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CIUDAD Y FECHA
RAZN SOCIAL
COMAREPA
DIRECCIN
NIT
42139860-9
linamariabaena@hotmail.com
TELFONOS
(6)3314414
FAX
NR
CIUDAD
Pereira
DEPARTAMENTO
Risaralda
REPRESENTANTE LEGAL
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
TAMAO DE LA EMPRESA
GRANDE____
MEDIANA____
MICROEMPRESA__X_
(>200 empleados)
(De 51 a 200)
(< o = a 10)
PEQUEA____
(de 11 a 50)
COMAREPA
PROCESO A TERCEROS
NO
REGISTROS SANITARIOS
OBJETIVO DE LA VISITA
Cdigo: F16-PM02-IVC
Versin: 2
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
Pgina 2 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
2
Lina Mara Baena Clavijo
Claudia Yanince Rodas Parra
Gerente y Propietaria
Mayo 30 de 2012
CONCEPTO
Favorable Condicionado
SE TOMAN MUESTRAS
SI _____
NO ___X__
CACIN
ASPECTOS A VERIFICAR
OBSERVACIONES
CALIFI
1.
1.1
1.2
1.3
INSTALACIONES FSICAS
La planta est ubicada en un lugar alejado de focos de
insalubridad o contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec.
3075/97)
La construccin es resistente al medio ambiente y a
prueba de plagas (aves, insectos, roedores,
murcilagos) (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta; y extractores sin
proteccin.
Dar cumplimiento
inmediato
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta
Dar cumplimiento
inmediato
2
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Se evidencian elementos
en desuso en rea de
proceso (molino) y bodega
de mantenimiento.
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta; extractores sin
proteccin.
Dar cumplimiento
inmediato.
No existe separacin fsica
entre el rea de empaque
e instalacin sanitaria y
despacho.
Dar cumplimiento
inmediato
1.11
1.12
1.13
NA
1.14
2.
INSTALACIONES SANITARIAS
Se evidencian escaleras
que dan de la planta a la
casa de habitacin ubicada
en el segundo piso.
Dar cumplimiento
inmediato
El establecimiento se
provee de agua del
acueducto municipal, no
hay tuberas expuestas.
No existe sealizacin
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
4
Versin: 2
Pgina 4 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
Existe una instalacin
sanitaria unisex ubicada
frente al rea de
empaque, compartido
entre operarios, personal
administrativo y
visitantes.
Dar cumplimiento
inmediato
2.1
2.2
2.3
2.4
El cambio de ropas se
realiza en la instalacin
sanitaria
2.5
Se evidencian casilleros en
instalacin sanitaria
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.5
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.2
EDUCACIN Y CAPACITACIN
3.2.1
3.2.2
No se presentan
certificados mdicos de los
operarios
Dar cumplimiento
inmediato
No se presenta programa
escrito de capacitacin en
educacin sanitaria.
3.2.3
3.2.4
Se evidencian algunos
avisos
No se presentan registros
de programas y
actividades de
capacitacin en
manipulacin higinica de
alimentos para el personal
nuevo y antiguo
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
6
4.
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1
4.1.1
Versin: 2
Pgina 6 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
Se presenta documento
desactualizado
Dar cumplimiento
inmediato
No existen parmetros de
calidad para el agua
potable
Dar cumplimiento
inmediato
Resolucin 2115 de 2007
No se cuenta con tanque
de almacenamiento
Dar cumplimiento
inmediato
Artculo 8 literal m
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
El agua utilizada en la
planta proviene del
acueducto municipal; pero
no se cuenta con tanque
de almacenamiento y no
se realiza control diario de
cloro.
Dar cumplimiento
inmediato.
4.1.8
NA
4.2
utilizar en el proceso
NA
El agua utilizada en la
planta es potable y no se
utiliza vapor
6
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.7
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
4.4.1
Se presenta documento
desactualizado
4.4.2
Se presentan registros
desactualizados.
Dar cumplimiento
inmediato
4.4.3
4.4.4
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
8
Versin: 2
Pgina 8 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
4.5.1.
4.5.2
Se presenta procedimiento
escrito con enfoque
correctivo
4.5.3
No se presentan registros
4.5.4
Se evidencia rejilla
inadecuada
4.5.5
NA
No se evidencia uso de
productos
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
proteccin en cinta y
oxidacin en mesas y
rejas de enfriamiento de
arepas
5.
5.1
EQUIPOS Y UTENSILIOS
5.1.1.
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
cinta
5.1.5
Se evidencia agitadores en
madera, rodillo con
proteccin en cinta.
8
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.9
5.1.6
5.1.7
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
proteccin en cinta y
oxidacin en mesas-rejas
para enfriamiento de
arepas
NA
5.1.9
Se evidencia fuga en
desage de lavamanos de
rea de proceso
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
No se tienen manuales de
procedimiento para
servicio y mantenimiento
(preventivo correctivo) de
equipos
Se evidencia termmetro
de vidrio mercurio para
toma de temperatura en
congelador.
Dar cumplimiento
inmediato.
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
10
5.1.16
5.1.17
5.2
5.2.1
Versin: 2
Pgina 10 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
No se tiene programa ni
procedimiento escrito de
calibracin de equipos e
instrumentos de medicin
3075/97)
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
Se evidencia techo de
icopor en rea de
enfriamiento
Se evidencia cortina de
ingreso a rea de proceso
en mal estado
Se evidencian rejillas
inadecuadas
10
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.11
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
5.2.22
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Se evidencian ventiladores
en mal estado de limpieza
en rea de enfriamiento
de arepas
No se presentan
procedimientos escritos
para control de calidad de
insumos
No se presentan registros
de inspeccin de materias
primas en recepcin
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
12
Versin: 2
Pgina 12 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
No se presentan registros
5.3.8
No se presentan registros
de rechazos de materias
primas
5.3.9
No se tienen fichas
tcnicas
5.3.10
5.4
ENVASES
5.4.1
Dec. 3075/97)
5.4.2
No se tiene procedimiento
escrito para control de
calidad de insumos ni
registros de inspeccin
5.4.3
5.5
OPERACIONES DE FABRICACIN
12
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.13
5.5.1
5.5.2
No se realizan ni registran
los controles requeridos en
las etapas crticas del
proceso para asegurar la
inocuidad del producto
5.5.3
5.5.4
5.5.5
NA
El producto rea
Comarepa bolsa plstica
por 1250g no se
encuentra rotulado de
conformidad con las
normas sanitarias, segn
Anexo 1: protocolo
evaluacin de rotulado de
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
alimentos de mayo 30 de
2012.
Dar cumplimiento
inmediato
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
14
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Versin: 2
Pgina 14 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
El almacenamiento de P.T.
se realiza frente a la
puerta de ingreso que
permanece abierta
No se presentan registros
de las condiciones de
almacenamiento
No se tienen registros de
control de entrada, salida
y rotacin de los
productos
5.7.4
5.7.5
5.7.6
No se tienen
procedimientos ni
registros para estos casos
No se tienen canastillas
totalmente cubiertas y
lisas
5.8
CONDICIONES DE TRANSPORTE
5.8.1
5.8.2
NA
Los productos no
requieren de refrigeracin
durante el transporte
5.8.3
NA
Los productos no
requieren de refrigeracin
durante el transporte
5.8.4
14
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.15
5.8.5
No se tienen canastillas
totalmente cubiertas y
lisas
5.8.6
El transporte se realiza en
moto
6.
6.1
VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y
PROCEDIMIENTOS
6.1.1
6.1.2
No se tienen
procedimientos de calidad
6.1.3
No se tienen fichas
tcnicas de M.P. en donde
se incluyan criterios de
aceptacin, liberacin o
rechazo
6.1.4
No se tienen manuales,
catlogos o instrucciones
sobre equipos, procesos,
condiciones de
almacenamiento, etc.
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
No
No se presenta plan de
muestreo documentado
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
16
Versin: 2
Pgina 16 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
7. EXIGENCIAS
Para ajustar la planta a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a las siguientes exigencias
(Citar numerales):
Ver columnas de calificacin y observacin
16
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.17
CONCEPTO:
FAVORABLE
FAVORABLE CONDICIONADO
DESFAVORABLE ____
No admite exigencias.
seguridad
Para constancia, previa lectura y ratificacin del contenido de la presente acta, firman los
funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy _________ del mes de
_________________________
del
ao
______________,
en
la
ciudad
de
_________________________________
De la presente acta se deja copia en poder el interesado, representante legal, responsable de la
planta o quien atendi la visita.
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
18
Versin: 2
Pgina 18 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
ANEXO B.
ANLISIS ESTADSTICO
18
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.19
1
3
5
CUMPLE COMPLETAMENTE
7%
43%
43%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
Cdigo: F16-PM02-IVC
Versin: 2
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
Pgina 20 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
20
-1
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
CUMPLIMIENTO INSTALACIONES
SANITARIAS
0%
0%
40%
60%
CUMPLE COMPLETAMENTE
Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700
20
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.21
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
3.1
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
22
Versin: 2
Pgina 22 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
8%
9%
Cdigo: F16-PM02-IVC
83%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
3.2
EDUCACIN Y CAPACITACIN
-05
,
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
22
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.23
CUMPLIMIENTO EDUCACIN Y
CAPACITACIN
0%
25%
50%
25%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
24
4.1
Versin: 2
Pgina 24 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
22%
11%
45%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700
24
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
5.25
-0,5
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
100%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
Cdigo: F16-PM02-IVC
ACTA DE INSPECCIN
SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
26
Versin: 2
Pgina 26 de 10
Fecha de emisin:
02/10/2009
NO APLICA
26
Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
4.27
CUMPLIMIENTO MANEJO Y
DISPOSICIN DE RESIDUOS
SLIDOS (BASURAS)
00%%
4.28
100%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
-05
,
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
4.29
CUMPLIMIENTO LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
0%
0%
CUMPLE COMPLETAMENTE
50%
50%
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
4.30
CUMPLIMIENTO CONTROL DE
PLAGAS
20%
20%
20%
40%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
5.1
EQUIPOS Y UTENSILIOS
4.31
CUMPLIMIENTO EQUIPOS Y
UTENSILIOS
6%
18%
35%
41%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
4.32
NO CUMPLE
NO APLICA
-5
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
4.33
0%
23%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
77%
NO APLICA
-1
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
4.34
40%
30%
0%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
ENVASES
4.35
CALIFICACIN ENVASES
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
-0,2
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
CUMPLIMIENTO ENVASES
0%
33%
34%
33%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
4.36
NO APLICA
OPERACIONES DE FABRICACIN
CALIFICACIN OPERACIONES DE
FABRICACIN
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
4.37
CUMPLIMIENTO OPERACIONES DE
FABRICACIN
20%
40%
20%
20%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
4.38
-0,5
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
CUMPLIMIENTO OPERACIONES DE
ENVASADO Y EMPAQUE
0%
0%
33%
CUMPLE COMPLETAMENTE
67%
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
4.39
CALIFICACIN ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO TERMINADO
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
-0,5
CUMPLE COMPLETAMENTECUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA
CUMPLIMIENTO ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO TERMINADO
0%
4.40
33%
34%
33%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
CONDICIONES DE TRANSPORTE
4.41
CALIFICACIN CONDICIONES DE
TRANSPORTE
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE
TRANSPORTE
17%
33%
50%
0%
CUMPLE
COMPLETAMENTE
4.42
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
6.1
CALIFICACIN VERIFICACIN DE
DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
CUMPLIMIENTO VERIFICACIN DE
DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS
0%
0%
40%
60%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
6.2
CUMPLIMIENTO ACCESO A
SERVICIOS DE
LABORATORIO
0%
0%
100%
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
ASPECTO EVALUADO
CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
NO
APLICA
Instalaciones fsicas
43%
43%
7%
7%
Instalaciones sanitarias
40%
60%
0%
0%
Prcticas higinicas y
medidas de proteccin
83%
9%
8%
0%
Educacin y capacitacin
25%
25%
50%
0%
Abastecimiento de agua
potable
22%
11%
45%
22%
100%
0%
0%
0%
Manejo y disposicin de
residuos slidos (basuras)
100%
0%
0%
0%
Limpieza y desinfeccin
50%
50%
0%
0%
Control de plagas
20%
40%
20%
20%
Equipos y utensilios
35%
41%
18%
6%
77%
23%
0%
0%
30%
30%
40%
0%
Personal
manipulador de
alimentos
Condiciones de
saneamiento
Manejo y disposicin de
residuos lquidos
Condiciones de
proceso y
fabricacin
Aseguramiento y
control de calidad
Envases
34%
33%
33%
0%
Operaciones de fabricacin
40%
20%
20%
20%
Operaciones de envasado y
empaque
0%
67%
33%
0%
Almacenamiento de
producto terminado
34%
33%
33%
0%
Condiciones de transporte
17%
50%
33%
0%
Verificacin de
documentacin y
procedimientos
0%
40%
60%
0%
Acceso a servicios de
laboratorio
0%
100%
0%
0%
ANEXO C.
PLAN DE ACCIN
HALLAZGO
1.2
1.10
1.3
INSTALACIONES
FSICAS
DESCRIPCIN
NUMERA
L
1.4
1.9
1.11
1.12
1.14
ACCIONES
Numeral
1.2y 1.10
ANTES
Puerta principal
sin proteccin
DESPUS
Puerta con malla
de proteccin
Numeral
1.9
ANTES
Molino en desuso
ubicado en planta
DESPUS
Reubicacin en
depsito
ANTES
Numeral
1.11
No hay separacin
de reas entre
empaque e
instalacin sanitaria
DESPUS
Separacin de baos,
rea de empaque y
despacho
ANTES
Numeral
1.14
No existen
sealizaciones
DESPUS
Sealizacin de
todas las reas
HALLAZGO
NUMERAL
ACCIONES
DESCRIPCIN
2.1
2.4
2.5
Numeral
2.1
ANTES
ANTES
Instalacin
sanitaria unisex
No existe zona de
vestir ycasilleros
Numeral
2.4y 2.5
DESPUS
DESPUS
Baos
independientes
mujeres
- hombres
Adecuacin de
zona de vestier
PERSONAL
MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
PRCTICAS
HIGINICAS Y
MEDIDAS DE
PROTECCIN
EDUCACIN Y
CAPACITACIN
NUMERA
L
DESCRIPCIN
ACCIONES
3.1.5
3.1.10
3.2.1
3.2.3
3.2.2
Numeral
3.2.2
ANTES
Numera
3.2.2
ANTES
Falta de avisos
alusivos a prcticas
higinicas
Falta de avisos de
medidas de seguridad
DESPUS
DESPUS
Avisos de medidas de
seguridad
Avisos prcticas
higinicas
Numera
3.2.2
Numeral
3.2.2
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
NUMERA
L
4.1.1
4.1.2
4.1.4
4.1.5
4.1.3
4.1.7
DESCRIPCIN
ACCIONES
MANEJO Y
DISPOSICIN DE
RESIDUOS
LQUIDOS
MANEJO Y
DISPOSICIN DE
RESIDUOS
SLIDOS
LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
CONTROL DE
PLAGAS
4.2.1
--4.4.1
4.4.2
4.4.4
4.5.1
4.5.3
4.5.4
---
---
ANTES
Productos de
desinfeccin en rea
de enfriamiento
ANTES
Tuberas sin
rejillas
Numeral
4.5.4
DESPUS
Adecuacin de rejillas
Numeral
4.4.4
DESPUS
Reubicacin de
productos de
desinfeccin
NUMERA
L
HALLAZGO
DESCRIPCIN
ACCIONES
5.1.1
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.9
EQUIPOS Y
UTENSILIOS
5.2.5
5.2.7
5.2.10
5.2.17
5.2.19
5.3.1
5.3.2
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.4
5.3.6
5.4.2
ENVASES
5.4.3
OPERACIONES DE
FABRICACIN
OPERACIONES DE
ENVASADO Y
EMPAQUE
5.1.13
5.1.17
MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS
5.1.15
HIGIENE LOCATIVA
DE LA SALA DE
PROCESO
5.1.12
5.1.14
CONDICIONES DE
PROCESO Y
FABRICACIN
Identificacin de secciones
Separacin fsica entre reas
Documentacin del procedimiento de control de
calidad de M.P y P.T
Identificacin de seccin para almacenamiento
de envases
Construccin de instalaciones sanitarias
separadas
Documentacin del procedimiento de control de
calidad de M.P y P.T
Documentacin del procedimiento de control de
calidad de M.P y P.T
Construccin de instalaciones sanitarias
separadas
5.5.2
5.6.1
5.6.2
5.5.1
Cambio de termmetros
5.6.3
ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO
TERMINADO
CONDICIONES DE
TRANSPORTE
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.6
5.8.1
5.8.5
Rotulado no adecuado
Almacenamiento de P.T. frente a puerta de
ingreso abierta
No hay registros de condiciones de
almacenamiento, rotacin de producto, ni
procedimiento de devoluciones
Canastillas descubiertas
ANTES
ANTES
Numeral
5.1.1
, 5.1.4,
5.1.5
, 5.1.6
Equipos con
corrosin
DESPUS
Equipos de
materiales inertes
Numeral
5.2.5
Techo de icopor,
lmparas sin
proteccin
DESPUS
Techo en
gyplac,
lmparas con
protector de
acrlico
ANTES
Condiciones de
transporte con
canastillas
descubiertas
ANTES
Rotulado no
adecuado
Numeral
5.6.3
Numeral
5.8.1y
5.8.5
DESPUS
DESPUS
Rotulado de bolsas
segn protocolo de
rotulado
N
u
m
e
ra
l
2.
1
N
u
m
e
ra
l
2.
1
ANTES
Transporte
adecuado para
alimentos
N
u
m
e
ra
l
2.
1
Numeral
5.1.13
DESPUS
Equipos ubicados en
Distribucin de planta y
secuencia no lgica
equipos en forma secuencial
Tabla 6. Plan de accin y ejecucin de Aseguramiento y control de calidad
HALLAZGO
ASPECTO EVALUADO
NUMERA
L
DESCRIPCIN
ACCIONES
ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE
CALIDAD
VERIFICACIN DE
DOCUMENTACIN
Y
PROCEDIMIENTOS
ACCESO A
SERVICIOS DE
LABORATORIO
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2.2
ANTES
Numeral
6.1.5
DESPUS
Documentacin del CV
del personal a cargo de
la planta
ELABOR
APROB
JEFE DE CALIDAD
GERENTE
1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las exigencias de los mercados y la toma de conciencia de los derechos por parte de los consumidores, han obligado a
las empresas dedicadas a la elaboracin de alimentos a enfrentar escenarios cada da ms competitivos. Esta presin
se incrementa continuamente a travs de las entidades de control y los medios de comunicacin, que exigen que los
productos tengan requisitos de calidad y certificaciones de inocuidad, para as disminuir la frecuencia de enfermedades
transmitidas por los alimentos (ETAS).
Gracias al desarrollo de polticas de calidad tales como la implementacin de planes de saneamiento bsico de higiene,
surgen las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM). 1Las buenas prcticas de manufactura son todas las condiciones y
medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena
alimentaria. Los factores por los cuales los alimentos causarn dao al consumidor cuando se preparen y/o consuman
de acuerdo con el uso al que se destinan dependen de: microorganismos patgenos, residuos de sustancias qumicas
peligrosas y material fsico, mientras que un alimento inocuo, idneo, saludable nos da la confianza de ser aceptable
al consumo. Adems de los factores antes mencionados es importantes resaltar que el grado de cumplimiento de las
necesidades y expectativas del cliente en un producto deben cumplir las siguientes condiciones mnimas: valor
nutricional, caractersticas sensoriales, servicio, precio y placer al consumirlos, es por ello la importancia del enfoque
en la calidad total del servicio para poder tener xito con el producto final.
Este manual pretende sealar actividades de mejoramiento, que permitan disminuir los peligros de contaminacin en
el producto final, en este caso la arepa de maz y sus derivados en todos y cada uno de sus procesos desde la
recepcin de materia prima, hasta el producto final que se entregar al consumidor final.
Este es un manual que describe la forma como se organiza la empresa para cumplir a cabalidad todos los
procedimientos que abarca la documentacin e implementacin de las Buenas Prcticas de Manufactura con base en el
decreto 3075 de 1997.
1.1 ALCANCE
1 http://www.itp.gob.pe/normatividad/demos/doc/Normas%20Internacionales/Argentina/BPM.
El presente manual se aplicar a todas las reas de la empresa COMAREPA dando cumplimiento a todas las
especificaciones establecidas en el decreto 3075 de 1997.
1.2
DEFINICIONES
Actividad acuosa (Aw): Es la cantidad de agua disponible en un alimento necesaria para el crecimiento y proliferacin
de microorganismos.
Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y
la energa necesarios para el desarrollo de los procesos biolgicos.
Alimento alterado: alimento que sufre modificacin o degradacin parcial o total de los constituyentes que le son
propios, por agentes fsicos, qumicos o biolgicos.
Alimento contaminado: alimento que contiene agentes y/o sustancias extraas de cualquier naturaleza en cantidades
superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.
Alimento perecedero: el alimento que en razn de su composicin, caractersticas fsicoqumicas y biolgicas, pueden
experimentar alteracin de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que por lo tanto exige condiciones
especiales de proceso, conservacin, almacenamiento, transporte y expendio.
Ambiente: Cualquier rea interna o externa delimitada fsicamente que forma parte del establecimiento destinado a la
fabricacin, al procesamiento, a la preparacin, envase, almacenamiento y expendio de alimentos
Buenas prcticas de manufactura: Son los principios bsicos y prcticas generales de higiene en la manipulacin,
preparacin, elaboracin, envasado, almacenamiento, transporte y distribucin de alimentos para consumo humano,
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los
riesgos inherentes a la produccin.
Capacitacin: A travs de programas de capacitacin y educacin continua, se hace posible la implantacin dinmica
de los sistemas de aseguramiento y su contenido se hace explcito y entendible para los operarios.
Control de la calidad: Todas las operaciones de fabricacin, procesamiento, envase, almacenamiento y distribucin de
los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir
los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la
salud. Estos controles variarn segn el tipo del alimento y las necesidades de la empresa y debern rechazar todo
alimento que no sea apto para el consumo humano.
Fbricas de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones tecnolgicas, ordenadas e
higinicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano.
Higiene de alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y
calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.
Inocuidad: Es la condicin de los alimentos que garantiza que no causaran dao al consumidor cuando se preparen y/o
consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en forma ocasional, en
actividades de fabricacin, procesamiento, preparacin, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos
para su utilizacin directa, fraccionamiento o
conversin en alimentos para consumo humano.
Peligro: Agente fsico, qumico o microbiolgico que potencialmente puede provocar un dao en la salud del
consumidor.
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
COMAREPA es una empresa familiar creada hace 43 aos dedicada a la fabricacin y comercializacin de arepas de
maz blanco, arepas de queso y masa para arepas en el rea metropolitana Centro Occidente, principalmente en
Pereira, donde tiene su sede. Se trata de una microempresa que durante la mayora del tiempo de su existencia ha
ejercido su actividad industrial y comercial empricamente con poco control en cada uno de sus procesos.
Comarepa es una empresa de origen familiar que ha pasado por las manos de tres generaciones: surge de manera
artesanal en la dcada de los 70 por iniciativa de la seora Celina Vergara de la familia Clavijo Vergara, para luego ser
tomada por el seor Fabio Baena la cabeza de la familia Baena Clavijo quien la hace crecer e inicia el proceso de
formalidad y constitucin de la empresa legalmente, cumpliendo con algunos de los requerimientos mnimos exigidos
por las normas y leyes colombianas. Esta segunda etapa que dura cerca de 15 aos, se caracteriza por un enfoque
dirigido exclusivamente a la venta, desarrollando y penetrando el mercado sin ningn tipo de planeacin, lo que
conlleva a grandes esfuerzos en un medio altamente competitivo de microcomercializacin. Ante la muerte del jefe de
familia, COMAREPA pasa a manos de uno de los hijos, Fabio Antonio Baena Clavijo, quien inicia la tarea de adecuacin
de las instalaciones y modernizacin de los procesos industriales y comerciales. En el ao 2012 se reestructura
nuevamente la empresa, su nueva representante legal y propietaria Lina Mara Baena Clavijo, continua con la
estandarizacin de procesos y ahora con la documentacin e implementacin de los procedimientos de Buenas
Prcticas de Manufactura fortaleciendo as su rea de calidad.
La empresa est constituida como una mypime bajo el rgimen simplificado.
Con Registro Sanitario INVIMA N.
RSAR08I2412 para las arepas de maz 100% y Registro Sanitario INVIMA N. RSAR21I2009 para la masa de maz
100%.
FICHA TCNICA
Fundacin
Ciudad
Domicilio
comarepa@hotmail.com
Actividad Actual
Coccin
Lavado
Molienda
Armado
Asado
Empaque
Lina Mara Baena Clavijo
Tipo de Empresa
Industrial
Razn Social
COMAREPA
NIT
42139860-9
MISION
COMAREPA es una empresa creada para llevar a los restaurantes, distribuidores y personas del comn de la cuidad,
las mejores arepas y productos naturales derivados del maz, brindndole a las personas que mercadean este
producto la facilidad del procesamiento y el arribo casi inmediato al lugar de desarrollo para su consumo, asegurndole
a los clientes un producto de excelente calidad.
VISIN
COMAREPA ser el mayor distribuidor de arepas en Pereira listas para el consumo, masa, y productos naturales
derivados del maz, incrementando las oportunidades de los productores de las pequeas unidades y abrindose
camino a nuevos mercados, para en el futuro expandirse hacia el mercado nacional.
VALORES CORPORATIVOS
Estos valores son los que regir COMAREPA, para impulsarla al crecimiento y ofrecer una buena imagen, para que los
clientes puedan percibir lo real y valioso de nuestro trabajo.
Constancia
Proactividad
Respeto
Mejoramiento continuo
Responsabilidad
POLITICAS EMPRESARIALES
Orientar las acciones y esfuerzos hacia el cliente satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
Propiciar un ambiente amable y agradable contribuyendo al trabajo eficaz en cada uno de sus empleados.
Actualizacin constante de nuestro recurso humano.
Servicio amable y oportuno.
Realizar todo el trabajo con excelencia.
Soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
Confidencialidad y seguridad de la informacin.
POLITICA DE CALIDAD
Asegurar la plena satisfaccin de los clientes, atendiendo las necesidades de estos mediante procesos estandarizados e
implementacin de BPM, maximizando la calidad de los productos y mejorando la gestin de la empresa con talento
humano competente y el manejo adecuado de los recursos fsicos, brindando seguridad, confiabilidad y rentabilidad.
POLITICA AMBIENTAL
Prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios, minimizando los factores de riesgo a la salud de
los habitantes. Los procedimientos realizados en COMAREPA se llevan a cabo bajo las normas estipuladas, las cuales
no interfieren con el curso natural del medio ambiente.
POLITICA SOCIAL
COMAREPA est conformada por un equipo de trabajo tico y con valores de responsabilidad y calidad humana,
adaptados para trabajar en equipo y apoyarse mutuamente para cumplir con los objetivos propuestos, cuenta con
personal capacitado para cada una de sus funciones, el cual se enfoca en la constancia, proactividad, respeto y
responsabilidad.
2.3 ORGANIGRAMA
GERENTE
GESTIN HUMANA
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
PRODUCCIN Y
CALIDAD
LOGSITICA
COMERCIAL
3. FLUJO DE TRANSFORMACIN
PESO
(g)
DIMETRO
(cm)
UNIDADES POR
PAQUETE
Frisby
25
5.5
50
Bolos Regular
45
6.5
30
Zardas
80
8.0
25
BBQ
60
9.0
30
Abundancia
65
12.5
10
Lucelly
75
13.6
10
Arepeto
100
18.0
10
Delight
140
20.0
10
Queso
200
13.5
PESO (Kg)
UNIDADES POR
PAQUETE
Masa blanca
1, 2, 3, 5, 6
Bloque
Masa amarilla
1, 2, 3, 5, 6
Bloque
RECEPCIN DE
MATERIA PRIMA
MEDICIN Y
LAVADO DEL MAIZ
COCCIN
LAVADO DE MAIZ
COCIDO
MOLIENDA
ARMADO DE AREPA
HORNEADO
SEPARACIN MASA
BLANCA Y AMARILLA
EMPAQUE
ENFRIAMIENTO
DISTRIBUCIN
EMPAQUE
DISTRIBUCIN
4.1 CAPITULO 1