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alumnos y personal del mismo provenientes de fuentes externas. Los que una vez
clasificados, hasta acumular volmenes mayores de una tonelada, sern vendidos
a empresas que se encarguen de procesarlos o comercializarlos para convertirlos
en materia prima nuevamente o transformarlos en otros productos. En dicho
Centro de Acopio se recibirn los siguientes residuos:
TIPO DE RESIDUO
Aluminio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Vidrio:
- Botellas
- Envases de alimentos
- Envases de bebidas
Separados de acuerdo a estos colores:
o Verde
o mbar - Caf
o Cristalino o Transparente
TIPO DE RESIDUO
Papel y cartn:
Guas
Papel bond
Revistas
Legajos
Envolturas de papel
Cuadernos
Papel computadora
Hojas
Folletos
Empaques de cartn
Peridicos
Libretas
Sobres
Invitaciones
Libros
Plstico:
TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET O PETE) NMERO 1.
1.2 Objetivo general del proyecto: La creacin del Centro de Acopio en el ITC
para residuos slidos reciclables, destinados a la venta y aprovechamiento para
otros sectores.
Misin
Ser un Centro de Acopio con responsabilidad social, ecolgica y econmica, que
garantice el cumplimiento de las especificaciones de los residuos que requieran
las empresas recicladoras, ofreciendo un servicio eficaz que nos de la confianza
de nuestros clientes y de la sociedad.
Visin
Ser un Centro de Acopio exitoso que sea un modelo a seguir para la creacin de
otros centros en todo el pas, basado en nuestra filosofa de preservar el medio
ambiente.
2.1 Organizacin propuesta
2.1.1 Organizacin jurdica de la empresa
El Centro de Acopio funcionar como una parte operativa del CINDI, A.C. (Centro
de Integracin y Desarrollo Individual, Asociacin Civil), el cual est constituido
legalmente como una Asociacin Civil, con domicilio fiscal en Av. Tecnolgico y
Antonio Garca Cubas s/n, R.F.C. CID771001HA1, cuya duracin de esta sociedad
es de 99 aos a partir de su fecha de constitucin. El objetivo social es: la
realizacin sin fines de lucro, por si o en combinacin con otras instituciones,
por
de docentes de cada carrera para lograr una operacin eficiente y efectiva del
mismo.
A continuacin se presenta el anlisis y perfil de puestos de las personas que se
requieren para el funcionamiento del Centro de Acopio del ITC:
ANLISIS DE PUESTO
OBRERO GENERAL
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Jefe inmediato: Encargado
Empleados en el puesto: 1
Personal a sus rdenes directo:
Ninguno
ACTIVIDADES PERIDICAS
Edad: 18 - 35 aos
Licencia de manejo
Experiencia:
Entrenamiento: 1 da
CARACTERSTICAS PERSONALES
-
Cargar
Permanecer de pie
Agacharse constantemente
Equipo de seguridad:
Guantes de carnaza
Botas de trabajo
Bata blanca
Esfuerzo mental:
Ligera atencin
ANLISIS DE PUESTO
ENCARGADO
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Dirigir las actividades del Centro de Acopio y atender los asuntos relativos a la
buena marcha del mismo.
DESCRIPCIN GENERAL
Coordinar las actividades de los empleados a su cargo, as como llevar el
control de lo que se genere en el Centro de Acopio y tramitar cualquier
requerimiento que sea necesario.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
ACTIVIDADES DIARIAS
10
ACTIVIDADES PERIDICAS
11
Edad: 25 - 35 aos
Experiencia:
Cargar
Permanecer de pie
Agacharse constantemente
Equipo de seguridad:
Bata blanca
Botas de trabajo
Guantes de carnaza
Esfuerzo mental:
Atencin continua
12
Director
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
Administrativa
y de Servicios
Subdireccin
Acadmica
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Contadora
del CINDI
Coordinador
del Centro de
Idiomas
Coordinador de
Servicio
Externo
Grupo de
Asesores
Encargado del
Centro de
Acopio
Empleado
General
13
3 Estudio de mercado
3.1 Anlisis de la demanda
Para la obtencin de datos y cuantificar la demanda, se realiz una investigacin
de campo utilizando fuentes primarias, por medio de cuestionarios se detectaron
las preferencias y requerimientos de los clientes.
3.2 Identificacin de los clientes
Nuestros clientes son las empresas recicladoras y los intermediarios, con los
cuales se negociarn las especificaciones de los materiales requeridos y el precio,
para determinar el canal de distribucin ptimo.
El servicio consistir en proporcionar materiales seleccionados de acuerdo a los
requerimientos de cada cliente. Adems de la entrega del material a tiempo,
accesibilidad y distribucin eficientes.
3.3 Nicho de Mercado
Empresas recicladoras de Celaya y de los siguientes municipios:
EMPRESA
PONDEROSA
CIUDAD
San Juan del Rio, Qro.
DIMARESA
Celaya
REMERESA
Celaya
CARAC
Celaya
Martn Velzquez
Celaya
PROPACA
Celaya
PLASTITUBO
Celaya
PROLIMPIE
Celaya
Desperdicios industriales
Celaya
GUAJUYE
14
EMPRESA
Plastitubo, S.A. de C.V.
Distribuidora de Materiales Reciclables, S.A. de C.V.
Ing. Fernando Rubio (prolimpie mexicana)
EMPRESA
Materiales Carac (Maria Liliana Caracheo Ruiz)
Martn Velzquez Hernndez
Rogelio Perez Guerrero (Desperdicios Industriales)
Recuperacin de Materiales Reciclables, S.A. de C.V.
Distribuidora de Materiales Reciclables, S.A. de C.V.
15
70000
PAPEL
EMPRESA
PONDEROSA
DIMARESA
REMERESA
TON/AO
62400
240
28.8
TOTAL
60000
50000
40000
62668.8
30000
20000
28.8
240
10000
0
EM PRESA
CARTON
EMPRESA
REMERESA
CARAC
PROPACA
DIMARESA
Martn Velzquez
TON/AO
240
80
8400
9600
200
TOTAL
8400
10000
9600
8000
6000
4000
2000
18520
240 80
200
0
REMERESA
CARAC
PROPACA
DIMARESA
Martn Velzquez
25
20
15
10
5
0
ALUMNIO
EMPRESA
TON/AO
CARAC
Martn Velzquez
DESP. INDUST.
REMERESA
DIMARESA
TOTAL
8.00
22.00
20.80
14.40
24.00
89.20
EMPRESA
TON/AO
PLASTITUBO
DIMARESA
PROLIMPIE
364
26
365
TOTAL
365
364
400
PLASTICO
200
26
755
PLASTITUBO
DIMARESA
PROLIMPIE
1300
1500
VIDRIO
EMPRESA
GUAJUYE
DESP. INDUST.
TON/AO
TOTAL
576
1300
1876
1000
576
500
GUAJUYE
DESP. INDUST.
Pregunta 3.
MATERIAL
Cartn
ESPECIFICACIONES
Limpio, amarrado, sin
cinta, sin grasas, seco, no
plastificado.
Botes de aluminio
Sin especificaciones
Aluminio con tornillos
GUAJUYE, S.A.
DE C.V.
MATERIAL
Vidrio
Blanco
ESPECIFICACIONES
No muy sucio, sin quemar.
Necesita que se le expida
factura
fiscal
que
compruebe la operacin
mercantil,
MATERIAL
ESPECIFICACIONES
Sin especificaciones
Fierro
Macizo
Ligero
Latas de lmina
Botes de aluminio
Aluminio Macizo
Plstico PET
Cartn
Papel
Blanco
Libros
Archivo
(Cartulina)
Revuelto
Revistas
Caple
ESPECIFICACIONES
Cartn
Plstico PET
Verde
Azul
Transparente
Limpio y clasificado
Plstico triturado
Criba de 1.5
19
ESPECIFICACIONES
No mojado, no revuelto
con papel, libre de grasas.
ESPECIFICACIONES
Limpio, amarrado, sin
cinta, sin grapas, sin
grasas.
MATERIAL
Fierro
Macizo
Ligero
Aluminio
Botes
Macizo
Cartn
Papel
ESPECIFICACIONES
MATERIAL
Vidrio
Blanco
Verde
Caf
Aluminio
Botes
Macizo
ESPECIFICACIONES
Seleccionado de acuerdo a
su color.
MATERIAL
ESPECIFICACIONES
Plstico de baja
densidad:
Bolsa de plstico de
Nylon
Bolsa de Polipapel
Plstico de alta
densidad:
Envases de Shampoo
PONDEROSA, DE C.V.
MATERIAL
Papel:
Libros
Revistas
Cuadernos
Papel Stock
Papel Bond
Cartn:
Caple
Cartn
ESPECIFICACIONES
Todos los materiales
clasificados.
Peridico
SI
NO
31%
69%
22
Por medio del cuestionario realizado a los futuros clientes se encuentra que el
31% de
ellos tiene problemas en el trato con sus proveedores de residuos reciclables; el
principal problema recae en el no
incumplimiento de las especificaciones que ellos requieren para que su proceso
de reciclado y almacenamiento sea ms eficiente. Por lo que se encuentra un rea
de oportunidad para ofrecer un mejor servicio al
seleccionar y almacenar
25%
75%
No
En respuesta a la solicitud del servicio de flete al Centro de Acopio, por parte del
cliente para acudir al ITC y transportar los residuos acopiados hacia su empresa
result ser del 70%, los cuales tienen la disponibilidad para hacerlo.
En base a lo anterior se deduce que el Centro de Acopio no requiere
indispensablemente de una unidad para transportar grandes volmenes y de los
requerimientos para operar esta unidad en carretera federal. Siempre y cuando se
cumpla con lo siguiente:
23
EMPRESA
FLETE Y ACARREO
EMPRESA
FLETE Y ACARREO
Brinda el servicio slo si se completa 1 tonelada
como mnimo.
FLETE Y ACARREO
Brinda el servicio cuanto tengan las unidades de transporte
disponibles, se debe llamar para concretar da y hora de
recoleccin.
24
PLASTITUBO
FLETE Y ACARREO
Brinda el servicio si se completa una cantidad mnima de 500
kg.
25
APOYO
Puede aportar contenedores hechos a base de cartn para
acopiar papel y cartn en lugares techados.
PROPACA
Results
Solver - Regression Analysis
0.7072
Constant
Standard Error of Estimate
Trial
Trial
Trial
Trial
Trial
X1
X2
X3
X4
X5
Value
Value
Value
Value
Value
49401.9
9879.453
8
X1
X2
X3
X4
X5
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Predicted Y Value
y=
4176.370 * x
4176.370
0.000
0.000
0.000
0.000
82812.860
49401.9
26
80000
60000
40000
20000
0
1994
1996
1998
2000
2002
AOS
Results
Solver - Time-Series Forecasting
Method 1 - Moving Average:
3 -Period Moving Average
MAD
MSE
MAPE
22288.17
4360.35
19275770.14
20.99%
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
CARTON
30000
25000
TONELADAS
20000
15000
10000
27
5000
0
1994
1996
1998
AOS
2000
2002
y = 484.96Ln(x) + 207.69
R2 = 0.7158
1500
TONELADAS
COMPORTAMIENTO DE LA
DEMANDA DEL PLASTICO
1000
500
0
0
4
AOS
Como se puede observar la tendencia que segua esta demanda es como una
lnea logartmica a excepto el punto 6 que se refiere a este ao el cual se ve
afectado por la recesin econmica que esta atravesando nuestro pas, sin
embargo creemos que este punto no se repetir debido a la tendencia que ha
mostrado en los ltimos 7 aos. Es as que se decide utilizar regresin lineal
logartmica con un r de .7158 el cual es considerado como aceptable en las
proyecciones.
28
Aluminio
Results
Solver - Time-Series Forecasting
Method 1 - Moving Average:
3 -Period Moving Average
Forecast for 1/1/y
109.20
MAD
MSE
MAPE
17.93
450.74
19.20%
COMPORTAMIENTO DEMANDA DE
ALUMINIO
TONELADAS
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1994
1996
1998
2000
2002
AOS
Vidrio
Results
Solver - Time-Series Forecasting
Method 1 - Moving Average:
3 -Period Moving Average
Forecast for 1/1/y
MAD
MSE
MAPE
2296.72
377.77
194881.55
19.14%
29
TONELADAS
COMPORTAMIENTO DE LA
DEMANDA DEL VIDRIO
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
1994
1996
1998
2000
2002
AOS
pepenadores.
Primeramente se entrevist al encargado de supervisar la entrada de la basura el
relleno sanitario, quien seal a una persona que es considerada como lder de
los pepenadores, dado que estos no tienen formalmente un sindicato que vele por
sus intereses sin embargo esta persona es el encargado de coordinarlos.
En esta entrevista, las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes:
1.- Nmero de Pepenadores
Actualmente existen 60 personas que operaban como pepenadores en el relleno
sanitario Tinajitas ubicado en la ciudad de Celaya.
2.- Tipo de residuos que acopia
30
100%
100%
Si
Si
No
No
100%
100%
Si
Si
No
No
Mientras que el tan slo el 17% se dedican al acopio de cartn y el 83% al bronce
metal que es muy bien pagado por lo que les conviene acopiar este mismo.
31
83%
83%
Si
No
Si
No
4. - Inversin Fija
Los pepenadores indicaron que no necesitan
No
100%
bajo.
5.-Tiene ayudantes
actividades
Los
pepenadores
colaboracin
ayudantes
de
para
para
no
otras
la
realizar
cuentan
con
personas
realizacin
sus
de
la
para
sus
Si
No
100%
32
Oferta Total
Toneladas por ao
Papel
Aluminio
Cartn
1032.95
70.70
211.22
33
21 o ms
11 a 20
14
6 a 10
126
1a5
0
50
Bebidas
100
150
Material
Una
14%
1%
1%
4%
Dos
Tres
3%
Cuatro
47%
5%
20%
Lata aluminio
Plstico
Cinco
Tetrapack
Ninguna
Vidrio
72%
33%
34
un
5%
de
5%
17%
Si
los
No
No le interesa
75%
2% de la poblacin, no contest
la pregunta.
Qu se puede hacer con esos residuos que tira?
La
mayora
de
los
alumnos
85%
90%
70%
un
50%
5%
de
los
alumnos
no
80%
60%
40%
30%
1%
3%
5%
20%
10%
0%
Si
No
88%
35
concentracin, un 5% participando
con
el
programa,
equipo
el
7%
encargado
del
trayendo
los
7%
a)
3%
b)
c)
83%
No le
interesa
Si
Ninguno
Si
4%
Ninguno
75%
0%
20%
40%
60%
80%
36
Papel
Plstico
Aluminio
Vidrio
Total
Alumnos
57,671.09
23,546.96
6,467.12
1,658.24
89,343.41
Docentes
3,529.44
1,830.08
Secretarias
1,207.44
626.08
5,359.52
1,833.52
Total
62,407.97
26,003.12
6,467.12
1,658.24
96,536.45
Debido a que se pretende acopiar por lo menos una tonelada de los diferentes
residuos para proceder inmediatamente a su venta, se tendrn contenedores con
capacidad mayor a sta y contenedores vacos que se utilizarn en el caso de que
se reciban cantidades mayores. Por lo que se contempla un espacio para
mantener almacenados dichos residuos. Tomando en cuenta lo anterior, el Centro
de Acopio tendr una capacidad de aproximadamente 12 toneladas para todos los
residuos que se logren acopiar.
3.6 Pronstico de la Oferta
Debido a que la capacidad para recoleccin de residuos esta dada por la cantidad
de basura que se genera en la ciudad de Celaya, Gto., y este volumen esta
influenciado por la variacin en el crecimiento de la poblacin quienes son los
generadores principales, se elabor un anlisis en el crecimiento de la poblacin
de Celaya para pronosticar el porcentaje en el que posiblemente se incremente la
cantidad de basura de la que se realiza la prepepena y penena de los residuos.
Los censos de poblacin que se realizaban hasta 1990 eran cada 10 aos y a
partir de 1995 son de 5 aos. Con esta informacin estadstica se obtienen los
datos para pronosticar el crecimiento poblacional de la ciudad:
37
Ao
1980
1990
2000
Habitantes
219010
310569
384000
Incremento
41.80%
23.64%
1071.79
1112.09
1153.90
1197.29
1242.31
Oferta Total
2002
2003
2004
2005
2006
73.36
76.12
78.98
81.95
85.03
Oferta Total
2002
2003
2004
2005
2006
219.16
227.40
235.95
244.82
254.03
Aluminio
Carton
38
39
Papel y Cartn
Precios del Papel y Cartn
20
Inflacin
Papel y Carton
Ao
Inflacin
1996
4.62
1997
4.75
1998
15.76
1999
12.93
2000
7.78
2001
6.51
15.76
15
12.93
10
4.62
5
0
1995
7.78
4.75
1997
1999
6.51
2001
Aos
Results
Ao
Papel y Carton
Inflacin
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7.15
3.85
14.78
59.06%
40
Plstico
Precios del Plastico
40
Inflacin
Plstico
Ao
Inflacin
1996
30.95
1997
12.59
1998
17.48
1999
15.57
2000
9.67
2001
6.90
30.95
30
20
17.48 15.57
12.59
10
9.67
0
1995
1997
6.9
1999
2001
Aos
Results
Solver - Time-Series Forecasting
Plstico
Ao
Inflacin
2002
8.2850
2003
7.5925
2004
7.9388
2005
7.7656
2006
7.8522
8.29
5.72
32.72
82.90%
Aluminio
Precios del Aluminio
25
20
Inflacin
Ao
Aluminio
Inflacin
1996
19.11
1997
14.53
1998
18.39
1999
3.97
2000
1.21
2001
3.95
19.11
15
18.39
14.53
10
3.95
5
0
1994
3.97
1996
1998
1.21
2000
2002
Aos
41
Results
Solver - Time-Series Forecasting
Ao
Aluminio
Inflacin
2002
3.04
2003
3.495
2004
3.2675
2005
3.38125
2006
3.324375
3.04
7.50
69.09
507.58%
Vidrio
Precios del Vidrio
25
Vidrio
Ao
Inflacin
1996
21.82
1997
12.95
1998
20.3
1999
4.67
2000
1.68
2001
4.5
Inflacin
20
21.82
15
20.3
12.95
10
4.67
5
0
1995
1.68
1997
1999
4.5
2001
Aos
Results
Vidrio
Ao
Inflacin
2002
3.090
2003
3.795
2004
3.443
2005
3.619
2006
3.619
3.09
1.33
1.76
29.44%
42
Empresa
2001
Papel
Plstico
Aluminio
Cartn
Vidrio
CARAC
Cartn
Aluminio
DIMARESA
Papel
Blanco
Revoltura
Libros
Caple
Archivo
Cartn
Aluminio
Plstico
GUAJUYE
Vidrio
ING. RUBIO
Plstico
MARTIN VELAZQUEZ
Aluminio
Cartn
PLASTITUBO
Botes Shampo (2)
PONDEROSA
Papel
Cartn
Caple
Periodico
PROPACA
Cartn
REMERESA
Aluminio
Cartn
Papel
DESPERDICIOS IND
Vidrio cristalino
Vidrio ambar
Vidrio verde
Aluminio
Precios
2003
2004
2005
Incrementos Porcentuales por Inflacin
7.150
6.830
6.990
6.910
8.285
7.593
7.939
7.766
3.040
3.495
3.268
3.381
7.150
6.830
6.990
6.910
3.090
3.795
3.443
3.619
2002
2006
6.950
7.852
3.324
6.950
3.619
0.30
6.50
0.32
6.70
0.34
6.90
0.37
7.11
0.39
7.33
0.42
7.55
0.90
0.30
0.60
0.20
0.40
0.40
6.50
0.40
0.96
0.32
0.64
0.21
0.43
0.43
6.70
0.43
1.03
0.34
0.69
0.23
0.46
0.46
6.90
0.47
1.11
0.37
0.74
0.25
0.49
0.49
7.11
0.51
1.19
0.40
0.79
0.26
0.53
0.53
7.33
0.55
1.27
0.42
0.85
0.28
0.56
0.56
7.55
0.60
0.45
0.46
0.48
0.50
0.52
0.53
0.40
0.43
0.47
0.51
0.55
0.60
6.50
0.35
6.70
0.38
6.90
0.40
7.11
0.43
7.33
0.46
7.55
0.49
2.50
2.71
2.93
3.17
3.44
3.72
0.40
0.45
0.30
0.80
0.43
0.48
0.32
0.86
0.46
0.52
0.34
0.92
0.49
0.55
0.37
0.98
0.53
0.59
0.40
1.05
0.56
0.64
0.42
1.13
0.60
0.64
0.69
0.74
0.79
0.85
6.00
0.40
0.25
6.18
0.43
0.27
6.37
0.46
0.29
6.56
0.49
0.31
6.76
0.53
0.33
6.97
0.56
0.35
0.40
0.35
0.35
6.00
0.43
0.35
0.35
6.18
0.46
0.35
0.35
6.37
0.49
0.35
0.35
6.56
0.52
0.36
0.35
6.76
0.56
0.36
0.35
6.97
43
INTERMEDIARIO
EMPRESA
RECICLADORA
El canal de distribucin que seguirn los residuos desde el centro de acopio hasta
su destino final ser a los intermediarios o en su defecto las empresas
recicladoras, es decir se manejar un sistema de ventas directo Centro de AcopioCliente para obtener el mejor precio para cada uno de los residuos que se
generen.
4 SISTEMA DE PRODUCCIN
4.1 Requerimientos de maquinaria, equipo e instalaciones.
La maquinaria y equipo que se utilizar para el proceso del Centro de Acopio tiene
las siguientes caractersticas:
Contenedores:
Paileros:
7 Contenedores
Dimensiones 2.5 m X 1.25 m X 1
Material:
Solera de Acero de lmina calibre 20
contenedor.
Placa de fondo de 5 ml de espesor
44
Costos de Operacin
Costos de Operacin
2002
2003
2004
2005
2006
Sueldos y Salarios
$ 57,053.79
$ 61,561.04
$ 66,171.85
$ 71,290.07
$ 76,745.97
Luz
939.45
$ 1,012.11
Combustible
$ 13,536.00
$ 14,605.34
$ 15,699.26
$ 16,913.56
$ 18,207.97
$ 2,000.00
$ 2,158.00
$ 2,319.63
$ 2,499.05
2,690.30
Material de Limpieza
487.29
524.58
Equipo de Seguridad
$ 3,454.00
$ 3,562.65
$ 3,830.24
$ 4,126.94
4,443.03
Papeleria y utiles
421.03
810.00
389.98
313.00
Totales $ 77,556.77
873.99
420.79
337.73
$ 83,519.54
452.30
363.02
$ 89,775.75
391.10
$ 96,720.12
1,089.57
$ 104,122.46
45
Nmero de Mensual
trabajadores
2
3428.57
80.63
201.57
1209.45
Anual
46285.71
967.56
2418.89
14513.35
Energa elctrica:
La energa que se requerir en el centro de acopio nicamente ser para:
Caractersticas
Costo
Bimestral
Combustible
El combustible que se utilizar ser gasolina destinado al equipo de transporte,
considerando su uso para una semana de 50 litros, se generar un gasto de
$ 282.00 semanales.
Mantenimiento
Este servicio se aplicar al equipo de transporte con la finalidad de tener la unidad
en las condiciones necesarias por lo que de acuerdo a los costos por este servicio
se estn considerando gastos por $ 2,500 anuales.
46
Material de Limpieza:
Artculo
2 escobas
2 trapeadores
1 cepillo wc
1 recogedor
2 Jergas
Papel higinico
Desinfectante
Costo
Unitario
21.85
36.11
12.88
12.88
9.40
1.62
3.675
Costo
Anual
43.70
72.22
12.88
12.88
18.80
156.00
73.50
Equipo de Seguridad:
Artculos
Guantes
Botas de Seguridad
Bata para Laboratorio
Botiqun primeros aux.
Costo
Unitario
23.00
350.00
80.00
180.00
Costo
Anual
184.00
2450.00
640.00
180.00
Papelera y tiles:
Artculos
Costo
Unitario
1 pqe. Hojas tamao carta
39.00
1 caja bolgrafos
45.00
1 agenda de escritorio
45.00
1 engrapadora
80.00
1 rollo de mecate de 80.00
henequn
2 cutter grande
24.00
Costo
Anual
39.00
45.00
45.00
80.00
80.00
24.00
Agua
Por el servicio de abastecimiento de agua no representar un costo para el centro
de acopio dado que el ITC cuenta con un pozo del cual se puede realizar una
conexin y se tiene una toma a una corta distancia.
47
Costos Fijos
Sueldos y Salarios
Equipo de Seguridad
Luz
Material de limpieza
Papeleria
Total $ 62,020.77
Costos Variables
Combustible
Mantenimiento de equipo transporte
Total $ 15,536.00
Los costos variables slo estn en funcin del concepto, pues no se ven afectados
por la cantidad generada y vendida de residuos.
Inversin inicial
Inversion Inicial
Costo
Construccin
Equipo Contra Incendios
Contenedores
Patineta
Tinaco y bomba elctrica
Riel y Grua (incluye instalacin)
Costo de tramites de construccin
Imprevistos
$ 245,944.04
$
1,500.75
$ 17,500.00
$
7,000.00
$
1,405.00
$
8,890.00
$ 24,594.40
$
5,000.00
$
$
7,875.00
38,000.00
Mobiliario
3,989.53
48
Obra Civil
La obra civil comprende la construccin de la planta sobre una superficie
aproximada de 335 m2, distribuida de la siguiente manera:
Edificio para oficina y baos 24 m2
Almacn
34 m2
rea de descarga
76 m2
rea de carga
54 m2
147 m2
50
12.15
3.15
2.075
4.15
Oficina
4.575
6.15
13.8
Almacn
1.5
rea de
Carga
7.85
16
4.2
2.15
4.2
2.5
rea de
Descarga
3.6519
10.6
8.725
30.3
51
Recepcin
Costo
$ 7,000.00
17,500.00
Equipo de Transporte
Concepto
Costo
Camioneta Modelo 85
$ 35,000.00
Activos Intangibles
Estos activos representan el 10% del costo de la obra e incluye la Ingeniera del
proyecto y supervisin de la obra, as como la Instalacin.
52
Depreciacin
Este concepto no se aplica debido a que los bienes que formen parte del activo fijo
del Centro, a travs del CINDI, se donan al ITC.
* Los costos estn clasificados como Costos de Operacin en su totalidad, sin
hacer una separacin de los gastos venta y los gastos de administracin para
facilitar su manejo su manejo financiero.
5.2 Presupuesto de ventas proyectadas
2002
Ingresos Presupuestados
Papel
Aluminio
Plstico (Pet)
Plstico Alta Den.
Vidrio
Cartn
$
$
$
$
$
$
0.43
6.70
0.43
2.71
0.43
0.64
2003
$
$
$
$
$
$
0.46
6.90
0.47
2.93
0.46
0.69
Papel
62,407.97
62,407.97
$ 26,835.43 $ 28,707.67
Plstico (Pet)
26,003.12
26,003.12
$ 11,181.34 $ 12,221.47
Aluminio
6,467.12
6,467.12
$ 43,329.70 $ 44,623.13
Vidrio
$
Total Ingresos
1,658.24
713.04 $
$ 82,059.52
1,658.24
762.79
$ 86,315.05
2004
Precios
$
0.49
$
7.11
$
0.51
$
3.17
$
0.49
$
0.74
Toneladas
62,407.97
$ 30,579.91
Toneladas
26,003.12
$ 13,261.59
Toneladas
6,467.12
$ 45,981.22
Toneladas
1,658.24
$
812.54
$ 90,635.26
2005
$
$
$
$
$
$
0.53
7.33
0.55
3.44
0.52
0.79
2006
$
$
$
$
$
$
0.56
7.55
0.60
3.72
0.56
0.85
62,407.97
62,407.97
$ 33,076.22 $ 34,948.46
26,003.12
26,003.12
$ 14,301.72 $ 15,601.87
6,467.12
6,467.12
$ 47,403.99 $ 48,826.76
1,658.24
862.28 $
$ 95,644.21
1,658.24
928.61
$ 100,305.71
53
54
CONCLUSIONES
Al concluir el proyecto de inversin denominado Centro de acopio de residuos
slidos del ITC, pude constatar la dificultad de obtener la informacin sobre
ste tpico en especial, debido a que no se tienen registros precisos en
cuanto a los particulares que se dedican a la nada despreciable tarea de
acopiar residuos que en gran volumen representan una buena suma de
dinero.
Este es un negocio de volumen por lo cual mientras ms se acopie de cada uno
de los residuos slidos no peligrosos, mejores sern los ingresos que se obtengan
y adems uno de los objetivos primordiales es que ayudar a reducir costos a la
Institucin por la actividad de ir a depositar su basura al relleno sanitario y los
pagos que tiene que hacer por solicitud de permisos para poder hacerlo y adems
poco a poco implementar la cultura del reciclaje para disminuir la contaminacin
del ambiente en que nos encontramos y finalmente obtener un ingreso por la
venta de stos residuos, que al fin y al cabo es la finalidad de todo proyecto de
inversin.
Como pudo observarse el Instituto Tecnolgico de Celaya con lo que genera
internamente no alcanza a cubrir los gastos de operacin, por lo que se tiene la
estrategia de invitar a todas las empresas cercanas al Instituto, adems de la
Colonia Fovissste y a las escuelas vecinas para poder captar ms residuos
contar con una cantidad suficiente para hacerlo rentable. Considero que no es una
actividad fcil de llevar a cabo de la noche a la maana, pero con la visin de ser
el prototipo de otros Centros de Acopio y mostrar los beneficios que significa
reciclar.
55
Creo que en un futuro muy cercano podremos verlo hecho realidad y constatar
que todo proyecto de inversin an cuando debe ser rentable, tambin debe
cumplir con la parte de responsabilidad social.
56
57
ANEXO 1
Encuesta aplicada para cuantificar la demanda
INSTITUTO TECNOLGICO DE CELAYA
MAESTRA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIN INGENIERA EN BIOQUMICA
Plstico:
Hojas
Peridicos
Revistas
Invitaciones
Cajas de cartn
Polipropileno (PP)
Envolturas de papel
Poliestireno (PS)
Etiquetas de papel
Otros plsticos
Etiquetas de cartn
Papel celofn
Metales:
Vidrio:
Fotografas
Aluminio
Blanco
Cartones de huevo
Cobre
Verde
Tetra pack
Fierro
mbar
Otros
58
Periodo de tiempo
Precio
Permanece constante_____
Disminuye____
CUESTIONARIO ALUMNOS
Objetivo general: Determinar la importancia, capacidad y factibilidad de crear
un Centro de Acopio de residuos slidos reciclables en el ITC.
Instrucciones: Subraya la respuesta que consideres adecuada con tu manera
de pensar y contesta las interrogantes que se te plantean.
1. Cul es tu concepto para el trmino basura?
a) Un objeto que ya no tiene ningn uso
b) La parte que queda de un todo (cosa, objeto, bien, etc.)
c) Un sinnimo de suciedad, falta de higiene, mal olor, desagrado a la vista,
contaminacin, etc.
2. Durante tu permanencia en el ITC, seala de la siguiente lista de residuos
cules son los que ms tiras. Enumralos de acuerdo a la mayor cantidad.
Papel ____
Plstico ____
Aluminio ____
Cartn ____
Vidrio ____
Otros, cules_______________________________
6 a 10
11 a 20
21 en adelante
Plstico
Tetrapack
Vidrio
Otros______________
No____
No me interesa ____
a)
b)
c)
d)
Tirarlos
Reciclarlos
Quemarlos
No s
Plstico ____
Aluminio ____
Cartn ____
Vidrio ____
Otros, cules_______________________________
Peridicos ____
Revistas ____
Sobres____
Envolturas____
Cajas ____
Folders___
Cartulinas___
b) Bueno
c)Regular
d) Malo
11. Qu aspectos crees que el servicio del Centro de acopio del ITC debe tomar
en cuenta para ser eficiente?
Plstico ____
Aluminio ____
Cartn ____
Vidrio ____
Otros, cules_______________________________
Peridicos ____
Revistas ____
Sobres____
Envolturas____
Cajas ____
Folders___
Cartulinas___
b) Bueno
c)Regular
d) Malo
11. Qu aspectos crees que el servicio del Centro de acopio del ITC debe tomar
en cuenta para ser eficiente?