Ap6ndice n.

o 4
Tablas de los sistemas administrativos y funcionales
("Anexo

n.' 4 - Macro Procesos/Procesos/l\,lateria a Examinar"

de Ia Directiva n.'009-2014-CG - PAC 2015)

ANEXO N"4
SISTEMAS ADM

IN

ISTRATIVOS

MACRO PROCESOS I PROCESOS I MATEBIAS A EXAMINAR

=

:: T
TFT
MATERIA ETAPA FASE SUB
l1 1
PROCESO PROS AMA

MAcRO PROCESO
Sistema FunciOn

111

DE POtiTicAS D[RECUROS I ANOS

PLANIFl AC10N

PROGRAMA

II

IttI

SISTIMA DT GESTIdN

HUMAN05

DE

REcuRSos

GES110N DEL RENDIMI[NIO(EVALUACiON

orr,o"

Dt RtcuRsos HUMANos

GE5}ION ADMIN ISTRATIVA

IROSl ___

9'
11
GEST16N D[tAS RELAC10NES HUMttN ____ __
GEsnoN DE tA REsoLUctOtt ot

I pnocrso rEcHtco

ot carnlocectOr'l

- '

cataloclct6N DE BIENES MUEBLES

_ __--catatocnctoru or gtt_ry!$Elylg9u!t\4ulsrRos Y oERAs
cArALoGAci6N-o
mii MUttI ________
CODiFiCACi6N
DEereBI[NES
coorrrcniior'r or

-1I

r'aurerrs

----]
__,__--l
--rlAsoRtai6N oE[ pLar,r nHu*L Dt ADQulslcrorurs v
coNrRATAcroNEs
---.---_ "_ __l
tL{tioRAci6N-DElpREiirPUEsrovaLonnoo
-i
EVALuAct6N or u pnoenavracion oe aeAsiEciMriN io
- -l
I

I
I

PRocEso rEcrutco Dt PRoGRAMACIoN

ffi-

ABASTECiMi NTO

coNTRovERslAs

SiSTEMA NACiONAL D[

tI

oRGANizAciEN DE LAs

ltnocrso
I
I

ELAabiAei6N

rEcrutco oe osT'e NctON

taooutstctoNEs
surratrutsrnos

DE BtENEs,

rvatuact6tt

oBRAs,

sERvtclosl

naarurrrututENTo DE BIENES, oBRAs

IlunflNlsTRos

DE PRoPUESTAS Y

[n--.--

DEL

---J

--PRo

-_]

oroRGAMlENTo DE LA BUTNA

coruTRATo-

ff@*.---l

IuscRrPodN

l_

D--

ADauslclotlEs -..

- -J

-9gryryssqagq!1atrEura!-SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE OBRAS, BIENES Y

l
I
I

MACRO

MATERIA ETAPA FASE SUB PROGR A

PROGRAMA

SEGURIDAD DE LOS B:[NES,03RAS Y

SUMINtSTR05

l.

til

SEGURIDAD DE LOS 31 NE5,OBRAS Y SUMINiSTROS

RECE PC10N

VERIFiCACiON

PROCESO TECNICO DE ALMAC[NAM:[NTO

lNT[RNAMI[NT0
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL Y CUSTOD:A

PROCtSO TECNiCO DE DiSTR:BUC10N

DE PEDIDO COMPR03ANTE D SAL10A

AUTORlZAC10N D[DESPACH0
ACONDiCiONAMiENTO DE MATERIALES

00NTROL DE MAT[RIALES
ENTREGA AL uSUAR10

SISTEMA NAC10NAL D

PR[SUPUESTO

PROGRAMACiON PRESUPUESTARIA
FORMULAC:ON PRESUPUESTAR:A
PR[SUPUESTARIA

PROCE50 PRESUPU[STAR10

PRCSUPUESTARIA
EVAtUACiON PRESUPUESTARlA
PRO RA'vlAC10N Y EL/1BO
PRES PUESTO

DE CAJA

OPERAC10NES FINANCIERAS DE INGR[SOS

SISTEMA NACiONAL DE TESORER:A

0'ERAC10N[S FINANC![RAS DE GASTOS

FINANCt[RA
SISTEMA NAC10NAL D[

PROGRAMACtON Y ELA30RACION DEL PRESUPUESTO D=CAJA

DETERM!NAC10N DE!NGRESOS
PERCEPC10N O R[CAUDAC:ON DE FONDOS

COMPROMET:00
DEVENGADO

VAtUACiON

DE TESORERIA
PROGRAlACiON

OPERAC10N DE END UDAMl[NTO PUBLICO

MACRO PROCESO

MATER:A ETAPA FASE SUB PROGRAMA

PROCESO PROGRAMA

Sistema Funci6n

REGISTRO

OPERAC10N D[ADM:NiSTRACi

D[DEUDA

ADtvlthr lSTRACrolr

or oruoa

R[G!STRO CONTABLE
DE LOS ESTADOS CONTABLES

PROCESO CONTABLE

N Y RECLPC10N D[LAS R[NDIC!ON[S DE

PROCE50 DE LA CUENTA GENERAL DE LA
REPUBL:CA

PREFACTIBitiDAD
FACTIB:LIDAD

PR[lNVERS10N
srsTEMA NActoNAL oe tuvrRstON

pUsucn

EXAM N V DiCTAMEN
Y OIFUS10N

ESTUD!OS OEFIN:TlVOS/EXPEDiENT[S IECNICOS

DEL PROY[CT0

truvrRst6t't

OPERACiON Y MANTENIM:ENTO

POST lNVERS10N

ESTA3LECER LA
SISTIMA NACIONAL
PLANEAMTt NTo t

DE

srnarEetco

SIST[MA DE DEFENSAJUR:DiCA DEL

ESTADO
S:STEMA NAC:ONAl DE CONlROL

LAIlll A

9_

`EXIE
[STA3LEC[R LOS 03JETiVOS
ESTRATEG:COS

PLANEAMttNTo E5rRarctco

DEFtNtR EL pLAN

DEFENSA JURID:CA DEL[STADO

DEF NSA

or Rcctdtt

T10 NTERNO

Y EsrRATtGlAs

JURID!CA DEL ESTADO

CONTROt GUBERNAMENTAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

MoDERNtzActoN DE m crsrtdru

PR10RIZACiON DE LA LABOR DE DESARROLLO SOCiAL

MI LAS FU[RZAS POLitt
L.A DEscENTRaltzactdru A TRAVES DE Los GoBlERNos LocALts Y
:

MooERNrzAcldn or m
DET

ESIADO

crsrt6u

ESTADO

orl

REG10NAL[S
EFiC:ENC:AEN LA UT:L:ZACiON DE LOS RECURSOS D[L ESTAD0

REVALORIZAC16N DE LA CARRERA PUBLlCA

PR9

MATER:A ETAPA FASE SU8

PROGRAMA
INSTITUC!

PROCRAMA

DE LA[VALUAC10N DE LA GEST:ON POR

RESULTADOS
REGULACION DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES

D:SENO Y ESTRUCTURA DE LA ADMiNiSTRAC10N P6BLiCA

MEDIC]6N DEL CUMPLIMIENIO DE FUNCIONES Y EVALUACI6N DE

RESULTADOS
31ENES PATRINOMIALES

VALUACrdNlUEDrCr6Nl pE TNMUEBLES,
BAIA DE 31ENES DEL ACT!VO FIJ0

MAQU!NAR:AYEQU:PO

ADM!N:STRAC10N,CONTROL Y CAUrLLA DE LOS BIENES

DICI6N) DE LOs BIENES DE INFRAESTRUTURA

ASiGNAC10N DE COSTOS A LOS B:ENES DEINFRAESTRUCTURA PUBL!CA

3:[NES DEINFRAESTRUCTURA PUBLiC A

DESTRUiDOS
RMlNAC!ON D[D[PRECiACiON DE LOS BIEN[S DE ACTIVOS FIJOS
ADMINISTRACIoN CONTROL Y CAUTELA DE LOS BIENES

B![NES AGRAR:OS PR00UCCiON Y REGiSTRO

BIENES AGRAR:OS PLANTAC:ONES PERMANENTES
B![NES AGRAR10S
PLANTACiONES PERMANENTES

SiSTEMA NACiONAL DE Bl[NES

ESTATALES

PECUAR!OSYP[SQU[ROS AGOTAMIENTO DE BIENES

RECUR50S NATURALES
B: NES

PECUAR10S Y PESQUEROS AOMiNlSTRAC!ON CONTROL Y

CAUTELA

BI[NES MINEROS VALUAC:ON DE BIENES

BIENES MiNEROS A60TAMl[N10D[BI[NtS
31[N[S MINEROS BAJA DE BI[NES

B:[N[SM:NEROS ADM:NiSTRACiON,CONTROLY CAUTF:A

VALUAC10N DE BIEN[S CULTURALES

, lt

PROCESO
Func 0 1

MATER:A ETAPA FASE Su8 PROCRAMA

PROCESO PROGRAMA

11

BAjA DE BiENES CULTURALES

ADMINiSTRAC10N,tONTROt Y CAUTELA DE LOS 31[NES

SiSTEMAS FUNC10NALES

mlcno

MATERIA

PROCESO

_:iFtiyg

F.1nci6n '

_-_

m`xirno de agregaciOn de las aCCiOnes

desarrolladas para la elaboraci6n de teyes I Gfsrt6ru
acrividad

legislativa.

RELACIONTS EXIERIORES.-

al nivel

la

L------...-_
I

Corresponde

miximo de agregacion de

la

PROGRAMA

ETAPA"' FASE

'SUB

ASESORAMiENTO Y APOY0

CONTROLINTERNO
[NSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCiONALES Y LECALES

secunrono JURIDICA

01

SERVICtO D:PLOMATiCO

S[RViC10 DIPLOMATICO

acci6n gubernamental en el contexto

internacional, garantizando la promoci6n

de la imagen del Peri en el exterior, la
cooperacidn tecnica y la defensa de los
intereses peruanos en el extetior.

PLANEAMiEN10,G[ST16N V R[SERVA DE
CONTINGENC:A Corresponde ai nivel
egaci6n de las acciones

''-i_-'

ACC10N LE6iSLATIVA

L[GiSLATIVA. COrrespOnde ai nive:

asi como otras acciones ligadas a

C00PERACiON INT RNAC10NAL

RECTOR[A DE SISTEMA.S ADMI NISTRAT IVOS

PLAN[AMI[NTO GUBERNAMENTAL

PLANEAMiENTO INSTITUCiONAL

:
:
planeamiento,

MATER:A

desarrolladas para el
INFORMACION PUELICA
direccion. conducci6n y armonizacion de
las politicas de gobierrro, necesarias en a
gertion priblica, asi como para la
eiecucidn y control de los fondos
N
p[blicoi. lncluye la prevision de la
IGEsT:
Reserva de Contingencia.
:

INFORMAC!ON PUBLICA

50'ORTE TECNOLOGICO
INFRAESTRUCTURA Y[QUIPAMl[NT0
PREP
YP[RFECCiONAMI[NTO DE

CONTROLiNT[RNO
RESERVA DE CONTING[NCiA

RESERVA DE CONTING[NCIA
llNVESI:GAC10N 8ASiCA

ClCNCtA Y TECNOtOGlA
!NNOV.
FiCi[NCiA

DE MERCADOS

TRANSFERENC:AE:NTERMEDiACiON
F!NANCi[RA

[FiCi[NCtA D[MERCADOS
TRANSFERENCiAS D[CARACTER GENERAl
INTERMEDiAC10N FINANCIERA

R[GiSTROS CiV:LES

Y CiUDADANIA

D[F SA

DELiNTERCS CIUDADANO
REFER[NDOS Y CONSULTAS C:UDADANAS
JUSTiCiA[LECTORAL
ELECCiONES

D[F NSA

NAC:ONAL

SEGUR:DAD NAC10NAL
OPERACiON[S POtiC!ALES

MiGRATORp _______
91 99

-9'
/

OE USO CiV:LY

MACRO
PROCESO
:

MATERI ETAPA FASE SUB

istema Funli6n

SERViC10S D[StGURIDAD
SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

DESARROtLO ALTERNttI

8arantlzar el orden p0blico

preservar el orden interno.

PROCRAMA

0_____

CONTROL DE DROGAS

PREVENC:ON Y REHA3:LiTAC!ON
tNTEfiDtCCl6N, UVADO DE DINTRO Y DtLITOS CON,IXOS
PREVENCION DE DESASTRES

GEST10N DE Rl

S60SYFM RG[NCiAS

ATENC10N:NMED:ATA D[DeSASTRES
D

Jusllc:A Corresponde ai nivel m6ximo

de agregacidn de las acciones

desarrolladas para Sarantizar la

institucionalidad de la ley y el respeto a
los derechos y obligaciones de las
personas naturales y

FENSA CONTRAlNCEND191Y

ADMINISTRAC16N DL JUSIICi
SE6UR:DAD JURIDICA

ADMiNiSTRACiON DE lUSIICIA

READAPTACI6N SOCIAL

READAPIACI6N SOCIAt

DEF NSA

9^'MENORES

DE LOS DERLCHOS CONSTITUq19

juridicas.
TRABAJO .-

Corresponde al nivel m6ximo

de agregacion de las acciones orientadas

ia promover el desarrollo formal

RECULACIoN Y CONTROL DE LA REI.ACI6N LABORAL

lRABAj0

sostenible del empleo.

PROMOCION TABORAL

COMERCIO ,- CorresPonde al nivel

PROMOCiON DEL COMERC10 1NT[RNO

miximo de agregacion de las acciones

orientadas a la prornoci6n del
comercio interno y externo.

COMERCiO
PROMOC10N DEL COMERCiO EXTERNO

TURISMO.- Corresponde al nivel m6ximo

de a6regaci6n de las acciones orientadas

prornover el desarrollo sostenible Y

competitivo de la actividad turistica, con
el prop6sito de meiorar el bienestar
a

inteBral de los ciudadanos, generando

empleo digno y garantizando la

TUR:SMO

PROMOCION DEL TURISMO

ALE'

::

1.

MATER:A ETAPA FASE Su8

conservaci6n del patrimoniO nacional

hist6ricO natural y cutturat.

V'
VI Vai0'=''V
AGROPECUAR:A.
Corresponde
nivel_' llAGRAR10
V:
V
m6ximo de agregac16n de las acdones ______
A

'

desarrolladas para la consecuci6n de los

objetivos de gobierno, dirigidos al
fortalecimiento y desarrollo sostenible
del sector agrario y pecuarlo.
PESCA .-

PECUAR10
RIEG0

Corresponde al nivel mdximo de

PROTECCiON SANlTARIA VEG[TAL

!NOCU:DAD AGROALiM[NTARIA
PROTECCiON SANITAR:A ANIMAL
INOCUIDAD P CUARIA

lNFRAESTRUCT RA DE RI G0
RIEGO TECNIFiCADO
REGULACiON V AO iNiSTRACiON DEL RECURSO iCl10tOGlCO

agregaci6n de las acciones desarrolladas

para la consecucidn de los objetivos

dirigidos al fortalecimiento y desarrollo
sostenible del sector pesquero, rcferido
a la extracci6n, cultivo, abastecimiento y

INFRAESTRUCTURA PESQU[RA
ACU!CULTURA

FOMENTO DE LA PRODUCC10N ACUiCOLA

[NERG:A ELECTRiCA

IRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

to de recurso5 iCtiO103iCoS

ENERGfA.- Corresponde al nivel mdxinro

de agregacion de las acciones
desarrolladas para ta generaci6n,
traosmision y distribuci6n de energia, asi
como para la promoci6n de la inversion

''-

_ __--_l-_-.-----_'

}N DE ENERGIA[LECTRiCA

HIDROCAR3tJROS

HlDROCARBUROS

MINERlA

PROMOC10N MIN[RA

INOUSTRIA

PROMOCiON D[LA INDUSTR:A

en en

MINERiA.- Corresponde al nivel mdximo

de agregaci6n de las acciones orientadas
al desarrollo sostenit:le de la actividad
m:nera.

Corresponde al nivel
mixirno de agregaci6n de las accrones
orientadas al desarrollo de la
industria, en concordancia con la politica

PROGRAMA

INDUSTRIA .-

TRANSPORTE A[REO

:NFRACSTRUCTURA A[ROPORTUARIA
CONTROL Y SEGUR:DAD DEL TRAFICO AER[0

TRANSPORT[T[RR STRE

SERViCiOS DE TRANSPORT
ViAS NACtONAt[S
ViAS DEPARTAMEN rALES
V:AS VECINALES
:L TRAFICO TERRESTRE

transporte.

SERViCtOS DE TRANSPo,IL11 111_

TR NSPORTE

FERROViARIO

TRANSPORI HIDROV:ARIO

ALES FLvy! , ,V
Fl
Y SEGURIDAD DEL

Y TERMi

SERViC10s Dt TRANSPolI[ lDROVI 112

ViAS URBANAS

IRANSPORT[URBANO

CoNTROL Y sEEUnroao DEL rRArlco u!94!9.

SERViCiOS DE TRAN,PORI[URBAN0

COMUNICACIONES.- Corresponde al nivel

miximo de agregacion de las acciones
orientadas a la consecuci6n de los

coMUNICACiONES POSTAL[S

SERV:C!OS POSTAL[S

obietivos de gobierno vinculados al

desarrollo de las comunicaciones

TELECOMUNICAC10NES

SERViCiOS DE T[lECOMUNiCACiONE5
GESTION DEL ESPACIO

lq19 ____

F,

EI"

IC't ROfuIA6NdTICO

MtDIO AMBIENTE.' Corresponde al nivel

miximo de agregaci6n de las acciones
orientadas a la protecci6n de los recursos
naturales, control y remediaci6n de la

MEDiO AM81[NI[

RECURSOS HIDRICOS
DE PASiVOS AVIBICNIAL S

bNTALllttGoN

contaminaci6n ambiental'

LIMPIE2A PUBLiCA
[S,JARD!NE,I

SANEAMIENTO.- Corresponde al nivel

m6ximo de agregacion de las acciones
rantizar et abastecimiento

SANEAM![N 0

ORNAIO_
SANEAMI[NIO uR3AN0
SAN AMIENTO

RURAL

para la consecuci6n de los objetivos

vinculados al desarrollo de la
inlraestructura a6rea, terrestre y
acudtica, asi como al
empleo de los diversos medios de

MATER:A ETAPA FASE Su8

PROCESO PROCttAMA

Sistema Funci6n

MACRO PROCESO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO..

Corresponde al nivel miximo de

para la normaliaaci6n y desarrollo de las
l actiVid3des de vivienda desarro o

urbano y edificaciones, a fin de lograr

nrejores condiciones de habitabilidad

CONSTRUCC:ON
RLGULACI6N Y CONTROL SANIIARIO
CONTROL EPIDEMIOLOG ICO

CONTROL DE RIESGOS Y OANOS PARA LA SALUD

ATEN
ATENC10N MEDiCA ESPEC:ALiZADA
SERViC'OS DE D:AGNOSTiCO Y TRATAMiENTO

PROMOC!ON Y DESARROttO C tTURAL

PROMOC10N V DESARROtLO

'DEPORTiVO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

c

ltu ra.

EDUCACiON INiC:AL
mdxinro de agregaci6n paro la
consecuci6n de las acciones y servicios,
en materia de educaci6n a nivel nacional,
asegurando la formaci6n intelectual,
moral, civica y

FDiJCACION PRIMA.RIA

EDUCAC10N BASICA

EDUCACi6N SECUNDARIA
EDUCAC10N BASiCA ALTERNAT;VA
EDUCACiON BASiCA ESPEC!AL

EDUCAC10N SUPER:OR

l_gpy

caqgUUtg-qR No u N rvE SrrARr

ACRO

PRQoESOF

PROCESO PROCRAMA

Sistema Fnci n

EXl

EDUCAC10N TECMiCA PRODuCTiVA

FORMACiON OCUPACiONAL

ASiSTENCIA PRODUCTIVA

BECAS Y CRTDITOS EDUCATIVOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y TCON6MICAS

ASISl[NClA SOC:AL

PROT[CC10N DE P03LAC10NLS EN RIES60

idades.
PREVISi6N SOC:AL. Corresponde ai nivel
mdximo de agregaci6n de las acciones
desarrolladas para garantizar la cobertura

financiera del pago y la asistencia a los

asegurados y beneficiarios de los
sistemas previsionales a cargo del Estado.
lncluye las acciones orientadas a la

D[ PENS10NES

PREVISION SOCIAL

SEGURIDAD SOClAL EN SALUD

J9 _1

16xirno nivel do

agregaci6n de las acciones desarro

adas

para:a atenci6n de los compromisos

del[stado contr,ldOS por operaciones de

endeudamiento interno Y externo'

____

UNIVERSiTARlA

acciones desarrolladas Para la

consecuci6n de los objetivos vinculados
al dcsarrollo social del ser humano en los
aspectos relacionados con su amparo,
asistencia y la promocion de la igualdad

1=

ttfASttYBP'PCRttT

DE POST GRA00

SOCIAL.- CorresPonde al
PROTE
nivel m6ximo de agregaci6n de las

DEUDA PUBLiCA.

,11l

EDUCACt6N ttUPER:OR UN :5,IAR:A_

profesional de la Persona, Para 5u

participaci6n eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconomico.

enc6n de

DEUDA PUBLICA

PA60 DE