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Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
AGAVIA
Proyecto Emprendedores: Entrega Final.
1. TTULO
AGAVIA. Aguas Gasificadas con Sabores Mexicanos
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3. OBJETIVO
4. PREMISAS
ECONMICAS
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3. Equipo
- Purificadoras de agua
- Carbonatadora
- Embotelladora
- 2 tanques agitados de 35,000 l
4. Inflacin y tipo de cambio
Estos factores afectan directamente los costos de produccin y de venta, es
por ello que se tienen que tomar en cuenta para determinar el costo final y
cunto cuesta producir cada botella de refresco.
La apertura hacia el mercado global, tratados internacionales y la influencia de
el dlar sobre el peso, lo hacen un factor importante aunque solo estemos
enfocados en un mercado regional. La variacin del dlar respecto al peso ha
sido muy cambiante en los ltimos meses, 16.50 MXN por cada dlar
(30/08/2015) y para Agosto del 2016 el costo era de 18.47 MXN por dlar.
5. Condiciones de Financiamiento
Se consideran fondos de capital privado, ya que por el tamao de la inversin,
estos fondos disponen de millones de dlares que destinan a negocios en etapa
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o
o
Gas
Recursos Humanos
5. ESTUDIO
DE MERCADO
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6. SELECCIN
DE TECNOLOGA
7. FORMULACIN
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8. DIAGRAMA
DE FLUJO DE PROCESO
5 reas principales:
Potabilizacin de agua
rea de recibo de miel de agave
rea de formulacin (agua+concentrados+edulcorantes):
terminada
Carbonatacin y Envasado
Almacn
bebida
Potabilizadora de agua
rea de formulacin
rea de recibo de miel de agave
Concentrados
Carbonatadora
Envasadora
CIP (limpieza)
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9.
SITIO
La planta refresquera se encontrar ubicada dentro de la zona industrial de
Cuautitln Izcalli, sobre la Autopista Mxico, Cuautitln-Tlalnepantla, en el
Estado de Mxico.
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Topografa
Factores Fsicos
Hidrografa Superficial
Pendiente
media
1% a 6%
presas
Lagos
Densidad de poblacin
Factores
Humanos
4,869 Hab/m2
No
Valor conservacional
Velocidad media del viento
Factores
Ambientales
Sin restricciones
19 km/hr
Direccin de vientos
Norte
Temperatura media
16C
Humedad relativa
Factores
logsticos y de
mercado
Proximidad de
suministros
32%
Agua
Electricidad
Saborizantes
y aditivos
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Vas de comunicacin
Cercana
Autopista Mxico-Quertaro,
Autopista Chamapa Lechera,
Avenida a Cuautitln
Mxico,Carretera a Tultitln,
Carretera a Nicols Romero Rubio,
Carretera Cuautitln Teoloyucan
(centro norte) Avenida Cuautitln
Tlalnepantla (centro sur),
Carretera Cuautitln - Naucalpan,
Avenida Cuautitln - Ecatepec,
Avenida Cuautitln Izcalli
Atizapn, Mexibus Lnea 2 - Izcalli Ecatepec (norte - sur) va Lopez
Portillo
Muy cercano
Muy cercano
rea m2
Terreno
Econmicos
Total en renta
2,000.00
$90,000 MN mensuales
Construccin
Acta constitutiva
Registro frente al INPI
Regulatorios
$3,995 MN
Inscripcin en el IMSS
Inscripcin en el SIEM
$700 MN
10.
$15,000-$16,000MN
DETERMINACIN
DE LA
Gratuitos
CAPACIDAD
Criterios de Seleccin
La seleccin de la capacidad se realiz tomando en cuenta la capacidad
mnima de la embotelladora ms pequea. Esta capacidad es de 15 mil
botellas por hora, por lo que la produccin diaria considerando botellas de PET
de 355 ml, y 6 horas de produccin, ser de 31,950 litros por da.
El diseo de la planta considera que al da se producir nicamente un sabor
por dos razones:
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PRODUCCIN
botellas/h
ml (botellas)
horas de produccin
l/h
l/da
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Cronograma de produccin
El cronograma completo se adjunta en el archivo de Excel AGAVIAFinal, pestaa Cronograma.
t (horas)
t
PURIFICACIN DE AGUA
Purificadora 1 30,000L
produccin
vaciado
Purificadora 2 15,000L
produccin
vaciado
Tanque 1 aguapotable30,000L
llenado
vaciado
lavado
Tanque 2 aguapotable15,000L
llenado
vaciado
lavado
REA DERECIBO MIELDEAGAVE
Pipa 1
conexin
produccin
desconexin
limpieza
Tanque 1 miel de agave 35,000 L
llenado
agitado
vaciado
lavado
REA DEFORMULACIN
Tanque 1 bebida terminada 35,000L
llenado
agitado
vaciado
lavado
Carbonatadora 1
produccin
limpieza
Envasadora 1
produccin
limpieza
8
15
30
9
45
60
15
30
10
45
60
15
30
11
45
60
15
30
12
45
60
15
30
13
45
60
15
30
14
45
60
15
30
15
45
60
15
30
16
45
60
15
30
45
2500 L/h
2,500L/h
2,500 L/h
2,500L/h
2,500L/h
2,500L/h
2,500L/h
2500 L/h
2,500L/h
2,500 L/h
2,500L/h
2,500L/h
2,500L/h
2,500L/h
5,325 L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
cada2semanas
5,325L/h
limpieza
5,325 L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
limpieza
5,325L/h
5,325 L/h
5,325 L/h
5,325L/h
5,325L/h
5,325L/h
limpieza
60
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11.
FACTIBILIDAD LEGAL
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12.
ESTIMACIN
DE
COSTOS
1
1
1
1
1
Producto,
marca,
presentacin
Refresco, Coca
Cola en Lata
Refresco Pepsi
en Lata
Peafiel
Naranjada
Peafiel
Limonada
7Up en Lata
Precio
Mnimo
Precio
Mximo
Precio
Promedio
$8.50
$10.50
$9.03
$5.94
$10.00
$7.5
$8.75
$10.00
$9.00
$8.6
$10.00
$9.00
$7.00
$9.50
Promedio
$8.50
$8.61
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Produccin
Botellas /hr
Presentacin
0.355 litros
5,325.00
litros/hr
Das de operacin
Produccin anual
6 hrs
31,950.00
Litros /da
90 mil
botellas /da
360 das
11,500 mil
litros/ao
32,4 millones
botellas/ ao
Limn-hierbabuena
Suma
% venta
60%
40%
100%
litros/ao
6,9 millones
4,6 millones
11,5
millones
litros/mes
575 mil
383 mil
958 mil
18
12
30
Das de produccin al
mes
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Ingrediente
Benzoato de
Sodio
Sorbato de
Potasio
Citrato de
Sodio
Jarabe de
Agave
Stevia
cido ctrico
cido mlico1
Compras (Consumibles)
Cantidad
Cantidad
para una
g para
produccin de
355 ml
31,950 L/da
Costo $/kg
$/ao
0.3
9.585
$495.60201
$178,416.72
0.25
7.9875
$888.52950
$319,870.62
0.1
3.195
$223.77780
$80,560.01
70
2236.5
0.05
3
0
1.5975
95.85
0
$122,090.5350
0
$2,501.04600
$2,290.43160
$0.00000
$43,952,592.60
$900,376.56
$824,555.38
$0.00
1 La materia prima utilizada para calcular los consumibles fue solamente para el sabor
limn-hierbabuena (al 100%), ya que su produccin representa un costo mayor que
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0
0.25
0
7.9875
$0.00000
$5,758.98750
$0.00
$2,073,235.50
0.37
11.8215
$2,922.27480
$1,052,018.93
74.32
2374.524
$134,248.91
$49,381,626.3
2
Sabor MPF
Sabor limn
Sabor
hierbabuena
Materias Primas
Mano de obra
Cantid
ad
6
2
2
1
2
3
2
2
2
6
2
2
32
Categora
$/mes
Mano de obra directa
Operador
$8,400.00
Ingeniero Mecnico
$18,000.00
Ingeniero Elctrico
$18,000.00
instrumentista
$17,000.00
Almacn
$8,400.00
Ingeniero Qumico
$18,000.00
Laboratorista
$17,000.00
Ayudante de
Laboratorista
$9,000.00
Administracin
Secretarias
$9,000.00
Administradores
$15,000.00
Contador
$16,000.00
Diseo y marketing
$16,000.00
TOTAL
$153,800.00
Costo de Equipo
$/ao
$604,800.00
$432,000.00
$432,000.00
$204,000.00
$201,600.00
$648,000.00
$408,000.00
$216,000.00
$216,000.00
$1,080,000.00
$384,000.00
$384,000.00
$5,210,400.00
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Cantidad
Inversin
Equipo
Purificadora de Agua30,000 L
Purificadora de Agua15,000 L
Carbonatadora
Sopladora,Embotelladorayetiquetadora
Tanques agitados 35,000L
Tanque de almacenamientode 30,000 L
Tanques de Limpieza
Subestacin elctrica
Equipo de carga
Bombas yequipos de control
Subtotal
Supervisin yadministracin
Trmites ypermisos
Equipo de Oficina
Ingeniera
Subtotal
TOTAL
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
$
180,000.00
$
60,000.00
$
150,000.00
$ 3,320,000.00
$
618,000.00
$
264,857.14
$
176,571.43
$
150,000.00
$
300,000.00
$ 2,129,000.00
$ 7,348,428.57
$
100,000.00
$
20,695.00
$ 1,200,000.00
$ 1,800,000.00
$ 3,120,695.00
$ 10,469,123.57
Servicios Auxiliares
$
3.50
$
1,107,908.50
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Unidad
Cantidad
Consumo (litros)
al da
Carbonatadora
1 29,575
Embotelladora
1 29,575
Potabilizadora
1 29,575
Lavado y limpieza de
equipos
1 15,425
200 Litros por
persona (32
personas) 192,000
Uso sanitario
Precio de Agua $/ m3
Consumo de Agua anual
o
$
3.50
$
1,107,908.50
$
0.03522
$
$651,710.88
Mantenimiento
Transporte
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$
180,000.00
$
360,000.00
$
4,320,000.00
o Marketing
Se destinar un total de $3, 000,000 de pesos para campaas y eventos de
Marketing para el producto.
o Predial
El costo del predial se calcul con la hoja de clculo de la Red de Blogs
Especializados en economa y finanzas.
Nmero de niveles
Clase
Extensin del terreno (m2)
Extensin de la construccin (m2)
Fecha de construccin
Nmero de cuenta predial
Uso
2
2
2000
1600
15/02/1978
168-370-39-000
Industrial
Extensin de la construccin en m2
() Valor unitario por m2
(=) Valor unitario de la construccin
1600
$1,799.82
$2,879,712.00
$5,829,300.00
$2,879,712.00
$8,709,012.00
$8,709,012.00
$3,906,090.05
$4,802,921.95
0.19%
$9,269.16
$5,290.21
$14,559.37
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o
Tasa impositiva
Fuente: http://impuestoscaloricos.com/
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13.
ESTIMACIN
DE
BENEFICIOS
Ventas
Produccin (botellas/da)
Das de operacin
Produccin anual
(botellas /ao)
90,000.00
360
29,160,000.00
Produccin en lotes
Produccin (L/da)
31950
Contenido por botella (ml)
355
Botellas por da
90000
Precio de venta ($/bolsa)
$10.00
Ventas ($/da)
$900,000.00
$291,600,000
Ventas ($/ao)
.00
Embotellado
Material
Preforma PET (355 ml)
Costo
$1.20
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Servicios auxiliares
Energa elctrica
Agua
TOTAL
IMPUESTO SOBRE
COMIDA ALTA EN
CALORAS
30.00%
$10.00
Margen de ganancia
(Distribuidor)
Precio de fbrica
20.00%
$6.60
$5.28
Superama
Chedrahui Select
City Market (Comercial Mexicana)
Tiendas de Convivencia-MiniSuper
Crculo K
Mambo
Tiendas Hidrosina
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14.
FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO
Fondeadora
Fondeadora es una plataforma de Fondeo Colectivo o Crowdfunding, una
nueva forma de fondear proyectos creativos. En Fondeadora, buscamos
fomentar el talento, la creatividad y la innovacin, ayudando cualquier
emprendedor a promover sus ideas y encontrar el financiamiento que necesita
para poder materializarlas.
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Otras opciones.
Socios: familiares o amigos.
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15.
RIESGOS INHERENTES
AL
PROYECTO
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Anlisisde
Riesgos
Etapa
Tipoderiesgo
Descripcindel
recepcin de tarimasycajas
Riesgo
recepcin dejarabedeagave
Fsico
coloracin u olor
anormal
no; inspeccin
para
Qumico
recibir materiaprima
Qumico
producto fermentado
adicin de polvos
mezcla ypreparacin del producto
recepcin de materiaprimaeingredientes
Microbiolgico
recepcin de saborizantes
Fsico
inspeccin visual
producto alterado
contaminacin MB
recepcin depreformasde
PET
Qumico
no; inspeccin para
recibir materiaprima
Microbiolgico
adicin de un objeto
extrao
anlisisfisicoqumico
contaminacin por
aguainadecuada
anlisisMBen
recepcin
metalespesadoso
contaminacin con
otrassustancias
no; inspeccin
para
Fsico
recibir materiaprima
contaminacin con
Microbiolgico carbonatado
S. aureusy
Salmonella
anlisisMBen
fuga de material de
recepcin
enfriamiento
Fsico
objetosexternos
presentesen laMP
no; tamizantesdela
tolvadepolvos
Microbiolgico
almacenamiento
cerrado yalmacn
contaminacin
MB
limpio
Qumico
contaminacin por
agentesqumicos
externos
Microbiolgico
contaminacin MB
objetosexternos
presentesen laMP
Fsico
s
Qumico
no; tamizantesdel
reade adicin de
lquidos
Microbiolgico
Qumico
fermentacin
contaminacin MB
Fsico
s
cajas
Fsico
Qumico
objetosexternos
presentesen laMP
contaminacin por
agentesqumicos
tarimas externos
contaminacin MB
no; tamizantesdel
reade adicin
Fsico de
lquidos
entradade aire en
anlisisfisicoqumico
lugar de CO2
almacenamiento
adecuado
ylimpieza
fugade
producto o
peridicadel
almacnmal
producto
envasado
almacenamiento
adecuado ylimpieza
peridicadel
almacn
producto
fuerade
especificacin
almacenamiento
cerrado yalmacn
limpio
envase abierto o no
almacenamiento
sellado
adecuado ylimpieza
peridicade equipos
objetosextraosen
almacenamiento
adecuado ylimpieza
lascajas
peridicade equipos
almacenamiento
producto abierto en
cerrado yalmacn
caja
limpio
almacenamiento
adecuado ylimpieza
tarimamal colocada
peridicadel almacn
almacenamiento
adecuado ylimpieza
peridicadel almacn
Fsico
objetosexternos
presentes (pedazos
de PET)
inspeccin visual
Qumico
contaminacin con
agente limpiador
anlisisfisicoqumico
contaminacin MB
anlisisMBen
recepcin
Fsico
objetosexternos
presentes
inspeccin visual
Qumico
contaminacin con
agente limpiador
anlisisfisicoqumico
recepcin detarimasycajas
anlisisfisicoqumico
no; tamizantesde la
tolvade polvos
procedimiento de
adicin adecuado
16.
limpiezaadecuadade
losequiposdespus
de utilizarlos
no; tamizantesdel
rea de adicin de
lquidos
procedimiento de
adicin adecuado
no; control de
calidad del agua
antesde entrar al
proceso.
control de calidad
continuo del agua
purificada
16.
16.
limpiezaadecuadade
losequiposdespus
de utilizarlos
inspeccin visual
Fsico
contaminacin MB
Qumico
Microbiolgico
FINANCIERA
contaminacin MB
Fsico
Microbiolgico
coloracin u olor
anormal
Microbiolgico
Microbiolgico
almacenamiento de
saborizantes
de la envoltura
objetosextraos
(plsticosyotras
partculas)
Fsico
almacenamiento dejarabede
agave
adicin de pedazos
anlisisfisicoqumico
anlisisMBen
recepcin
contaminacin con
agente limpiador
inspeccin visual
Fsico
Qumico
Medidaspreventivas
contaminacin MB
envasado
almacenamiento del
producto terminado
almacenamiento demateriasprimaseingredientes
almacenamiento de polvos
carbonatado yenvasado
recepcin de polvos(benzoato,
sorbato, citrato, c. mlico, c.
Ctrico, steviayazcar)
El riesgoes
significativo?
16. s
16. s
anlisisfisicoqumico
alasalidade la
carbonatadora
anlisisMBa la
salidade la
carbonatadora
16. s
16.
anlisisfisicoqumico
de cadalote ala
salidade la
envasadora
anlisisMBde cada
lote ala salida de la
envasadora
16.
16.
no
anlisisvisual antes
de guardar el
producto
no
revisar el producto
antesde almacenar
en cajas
16.
16.
no; prodecimientos
establecidos para
estibar tarimas
16.
VAL
UAC
IN
inspeccin visual
durante laoperacin
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Costo de la inversin
Inversin
Cantid
ad
Equipo
$
180,000.00
$
60,000.00
$
150,000.00
$
3,320,000.00
$
618,000.00
$
264,857.14
$
176,571.43
$
150,000.00
$
300,000.00
$
2,129,000.00
$
7,348,428.57
$
100,000.00
$
20,695.00
$
1,200,000.00
$
1,800,000.00
$
3,120,695.00
Universidad La Salle
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Noveno Semestre
TOTAL
Costos de operacin
Costos de operacin
$
2,397,166.33
20.6
$
49,381,626.32
$
5,210,400.00
$90,000.00
1
$
34,992,000.00
3.50
1,107,908.50
0.03522
16,200,000.00
2,304,000.00
18,504,000.00
$
651,710.88
Predial bimestral
IMMS, AFORE E INFONAVIT
Renta de camiones cada 15 das
Renta de camiones al mes
Renta de camiones al ao
$
$
$
$
14,559.37
$
720,000.00
180,000.00
360,000.00
4,320,000.00
31,950.00
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Cantidad de botellas al ao
29,160,000.00
$
5.28
$
153,964,800.00
90%
360
$
2,093,824.71
20
575,100.00
Parmetros Financieros
Parmetros financieros
Tasa
Tasa
Tasa
Vida
de crecimiento %
de descuento anual %
impositiva %
til y depreciacin (aos)
2.00%
10.00%
30%
30
270%
$
278,212,310.91
26.57455603
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
6.88647971
Para el tercer anlisis con un costo de venta al pblico es de $7.00 pesos, con
precio de fbrica de $3.60 pesos, este anlisis nos demuestra que con la
disminucin de $1.00 peso en el precio de venta del producto final, no se
obtienen ganancias teniendo prdidas de ms de 2 pesos por cada peso
invertido, convirtiendo el proyecto en un fracaso.
TIR= #NUM!
-$
VPN= 30,963,044.87
Retorno sobre la inversin
(VPN/Inv) =
17.
-2.957558448
CONCLUSIONES
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
18.
ANEXOS
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
Razn de Consumo
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
Frecuencia de Consumo
19.
FUENTES CONSULTADAS
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
Impuestos Indirectos.
http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/impuestos_indirect
os.htm#o1p3
Universidad La Salle
Ingeniera Qumica
Noveno Semestre
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233379&fecha=10/02/2012
http://www.mexico-usda.com.mx/home/media/NEW_NOM-051-SCFI-SSA1SPANISH.pdf
http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-025-1985.PDF
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3015
.pdf
http://www.inpi.com.mx/Registros-Marcas.php
http://www.pymerang.com/emprender/pasos-para-iniciar-un-negocio/licencias-yregistros/541-como-crear-una-empresa-en-mexico
http://eprints.uanl.mx/5219/1/1020148191.PDF
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/07/20/mayo-crece-consumo-refresco
http://www.publimetro.com.mx/noticias/las-cifras-del-consumo-de-refrescos-enmexico/mmjv!c93muWKN649u6/
http://anprac.org.mx/industria-refresquera-mexicana-en-numeros-primer-semestre2015/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/5057-el-consumoexcesivo-de-refrescos-perfila-estilo-de-vida-de-los-mexicanos
http://www.inmuebles24.com/propiedades/estupenda-bodega-en-renta-ubicada-encuautitlan.-52000879.html?
utm_source=Mitula&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitula&ocultarDatos=tru
e
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol116_refrescos.asp
http://lacienciaporgusto.blogspot.mx/2016/01/refrescos-y-pensamiento-critico.html