
~
:AREA
IDE~
SUB AloA DE
I DE
I

con

1
2
3

UII<,;U;:.

~:;:;'~~~iIiliL=I==t==+====::::1
rla.

II Mesas
de trabaja coni de acero~
I
Mesas con.
Unidades de
i

,y

.
,parillaoplancha

,industrialsegnnivelde
i

de orasa de acero,
.

~i
I con

9
10
11
12

13
e.AcosTAS.

1
11

,.
11

semi
i

Estanles y talimas de acero.

I Hornos

I Cafetera Industrial

Abridor de tarros

I Balanza dioital
I Pelador de naranjas
. industrial.
I Extractor de jugo I

Termos

, agua de acero
) agua fria y caliente

, de
, o mquina universal

I Balanza de 5 kilos dialtal

I Balanza dioital con I


l de 150 a 500 ka.

I Peladora de papas I

133

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
..... Continuacin de la Lista de Chequeo N' 08-8

134

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N' 08-B

N"

ITEMS

OBSERVACIONES

I SUB REA DE
'DE

rde'toala
'de acero

10

calidad
Menaj~

11

sa~;ria

de acero

y otilena,

Depsito con tapa

12

I 'o vldlio olrex


para e'~U"VO Iiquldos y en polvo. en acero
I

con mangos de

para

a pedal, de acero

de

Reloj mural.

DE ENVASE Y

13

AM"'t;N ,,;

~e~~a:n'~"!O",~",e

~:::~~ de

I El

eqUiPO, ~~~~estar

'ltl~:1~ri~or una .

y el

,con~

"o.~'

'~~ ~:d:~:~O rodilla o ~n~~ .;;;~mlti~~'U'

de agua fra y caliente.

provisto de patas ajustables que


Mesn ''''~.'-"'''~.'''~ en acero
permitan
.

I Carros de acero inoxidable, provisto de puertas con cierre


y ba~deja.s

i ;;;;;d;;;;~~y":;a~ara eFE de alta complejidad, canastillos cerrados en los de

i DeDOsrto oara desecho provisto de tapa

I
!

~a::

dotado de puerta

,a pedal.

inicial de envases en eFE de alta


.
para la conexin entre el rea de

~, aDIca~lea lo::'~:;::ci~~tde~~:r;on
IAREAI

1
2

3
4

5
6
7
8
9
AREA

2
C.ACOSTAS.

I Depsito para
,de acero
I contaDa.
I Jarros,
I de 50' 'a menos ce de,
. en vidrio term"
, ylo vidrio temo
I de acero I
I
i,ml limo
, oara la
I
I Material de
y
)N.
DE ESTI

que

l .provls,t? de
para control de
, en
refrigerador domstico provisto de ,~, ~~:
de

control
para el control de temperatura en cmara

segn
.
I de CFE.

Autoclave.
I
en CFE de alta y mediana
.
con CiClo de
estelillzacl6n terminal de frmulas enterales naturales:" .-':
de puerta de
entrada y salida. En eFE de baja complejidad. Slo de una puerta para
I terminal.

5
6
7
8

acero Inoxidable provisto de patas

,Y~.P'~~~!~: o

en

3
4
5

la~-;;do y

certificacin de la Autoridad

.DE
lOE

i Cocina elctric de 4 hornillas.

. para aQua caliente.

Therm,, I
,chica.

i Mesas de trabajode acero

Coches trmiCOs con p~ert~s y bandejaS trmicas en cantidad proporcional al


nmero de
,atender
hasta el techo y con armarios sin puertas para
i
.

a atender.

i Menaje y vajilla en el nmero segn


i Lavadora de vaiilla.

~de

, menaje y vajilla.

~I~~~~~OS ensere~,~a~iII

Escritorio y sillas
i

Equipo de computo con

ervlcio de internet

,quipo de
, (telfono y anexo con linea abierta)

, armarios.

'stantes,
Ide,
)epsito para i
. con taoa
I con aedaL

IAA,~~
2

Mesav'

,acu

135

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN


..... Continuacin de la Lista de Chequeo N' 08-8

N'

ITEMS

OBSERVACIONES

deben ser
clasificados, almacenados y acondicionados en el area donde hayan sido
generados, de acuerdo al tipo de residuo: Los residuos Slidos provenientes de

los restos alimentarios de los pacientes se renen y ser manejan como residuos
biocontaminados. almacenados en bolsas de color rojo y los residuos slidos

136

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.Q1
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

ITEMS

OBSERVACIONES

137

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de Lista de Chequeo N 08-C

ITEMS

40

OBSERVACIONES

Cuenta con instalaciones


: sala de espera.

mdico, rea de administracin. vestuarios. baos, almacn de

41

47

Los
de las salas
salas
y

almacenamiento, reas y cuartos biocontaminados tienen superficie

no porosa. de alto trnsito, antideslizante, resistente a qumicos, de

fcil
'
con zcalo

138

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Condiciones mnimas en Medicina de Rehabilitacin


ITEMS

OBSERVACIONES

a los servicios que se brinda segn

23

La dotacin de recursos humanos adecuada a la cartera de servicios y


categora. segn norma vigente.

139

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA N" 07

RELACION DE MATERIAL, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN REHABILITACiN

ESTABLECIMIENTO 11-1

ITEMS

nRl:1

.TORIO

Equipo mdico bsico

2
3
4

5
6
7

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Set de

Espejo para evaluacin postural

Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm

Nivel plvico con

Equipo lser

HO

Bicicleta
adulto

i I
ria nios

I Barras

. para .

I con rampa

I Kit de bandas I

I Circuito de
i

i i . de
I Polea para
i de

I Rueda para
(Bobath, Pilates y otras)

I Set de pelotas
,et de pesas

~uletas y

1 Sueca

'speios de pared

,quipo de sonido

A .. t:N I t:<>

FISICOS

1
2
3
4
5

Tens
I Equipo de I
I Equipo de Terapia de
I Equipo de Terapia
Tanque de parafina
Tanque de

Setde

Tanque de
. frias

Set de
i frias

1 de terapia con rayos


1O
HIUI'<UIl

1 I Tanque de
2 I Tanque de hidl

i para
i para

I
I

140

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
FICHA N 07

RELACION DE MATERIAL, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN REHABILITACiN

ESTABLECIMIENTO 11-2

ITEMS

N
~f\.. !':1

1
2

LTORIO
Equipo mdico bsico

Juego de

I de
Sel para

OBSERVACIONES

m,.nt~I".

Set de,

. postural

Espejo para
Kit de alzas de 0.5 hasta 5 cm

6
Baterla CONAII INR

9
10 Nivel plvico con
Equipo de electro
11
"'..... A'lIO
Ri"';d"t~
1
I adulto

! nios

Ri"i"I"I~
2
Barras paralelas
I

3
para ejercicios

4
.con rampa

5
Kit de bandas

6
7
Circuo de

,de

Polea para
8
,de.

9 I Polea para
. IR"h"lh Pilates y otra)

10 I Set de pelotas
11 I Set de pesas

,y bachas

12 I Muletas
13
I Sueca

14 I Camilla de traccin cervical y lumbar

15 I Espeios de pared

16 I Equipo de sonido

TI
.DEL LEN

1.." "../ .. < de estimulacin


i IV

1
, nios

2 I Mobiliario
3 I Espejo de pared

4 I Set de

IAI

TERAPIA 1"Ir.11
1 I Mesa de trabajo

inclinado, bolsas de arena de

2 I Se! de ,peso,

6
7

,de frulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra,

Sel de

I Set de

Tens

Equipo lser

! Equipo de FI

i Equipo de Terapia con


I Equipo de Tera~

Ini~
I Equipo de

' para

. entraolras.

~'fras
11

12
13
14

Setde

'MM''I

; fras

de terapia con rayos infrarroios

'Se! de
Set de juegos de

. I

MIU""" J:::I'<AI"A

1
2

1Tan~de hi
I Tanque de hi

para
. superiores
para miembros

I
I

141

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

FICHA N" 07

RELACION DE MATERIAL, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN REHABILITACiN

ESTABLECIMIENTO 111-1

ITEMS

OBSERVACIONES

CONSULTORIO

EqU'PO meOico 03s'co

Juego de i

Set para
I
, de :
i
; mentales

Alqmetro

P
i

Setd~
i

I
I postural

Espejo para
Kit de alzas Oe 0.5 hasta 5 cm

Bateria CONAIIINR

Nivel plvico con plomada

Equipo de electro

2
3
4

5
6
7
8
9
10

,IU:;

Faja

con I

Equipo lser

GIMNASIO A~TOS

Bicicleta
i
i I adulto

Bicicleta

Barras paralelas adultos

Tarimas con,
, para

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

i i

I(

,de

, adultos

Equipo de

I Mesa de

Faja

Escalera
i
, con rampa

Polea con pesas para


i ; de
Rueda para'
; de hombros

I Kit de pelotas para terapia

I Escaler'!,.Sueca

I Espejos de pared

I Equipo de sonido

, e inferiores

r::, ...... c""N~


1
I Bicicleta
, nios

I Barras paralelas nios

2
3
I Escalera
i
, con rampa nios

4
I Escalera :ueca nios

I Mesa de
nio

5
6
I Kit de pelotas para terapia nios

I Sillas v sillines de

7
8
I Espeios de pared

; tamaos

I Rodillos, cufas de i
9
10

11
I Circuito de i

I
; para .

12

. DEL LEN

TI
1

2
3
4

I
I

1 cognitiva y

ios

6~IONAL

TI

c. ACOSTA 11.

JUQuetes de
I i
Espeio de pared

Setde
I

1
2

3
4
5

I
I

Mesa de trabajo

funcionales(tablero inclinado, bolsas de arena de diferente peso,


Setde

I Set de
i ,de frulas (pistola de aire caliente, ti leras. sierra.

I Mquina de coser

) enAVD

, bano,

AI>O:::N ,O:::" -,,,,....V,,

1
2
3
4

Tens

, de
Equipo de I
Equipo de Teraoia con
i

Equipo de Terapia con onda corta

. mltiples

142

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MaNITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

... Continuacin de la Ficha N01


N

ITEMS

Condic
N

OBSERVACIONES

del servicio
ITEMS

Farmacia
OBSERVACIONES

El establecimiento de Salud tiene implementado un mecanismo de


monitoreo de la prescripcin de los medicamentos en DCL

C,"GOST~~.

El establecimiento de Salud tiene implementado un mecanismo de


monitoreo del uso de la Receta nica Estandarizada (RUE) y la
Receta Especial (para el uso de estupefacientes y pSicotr6picos),
El establecimiento de Salud realiza el monitoreo de la prescripcin
de los medicamentos en el marco del Petnorio Nacional nico de
Medicamentos Esenciales,

El establecimiento de Salud tiene implementado un Sistema de


Dispensacin de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU),

El establecimiento de Salud tiene implementado el proceso de


reporte y evaluacin de las sospechas de Reacciones Adversas a
Medicamentos (RAM).

El rea de Farmacotecnia desarrolla actividades de preparacin de


mezclas parenterales y enlerales especializadas, elaboracin de
frmulas magistrales y preparados oficinales, acondicionamiento
y/o reenvasado de productos farmacuticos, segn corresponda a
su nivel de categoria,

143

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

r~I"~

EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE
Y BANCOS DE SANGRE TIPO I

NO" ;:]';j!:!.ki;'/!;(:;\Y;;;ji:''I.:\;.; ~;;n;'?.;Li );,;,:;'\ . . ."ir .,;;).. . . . ;;;:<,'..

_.~.

00.0.

Relacin del personal con experiencia y/o certificacin en bancos de sangre,


emitida por entidad acreditada (*)

2 Declaracin Jurada otorgada por el PRONAHEBAS.


Croquis de distribucin de ambientes del Centro de Hemoterapia y Banco de
Sangre, consigna reas y metraje (slo estructura fsica construida).

~opia s~ple. del w .. vv..i.. vig~nte con Centro de , 'v,"


, y banco de

Sangre Tipo 11, que asegure el aporte de unidades de sangre tamizadas de

acuerdo a la demanda.

con

5 I ~~h~'d~~iv" del contr~~~~~I~:g:: ~~~~~,e


I 'p~; eIINS.
I Co~adellnforme de Ensayo de las pruebas
por el Instituto
I
de Salud, de acuerdo a lo declarado y lo establecido en la normatividad vigente
6 para la obtencin del Registro Sanitario, ante la Autoridad Nacional de

Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios - ANM,

actualmente DIGEMID.

\0;

ORGA,..171l~1t'l",

y Banco de

Manual de normas y '" v~vu "'v"'V~ del Centro de , 'v'"


Sanre.

Y Banco de

I
I

Manual de Bioseguridad (lnclUloO en el Sistema de Gestin de la

7
8

9
10
11
12

y ut;:) IIUN

~:~~~de v,,,a,,,,a~,v' I y ,v ..~,v"v~ del Centro de

~~~~~~: ~:ngre.

IV
I de

continua al personal del Centro de Hemoterapia y

,de control de calidad interno.

IV

I de equipos.

13

Plan de promocin de la donacin voluntaria de sangre institucional,


concordante con el plan nacional de la donacin voluntaria del PRONAHEBAS.

14

Registro de transfusiones de sangre.

15 I Registro de casos e uuv .... v'; de ,va~v,v"vv


16
17

18

19

I .... VI

""~

estadsticos ",,,,,ova',,o

,g,vv.

, (segn formato

Disponer de mecanismos
,,,,, V",,, "vvo, 'v,
i
seguros y
oportunos de
'i~""
a la atencin en el servicio durante las 24 horas del
da, de lunes a vv .. ,u,~~
profesionales de la salud con experiencia de
I y Bancos de Sangre.
Centros de
TRUCTURA
I
y
I de
I
I Cuenta con rea de
Recepcin de muestras y unidades de
sangre en ambientes diferenciados de las reas de
rea de
i de muestras bioloicas.
inmunohematologa y
control de calidad.
II
.. v de inmunohematologa y control de
I calidad.
I Area de aln.a~""a" ""'''V
de -20
y distribucin de
componentes, de
Area par~ w"o"..avv, d de sangre de + 2 a + 6 ac,

acuerdo a las
con registro de temperatura.

necesidades y
rea de ";"r;h,,~;A~ en g, ..vlv,
, u"",,,,,~iauv;, de

condiciones ambientales. las reas de


' biolgicas.

i I de
I Area administrativa propia o
y descontaminacin propia o w ... "a' ,"va con
I rea de laV~dO,al.,

!':~o~a~~n~~~~;;~;d~d

20

21
22

.del

a~r~

144

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPENO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N 8-F.

en

Las reas y ambientes pueden estar compartidos con los del servicio de laboratorio a excepcin del rea de
almacenamiento y distribucin de componentes
(*) Requieren de Registro Sanitario
(**) Si amerita.

145

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

'No

.:i\~

I GEN :R)U
1
2
3

I OR~
5

'

.'.',' .'. ";'.:':,:ITEMS':,

',,'"

','

,,""

';

'. ' ': .. ,.:::.'.:'

"

t,

.: '<1 \,sL

In4nl=l':

,~.
i~. del personal con experiencia y _ .. i,,_~iw. en bancos de ,sangre,
emitida
entidad acredijada (universidades y
~
o a
I travs de ;no';'"~;nn,,o
I
para
. l
I

.1.

Presentacin de Declaracin Jurada,


~roquis de la rliolrihl,.-inn de los ambientes del Centro de Hemoterapia y
Bancos de S~n~re, donde se consigne reas y metraje (slo de estructura
ffsica
;~~:I~~~ Informe de En,sa~o de las r
por el Instituto
de'
de acuerdo a lo
y lo establecido en la normatividad vigente
para la obtencin del Registro Sanitario, ante la Autoridad Nacional de
Productos Farmacuticos, Disposijivos Mdicos y Productos Sanitarios - ANM,
~"'"~Im"nl,, DIGEMID,

~nual
de ;gani~!~~~ y funciones del Centro de Hemoterapia y Banco de
Sangre,

Manual. de. normas y procedimientos tcnicos del Centro de Hemoterapia y

Banco de Sangre.
. y Banco de
del Centro de
~~~~~ede ~'u""u"'''"",u~ de

Manual de

Ba~~~ de' ~:nClre.

10

Estudio de costos

11

'" U\,I' a",~ d~

12
13

.1i.
15
16
17
18
19

20
21

22

23

24

, y Banco de Sangre.

"uaJ del Centro de


para
~ las

I del Centro de , ''''''

de sanClre v/o

~~;~~;~ed~ali:~t~~e~~ocalidad

interno y

~a,. i

en un

,de
Iy
I
de la
I
.u.u",a. ia de sangre i
"a, en
,~;'An
'gci"g, de Promocin de la Donacin Voluntaria de
I Sangre del PRO~IAUO=D4,S .
. de sangre.
I de
'v
UU"g~,u,", afresis y
""\,I'~" u de casos e "uu, 'vo de 'vauuiu,"vo
I Ir~d".inn
I de
I

,n... ~"tAl",,~.

,de
(segn formato
del
i
i
I ~,~. i .uo de los vv ... ~'''uo del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre con
los Bancos de Sangre Tipo 1.
, de i
, de sangre y/o
I de I
vu:"~,u,,u.u pa~a el uso uu.!~gou,"'; del Sello .g~'U"g. de Calidad de Sangre en
I todas las
. y transfundidas.
~.o ...u'"~, de programacin del personal del servicio "qu~ \,Ia;,a"""" la a'''''....ul
v~v~~~~la,de la calidad en los Centros
,,,,,,
y Bancos de Sangre
para
Ir atencin de
. las 24 horas del dia.
UCTURA
.. a"..uoiu"g,v. y entrega de
I Area de
y a,,,,,v'u' de
Plan de

, e, ACOSTA s,

.;.,:..'"

, de
.~' u, "UvM

~~o~~~EBAS)

rea de promocin,
captacin y atencin de
donantes de sangre.

, de
Sala de espera y
i , clnica
rea de
I de sangre y de reposo.
Sala de afresis
I

' de mi ,...Ir~~ y w, Uug, .~ de sangre.


rea de anlisis de
I Anlisis de ,.u"~,, a~ de los uu, ,a, ""o.
sangre (inmunoserologia

Inmul,u~,u,u~, I de

e inmunohematologia) y
control de calidad
Inmul

I rea de registro del sistema de gestin de la


calidad.

146

-------~~~~~~~-~~~~-------

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEflo DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N" S-F.

I~~; I;~!~~t~;~l.:;;j

t:M::i;.)(;~<'!E;,::}.:,';,:;,,:,;,,'\)F;1

;"';i:6\~.";,"";C ..

ill {U(,;TURA

dep,ouu=iunde

25

rea de
~rea de

"'~

,-,:':
I Area de

28

29

I d e v idesang~.
de- ,
;de sanare.

Ide

IV

=i~t~~~e~
~:a~:i~O de'

Atea de almacenamiento
y distribucin de
componentes

~ade

~~""'~+A'9

,de -20 "C o

'd~de+2a+S'C

30

Areaadmi,

Arl'!a dI'! lavado.


IY

I
~t!CUIOdelreairliJ'lirili
:,;
0.05
m' x total
32
31

de

,de sangre

lEC IlJlPOS
la anza dicital o de 2 brazos hasta 3 Ka.
,
'aianza v
ja~omarta

Ide

37

~~

3!l

39

40
41

.4
4

,,desangre de + 2 a .. Sic, conregstrOde temperatura 'l/o

I ;!;,;;~

'r de . 20 e o menos, con registro de '"

IEquipo

, el ~eM~'

I como ~",~,.:;~. i
iotico,
I Aaitador de bolsas de sanare con bscula

e
alternativas
i

rae

4
<4

d,~~I~.;~~r.laVadel

I~e'a~uerd~';1 a~:~:no""n~,,".

.4

'4

"I-'''''"'U' d '110 alarma

~ma:;:ace

'icetas

4B

49

) de

ida olasma

./Orooia o

iD

:>."

12

;3
!14
!
E

'5
5

59
SO

',. (adultoS y nios).

) cHnico,"

T
fras;;;;=

de
~

para

I Sillones Dara

~~
I Eauipo de

, bsico,"

Eau IPOSA[
e, ,."-COSTA s.

con
!11 I EauiDode
,o
'6 l'GriIDO
El reltonoCOnliea externa,

S5

-66
67

,\

(Dropio o

!lara auienes no~nservk:jo

Eouinn de

m' "

-e

..

,con Daza a tierra.

de aire
regionales

""uu o

a las "" " ... ,~

,~,i~

147

DIRECTNA ADMINISTRATNA N'


-MINSA/DGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL " "y 111 NNEL DE ATENCIN

..... Continuacin de la Lista de Chequeo N" S-F.

(')

Requieren de Registro Sanitario

(")

Si amerita.

(2)

Condicionado a la disponibilidad presupuestal de la institucin.

e, ,'l,CO~TA S.

148

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

CONDICIONES MNIMAS EN CENTRAL DE ESTERILIZACiN

ITEMS

OBSERVCIONES

','o'

norma:

recepcin, dasificacin. limpieza y desconlaminacin del material; Zona azul: o rea de


empaquelamiento, preparacin de empaques y carga de esterilizadores (esterilizacin del
material); Zona verde: o rea restringida de descarga del material esterilizado y

almacenamiento, correctamente sealizadas.


Adems se contara con un Area administrativa (documentacin, registro y controles,
manuales, entre otros) y con un Area de apoyo (vestuario y depsito de productos

I
acceso y

con

y
TO, selladora, equipo de oxido

C. ACOSTA S.

149

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, "y 111 NIVEL DE ATENCiN

LACTARIO INSTITUCIONAL

Area no menor de 10 metros cuadrados.

El ambiente brinda privacidad y comodidad que permita a las madres


extraer su leche.

Cuenta con refrigeradora en funcionamiento.

Lavatorio dentro del rea o cerca del mismo para el lavado de manos
y dispensador de jabn lquido.

Silla reclinable con brazo. mesa cambiadora de paal con su


colchoneta y mesa chica.

Plan de capacitacin, consejeria y orientacin.

150

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSA/DGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Fortalecimiento del Sistema de Referencia

'N 0

,<\ . .. . . i:( . ".'. >'~;',:ITEMS ,. \;" . ..:":'.. S.~' ~.:.,h . .,:, . .i:

:, ..

." ,

Contrarreferencia.

.'

. '. l , . . ,"

,"

'.'

,."'"

Cuenta con Cartera de Servicios actualizada.

Ha elaborado los Mapas y Flujos de Referencias.

Cuenta con las Tablas de Informacin Bsica del


SRCR

Realiza la evaluacin Mensual de las Referencias.

Cuenta con profesional de la salud responsable.

Cuenta con libro de registro de Referencias y


Contrarreferencias.

Usa el software.

Personal tcnico de salud a tiempo completo y


capacitado en informtica y dominio del software.

Cuenta con telefax y lnea dedicada.

10

Esta cerca de la oficina de Admisin.

c.

.. :,':.:'

OBSERVACIONES

c. ,'\COSTA S.

151

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN

Estructura

Estructura
Orgnica

Cuenta con rganos de: Direccin, Control.


Administracin Interna (de apoyo y
asesora). Lnea (atencin especializada, de
desarrollo de investigacin. tecnologas y
docencia. de soporte al dagnstico y
tratamiento. de enfermerla). segn
normatividad vigente,

Manual de
Organizacin
MOF

Se describe en el Manual de organizacin y


funciones del Instituto funciones de:
promocin. prevencin. recuperacin,
rehabilitacin, gestin. investigacin y
docencia,

Unidades
Productoras de
Servicios de
Salud
(UPSS)

Cuenta minimamente con las UPPS de:


Consulta Externa, Hospitalizacin, Gestin
de Docencia e Investigacin, Emergencia,
Centro Obsttrico, Centro Quirrgico,
Cuidados Intensivos, Medicina de
Rehabilitacin, Diagnstico por Imgenes,
Patologfa Cllnica, Anatomia Patolgica,
Farmacia, Centro de Hemoterapia y Banco
de Sangre. Hemodilisis. Nutricin y
Diettica, Central de Esterilizacin.
Radioterapia y Medicina Nuclear (segn
crresponda a la especialidad),

Capacidad
Resolutiva

Realizan prestacin de servicios de la


mayor especializacin y capacidad
resolutiva en atencin ambulatoria.
hospitalaria y en emergencia en la
especialidad del campo que desarrollan.
segn corresponda.

Financiamiento

Se aprecia en el POI que las actividades de


desarrollo de investigacin. tecnologlas y
docencia cuentan con el financiamiento
correspondiente para su ejecucin,

152

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Clnico

,,
.

.',

, N';
' ';' 1\" /~,

, , /:;:'~;:l;~(;k,>(\i;:'~'lrEM::,,
I\~~,:,;;~;;:';,,',
,:"." .,:;;;::~',''."

Su
"~o

idades.

.. :.:.... :>;::".~." "':"""""'.


''':'':.,;,. " ' ,",;".,.;,.',)0:.". t .

Institucionalizacin del Subcomit de Sede Docente y

las actividades estn incluidas en el POI.

2 Instalacin orgnica y rutinaria del Subcomit de Sede

Docente,

El Subcomit cuenta con plan de actividades y plan de

evaluacin informados al CONAPRES.

El Subcomit cuenta con un sistema de registro de

acciones, decisiones y acuerdos.

El Subcomit ha establecido el nmero de alumnos,

interno y residentes de la sede docente, en referencia a

la especialidad o subespecialidad segn corresponda,

El Subcomit supervisa de manera conjunta el

desarrollo de las competencias y capacidades

establecidas en la estructura curricular, por

especialidades o subespecialidades segn corresponda.

En el establecimiento la sede docente ha sido evaluada

de acuerdo al marco normativo del SINAPRES y

autorizada por el CONAPRES.

Se cuenta con los convenios especficos de

Cooperacin Docente Asistencial gestionados en el

marco normativo del SINAPRES,

El Subcomit cuenta con la relacin de profesores por

asignatura y rotacin por cada universidad,

especificando la carga lectiva asignada.

10 Se ha implementado la normatividad de consentimiento

informado en caso de docencia.

153

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSA/DGSP.V.Ol

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

El equipo de gestin realiza el anlisis del entorno interno de


la organizacin. anticipndose a las situaciones problema.
2

El equipo de gestin realiza el anlisis del entorno externo de


la organizacin y evala los escenarios alternativos generando
oportunidades estratgicas, an en situaciones restrictivas.

El equipo de gestin genera espacios de dilogo


Intrainstitucional. con la finalidad de contribuir en el
cumplimiento de los objetivos de la organizacin.

El equipo de gestin genera y articula alianzas estratgicas


que facilten alcanzar los objetivos institucionales.

Atributos de
O!3SERVACION.ES

El equipo de gestin desarrolla programas e incentivos para la


I
2

Se establecen mecanismos que generan un adecuado nivel de


compromiso de los
hacia el cumplimiento de las
metas

El equipo de gestin evala los sistemas organizacionales y


se motiva la colaboracin
rar la efectividad del

El equipo de gestin realiza evaluaciones para medir el


progreso de su equipo, brindando feedback y destacando los
esfuerzos y xitos de los equipos de trabajo en las reas y

El equipo de gestin transmte claramente la visin


institucional. orienta refuerza en los trabajadores el

El equipo de gestin comparte informacin relevante con sus


motivando la
de ellos.

c. AC;)STA s.

154

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREODEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

ANEXO N" 04

GUA DEL FACILITADOR PARA MEDICiN DEL DESEMPEO DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCiN

Componente 1
Macro proceso 1
d 1
Es t an ar

Procesos Claves
1, El establecimiento de salud cuenta con
los ambientes fsicos adecuados para su
nivel de categorizacin

2, Las reas fsicas se encuentran en buen


estado de conservacin y operativos

3, La infraestructura cuenta con el


saneamiento legal correspondiente

C. ACOST,e,~.

4, El establecimiento de salud cuenta con


plan de mantenimiento preventivo y
recuperativo de la planta fsica y servicios
bsicos, incorporada al plan operativo
anual (POA),

.'~,;;};tf~;;,:;;~::~M;~'U~\,:1: ';~,;~SO!',>R,I~' ADMINISTRA:rI"O;~;,.r!;;,:;;j\;~::";".", "",'

X,i .,'

','.~""C;S"',

'" ';;'""',",,'

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATGICOS DISPONIBLES


El Establecimiento de Salud cuenta con la Infraestructura adecuada para la atencin de acuerdo a su nivel
de cateaora.

Verificadores

Criterios de Evaluacin
"
"?";:,>:~:~:'{~~SI.'";i1:'6";,,,,, l"om~mJ)
". 'I ,

, ,

Observacin Directa en
servicio,
Lista de Chequeo N" 01

Cumple 100% de la Lista


de Chequeo N" 01,

No cumple

Observacin Directa en servicio


Lista de Chequeo N' 01

Cumple 100% de Lista de


Chequeo N" 01,

No cumple

Observacin directa de
documentos: Ficha de
Registros Pblicos, Titulo de
propiedad, actas de trmite,

Cumple con el1 00% de


las condiciones (Titulo o
Ficha registral)

Plan de Mantenimiento
Tiene Plan. est
aprobado, POA o Plan de
aprobado. est
Trabajo de la Red, Cuadro de
incorporado en el POA o
Necesidades del
Plan de Trabajo de la Red,
Establecimiento,

,~;'

No cumple

No cumple con alguna


condicin

':,;

Normatividad de
Referencia
R.M. N" 5462011/MINSA,
que aprueba la NTS N"021MINSNDGSPN,03
"Categorlas de
Establecimientos del Sector
Salud".
R.M. N' 114220041MINSA,
que aprueba la Gula para la
Categorizacin de los
Establecimientos de Salud,
R.M. N 97020051MINSA.
que aprueba la Norma
tcnica de salud para
proyectos de arquitectura,
equipamiento y mobiliario
de establecimientos de '
salud del primer nivel de
atencin.
R.M. N 6962006/MINSA,
que aprueba la Gula
Tcnica de Operativizacin
del Modelo de Atencin
Integral.

Aplicacin

Del 1-4 all-1

Del 1-4 all-1

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso,

155

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

'~B: ~,(~t:~SO.PRl"~i~DMINISTRATIVO;!'1 i~t;~!Ji!!;;:i,};g:';::~f:g~'c'~~.!5;'~~G~~e~;'

Componente 1
Macro proceso 1
Estndar 2

El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento Adecuada de acuerdo a su nivel de

Procesos Claves

Verificadores

1. El establecimiento de salud cuenta el


equipamiento bsico y adecuado a su nivel de
categorizacin.

Observacin Directa en servicio,


Lista de Chequeo N' 02

2. Los equipos se encuentran en buen estado


de conservacin, operativos y en uso.

3. Se tiene inventario actualizado de equipos


(rtulos visibles) y emisin de intonne de
resultados (no concordancia, taltantes, entre
otros) a niveles decisores.

4. El establecimiento de salud cuenta con plan


de reemplazo y mantenimiento preventivo y
recuperativo de sus equipos, incorporada a
plan operativo anual POA).

C. ACOSTA. S.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATGICOS DISPONIBLES

5. Se realiza supervisin y mantenimiento


preventivo de los equipos de manera
peridica.

Criterios de Evaluacin _ _
__ _
.r,
"
.,:;/-;;';;t""', SI~';:~~_~.'~;'_\;.i/Z3'
''.lf';:)$,~,!'," ~1fGiW
,L::.~,::._,-Y:"'';'''<;''
... ' lf.,.f' ';'~~ ',t.'
~
.,~'.

~>""_

':'~"

(~)._

,1';'-""

Cumple 100% de la
Lista de Chequeo N' 02.

Observacin Directa en servicio,


Lista de Chequeo N' 02

Cumple 100% de la
Lista de Chequeo N' 02.

Intonnes de inventario, inventario


fsico actualizado al ao anterior.

. Cumple con el 100% de


las condiciones:
(Inventario actualizado,
intonnes a niveles
superiores)

Plan de reemplazo y de
mantenimiento preventivo y
recuperativo aprobado, POA o
Plan de Trabajo de la Red, Cuadro
de Necesidades del
Establecimiento.

Intonnes de mantenimientos
preventivos del ao anterior.

o',

.",'

"

Normatividad de
Referencia

Si no cumple con las


condiciones
establecidas

Si no cumple con las


condiciones
establecidas

cat~ora.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

R.M, N' 588-2005/MINSA,


que aprueba los Listados
de Equipos Biomdicos
Bsicos para
Establecimientos de Salud.

Del 1-4 al 1-1

No cumple con alguna


condicin establecida.

R.M. N 970-2005/MINSA,
que aprueba la Nonna
tcnica de salud para
proyectos de arquitectura,
equipamiento y mobiliario
de establecimientos de
salud del primer nivel de
atencin.

Del 1-4 al 1-1

Tiene Plan, est


aprobado, est
incorporado en el POA o
Plan de Trabajo de la
RED.

No cumple con alguna


condicin establecida.

Toda aquella nonnatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

Tiene Intonnes

No tiene Intonnes

Del 1-4 al 1-1

156

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Com ponente1:~'C~~~~~<:~:;~:~)~~~:~~;I~~~~~{~:;.:~-~~~~t9f~1:~::ii~,_:~:~$}~~~.~,p~~J:~~fADM I~I~I.~T.~~Y~;~~~2~'~~;~~,f~~1i1~jl,0~~-;~~;~~~1{.1':~f:;-i~~:~~~~~i~~~~~\J~~:::>,~~~

Verificadores

1. El eslablecimlento de salud dispone de


personal profesional Mdico suficiente para la
atencin de acuerdo a su nivel de categora.

Aplicacin de
lista de Chequeo N 09

Dispone segn norma,


verifica con Lista de
Chequeo N 09.

2. El establecimiento de salud dispone de


personal profesional No Mdico suficiente
para la atencin de acuerdo a su nivel de
calegorfa.

Aplicacin de
lista de Chequeo N' 09

Dispone segn norma,


verifica con Lisia de
Chequeo N 09.

3. El establecimiento de salud dispone de


personal profesional Tcnico y Auxiliar de
enfermerla suficiente para la atencin de
acuerdo a su nivel de categorla.

Aplicacin de
lista de Chequeo N' 09

Dispone segn norma,


verifica con Lista de
Chequeo N' 09.

No dispone.

Dispone segn norma,


verifica con Lista de
Chequeo N' 09.

No dispone.

4. El establecimiento de salud dispone de


personal profesional Tcnico y Auxiliar
administrativo suficiente para la atencin de
acuerdo a su nivel de categorla.

y'
C. ~... COSTA s.

Normatividad de
Referencia

Procesos Claves

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 09

~~~Sl~5~--~~~~';{'Si 3~Z',_:\:ti~~~~.-

Aplicacin

No dispone.

No dispone.

Del 1-4 al 1-1

R.M. N' 546-2011/MINSA,


que aprueba la NT N'021
MINSAlDGSPN.03
'Categoras de
Establecimientos del Secior
Salud".

Del 1-4 all-1

Toda aquella normatlvdad


vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

0911-4 al 1-1

157

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCION

componente1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Macro proceso 1 .
Estndar 4

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATGICOS DISPONIBLES

Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Procesos Claves

Verjficadores

1. Se tienen programadas las necesidades de


insumos y materiales por cada rea o
servicios.

Infonnes,
VERIFICAR IN SITU

2. Se realiza el requerimiento de insumos y


materiales de acuerdo a programacin por
cada realservicio.

Infonnes. cuadro de
requerimientos
VERIFICAR IN SITU

Normativldad de
Referencia

Tiene programacin de
todas las reas.

Tiene requerimiento de
todas las reas o servicios.

Tiene programacin pero


no estn todas las reas.

Tiene requerimiento pero


no de todas las reas o
servicios.

Aplicacin

Del 1-4 al 11

R.M. N" 6162003-8A1DM


que aprueba el Modelo de
Reglamento de
Organizacin y Funciones
de los Hospitales.

0911-4 al 11

Toda aquella nonnatvidad


vigente relacionada al
- - - - - - - - i l proceso.

3. Se tiene control visible actualizado de los


insumos y materiales en el rea de
distribucin (almacn) y su cuantificacin est
acorde a esperado por institucin.

Tarjetas visibles, muestrear


los materiales de mayor
rotacin y verificar stock
adecuado.

Los servicios cuentan con Se evidencia ausencia de


material para la atencin
algn material importante
regular (Escr~orio. mdico y para la atencin en algn

servicio.

de Limpieza).

Dell-4 all-1

158

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL l. 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 2
Estndar 5

Procesos Claves

<., .

GESTiN LOCAL:t ?'

:.. :'" .',.,,;!/.< .,1tf::~..:;'i.; .,'::::{2~~

El Establecimiento de Salud cuenta con su Plan de Trabajo Anual. enmarcado en el PSL y POA de la Red. lo implementa
y es conocido por todo el personal.

Verificadores
Plan de Trabajo (PT) o PSL
aprobado del presente ao.
Informes o actas de talleres
de formulacin del PT o PSL,
con lista de participantes.

2. El Plan de Trabajo o Plan de Salud Local


responde a las cinco principales causas de
morbilidad, por cada etapa de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo


o PSL aprobado para el
presente ao.

3. Se han identificado las principales


necesidades de salud de los usuarios del
establecimiento por etapas de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo


o PSL aprobado para el
presente ao.

4. El establecimiento cuenta con plan de


trabajo o PSL aprobado para el presente ao.

PT del establecimiento de
salud aprobado por el jefe del
establecimiento o PSL
aprobado segn ley.

6. El establecimiento de salud, ejecuta su plan


de acuerdo a lo programado.

....
" .

PLANEAMIENTO y CONTROL

1. El establecimiento de salud ha participado


continuamente del anlisis de la situacin de
salud con las autoridades regionales/locales
para definir el direccionamiento de la atencin
de la salud y el desarrollo de sus servicios y
consta en actas.

5. El PT o PSL del establecimiento ha sido


socializado al personal del establecimiento.

c. r:..C0STA B.

."

Criterios de

Evalua.~

I :;;;::1';', ~~'~j:':":::;I~P'.':"."'~"

'":llllJ! .

Cumple con las


02 condiciones

No cumple con las


02 condiciones

Diagnstico del PT o PSL, se


identifica las cinco principales
causas de morbilidad por etapas de
vida.

No cumple con la
condicin

Diagnstico (incluye resultados) del


PSL o Plan de Trabajo identifica
las principales necesidades de
salud de los usuarios por etapas de
vida.

No cumple con la
condicin

Cuenta con PT o PSL el cual ha

sido aprobado en referencia al


marco legal y normativo vigente
que define el tcnico normativo que

define el proceso de planeamiento.

si no cumple con la
condicin

Documentos e Informes o

actas de reunin de
socializacin.

Cumple con las


02 condiciones

No cumple con las 02


condiciones

PT o PSL aprobado
Informes de actividades

Ha ejecutado >80% de lo
programado hasta el mes anterior
de la visita, el cual se evidencia a
travs de informes en
correspondencia con el PT o PSL

aprobado.

No cumple con la

condicin

Normatividad de
Referencia

Ley N 29124 Y Decreto


Supremo N 017-200S-SA.
que aprueba el Reglamento
de la Ley que establece la
Cogestin y Participacin
Ciudadana para el Primer
Nivel de Atencin en los
Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud y de las
Regiones"
R.M. N 625-200S/MINSA
que aprueba la Directiva
Administrativa N 141
2008/MINSAlOGPP-V.01 :
Directiva Administrativa para
la formulacin, seguimiento,
evaluacin y reprogramacin

del Plan Operativo 2009 de


las Entidades y Dependencias

del Ministerio de Salud.

Documentos norm ativos

regionales.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-2

Del 1-4 al 1-2

Toda aquella normatividad

vigente relacionada al

proceso.

Del 1-4 al 1-2

159

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 2
E ti d 6
s n ar

No

Procesos Claves

El Plan de Trabajo o PSL del


establecimiento incluye actividades de
seguimiento, monitoreo y evaluacin.

Se cuenta con procedimientos


(metodologla e instrumentos) establecidos
para realizar el seguimiento o monitoreo y
evaluacin de las actividades del PT o
PSL.

Se realiza el seguimiento o monitoreo y


evaluacin de las actividades del PT o
PSL.

:-::GESTIN'LOCAl "":
PLANEAMIENTO y CONTROL
El Establecimiento de Salud aplica mecanismos sistemticos de monitoreo, evaluacin, supervisin y
control Que velen por el cumplimiento de la planificacin.

Verificadores

Criterios de Evaluacin

Plan de Trabajo o PSL


aprobado (incluye
actividades de seguimiento,
mon~oreo y evaluacin
presupuestadas)

Cumple con la
condicin

Documentos tcnicos de
seguimiento-monitoreo y
evalu!"ci6n aprobados.

Cumple con la
condici6n

Informes de seguimiento o
monitoreo y evaluacin del
presente ano,

Cumple con las 02


condiciones

No cumple con la
condicin

4
C,ACOF:TA $,

Se realiza la supervisin y control intarno


de la ejecucin de las actividades del PT o
PSL del establecimiento.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-2


Ley N" 29124 Y Decreto Supremo N
017200SoSA. que aprueba el
Reglamento de la Ley que establece la
Cogeslin y Participacin Ciudadana
para el Primer Nivel de Atencin en los
Establecimientos de Salud del Ministerio
de Salud y de las Regiones"

No cumple con la
condici6n

R. M. N 62S-2oo8IM1NSA, que aprueba


la Directiva Adminislraliva N 141
2OOS/MINSAIOGPP-V.01: Directiva
Administrativa para la formulaci6n,
seguimiento, evaluacin y
reprogramaci6n del Plan Operativo 2009
No cumple con las de las Entidades y Dependencias del
02 condiciones
Ministerio de Salud.

- - - - - - - - - - - -------------------

Informes de supervisin y
control interno de las
aclividades del presente
Plan de Trabajo o PSL.
Informe de medidas
correctivas implementadas,

Normatividad de Referencia

Del 1-4 al 1-2

Del 1-4 al 1-2

Toda aquella normatividad vigente


relacionada al proceso,
Cumple con las 02
condiciones

No cumple con las


02 condiciones

Del 1-4 al 1-2

160

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2 . .
Macro proceso 3
E t' d 7
S an ar

". GESTiN LOCAL;


RECURSOS HUMANOS

El Establecimiento de Salud est organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el cumplimiento de
los obietivos v metas institucionales.

Procesos Claves

Verificadores

."'/'>0i~::!:~:'~~~:'i__j
; :'-t:)""'~"[}~~SI*~';,;;{ (~:f;J

~'..

. .'

Aplicacin

1. El establecimiento de salud identifica la brecha


de recurso humano a nivel del establecimiento de
salud.

InformelDocumento actualizado de
anlisis de brechas.

Cumple con la
condicin

No cumple con la
condicin

Del 1-4 al 1-3

2. El establecimiento de salud tiene documentado


el requerimiento de nuevo RH debidamente
sustentado de acuerdo a la normatividad vigente

Documento de requerimiento. Documento


de sustento de necesidades de RH

Cumple con las 02


condiciones

No cumple con las 02


condiciones

Del 1-4 al 1-3

3. El establecimiento de salud tiene documentado

el procedimiento de incorporacin del recurso


Documento de requerimiento, constancia
de seleccionado y contrato
humano para el establecimiento de salud segn
modalidad.

Cumple con las 03


condiciones

4. El establecimiento de salud tiene definido y


aplica el procedimiento de induccin al recurso
humano que se incorpora a la institucin, el cual
se encuentra establecido en un Programa de
Induccin.

Documento Programa de Induccin


Informe de ejecucin del Programa con
lista de participantes.

Cumple con las 02


condiciones

Del 1-4 al 1-3

5. El establecimiento de salud ha definido


formalmente las funciones del recurso humano y
comunica acorde al cargo que ocupa.

MOF actualizado y aprobado.


Acta de reunin de informacin del MOF.
Documento de asignacin de funciones
delRH.

Cumple con las 03


condiciones

No cumple con las 03


R.M. N 1007-2005/MINSA,
condiciones
que aprueba los

"Lineamientos de Polltica
Nacional para el Desarrollo
de los Recursos Humanos en
No cumple con las 02 Salud"
condiciones
Decreto Supremo N 003
2010-SA, que Modifican el
No cumple con las 03 Reglamento de Organizacin
y Funciones del Ministerio de
condiciones
Salud.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N 03

Cumple con todos los


tems de la Lista de
Chequeo N"03.

No cumple con todos


los items de la Lista
de Chequeo N" 03

Del 1-4 al 1-1

7. Las Jefaturas de Servicios I Unidadesl Areas


segn corresponda reporta la produccin de
servicios de las actividades del RH segn las
funciones asignadas por el puesto de trabajo y
segn normas institucionales.

Informel Documento de monitoreo de


produccin mensual de servicios y
personal de salud.
Reporte 40 del HIS- MIS.

Cumple con las 02


condiciones

No cumple con las 02


cond iciones

8. El establecimiento de salud controla la


asistencia, permanencia del recurso humano de
acuerdo a las normas vigentes.

Cuaderno de asistencia (cruce de


informacin con la programacin
mensual) y Matriz de rol de programacin
de actividades del EESS.

Cumple con las 02


condiciones, asistencia
y permanencia.

No cumple con las 02


condiciones

6. El recurso humano conoce sus deberes y


derechos en el establecimiento de salud.

C. AC,)::T;'.S.

.... ~

Normatividad de
Referencia

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-3

1-4

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 3
Estndar 8

Procesos Claves

"

..,

.>GESTINLOCAl
.....
- -'.
. "
.-

2. El personal de salud aplica las medidas


de bioseguridad para el manejo del paciente
de alto riesgo.

3. El establecimiento de salud realiza la


vigilancia de accidentes punzo cortante,
accidentes laborales y factores de riesgo
ocupacional en el recurso humano.

4. El establecimiento de salud evala las


medidas de respuesta de la salud
ocupacional del recurso humano de
acuerdo a la normatividad vigente.

..,~:',

..

;:....

RECURSOS HUMANOS

El Establecimiento de Salud dispone de acciones de salud ocupacional (Seguridad y Proteccin del

restador del ersonal de salud.

Verificadores

Criterios de E , i .

~:;:;:;-~;~~: iiffS-I~),=i~~~/~.~ i
~. :.:'.';~'?l.? . . . ;-ti

1. El personal de salud se encuentra


protegido contra enfermedades
ocupacionales como Hepatitis B, Ttano,
Fiebre Amarilla, H1 N1 segn el perfil
epidemiolgico, de acuerdo a normas
institucionales de las reas de nesgo.

,"~

'::~i _,.c:",'.r,: '" ' ..~.

v.

'"

'....,.

Libro de registro de vacunados en la

que se verifique que al menos el 90%

del RH se encuentra protegido.

Cumple con la
condicin

No cumple con la
condicin

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 04

Cumple con todos los


Items de la Lista de
Chequeo N" 04.

No cumple con la
Lista de Chequeo
N" 04.

Reporte de registro de la notificacin.

Resultados de la evaluacin.

Documento de medidas a adoptar

Cumple con las 03


condiciones.

No cumple con las


03 condiciones.

Informe de evaluacin

Cumple con la
condicin.

No cumple con la
condicin.

Normatividad de

Referencia

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

Decreto Supremo N 009


2005-TR
Del 1-4 al 1-1
Decreto Supremo 011-2008
SA, que Modifica el
Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de
Salud.

Del 1-4 al 1-1


Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

162

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL!," Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2

."

RECURSOS HUMANOS

Macro proceso 3
Estndar 9

Procesos Claves

El Establecimiento de Salud cuenta con Recursos Humanos capacitados para la prestacin de servicios de salud.

Verificadores

Criterios de
Evaluacin

':"~~{Se:'~*'~

1. El establecimiento de salud identifica


las necesidades de capacitacin en
fonna participativa y realiza la
programacin anual de las actividades
de capacitacin.

Documento de programacin de
actividades educativas, que incorpora
el diagnstico de las necesidades de
capacitacin. Lista de participantes en
la programacin.

Cumple con las


02 condiciones

2. El establecimiento de salud planifica,


ejecuta y evala las actividades
educativas contempladas en el Plan
Anual de Capacitacin de la instancia
correspondiente para el recurso humano
(asistencial y administrativo) segn
modalidad educativa.

Documento de Programacin de las


actividades educativas.
Documento de evaluacin de las
actividades educativas.
Plan de Trabajo del EESS en la que
se encuentra incorporado actividades
relacionadas a capacitacin.

Cumple con las


03 condiciones

3. El recurso humano aplica la estrategia


de Problematizacin (Anlisis Critico de
la Prctica) en sus intervenciones
sanitarias.

GESTiN LOCAl..' .

Infonne o Acta de intervenciones


sanitarias

No cumple
con las 02
condiciones

No cumple
con las 03
condiciones

Normatividad de Referencia

Aplicacin

Del 1-4 al 1-3


Decreto Legislativo N 276, que aprueba la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico.
Decreto Legislativo N 1025, que aprueba las
Normas de Capacitacin y Rendimiento para el Sector
Pblico.

Del 1-4 al 1-3

Resolucin Jefatural N 940-2005-IDREH/J.

Cumple con la
condicin

No cumple
con la
condicin

Decreto Supremo N 004-2010-PCM, que aprueba


el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para
la Gestin Pblica y Buen Gobierno de los Gobiernos
Regionales y Locales.

Del 1-4 al 1-1

Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen


Especial de Contratacin Administrativa de Servicios
(CAS)"

R. M. N 464-2011/MINSA, que aprueba el


Documento Tcnico: "Modelo de Atencin Integral de
Salud Basado en Familia y Comunidad".
4. El equipo de salud se encuentra
capacitado en aspectos relacionados a la
Atencin Integral y Gerencia en Salud.
C. AGOSTA S.

Registro de capacitados del EESS


(minimo 60% del equipo de salud
capacitado)

Cumple con la
condicin

No cumple
con la
condicin

Toda aquella nonnatividad vigente relacionada al


proceso.

Del 1-4 al 1-1

DIRECTIVA ADMINISTRATNA Na
.MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVAADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y lfI NIVEL DE ATENCIN

,-q>;t~;;~GESTINlOCAl;;(:; . .'P'''''_ ",


0 ' - , . ; - ' : 0 . ' : < ;''''...
RECURSOS HUMANOS
El Establecimiento de Salud incorpora las acciones de Bienestar Social del personal de salud.

Componente 2
Macro proceso 3

. '.

Estndar 10

. . ~: .';"':;~:

Normatividad de
Referencia

Verificadores

Procesos Claves

Plan de Trabajo de EESS en la que


incorpora aclividades relacionadas a
incentivos no dinerarios.

l. El establecimiento de salud cuenta con


actividades relacionadas a incentivos
(motivacin) en Su programacin anual.

Cumple con la
condicin

Aplicacin

No cumple con la
condicin

Del 1-4 al 1-1


I

2. El establecimiento ejecuta actividades de


recreacin, cukura y deportes para sus
Recursos Humanos.

3. El establecimiento de salud ejecuta


actividades de reconocimiento del RH
(incentivo no dinerario).

Informe de evaluacin del Plan Anual. \


Documentos que oficializan actividades.

Acta de reuniones.
Documento que oficializa el
reconocimiento.

Cumple con las 02


condiciones.

Cumple con las 02


condiciones.

R.M. N" 954-2005/MINSA, que


aprueba la Directiva
Administrativa N 072
No cumple con las MINSAlOGGRH-V.Ol:
02 condiciones. I "Procedimiento para la
eleccin del mejor trabajador
en las dependencias del
Ministerio de Salud"

I
I

No cumple con las


02 condiciones.

Del 1-4 al 1-1

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso.

Del 1-4 al 1-1

e, !.COSTA S.

164

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 11

Procesos Claves
1. El establecimiento cuenta con
Responsable de Calidad formalmente
asignado.

e.ACOSTAS.

_o,;

';,';'.""

""

"~

<o"

,""

GESrINLOCAL:';,

CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud est organizado para desarrollar acciones del sistema de gestin de la
calidad en salud_

Verificadores
Documento oficial de asignacin
como Responsable de Calidad.

Criterios de Evaluacin

if1;Lr:,~t:'!;;';.:SI'!."{'::!'~'f:..~;_

Cuent~ con responsable de

Calidad formalmente
asignado.
No cuenta con Equipo
de Mejora Continua o
cuenta y ste no est
activo.

Documento oficial de conformacin de


equipo de mejora continua
Actas oficiales de reuniones en el
ltimo trimestre.

Cuenta con un equipo de


mejoramiento continuo
conformado y activo.

3. El equipo de mejora continua del


establecimiento cuenta con personal
capacijado para realizar procedimientos de
mejora continua de la calidad.

Libro de registro de capacijacin del


Personal.
Plan de trabajo para la mejora
continua de la calidad.

Cuenta con personal


capacijado para realizar
procedimientos de mejora
continua de la calidad.

4. Existe un plan de trabajo para la mejora


de la calidad en el establecimiento, que
responde a las necesidades de usuarios
internos y externos.

Plan de trabajo para la mejora


continua de la calidad.

Cuenta con plan de trabajo


para la mejora continua de la
calidad.

5. El establecimiento ha implementado por


lo menos un proyecto de mejora continua
de la calidad.

Documento que contiene proyectos


de mejora implementada.

Documenta proyectos de
mejora implementada.

El establecimiento est organizado


(cuenta con equipo de acredijacin y
equipo de evaluadores internos), tiene
Plan de Autoevaluacin. ha
comunicado inicio de autoevaluacin
y tiene informe tcnico de
autoevaluacin.

Cuenta con equipo de


acreditacin, equipo de
evaluadores internos, cuenta
con Plan de Autoevaluacin,
ha comunicado inicio de
autoevaluacin y cuenta con
informe tcnico de
autoevaluacin.

6. El Establecimiento de salud realiza


autoevaluacin en el marco de la Norma
Tcnica de Acreditacin de
Establecimientos de Salud.

R~~~~~;!~I~O~e

Calidad fo~almente
aSigna o.

2. El establecimiento cuenta con al menos


un equipo de mejora continuo de la calidad
conformado y ste se encuentra activo
(cumplan actividades segn planificado).

Normatividad de
Referencia

Aplicacin
Del 1-4 al 1-3

R. M. N 519-2006/MINSA,
que aprueba el Documento
No cuenta con personal Tcnico Sistema de Gestin
capacitado para
de la Calidad en Salud.
realizar procedimientos
de mejora continua de
D.S. N 013-2006-SA
calidad.
aprueba Reglamento de
Establecimientos y
No cuenta con plan de Servicios Mdicos de Apoyo
trabajo.
R.M. N456-2007, que
aprueba NTS 050-MINSA
V.02 "Norma Tcnica de
No documenta
Salud para la Acreditacin
proyectos de mejora
de Establecimientos de
implementada.
Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo.

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.
No cuenta con los
equipos, ni documentos
sealados.

Del 1-4 al 1-1

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

-,

Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 12

/, GESTiN LOCAL- ,:: '

CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas
de los usuarios.
Nonnatividad de
Referencia

Procesos Claves

Verificadores

1. El establecimiento ha definido mecanismos


para recoger sugerencias, quejas o reclamos de
sus usuarios y tiene documentado el
procedimiento para su anlisis y atencin de las
quejas y reclamos de los usuarios (metodologras,

Documento que contiene los mecanismos


(buzn sugerencias, encuestas, informes

instrumentos y periodicidad) y lo cumple,


2, Se cuantifica el porcentaje de quejas o

de grupos focales) para recoger


sugerencias, quejas y reclamos de sus
usuarios y el procedimiento para su
anlisis y atencin.

reclamos atendidos oportunamente y el nivel es

Reporte de quejas o reclamos atendidos.

3. El establecimiento tiene definido material


infor~ativo con conte~ido sobre el cuidado postatencin de los us~anos .y est adecuado
culturalmente segun reahdad local.

M t . ,. f

I el esperado por el establecimiento de salud.

,,'--," ~ , 7:-"';:,' ":-. '

Cuenta con documento ylo


mecanismos para recoger
sugerencias, quejas o reclamos de
sus usuarios (buzn, encuestas,
grupos focales, etc.

ffica el

uan I

No cuenta con documento y/o


mecanismos para recoger
sugerencias, quejas o reclamos
de sus usuarios.

rcent' d '

po
aje, e quejas o
reclamos atendidos.

'fi

o cuantl lca las q.ueJas o


reclamos atendidos.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

Ley .N 27604, ley que

modifica la Ley General de


Salud N 27842, respecto

Del 1-4 al 1-1

de la obligacin de los

1 4. Se han establecido e implementan

CI'vCl" UC CllV"....'

No tiene definido los documentos


de info~acin post-atencin a
sus usuarios o no est adecuado
culturalmente.

establecimientos de salud
a dar atencin mdi~ en
casos de emergencia y
partos.

Documento que contiene los mecanismos


establecidos e implementados que
garantiza la privacidad de los usuarios.

Cuenta con mecanismos para


garantizar la privacidad de la atencin
a los usuarios.

No cuenta con mecanismos para


garantizar la privacidad de la
atencin a los usuarios.

Han identiflcado las barreras de


acceso de los usuarios de los
servicios y se ha implementado
estrategias y acciones para disminuir
las barreras de acceso a los usuarios.

..
No se han Identificado las
b~rreras de acceso. ni s~ han
Imp~ementado e~tra.teg.las y
acciones para disminUirlas.

R. M. NG 60J-20071M1NSA
aprueba la Directiva
Administrativa N118
MINSNDST-V.02 Directiva
Administrativa que Regula
el Procedimiento para la
atencin de consultas,
sugerencias, quejas,
solicitudes de 180s y

"

be

'dado po t

..
. .
5. Se han Identlfica~o las pnnclp~I~s barre~as de
acceso de los usua~os a los servicIos (de tIpo
geo~rfico, econm.lco, cultural, estructura~ y
fun~IOnal) y se ~an ~m~Iementado estrategias y

. Do~umento que contiene las barre~as


Identificadas de aeces.o.de los usuanos a
los serviCIOS.
.
Doc~mento de repo.rte de.
Implementa~n.de ~strateglas y acciones

6. El establecimiento de salud muestra su cartera

Panel visible donde este publicado la

I acciones para dlsmmUlrlas,

1 ~~~!:~:!~~:~~~~~~:r:~~s!~~i~~E~ocal,

17. El establecimiento tiene flujograma de atencin


general y por servicios y sealizacin adecuados
culturalmente.
C \COSTA S.

at:~~~nl~~:a~~~a~~; ~~Idebe es~;


adecuado cultura~ente.

Tiene definido los documentos de


informac~n post-atencin a sus
usuanos y esta adecuado
culturalmente.

8. El establecimiento tiene publicado los derechos


bsicos y deberes de los pacientes en las zonas
de contacto emergencia, consulta externa e
Internamiento.

Dara disminucin de barreras,

..
Muestra cartera de servicios en lugar

No

~~~s~:r c~~~:n~e t~::CIOS

cult~ralmente..

TIene flujograma de atencin y


seflalizacin adecuado culturalmente.

a ecua os cu ura men e.


No cuenta con flujograma de
atencin, ni sealizacin o no
esta adecuado culturalmente.

Panel visible con material informativo de


derechos bsicos y deberes de los
pacientes de emergencia, consulta

Tiene publicado los derechos y


deberes de los pacientes en panel
visible en lugares de contacto.

No tiene publicado los derechos


y deberes de los pacientes en
panel visible.

Documento ofi_~I~~ ~~?~ fluJograma de

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

consejerla en la defensorla If---------


de la ~Iud y transparencia

:~~~~nd~~~~~:~:zF~~e~~a~~ ate~~l~~:~:::~~~~~~~J:::tn cr~~s~~~~~:~~r~~c~~fn ~::i::S~:~: ::~:t~~dad

_..
. .
Senahzacln de servIcIos, adecuada

Del 1-4 al 1-2

Del 1-4 al 1-1

vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

166

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREODEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN'

Componente 2

Macro proceso 4
Estndar 13

Procesos Claves

c. r\r..:~~ST,\ s.

..

' ..\.-.? ..

<>,: . . . "'5 <r ~~/: o:.

El Establecimiento de Salud evala la satisfaccin del usuario interno y externo y desarrolla acciones de mejora.

Verificadores
Documento! encuesta! grupos

focales definida

Infonne de resultados de

aplicaci6n de encuesta! grupo

focales.

2. Se cuantifica el porcentaje de usuarios


que percibieron buen trato durante la
atenci6n y el nivel es el esperado por el
establecimiento de salud.

Reporte de resunados de

encuesta de usuarios que

percibieron buen trato durante la

atenci6n

4. Se cuantifica el porcentaje de usuarios


que percibieron privacidad durante la
atenci6n y el nivel es el esperado por el
establecimiento de salud.

GESTiN LOCAL

CALIDAD DE ATENCiN

1. El establecimiento tiene definida una


metodologa de medici6n de la satisfacci6n
de los usuarios internos y externos, la cual
es aplicada peridicamente.

3. Se cuantifica el porcentaje de usuarios


que percibieron que la infonnaci6n post
atenci6n recibida es entendible y completa y
el nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.

..

'('['~"'i:>!-,.:<;~~i.~er,i~sdeE~.
,'s;,. , ..1~"". SI 'i~?::t;<f;~'~~i

'.

Normatividad de

Referencia

Cuenta con metodologla para

No cuenta con
medici6n de satisfacci6n de

metodologa para
usuarios y la aplica

medici6n de satisfacci6n
de usuarios o no la aplica
peri6dicamente.

peri6dicamente.
De no haber metodologla no

aplican los criterios 2, 3,4, 5 v 6.

Cuantifica el porcentaje de

usuarios que percibieron buen

trato.

Cuantifica porcentaje de usuarios


No cuantifica porcentaje
que recibieron infonnaci6n.

de usuarios.

Reporte de resultados de

encuestas de usuarios que

percibieron privacidad durante la

atencin.

Cuantifica porcentaje de usuarios

No cuantifica porcentaje
que percibieron privacidad de la

de usuarios.
atencin.

5. Se cuantifica el porcentaje de usuarios


satisfechos con los servicios prestados y el
nivel es el esperado por el establecimiento
de salud.

Reporte de resunados de

Cuantifica porcentaje de usuarios


No cuantifica porcentaje
encuestas de usuarios satisfechos

satisfechos.

de usuarios.
con los servicios prestados.

6. Se cuantifica el porcentaje de
trabajadores satisfechos con su centro
laboral y el nivel es el esperado por el
establecimiento de salud.

Reporte de resultados de

encuestas de satisfacci6n de

trabajadores con su centro laboral.

Cuantifica porcentaje de

trabajadores satisfechos en su

centro de labores.

Del 1-4 al 1-1

No cuantifica porcentaje
de usuarios.

Reporte de resultados de

encuestas de usuarios que

percibieron infonnacin post


atencin.

No cuantifica porcentaje
de trabajadores.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1


R. M. N 519-20061MINSA.
que aprueba el documento
tcnico Sistema de Gestin
de la Calidad en Salud.
Del 1-4 al 1-1
Toda aquella nonnatividad
vigente relacionada al
proceso.
Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

167

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

. " ", .,,' ',,;,,:,; >,<' GESTiN LOCAL-.."

Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 14

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud realiza


Auditoria de las Historias Clinicas en:
Emergencia, Consulta externa e
Internamiento.

:>" .,.; :::.:(j\:~,<f~/:

CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud realiza auditora de calidad de registros (Historia Clnicas) y verifica la adherencia a las
Guias de Prctica Clnica.

Normalividad de

Referencia

Verificadores

Informe de auditorla de Historias


Clnicas en Emergencia, ConsuHa
externa e Internamiento.
Historias Clinicas.

Cumple con las auditorias


de Historias Clnicas en
Emergencia, Consulta
externa e Internamiento

No cumple con realizar


auditoras de Historia Clinica
en ninguno de los servicios
senalados.

R.M. N474-2005/MINSA,
que aprueba la NT N"029
MINSAlDGSP-V.01
Auditoria de la Calidad de
Atencin en Salud.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-2

R.M. N 5112005/MINSA,
que aprueba las Gulas de
Prctica Clnica en
f - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 1 f - - - - - - - - - - - - 1 I Emergencia Peditrica.

2. El establecimiento tiene documentado los


procedimientos tcnico-asistenciales (Gulas
de Prctica Clinica en Emergencia, ConsuHa
Externa e Internamiento) y administrativos
priorizados, vigilando su cumplimiento e
identificando oportunidades de mejora
continua de la calidad.

Manuales, gulas de prctica clnica,


directivas de procedimientos tcnico
asistenciales.
Manuales, guias, directivas de
procedimientos administrativos.

R.M. N" 516-2005/MINSA,


Que aprueban las Gulas
de Prctica Clnicas en
Emergencia en el adulto.
Cuenta con manuales,
guias, directivas de
procedimientos tcnico
asistenciales y
administrativos

No cuenta con ningn


documento que sustente
procedimientos tcnico
asistenciales y
administrativos.

R.M. N" 386-2006/MINSA,


NT 042 -MINSAlDGSP
V.01 Norma Tcnica de
Salud de los Servicios
de Emergencia.

Del 1-4 al 1-1

Historias Clinicas.
Toda aquela normatividad
vigente relacionada al
proceso.

C':, AC0STA S.

168

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

. GESTiN LOCAL:'~

Componente 2
Macro proceso 5
Estndar 15

GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.


El Establecimiento de Salud est organizado para el manejo adecuado de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos v productos sanitarios antes de su dispensacin o expendio al usuario.

Procesos Claves
1. La farmacia del establecimiento de salud cuenta
con el software del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos mdicoquirrgicos SISMED, ltima versin, que registra
el movimiento de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios,
permite la elaboracin del Informe de Consumo
Integrado (ICI) y proporciona informacin til para
fortalecer las actividades de farmacia.

Verificadores

Software SISMED instalado y


en uso por el personal de
farmacia.
Reporle del software.
Envos magnticos dellCI
realizados al nivel superior

Tarjetas de Control Visible


2. La farmacia del establecimiento de salud realiza
(TCV), software SISMED
(krdex, ICI), informes.
conteos peridicos del stock y verificacin de las
salidas e ingresos de los productos farmacuticos, Informes de conteos fisicos o
dispositivos mdicos y productos sanitarios, emite
inventarios.
el Informe de Consumo Integrado (ICI)
Dos ltimos ICI emitidos.
Verificar que stos hayan sido
mensualmente y cumple con enviarlo al nivel
superior
enviados al nivel superior (sello
de recibido u oficio de envio).

3. La farmacia del establecimiento de salud utiliza


{;,N~,-.;:';','\S.

indicadores de suministro y uso para realizar la


I gestin de medicamentos.

con indicadores de
suministro (disponibilidad, sobre
stock, desabastecimiento,
medicamentos vencidos) y uso
(Prescripcin en Denominacin
Comn Internacional -DCI,
medicamentos incluidos en el
Petitorio local, regional o
nacional, uso de

Normatividad de
Referencia

l /~~:i/f!;;ii;.'~~:;j-~
Farmacia tiene instalado el
software SISMED y es usado
para el registro del
movimiento de productos
farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos
sanitarios, permite la
elaboracin del ICI y la
emisin de reportes para
tomar decisiones
Farmacia realiza conteos
peridicos del stock y
verificacin de las salidas e
ingresos de los productos
farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos
sanitarios, emite el ICI
mensualmente y lo envia al
nivel superior

Farmacia no tiene
instalado el software del
SISMED.

Farmacfa no realiza
controles peridicos del
movimiento de productos
farmacuticos,
dispOsitivos mdicos y
productos sanitarios o no
emiteellCI
mensualmente o emite el
ICI pero no tiene oficio de
envo o firma y sello de

"""do.
.............
Farmacia tiene indicadores
de suministro y uso y los
utiliza para la toma de
decisiones en la gestin de
medicamentos

Ley N 29459, Ley de los


Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y
Productos Sanitarios.

I Aplicacin

I Del 1-4 al 13

R.M. N 1753-2002-SAlDM,
que aprueba la Directiva del
Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos
e Insumos mdico
quirrgicos - SISMED.
R. M. NO 1240-2004lMINSA,
Polltica Nacional de
Medicamentos.

I Del 1-4 al 1-1

R.M. N367-2005-MINSA,
Modificatoria de la Directiva
deISISMED.

j ..... .

.
.
.
Fa':"1a~la .no dispone ni
utiliza Indicadores para
realizar gestin de
medicamentos

-'-~,

335-90-lNAP/DNA,

Aprueban el Manual de
Administracin de
Almacenes para el Sector
Pblico Nacional.

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

I Del 1-4 alll

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSA/DGSP.v.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 5
Estndar 16

-.- "

El Establecimiento de Salud realza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepcin,
almacenamiento
estin de inventarios se realicen de manera eficiente, se ura confiable.

Verificadores

1. La Farmacia del establecimiento de salud formula


el requerimiento (pedido) de medicamentos
enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio
Nacional nico de Medicamentos Esenciales
(PNUME), utilizando una metodologla vlida o
indicada por la OISAlDIRESA (mximos y mnimos,
consumo histrico, peml de morbilidad, otros).

Los dos ltimos requerimientos (pedidos)


formulados por farmacia.
Petitorio Local, Regional o Nacional de
Medicamentos.
Documento en donde se evidencia el uso
de alguna metodologla vlida para
formular el requerimiento (mximos y
mnimos, consumo histrico, pemi de
morbilidad, otros),

2. El establecimiento de salud almacena y conserva

los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y


Ltsta de Chequeo N' 05 para almacn de
productos sanitarios, cumpliendo con los criterios
medicamentos (si lo hubiere) y
mlnimos de conservacin en el Almacn
Lista de Chequeo N' 06 para el rea de
Especializado de Medicamentos (AEM), rea de
dispensacin o expendio.
dispensacin o expendiO y otras reas dependientes

del servicio de farmacia,

!:. ACBT,\ S.

4. la farmacia del establecimiento de salud realiza


acciones para evitar el vencimiento y optimizar los
stocks de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios y cuenta con un
registro de tos productos vencidos o deterioradOS

.' .<GESTIN LOCAL

GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Procesos Claves

3. En el establecimiento de salud existe


disponibilidad de productos farmacuticos.
dispositivos mdicos y productos sanitarios en
cantidades suficientes para atender la demanda de
los servicios de hospitalizacin, ambulatorio y otros,
inCluyendo aquellOS para las intervenciones
sanitarias.

.; --'~?~-- -

Informe o Indicador de disponibilidad de

medicamentos.
Inspeccin ocular de 10 prOductos
trazadores.

Informes, actas u otros documentos que


evidencien que se han tomado acciones
para evitar el vencimiento y sobre stock de
los productos farmacuticos. dispositivos
mdicos y productos sanitarios (canjes,
transferencias, devoluciones, etc.).
Informe o registro de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y
proauctos sanitarios vencidos o
deteriorados (si los hubiere).

-: .. _..

_---~

l,:';} ;'~;;,SI:~;.!>;;:r",

'l'.

.,

La farmacia formula el
requerimiento de
medicamentos enmarcado en
el petitorio local, regional o
nacional y utiliza alguna
metodologla vlida o
indicada por la DlSAlOIRESA
(mximos y mnimos,
consumo histrico, peml de
morbilidad, otros)

El requerimiento formuladO
por farmacia contiene
medicamentos no Incluidos
en el petitorio local, regional
o nacional o su elaboracin
no sigue una metodologla
vlida.

Cumple con el 80% o ms


de los criterios mlnimos
indlcedos en la lista de
chequeo respectiva.

Cumple con menos del 80%


de los criterios mlnimos
indicados en la lista de
chequeo respectiva.

La disponibldad de
medicamentos, en el
establecimiento de satud, es
del 90% o ms (demostrado
en el informe y en la
verificacin de lOS 10
medicamentos trazadores),

La disponibilidad de
medicamentos, en el
establecimiento de satud, es
menor al 90'''' o el informe es
Incongruente con la
verificacin de los 10
medicamentos trazadores.

Etpe~n~defarmacla

realiza acciones para evitar


el vencimiento y sobre stoc!<
de los productos
farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos
sanitarios y no se
encuentran productos
vencidos, deteriorados o en
sobre stock.

Farmacia no realiza
acciones para evitar el
vencimiento y sobre stock de
tos productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y
productos sanitarios ylo se
encuentran productos
vencidos, deteriorados o en
sobre .Ioc!<.

Normatlvidad de

Referencia

Aplicacin

Del 14 al 11
Ley N' 29459, Ley de lOS
Producfos Farmacuticos,
DisposRivos Mdicos y Productos
Sanitarios,
R,M, N' 58599SAlDM, que
aprueban el Manual de Buenas
Prcticas de Almacenamiento de
productos farmacuticos y afines.

Del 1-4 al 11

R. M. N' 17532002-SAlDM, que


aprueba la Directiva del SISMED.
R.M. N'1240-2004-MINSA, que
aprueba la 'Poltica Nacional de
Medicamentos'

Del 1-4 al 11

R.M. N' 367 -2005MINSA,


Modificatoria de la Directiva del
SISMED.
Toda aquella normatividad
vigente relacionada al proceso.
Del 14 al 11

170

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2.~:>:GESTINLOCAV"',
.....
Macro proceso 5
GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Estndar 17

Procesos Claves

El Establecimiento de Salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios, velando por su prescripcin racional, adecuada dispensacin o expendio y
romoviendo el uso adecuado en el domicilio.

Nonnatividad de

Referencia

Verificadores

Aplicacin

Ley N 26842, Ley General de


Salud.

1. La Farmacia del establecimiento de salud


realiza acciones de promocin '1 difusin para
el uso adecuado de los medicamentos tanto
para el personal de salud como para la
comunidad.

Afiches, volantes, informes,


documentos, videos, etc. en donde
se evidencia que el personal de
farmacia promueve y difunde el uso
adecuado de medicamentos.

Farmacia ha implementado
acciones y estrategias para
hacer promocin y difusin
sobre el uso adecuado de
los medicamentos en el
establecimiento de salud y
en la comunidad.

Farmacia no ha
implementado
acciones y estrategias
para hacer promocin
y difusin sobre el uso
adecuado de los
medicamentos.

Ley N 29459, Ley de los


Productos Farmacuticos.
Dispos~ivos Mdicos y
Productos Sanitarios.

Del 1-4 al 11

Decreto Supremo N 015


2009-SA, Establecen
modifICaciones al Decreto
Supremo N 019-2001SA.
R.M. N 17532002-5A1DM,

r - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - j Aprueban la Directiva del


SISMED.

2. Se hace uso de la Receta nica


Estandarizada (RUE) para la prescripcin de
productos farmacuticos, dispositivos mdicos
y productos sanitarios y los medicamentos son
prescritos en Denominacin Comn
Internacional (DCI).

Revisar las recetas en farmacia y


contrastar con el modelo de la
Directiva del SISMED Ner anexo
de la Receta nica Estandarizada).
Muestra de 30 recetas del mes en
curso o del mes anterior a la visita.
Revisar la prescripcin.

R.M. N1240-2004-MINSA,
Politica Nacional de
Medicamentos.
En el establecimiento de
salud se utiliza la RUE para
la prescripcin y sta se
realiza en DCI.

No se utiliza la RUE
para la prescripcin y
adems sta no se
realiza en DCI.

R.M. N' 367-2005-MINSA,


Modificatoria de la Directiva del
SISMED.

Del 1-4 al 11

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso.

C.I\CSTAS.

171

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NB
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 6
Estndar 18

Procesos Claves

J:',

GESTiN DE LA INFORMACiN
El establecimiento de salud promueve una gestin Integral de la Infonnacin

Verificadores

1. El establecimiento de salud tiene identificado los


puntos de acopio de informacin para los Sistemas de
infonnacin (HIS. SIS. SISMED. Noti).

Evidencia fsica. Verificar los puntos


de acopio para lOS diferentes
sistemas de informacin e informes.

2. El establecimiento de salud identifica su brecha de


recursos informticos (software. equipos de cmputo y
comunicaciones) y de personal de sistemas.

InfoITTle o Plan actualizado {menos


de 6 meses) con anlisis de
brechas de recursos informticos y
de personal de sistemas.

3. El establecimiento de salud cuenta con presupuesto


para mejora y mantenimiento de los recursos
informticos y de comunicaciones.

4. El establecimiento de salud cuenta con un Plan de


Mejoras de los sistemas de informacin (control de
calidad, capacitacin del personal, charlas de induccin,
normas y procedimientos, otros) y los ejecuta.

5. El establecimiento de salud cuenta con personal


permanente capacitado en el uso y operacin (subir y
bajar informacin, instalar el sistema. sacar copias de
seguridad) de los sistemas de inlonnacin (HIS, SIS,
SISMED Noti).
6. El establecimiento de salud cuenta con
procedimientos documentados que describen la captura,
el anlisis, la transmisin, la difusin, el
almacenamiento, la conservacin y depuracin de la
informacin de los sistemas implantados.
C./"COSTA S.

:.-GESTIN LOCAL:;'~

o;':"
"

7. La oficina de Estadstica Infonntica y


Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las
DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el
registro de informacin en el establecimiento para cada
sistema de infonnacin (HIS, SIS, SISMED, Noti).

Dispone de partida presupuestal


especfica con fondos para compra
y mantenimiento de recursos
informticos y de comunicaciones.

...rl1eno:s ue I::VillUilCIOIl
~" <~}-';';t1;~:;:~SI;it~~~#+:;,~:.;:'t
Se identifica plenamente el
espacio fisico y el equipo de
cmputo en el que se registra la
informacin de cada uno de los
sistemas.

Cuenta con informe o Plan


actualizado.

l'tormaUVloao oe

Referencia
No se dispone de alguna
de las condiciones.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

No cuenta con informe o


Plan actualizado.

Del 1-4 al 1-3


R.M. N 461-2008/MINSA,
que aprueba la Directiva
Administrativa para el Uso
Racional de Recursos
Infonntica y de
Comunicaciones en las
Direcciones de Salud y sus
Establecimientos de Salud.

Cumple con la condicin

No cumple con la
condicin.

Cumple con ambas


condiciones.

No cumple con ambas


condiciones.

Documentos o certificados que


acrediten que el establecimiento
cuenta a la fecha con personal
capacitado en el uso y operacin de
los sistemas.

Cumple con acreditar por lo


menos a una persona por
sistema (puede ser la misma
persona).

No cumple con la
condicin.

Del 1-4 al 1-1

Manual del Sistema, Manual de


Usuario o Manual de
Procedimientos de los sistemas de
informacin implantados

Cuenta con por 10 menos uno


de los manuales por cada uno
de los sistemas implantados.

No cumple con la
condicin mfnima.

Del 1-4 al 1-1

Libro de actas o infoITTle de


monitoreo.

Si est consignado en el libro


de actas o se evidencian los
informes del monitoreo.

No est consignado en
libro de actas ni se
evidencia los informes del
monitoreo.

Del 1-4 al 1-1

Cuenta con Plan de Mejoras actas


de acuerdos de mejoras, y de los
medios de comprobacin de
cumplimiento.

Del 1-4 al 1-3

Del 1-4 al 1-3


Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso.

172

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN

M~C:~:;:::: I '
Estndar 19

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud tiene


formalmente definidas las funciones y
responsabilidades del personal en el
manejo de la informacin.

, .

: . ;

GESTI~E~~I~:I~~~:~CIN

El Estabieeimiento de Salud realiza sistemticamente el anlisis de la veracidad, confiablidad y la oportunidad de la


informacin.

Nonnatividad de
Referencia

Verificadores

ROF, MOF o manual de


procedimientos.

En al menos uno de los


documentos se definen
responsabilidades en el
manejo de la informacin.

No se cumple condicin
mlnima.

f----------------I------------t----------t----------t
2. El Establecimiento de Salud cuenta con
un mtodo formal y permanente de
evaluacin, recoleccin de informacin,
procesamiento y anlisis de los resultados.

Informes de evaluacin.

Realiza evaluacin
peridica del sislBma
local de informacin.

R.M. N 46120081MINSA.
que aprueba la Directiva
Administrativa para el Uso
Racional de Recursos
Informtica y de
Comunicaciones en las
Direcciones de Salud y sus
Establecimientos de Salud.

Toda aquella normatlvidad


'
vigente relacionada al
No rea rIza eva Iuacl
n
proceso
peridica del sistema local
.
de informacin

Aplicacin

Del 1-4 al l'

0811-4 al l'

C,lV::OS'tAS.

173

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2 .

. :'-;,GESTINlOCAI:<>

Macro proceso 6
Estndar 20

Procesos Claves

GESTiN DE LA INFORMACiN
El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Anlisis de Situacin de Salud Local.

Normatividad de
Referencia

Verificadores
La conformacin del personal de

salud que elaborar el ASIS

No cumple con las


Local deber hacerse 6 meses

antes de la aprobacin del Plan


condiciones establecidas.
de Trabajo (Plan de Salud

Local)

Aplicacin

1. El establecimiento de salud oficializa la


conformacin del personal que realizar el
ASIS Local.

Oficio, informe o documento

ASIS que comunica

conformacin de personal.

2. El Establecimiento de Salud cuenta con


el ASIS Local oportuno.

Documento de ASIS Local

elaborado.

Si cuenta con el Documento de

ASIS Local aprobado por la

Jefatura de Establecimiento de

Salud, un mes antes de la

aprobacin del Plan de Trabajo

No cuenta con el

documento ASIS Local

bajo las condiciones

establecidas.

3. Se difunde el ASIS Local entre todo el


personal.

Acta de reunin de

presentacin.

Oficio de entrega de

documento.

El Documento de ASIS Local se

presenta a todo el personal de

salud y/o entregado con oficio.

No se presenta el ASIS

Local.

Del 1-4 al 1-1

4. El documento del Plan de Salud Local


se utiliza como insumo para la elaboracin
del Plan de Trabajo.

Plan de Trabajo

Plan de Salud Local

Revisar el Plan de Trabajo del

establecimiento de salud.

El establecimiento de salud

cuenta con el Plan de Salud

Local.

El establecimiento de

salud no cuenta con el

Plan de Salud Local no el

Plan de Trabajo.

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-3

Toda aquella
normatividad vigente
relacionada al proceso.

Del 1-4 al 1-2

C.ACCSTA 3.

174

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2

.. ,. '.": . ,. , ,. . ,

f' ..'~,.c;::~~;~:l:,::;}.~ESTIONlCAi/i

Macro proceso 6
Estndar 21

Procesos claves--l

1. El establecimiento de salud usa

mecanismos de difusin y

retroalimentacin de la informacin.

2. Se generan espacios de anlisis de

informacin participativa y son

documentadas.

T;',?;~, ..:G~" ,; ~::;i)~ij~;1;,''f ;;~;>;;~ lE;'S(~';l

GESTiN DE LA INFORMACiN
El Establecimiento de Salud promueve la cultura de la toma de decisiones basada en informacin.

Normativldad de
Referencia

Verificadores
Pgina web, publicaciones,
panel, documentos remitidos
y/o recibidos.

Si usa mecanismos de
difusin y retroalimentacin.

No usa mecanismos de
difusin y
retroalimentacin.

Actas de reuniones del equipo


de gestin.

Si est consignado en el libro


de actas.

No consigna en el libro de
actas.

Aplicacin

0611-4 al 1-2

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al

Del 1-4 al 1-2

- - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - l i proceso.
3. El establecimiento de salud cuenta con
. un espacio (Sala de Situacin de Salud)
donde se muestra la informacin
relevante y est actualizada.

Evidencia fsica

Si cuenta con sala o


ambiente / virtual.

No cuenta con sala o


ambiente / virtual

Del 1-4 al 1-2

Libro de actas

Si se evala por los


usuarios.

No se evala por los


usuarios.

0611-4 al 1-2

4. Se evala peridicamente la calidad de


la informacin proporcionada a los
usuarios internos.

175

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPENO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

:;GESTINLOCAI:;2Z,~:';

Componente 2
Macro proceso 7
Estndar 22

GESTiN DEL FINANCIAMIENTO


El Establecimiento de Salud ejecuta adecuadamente los presupuestos asignados segn normas vigentes.

Procesos Claves

Verificadores

1. El establecimiento de salud ha ejecutado


ms del 9O"A. del Decreto de Urgencia N' 022
2009. conforme a los procedimientos de la
norma.

InfOfl11es, actas,
Cargos de envo

Normatividad de
Referencia
Si cumple con presentar la
informacin correspondiente
que evidencia la ejecucin de
dicho presupuesto.

No presenta presenta

incompleto.

Aplicacin

Oel'-4 al 1-1

- - - - - - - - - - 1 1 Decreto

de Urgencia N
022-2009.
2. El establecimiento de salud ha rendido
oportunamente todo lo ejecutado del
presupuesto asignado segn el Decreto de
Urgencia W 022-2009.

Si cumple con presentar la


informacin correspondiente
que evidencia la rendicin de
dicho presupuesto.

Informes, actas,
Cargos de envio

1
3. El establecimiento de salud se ajusta a las
norma de austeridad y uso racional de los
recursos.

Recibos de agua, luz, telfono


y otros servicios bsicos de los
ltimos tres meses.

En la documentacin se
evidencia uso racional de los
servicios bsicos (Uamadas
oficiales, y costos fijos
adecuados para su realidad)

No presenta presenta
incompleto.

Ley de Presupuesto del


Afio Fiscal
correspondiente.

------------11

Toda aquella
normatividad vigente
relacionada al proceso.

En la documentacin se
evidencia uso racional de los
servicios bsicos (Uamadas
oficiales, y costos fijos
adecuados para su realidad)

Del 1"" al 1-1

Del 1"" al 1-1

176

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 7
Estndar 23

Procesos Claves

'o>

'1;:"2;!;":'~;?':GESTIN LOCAL~'

GESTiN DEL FINANCIAMIENTO


El Establecimiento de Salud utiliza los recursos de Rembolso del SIS de manera adecuada con las nonnas vigentes.

Normativldad de

Referencia

Verificadores

1. El establecimiento de salud recibe


integramente sus rembolsos del SIS,

Informes, actas de conciliacin

2. El establecimiento de salud ejecuta


adecuadamente los rembolsos del SIS de
acuerdo a la norma vigente.

Informes, actas de conciliacin

Cumple con lo
establecido

No cumple

Cumple con lo
establecido

No cumple

R.M, N 422-2007JMINSA, que


aprueba la Directiva
Administrativa N"112
MINSAlSIS-V.Q1 'Directiva
Administrativa que regula el
Proceso de Pago para las
prestaciones del Seguro
Integral de Salud-SIS,

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso

Aplicacin

DeIl-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

r.,:\COS'r\S.

177

DIRECTNA ADMINISTRATNA N8
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEiilo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NNEL DE ATENCiN

::::.'fiGESJIN LOCAL:'~.;';',v,'"
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Componente 2
Macro proceso 8
Estndar 24

Procesos Claves

El Establecimiento de Salud adopta acciones para la estimacin del riesgo.

Verificadores

Nonnatividad de Referencia

Aplicacin

R.S.N009-2004-SA, Plan Sectorial de Prevencin y


Atencin de Emergencias y Desastres del Sector
Salud.
R.M. N' 768-2004IMINSA, que aprueba los
Procedimiento para la Elaboracin de Planes de
Contingencia para Emergencias y Desastres.
1, Se tiene establecida la identificacin de
vulnerabilidades y amenazas o peligros
natural, antrpico y social que ocasione
emergencias y desastres y es de
conocimiento del personal.

No cumple con
Cumple con todo lo
las condiciones
R.V.M. N" 011-93-SA. que aprueba el Inventario de
Aplicacin de

establecido en la
establecidas en la Recursos del Sector Salud para casos de Emergencia
Lista de Chequeo N" 07
lista de Chequeo
lista de Chequeo y Desastres.

N" 07,

Del 1-4 al 1-1

N" 07.
DIRECTIVA N' 001-ODN-93.
DIRECTIVA N" 040-2004- OGDNlMINSA-V.01.

Toda aquella nomnatividad vigente relacionada al


proceso.

c. ,\C':)S fA S.

178

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSA/DGSpV.01

.DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1.11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

'~,;&~;;~,; ;,;>GESTIN lOCAL\' ,) .~\};,

Componente 2
Macro proceso 8
E t d 25
S n ar

EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud adopta acciones para la reduccin del riesgo en la jurisdiccin del eESS: reduccin de la
vulnerabilidad. prevencin y preparaCin.

Procesos Claves

Verificadores

1. Se liene establecida Comit de Emergencias y


Desastres y es de conocimienlo del personal.

Actas o Informes de
funcionamiento del Comit
de Emergencias y
Desastres.

2. Se cuenla con plan de Prevencin y Atencin


de emergencias y desastres que incluye el
anlisis de las amenazas (principales
emergencias y desastres Internos yextemos) y la
evaluacin de la vulnerabilidad institucional
actualizado (identificacin de wlnerabmdad).

Plan de Prevencin y
Atencin de Emergencia
2010, Documento que lo
aprueba por la Microrred y el
Mdico jeje del ES.

3, Se cuentan COn planes de contingencia


especfficos frente a eventos recurrentes a nivel
local: Temporada de frio, Temporada de Uuvias,
Aa Nuevo, Fiestas patronales y otros eventos,

Plan de Contingencia
local frente a un evento
especifico. Documento que
lo aprueba por la Mlcrorred y

;:C'uenta confnaCiniento los Planes de


Prevencin y Atencin, Planes de Contingencia
por parte de las unidades ejecutoras (POA) o
-~i~rnos loC?f~~c~

5. Las rutas de acceso externa e interna, vlas de


circulacin Interna despejadas y existe la
senalizaci6n pera 'la evacuacin ante
emergenCIas.

6. Personal de salud capacitado frente a


emergencias y desastres, brigada de evaluacin
de daos, brigada de atencin Inicial y otras.

Normatividad de Referencia
Libro de ac1as de las
reuniones y acuerdos
del Com~de
Emergencias y
Desastres

e, !.'.~08TA S,

Del 1-4 al 1-3

1 - - - - - - - - - l 1 Decreto Supremo N' 001-A-2004-OEISG. que aprueba el


Plan Nacional de Prevenci6n y Atencin de Desastres
(INDECI).

SI cuenta con Plan de


prevencin y atencin
trente a Emergencias y
desastres,

No cuenta con Plan de


Emergencias

R.S.N'OOS-2004-SA, Plan Sectorial de Prevencin y


Atencin de Emergencias y Desastres del Sector Salud,

Del 1-4 al 11

- - - - 1 R.M. N'.768-2004IMINSA, que aprueba el Procedimiento


Si cuenla con Plan de
Contingencia 2010
local frente a evento
especifico

No cuenta con Plan de


Contingencias.

Si cuenta con Infonne

No cuenta con Informe

para la Elaboracin de Planes de Contingencia para


Emergencias y Desastres.

Del 1-4 al 1-1

DirectIva N' 040-2004- OGDNIMINSA-V.01


R.J.N'46S-2005-INDECI Manual de Conocimiento Bsicos

Emer encias

I para Comits de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil.

Del t-4 al 1-1

Planes Operativos Institucionales (Regionales).

--I-~~~~~~""';

Evidenc'a de n r'6n
~
se a IZ~C!.

ci~~~~ci~~~e,::,~rad:s

'

Informe de capacilacln,
perticlpacin y organizacin
del personal de salud en
Emergencias locales o

Regionales

Si se evidencia de
senalizacin, vlas de
acceso y de. circulaci6n
despeJadas,

Informe, docymentaci6n o
acta de evidencia de la
partiCipacin del personal

No se evidencia de
vlas de
acceso y de circulaci6n
despejadas.
se~alizaci6n,

R.M. N' 897-2005IMINSA, que aprueba la NTS N' 037


MINSAlOGDN - V.01 -Norma Tcnica de Salud para
sefiallzaci6n de seguridad de los establecimientos de salud
y servicios mdicos de apoyo.
R.M. N'194-200SIMINSA, que aprueba la Directiva N' 053
2005-MINSAlOGDN-V.01: Organizacin y Funciones de la.
Brigadas del Ministerio de Salud para atencin y control de
sitJJaciones de emergencias y desastres.

~m~+ ~,.Fleglonales

7. Se participa en las actividades de la Comisin


de Salud del Comit Dstrital de Defensa Civil, en
el Comit de Salud de la localidad para articular
actividades a nivel multisectorlal en la localidad
frente a emergencias masivas y desastres.

que
044-MINSAlOGDN-V.01, Organlzaci6n y funcionamiento del
Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud
C.O.E. - Salud.

No cuenta con libros de


ac1as

Aplicacin

Si cuenta con Infonne,


documentacin o acta
de evidencia de la
participacin del
personal.

Re.9ionales

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

R.M. N' 416-2004IMINSA. que aprueba la Directiva N' 035


20040GDNIMINSA-V.Q1, Procedimientos de aplicacin del
formulario Preliminar de Evaluacin de Danos y Anlisis de
Necesidades de Salud en Emergencias y Desastres.

No cuenta con informe,


documentacin o acta de

evidencia de la
partiCipacin del
personal.

R.M. N'108-2001.SAlDM. que aprueba la Directiva N' 001.


SA-DM-ODN, Organizacin de funciones de los comits de
Defensa Civil de las Direcciones de Salud.

Del 14 al 1-3

R.J.N'466-2005-INDECI. Manual de Conocimiento Bsicos

179

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2
Macro proceso 8
E t d 26
s n ar

GESTINLOCAL'::
EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Respuesta y Rehabilitacin ante
situaciones de emeraencias v desastres.

Procesos Claves

Verificadores

1. Se cuentan con planes de Respuesta 2010


local frente las emergencias no previsibles, no
recurrentes: de las provincias o distritos:
Incendios, Inundaciones y otros evento.

Plan de Respuesta
2010, aprobado por la
Microrred y el Mdico
jefe del ES.

Normatividad de Referencia

Si cuenta con Planes

de Respuesta 201 O
local frente a evento
especifico

No cuenta con Plan


Decreto Supremo N 0982007 PCM, se
de Respuesta.
aprueba el Plan Nacional de Operaciones de
Emergencia INDECI.

Aplicacin

Del 1-4 al 11

R.M. N9742004/MINSA, que aprueba la

~----------------1----------l--------I---------11 Directiva N 0432004 OGDN/MINSAV.OI


2. Se tiene disponible equipos de
comunicacin alternativa, grupo electrgeno,
Inventarios de los
Verificacin de
No cuenta con
materiales, equipos e
insumas, equipos y
insumas, equipos y
panel solar, almacn de agua, insumas y
materiales para responder a emergencias y
insumas.
otros.
otros.
desastres.
~----------------I---------+---------+---------11

3. Se cuenta con ambientes dentro o fuera del


ES para la expansin asistencial, albergue de
afectados y la gestin de cadveres.

Ambientes dentro o
fuera del ES para la
expansin asistencial,
albergue de afectados y
la gestin de cadveres.

Verificacin de
ambientes para la
expansin asistencial,
albergue de afectados y
la gestin de
cadveres.

No cuenta con
ambientes para la
expansin
asistencial, albergue
de afectados y la
gestin de
cadveres.

________________________________+-________________~________________-+______________~I

4. Se realizan simulacros con la participacin


de otros sectores y la comunidad frente a
emergencias, desastres en forma peridica.

Informe de la actividad:
simulacro.

Si cuenta con Informe.

No cuenta con
Informe.

Procedimientos para la elaboracin de Planes


de Respuesta frente a Emergencias y
Desastres.

Del 1-4 al 11

R.M. N2472010/MINSA. que aprueba el Plan


Sectorial de Operaciones de Emergencia del
Sector Salud 20102011.
R.V.M. N 01193-5A, que aprueba la Directiva
N 0010DN93, Inventario de Recursos del
Sector Salud para casos de Emergencia y
Desastres.

Del 1-4 al 11

Toda aquella normatividad vigente relacionada


al proceso.

Del 1-4 al 11

(; t-,COSTA S.

180

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 21';:,;: ';;:'t;:~>;,:,


Macro proceso 8
E t' d 27
s an ar

>'

,.;\~ll'{}:J':>.GESTINtOC~L;;:i~'>;?~~";b::2 :~~?:L;,r

EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Reconstruccin posterior a las
emergencias y desastres_

Procesos Claves

Verificadores

1. Personal de salud capacitado como brigada


de evaluacin de daos.

Informe de capacitacin,
participacin y
organizacin del
personal de salud en
evaluacin de daos.

Normatividad de Referencia

Si cuenta con informe de


capacitacin,
participacin y
organizacin del personal
de salud en evaluacin
de daos.

No cuenta con Informe


de capacitacin,
participacin y
organizacin del
personal de salud en
evaluacin de daos.

R.M. N 416-20041M1NSA, que aprueba


la Directiva N" 035-2004-0GDN/MINSA
V.01, Procedimientos de aplicacin del
formulario Preliminar de Evaluacin de
Daos y Anlisis de Necesidades de

Aplicacin

Del 14 al 1-3

f - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - j l Salud en Emergencias y Desastres,


R.M. N247-2010/MINSA, que aprueba el
Plan Sectorial de Operaciones de
Emergencia del Sector Salud 2010-2011.

2. Reaiiza la coordinacin con los Gobiernos


locales para la gestin de los recursos y el
financiamiento para Reconstruccin o
Proyectos de Inversin de Emergencia.

Informe, documentacin
de evidencia para la
gestin de los recursos
y el financiamiento para
Reconstruccin o
Proyectos de Inversin
de Emergencia.

Si cuenta con Informe,


No cuenta con Informe,
Resolucin Dlrectoral N 002-2006
documentacin de
documentacin de
EF/68.01, que aprueba la Guia
evidencia para la
evidencia para la gestin
gestin de los recursos metodolgica para la identificacin,
de los recursos yel
financiamiento para
y el financiamiento para Formulacin y Evaluacin social de
Proyectos de Inversin Pblica del Sector
Reconstruccin o
Reconstruccin o
Proyectos de Inversin de Proyectos de Inversin Salud a nivel de Perfil.
Emergencia.
de Emergencia.

Del 14 al 1-3

c. ACOSTA S.

181

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 2 :>
Macro proceso 9
Estndar 28

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud tiene personal


capacitado en medidas de saneamiento bsico y
agua segura.

, ,.,;)jGESTIN LOCAL?"

,. .~<;.'

ATENCiN DE RIESGOS
El Establecimiento de Salud garantiza la disponibilidad de agua segura.

Normatividad de
Referencia

Verificadores

Informes de reuniones u
aclas u otro documento que
garantice las mismas.

Cuenta con personal


capacitado.

No cuenta con personal


capacKado.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

Ley 26842, Ley General de Salud.

2. El establecimiento de salud cuenta con equipo


comparador de cloro y pastillas DPD (dixodialquil
1.4 fenilendiamina o N.N-dietil-p-fenilendiamina)
para la determinacin del cloro residual libre para
el agua segura.

Observacin del equipo


comparador de cloro
operativo.

Tiene equipo
comparador de cloro
operativo.

No tiene equipo
comparador de cloro
operativo.

Decreto Supremo N"003-2010


SA; que aprueba el ROF MINSA,
Articulo 51.
Articulo 107 Nuevo Reglamento
de agua para consumo humano en
trmite de aprobacin.

Del 1-4 al 1-1

Toda aquella normatvidad vgente


relacionada al proceso.
3. El establecimiento de salud cuenta con insumo
(hipoclorito de calcio) para realizar desinfeccin de
agua para consumo humano en caso de que la
concentracin del cloro residual libre. evaluado en
tem anterior, est baja (menos de 0.2 ppm)

Observacin del insumo en


stock.

Tiene insumo
(hipoclorito de calcio)
para realizar
desinfeccin de agua
para consumo humano.

No liene insumo
(hpoclorito de calcio)
para realizar desinfeccin
de agua para consumo
humano o en stock
insufICiente.

Del 1-4 al 1-1

M:CSTAS.

182

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

componente2~2i:~~~~~i:~~~~~~~~~~~~~~~~~t2~~~~~~~~t!ir~
MaCroproceso9r-__________________________~~~~~~~~~~_____________________________

Estndar 29

El Establecimiento de Salud ha definido un programa de seguridad y salud ocupacional.

1""'' ' ' ' ' . ~';.:.::;'~4~,~-~

Verificadores

Procesos Claves

"fO=d'Id'~'OO
mapa de riesgos.

1. Existen la identirlCaCin, evaluacin y control


de riesgos ocupacionales y el mapa de resgos
ocupacionales en todos los ambientes de
atencin en salud.

'1 ~~,,~~ ,

~~~

Aplicacin

No cumple con las


condiciones: Infonne de
identificacin y mapa de
riesgos.

Cumple con las dos

de de identificacin y
mapa de riesgos.

Del 1-4 al 1-1

Ley N" 26842, Ley General de Salud

Se cumple con ms
del 80% de los
trabajadores.

Ficha Medico Ocupacional


por Trabajador.

2. Se realiza la vigilancia de la salud de los


trabajadores de la salud, los exmenes mdicos
ocupacionales priorizados.

Normatividad de Referencia

No se cumple con esta


condicin.

Del 1-4 al 1-1

Decreto Supremo N" 0092005lTR


Sobre seguridad y Salud en el Trabajo.
R.M. N" 554-2007, Comits de Salud
Ocupacional en el MINSA.

3. En el establecimiento existen programas de


promocin de la salud en el trabajo y de
prevencin de infecciones ocupacionales para el
VHB, VIH, la TB por riesgos ocupacional, y

otros.

4. El personal conoce el procedimiento a seguir


ante accidentes punzocortantes y efecta el
reporte respectivo y queda registrado.

Planes de estos
programas.

Registro de Postexposicin.

Tiene programas de
promocin de la salud.

Tiene Registro de
Post-exposicn.

No tiene programas de
promocin de la salud.

No Registro de Post
exposicin.

IToda aquella nonnatividad vigente

Del 1-4 al 1-1

relacionada al proceso.

DeIl-4a:

c. "'-,::0311. S.

183

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEftO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

M~:~:;::::: l'

"",,:J;Z~Fc " "'::'!~~~~~~~~~~~:~~;'..

Estndar 30

Procesos Claves

1. Se cuenta con un Plan de Manejo de


Residuos Slidos.

',>

'c .

""""~'. '1

El Establecimiento de Salud garantiza el control de residuos slidos.

Verificadores

Plan de Manejo de
Residuos Slidos.

Normatividad de Referencia

Tiene plan de manejo


de residuos slidos.

I No tiene plan de manejo

Insumos en el ES tachos,
bolsas, recipientes rlgdos,
coches, entre otros.

El ES cuenta con
Insumos, tachos,
bolsas, recipientes
rlgidos, coches, entre
otros.

Aplicacin

Oell-4 al 1-1

de residuos slidos.

+.............................-----1
2. El establecimiento cuenta con insumos
(tachos, bolsas, recipientes rgidos, coches,
entre otros) para el manejo de sus resduos
slidos.

R.M. N' 2172009/MINSA, que


aprueba la NT W 008
MINSAlOGSPN.Ol " Manejo de
Residuos Slidos Hospitalarios"

Toda aquella nonnatividad vigente


relacionada al proceso.

El ES No cuenta con
Insumos, tachos. bolsas,
recipientes rgidos.
coches. entre otros.

Oell-4 al 1-1

r., A,CO'3.T\ S,

184

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Com onente 3 i'Em;~\\t'!l!,t~'1Ii~ili!';\l'i.l\~!it~\!lil!~tj~"'I,lj!;!\~"ip.iG:ID~Di)E;0RG~jZi'CiG~~2&i!l,~:l~'~~.~~"~M

~,~~a~~~~~~fi~~;wW6~t",t4~~."A~,,~~_!ll~t,~,-"""",".~"i.t",.'m_'~.)\..r"~l,~.~.~~~il.~~~M!~{;1t\~~,#t~i'{f,~&,"~~

Macro proceso 10
Estnda 31
r

REGISTRO Y CATEGORIZACiN
El Establecimiento de Salud est registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud
(RENAES) y actualiza sus datos permanentemente.

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud se
encuentra registrado en el Registro
Nacional de Establecimientos de
Salud IJ Servicios Mdicos de Apoyo
(RENAES) y tiene asignado el Cdigo
nico RENAES.

Normativldad de

Referencia

Verificadores

Formato del Registro Nacional


El establecimiento de salud est
de Establecimientos de Salud y
registrado en el Registro
Servicios Mdicos de Apoyo
Nacional de Establecimientos de
(RENAES)
Salud y Servicios Mdicos de
o
Apoyo (RENAES) y tiene
Ficha de inscripcin expedida
asignado su Cdigo nico.
por la autoridad sanitaria.

Decreto supremo N" 0242005


SAo que aprueba las
El establecimiento de
Identificaciones Estndar de
salud no est registrado
Datos en Salud. Identificacin
en el Registro Nacional de
Estndar de Datos en Salud N
Establecimientos de

004: "Establecimiento de Salud y


Salud y Servicios Mdicos
Servicio Mdico en el Sector
de Apoyo (RENAES)

Salud".

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

Decreto Supremo No. 0132006


SAo que aprueba el Reglamento
1---------------+-------------1------------+-----------1 de los Establecimientos de Salud
y Servicios Mdicos de Apoyo.

2. La informacin consignada en el
Formulario Registro Nacional
Registro Nacional de
Establecimientos de Salud y Servicios de Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo
Mdicos de Apoyo (RENAES) esta
actualizad (datos del establecimiento,
(RENAES) del
datos adicionales, director mdico o
Establecimiento.
responsable de la atencin).

El establecimiento tiene sus


datos actualizados en el
Registro Nacional de
Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo
(RENAES)

Resolucin Ministerial N 384


2008IMINSA. que aprueba la
Directiva Administrativa N 131
El establecimiento no
AlDGSP/OGEI - V.Ol. Directiva
tiene datos actualizados
Administrativa para la
en el Registro NaCional de
Implementacin y el
Mantenimiento del Registro
Establecimientos de

Salud y Servicios Mdicos


Nacional de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de
de Apoyo (RENAES)

Apoyo.

Del 1-4 81H

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso.
C,ACO$f<!'.Sj,

185

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DELDESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, IIV 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 3
Macro proceso 10
Estndar 32

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud
cumple con las Unidades
Productoras de Servicios segn
categorla.

2. Personal de salud Que garantiza


el funcionamiento del
establecimiento de salud, segn
categora.

REGISTRO Y CATEGORIZACiN
El Establecimiento de Salud cumple los criterios minlmos para la Categorizacin adecuada.

VerificadoreS

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 08

Categoras.

.. liBIIlF;

_ ..... _ u u . . .u"

Cumple con todas las Unidades


Productoras de Servicios
correspondientes a su categorla,
segn Lista de Chequeo N" 08.

Aplicacin de

Cuenta con personal mnimo de


Lista de Chequeo N" 09

acuerdo a Categoria, segn Lista


Personal mlnimo de acuerdo

de Chequeo N 09.
a ca1egoras.

Normatlvidad de
Referencia

No tiene la (s) Unidades


Productoras de Servicios
que lo distingue de la
categorla inmediata
precedente, segn Lista de
Chequeo N" 08.

No cuenta con personal


mlnimo de acuerdo a
Categoria, segn lista de
Chequeo N 09.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

I R.M. N 546-20111 MINSA,

que aprueba la Norma


Tcnica Sanitaria No. 021
MINSA IDGSP V.03.
Categorlas de
Establecimientos del Sector
Salud.

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

ii ACOSTAS,

186

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, IJ Y IIJ NIVEL DE ATENCiN

e omponente 3

iI!~'Il~J.l~~_;~Ii.\1i'K~,gi\!l!t -.
$r'tIDi~~~~~fa~ft~;o~i~,~~~~,'i' ~~",~,,,,,~,~,~-,,,~:,'A~~~

Macro proceso 11

REDES - REFERENCIA

sJ(RWcriS'An

El Establecimiento de Salud integra una Microrred y Red de Salud.

Estndar 33

Procesos Claves

Verificadores

1. El establecimiento de salud integra


formalmente a una Microrred y Red

Resolucin Directoral de
conformacin de redes y
mcrorredes de la DIRESA

de Salud.

Normatividad de
Referencia
Resolucin Directoral
disponible en el
establecimiento de salud que
lo integra a una microrred y
red de salud.

No existe Resolucin Directoral


o no est disponible en el
establecimiento de salud.

---------------~~~~~--l

2. El personal del establecimiento de


salud conoce a que Microrred y Red
de Salud integra.

Preguntar a un personal
asistencial y administrativo de
salud cual es su red y microrred.

El personal del
establecimiento de salud
conoce su microrred y red de
salud.

El personal del establecimiento


de salud no conoce su
microrred y red de salud.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1


R.M. N 122-2001/MINSA,
que aprueba el documento
denominado "Uneamientos
para la Delimitacin de Redes
de Salud".
1-1~~~~
Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso.
Del 1-4 al 11

c . .'\COSTAS.

187

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL!; II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Com ponente 31~~~~~~';b~~jiI!~!!'fi~'~~~ARicD~DE'foRG~-Mej(f);j;~~~~mlti!!~ilR~jI~!!iJi


tM~~]f.~lf~~~,~~f~~'!.'~",A""'><"~i:.ILtW'[Q"" ..~~~,~~~....,.."" ....,.",,>t.{O""",>wJI.~~~~m~u.~~~~";~.h:
REDES - REFERENCIA
Y CONTRARREFERENCIA ________________~
Macroproceso11rl__________________________
~~~~~~~~~~~~~~
El Establecimiento de Salud est organizado para referir pacientes y recibir contrarreferencias.
Estndar 34
- - - - - - - - - - --------------------

Procesos Claves

Verificadores

l'

1. El establecimiento de salud cuenta con los


Mapas de flujos de Referencia y
Contrarreferencia.

2. El establecimiento de salud realiza la


referencia segn mapas de flujos (consuka
externa, emergencia, apoyo al diagnstico).

Criterio de Evalua~ Normatividad de


Referencia
.,,;. .
-,...

;'~,~ ,-'."'""'"
.... ",~SI,""~5""!,X;
~-:.!,..!"':" ..... :..:..:_',5;"j."'_'!."
,.,_ .

Hoja de referencia en Historia

Clinica y Mapas de Flujos de

referencias y

contrarreferencias.

R.M. N 751
2004/MINSA, que
aprueba la NT N 018
MINSAlDGSP-V.01
"Nonna Tcnica del
Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de los
Cumple con menos de 5

Establecimientos del
lIems de la Lista de Chequeo
Ministerio de Salud"
N" 10,

Toda aquella
nonnatividad vigente
relacionada al proceso.
No existe Cartera de

Servicios, o no est

actualizada.

Referencias se realizan de
Referencias no se realizan de

acuerdo a los mapas de


acuerdo a los mapas de flujos

de referencias y

flujos de referencias y

contrarreferencias.

contrarreferencias

Aplicacin de

Lista de Chequeo N" 10

Sistema de Referencia y

Contrarreferencia.

Cumple con 5 a 6 Items de

la Lista de Chequeo N 10.

4, El establecimiento de salud cuenta con la


Cartera de Servicios actualizada.

Cartera de Servclos

Cuenta con Cartera de

Servicios actualizada,

Mecanismo de comunicacin

operativo para las referencias

de pacientes.

Existe mecanismo(s) de

comunicacin operatlvo(s)

disponibles para la

referencia de pacientes,

Aplicacin

Mapas de flujos de referencia y

No existen los tres Mapas de

Cuenta con los tres Mapa de

Flujos de referencias y

contrarreferencia

Flujos de referencias y

(emergencia, consulta externa

contrarreferencias o existen

contrarreferencias

y apoyo al diagn stico)

pero no estn publicados en

publicados en lugar visible.

lugar visible,

aprobados por Red de Salud,

3, El establecimiento de salud aplica los


procedimientos establecidos documentados
para la referencia y contrarreferencia.

5. El establecimiento tiene disponible algn


mecanismo de comunicacin (radial,
telefnico, Intemet u otros), con los puntos de
referencia.

II!II.I '

No cuenta con mecanismo de

comunicacin disponible

para la referencia de

pacientes.

Del 1-4 al 11

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

C. ACOSTAS.

188

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 3 ~'j!t}_li_~fI.!ill'iUllill;{~tjI~,1;ij!!~~~f!{~C~R~cID:iD1DEt0RGff~laY'l!:-~~-~~~~~~i
,~i\"Mtt~;~~~~~~.#'''~-='''''''''''''' __-'G:L''''-c.o-..,5.'""",_",,,,,,.t.~ ___ ~,~~.s~~~~~~
Macro proceso 11

REDES - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

Estndar 35 El Establecimiento de Salud est organizadO para asegurar el traslado oportuno y seguro de los pacientes.

Procesos Claves

1. Se cuenta con servicio de transporte


para traslado de pacientes referidos y
est disponible las 24 horas del dla,

Verificadores

Unidad de transporte operativa


o inspeccin tcnica vigente

Normatividad de Referencia

I El servicio de transporte
est disponible,

El servicio de transporte
no est disponible,

R.M. N 464-2011 SAfMINSA, que


aprueba el Documento Tcnico:
"Modelo de Atencin Integral de Salud
Basado en Familia y Comunidad",

Aplicacin

S610 1-4

R.M. N 953-2006lMINSA, que


aprueba la NTS N 051- MINSA f
1 - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - + - - - - - - - - - 1 OGDN - V,01 "Nonna Tcnica de
Salud para el Transporte Asistido de
Pacientes por Va Terrestre",
Aplicacin de

2, Se cuenta con equipamiento bsico,


listado mlnimo de medicamentos e
insumos segn tipo de transporte
asistido,

Lista de Chequeo N" 11


Equipamiento bsico unidad
transporte asistido terrestre
Lista de Chequeo N" 12
Medicamentos unidad
transporte asi!tido terrestre
Lista de Chequeo N'13
Insumos y materiales unidad
transporte asistido terrestre

Cuenta con equipamiento


bsico, medicamentos e
insumos segn las tres
Listas de Chequeo,

R.M. N 336-2008/MINSA, que


aprueba la NTS 065 - MINSA / DGSP
- V.01 "Nonna Tcnica de Salud para
el Transporte asistido de Pacientes
por Vla Area - Ambulancias Areas",

No cuenta con
equipamiento bsico,
medicamentos e insumos
R.M. N 337-2008/MINSA, que
segn las tres Listas de
aprueba la NTS 066- MINSA / DGSP
Chequeo.
V.01 "Norma Tcnica de Salud para el
Transporte Asistido de Pacientes por
Va Acutica",

S610 1-4

Toda aquella nonnatividad vigente


relacionada al proceso.

189

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSp.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 3
Macro proceso 12
E t d 36
s n ar

ORGANIZACION INTERNA
El Establecimiento de Salud est organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes
servicios con atributos de oportunidad, continuidad y confort.

Procesos Claves

Normatividad de
Referencia

Verificadores

1. Dispone de sealizacin externa que identifica al


Establecimiento de Salud.
2. Dispone de cartera de servicios que oferte el establecimiento
a la entrada en lugar visible, identificacin de nombres de
jefaturas y rol de guardia y cuenta con personal anfilrin que
orienta y absuelva las necesidades de informacin a los

usuarios.
3. Dispone de sealizacin con flujograma del proceso de
atencin y croquiS de ubicacin de ambientes que permita la
I ortentacin de usuarios nuevos.
I

Acorde a la norma
vigente y cuenta con
personal orientador.

.,
Cartel viSIble de Huograma.
actuahzado.

Acorde a la norma
vigente.

No cuenta I No esta de

acuerdo a norma.

Acorde a la norma
vigente

No cuenta t No est de

4. los ambientes se encuentran senalizados y visibles teniendo


en cuenta los patrones culturales de la poblacin a la que sirve
(rotulos para poblacin analfabeta).

No cuenta I No est de

acuerdo a norma

No cuenta con personal

6. la distribucin de ambientes de los senricios, son teniendo


tos procedimientos que se realizan y exisle contigidad,
complementartedad de senricios que facilite la "interconsulla" y
el tpiCO o ambiente de emergencia es facilmen1e visible,
accesible que permita maniobras de Ingreso y salida fcil el tipo
de usuario y la demanda.
7. Se dispone de adecuacin arquitectnica: rampas y letreros
para la atencin preferencial a personas COn discapacidad,
adultos mayores, gestan1es.
C,ACOSTA S.

Observacin flsica

Acorde a la norma
'vigenle.

Observacin flsica de
estndares de rea y mobiliario

necesario.

Observacin IIslea.

8. Se dispone de senriclos higinicos por genero y facilidades


arquitectnicas para personas con discapacidad, blertos
nermanentemente. debidamente aseados y con agua

Observacin tfslca.

Acorde a la norma
vigente.

Adecuado segn

norma
Dispone servicios
higinicos segn

Del 1-4 al 1-1

orientador.

acuerdo a nonna.

I 5. Se tiene consultoros asignados y sealizados por etapas de


vida: consultorio de nios, consultorio de adolescentes y joven,
consultorio de la mujer, consuHono del adulto y del adulto

Del 1-4 al 1-1

acuerdo a norma
Cartel visible al ingreso y
actualizado; de acuerdo a su
caiegona
Presencia de personal
programado que eenla.

Aplicacin

No cuenta t No esta de

acuerdo a norma.

No cuenta I No est de

acuerdo a norma.

No adecuado.

No dispone.

R_M. N" 897 -2005lMINSA, que


aprueba la NTS 037
MINSAlOGDN V.1. Norma Tenlca
de Salud para la sealizacin de
seguridad de los establecimientos
de salud y servicios mdicos de
apoyo.
R.M. N" 546-20111MINSA, NTS
021-MINSAlDGSP-V.03 'Categorla
de Estableclmienlos del Sector
Salud.
R.M, N" 696-2006IMINSA, Gula
Tcnica de Opera~vizacin del
MAIS.

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Del t4 a11t

Del 14 al 1-1

Toda aqUella normativldad vlgenle


relacionada al proceso.

Del 1-4 al 1-1

Del 14 all-t

norma.

190

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y Uf NIVEL DE ATENCiN

Componente 3 ~~:r~~:;~~~{I;l,r,~~~~~~~~~~4~?~~~~~>!"~k~~~_~!t~~,1Mf"~~~Nr~M
Macro proceso 12
ORGANIZACiN INTERNA
Estndar 37
El Establecimiento de Salud est organizado para brindar el proceso de admisin y atencin a los usuarios con
atributos de oportunidad, continuidad, privacidad, confidencialidad y confort.

Verificadores

1. Cuenta con un directorio o padrn de usuarios de la


poblacin adscrita de su jurisdlcc6n y que identifica tipo de
seguro, asigna historias clnicas por etapa de vida
estandarizadas y ficha familiar,

Verificacin del
directorio/padrn en fsico o
autom.atizado.

Acorde a la norma vigente,

No cuenta I No est de
acuerdo a norma,

2, El archvo de historias cllnicas es en carpeta familiar y


por seclores (barrios, comunidades),

ObselVacin flsica de carpeta


familar.

Acorde a la norma vigente,

No cuenta I No est de
acuerdo a norma.

3, El proceso diario de recojo I archivamiento de las fichas


familiares/hlstorias cllnlcas est documentado e identifica
aspectos crlticos que podrlan alterar su conselVacin I
tenencia.

Cuaderno de cargos de salida


y retorno.

Acorde a la norma vigente

No cuenta I No est de
acuerdo a norma,

4, Dispone de personal con competencias para orientar a


los usuarios segn sus necesidades y hace deteccin de
signos y slntomas de enfenmedadeslriesgos en vigilancia
epidemiolgica: triaje (no se realiza toma de funciones
vitales ni mediciones antropomtrIcas),

Observacin de rol de turnos


para la funcin y responde
acertadamente sobre las
definiCiones de VEA,

5. Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de


muestras de enfermedades transmisibles: malaria, gripe,
TBC, con condiciones de bioseguridad,

ObselVacin fsica del


ambiente, materiales y
papelerla,

Cuenta con ambienle,

Cuenta con plan, ObselVacin


fsica del ambiente.

Dispone de plan y cuenta con


materiales,

No dispone ~e plan,

ObselVacin IIsica,

Consultorio con condiciones


de po.acidad (biombos,
cortinas, entre olros,)

Consultorio sin
condiciones de privacidad,

6, Dispone de un plan de contingencia yel material


necesario para separar el flujo de atencin en casos de
epidemias de dengue, gripe,
7, En los consultorios se dispone de condiciones de
privacidad para la atencin del usuario.

8. Usa sistema de cilas programadas y tiene establectdo el


procedimiento,
C. ;"CO-STA S.

Criterios de ~

Procesos Claves

Verificacin del libro de citas


fisico o electrnico,

Ir~~j

...

:~';::SI\"~J;(':';'~

.'

Normativldad de
Referencia .

Aplicacin
Del 1-4 al

~1

Del 1-4 al 1-1


R.M. N' 776-2004MINSA, Norma
Tcnica 022-MINSAlDGSP V.l. Norma
Tcnica de la Historia Clnica de los
establecimientos de salud del sector
pblico y privado.

Del 14 al 1-1

R,M, N'162200SIMINSA, Norma


Tcnica de Actualizacin en la atencin
de pacientes con Tuberculosis MDR.
Cuenta con el personal.

No Cuenta con el personal.

No Cuenta con ambiente.

Del 1-4 al 11

R,M, N' 69620061MINSA, Gula


Tcnica de operativizaci6n del MAIS,
R.M, N' 8732009-MINSA, Documento
Tcnico Plan Nacional de Respuesta
frente a la Pandemia de Influenza,

Del 1-4 al 11

Toda aquella normatividad vigente


relacionada al proceso.

Se evidencia la programacin
de citas actualizada en el
libro de cilas,

Del 1-4 al 1-1

Del

~4

Del

~all1

al 1-1

No se evidencia fa

programacin de citas
actualizada en el libro de
citas,

191

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 3
Macro proceso 13
Estndar 38

Procesos Claves
1. El establecimiento hace uso del
oficial regional en rotulacin

2. El establecimiento hace uso del


logotipo oficial regional en
documentacin interna, externa y
material comunicacionaL

...... __._ ... __ .. ____ ....____.____________ . __


El Establecimiento de Salud cumple con los IIn?~mientos de identidad visual institucional acorde a la
normatlvldad vi9.ente.

Normatividad de
Referencia

Verificadores
Rtulo, carteles y/o
similares.

Memos, Informes y
documentos oficiales

Si maneja el logotipo oficial.

I No maneja el logotipo oficial.

Si maneja el logotipo ofICiaL

No maneja el logotipo oficial.

Del 1-4 al 11

Decreto Supremo 056-2008PCM

"Normas para la documentacin

Del 1-4 al 11

-;-;::~=:-:-:-~=-:;--=-:-+-----------+-----------l oficial de los Ministerios del Poder

3. El personal del establecimiento hace


uso del vestuario institucional.

Uniforme y/o vestimenta


por cada grupo
ocupacional (consulta
externa

Si maneja vestuario
adecuado.

No maneja vestuario
adecuado.

4. Identificacin institucional del


personal mdico, no mdico, tcnico y
administrativo adecuado.

Fotocheck institucional
(consuHa externa y
emergencia).

Si maneja fotocheck.

No maneja fotocheck.

Color oficial en las


instalaciones

Si aplica los colores oficiales

6. Uso oficial de emblemas y srmbolos


institucionales.

Banderines protocolares.

Si cuenta con banderines


protocolares.

No cuenta con banderines


protocolares.

7. Rotulacin vehicular de unidades de


transporte y ambulancias.

Rtulos y/o similares

Si tiene en la rotulacin con


logo oficial regional.

No maneja el logotipo oficial


regional.

5. La ambientacin externa e intema del


establecimiento cuenta con los colores

Aplicacin

Ejecutivo y los Organismos

Pblicos adscritos a ellos'

R.M. N" 861-95 SAlDM


"Selialzacin de Seguridad de los
Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo'

Del 1-4 al 11

Del 1-4 al 1-1

R.M. N" 6382005-MINSA


"Manual de Protocolo del
Ministerio de Salud".

I No tiene los colores oficiales.

. Toda aquella normatividad vigente


relacionada al proceso.

Del 1-4 al 11

Del 1-4 al 11

Oell-4 al 13

C.ACOHAS.

192

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


.MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LAGESTlN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 3
Macro proceso 131

Estndar 39

IMA\:JCN IN;) 1I1 U\,IUNAL T MCt(\.iAUCU ;::U\.iIAL

El Establecimiento de Salud cumple con los estndares de comunicacin y difusin institucional.

Verificadores

Procesos Claves
1, El establecimiento realiza el manejo
adecuado de acciones de prensa con
medios de comunicacin,

2. El establecimiento realiza el manejo


adecuado de acciones de comunicacin
organizacional.

Aplicacin

Convocatorias escritas ylo


digitales, notas de prensa,
entrevistas.

Si realiza,

No realiza,

Vitrina, panel o mural.

Si maneja materiales de
comunicacin organizacional.

No maneja materiales de
comunicacin
organizacional.

Del 1-4 al 1-3

Decreto Supremo N 023-2005

SAo modificado por Decreto


Decreto Supremo N 001-2007

1 - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1 SAo Decreto Supremo N' 0113. El establecimiento cuenta con el


directorio institucional e interinstitucional
actualizado.

Directorios

Si maneja directorios
institucional e interinstitucional
con infonmadn actualizada e

integrada,

No maneja directorios,

Del 1-4 al 1-1

Supremo N 007-200e-SA.

2008-SA "Reglamento de
Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud"

1--------1
Del 1-4 al 1-1

Toda aquella nonmatividad

t--------------11 vigente relacionada al proceso.

4. El establecimiento realiza la

organizacin y soporte de actividades


Cronogramas, programas
protocolares y las rplica de efemrides, de actividades. fotograflas,

Iylo
Si organiza actividades propias
replica las efemrides de su
DIRESA.

No organiza ni replica

actividades.

Del 1-4 al 1-3

C.ACOSTAS.

193

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN

R'!t~~.Frm.~B~g:[~,]J:!~~.~

Componente 4 .
Macro proceso 14
Estndar 40

Procesos Claves

ATENCiN AMBULATORIA

Las Unidades Prestadoras brindan el plan de atencin Integral a los usuarios segn etapas de vida.

Verificadores

Criterios de Evaluacin

Normatividad de Referencia

Aplicacin
---------------

1. El personal de salud que realiza la


atencin, utiliza la HC normada por etapa
de vida y es llenada adecuadamente.

2. Cuenta con paquetes de atencin segn


etapas de vida.

Observacin directa en
servicio.

Se verifica en la HC el
paquete de atencin por la
etapa de vida
correspondiente.

Cumple acorde a
norma vigente.

Cumple acorde a
norma vigente.

No cumple acorde a
norma vigente.

No cumple acorde a
norma vigente.
- - - - - - - --------------

3. El personal de salud que realiza la


atencin identifica las enfermedades y
riesgos bajo vigilancia epidemiolgica y
notifica a la unidad correspondiente.

4. El servicio esta ordenado, cuenta con el


mobiliario, material mdico, equipo mdico,
historias cllnicas para la realizacin de los
procedimientos segn etapa de vida,
gnero y cartera de servicio.
~-: ;,,".: ...""': ;-:tS,

Verificacin de formatos de
VEA, llenados
correctamente.

Formatos llenados
segn norma.

Formatos no estn
llenados segn norma.

R. M. N"776-2004-MINSA, Norma Tcnica


de la Historia Cllnica de los
Establecimientos de Salud del sector
pblico y privado.

R.M. N" 633-2005IMINSA, NTS 034


MINSAlDGSP-V.01 Norma Tcnica para la
Atencin Integral de Salud en la Etapa de
Vida Adolescente.
R.M. N" 292-2006IMINSA, NTS 040
MINSAlDGSP-V.01 Norma Tcnica para la
Atencin Integral de Salud de la Nilla yel
NUlo.

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

R.M. N" 529-2006IMINSA, NTS 043


MINSAlDGSP-V.01 Norma Tcnica de
Salud para la Atencin Integral de
Personas Adultas Mayores.
R.M. N" 626-20061MINSA. NTS 046
MINSAlDGSP-V.01 Norma Tcnica para la
Atencin Integral de Salud de la Etapa de
Vida Adulto Mujer y Varn.

Observacin directa en el
servicio.

Del 1-4 al 1-1

Cumple de acuerdo a
norma.

Del 1-4 al 1-1

No cumple de acuerdo a
norma.
R.M. N" 696-20061MINSA, que aprueba la
Gua Tcnica de Operativizacin del Modelo
de Atencin Integral de Salud.
Toda aquella normatividad vigente
relacionada al proceso.

194

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEflo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN

~.~~?R0.VsIeNE)ErSERVjC0srDE!SWl!iffj)~"P"'J;~~~~~~i2<~
"~:~-...-"",w-...~.,IJ!'",:,_~",,,,,,,,,"'&~.""'4,,,,:I."""'1_'<."';:"'b"t<__ ""~~~~~~~~~

Com ponente 4

Macro proceso 14
ATENCiN AMBULATORIA
E t d 41 El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atencin y se tiene un
mecanismo de recuperacin (visita domiciliaria) para garantizar su cumplimiento.
s n ar

Procesos Claves

Verificadores

1. El personal de salud que realiza la atencin


utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena
adecuadamente.

Observaci6n directa
en servicio.

Criterios de Evaluacin

;:,~"'_ ~;.>'.<
'fii~'~.~~isl.'~/;JfJ;
Cuenta con la historia
cHnica por etapa de vida.
Cuen1a con un Plan de
atencin elaborado.

"~", <,~ ~J

No cuenta con la historia


clnica por etapa de vida.
No cuenta con el Plan de
atencin integral
elaborado.

Normatividad de Referencia

R.M. No. 7512004IMINSA. que aprueba la NT N" 018


MINSNOGSP-V.01 Norma Tcnica del Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de los Estabtecimientos del Ministerio de Satud.

Aplicacin

Del 1-4 al 11

R.M. N'7762Q04IMtNSA. norma Tcnica de la HislOrla Cllnlca de


los Establecimientos de Salud del sector pblico y privado.

2. El servicio dispone en fsico de la Norma


Tcnica de Salud I Guia de Prctica Clnica de la
ESN I Etapa de Vida segn corresponda.

Observacin direela
en servido,

Se dispone de
documentos tcnicos
normativos.

No se dispone de
documentos lcnlcos
normativos.

R.M. N" 6332QOSIMINSA, NTS 034MINSAIOGSPV.01 Norma


Tcnica para la Atencin Integral de Salud en la Elapa de Vida
Adolescente.

Del 14 al 11

R.M. N" 2922006IMINSA, NTS 040-MINSA/DGSPV.Ol Nonna


Tcnica para la Atencin Integral de Salud de la Nlna y el Nlno.
R.M. N" 529-2006IMINSA, NTS 043-MINSA/DGSP-V.Ol Norma
Tcnica de Salud para la Atencin Integral de Personas Adultas
Mayores.

3. La Historia Cllnlca est llenada en todos sus


acpltes y hay coherencia entre examen cllnico,
hechos vilales con el diagnostico y el tratamiento
segn NTS-GPC.

Observacin directa
de hisloria dn!ca.

Historia dinlca llenada


correctamente.

Historia cllnica no esl


llenada comectamenle, no
cuenta con hisloria cnnica
por elapas de vida.

R.M_ N' 626-2006IMINSA. NTS 046MINSA/OGSPV.01 Norma


Tcnica para la Atencin Integral de Salud de la Etapa de Vida
Mullo Mujer y Varn.

Del 14 al 1-1

--------------

4. El servicio hace el seguimiento del


cumplimiento de sus planes y tiene un
mecanismo establecido de recuperacin de no
cumplimiento O abandono.
- - - - - -------

5. El servicio dispone de los Instrumentos de


seguimiento de referencia y contrarreferencia.

Observacin directa
de historia dnica
Plan de atenci6n.

R.M. N' 696-2006lMINSA, que aprueba la Gua Tcnica de


Operativizacin del Modelo de Atencin Integral de Salud.

Plan elaborado y en
ejecucin.

No cuenta con Plan.

Formatos llenados
correctamente segn
norma.

Formalos no estn
llenados segn norma.

Del 1-4 al 11

Toda aquella normativldad vigenle relacionada al proceso.

1----
Observacin directa
de instrumentos

Del 1-4 al 1-1

e, ,":":::';,T:\S.

195

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI,IIY 111 NIVEL DE ATENCIN

Componente 4
Macro proceso 15
E t d 42
s n ar

Procesos Claves
1. El establecimiento cuenta con sealizacin
externa e interna visible del servicio de tpico o
rea de eme encia.
2. Se cuenta publicado el derecho de toda
persona de recibir atencin Inmediata en
situacin de emergencia, '1 est ubicado en un
lugar visible de las reas de atencin de
amar enclas.
3. El servicio de tpico o rea de emergencia es
accesible al Ingreso del establecimiento y se
cuenta con un flujo para la atencin de urgencias
I emer enclas.
4. Se cuenta con programacin mensual '1 diaria
de los recursos humanos del tpico o rea de
emergencia (mdicos, enfermeras, tcnicos,
entre otros) en lugar visible para los usuarios.

ATENCiN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS


El tpico o rea de emergencia est organiza~o para brinda~ la atencin de usuarios en situacin de
ur encla o emer encla.

Normatlvidad de
Referencia

Verificadores
Observacin directa.

Cuenta con sealizacin


externa e Intema visible.

No existe o no es visible
la seflallzacin extema
ni interna.

Observacin directa.

Publicacin yen lugar


visible.

No est publicado.

Observacin directa
Flujograma.

El tpico o rea de
emergencia es accesible
y cuenta con flujo para
atencin.

El tpico no es
accesible y no cuenta
con flujo para la
atencin.

Rol de programacin.

Rol de programacin
diario y mensual se
publica en lugar visible
para los usuarios.

No existe Rol de
programacin diario ni
mensual o existe pero
no visible.

Aplicacin
Del 1-4 al 1-1

Decreto Supremo N 016-2002


SA, que aprueba el reglamento
de Ley N 27604 que modifica la
Ley General de Salud N 26842,
respecto de la obligacin de los
establecimientos de salud a dar
atencin mdica en caso de
emergencias y partos.
R.M. N 386-2006/MINSA, que
aprueba la NTS N 042-MINSA
IDGSP-V.Ol: "Norma Tcnica de
los Servicios de Emergencia".

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso.
5. El establecimiento de salud dispone de los
medicamentos e insumos para las Claves Roja,
Azul y Amarilla, para la atencin de las
emergencias obsttricas.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 14
Claves:
Roja (Hemorragias)
Azul (Eclampsia)
Amarilla (Sepsls I Shock
Sptico)

No dispone de
Dispone de
medicamentos e
medicamentos e insumos
insumos completos para
completos para
Hemorragias,
Hemorragias, Eclampsias,
Eclampsias,
Sepsis/Shock SpHco;
Sepsis/Shock Sptico;
segn listas de chequeo.
segn listas de
chequeo.

Del 1-4 al 1-3

c. A~::::S:A s,

196

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ti'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 4
~~~~~~~~====~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~
Macro proceso 15
ATENCiN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Es t n d ar 43

Procesos Claves

El tpico o rea de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atencin en forma
inmediata.

Normatividad de
Referencia

Verificadores

Aplicacin

Aplicacin de

1, El establecimiento de salud cuenta con un k~


completo de equipos, medicamentos e insumos
establecidos para atencin de las emergencias
obsttricas y neonatales y estn disponibles para
su obtencin inmediata.

Lista de Chequeo ",. 15


Funciones Obsttricas y
Neonatales Bsicas (FONB),

y
Lista de Chequeo N' 16
Funciones Obsttricas y
Neonatales Primarias
(FONP),

El establecimiento
dispone del Kit completo
de equipos,
medicamentos e insumos,
seg n Lista de Chequeo
respectiva.

El establecimiento no
dispone del Kit completo
de equipos,
medicamentos e
insumos, segn Lista de
Chequeo respectiva.

R. M. N 10012005IMINSA, que
aprueba la Directiva SanRaria N
00I-MINSAlDGSP-V.OI:
"Direc1iva para la Evaluacin de
las Funciones Obsttricas y
Neonatales en los
Establecimientos de Salud".

FONP:
Del 13 al 1-2

FONB:

1-4

R.M. N" 386-20061MINSA, que


aprueba la NTS N 042-MINSA
IDGSP-V.OI: "Nonna Tcnica de
los Servicios de Emergencia".
Toda aquella nonnatividad
vigente relacionada al proceso.

2. El equipamiento para el traslado interno de los


pacientes est disponible y en lugar accesible
(silla de ruedas, camillas, entre otros).

Observacin directa.

El equipamiento para
traslado interno de
pacientes est disponible
en lugar accesible.

No se cuenta con el
equipamiento para
traslado interno de
pacientes.

Del 1-4 al 11

r::.AC;:';';T;.:;"

197

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

~I!!
Componente 4 ~~~~'"F~~~"!!l.~~~.Ji:~i[,;'~.fl'ip.RG\,)ISiGDE~SER\ifci0siaE1'srKI!.1Ji)~~Ji1il~~~~~~.
w~1.Wl.Wf~~t:,!~j~~J~'i'}';"""'~""'~"''''_1C''''''''~',,.''''-'''''~<Il'''_+';'_"."-..w,",,,,,,,,,,:h~_,_,,,,_~~_~W~~~~
ATENCiN PARA EL INTERNAMIENTO
Macro proceso 16

Estndar 44

Procesos Claves

1. El rea de internamiento cuenta con un


Libro de registro de ingresos y egresos.

2. El establecimiento de salud publica


relaci6n de pacientes internados.

El rea de internamiento est organizada para brindar la atencin de usuarios.

Verificadores

Normatlvidad de
Referencia

libro de Registro.

El rea de internamiento cuenta


con un libro de registro de
ingresos y egresos actualizado.

Listado de pacientes
internados.

Cuenta y publica relaci6n de


pacientes internados.

Aplicacin

S610 1-4

No cuenta con relaci6n de


pacientes internados o
cuenta pero no pblica.

S610 1-4

- - - - - - - - - - - --------------------

3. El establecimiento de salud cuenta con


personal de salud asignado al ambiente de
internamiento en forma permanente.

4. Existen horarios establecidos de visHa


de profesionales de salud determinados
por el establecimiento de salud y se
cumplen los mismos.

Rol de programaci6n
Observaci6n directa

Existe personal de la salud


asignado al ambiente de
intemamiento. de acuerdo a rol.

No tiene rol de programaci6n


o no existe personal de la
salud asignado al ambiente
de internamiento.

Rol de programaci6n.

Existe Rol de programaci6n de


horarios de visita de profesionales
de salud determinados por el
EESS y se cumplen los mismos.

No existe Rol de
programaci6n de horarios de
visita de profesionales de
salud.

Ley N" 26842, Ley General


de Salud.

Slo 1-4

Decreto Supremo No. 013


20OS-SA. que aprueba el
Reglamento de los
Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo.

S610 1-4

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.
5. Las Historias CHnicas de los pacientes
en internamiento estn disponibles y
permanecen en el rea de internamiento
hasta su Afta.

Observacin directa.

En el rea de internamiento se
disponen de las Historias CHnicas
de los pacientes hasta su Alta.

En el rea de internamiento
no se disponen de las
Historias CHnicas de los
pacientes.

S610 1-4

198

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEfm DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN

Componente 4

Macroproceso16rl~~~~~~~~~~~~A=T=EN~C~I~6~N~P~A~RA~=E~L~IN~T~E~R~N~A~M~I~E~N~TO~~~~~~~~~~~~

Estndar 45

Procesos Claves

1. El rea de internamiento dispone

de ambiente(s) exclusivos y con


servicios higinicos.

2. El establecimiento de salud brinda

alimentacin a los pacientes de

internamiento.

El rea de internamiento garantiza la estancia adecuada del paciente.

Verificadores

Observacin directa.

Horario de alimentacin para


pacientes.
Registro (Kardex 1 Historia
Cllnica) de alimentacin al
paciente.

Normatividad de
Referencia

El rea de internamiento dispone


de ambiente(s} exclusivos con
servicios higinicos Que incluye
ducha.

El rea de internamiento no
dispone de ambiente(s)
exclusivos.

El establecimiento de salud
brnda alimentacin al (los)
paciente (s) de internamiento.

El establecimiento de salud no
brinda alimentacin al (los)
paciente (s) de internamiento.

La ropa de cama es suficiente de


acuerdo al nmero de camas y
est en buen estado.

No existe ropa de cama


suficiente y en buen estado de
acuerdo al nmero de camas.

Aplicacin

Slo 1-4

Toda aquella
normafividad vigente
relacionada al proceso.

Slo 1-4

Observacin directa
Cuaderno de registro de ropa.
3. Existe ropa de cama suficiente y
en buen estado. de acuerdo al
nmero de camas.

Nmero de mudas por cama


existente: 3 juegos por cama
01 juego: 2 sbanas y 1
cubrecama, ropa del paciente y
solera.

S610 1-4

C. !.C0~.Th:;;:.

199

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 VIII NIVEL DE ATENCiN

Componente 41~(t~~~~Iii!II!~~~.!IfFrBa.~(SiGlDEWSERV.icI0sYtfElS"!l~~~'..-~lf~~~~
~S~,. . ....,~.1~~~;,(i~~ft"..... """",-,,..,...,,,,,,,..,,.,.~...~ __.....,,,,,,,_o,,~~~...,.(~~~~~~~~~~~
Macro proceso 17

d 46
ES tan ar

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud realiza


procedimientos de laboratorio de
acuerdo a su categorla.

2. Los resukados de los exmenes se


registran en medios manuales o en
sistema informtico y se incluye los
tiempos transcurridos entre la
solicitud, la recepcin de la muestra y
la entrega del resultado.

3. El establecimiento de salud
tomador de muestras registra el envio
de la muestra, '1 la recepcin de los
resultados.

ATENCiN DE APOYO AL DIAGNOSTICO

~-=~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~~~~----~--------~~~

El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Patologia Clinica de acuerdo a su capacidad


resolutiva.

Verificadores

Normatividad de

Referencia

Aplicacin de

El establecimiento de salud
realiza ms del 80% de
Lista de Chequeo N 17A

procedimientos segn Lista de


Procedimientos de

Chequeo N' 17A.


Patologa cllnica.

El establecimiento de salud
realiza menos del 80% de
procedimientos segn Lista
de Chequeo N" 17A.

Hay registro, manual o


electrnico. de los resultados
de los exmenes y se incluye
los tiempos transcurridos entre
la solicitud, la recepcin de la
muestra y la entrega del
resultado.

No hay registro. manual ni


electrnico, de los resultados
de los exmenes.

Cuenta con registros de toma y


Aplicacin de

Lista de Chequeo N 178


envo de muestra, '1 recepCin
de resuttados, segn Lsta de
Registro de exmenes

Chequeo W 17B.
Toma de muestras.

No cuenta con registros de


toma y envo de muestra, y
recepcin de resultados,
segn lista de Chequeo N'
17B.

Registro de exmenes.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

R.M. N 627-2008lMINSA, que


aprueba la NTS N 072
MINSNDGSP-V01. "Norma
Tcnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de
Patologla Clnica".

Del 1-4 al t-l

Toda aquella normatividad vigente


relacionada al proceso.

Del 1-4 al 1-1

C./,::::;.;:,~

200

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Estndar

Procesos Claves

1. El establecimiento de salud realiza


procedimientos de diagnstico por
imgenes segn FON (ecografa).

2. El Equipo Rayos X cuenta con licencia


de operacin vigente del Instituto
Peruano de Energa Nuclear.

3. El personal del servicio de diagnstico


por imgenes cuenta y usa medios de
proteccin y dosmetro para vigilar la
exposicin potencial a la radiacin.

c,

47

El Establecimiento de Salud realiza procedimientos ae Ulagnostlco por Imagenes ae acuerao a su


clpacidad resolutiva.

Verificadores

I.;rlterlO ae t:valuaclon

Libros de ecograffasRegistro de ecograflas


(fisico o infonntico).

El establecimiento de
salud realiza ecografas,
las registra e infonna.

Licencia vigente.

El Equipo Rayos X
cuenta con licencia de
operacin vigente del
Instituto Peruano de
Energla Nuclear.

Ultimo infonne.

Normatividad de Referencia

que aprueba la
Directiva Sanitaria N 001-MINSNDGSP-V.Ol:
"Directiva para la Evaluacin de las Funciones
Obstlricas y Neonatales en los
El establecimiento de I Establecimientos de Salud".
salud no realiza
ecograflas.
R.M. N 217-2010/MINSA, que dispone se
efecte la pre publicacin del proyecto de
"Norma Tcnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Diagnstico por
Im enes".
El establecimiento de
salud no cuenta con
equipo de Rayos X, o
El Equipo Rayos X no
cuenta con licencia de
operacin.

El personal del servicio


El personal del servicio
de diagnstico por
de diagnstico por
imgenes no cuenta ni
imgenes cuenta y usa
usa medios de
medios de proteccin y
proteccin ni dosfmetro
dosmetro para vigilar la
para vigilar la
exposicin potencial a la
exposicin potencial a
radiacin.
la radiacin.

Decreto Supremo N 039-200B-EM, que


aprueba el Reglamento de la Ley N 28028, Ley
de Regulacin del Uso de Fuentes de Radiacin
lonizante

Aplicacin

Slo 1-4

Slo 1-4

Decreto Supremo No. 013-2006-SA, que


aprueba el Reglamento de los Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.
R.M. N 217-2010/MINSA, que dispone se
efecte el pre publicacin del proyecto de
"Nonna Tcnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Diagnstico por
Imgenes".

Slo 1-4

;,C.I;(f~;~:;':',-s.

201

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL ~ 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 4 ~~~~:~~~.'_,""""'-"';;_~'",,"f""*'i'W<'l'..;~,_,.(;q-""~~:Ho!~';"!I"lo~~~
l~.
~ ~~!&~~~~~fRYisii!)ijiDE[$ERV.iiGSfBE'Sinijjj~~~~~~~J~1R1l!!
~~~~~_1
__

Macro proceso 18

ESTERILIZACiN, LAVADO Y LIMPIEZA


El Establecimiento de Salud aplica medidas de bioseguridad.

Estndar 48

Procesos Claves

Verificadores

1. Personal de salud cumple con los


principios de bioseguridad (lavado de
manos, equipos de proteccin personal, y
eliminacin de residuos punzocortantes).

Aplicacin de
lisia de Chequeo N" 18
Bioseguridad.

2. El personal de salud cuenta con


insumos (agua, jabn, papel toalla) para
el lavado de manos en todas las reas de
atencin al paciente ("),

Observacin directa en reas


de atencin paciente:
Consultorios, Tpico I rea
de Emergencia, Sala de
Atencin de Partos,
Internamiento y Sala de
Intervencin Quirrgica,

3, El personal de salud cuenta con los


Equipos de Proteccin Personal (Gorro,
lentes, Mascarilla, Mandiln, Guantes,
Botas),

Criterio de Evaluacin

Establecimiento de salud
cumple con 3 a 4 Items de
verificacin.

Establecimiento de
salud cumple con
menos de 3 Items de
verificacin.

al

Observacin directa en
Tpico I rea de
Emergencia, Sala de
Atencin de Partos, Sala de
Intervencin Quirrgica,
Ambiente de Patologla
Cllnica y en Ambiente PCT,

Cuenta con insumos para


el lavado de manos,

No cuenta con insumos


para el lavado de
manos,

Norrnatividad de
Referencia

Decreto Supremo. N 009


2005TR, que aprueba el
Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias. ,
R.M. N" 4522003/SAlOM,
que aprueba el "Manual de
Aislamiento Hospitalario".
R. M. N 2172004-MINSA,
que aprueba la Norma
Tcnica N" 008
MINSAlOGSP-V,01: "Manejo
de Residuos Slidos
Hospitalarios",
R.M,N 5102005IMINSA,
que aprueba el "Manual de
Salud Ocupacionar',

Cuenta con los Equipos de


Proteccin Personal.

No cuenta con los


Equipos de Protecci!ln
Personal,

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

OeIJ-4 al 1-1
1-4: "
Los establecimientos
deben contar con
Clorhexidina al 2% en la
Sala de Atencin de
Partos y Clorhexidina al
4% para Sala de
Intervencin Quirrgica,
Del 1-4 al 1-1
1-1 a 1-4: Tpico / rea de
Emergencia
1-4: Sala de Atencin de
Partos
1-4: Sala de Intervencin
Quirrgica:
1-3 y 1-4: Ambiente de
Patologa Clfnica
1-1 a 1-4: Ambiente PCT.

C.riC-:"s:;::,g::.

202

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpY.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIYA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE MWD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 4
Macro proceso 18
E t d 49
s n ar

Procesos Claves

ESTERILIZACION, LAVADO y LIMPIEZA


El Establecimiento de Salud est organizado e implementado para realizar procedimientos de
desinfeccin y esterilizacin de materiales y equipos.

1. El establecimiento de salud cuenta con


recursos y realiza los procedimientos de
acuerdo a la normatividad vigente

Aplicacin de
Lista de Chequeo N 19
Estelizacin y Desinfeccin

2. El establecimiento de salud cuenta con


rea para realizar el proceso de
esterilizacin. (0)

Observacin directa del rea


para realizar el proceso de
esterilizacin
ZONAS:
rea roja rea contaminada:
recepcin y clasificacin
rea azul rea limpia:
preparacin. empaques y
carga (esterilizadores)
rea verde o estril o rlgida:
descarga y almacenamiento

3, El establectmiento de salud cuenta con


equipos esterilizadores operativos y
validados.

Normatividad de
Referencia

Verificadores

Observacin directa.

Establecimiento de salud
cumple con 8 a 9 ltems
de verificacin.

Cuenta con rea para


realizar el proceso de
esterilizacin.

Cuenta con equipos


estelizadores
operativos y validados.

Establecimiento de salud
cumple con menos de 8
Items de verificacin.

No cuenta con rea para


realizar el proceso de
esterilizacin.

No cuenta con equipos


esterilizadores operativos
y validados,

Aplicacin

Del 1-4 all-1

R. M. N 1472
2002lSAlDM, que aprueba
el "Manual de Desinfeccin
y Esterilizacin
Hospitalaria".
R. M. N 510-2005IMINSA. I
Del 1-4 all-1
que aprueba el "Manual de
Salud Ocupacional".
(0) 1-4 deben contar con un
rea fsica.
R. M. N 52320071MINSA, 1-3 deben contar con rea
que aprueba la "Gula
funcional.
Tcnica para la Evaluacin
Intema de la Vigilancia.
Prevencin y Control de
las Infecciones
Intrahospitalarias",
Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso,

Del 1-4 al 1-1

I1-4
Equipos mlnimos:
deben contar con
autoclave,
1-1 a 1-3 deben contar con
pupinel.

203

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

'"'[~t1f.c~~~~t!lk"~_";~itl{~P.ROWSi0NftfESERViC(;rSfDEfs~1!!ij:j~~~~_~";:~~~~Ilil
Componente 4 1I.:.1.~~~~~~~~~"".,PJ","",""'''''''''''';''-V-~-'''i!
.. ~~.", ......,.J.~.._~. __t:;.f"~~_.,~-",..~~~~:t_~~~.m~~Rf!!j~w.~rni\
ESTERILIZACiN, LAVADO Y LIMPIEZA

Macro proceso 18
El Establecimiento de Salud est organizado e implementado para realizar la limpieza y desinfeccin de

Estndar 50
las reas de atencin al paciente.

Procesos Claves

Verificadores

1. El establecimiento de salud cuenta con


recursos y realiza la limpieza y
desinfeccin de las reas de atencin al
paciente de acuerdo a norma.

Aplicacin de
Lista de Chequeo ND 20
Limpieza de reas de
atencin al paciente

Criterio de Evaluacin

Establecimiento de salud
cumple con 3 a 4 items de
verificacin.

Establecimiento de salud
cumple con menos de 3
ftems de verificacin.

Normatividad de
Referencia

I R. M. N 1472

2002lSAlDM, que aprueba


el "Manual de Desinfeccin
y Esterilizacin
Hospitalaria".

Aplicacin

Del 1-4 al 11

R. M. N 5102005/MINSA,
que aprueba el "Manual de
Salud Ocupacional"
Toda aquella nonmatividad
2. El establecimiento de salud cuenta con
personal capacitado para realizar limpieza
y desinfeccin.

I
Informe de capacijacin

Cuenta con personal


capacitado para realizar
limpieza y desinfeccin.

No cuenta con personal


capacitado para realizar
limpieza y desinfeccin.

I vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 11

c ..t":;;:!_~;;:I"\:~.

204

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ti'


-MINSA/DGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPE40 DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 5
Macro proceso 19

GESTiN DE LA PROMOCiN DE LA SALUD Y LA PREVENCiN DEL RIESGO

______________________________________________________________________

r1

Estndar 51

Procesos Claves
1, El equipo de gestin del establecimiento de salud
integra y fortalece una Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital -(Mesa de Lucha Contra la
Pobreza, Mesa de Concertacin Multisectorial de
Meta CRECER, entre otros), liderada por el
Gobierno Local.

El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestin Local con un enfoque territorial.

Verificadores
Documento oficial de constitucin de

la Instancia de Articulacin y

Coordinacin Distrital.
Acta de las dos ttimas sesiones de
trabajo de la Instancia de Articulacin

y Coordinacin Distrital,

Criterios de Evaluacin
1~:ll0;':i'::,'~"".
..... >~,,:":~:::';~:f ~~iIll{im'
_

Cumple con los dos

verificadores,

",

111'

Normatividad de
Referencia

No cumple,

2. El equipo de gestin del establecimiento de salud


a travs de la Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital promueve la incorporacin de
acciones de Promocin de la Salud y prevencin
del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo
local,

Plan Concertado de Desarrollo Local

aprobado y que contiene actividades


propuestas por el Establecimiento de
Salud.

Cumple con el
verificador.

3, El equipo de gestin del establecimiento de salud


dispone de informacin del grado de avance y
ejecucin de gasto de las actividades de promocin
de la salud y prevencin del riesgo del Plan
Concertado de Desarrollo local.

Cuenta con copia de Informe de


avance del desarrollo del Plan
Concertado de Desarrollo Comunal
del Himo afta.
Actas de las dos ftimas sesiones de
trabajo.

Cumple con al menos


un verificador,

No cumple,

4. El equipo de gestin del establecimiento de salud


promueve el desarrollo de la Gestin de la
Informacin distrital mediante cualquier aplicativo
(Ejemplo: SIGOl, SISMUNI, entre otros),

Acta de reunin de socializacin de la


informacin local.
Documentos de difusin de la
informacin local (reportes, boletines,
etc,) en impreso o magntico.

Cumple con al menos


uno de los
verificadores,

No cumple.

No cumple,

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

R.M. N" 111-2005JMINSA:


que aprueba los

Lineamientos de Poltica de
Promocin de la Salud

Del 1-4 al 1-1

R.M. N" 457-20051MINSA,


Aprueba el Programa de
Municipios y Comunidades
Saludables,
Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1

AC:51."',)iJ::t\.$.

205

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 5
Macro proceso 1911'2'~~=~~G>!!!E~S~T~I~N~DE~Li2A~P:l!t.R~O~M~O""'C::210'!'"N"""'D;2!E""'Li5!lA2l!S~A""'L""U""D""y:2!LA~""PR==EV""E""N""C"""'?N DEL RIESGO
Estndar 52

El establecimiento de salud est organizado para realizar trabajo comunitario en salud

1. El eslablecimienlo de salud cuenla con personal de salud


asignado y dispone de los datos de la Sectorizacin COmunal
actualizada de lodo el mbito de la jurisdiccin del establecimiento
de salud.
ersonal de salud dispone permanentemente del DirectOrio de
sociales del mbito de la jurisdiccin del establecimiento de
3, El personal de salud dispone de datos del ltimo Censo comunal
de todo el mbito de la Jurisdiccin del estableclmienlo de salud,

de satud cuenta con un registro de Agentes


identifICados y capacitados segn las

Documen o oficial del establecimlent,


asignacin de funciones.

Mapas de seetorizacln comunal a la visla, en el

establecimiento de salud.

Cronograma de actividades mensuales.

Cuenta con los


tres verificadores.

No cumple.

R. M. N'111-2005/MINSA:
Aprueba los Lineamientos de
Polftlca de Promocin de la Salud

Documento oficial del establecimiento de salud.

Directorio a la vista en el establecimiento de salud.

Cuenta con los


dos verificadores.

NO cumple.

R.M. N' 729-2003 SAIOM:

Aprueba el documento "Salud

Integral Compromiso de Todos"

censales con anllgedad ~xlma de tres anos a la

vIsta en el estableamlento de salud,

Cuenta con los


dos verificadores.

NO cumple,

Reporte HIS de los tres ttimos meses,


Informes

Cuenta con un
verificador.

NO cumple.

Informes de capacitacin.

Direclorio de ACS,

Cuenta con los

dos verificadores.

No cumple,

Cuenta con los


dos verificadores.

No cumple.

Cuenta con el
verificador.

No cumple.

Cuenta con los


dos verificadores,

No cumple.

Cuenta con los


dos verificadores

No cumple

I Documento oficial ,d~1 establecimiento de salud. Datos

menos un
deta Salud.
que desalTOlta al menos un

c. ,'G..:Z;~:,~':(,<:;,

I 10, El personal del establecimiento de salud realiza moniloreo y


evaluacin de los programas de promocin de la salud.

Normatividad de

Referencia

Verificadores

Procesos Claves

iYICUII"

de Evaluacin de logros en Instituciones

educativas aplicada.

Ficha de Monltoreo del _ . ~~

Cuenta con los 3


verifICadores,

Aplicacin

Del 1-4 al 1-1

Del 1-4 al 1-1


R. M. N' 702-2009/MtNSA:
Aprueban Documento Tcnico
'Preparando al Agente
Comunitario de Salud para el
Cuidado Integral de la Salud y
Nutricin de las Gestantes y de las
Nias y Nios menores de 5 arios"

Aprueba Documento Tcnico

'Programa de Familias y

Viviendas Saludables"

R.M_ N' 277-2005IMINSA:

Aprueba el Programa de

Promocin de la Salud en las

Inslituciones Educativas

Convenio N 004,20081 MINSA.


R.M, N' 217-2005/MINSA:
Aprueba Directiva
"Implementacin del Programa de
Promocin de la Salud en las
Instituciones Educatrvas"

I
I

Del 1-4 al 1-1

0611-4 al 1-1

I
No cumple.

Del 1-4 al 1-1

'(Sesiones demostrativas. visila domiciliaria, consejeria nulrieional.tavado de manos, etc.), (Higiene. alimentacin y nutricin, Salud Sexual y Reproductiva. e!e.). (EDA, IRA, InHuenza, Dengue, entre otras).

206

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSPV.01

. DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 5

~~~~~~~~~~~~==~~~~~==~~~~~~~~

Macro proceso 19
Estndar 53

Procesos Claves
1. El equipo de gestin del establecimiento de salud
promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia
Articulada de Coordinacin Comunal-IAC.C. (0) donde
participan los Agentes Comunitarios en Salud.
2. El equipo de gestin del establecimiento de salud participa
en la elaboracin del Plan Comunal Anual a cargo de la
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal y facilitado por
el Gobiemo Local.
3. El personal del establecimiento de salud promueve la
realizacin de la Sectorizacin Comunal a cargo de la
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal del mbito de
su jurisdiccin.

GESTIN DE LA PROMOCiN DE LA SALUD Y LA PREVENCiN

El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestin Comunal.

Verificadores
Documento oficial de constitucin de la Instancia

Articulada de Coordinacin Comunal.

Acta de las dos ltimas sesiones de trabajo de la

Instancia Articulada de Coordinacin Comunal.

Informes del establecimiento de salud con una

antigedad no mayor de doce meses.

Plan Comunal Anual aprobado y que contiene

actividades propuestas por el establecimiento de

salud.

Informes del establecimiento de salud con una

antigedad no mayor de doce meses.

Documento oficial se sectorizacin comunal.

Mapas de sectorizacin comunal a la vista en el

local comunal.

cri~~~ios de ~~iiilj
I $\~~,\ SI" '}:;i~'iI!
..... "

Normatividad de
Referencia

Aplicacin

Cumple con los dos


verificadores.

No cumple.

Del 1-4 al 11

Cumple con al
menos un
verificador.

No cumple.

Del 1-4 al 1-1

Cumple con al
menos un
verificador.

No cumple.

R.M. N 1112005/MINSA:
Aprueba los LIneamientos de
Poltica de Promocin de la
Salud

No cumple.

R.M. N 457 -200S/MINSA:


Aprueba el Programa de
Municipios y Comunidades
Saludables

Del 1-4 al 1-1

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del 1-4 al 1-1

4. El equipo de gestin del establecimiento de salud

/".":.:'; ~ :.<;'i.::::.

UI:L t(11:;:)\.:IIU.

Del 1-4 al 1-1

promueve la realizacin del Censo Comunal a cargo de la


Instancia Articulada de Coordinacin Comunal del mbito de
su jurisdiccin.

Informes del establecimiento de salud con una

antigedad no mayor de doce meses.

Cuenta con el
verificador.

5. El personal del establecimiento de salud promueve la


realizacin del mapeo de recursos y actores sociales de las
comunidades a cargo de la Instancia Articulada de
Coordinacin Comunal del mbito de su Jurisdiccin.

Informes del establecimiento de salud con una

antigedad no mayor de doce meses.

Mapa o Directorio de actores sociales por

comunidad.

Cumple con al
menos un
verificador.

No cumple.

6. El establecimiento de salud promueve y facilita el


funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal - en su
jurisdiccin.

Informe anual de cada del Centro de Vigilancia

Comunal.

Cuenta con el
verificador.

No cumple.

Del 1-4 al 1-1

7. El establecimiento de salud promueve y facilita el


funcionamiento de Comits de Referencia Comunal - en su
jurisdiccin.

Libro de referencia comunal actualizado.

Cuenta con el
verificador.

No cumple.

Del 1-4 al 1-1

"(Comits Locales de Salud, CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, Asociacin de Propietarios, entre otros).

207

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

Componente 5
p===~~~~~~~========~====~~~~~~~~~~~~~~~~=
Macro proceso 20
CLAS - COGESTION y PARTICIPACION CIUDADANA
' d 54
Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el marco de la Ley de la Cogestln y Particil
Es t an ar
Ciudadana.

Documento o aCla de raunin.

2, la CLAS cuenta con nuevos miembros de ta


Asamblea General y Consejo Directivo en el marco
normativo vigente y cumplan reuniones peridicas
segn su Estatuto.

Constancia de registro en

SUNARP, libro de Actas y

Estatuto

y
formaliudo al nuevo gerente y aste informa
mensuelmente el Consejo Directivo y semestrelmente a
la Asamblea general. sobre el avance de ejecucin del
PSl, los aspedO$ administrativos, contables.
financlero$, tributario$ y lcnicos relacionado$ al
funcionamiento de los e$tablecim!entos de salud, las
dificultades encontrada$o, las necesidedes identificadas
Y otros

libro de ACias.

Informes escritos del Gerente

4. la CLAS cuenta '1 cumple con su Eslatuto aprobado


en el merco de la normativldad vlgente y se enruentra
registrado en SUNARP,

I
5. La CLAS cuenta con Convenio de Cogesttn
aprobado por e! Gobiemo Regional y con el monitoreo
del cumplimiento de los trminos establecidos, el uso
de los rerursos, los resultedos sanilarios esperados en
el marco de la normetvidad vigente.

. ~'.,: t.:::~';. !L

6. las p31ies firmantes det Convenio de Cogestoo de la


ClAS informan a la ciudadana sobre fos avancas de la
implementacin de la cogesun en salud. el uso de
racursos y los resultados sanitarios, en &1 marco de los
procesos da rendicin de cuentas mediante un informe
pb!i(::c semestral, y publican los resullados en medios
de comunicacin masivos mgionel y local.

Normativldad de
Referencia

Verificadores

Procesos Claves

Estatuto de la CLAS.

ConsLanta de registro en

SUNARP

.
.
Ubro de Actas,
Convenio d! .~stin de la

Informe Semestral de

Rendidn d Cuentas de la

CLAS.

Evidencias de publicacin en

medios d comunieacioo

regional y local,

Cuando el Gerente ha socializado la normatividad vigente a todo el


personal de salud e $U cargo y a los miembros de la asamblea general de
la CLAS, mediante algn dOOJmento ylo reuniones realizadas al respecto.
Se evidencia en el Libro de Actas las reuniones de eleccin de los nuevos
miembros de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo y se verifica la
constancia aCiualiuda de registro en SUNARP del Consejo Directivo.
Cuenta con cronograma de reunIones 'J $e ejecula ,segun programacin
en referencia al periOdo seriafado en al Estatuto, se verifica en el libro de
actas.,

No se evidencia algn
documento o acta de

Aplicacin
Doll-1.11-4

reuni6n.

No $a avidencia todos tos


documentos requeridos y
actas de reuniones.

Se eVldanCia en el Libro de Actas de la CLAS, que el Consejo Directivo ha


seleccionado y formelizado el nuevo gerente. Coo$ta en actas que el
gerente he informado en el ltmo mes al Consejo Directivo y a la
..
Asamblea General en el ltimo semestre, sobre el avance de ejecucin
No se eVldenaa tod,!"S los
del PSl, los aspecto$ administrativos. eonlabtes, financiaros, tributarlos y
documentos requendos..
tcnicos relacionados al funcionamiento de los estabtecimiemos de salud,
las dificultades encontradas, fas I"t'lCaStdades identificadas y otros, con lo
que se ha lomado nuevas d\.'Id\ilones e:stratgicas.
,
.
Se verifica en el Ubro de Adasla acta de aprobacin dal ~s:atuto por la

Asamblea General y las adas donde $e safiaIa la toma decisiones para la

No presenta todos los


CLAS en el marro del Estatuto en mencin.

-'-~._
rid
Verificar la Constancia de registro del Estatuto en SUNARP, en el marco

UV<..WHentos raque os.


noanativo vigente.

la CLAS cuerda con et CONVENIO DE COGESTION suscrito por el

Gobierno Regional, Gobierno loceI yel Presidente de la CLAS; aprobado

con Resolucin Presidencial del Gobierno Regional.

Se evidencie en los informes de! monitorao trime$tral del convenio, el

wrnplimiento de los trminos establecidos. el uso de los recursos, los

resultados sanitarios esperados en el merco de la normatividad vigente,

No presenta todos los


documentos requeridos.

Se evidencia ellnforme de Rendicin de Cuentas de la CLAS

correspondual'lte al uHimo semestre, realizado por tes partes firmantes del

Convenio de Cogestin de la CLAS, por el cual han Informado a la

ciudadenla sobre los evances de la implementacin de la (()gestin en

salud, el uso de recursos y los resultados sanitarios.

Se verifica las eVidencias de publicacin d$ los resultados en medios da

comunicacin masivos mgional y tocal.

No se evidencia todos los


documentos requeridoS.

Doll-l011-4

Ley N* 29124 -Ley que


establece fa Coge:Stio y
Participacin Ciudadana para e!
Primec Nivel de Atencin en los
EstableCmientos de Salud del
Ministerio de salud y de las
Regiones" y Reglamento
aprobado con Decreto
Supremo No. 011-2008-SA
.
Joda aquella notmativktad

"""-1011-4

Dell-lall-4

vigente reladonada al proceso,

Del I ~, all

~4

D.II-1011-4

208

DIRECTNA ADMINISTRATNA N'


MINSAlDGSPV.01
DlRECTNA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NNEL DE ATENCiN

Componente 5 ~~~~~~~~~~~~~~~7=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Macro proceso 20
E t' d 55
s an ar

Procesos Claves

CLAS - COGESTIN y PARTICIPACiN CIUDADANA

Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan acciones de salud con el Gobierno Regional y el

Gobierno Local de su jurisdiccin.

Verificadores

Criterios de Evaluacin
I'~I' "
{/f..'~ ~~~:~;ir~~:;!~; :,.::~:sj,;A.d;~';C~:,~;t~;"Gt;. :1;S~ ,'.1:.,

)'~'
~

'",

1. El Consejo Directivo y/o el Gerente de la CLAS


coordina y gestiona con el Gobierno Regional, la
DIIRESA, la Red, Microrred, y el Gobierno Local segn
corresponda, las ecciones de salud y gestin de la
administracin de los recursos econmicos,
financieros, humanos, infraastructura y equipamiento
en el marco normetivo vigente, para el cumplimiento
del PSL.

Se evidencia algn documento de gestin y/o coordinacin; y/o


acta en el cual el Consejo Directivo y/o el Gerente de la CLAS ha

coordinado y/o gastionedo ante el Gobierno Regional, la


Documentos de gestin y/o

DIIRESA, le Red, Microrred, y/o el Gobierno Local segn


coordinacin ante Autoridades

corresponda, las acciones de salud y gestin de la administracin


Regionales y/o locales.

de los recursos econmicos, financieros, humanos,


Libro de Actas.

infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente,


para el cumplimiento del PSL.

2. Las ecciones del PSL y los proyectos de la CLAS


estn incluidos an los presupuestos participativos y
otras fuentes de financiamiento a nivel local y/o
ragional.

Proyectos de la CLAS

aprobados.

Constancias de inclusin en los

Presupuestos Participativos y/o

otras fuentes de financiamiento

regional y local.

Se verifica la existencia de proyectos de la CLAS aprobados

elaborados para mejorar las acciones del PSL y estos se


constatan su indusin en los presupuestos participativos y/o
otras fuentes de financiamiento a nivel local y/o regional.
Es NO APLICA cuando no existe algn proyecto elaborado y
aprobado de le CLAS.

No se evidencia

todos los

documentos

requeridos.

Documento oficial de la

Municipalidad y/o de alguna

otra institucin.

Se evidencia los documentos de donacin respecto a


infraestructura, equipamiento, recursos humanos, ylu otros,
otorgados por la Municipalidad de la jurisdiccin de la CLAS y/o
de alguna otra institucin pblica o privada.
Es NO APLICA cuando en el ltimo trimestre no hubo ningn

apoyo a la CLAS.

No se evidencia
algn documento.

3. La CLAS recibe algn tipo de apoyo del Alcalde de


su jurisdiccin o de alguna otra institucin pblica o
privada (infraestructura, equipamiento, recursos
humanos, y otros).

4. El Consejo Directivo de la CLAS informa a la


Asamblea General sobre la ejecucin presupuestal, la
ejecucin del PSl, en forma trimestral.
5. El Consejo Directivo de la CLAS participa en forma
conjunta con la DIRESA en el proceso de seleccin del
personal a contratar para los establecimientos de salud
bajo su jurisdiccin.

6. La CLAS cuenta con los libros y ragistros de


contabilidad completa de acuerdo al Plan Contable
General Revisado actualizados al mes anterior; y ha
cumplido en presentar el Balance Contable ante
SUNAT del ltimo al'lo fiscal.

,"

Normatividad de
Referencia

No se evidencia

todos los

documentos
requeridos.

Aplicacin

Dell~l ell~4

Del I ~1 all
Ley ND 29124 -Ley que establece la

Cogestin y Perticipecin Ciudadana

pera el Primer Nivel de Atencin en los

Establecimientos de Salud del

Ministerio de Salud y de las Regiones"

y Reglamento aprobado con Decreto

Supremo No. 017 -200B~SA.

Del I ~1 all ~ 4
I

Toda aquella normatividad vigente

relacionada al proceso

libro de Actas.

Se evidencia en el libro de Actas, el acta de reunin donde el


Consejo Directivo de la CLAS inform a la Asamblea General
sobre la ejecucin presupuestal y la ejecucin del PSL, en el
ltimo trimestre.

No se evidencia el
acta de reunin en
mencin.

Documentos del proceso de

seleccin del personal a

contratar para la CLAS.

Se evidencia en los documentos del proceso de seleccin del


personal a contratar para tos establecimientos de salud de la
CLAS, la participacin conjunta del Consejo Directivo y de la
DIRESA, en el marco normativo vigente.

No se evidencie la
participacin
conjunta.

Del 1-1 all-4

Libros y registro de

Contabilidad Completa de la

CLAS.

Belance Contable del ltimo

afio fiscal.

Constancia de presentacin del

Balance ante SUNAT.

Se evidencia la totalidad de los libros y registros de contabilidad


de la CLAS, de acuerdo al Plan Contable General Revisado,
actualizados al mes anterior.
Se evidencia el Balance Contable del ltimo efio fiscal y la
constancia de presentacin ente SUNAT.

No se evidencia
todos los
documentos
requeridos.

Dell~1 all~4

Dell~1

ell-4

G: 1\~T:'~:'.~i ;;'::3.

209

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV,01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1.11 y 111 NIVEL DE ATENCiN

ANEXO 05:

Guia del Facilitador del proceso de Medicin del Desempefto de Establecimientos del 11 y 111 Nivel de Atencin en Salud.

.N.I . PROCESOS CLAVE;

. VERIFlADORES

El establecimiento de salud cuenta con


el ASIS Institucional actualizado y
aprobado anualmente.

El establecimiento de salud cuenta con


I Plan Estrafgico vigente, aprobado y
enmarcado en las Pollticas NacionalesRegionales, segn corresponda y se ha
distribuidO a las UPSS.
El establecimiento de salud cuenta con
Plan Operativo Anual aprobado y
I articuladO al Plan Estratgico
Institucional, demuestra su difusin a
las UPSS y cuenta con la evaluaci6n e
El establecimiento de salud cuenta con
I documentos de gestin actuaUzados y
enmarcados en la nonnatividad.

G::: ..f;';~;.:':::~.s.

El establecimiento de salud cuenta con


proyectos de inversin aprobados y en
proceso de ejecucin.

El establecimiento de salud cuenta con


I instrumentos de monitoreo y evatuacin
de la gest6n y los implementa.

Cumple con los dos verificadores


descritos.

ASIS del ano anterior.

RD de aprobacin.

No cumple con tos verificadores


descritos.

Plan Estratgico aprobado con

RD Ydocumento de distribucin a

susUPSS.

Cumple con los dos verificadores


descritos.

No cumple con los verificadores


.
descntos.

Plan Operativo aprobado con RD.

documento de distribucin a

lOdas las UPSS e

Informe de evaluacin del ltimo

trimestre.

Cumple con los tres verificadores


descritos.

No cumple con los verificadores


descritos.

Ley N" '1:144. Ley del


Procedimiento
AdmlnlstraUvo General.

r . ... _

que aprueba el Modelo de


Reglamento de Organizacin
y FunCIOnes de los
HospHales.

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquella normatividad


\IIganta relacionada al
proceso.

Presentacin del ROF, MOF,

CAP, PAP, MAPRO y TUPA.

Cumple con los seis verificadores


descritos.

No cumple con los verificadores


descritos,

Relacin de proyectos aprobados.

Informe de avance de eJecucin.

Cumple con los dos verificadores


descritos.

No cumple con los verificadores


descritos.

Del nivel 11-1 al 111-2

Instrumento de monitoreo.

Instrumento de evaluaci6n.

Informe de aplicacin de ambos

Instrumentos.

Cumple con los tres verificadores


descritos.

No cumple con los verificadores


descritos.

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

210

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEf.lO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

El establecimiento de salud cuenta con


la estimacln del riesgo (social,
antrpico, naturales, entre otros),

verificacin en el Plan de

Emergencias y Desastres

actualizado,

El establecimiento de salud cuenta con


I el Certificado de Inspeccln Tcnica de
Seguridad de Defensa Civil, solicitado al
local.

Presentacln de! Certificado de

Inspeccin Tcnica de

Seguridad de Defensa Civil.

Cumple con el verificador


descrito,

No cumple con el
veriflcador descrito,

Verifica en el Plan de

Emergencia y Desastres

actualizado.

Infonne de actividades

ejecutadas segn

programacln,

Cumple con los dos


verificadores descrito.

No cumple con los


verificadores descrilos.

Cumple con los tres


verificadores descritos,

No cumpte con los


verificadores descritos,

El establecimiento de salud implementa


I acciones de reduccin de! riesgo frente a
emergencias y desastres.

El establecimiento de salud est


I organizado, preparado e implementado
para la respuesta y rehabilitacin ante
situaciones de emergencias y desastres,

Relacin de brigadistas actllOS

Intonne de capacitacin

listado de materiales,

indumentaria, equipos, entre

Cumple con el verificador


descrito,

No cumple con el
verificador descrito,

otros,

Relacin actualizada de

equipos,

c. :U':{,,!:.t:'t!~.

El establecimiento de salud cuenta con


la infraestructura. equipamiento,
I materiales y dems recursos necesarios
para la atencin intra yextrahospilalaria,

ma~eriales,

insumos,

recursos humanos, entre otros;

para la atencin.

Cumple con el verificador


(nfasis: emergencia, UCI,

por cada servicio descrilo,


hospilalizacin, centro

quirrgico, laboratorio,

diagnstioo por imgenes),

No cumple con el
verificador descrito,

que
aprueba el Reglamento de Inspecciones Tcnicas
de Seguridad Civil.
Oecnoto Supnomo N 1002003.pCM. que
modifican e! Reglamento de Inspecciones
Tcnicas de Seguridad de Defensa Civil.
DecnolO Supnomo N 0742005-PCM, que
aprueba el Manual para la ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad e Defensa
Civil.
R.M. N86195lDMlMINSA, que aprueba la
Nonna Tcnica Identificacin y Sealizacin de
los Establecimientos de Salud del Ministerio de
Salud.
R.M. N335-2005IMINSA, que aprueba
Estilndares Mnimos de Seguridad para la
Construccin, Ampliacin, Rehabilitacin,
Remodelacin y Mitigacin de Riesgos en los
establecimientos de salud y Servicios Mdicos de
Apoyo,
R.M. N 897.2005/MINSA, que aprueba la Nonna
Tcnica de Salud N" 037-MINSAlOGDN-V.G1
para la senallzacin de Seguridad de los
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo,
Toda aquella nonnativdad vigente relacionada al
proceso.

I Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

I Del nivel 11-1 al 111-2

I Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

211

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSP.v.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

,NO;I

"

'PRoCESS CLAVe

El establecimiento de salud
identifica las necesidades de
informacin de manera participativa
las reas tcnicas.

Informes Tcnicos.

Acta de reuniones,

Listado de participantes.

Cumple con los tres


verificadores descritos,

No cumple con los

verificadores descritos.

I Del nivel 11-1 al 111-2


Ley W 27806, Ley de

I ___ , ____ ,,___ ._


UIW ICJ.

LC,",IIVIV~Ig,

cu.........UQUQ pe.. Q

,_~_~

___ ,.t._

El establecimiento de salud realiza

I sistemticamente el anlisis de la
informacin comprobando su
veracidad, confiabilidad y
El establecimiento de salud

I promueve la cuHura de la toma de


decisiones, basada en el anlisis de
la informacin.

c: !h:'.::1;JN~~;

El establecimiento de salud
retroalimenta y difunde la
informacin procesada a las UPSS
y reas involucradas en la gestin.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N 01.

Cumple al 100% con la Lista


de Chequeo.

Informacin Pblica.

I Del nivel 11-1 al 111-2

R. M. N 616-2003/MINSA,
que aprueba el Modelo de
Reglamento de Organizacin
y Funciones de los Hospitales.

Acta de reuniones
Informe de anlisis
sistemtico.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

Acta de reuniones
Documento de accin
implementada.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

Documento de envo de
informacin procesada a
UPSS u otra rea.
Informacin en pg. web o
boletines.

No cumple la Lista de

Chequeo.

I Transparencia y Acceso a la

No cumple con los

verificadores descritos.
R. M. N" 825-2005IMINSA,
que aprueba la Directiva que
establece el procedimiento de
atencin de solicitudes sobre
acceso a la informacin
No cumple con los

pblica.
verificadores descritos.

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
I proceso.
Cumple con los dos
verificadores descritos.

No cumple con los

verificadores descritos.

212

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

Documentos de requerimiento,
constancia de seleccionado y
contrato.
Manual de Organizacin y
Funciones.

Cumple can los tres verificadores


desclitos.

Plan Anual Aprobado con RD.


Informes de actividades.

Cumple con los dos verificadores


descrito.

El establecimiento de salud Incorpora


I acciones Bienestar Sociat y condiciones
adecuadas de trabajo digno al personal
de salud.

Informe de actividades
ejecutadas.
Verificacin 1n sitll en reas
asistenciales.
(consuRorios, emergencias,
centros

Cumple con los dos verificadores


descritos.

El establecimiento de salud Identifica las


necesidades de capacitacin en forma
I participatlva y realiza la programacin
anual de actividades de capacitacin.

Documento de programacin
de actividades aducativas e
Incorpora el diagnstico de
necesidades de capacitacin.
lista de participantes en la

Cumple con los dos verificadores


descritos.

Informes Tcnicos de
evaluacin del desempailo.
Informe de Fortalecimienlo de

Cumple con los dos verificadores


descritos.

El establecimiento de salud desarrolla


capacidad para incorporar, contratar y
preservar los recursos humanos para el
cumplimienlo de los objetivos y metas
instituci-onales.
-----
2

Cuenta con un plan anual de incentivos


I laborales y lo est implementando (no es
laboral econmico).

El establecimiento de salud cuenta con

e, ACC'S:;A S.

I recursos humanos compatentes para la


prestacin de servicios de salud con
oportunidad y calidad.
I El establecimiento de salud dispone de
medidas de seguridad para la salud de
lajadores de "reas de riesg

Ley N"26842, Ley General de


Salud.

Del nivel 11-1 al lllZ

Decreto Legislativo N' 276, Ley


de Bases de la Carrera
Administrativa.

No cumple con los verificadores


descrito.
ROfReglamento de
Organizacin y Funciones del
Establecimiento.

R.M. N' 453-.86-SAJDM. que


No cumple con los verificadores aprueba el Reglamento General
descritos.
de Provisin de Plazas para
organismos y dependencias del
MINSA.

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

N T N' 015- MlNSA I DGSP


V.01 Manual de Bioseguridad.

...""....,.....I'l ....t""...

Apllacln de
Lisia de Chequeo N 02.

No cumple con los velificadores


descritos.

Cumple al 100% con la Lista de


Chequeo.

No cumple con los verificadores


R.M. N 616.2003--SAlDM, que
descritos.
aprueba el Modelo de
Reglamento de Organizacin y
.Funciones de lOS Hospitales.
R.M. N" 17920051MINSA, que
No cumple con los verificadores aprueba la Norma Tcnica de
descritos.
Vigilancia Epidemiolgica de las
Infecciones Intrahospitalarias.
No cumple la Lista de
Chequeo.

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al proceso.

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

213

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1, I1 Y III NIVEL DE ATENCiN

No

...PROCESOS.CLAVES/
El establecimiento de salud cuenta con
capacidad de gestin para el
mantenimiento,

Plan de mantenimiento preventivo y


correctivo de equipos biomdicos y
electromecnicos, infraestructura y
otros.
Informe de actividades nealizadas,
segn programacin.

El establecimiento de salud cuenta con


capacidad de gestin en los procesos de
programacin y adquisicin de bienes y
servicios, en el marco del cumplimiento

Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones aprobado.
Informe de actividades ejecutadas,
segn programacin del PAAC.

Aplicacin de
Usta de Chequeo N' 03 Y
Reporte SIGA (distribucin).

};:C-0~V!~;;".

H
6

t;lIUIt::)

VI~dlllLdlUVl)

adecuadamenle, s

ti 11 IIJ.la:mlt:11,"UV1>

Cumple con los dos verifteadores

Decreto Legislativo N'


1017, que aprueba la Ley de
Contrstaclones del Estado
y el Decreto $upr&mo N'
184-2008EF. que aprueba el
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Cumple con lOS dos verificadores

descritos.

Cumple al 100% con la Lista de


Chequeo.

Verificacin in situ por servicio.


Ustado actualizado de bienes por
servicios.

Del nvel 11-1 al 111-2

descritos.

Cumple con los dos verificadones


descritos.

No cumple la Lista de
Chequeo.

R.M. N' 585-99-SAlDM. que


aprueba El Manual de
Buenas Prctica. de
Almacenamiento de
No cumple con los verificadores Productos Farmacuticos y
Afines.
descritos.

n nOm'latvidad.

"_''''m'~''
repolle SIGA de bienes
""'.
patrimoniales,
''''~."

Reporte SIGA semestral actual.

Cumple con el verificador


descrito.

No cumple con el verificador


descrito.

Del n;v&111-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquelta normativdad


vigente nelacionada al
proceso.
Del nivel 11-1 al 111,2

act""IiZilcl,!IC()fd<1l,C()nj!

El establecimiento de salud cuenta con


plan de baja de equipamiento
tecnolgico y se ejecuta segn lo

IOocumento~I~~~~~~:~ntacin I
del

~~~7!sverificadores INo cumple :::ino:,;erificadores

Cumple con

Del nivel 11-1 al 111,2

214

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y III NIVEL DE ATENCiN

.,
El establecimiento de salud recibe
de manera Integra los reembolsos
del SIS en relacin a las
prestaciones realizadas.
2

Informes o reporte de
reembolsos.
Actas de conciliacin.
Reporte de ingresos
Informe de ejecucin de
ingresos.

I El establecimiento de salud ejecuta


los ingresos del SIS, con
oportunidad y acorde con la
normatividad vigente.

I El establecimiento de salud dispone


de los estados de balance
presupuestal, comprobacin y

I El establecimiento de salud realiza


la revisin peridica de los
procedimientos operativos
aprobados.

I El establecimiento de salud cuenta


con tarifario actualizado de acuerdo

c< ACDSlf" S.

I El establecimiento de salud ejecuta


oportunamente las partidas
autorizadas.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Reporte de recaudacin por


fuente de financiamiento.

Cumple con el verificador


descrito.

No cumple con el
verificador descrito.

Copia de RD de caja.
Informe mensual de arqueo de
caja.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descrftos.

actualizado y
aprobado con RD
Documento normativo de
Documento de ejecucin de
compromiso.
Marco presupuestal vigente.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descrftos.

I R.M. N" 195-2009/MINSA,

que aprueba el Documento


Tcnico "Metodologia para la
Estimacin de Costos
Estndar en los
Establecimientos de Salud".
Ley de Presupuesto Anual
aprobado, correspondiente al
A o Fiscal en ejercicio, en la
cual se establecen pa utas
para la ejecucin del gasto
pblico y la aplicacin de las
Medidas de Austeridad,
Disciplina y Calidad en el
Gasto Pblico.

I Del nivel 11-1

al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

R.M. N' 246-2006JMINSA,


que aprueba el Documento
Tcnico "lineamientos de
Polftica Tarifaria en el Sector
Salud"

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

I Del nivel 11-1

al 111-2

I Del nivel 11-1

allll-2

I Del nivel 11-1

al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

215

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSP.V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 VIII NIVEL DE ATENCiN

El establecimiento de salud se
encuentra organizado para realizar
la gestin de productos
falTTlacuticos, dispositivos mdicos
y productos sanitarios, con
eficiencia, equidad y calidad.
2

C.~C0!.:lr,,~.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-8

Cumple al 100% con la


Lista de Chequeo.

No cumple la Lista de
Chequeo.

I Del nivel 11-1 al 111-2

R.M. N 58599-$AlDM. que


aprueban el Manual de
Buenas Prcticas de
Almacenamiento de
productos falTTlacuticos y
I Del nivel 11-1 al 111-2
afines.

I R. M. N 1753.2002-$AlDM,
que aprueba la Directiva del
.SISMED.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-C

Cumple all 00% con la


Lista de Chequeo.

No cumple la Lista de
Chequeo.

I El establecimiento de salud
planifica '1 gestiona el
I financiamiento para desarrollar con
eficiencia el suministro de
productos falTTlacuticos,
dispositivos mdicos y productos

Ley N" 29459, Ley de los


Productos FalTTlacuticos,
Disposttivos Mdicos y
Productos Sanitarios.

No cumple la Lista de
Chequeo.

I El establecimiento de salud realiza


una adecuada gestin de stocks en
el Almacn Especializado de
Medicamentos '1 en los servicios de

Cumple al 100% con la


Lista de Chequeo.

I En el establecimiento de salud el
proceso de estimacin,
programacin y adquisicin de
productos falTTlacuticos,
disposnivos mdicos '1 productos
sanitarios, se efecta con

Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-A

Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 040

Cumple all 00% con la


lisia de Chequeo.

No cumple la Lista de
Chequeo.

R.M. N 12402004-MINSA,
que aprueba la 'Politica
Nacional de Medicamentos'

I Del nivel 11-1 al 111-2

R.M. N' 367-2005-MINSA,


Modificatoria de la Directiva
del SISMED.
Toda aquella nOlTTlatividad
vigente relacionada al
proceso.

I Del nivel 111 al 1112

216

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

PROCESOS'CLAVES

/1

El establecimiento de salud cuenta


e imptementa el Plan Integral de
Residuos Slidos, conforme la
normatividad vigente.

'.VERIFICAOORES'

Plan Integral de Resid uos

Slidos aprobado con RO.

Informe de actividades, segn

programacin.

Cumple con los dos

verificadores descritos.

No cumple con los

verificadores descritos.

Del nvelll1a11ll-2

R.M. N" 217-2009/MINSA,


que aprueba la NT N' 008MINS~GSPN:Ol "Manejo
de Res,,:luos Slidos
Hospitalalios"

Del nivellH al 111-2

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del nivel 11-1 al 111-2

I El establecimiento de salud esta

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 05-A

Cumple al 100% con la

Lista de Chequeo.

No cumple la Lista de

Chequeo.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 05-8

Cumple al1 00% con la

Lista de Chequeo.

No cumple la Lista de

Chequeo.

I El establecimiento de salud cuenta


con personal capacitado en el
manejo adecuado de los residuos
slidos.

Plan de capacitacin.

Informe de capacitacin,

incluye relacin de

participantes.

Cumple con los dos

verificadores descritos.

No cumple con los

verificadores descritos.

Del nivel 11-1 al 111-2

I El Establecimiento de Salud aplica


instrumentos de monitoreo y
analiza el manejo de residuos
slidos hospitalanos.

Instrumento de monitoreo.

Informe Tcnico de Monitoreo

(incorpora analisis)

Cumple con los dos

verificadores descritos.

No cumple con los

verificadores descritos.

Del ni\lelll-1 al 111-2

organizado e implementado para el


manejo de los resduos sldos.

I El establecimiento de salud cuenta


con el sistema de recoleccin.
tratamiento y disposicin final de
los residuos slidos.

217

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N"


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 1II NIVEL DE ATENCiN

.PROCESSCLAVES"
El establecimiento de salud cuenta
con un sistema de acceso a la
informacin pblica, que permita
atender las solicitudes en forma
oportuna.

:.;::~.;!:!,;\

s.

Verificar in situ el sistema de acceso a

la informacin (pg, web, libro de

Cumple con los tres

No cumple con los

reclamaciones, boletines, entre otros).

verificadores descritos.
verificadores descritos.

Reporte de solicitudes de informacin.

Documento de atencin a solicitudes.

Del nivel 111 al 111-2

El establecimiento de salud cumple


con publicar la informacin que
exige la normatividad en los
portales institucionales

Verificacin in situ en el portal

institucional

de informacin actualizada.

El establecimiento de salud adopta


medidas de anticorrupcin.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N 06.

Cumple al 100010 con la


No cumple la Lista de

Lista de Chequeo.

Chequeo.

El establecimiento de salud cumple


con el levantamiento de las
observaciones realizadas por el
rgano de Control Interno.

Informe de accin de control especial.

Informe de levantamiento de

observaciones

Cumple con los dos

No cumple con los


verificadores descritos.
verificadores descritos.

Del nivel 11-1 al 1112

Plan e informe de capacitacin.

Cumple con los dos

No cumple con los


verificadores descritos.
verificadores descritos.

Del nivel 11-1 al 1112

5
C,

,,' VERIFICADRES~' '.

El establecimiento de salud realiza


programas de capacitacin en
normas preventivas de corrupcin,
dirigido al personal encargado de
adquisiciones y contrataciones del

Cumple con el

verificador descmo.

No cumple con el

verificadordescrto.

Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

Del ni\lelll1 al 111-2

218

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

""_o

,."'

No

" .. _

'

. PROCESOS CLAVES
El establecimiento de salud cuenta y evala el Plan de Gestn

1--_1 Clinica (incluye atencin directa y de soporte).


uunmmm

2
3

s
9

___________

El equipo de gesti6n realiza el monltoreo de los indicadores de


desempeo cHnico por UPSS.

El personal de salud aplica las gulas de prctica clnica y


procedimientos en los 5elVicios de atencin direda.
La UPSS consulta externa del establecimiento de salud, cumple con
adecuadas condiciones de funcionamiento y brinda atencin integral
a los usuarios segn
- etapas de vida"

La UPSS emergencia del establecimiento de salud, cumple cen


adecuadas condiciones de funcionamiento y est organizado e
implementado para brindar la atencin de usuarios en situacin de
urgencia y emergencia, segn su categora.

adecuadas condiciones de funcionamiento y est organizado e


implementado para brindar la atencin y estancia de usuariOs, segn
su ca!
na.
La UPSS unidad de cuidados Intensivos (UCI) del establecimienfo
de salud, cumple con adecuadas condIciones de funconamiento y

est organizado e implementado para brindar la atencin y estancia

Informe de evaluacin det

ptan.

Informe de Monltoreo die


Indicadores
desempeno ci nlce
par trtme:Stre
V rifl
'6
HI 'Iona
e ~~n~e$~02:
s
por cada UPSS

venutaoores aescmo1S.

vermcaaores oesemos.

Cumple con el verificador


descmo.

ven Ic:.a or esen .

Cumple con el verificador


descrito.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 07-A.

Cumple al 100% con la

Aplicacin de

Lista de Chequeo N'" 07-B.

Cumple al 100% con ta

lista de Chequeo.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 07-C,

Cumple 01100% con la

Lista de Chequeo.

Aplicacin de

Lista de Chequeo Ir 07.1)

Cumple 81100% con la

Lista de Chequeo.

lista de Chequeo.

No cumple cen el

'fi

'10

Oecl'&to SUprll10 N' 027


2007-PCM que define y

establece ~s Potticas

Nacionales de obligatorio
cumplimiento para la.

ernldades del Gobierno


Nacional.
No cumpte con el

verifICador descrito.

R.M. N 422..2005IMINSA. que


aprueba la NT W 027
No cumple la lista de
MINSAIOGSP-V.01 "Norma
Tcnlea para la Elaboracin de
Chequeo.

Gulas de Prctiea CUnleaR.M N' 566-2005/MINSA, que


No cumple la Usta de
aprueba los Uneamentos para
la adecuacin de la
Chequeo.

Organizacin de las
Direcciones Regionales de
Salud en el Marco del Proceso
No cumple la lista de

de Descentralizacin.
Chequeo.

R.M. N' 546-2011/MINSA, que


-_______; aprueba la NTS N' 021
MINSNDGSP-V.03 Norma
No cumple la lista de
Tcnica de Salud 'Calegorlas
Chequeo.

de Establecimientos del Sector


Salud'.
R.M. N' 464-2011 SA/MINSA,

Aplicacin de

Cumple al 100% con la

No cumple la Lista de

lista d. Chequeo N' 07-E.

Lista de Chequeo.

Chequeo.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' 07.f.

Cumple 01100'10 cen la

Lista de Chequeo.

No cumple la lista de

Chequeo.

que aprueba el Documento

Tcnico: "Modelo de Atencin


Integral de Salud Basado en
Familia y Comunidad".
Toda aquella normatlvldad
vigente relacionada al

Del n!vell~l

8111~2

Del n!vell~l 81111-2

Del n!veIIl-1 81111-2

Del niv.ll~ 1 81111-2

Del nivel 11-1 81111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nillelll-1 al 111-2

Del nillelll-1 al 111-2

de usuarios, segn su categorla.

(') CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACiN, CENTRO QUIRRGICO, CENTRO OBSmTRICO y UCI.

219

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


.MINSA/DGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN

. VERlFICADORE~E'
Aplicacin de

Lista de Chequeo N" OB-A.

la UPSS mediCina de rehabilitacin del establecimiento de salud,


cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento '1 est
organiz-ado e Implementado para brindar la atencin de usuarios,
segn su categora,
El servicio de fannacia del establecimiento de salud. cumple con
adecuadas condclones de funcionamiento '1 est organ!::ado e
Implemenlado para el manejo adecuado de productos
farmacuticos, dispositvos mdlcos y productos sanitarios, segn su

El Centro de He_erapia y Banco de Sangre Tipo I o 11 segn


corresponda, cumple con los requisJ10s minimos de funcionamiento
y realizan procedimientos para garantizar sangre segura

--

Cumple al 100% con la

lista de Chequeo.

Chequeo.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N' ose.

Cumple al100% con la


Lisia de Chequeo.

No cumple la Lista de

Chequeo.

APlicacin de

Lista de Chequeo N" OSoC.

Cumple al100"h con la


Lista de Chequeo.

No cumple ta lista de

Chequeo,

Aplicacin de

Cumpla al 100% con la


Lisia d. Chequeo.

No cumple la Lista da

Chequeo,

Lista de Chequeo N" OSD,

Aplicacin d.

Lista efe Chequeo N

08~E.

AplicacIn de
Lista de Chequeo N' OB-F.

Cumpla al 100% con la


Usta de Chequeo.

No cumple la Lista d.

Chequeo,

Cumple al 100% con la


lista de Chequeo.

No cumple la Usla de

Chequeo.

I R.M. W 422-2005/M1NSA,
que aprueba la NT N" 027
MINSAlDGSP-V.Q1 "Norma
I Tcnica para la Elaboracin
de Guias de Prctica Cllnica"

R.M. W 464-2011
SAlMINSA, que aprueba el
Documento Tcnico: ~Modelo
de Atencin Integral de Salud
Basado en Familia y

I Comunidad".

R.M. N' 5462011/MINSA.


que aprueba la NTS N" 021
MINSAlOGSPN03 Norma
Tcnica de Salud
'Categorlas de
Eslablecimientos del Sector
Salud',

Toda aquella normatividad

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 1112

Del nivel 11-t al 111-2

Del niv.llIt 311112

Del nivel 11-1 al 111-2

vigente relacionada al
proceso,

7
C.l.r:-OSTI.3.

La UPSS Central de Esterilzacl6n del eS1ablecimierno de salud

cumpfe con adecuadas condiciones de funcionamiento 'f est


organizado e implementado para brindar la atencin de usuarios
segn su categoria.

Aplicacin de

Lista de Chequeo NO oa.G.

CUmple al 100% con la


lista de Chequeo,

No cumple la lista de

Chequeo.

I
Dei nivel 11-1 ai 111-2

(0) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGiA CLINICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA DE REHABILITACiN. HEMODILlSIS. CENTRO DE HEMOTERAPIA

y BANCOS DE SANGRE.

220

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NB
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCION

PRocEsos CLAVES' .
El establecimiento de salud cuenta con Plan de Gestin
d
b d
. I
tad'
de CaI'd
l. ~ apro a o e Imp emen
o segun
n
ormatlVldad.

I
I

I
I

.~.;

El

. .

t d

t d'

El establecimiento de satud ha realizado ta medicin de


la satisfaccin del usuario externo el clima
organizacional.
y

tabt

aC~~itac~~n~len o e sa u Imp emen a e proceso e

I
El establecimiento de salud implementa estrategias para
la segundad det paciente.

El establecimiento de salud implementa y hace

seguimiento del plan de auditorla de calidad de la


atencin.

I
6

tnformes de implementacin del


proceso de acreditacin.

No cumple con los


'fi d
d
t

ven Ica ores esen os.

R.M. N0519-2006/MINSA,

Cumple con el

No cumple con el

verificador descrito.

verificador descrito.

C.umple con los d?S


venficadores descntos.

~o cumple con I~s


venficadores descntos.

Plan de Segundad del Paciente.


Informe de ejecucin de actividades,

Cumple con los dos

No cumple con los

Acreditacin de
Establecimientos de Salud y

segn cronograma del plan.

venficadores descntos.

venficadores descntos.

ServicIos Mdicos de Apoyo.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

que ~odifican la Norma o


gnlca dse saGluSd NTS N

Informe de medicin de satisfaccin


del usuano. ~xtemo. .
Informe de mediCin del chma
orgamzaclonal.

Plan de Auditona de la Catidad de la


Atencin.
Informe de ejecucin de actividades,

Del nivel 11-1 al 111-2

listado de Proyectos de Mejora


Conlinua de la Calidad.
Informes de implementacin de los
proyectos.

Tcnico -Sistema de Gestin


de la Calidad en Salud-,

Del nivel 11-1 al 111-2

R.M. N 456-20071M1NSA
que aprueba la NTS N 050
MINSAlDGSP-V.02 "Norma
Tcnica de Salud para la

Del nivel 11-1 al 111-2

Del nivel 11-1 al 111-2

R.M. N" 072-20081MINSA,

segn cronograma del plan.


espera en las UPSS emergencia y
Ita xl
consu e erna.

El establecimiento de salud promueve el desarrollo de

Cumple con tos tres


'fi d
d't

ven ca ores esen os.

que aprueba el Documento

Informe de evaluacin de tiempos de

Ilos resultados de las mediciones realizadas.

Del nivel 11-1 al 111-2

5 -MIN AJO
P-v.02
"Norma TCnica de Salud
para la Acreditacin de

Cumple con los dos

No cumple con los

Establecimientos de Salud y

venficadores descntos.

venficadores descntos.

Servicios Mdicos de Apoyo"

Cumple con los dos

No cumple con los

verificadores descritos.

verificadores descritos.

Tcnico Poltica Nacional de


Calidad en Salud-.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al

Cumple al 100% con la


lista de Chequeo.

No cumple la lista de
Chequeo.

R.M. N727 -2009/MINSA


que aprueba el Documento

Del nivel 11-1 al 111-2

1----------1
Del nivetll-1 al 111-2

c. ACClST/i s.

segn programacin.

El establecimiento de salud cuenta con la evaluacin de

proyectos de mejora continua de la calidad, en base a

I R,D. Plan de Gestidn decticadliddad.


n ormeseJecucl n ea VI a es.

tiempos de espera en las UPSS emergencia y consulta

I e xlema.

El establecimiento de salud desarrolla acciones de


vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias.
~

Informe de acciones de vigilancia y


control de infecciones
intrahospitalarias.

Del nivel 11-1 al 111-2

____ __________________________________-+________________________+-______________-+______________--11proceso.
9

El establecimiento de salud cuenta con Lactario


Institucional implementado y en funcionamiento.

Aplicacin de
Lista de Chequeo N 09.

Del nivel 11-1 al 111-2

221

DIRECTNA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSPV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NNEL DE ATENCiN

. "No

PROCESS.ClAVES

El establecimiento de salud cuenta con


estrategias de mejora de acceso a los
servicios de salud.

('APLICACiN' .
Informe de estrategias
implementadas (mejora
acceso a los servicios de
salud)

Cumple con el
verificador descrito.

No cumple con el
verificador descrito.

Aseguramiento Universal en Salud y su


Reglamento aprobado con Decreto
Supremo N" 00B-2010-SA

Del nivel 11-1 al 111-2

Decreto Supremo N" 0162009-SA, que


aprueba el Plan Esencial de
f - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1 1 Aseguramiento en Salud (PEAS).

El establecimiento de salud desarrolla


estrategias para incrementar la cobertura de
afiliacin y atencin al 515.

Informe de estrategias
implementadas (incremento
de afiliacin y atencin

Cumple con el
verificador descrito.

R.M. N" 751-2004/MINSA, que aprueba la


NT n" 01 B-MINSAlDGSP-V.01 "Norma
Tcnica del Sistema de Referencia y
No cumple con el I Contrarreferencia de lo; Eslablecimientos
verificador descrno. del Mlnlsteno de Salud

Del nivel 11-1 al 111-2

515).

R.M. N" 9532006lMINSA. que aprueba la


NTS N" 051-MINSAlOGDN-V.01 "Norma
Tcnica de Salud para el Transporte
~---1-----------~------+-----------+---------+---------1I Asistido de Pacientes por Va Terreslre.

El establecimiento de salud trabaja en la


consolidacin del sistema de referencia y
contrarreferencia (SRCR).

Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 10.

Cumple al 100% con


la Lista de Chequeo.

No cumple la Lista
de Chequeo.

R.M. N" 336200BIMINSA, que aprueba la


NTS 065-MINSAlDGSP-V.01 "Norma
Tcnica de Salud para el Transporte
asistido de Pacientes por vfa Area
Ambulancias Areas".
Del nivel 11-1 al 111-2

G. r,( -Y,;:!;; S.

R.M. N" 337-200B/MINSA, que aprueba la


NTS 066-MINSAlDGSP-V.01 "Norma
Tcnica de salud para el Transporte
Asistido de Pacientes por Vfa Acutica
Toda

222

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N'


MINSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN

No .1

El establecimiento de salud tiene definido sus


polticas y planificacin institucional de la

investigacin.
El establecimiento de salud cuenta con una

I estructura orgnica, tecnolgica, financiamiento y


marco normativo necesarios para el desarrollo de

I
investigacin.

5
',:'. :::':-;-, 5.

Plan de investigacin anual

aprobado.
Documentos de polticas de

Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 11.

Cumple con los tres


verificadores descritos.

Cumple al1 00% con la

Lista de Chequeo.

No cumple con los

Del nivel 111 al 1112

verificadores deseritos.

No cumple la lista de
Chequeo.

Del nivel 11-1 al 111-2

Documento de difusin de

El establecimiento de salud difunde los resullados


producto de la ejecucin de los proyectos de

:: ,NORMATIVIDAD DE,..

REFERENCIA

PROCESOS CLAVES

I El establecimiento de salud aporta a la institucin y


al pafs con el desarrollo de nonnas, relacionados a
la promocin de la salud y prevencin de la
enfennedad prioritariamente.

I El establecimiento de salud ha realizado la


transferencia de tecnologra de investigacin al
personal de salud (dentro y fuera del
I establecimiento).

investigacin.

Cumple con los dos

Publicaciones de artculos de

verificadores descritos.

No cumple con los

verificadores descritos.

Documentos normativos
aprobados.

Cumple con el verificador


descrito.

No cumple con el
verificador descrito.

Del nivel 11-1 al 111-2

Documento de requerimiento o
programacin de asistencia
tcnica.
Informe de Asistencia Tcnica.

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Del nivel 11-1 al 111-2

investigacin

Toda aquella nonnatividad

vigente relacionada al

proceso.

Del nivel 11-1 al 111-2

223

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
M1NSAlDGSpV.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MON1TOREO Da DESEMPEflO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCION

. PROcSOS CLAVES
Documento de

implementacin de

pasantlas

Informe de pasantlas

ejecutadas

Cumple con los dos


verificadores descritos.

No cumple con los


verificadores descritos.

Plan Anual de

Capacitacin,

Informe de cursos

ejecutados.

Cumple con los dos


verificadores descritos,

No cumple con los


verificadores descritos,

El establecimiento de salud dispone de un


sistema de registro del personal capacitado y
certificado segn temas de competencia de la
institucin,

Verificacin in situ del

sistema de informacin.

Reporte de personal

capacitado y certlicado

segn competencia de la

institucin,

Cumple con los dos


verificadores descritos,

No cumple con los


verlicadores descritos,

Del nivel 111 al 111-2

El establecimiento de salud tiene definido su


campo cHnico por especialidades y sub
especialidades.

Aplicacin de

Lista de Chequeo N12.

Cumple al1 00% con la


Lista de Chequeo.

No cumple la Lista de
Chequeo,

Del nivel 11-1 al 111-2

El establecimiento de salud est organizado e


implementado para el desarrollo de
pasantas.

C.AGJS'AS.

El establecimiento de salud ha organizado y


ejecutado el desarrollo de cursos en el rea
asistencial, administrativa e investigacin,
segn prioridades institucionales.

Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquella norrnatividad


vigente relacionada al
proceso

Del nivel 11-1 al 111-2

224

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y mNIVEL DE ATENCiN

El Director y su equipo de gestin tienen


visin estratgica para la conducir a su
institucin de manera exitosa.
2

I El Director y su equipo de gestin


mantienen buenas relaciones con su
entorno intemo y externo formando alianzas
estratgicas.

I El Director desarrolla capacidad de


negociacin para la resolucin de

Aplicacin de

lista de Chequeo N" 13.

de acuerdos con los


estamentos formales de la

insttlucin

(gremios de profesionales y

tcnicos)

Convenios con otras

instHuciones

(universidades, ONG,

cooperacin internacional.

entre otros)

Acta de acuerdos. de

resolucin de conflictos.

Verifica ausencia de paros o

huelgas.

Cumple al 100% con


la Lista de Chequeo.

Cumple con los dos


verificadores
descrttos.

Cumple con los dos


verificadores
descritos.

No cumple la Lista de
Chequeo.

I Del nivel 11-1 al 111-2

N um
.o c pie con los
I
verificadores descntos.

... . . . . . .; ;j
No cumple con los
verificadores descmos.

I Del nivel 11-1 al 111-2

Toda aquella normatividad


vigente relacionada al
proceso.

I Del nivel 11-1 al 1112

I El Director y su equipo de gestin han


desarrollado capacidad de innovacin y
creatividad para mejorar la funcin de
asistencial, administrativa, de investigacin

Informe de estrategia de

innovacin implementada.

Cumple con el
verificador descrHo.

Director rene los atributos de liderazgo


individual e institucional.

Aplicacin de

lista de Chequeo N" 14.

Cumple al 100% con


la Lista de Chequeo,

No cumple con el
verificador descmo,

I Del nivel 11-1 al 111-2

No cumple la lista de
Chequeo.

I Del nivel 11-1 al 111-2

/,I;':i;,T":,$

225

"DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN INSTITUCIONAL EN EL 1,11 Y111 NIVEL
DEATENCION

ANEXO N 06

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

Nombre del Establecimiento:............................................................................................

Fecha: ...............................

Categora del Establecimiento: ............................................ .

Equipo Monitor. ........................................................................................................... .

o'

R~sp~~sabl~~' de . :
o

implementar la" .
propuesta de mejora
.

C. ACOSTI', S.

Firma y Sello del Director, Gerente o Jefe del Establecimiento

226

También podría gustarte