Comprobantes en Lnea:

Cmo efectuar la emisin de factura electrnica?

En esta gua se indicar el procedimiento para efectuar la solicitud de comprobantes

accediendo al servicio denominado "Comprobantes en lnea".

Tenga en cuenta que debe contar con:

- CUIT / CUIL / CDI
- Clave Fiscal (habilitada con nivel de seguridad 2, o superior)
- Los Servicios Comprobantes en lnea y Administracin
de puntos de ventas y domicilios incorporado a su Clave
Fiscal.

CMO EFECTO LA SOLICITUD DE COMPROBANTES?

PASO 1
Ingrese con su Clave Fiscal al servicio Comprobantes en lnea.

Recuerde que para acceder a este servicio deber:

Ingresar a la pgina web de la AFIP: www.afip.gob.ar

Presionar en el recuadro Acceso con Clave Fiscal.
A continuacin se desplegar una pantalla en la cual deber ingresar su
CUIT/CUIL/CDI y en el campo CLAVE, su clave fiscal.
Presionar el botn ingresar.
El sistema desplegar en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene habilitados.

De no contar con este servicio en particular, deber habilitarlo utilizando la opcin

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

PASO 2
Luego de seleccionar el servicio Comprobantes en lnea aparecern en pantalla los contribuyentes
asociados a la CUIT ingresada. Deber cliquear sobre el botn correspondiente al contribuyente.
Ejemplo

Ejemplo

PASO 3
Seleccionar la opcin Datos Adicionales del Comprobante dentro de los tems desplegados.

PASO 4
Completar los datos requeridos, de corresponder. Luego, presione Guardar.

PASO 5
Seleccionar la opcin ABM Puntos de Ventas dentro de los tems desplegados.

PASO 6
Habilitar un nuevo punto de venta para la emisin de comprobantes electrnicos y seleccionar el tipo de
comprobante a utilizar. Luego, presione el botn Continuar.

PASO 7
Seleccionar la opcin Generar Comprobantes dentro de los tems desplegados.

PASO 8
Completar los datos de emisin del comprobante y luego presionar el botn Continuar.

Tenga en cuenta que podr autorizar comprobantes en moneda extranjera seleccionando la opcin
Moneda extranjera y luego indicando el tipo de moneda. El sistema le brindar de manera automtica el
tipo de cambio. Por ltimo deber presionar Continuar

PASO 9
Completar los datos del receptor.

Posteriormente, indicar las condiciones de venta y dar click sobre el botn Continuar.

PASO 10
Completar los datos de la operacin y al finalizar, oprimir sobre el botn Continuar.

PASO 11
Visualizar los datos ingresados en las pantallas anteriores para su confirmacin.

Y de ser correctos, deber aceptar la operacin.

PASO 12
Una vez aceptada la operacin, el sistema indicar que el comprobante ha sido generado y dar
la opcin de imprimirlo.

PASO 13
Se generar el comprobante solicitado por triplicado.
De requerirlo, podr consultar los comprobantes generados.

CMO CONSULTO LOS COMPROBANTES GENERADOS?

PASO 1
Seleccionar la opcin Consultas dentro de los tems desplegados.

PASO 2
Completar las opciones indicadas en la planilla, segn el comprobante a consultar. Luego,
presionar el botn Buscar.

PASO 3
Aqu podr visualizar los comprobantes generados.

En esta etapa el sistema permite exportar los archivos de texto para la posterior importacin al
Rgimen Informativo de Compras y Ventas.
Al visualizar el resultado de la bsqueda tambin se vern los botones para exportar archivos.
Importante: Los rangos de fecha de emisin "Desde" y "Hasta" debern corresponder al mismo
mes calendario.

CMO REALIZO EL ALTA DE UN PUNTO DE VENTA?

IMPORTANTE: Para dar de alta un punto de venta seran necesarios los

siguientes elementos:
Poseer CUIT
Poseer Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mnimo.
Los servicios Comprobantes en Lnea y Administracin de puntos de
ventas y domicilios incorporados a su Clave Fiscal

PASO 1
Seleccionar la opcin ABM Puntos de Ventas dentro de los tems desplegados.

PASO 2
El sistema desplegar, en una nueva ventana, la pantalla de ingreso al servicio Administracin
de puntos de ventas y domicilios. All, deber seleccionar su nombre y apellido.

EJEMPLO

Paso 3
Seleccione la opcin A/B/M de puntos de ventas

Paso 4
Se desplegar el men de A/B/M de puntos de ventas. Para habilitar un nuevo punto de venta
deber seleccionar Agregar.

Paso 5
El sistema le solicitar que ingrese el cdigo de punto de venta (cuatro dgitos numricos), el
nombre de fantasa (opcional), la vinculacin con el sistema de facturacin por el cual da de alta
el punto de venta y el domicilio asociado.
En el tem Sistema deber seleccionar la opcin Factura en Lnea Monotributo

Paso 6
Una vez seleccionado el sistema de facturacin, deber seleccionar el domicilio asociado.
Tenga en cuenta que el domicilio asociado debe estar previamente dado de alta en el servicio con
Clave Fiscal Sistema Registral.

Una vez ingresados los datos solicitados, seleccione el botn Aceptar. Luego Confirmar.