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SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

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1. OBJETIVO:
Lograr el correcto despacho de los pedidos a los clientes, evitando los
reprocesos.
2. ALCANCE
Desde la recepcin de la nota de pedido hasta la distribucin de los pedidos
segn zonificacin establecida.
3. RESPONSABILIDADES
A. Ayudante de Reparto; es responsable de cumplir las buenas prcticas
de transporte, as como lo establecido en el presente documento.
B. Auxiliar de Facturacin; es responsable de la emisin de documentos
contables.
C. Auxiliar de almacn; es responsable de realizar la salida de los
productos solicitados en las notas de pedido.
D. Asistente de Aseguramiento de la Calidad; es responsable de velar
por el cumplimiento de las buenas prcticas de manufacturas as como
la inocuidad del producto a despachar.
E. Supervisor de despacho; es responsable de coordinar con los
auxiliares de reparto los pedidos que deben preparar, as tambin es
responsable de velar por el correcto cumplimiento del presente
documento.
F. Supervisor de Almacenes; es responsable de velar por la salida y
custodia de los productos solicitados
G. Jefe de Logstica; es responsable de velar el cumplimiento de lo
establecido en el presente documento.
H. Gerente de operaciones; es responsable de brindar los recursos
necesarios para el correcto cumplimiento del presente documento.
4. DEFINICIONES
- Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos que
-

el cliente solicit.
Etiquetas: seal, marca, rtulo o marbete que se adhieren a un objeto
para su identificacin

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Nota de pedido: documento generado por el teleoperador al solicitar

ciertos productos en cantidades determinadas para clientes en general.

Lote: conjunto de unidades de un producto fabricado o envasado en

circunstancias prcticamente idnticas.

Packing: es la actividad del sistema necesario para corregir los pesos
finales de los pedidos.

5. ABREVIATURAS
- NP: Nota de Pedido
- OC: Orden de compra
- PNC: Producto No Conforme
- FV: Fecha de vencimiento
6. LINEAMIENTOS GENERALES
6.1. De los controles de calidad:
- El personal calificado del rea de aseguramiento de calidad es el
responsable de ejecutar los controles de calidad, tales como la medicin
de temperatura, revisin organolptica aleatoria de los pedidos y revisin
del rotulado y nmero de lote.
6.2.
-

De los clientes con despacho especial

Los clientes que poseen despacho especial son aquellos que por
exigencia contractual debe realizar una accin adicional especial. Por
ejemplo: Cambio de Nmero de Lote, Cambio de descripcin del
producto, etc.
7. REFERENCIAS
- Decreto Supremo N007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre
-

vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas

COM-PRO-003 Atencin de pedidos de Lima y Provincias
DIS-PRO-003 Entrega de pedidos
CCB-PRO-001 Facturacin
DIS-INS-001 Packing

8. INDICADORES DE GESTIN:
- % No Conformidades en Despacho (SUMA DE PRODUCTOS NO
-

CONFORMES/ TOTAL DE PRODUCTOS DESPACHADOS* 100%)

% Devoluciones con responsabilidad de despacho (devoluciones por
despacho (unidades, etc.))
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9. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ITE
M

DESCRIPCIN

RESPONSABL
E

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Recibe los productos del operario de almacn segn el

procedimiento DIS-PRO-004 PICKING.
Visualiza los pedidos asignados a su persona e inicia el
Modulo Packing.
Realiza la lectura del cdigo de barras de los productos y
ordena los productos para cada cliente segn el N de
pedido.
Finaliza el packing
Etiqueta y embolsa los productos.
1

Coloca la fecha de vencimiento (para los clientes especiales

Operario de
despacho

sigue segn el lineamiento N6.2).

Acomoda en una jaba cada pedido.

Traslada las jabas al rea asignada para despacho en la
cmara de productos terminados segn la zona de
entrega al cliente.
Observacin:
En el COM-PRO-001 Creacin de cliente nuevo se considera
que en el registro del cliente se deber zonificar el lugar de
entrega de los pedidos usando el mapinfo

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Al da siguiente, verifica que el nmero de jabas apiladas

por zona coincidan con el nmero de clientes que se
atendern por dicha zona.
Ordena y supervisa a los ayudantes de reparto sobre el
2

traslado de las jabas a los camiones segn el orden de

Auxiliar de
Reparto

reparto.
Recoge las facturas y las guas de remisin y entrega los
documentos a los ayudantes de reparto, segn el
procedimiento CCB-FOR-001 Facturacin
Verifica la documentacin recibida segn el procedimiento
3

CCB-FOR-001 Facturacin.
Sigue con el procedimiento DIS-PRO-003 Entrega de

Ayudante de
Reparto

pedidos.

10. DIAGRAMA DE FLUJO

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11. REGISTROS
N.A.
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12. ANEXOS:
N.A.