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Quispe HM PDF
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TESIS
Para optar el Ttulo Profesional de Ingeniero Industrial
AUTOR
Miguel Angel Quispe Huallparimachi
ASESOR
Ing. Eduardo Raffo Lecca
Lima Per
2014
NDICE
CAPTULO 1:
Pgina
1.1 Generalidades
12
13
13
15
15
16
CAPTULO 2:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1 El trabajo y la salud
17
18
23
28
38
CAPTULO 3:
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1 La empresa
48
49
58
60
CAPTULO 4:
IMPLEMENTACIN DEL SGSST
67
69
70
73
4.4 Requisitos
76
82
93
117
4.8 Auditoras
124
CAPTULO 5:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
130
5.1 Conclusiones
130
5.2 Recomendaciones
131
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
133
ANEXOS
I .- FLUJO DE PROCESOS
II.- SG-SST CHECK LIST
III.- OHSAS 18001: 2007 Y DS 005-2012-TR
IV.- MATRIZ IPERC
V.- MAPA DE RIESGOS
VI.- REGLAMENTO INTERNO SST
VII.- PLAN DE EMERGENCIAS
VIII.-AUDITORIAS INTERNAS
IX.- COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SGSST
INTRODUCCIN
Captulo I
Planteamiento del problema
1.1 Generalidades
En la sabidura popular existe una frase que es un principio en materia
de seguridad en el trabajo: prevenir antes que lamentar. En efecto, la
prevencin es un elemento indispensable para alcanzar el principal objetivo de
todo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: evitar prdidas humanas y
materiales en las operaciones (bienes y servicios).
voluntaria,
son
instrumentos
de
gestin
documentacin
directa
del
trabajo
en
las
actividades
laborales
de
los
colaboradores.
10
Problemas Especficos
11
12
13
ciertas restricciones o
para
aprobar
ejecutar
la
realizacin
de
la
en Sistemas de
14
Objetivo General
Mejorar el desempeo en SST para QHSE como organizacin, en
todas sus actividades de produccin de bienes, servicios y
administrativas,
para
transformarla
gradualmente
hacia
una
1.6.2
Objetivos Especficos
15
16
Captulo 2
17
2.1
El trabajo y la salud
18
2.1.1
19
Bienestar
Fsico
Mental
Social
Salud
Accidente.
Enfermedad.
20
Accidente por trabajo es toda lesin corporal que el trabajador sufre con
ocasin o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
2.1.2
Condiciones de trabajo
21
ambiente
de
trabajo
sus
correspondientes
intensidades,
que
influyan
en
la
generacin
de
los
riesgos
mencionados.
Todas aquellas otras caractersticas del trabajo, incluidas las relativas a
su organizacin y ordenacin, que influyan en la magnitud de los riesgos
a que est expuesto al trabajador.
22
Tambin se incluyen:
El centro de trabajo, en especial su emplazamiento y accesibilidad.
La actividad global de la empresa.
La actividad de empresas colindantes.
Actividades simultneas no habituales (realizacin de proyectos,
ampliaciones y cambios en general).
Situaciones de emergencia.
Las situaciones de emergencias incluyen:
Incendios.
Explosiones.
Fugas de gases nocivos.
Derrames incontrolados de productos peligrosos.
Radiaciones ionizantes.
Radiaciones no ionizantes.
Dentro de las condiciones de trabajo, se ha de considerar la adecuacin
del trabajador a la tarea en la que desarrolla un papel relevante, y as es
importante tenerse presente:
La formacin.
La informacin.
25
prctica
revisar
peridicamente
una
poltica
coherente
poner
en
para
el
Lo
anterior
debera
26
realizarse
en
consulta
con
las
SS-SST en las
organizaciones
Directrices nacionales
sobre los SG-SST
Directrices especficas
sobre los SG-SST
27
28
lineamientos
para
la
formulacin
de
los
planes
29
el
contrato
de
trabajo
adjuntarn
la
descripcin
de
las
proteccin
alcanza
los
trabajadores
de
contratistas
subcontratistas.
f) Se establecen obligaciones que deben de cumplir los trabajadores (por
ejemplo, cumplir las normas y reglamentos, usar instrumentos y
materiales de trabajo asignados, no manipular equipos y herramientas
sin autorizacin, cooperar en los procesos de investigacin, someterse a
exmenes, comunicar al empleador todo evento de riesgo, reportar
accidentes, etc.).
g) Los inspectores de trabajo deben verificar el cumplimiento de las normas
sobre seguridad y salud en los centros de trabajo. Practican diligencias,
31
enfermedad
ocupacional,
debidamente
comprobados,
sern
una
Disposicin
complementaria
final
32
14
Disposiciones
Captulo
Generales
Artculos
1 al 4
5 al 6
7 al 21
II
22
23 al 24
II
25
III
26 al 37
IV
38 al 73
74 al 75
VI
76 al 78
VII
79 al 84
VIII
85 al 88
IX
89 al 90
92 al 104
II
105 al 109
110 al 116
117 al 118
II
119 al 122
123
nica
14
33
34
a) Garantizar
que la seguridad
35
y salud
36
38
STOP DE
DuPont
Responsabilidad
Integral, 1985
Control
Total de
Prdidas
NTC 5254
Gestin del
Riesgos, 2004
BS 8800, 1996
BSI OHSAS
18001, 1999
OIT Directrices,
2001
1960
1970
1980
1990
2000
OHSAS 18001:2007
2.4.1
controles
Requisitos legales y de otro tipo
Objetivos y programas
Recursos, cargos, responsabilidad, deber y autoridad
Competencia, formacin y concienciacin
39
Poltica SST.
Planificacin.
Implementacin y operacin.
Verificacin.
Revisin por la direccin.
REVISION POR LA
DIRECCION
VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
POLITICA
OHSAS 18001
IMPLEMENTACION Y
FUNCIONAMIENTO
40
PLANIFICACION
jerrquicos y organizativos.
Potencia la motivacin de los trabajadores, a travs de la creacin de un
41
ISO
9000
ISO
14000
ISO
18000
Actuar
Planificar
(Mejora continua)
Cmo mejorar la
prxima vez?
(Disear)
Qu hacer?
Cmo hacerlo?
Verificar
Hacer
(Revisar)
Las cosas pasaron
segn lo planificado?
(Implementar)
Realizar lo planificado
42
43
Planificacin
Necesidades empresariales
para aumentar su
competitividad
considerando las perdidas
surgidas por daos sufridos
a sus trabajadores.
Revisin
Accin correctiva
Precisan instrumentos
para:
Instalacin
Mejora continua
Conocer su situacin de
partida en SST.
Marcar pautas para
mejorar su gestin y
resultados en SST
Sistema de Gestin
de SST
OHSAS 18001
44
POLITICA
REVISION POR
LA DIRECCION
PLANIFICACION
Identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y
determinacin de controles.
Requisitos legales.
Objetivos y programas.
VERIFICACION
Medicin y seguimiento
del desempeo.
Evaluacin del
cumplimiento legal.
Investigacin de
incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y preventiva.
Control de registros.
Auditoria interna.
IMPLEMENTACION
Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad.
Competencia, formacin,
y toma de conciencia.
Comunicacin,
participacin y consulta.
Documentacin.
Control de documentos.
Control operacional.
Preparacin y respuesta
ante emergencias.
SST
Fuente: Elaboracin propia
2.4.2
Documentacin
45
Manual
Registros
46
Instrucciones
Chek list
Formularios
Procedimientos
de seguridad
2.4.3
47
Captulo 3
Diagnstico Seguridad y Salud en el
Trabajo
La empresa metalmecnica QHSE brinda confort y bienestar a sus clientes a
travs de sus lneas Mdica, Educativa y de Oficina.
Silln de parto
Camilla
Silln ginecolgico
articulado
Mdulo ginecolgico
48
Casilleros - Lockers
Mesa counter 2
Carpeta corrediza
3.1
La empresa
3.1.1 Descripcin
QHSE es una mediana empresa peruana, que cuenta con casi cuatro dcadas
(36 aos) de experiencia en la fabricacin y desarrollo de una amplia gama de
productos dentro de la industria metalmecnica, que fabrica el 80% de
mobiliario en metal y el 20% mixto con madera y/o aglomerados.
50
3.1.2 Organizacin
La empresa QHSE en su estructura organizativa tiene en la cabeza a la
Gerencia General y dos gerencias: Gerencia de produccin y Gerencia
Comercial. En la Gerencia de Produccin se encuentran los departamentos de
Recursos Humanos, Produccin, Almacenes, Mantenimiento y Control de
Calidad (Ver las figuras 3.4 y 3.5).
51
52
ORGANIGRAMA QHSE
54
3.1.3 Valores
Los valores constituyen la filosofa corporativa de una compaa, la Empresa
QHSE ha establecido los siguientes valores como parte de su gestin de
calidad, siendo estos de conocimiento de todos sus trabajadores:
55
proveedores.
5. Comunicacin: Expresar las ideas de forma clara y oportuna
fomentando el dialogo entre los trabajadores, clientes y proveedores.
6. Perseverancia: Alcanzar los objetivos trazados aunque surjan
problemas, siendo constantes, firmes y persistentes.
% de Distribucin
20.00 %
Oficinas
20.00 %
Instituciones de Salud
60.00 %
56
57
58
3.2.1
Revisin de la Documentacin
Manual de Equipos.
Manual de Seguridad.
Procedimientos Operativos.
Formatos de trabajo.
3.2.2
59
3.3
Ptos real
11
36
11
18
4.3 Planificacin
19
11
10
37
27
4.5 Verificacin
34
24
20
27
117
23%
Total
Fuente: Elaboracin propia
60
61
3.3.1
Requisitos generales
3.3.2
Poltica de SST
INDICADOR
FUENTE
I. Compromiso e involucramiento
El empleador esta comprometido con la seguridad y
salud del trabajo.
Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que
se realiza
Se practica el mejoramiento continuo
Se mejora la auto estima y fomenta el trabajo en equipo
Se fomenta una cultura proactiva de prevencin de
riesgos
Se alienta la empata del empleador hacia el trabajador
y viceversa
Principios
Existen medios de retroalimentacin desde los
trabajadores al empleador
Existen mecanismos de reconocimiento del personal
proactivo al mejoramiento continuo
Se tiene evaluado los principales riesgos que
ocasionan mayores prdidas
Se utilizan metodologa para el mejoramiento continuo.
Se fomenta la participacin de sindicatos o los
representantes de trabajadores en las decisiones sobre
la seguridad y salud en el trabajo
SI
CUMPLIMIENTO
NO
OBSERVACIONES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3.3.3
Planificacin
63
3.3.4
Implementacin y Operacin
3.3.5
Verificacin
64
3.3.6
65
66
Captulo 4
Implementacin del SGSST
Cuando una organizacin considera la adopcin de un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo se debe estudiar dos aspectos fundamentales:
67
68
Adicionales
Acciones
Ley N 29783
DS 005-2012-TR
Sealizacin
Lugares de trabajo
Manual manipulacin de cargas
Equipos de proteccin personal
Equipos de trabajo
Empresas de trabajo temporal
Coordinacin de actividades
empresariales
Actividades
particulares
Subcontratacin
Riesgos
especficos
Agentes biolgicos
Agentes cancergenos
Accidentes graves con sustancia
peligrosas
Agentes qumicos
Riesgo elctrico
Atmsferas explosivas
Incendios
Vibraciones
Ruido
4.1
Criterios de implementacin
Desde la comparacin de la OHSAS 18001:2007 con el DS 005-2012-
76 al 78
Planificacin
79 al 84
Planificacin para la identificacin
4.3.1 de peligros, evaluacin de riesgos y
26 al 37
determinacin de controles
4.3.2
4.3.3
23 al 24
25
79 al 84
Planificacin y aplicacin
SGSST
Planificacin y desarrollo
Organizacin del SGSST
Sistema Gestin de SST
Poltica del SGSST
Planificacin y desarrollo
38 al 73
74 al 75
5
25
Poltica de SST
70
4.2.1
4.1 Requisitos
generales
4.2 Poltica de
Seguridad y salud
en el trabajo
71
72
4.3
4.3.1
Acciones preliminares
Visin y Misin
Esta misin cuenta con: el propsito o razn de existir que est plasmado en
desarrolla, fabrica y comercializa, productos
73
en ambiente seguros de
trabajo.
4.3.2
74
75
Suministrar
herramientas
para
la
implementacin
de
un
4.4 Requisitos
4.4.1 Identificacin de los requisitos de las partes
Las brechas existentes, entre los requisitos y expectativas de las partes
interesadas, debern ingresar al proceso del plan de implementacin.
Las normas obligan a cumplir los requisitos y expectativas del gobierno y
entes reguladores.
4.4.2
Identificacin
de
los
76
requisitos
legales
normativos
Tiene como objetivo: Establecer el procedimiento para la identificacin,
actualizacin, acceso y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y
otros vinculados al SGSST.
Su alcance: La identificacin acceso y seguimiento abarca:
77
Corte y doblez
Torno
Soldadura
Costura
Pintura
Armado y acabado
Carpintera
78
tapicera
4.4.6
80
las
81
las
competencias
(formacin
acadmica,
capacitacin,
82
requisito.
4.5.1
Comits de SST
el
funcionamiento
efectivo
de
un
CSST,
el
83
empleador.
Artculo 41.- El Comit o el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo desarrollan sus funciones con sujecin a lo sealado en la Ley y
en el presente Reglamento, no estn facultados a realizar actividades
con fines distintos a la prevencin y proteccin de la seguridad y salud.
El nmero que componen el CSST est contenido en los artculos 43 y
44:
Artculo 43.- El nmero de personas que componen el CSST es
definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni
mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podr considerar
el nivel de riesgo y el nmero de trabajadores.
A falta de acuerdo, el nmero de miembros del Comit no es menor de
seis (6) en los empleadores con ms de cien (100) trabajadores,
agregndose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100)
trabajadores adicionales, hasta un mximo de doce (12) miembros.
de
o
84
a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la poltica de SST.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores,
del CSST, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan
servicios si las hubiera.
d) Estndares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estndares de seguridad y salud en los servicios y actividades
85
conexas.
f) Preparacin y respuesta a emergencias.
86
87
88
89
Del Secretario
a. Custodiar y archivar la documentacin del CSST.
b. Preparar el despacho de asuntos; redactar y autorizar las actas del Pleno,
dando fe de la veracidad de su contenido, con el visto bueno del Presidente.
c. Efectuar, por orden del Presidente, la convocatoria de las sesiones del
Pleno, as como las citaciones a los miembros del mismo.
d. Contabilizar el resultado de las votaciones.
e. Recibir los actos de comunicacin de los miembros al Comit y, por tanto,
las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase
de escrito de lo que deba tener conocimiento.
f. Trasladar a cada miembro del CSST, copia de las Actas antes de su
presentacin al Pleno.
En caso de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa legal, ser
sustituido por el miembro que el Comit designe en dicho momento.
90
extraordinarias:
Se
celebrarn
ante
un
acontecimiento
extraordinario o que requiera una actuacin inmediata por parte del Comit.
Tendrn la consideracin de reuniones extraordinarias, entre otras, la
modificacin del presente Reglamento.
stas podrn ser convocadas por el Presidente, a iniciativa propia; cuando lo
solicite un tercio de los miembros que componen el Comit.
Cuando la acumulacin de asuntos sea considerable y se prevea la
imposibilidad de tratar todos ellos, el Pleno, como punto previo, acordar el
Orden en que debern ser debatidos, quedando incluidos en el Orden del Da
de la siguiente reunin los temas no tratados.
Cuando sobre un mismo asunto se realicen dos o ms propuestas, se adoptar
la que obtenga ms votos.
91
92
4.6
Actividades empresariales
QHSE hace esfuerzo continuo para el cumplimiento con todos sus estndares
de seguridad
planta,
como
en
las
oficinas.
rea
rea torno.
corte y doblez.
rea ensamblado.
rea soldadura.
rea almacn.
rea pintura.
Infraestructuras.
rea carpintera.
Trabajos en Oficina.
4.6.1
Corte y Doblez
y cizalla
manual.
Plegadoras y/o dobladoras; para esta actividad se deber tomar en cuenta
los
instructivos
de
Manejo
limpieza
93
de
mquinas
dobladoras
mecnicas y
corriente elctrica.
Figura 4.1: Corte y Doblez
peridicamente
para
verificar
su
funcionamiento
calibracin.
10. Por ningn motivo se excedern la capacidad de trabajo de la mquina.
95
revisados
peridicamente
para
verificar
su
funcionamiento
calibracin.
10. Por ningn motivo se excedern la capacidad de trabajo de la mquina.
96
97
4.6.2
Soldadura
98
adecuados.
Se encuentra prohibida toda operacin de soldadura o de corte en la
proximidad
como mximo)
Las piezas de pequea o mediana dimensin que han de soldarse o
cortarse, estarn colocadas sobre la mesa, porta piezas o bancos
incombustibles. Estos trabajos nunca debern efectuarse en piezas que
descansen directamente sobre pisos de hormign o partes de maquinarias.
Prohibido
99
100
fin de
no
se
colocarn
sino
despus
de
haber
cortado
4.6.3
Pintura
101
102
4.6.4
Carpintera
103
104
4.6.5
Tapicera y Costura
Grapadora manual
1) En las grapadoras que tienen seguro, no entregarla a otra persona ni
guardarla sin echar el seguro.
2) No utilizar la grapadora sin antes haber comprobado su correcto estado.
3) Tomar una postura cmoda y segura para realizar el grapado.
4) Sujetar firmemente y con comodidad las piezas que se van a unir.
5) No dirigir la grapadora hacia donde haya personas.
6) No distraer a la persona que est grapando.
Tijeras
1) Las tijeras de cortar tendrn topes de proteccin de los dedos.
2) Engrasar el tornillo de giro peridicamente y mantener la tuerca bien
atrapada.
3) Utilizar slo la fuerza manual para cortar
4) Realizar los cortes en direccin contraria al cuerpo.
5) Utilizar tijeras slo para cortar material blando.
6) Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el
operario slo necesite una mano y pueda emplear la otra para separar
los bordes del material cortado.
105
Mquinas de coser
1) Se debe comprobar que existan los dispositivos de proteccin.
2) Verificar peridicamente la eficiencia de los medios de proteccin.
3) Utilizar la mquina o el elemento auxiliar adecuado para cada operacin
a realizar.
4) Mantener la distancia pertinente frente a las mquinas.
Cuchillas, cuchillos
1) Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.
2) Guardas en extremo del mango y punta redondeada
3) Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en
direccin contraria al cuerpo.
4) Utilizar slo la fuerza manual para cortar, abstenindose de utilizar los
pies para obtener fuerza suplementaria.
5) No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre
otras herramientas en cajones o cajas de trabajo.
6) Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez ms
pequeos.
7) Siempre que sea posible se utilizarn bastidores, soportes o plantillas
especficas con el fin de que el operario no est de pie demasiado cerca
de la pieza a trabajar.
8) Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con
una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia fuera de la
mano que lo limpia.
106
4.6.6
Torno
107
108
4.6.7
Armado
109
4.6.8
Almacn
110
4.6.9
Infraestructuras
111
112
4.6.10
Trabajos en Oficinas
Si tiene que llevar objetos, asegrese que tiene buena visibilidad por
encima y por ambos costados de la carga que lleva en sus brazos.
Al subir o bajar por una escalera, no se debe tener las dos manos
ocupadas; una debe estar libre para sujetarse del pasamanos.
113
Iluminacin
Mobiliario General
114
Riesgos Elctricos
4.6.11
Sealizacin
Se encuentra
115
Todos los trabajos que presenten un gran riesgo como altura, congestin
de personal, maquinarias rotativas, de corte, de alta temperatura, de alta
tensin, intoxicacin con gases, contaminacin ambiental y otros, deben ser
avisados con letreros y seales de peligro.
La implementacin de seales de escape en caso de emergencia y
zonas de seguridad son de carcter obligatorio en todas las reas de trabajo.
Para la adecuada sealizacin se deben emplear los cdigos nacionales
establecidos, tanto en colores como en simbologa. (NTP 399.010-1)
4.6.12
Iluminacin
116
4.7
Riesgos Especficos
4.7.1
Riesgos Elctricos
las
117
118
4.7.2
Trabajos en altura
119
4.7.3
Plan de contingencia
Todas las sedes debern contar con un Plan de Contingencias, con la
finalidad de estar preparados y reducir los posibles daos ante una eventual
120
participar en
121
Los
tipos de emergencia
a cubrir debern
incluir explosiones,
con
las
instalaciones
procedimientos
adecuados
de
122
4.7.4
enfermedades profesionales
Todo incidente, accidente y/o enfermedad profesional deber ser
reportado al rea Recursos Humanos, por el propio accidentado, o compaero
de labores ms cercano, o su Jefe inmediato.
El asistente de recursos humanos o el brigadista de primeros auxilios, es
responsable por trasladar a la persona afecta al centro hospitalario ms
cercano, con la finalidad de brindarle las atenciones requeridas.
El asistente de recursos humanos o el brigadista de primeros auxilios, es
responsable por comunicar el accidente al Presidente de Seguridad y Salud en
el Trabajo y al Jefe inmediato dentro de las 24 horas, igualmente dentro del
mismo tiempo es responsable por generar los registros de reporte,
investigacin de causa e implementacin de acciones correctivas y/o
preventivas, para cada uno de los casos.
Jefe inmediato, dentro de los 5 primeros das, es responsable por la
investigacin
del
accidente,
identificacin
de
causas,
posteriormente
123
4.8 Auditoras
4.8.1 Auditoras Internas
Aqu se define la metodologa para la realizacin de la auditora interna
de Seguridad y salud en el Trabajo que ha sido programada por la organizacin
con la finalidad de evaluar las actividades orientadas a determinar si el Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est conforme con
las disposiciones clasificadas por la empresa, con los requisitos del SG, o los
establecidos por la empresa y por los requisitos dispuestos en la normativa
legal y determinar la conformidad del SGSST.
La norma OHSAS 18001:2007 en 4.5.5; requieren que la organizacin
planifique las auditoras internas para supervisar la conformidad y evaluar la
eficacia del sistema de gestin de SST. Las auditorias deben ser programadas
en base de la importancia y estado de los procesos que sern auditados y de
los resultados de auditoras anteriores. Las deficiencias identificadas durante
una auditoria
Estas normas
124
POLTICA
AUDITORIA
ORGANIZACIN
PLANIFICACIN E
IMPLANTACIN
REVISIN DEL
SISTEMA
125
PROCESO DE AUDITORIA
FASE PREVIA
PREPARACION
Preparacin de la auditoria
1. Anlisis previo de los documentos.
2. Identificacin de reas o
actividades que requieran atencin
especial.
EJECUCION
Ejecucin
1. Reunin inicial con las partes
interesadas.
2. Desarrollo de la auditoria:
Obtener evidencias y documentar.
Revisar, identificar y documentar
las no conformidades y
justificarlas.
Presentar los resultados
provisionales.
VALORACION DE LA
EFICACIA
INFORME DE
AUDITORIAS Y
RECOMENDACIONES
Resultados de la auditoria
1. Informe de auditoria:
Reunin previa.
Informe final, contenido.
Conclusiones.
Distribucin de documentos
2. Recomendaciones.
4.7.2
Tipos de auditoras
Entre los tipos de auditoras se consideran los de primera parte, segunda parte
y tercera parte.
En las auditoras de tercera parte, participa la Empresa, el auditor y la
entidad certificadora (ver la tabla 4.5).
127
QUE SE AUDITA
INTERNA
LA EMPRESA se
(De 1
audita (auditor
parte)
propio)
EXTERNA
CLIENTE
AUDITADO
AUDITOR
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
PROVEEDOR
EMPRESA O
ENTIDAD
CONTRATISTA
AUDITORA
LA EMPRESA
(De 2
audita un proveedor
parte)
o contratista
EMPRESA
LA EMPRESA
EXTERNA
solicita una auditora
(De 3
ENTIDAD
EMPRESA
EMPRESA
AUDITORA
parte)
auditoria legal
EMPRESA
ENTIDAD
EXTERNA
EMPRESA no
SIN SERVICIO
AUTORIZADA POR
(De 3
parte)
Auditoria legal
DE
EMPRESA
LA AUTORIDAD
PREVENCION
LABORAL
AJENO
LA EMPRESA
ENTIDAD
EXTERNA
encarga auditoria de
CERTIFICADORA
(De 3
certificacin; por
EMPRESA
EMPRESA
previamente
parte)
ejemplo: OHSAS
puede ser interna
18001
128
129
Captulo 5
Conclusiones y Recomendaciones
La Implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo, es un proceso al que cualquier empresa sin importar el rubro, se
puede someter si quiere controlar sus riesgos para la SST y mejorar su
desempeo de la SST.
5.1 Conclusiones
1. La empresa logr la implementacin de un Sistema Gestin con la
Norma OHSAS 18001:2007.
2. La Gerencia General adicion recursos
como implementos de
130
5.2 Recomendaciones
1.
131
2.
3.
132
Referencias bibliogrficas
1.
Cascio J., Mitchel P., Woodside G. (1997), Gua ISO 14000-Las nuevas
Requisitos.
4.
Tabla Guevara G. (1998), Gua para implantar la norma ISO 9000 para
normas para la calidad en la practica, 2da Ed., Ediciones gestin 2000 S.A.
Madrid, Espaa.
7.
8.
133
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO
I. Compromiso e involucramiento
El empleador esta comprometido con la seguridad y
salud del trabajo.
Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se
realiza
x
x
x
x
x
x
y viceversa
Existen medios de retroalimentacin desde los
trabajadores al empleador
Existen mecanismos de reconocimiento del personal
proactivo al mejoramiento continuo
Se tiene evaluado los principales riesgos que
ocasionan mayores prdidas
Se utilizan metodologa para el mejoramiento continuo.
Se fomenta la participacin de sindicatos o los
representantes de trabajadores en las decisiones sobre
la seguridad y salud en el trabajo
II. Poltica de seguridad y salud en el trabajo
x
x
x
x
OBSERVACIONES
liderazgo
gestin de SST.
el empleador asume el liderazgo en la gestin de la
seguridad y salud en el trabajo.
El empleador est comprometido en la gestin de la
seguridad y salud en el trabajo
Existe responsabilidades especficas en seguridad y
salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa
Organizacin
x
x
empresa
Se cuenta con el presupuesto adecuado
Participa el comit o Supervisor de Seguridad y
Salud en la Definicin de estmulos y sanciones
x
x
Competencia
Diagnstico
seguridad en el trabajo
Los resultados han sido comparados con lo establecido
en el Reglamento de SST y otros dispositivos
legales pertinentes y servirn de base
para planificar, aplicar el sistema y como referencia
para medir su mejora continua.
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeo
Mantener procesos productivos y seguros
Ha establecido el empleador procedimientos para
Planeamiento para la
identificacin de
peligros, evaluacin y
control de riesgos
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
trabajador
IV. Implementacin y Operacin
El Comit de Seguridad y Salud en el trabajo sta
constituido de forma paritaria(25 o mas trabajadores)
Existen al menos un Supervisor de Seguridad y Salud
Estructura y
responsabilidades
(menos de 25 trabajadores)
El empleador es responsable de :
Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores
Acta en tomar mediadas de prevencin de riesgos
ante modificaciones de las condiciones de trabajo
x
x
labores
El empleador controla que solo el personal capacitado
Capacitacin
corresponda.
El empleador imparte al trabajador capacitacin
apropiada y oportuna en materia de SST:
Al momento de la contratacin
Durante el desempeo de su labor
Cuando se produce cambios tecnolgicos y/o en el
puesto de trabajo.
El empleador y trabajadores ha acordado impartir la
capacitacin dentro o fuera de la jornada de trabajo
Los representantes de los trabajadores han revisado
x
x
el programa de capacitacin.
La capacitacin se imparte por personal calificado
en la materia
Medidas de prevencin
prevencin
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en
el orden de prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos
Tratamiento. Control o aislamientos de los peligros
y riesgos
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando
sistemas de trabajo seguro
Facilitar implementos de proteccin personal
adecuados, asegurndose que los trabajadores los
x
x
Incendios
Primeros auxilios
Evaluaciones
La empresa revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencia , despus de la
ocurrencia de estos.
La empresa revisa los planes y protecciones a los
trabajadores para que en caso de un peligro grave e
inmediatamente puedan interrumpir sus labores
y/o evacuar la zona de riesgo
El empleador que asume el contrato principal en
instalaciones que se desarrollen actividades con
contratistas, subcontratistas, empresas especiales
de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza:
La coordinacin de la gestin en prevencin de
riesgos y labores
La seguridad y salud de los trabajadores
Contratista,
La verificacin de la contratacin de los seguros
Subcontratista,
empresas especiales de
de acuerdo a ley por cada empleador.
servicio y cooperativas
Vigilancia en le cumplimiento de la normatividad en
materia de seguridad y salud en el trabajador por
parte de las empresas que destacan su personal.
Se notifica los accidentes o incidentes , al ministerio
de Trabajo y Produccin del Empleo por parte de la
empresa para quien prestaba servicios los
trabajadores accidentados o involucrados en el evento
gestin de SST.
Los trabajadores han sido consultados ante los
cambios realizados en las operaciones, procesos y
organizacin del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud.
Existen procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes a la organizacin.
Evaluacin normativa
Requisitos legales y de
otros tipos
cualitativa apropiadas
Se monitorea el grado de cumplimiento de los
objetos d e seguridad y salud en le trabajo
El empleador realiza exmenes mdicos antes,
durante y al termino de la relacione laboral a los
Salud en el trabajo
respecto
Se ha notificado al MTPE los accidentes d e trabajo
mortales dentro de las 24 horas de ocurrido
Se ha notificado los dems accidentes de trabajo al
Accidentes, incidentes, centro medico asistencial donde el trabajador
no conformidad, accin accidentado es atendido
correctiva y preventiva se ha notificado al MTPE, dentro de las 24 horas de
producido los incidentes peligrosos que ha puesto en
riesgo la salud y la integridad fsica de los
trabajadores y/o a la poblacin
siguiente.
El empleador a realizado las investigaciones de
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, y han comunicado a la
autoridad competente, indicando las medidas de
prevencin adoptadas.
El empleador ha informado por escrito a la autoridad
administrativa de trabajo, los daos, hechos
acontecidos y los resultados de las investigacin
Investigacin de
accidentes y
enfermedades
practicada.
Se investiga los accidentes de trabajo y enfermedad
profesional e incidente para:
Comprobar la eficiencia del las mediadas de
seguridad y salud vigentes al momento del echo.
Control de las
correctivas y preventivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto
operaciones
Gestin de cambio
Auditorias
fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a
cambios internos, mtodo de trabajo, estructura
organizativa y cambios externos normativos,
conocimientos en el campo de la seguridad,
tecnolgicos, adaptndose las medidas de prevencin
antes de introducirlos.
El empleador realiza auditorias peridicas para
comprobar la adecuada aplicacin del sistema de
representantes.
La vigilancia y auditorias del sistema de gestin de la
seguridad y salud permite identificar contradiccin
con las normas vigentes y/o las disposiciones del
sistema de gestin
Los procedimientos de la empresa, en la gestin de la
seguridad y salud en el trabajo, se revisan
peridicamente.
Los resultados son comunicados a la alta direccin
Control de informacin y documentos
La empresa establece y mantiene informacin en
medios apropiados para describir los componentes
Documentos
Gestin de la mejora
continua
ANEXO III
Cap./Req.
OHSAS 18001 :
2007
Art.
N
Reglamento DS 0052012-TR
1 al 4
Disposiciones generales
Introduccin
Objeto y campo de
aplicacin
Trminos y
definiciones
Requisitos del
38 al 73
sistema de gestin de la
SST
74 al 75
4.1
Requisitos generales
4.2
Poltica de SST
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Planificacin
Planificacin para la
identificacin de
peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin
de controles
Requisitos legales y
otros requisitos
Glosario de trminos
El Comit o supervisor SST
Reglamento interno
25
Planificacin y aplicacin
76 al 78 SGSST
79 al 84
Planificacin y desarrollo
26 al 37
23 al 24
25
Objetivos y programas 79 al 84
Implementacin y
operacin
92 al
Derecho y obligaciones de
Recursos, funciones,
104 los empleadores
responsabilidad y
105 al
Derecho y obligaciones de
autoridad
109 los trabajadores
Competencia,
27 al
Capacitacin en materia de
formacin y toma de
31
prevencin
conciencia
Comunicacin,
38 al 73
El Comit o supervisor SST
participacin y consulta
Notificacin de los
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Investigacin de
119 al accidentes de trabajo,
122 enfermedades ocupacionales
e incidentes peligrosos
117 al
Recopilacin y publicacin
118 estadsticas
117 al
Recopilacin y publicacin
118 estadsticas
Planificacin y aplicacin
76 al 78
El Comit o supervisor SST
110 al
116
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
Documentacin
Control de
documentos
Control operacional
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
4.5
Verificacin
4.5.1
Medicin y
seguimiento del
desempeo
4.5.3
Evaluacin del
cumplimiento legal
4.5.3
Investigacin de
incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva
4.5.4
Control de registros
38 al 73
92 al
Derechos y obligaciones de
104 empleadores
105 al
Derechos y obligaciones de
109 trabajadores
85 al 88
Evaluacin del SGST
119 al
Investigacin de
122 accidentes
117 al
Recopilacin y publicacin
118 estadsticas
123
110 al
116
Supervisin y fiscalizacin
Notificacin de los
accidentes
El Comit o supervisor
38 al 73
119 al
Investigacin de
122 accidentes
Accin para la mejora
89 al 91 continua
117 al
Recopilacin y publicacin
118 estadsticas
117 al
Recopilacin y publicacin
118 estadsticas
123
4.5.5
4.6
Auditora interna
Revisin por la
direccin
38 al 73
Supervisin y fiscalizacin
El Comit o supervisor
90 al 91
AREA
TAREA O
ACTIVIDAD
PELIGRO
RIESGO
Recepcin y
almacenamiento
de materia prima
Contusione
(Planchas
s
Materiales
metlicas, tubos,
osteomuscu
pesados y/o
etc.), melamine,
lares ,
punzo
triplay, caucho,
cortes por
cortantes en
plsticos, telas,
mala
movimiento.
espumas,
manipulaci
pernera en
n
general, entre
Almac
otros.
n
Contusione
s
Entrega de
Materiales
osteomuscu
materiales,
pesados y/o
lares ,
insumos y
punzo
cortes por
herramientas
cortantes en
mala
para produccin movimiento.
manipulaci
n
Colocacin de
materiales
Desorden,
ubicacin
cadas a
nivel,
TIPO DE
ACTIVIDAD
Rutinario
CONTROL
EXISTENTE
INDICE
INDICE
INDICE
INDICE DE
DE
INDICE
DE
INDICE MAGNITUD
DE
PROCEDI
PERSON
DE
PROBAB
DE
DEL RIESGO
EXPOSIC
MIENTOS
MEDIDAS DE CONTROL
AS
CAPACI
ILIDAD SEVERID LABORAL
ION AL
EXISTENT
A IMPLEMENTAR
EXPUES
TACION
(IP=IE+I
AD
(IML =
RIESGO
ES
TAS
(ICE)
F+ICE+IP
(IS)
IPxIS)
(IF)
(IPT)
(IE)
T)
sealetica
Implementar buenas
practicas de almacn
BPA, durante recepcin,
utilizar guantes
adecuados,
indumentaria manga
larga dril, zapatos con
punta reforzada,
sealeticas.
10
20
Rutinario
sealetica
18
Rutinario
sealetica
10
10
Implementar buenas
practicas de almacn
BPA, durante recepcin,
utilizar guantes
adecuados,
indumentaria manga
larga dril, zapatos con
punta reforzada,
sealtica.
Implementar buenas
practicas de almacn
recepcionados
inadecuada
golpes,
en las estanteras
atrapamien
internas y
to
externas
Recepcin y
Contusione
entrega de
s , lesiones
Materiales
productos
ostemuscul
pesados en
terminados
ares,
movimiento.
(camas,
aplastamien
estanteria,etc)
to.
Traslado de
Bordes de
Cortes,
piezas metlicas,
metal
aplastamien
tubos, varillas y punzocortant
tos y
platinas hacia
es y/o
contusiones
mquinas
pesados
.
Corte
y
Doblez
Doblado y/o
corte de piezas
metlicas
(laminas,
platinas, etc.)
Engrase y
lubricacin de las
mquinas:
Guillotina,
Prensa,
Dobladora,
esmeril, otros.
Cortes,
Bordes de
contusiones
metal
y
punzocortant
atrapamien
es
tos.
Productos
qumicos
Problemas
dermatolgi
cos y
oculares
BPA.
Rutinario
sealetica
16
Rutinario
sealetica
18
Rutinario
sealetica
18
Rutinario
sealetica
16
Capacitacin en
levantamiento y
transporte de cargas,
sealeticas.
Capacitacin en uso
adecuado de EPP,
guantes de cuero,
indumentaria de dril
manga larga, zapatos
con puntera de acero.
Uso de guantes de
cuero, tapn auditivo,
lentes, indumentaria de
dril manga larga,
Zapatos con puntera de
acero
Capacitacin en hojas
de seguridad, uso de
guantes de neopreno,
lentes, zapatos con
punta de acero.
Inyeccin de
maquinaria Contusione
liquido
en
s, shock
refrigerante y
movimiento,
elctrico,
aceites a los
metales a
atrapamien
metales durante
altas
to,
el proceso de
temperaturas quemadura
cortado de
.
s.
tubos.
Partculas de
metal
Soldaduras de
fundido,
estructuras
humo txico,
metlicas
resplandor de
luz
Salpicadura
Esmerilado de
de partculas
piezas metlicas
de metal y
para afinar el
exposicin a
acabado
polvo
metlico.
Soldad
Alta
ura
Encendido de
temperatura,
equipo de
material
oxicorte
inflamable.
Alta
Oxicorte por arco temperatura,
elctrico
metal
fundido
Cambio de
balones de CO2,
Gas
Ar, Acetileno y O2
comprimido.
a las mquinas
soldadoras
Rutinario
sealetica
18
Sealetica de
advertencia de equipo
en movimiento, uso de
guante de hilo
reforzado, revisin y
mantenimiento de
mquina,
Automatizacin de
sistema de inyeccin.
Problemas
oculares y
respiratorio
s,
quemadura
s
Rutinario
sealetica
18
Problemas
oculares y
respiratorio
s.
Rutinario
sealetica
16
Quemadura
s.
Rutinario
sealetica
14
Quemadura
s.
Rutinario
sealetica
18
Golpes,
explosin,
aplastamien
to,
quemadura
Rutinario
sealetica
24
Capacitacin de
procesos, manejo de
control de incendios
(uso de extintor)
Sealetica, lentes de
proteccin,
Capacitacin y
entrenamiento.
Aseguramiento de
balones durante el
traslado e instalacin,
plan de emergencias.
s.
Secado de las
Altas
Quemadura
estructuras en el temperaturas
s
Horno.
.
Lijado de las
Lesiones
estructuras
Inhalacin de respiratoria
(retirado de
polvo
sy
pelcula
metlico.
dermatolgi
blanquecina)
cas
Rutinario
Rutinario
sealetica
sealetica
16
16
Uso de lentes de
proteccin y respirador
para partculas de
metal.
Preparacin de
mezcla de
pintura liquida y
Thinner
Problemas
Contacto con respiratorio
productos
s oculares y
qumicos
dermatolgi
cos
Rutinario
sealetica
16
Inyeccin de
pintura liquida
con soplete.
Problemas
Contacto con respiratorio
productos
s oculares y
qumicos
dermatolgi
cos
Rutinario
sealetica
18
Cernido de
pintura en polvo
Problemas
Contacto con respiratorio
productos
s oculares y
qumicos
dermatolgi
cos
Rutinario
sealetica
16
Pintur
a
Lentes, guantes de
neopreno,
Indumentaria completa.
Revisar la hoja de
seguridad.
Sujetar los balones de
gas con cadenas
aseguradas a pared,
mejorar cerco
perimtrico a una altura
que no se deslice el
baln, asegurar las
vlvulas de salida.
Uso de guantes de
neopreno, lentes de
proteccin, botas de
caa alta, respirador
con cartuchos,
indumentaria adecuada.
Exposicin a quemadura
Inyeccin de
altas
s,
pintura en polvo.
temperaturas explosin
Rutinario
sealetica
24
Rutinario
sealetica
11
33
Rutinario
sealetica
24
Rutinario
sealetica
18
Aplicacin de 5S.
Capacitacin en las
tareas.
Pintado y uso de
balones
estacionarios de
45 kg.
Cada a nivel
de dichos
balones, gas
comprimido
Aplastamie
nto,
explosin,
incendio,
quemadura
s, fuga de
gas.
Limpieza de las
tinas de
tratamiento
qumico
Producto
qumico
Quemadura
s, asfixia
Recepcin de
estructuras
pintadas desde
el rea de
pintura.
Lesiones
Almacenamie
ostemuscul
nto y/o
ares,
apilado
aplastamien
inadecuado
tos.
Lesiones
Armad
Recepcin de
Almacenamie
ostemuscul
o&
tableros de
nto y/o
ares,
Acaba madera del rea
apilado
aplastamien
dos
de carpintera
inadecuado
tos.
Lesiones
Almacenamie
ostemuscul
Recepcin de
nto y/o
ares,
piezas tapizadas.
apilado
aplastamien
inadecuado
tos.
Rutinario
sealetica
18
Aplicacin de 5S.
Capacitacin en las
tareas.
Rutinario
sealetica
18
Aplicacin de 5S.
Capacitacin en las
tareas.
Lesin a
nivel de
manos,
lesiones
ostemuscul
ares
Cortes por
Armado de las
contacto
estructuras
con partes
recepcionadas.
punzocorta
ntes
Contusione
Partculas
s
Maquinado de
expulsadas, osteomuscu
piezas metlicas. mquina en
lares y
movimiento. afeccin a
Torno
la vista
/
Inyeccin de
fresad
liquido
Maquinaria
o
refrigerante y/o
en
Contusione
lubricacin de los movimiento,
s,
metales durante
sustancias
el proceso de
qumicas.
maquinado
Cortado de
Cortes,
piezas de
Polvo, ruido, contusiones
madera,
Carpin
maquinaria , afecciones
melanina ,
tera
en
respiratoria
fornica y triplay
movimiento. s, auditivas
con la maquina
y oculares
"sierra circular"
Perforacin de
estructuras
metlicas
haciendo uso del
taladro.
Alta
velocidad,
herramienta
elctrica en
movimiento,
ruido
Materiales
pesados y/o
punzo
cortantes en
movimiento
Rutinario
sealetica
18
Capacitacin en el
proceso , uso de guante
de cuero, tapn
auditivo y vestimenta
adecuada.
Rutinario
sealetica
10
20
Aplicacin de 5S.
Capacitacin en los
procesos.
16
Capacitacin en el
proceso e instructivos
de seguridad, guardas.
EPP adecuados.
18
Automatizar el sistema,
controles de ingeniera,
guardas, capacitacin
en el proceso.
24
lentes de proteccin,
tapn auditivo, mandil
de cuero, respirador
con vlvula de
exhalacin,
indumentaria dril.
Rutinario
Rutinario
Rutinario
sealetica
sealetica
sealetica
Atrapamien
to,
afecciones
oculares,
auditivas y
respiratoria
s.
Afecciones
Lijado de las
respiratoria
Partculas
piezas de
s, oculares y
suspendidas
madera
dermatolgi
cas.
Afecciones
Pegado de las
respiratoria
esponjas a las
Productos
sy
piezas de triplay
qumicos.
dermatolgi
con terokal
cas.
Engrapado de la
Heridas por
Material
tela y/o
material
punzocortant
marroqu al
punzocorta
e.
triplay
nte
Fijacin de la tela
Heridas por
Material
y/o Marroqun al
material
punzocortant
triplay con
punzocorta
e.
tachuelas.
nte
Unin de telas
y/o Marroqun
Maquina en Atrapamien
haciendo uso de
movimiento.
to
la maquina de
coser.
Afecciones
Limpieza de
Partculas de respiratoria
instalaciones.
polvo
sy
dermatolgi
Maquina en
Perforacin de
movimiento,
madera haciendo
partculas
uso del taladro
expulsadas,
ruido.
Tapice
ra y
Costur
a
Limpie
za de
oficina
s,
Rutinario
Rutinario
sealetica
sealetica
16
Uso de guantes
anticorte, lentes de
proteccin, tapn
auditivo, respirador con
vlvula de exhalacin,
zapato con puntera de
acero.
16
Rutinario
sealetica
18
Uso de EPP:
Respiradores con
cartucho, guantes
adecuados.
Rutinario
sealetica
Implementar el uso de
epp adecuados
No
Rutinario
sealetica
Implementar el uso de
epp adecuados
Rutinario
sealetica
Capacitacin en el
proceso.
Rutinario
sealetica
Mascarilla y guantes
adecuados
servici
os
higini
cos y
exteri
ores
Mante
nimien
to de
planta
cas.
cambio de
luminarias y
reparaciones
menores de
maquinarias
Trabajos
administrativos (
Trabaj
digitacin ,
os en
contestar
oficina
llamadas
telefnicas, etc.)
Productos
qumicos
Afecciones
dermatolgi
cas,
respiratoria
s y oculares
No
Rutinario
sealetica
14
El rea encargada de
realizar los contactos
con las empresas
terceras solicitar que la
misma aplique SST en
su proceso.
Electricidad
alta y media
tensin.
Quemadura
s, shock
elctrico
Rutinario
sealetica
18
Malas
posturas
Lesiones
osteo
musculares
y
afecciones
visuales
Rutinario
sealetica
10
20
Evaluar posturas y
espacios asignados
Equipos en
contacto con
lquidos o
conexiones
en mal
estado
Shock
elctrico,
quemadura
s.
20
Rutinario
sealetica
10
CONTENIDO
Captulo I :
Disposiciones Generales
Objetivo
Alcance y mbito de aplicacin
Captulo II:
Liderazgo, Compromiso
Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Captulo III:
Obligaciones y Derechos
Del Empleador
Del Comit de SST
De los Trabajadores
De las Empresas que brindan Servicios
Captulo IV:
Infracciones y Sanciones
Captulo V:
Captulo VI:
Captulo VII:
Captulo VIII:
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETIVO
Artculo 1.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (en
adelante, el Reglamento) tiene por objeto establecer normas de carcter general
para Comercializadora QHSE (en adelante QHSE); bsicamente en cumplimiento
con lo establecido en la ley N29783 ley de Seguridad y salud en el Trabajo y el
Decreto Supremo N 005-2012TR "Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, teniendo como objetivo lo siguiente:
a.
evaluarlos y controlarlos.
b.
obligatorio
para
todo
nuestro
personal
(Directivos,
Gerentes,
CAPTULO II
los
CAPTULO III
OBLIGACIONES Y DERECHOS
los trabajadores.
la
Seguridad
y Salud
en
el
Trabajo,
verificando
la
Verificar que los nuevos trabajadores reciban una induccin sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo.
de
Seguridad
Salud
en
el
Trabajo
otras
disposiciones
complementarias.
CAPTULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES
a) Los infractores del presente Reglamento sern sancionados por QHSE de acuerdo
a la gravedad de la falta, previa evaluacin de la Gerencia de Recursos Humanos.
Las sanciones al personal de QHSE, sern las siguientes:
Recomendacin.
Amonestacin.
Severa Amonestacin.
Suspensin.
Despido
Recomendacin.
Amonestacin.
Prohibicin de ingreso a las instalaciones de la empresa.
CAPTULO V
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Artculo 10.- Proteccin a la cabeza.
a) Los trabajadores debern usar cascos de seguridad en los lugares o zonas donde
exista el peligro de cada de materiales u objetos o donde estn expuestos a sufrir
golpes en la cabeza.
b) Cuando se use cascos de seguridad, deber tenerse especial cuidado en mantener
la cabeza separada del casco mismo, mediante el ajuste correcto de las bandas de
soporte.
Sern limpiados diariamente a menos que se descarten cada vez que se usen.
c) Los resguardos para la proteccin de los odos contra chispas, partculas u otros
cuerpos extraos, consistirn en una malla fuerte, ligera en peso e inoxidable,
debidamente montada y mantenida en su lugar por medio de un resorte ajustable, de
acero usado alrededor de la cabeza o en un dispositivo protector equivalente.
d) Cuando los dispositivos para la proteccin de los odos no se usen, debern
conservarse en recipientes cerrados, protegindolos contra daos mecnicos y
contaminacin por aceite, grasa u otras sustancias.
c) Los equipos protectores del sistema respiratorio sern capaces de ajustar en los
diversos contornos faciales sin filtracin.
d) Los respiradores de filtro mecnico, no se usarn para la proteccin contra vapores
de solventes, gases dainos o en atmsferas deficientes de oxgeno.
CAPTULO VI
a) Las dimensiones de los locales debern permitir que los trabajadores realicen su
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonmicas
aceptables.
b) Organizar los espacios de trabajo (escritorios, mesas, mdulos de cmputo) para
que pueda disponer de una manera cmoda y segura su equipo y otros elementos de
trabajo.
c) Con relacin a los tiles, muebles, equipos de trabajo y materiales en general se
debe tener en orden para no evitar lesiones al momento de producirse alguna
emergencia.
d) Mantener las zonas de trnsito (pasillos, corredores, reas comunes, vas de
evacuacin) libres de obstculos (cajas, papeles, cables sueltos, etc.).
e) Evitar ingerir alimentos cerca de los equipos electrnicos.
f) Los ventiladores que sean utilizados en las reas de trabajo y que se encuentren al
alcance de la mano debern poseer guardas de proteccin.
g) Por ningn motivo sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes mltiples u
otros dispositivos elctricos.
CAPTULO VII
ESTNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
CONEXOS
Artculo 24.- Mantenimiento de equipos e instalaciones
a) Cuando se realice el mantenimiento de cualquier mquina de la empresa, se deber
dejar en la puerta del ambiente donde sta funcione un aviso que indique el motivo,
fecha, nombre del responsable, tipo de mquina u equipo.
b) Para las obras de mantenimiento o reparacin de un edificio o estructura que no
puedan efectuarse con seguridad desde una escalera porttil o plataforma, se utilizar
cuando sea necesario andamiaje, plataformas de trabajo entablado, escalerillas y
dems construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras.
c) Se tomarn las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas
empleadas en trabajos de reparacin o conservacin de los edificios o estructuras de
la maquinaria en movimiento, cerca de la cual trabajen.
CAPTULO VIII
PREPARACIN Y RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA
c) Todos los extintores se colocarn en lugares visibles, de fcil acceso, los que pesen
menos de 18 Kg., se colgarn a una altura mxima de 1.50 m medidos del suelo a la
parte superior del extintor, al centro de un recuadro pintado con franjas oblicuas de
colores alternados rojo y blanco(o amarillo) de aproximadamente 20 cm. de ancho y
45 de inclinacin.
d) Cuando ocurran incendios que implican equipos elctricos, los extintores para
combatirlos sern de polvo qumico seco; en caso de que el incendio sea en el centro
de cmputo, laboratorios o implique equipos sofisticados, se utilizarn los extintores de
gas carbnico (CO2), para su extincin.
e) Debern estar en condiciones operativas, ubicados en sitios accesibles, visibles,
debidamente sealizados.
1.
OBJETIVO
los
ocupantes
se
encuentren
adecuadamente
familiarizados
con
las
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2.
ALCANCE
procedimientos
y herramientas
que
han
sido
desarrolladas, para asegurar que todos los contratistas y visitantes sean evacuados
en forma segura y eficiente, en caso de una emergencia.
Los siguientes lineamientos se aplican a este Plan de Emergencias:
Todos los trabajadores, contratistas y visitantes deben ser informados sobre los
procedimientos
de
evacuacin.
Esta
informacin
ser
proporcionada
BASE LEGAL
El presente Plan de Accin para Emergencias est basado en las normas nacionales
del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Ley N 28551 Ley que establece la Obligacin de elaborar y presentar Planes de
Emergencias y el D.S. 013-2000-PCM Reglamento de Inspecciones Tcnicas de
Seguridad en Defensa Civil y su modificatoria por Decreto Supremo N074-2005
PCM.
4.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
A fin de que el Plan de Emergencias sea efectivo, todas las personas involucradas
debern tener una comprensin clara y asumir un rol activo con relacin al
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de Emergencias.
Establecer los puntos de concentracin para los evacuados y asegurar que dichos
Obtener y colocar en zonas visibles los planos del rea y sus rutas de evacuacin.
4.2.
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Verificar las reas asignadas a fin de asegurar que hayan sido totalmente
proceso de evacuacin.
ocupantes.
Debe prevenir el reingreso del personal a las instalaciones hasta que ste sea
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Emergencias.
4.3.
Los trabajadores deben asumir un rol activo en cuanto a revisar y entender las
responsabilidades que le corresponden durante una evacuacin de emergencia.
Familiarizarse con los planos del rea, recorriendo las rutas de escape designadas.
emergencias.
la zona de
incidente o simulacro.
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5.
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- Manejo de extintores
- Causas de Incendios
- Simulacros de Incendio
- Medidas de prevencin
- Primeros auxilios
- Medidas de extincin
d. Con respecto al sistema elctrico, se deber evitar:
- Falsos contactos
- Llaves cuchilla (cambiarlas por termo magnticas)
- Conexiones provisionales (cablera suelta, cables mellizos).
- Usar empalmes y/o enchufes en mal estado.
- Calentamiento de interruptores.
- Equipos sin lnea a tierra.
e. Con respecto a materiales inflamables, se deber:
- Colocar las sealizaciones de seguridad correspondiente para evitar el que se
fume en esta rea.
- Evitar la acumulacin de material combustible (papeles, trapos, etc.)
DURANTE EL INCENDIO
Durante la ocurrencia del evento se activara el Plan de Emergencias y se apagar el
fuego con la ayuda de los equipos y personal asignado a la brigada de lucha contra
incendios, se pedir el apoyo de Bomberos Voluntarios, Polica Nacional del Per,
etc.
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a. En cuanto a la sealizacin:
- Identificar y Sealizar las zonas de seguridad interna, Rutas de Escape y Salidas
de Emergencia.
- Identificar los puntos de reunin.
- Hacer de conocimiento a todo el personal a las zonas de seguridad internas, rutas
de escape, salidas de emergencia y puntos de reunin.
- Colocar los Planos de Evacuacin en lugares visibles.
b. En cuanto a las responsabilidades:
- Designar las responsabilidades y acciones de todo el personal. Comunicar al
personal sobre las personas que tienen el cargo de Coordinador de Emergencias y
los Monitores de reas.
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DURANTE
Auxiliar de inmediato al accidentado empleando Acciones Generales de Primeros
Auxilios, elaborada para cada caso.
DESPUS
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Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar,
as como la demora en el arribo de la ambulancia o auxilio mdico.
6.
GUAS DE ACCIN
- La Compaa de Bomberos y Defensa Civil conducirn las tareas de rescate.
- El personal de la Brigada de Primeros Auxilios conducir las atenciones mdicas
de emergencia.
- En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones del local, la brigada de
primeros auxilios actuar de la siguiente forma:
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de
otra
forma
darle
respiracin
boca
boca
para
reanimarlo,
7.
ser necesarias para proveer informacin adicional con relacin a riesgo que se
pudieran presentar en las instalaciones.
Presentar los nombres de las personas que pueden brindar ayuda y orientacin
8.
ENTRENAMIENTO Y COMUNICACIONES
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extintores.
Emergencias.
8.3
REVISIONES
COMPLEMENTACIONES
DEL
PLAN
DE
EMERGENCIAS
Revisin anual y/o inmediata: Este plan ser revisado conforme a las necesidades:
a. Entrenamiento para el personal apropiado de la empresa a realizarse anualmente;
cualquier revisin necesaria subsiguiente ser ejecutada en el programa de
entrenamiento.
b. Actualizacin del plan inmediatamente despus de la ocurrencia de cualquier
emergencia.
c. Complementar este plan en caso ocurra una de las siguientes condiciones:
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OBJETIVO
10.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las reas de la empresa desde su planificacin
hasta la verificacin de las acciones correctivas y/o preventivas implantadas.
11.
RESPONSABILIDAD
12.
DEFINICIONES
Auditora Interna
Verificacin al Sistema de Gestin de SST implementado. Ejecutado por personal
independiente al rea.
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Auditora Externa
Auditoras externas son aquellas que se llevan a cabo por entidades que tienen un
inters en la organizacin, tal como los clientes, proveedores u otros que
proporcionan el registro o la certificacin de conformidad del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditor Lder
Auditor que lidera un equipo Auditor.
No conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado.
Observacin
Declaracin de un hecho soportada por una Evidencia Objetiva que se resalta con la
finalidad de mejorar el Sistema de Gestin de SST.
Evidencia Objetiva
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes
para los criterios de auditora y que son verificables.
Lista de Verificacin
Instrumento de calidad que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se
miden y evalan las caractersticas del objetivo, comprobando si cumple con los
atributos establecidos.
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Programa de Auditoria
Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Plan de Auditora
Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una auditora.
13.
REFERENCIA
14.
NORMAS BASICAS
6.1 Toda Auditora Interna debe ser efectuada por personal calificado como Auditor.
6.2 Las Auditoras internas deben verificar el cumplimiento de los requisitos de la
Norma OHSAS 18001, as como la documentacin del Sistema de Gestin SST.
6.3 Al termino de toda Auditora Interna el Auditor Lder debe entregar al Gerente
General, Gerente de Planta o Encargados de rea el Informe de Auditora
adjuntando las solicitudes de Accin Correctiva y/o Preventiva.
6.4 El rea auditada debe enviar la copia de las Solicitudes de Accin Correctiva /
Preventiva y el reporte de seguimiento de Acciones Correctivas / preventivas a la
Gerencia General, en un plazo no mayor de 15 das, desde la generacin de las
solicitudes.
15.
MATERIALES Y EQUIPOS
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16.
DESCRIPCIN
Objetivos y Alcance.
8.2.2. El Auditor Lder coordina con el Gerente de Planta o Encargado de rea sobre
el recorrido a seguir en el proceso de Auditora.
8.2.3. El Gerente de Planta o Encargado de rea designa al personal que
acompaara a los Auditores Internos durante el desarrollo de la Auditora.
8.2.4. Los Auditores con ayuda de la Lista de Verificacin, Verifican el cumplimiento
de los lineamientos del Sistema de Gestin de SST.
8.2.5. El Equipo Auditor recolecta las evidencias objetivas y los clasifica como.
-
Gestin de SST.
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17.
REGISTROS
de
verificacin
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NOMBRE DE LA FASE
ACTIVIDADES
TOTAL
COSTO
(S/.)
1.
Diagnstico
S/.
1,400.00
1.5
Planificacin
de
actividades
para
la
Sensibilizacin
7
S/.
2,240.00
activamente
del
proceso
de
Gestin
Seguridad
Salud
en
de
4,480.00
y
el
S/.
Peligros
Trabajo
11
12
13
14
15
16
3.9
Establecer
procedimiento
para
el
Control
Operacional de SST.
17
18
4.
Implementacin
S/.
especificados
4,480.00
S/.
7,000.00
del SGSST
5.
Verificacin
19
del SGSST
20
21
5.3
Levantamiento
de
No
Conformidades,
NOTAS IMPORTANTES: