SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS

12 de marzo de 2012

GESTION DE PROYECTOS

PROCESO:
OBJETIVO:

CODIG

TITULO: DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO

REVISION: 1
PAGINA 1 DE 2
RESPONSABLE:

Administrador de contrato y/o Ingeniero

Satisfacer las necesidades del cliente de acuerdo a las especificaciones tecnicas planteadas en el proceso de contratacion.

TIPO DE PROCESO:

MISIONAL

ORGANIZACIONAL

ENTRADAS
Proveedor

APOYO
ACTIVIDADES DEL PROCESO

Entrada

PLANEAR

Coordinar la logstica y el manejo de Plan de No

Conformidades

Planificacion del sistema de gestion

Objetivos del sistema Integrado
Carta designacion representante por la
direccion
Proceso Gestion Organizacional

Presupuesto del sistema integrado

Planificacion de la ejecucion de la obra

Verificar la disponibilidad de los equipos, herramientas y personal
contratado
Verificacin de la disponibilidad de los materiales comprados
Establecer el presupuesto y PDT de la obra.

Resultados de la Revision por la direccion

Politica Integral
Mejora continua del sistema
Reuniones con el cliente, revisiones del
contrato.
Auditoria Interna Realizada.

Seguimiento y medicion del desempeo del

proceso.

Proceso Gestion Integral.

Continua identificacion y valoracion de los

impactos ambientales y determinacion de
los controles necesarios.

Manejo de quejas y reclamos de los clientes.

Analizar los indicadores del proceso.

Gestion de Compras y Materiales

Gestion de Logistica y Mantenimiento

Cartas de recepcion de productos del c

Metodos de almacenamiento

plan de emergencias actualizado. Solic

documentos y registros

Acciones correctivas y preventivas de auditorias internas

y externas. Acciones de mejora.

Informe de Investigacion de incidentes

accidentes ocupacionales y ambientale
No conformidad cerrada- accion
implementada.

Simulacros ambientales y ocupacionale

situaciones de emergencias.

PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO

INDICADOR

META

SEGUIMIENTO

Actualizacion, identificacion de peligros

valoracion de riesgos.

No de no conformidades del proceso

identificadas por el cliente

Que estas sean menor o igual a 8

semestral

Actualizacion, identificacion de aspecto

valoracion de impactos ambientales.

No de acciones de mejora implementadas en el

periodo

Que sea mayor o igual al 80%

semestral

Necesidades de personal. Solicitudes d

formacion

Reporte diario de recursos- Solicitud de

mantenimiento

Indice de Severidad (IS)= (No de dias perdidos

o cargados por ATEP/ No total de hrs hombre
trabajadas)x 240.000

menor o igual a 2

semestral

Documentos y registros controlados.

Fatalidades (FAT)= (No Accidentes mortales/ No

Total de accidentes de trabajo)x240,000

semestral

clasificacion de los residuos solidos generados

en cada una de las actividades

Que sea mayor o igual al 90%

Mensual

Compra

DOCUMENTOS

Obra ejecutada liberada por el cliente.

Encuestas de satisfaccion

Hojas de trabajo diligenciadas- Procedi

operativos

Control operacional. Procedimientos

operativos. Planificacion de respuesta ante
emergencias.

Control de mantenimientos y reparaciones,

mantenimiento ejecutado.

Etiquetas de sealizacion-otros

Realizar el montaje logistico de los requerimientos para

la ejecucion del contrato.

semestral

Cronograma de Mantenimiento, Equipo de

medicion calibrado o verificado

Plan de calidad actualizado- Informe de

Gestion.

Registros de los resultados de las evalu

periodicas

menor o igual a 2

Personal competente

Salida

Inventario, inspeccin y preservacin de materiales,

equipos y herramientas
Verificar cumplimiento del Plan de Calidad
Entrega de la obra a satisfaccin.
Seguimiento a la movilizacin y/o arme de los equipos

Indice de Frecuencia (IF): (No de Incidentes con

incapacidad y sin incapacidad/ No Total de hrs
homre trabajadas) x 240.000

Evaluacion periodica del cumplimiento de

los requisitos legales de SYSO y
ambientales.

Proceso Gestion de Talento Humano.

Controlar la ejecucin con respecto a lo programado,

desarrollo del PDT.

ACTUAR

Resultados de las auditorias, informes de

auditorias

Registro, analisis e investigacion de

incidentes ocupacionales y ambientales.

Realizar seguimiento diario de las actividades

programadas, Presentacion de informes semanales y
mensuales.

VERIFICAR

Continua identificacion de peligros,

valoracion de riesgos y determinacion de los
controles necesarios.

SA
HACER

RECURSOS

Requisicion de materiales, herramienta

equipos.

PROCESO
Gestion Comercial -

Gestion Integral - Gestion de Logistic

ma

REQUISITOS A CUMPLIR

1. MANO DE OBRA

Personal Administrativo

LEGALES
CLIENTES

2. MATERIA PRIMA
3, MAQUINARIA

Papeleria
Equipos de Oficina, Computadores

NTC ISO 9001

4. METODOS
5. MEDIO AMBIENTE

Procedimientos
Bodegas de materiales, herramientas y equipos.

NTC OHSAS 18001

NTC ISO 14001

Procedimientos Operativos - Formato Hoja de Trabajo ver listado maestro de

documentos.

CODIGO: DGO 2

ato y/o Ingeniero Residente

SALIDAS
Salida

Proceso (S) Cliente (S)

ctualizado- Informe de

alizacion-otros
Proceso Gestion Organizacional

berada por el cliente.

isfaccion

ion de productos del cliente.

esultados de las evaluaciones

cenamiento

diligenciadas- Procedimientos

cias actualizado. Solicitud de

gistros

tigacion de incidentes y
acionales y ambientales.
Proceso Gestion Integral

cerrada- accion

entales y ocupacionales de
mergencias.

entificacion de peligros y
sgos.

entificacion de aspectos y
pactos ambientales.

personal. Solicitudes de

Gestion de Talento Humano

recursos- Solicitud de

ateriales, herramientas o

Gestion de Logistica y
Mantenimiento
Gestion de compras y materiales

PROCESOS SOPORTE
Gestion Comercial - Gestion Talento Humano

l - Gestion de Logistica y Mantenimiento. Gestion de compras y

materiales

SITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

Normas Tecnicas
Condiciones de Contratacion
6.3,6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4,
8.3
4.4.1,4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3
4.4.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3

ENTRADAS
Interno

Externo

Entrada

Planificacion del sistema de gestion

Objetivos del sistema Integrado

Proceso Gestion
Organizacional

Carta designacion representante por la

direccion
Presupuesto del sistema integrado
Resultados de la Revision por la
direccion
Politica Integral
Mejora continua del sistema

Reuniones con el cliente, revisiones del

contrato.
Auditoria Interna Realizada.

Resultados de las auditorias, informes

de auditorias

Continua identificacion de peligros,

valoracion de riesgos y determinacion
de los controles necesarios.
Registro, analisis e investigacion de
incidentes ocupacionales y
ambientales.
Proceso Gestion
Integral.

Seguimiento y medicion del

desempeo del proceso.

Continua identificacion y valoracion de

los impactos ambientales y
determinacion de los controles
necesarios.

Evaluacion periodica del cumplimiento

de los requisitos legales de SYSO y
ambientales.
Control operacional. Procedimientos
operativos. Planificacion de respuesta
ante emergencias.
Documentos y registros controlados.

Proceso Gestion de
Talento Humano.

Personal competente

Gestion de Compras
y Materiales

Compra

Cronograma de Mantenimiento, Equipo

de medicion calibrado o verificado

Gestion de Logistica
y Mantenimiento

Control de mantenimientos y
reparaciones, mantenimiento
ejecutado.

PROPUESTA

CONTRATO
GESTIN
COMERCIAL

CLIENTES
DISEOS DEL CLIENTE

ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE PARA DISEOS Y
ESTUDIOS

PLANEAR

Salida

Planificacion de la ejecucion de la obra

Plan de calidad actualizado- Informe de
Gestion.

Verificar la disponibilidad de los equipos,

herramientas y personal contratado

Etiquetas de sealizacion-otros

Verificacin de la disponibilidad de los materiales

comprados

Obra ejecutada liberada por el cliente.

Encuestas de satisfaccion

Establecer el presupuesto y PDT de la obra.

Cartas de recepcion de productos del

cliente.

HACER
Coordinar la logstica y el manejo de Plan de No
Conformidades

Registros de los resultados de las

evaluaciones periodicas

Realizar seguimiento diario de las actividades

programadas, Presentacion de informes semanales Metodos de almacenamiento
y mensuales.
Controlar la ejecucin con respecto a lo
programado, desarrollo del PDT.

Hojas de trabajo diligenciadasProcedimientos operativos

plan de emergencias actualizado.
Solicitud de documentos y registros

Inventario, inspeccin y preservacin de

materiales, equipos y herramientas
Verificar cumplimiento del Plan de Calidad
Entrega de la obra a satisfaccin.
Seguimiento a la movilizacin y/o arme de los
equipos

Realizar el montaje logistico de los requerimientos

para la ejecucion del contrato.

Informe de Investigacion de incidentes y

accidentes ocupacionales y ambientales.
No conformidad cerrada- accion
implementada.
Simulacros ambientales y ocupacionales
de situaciones de emergencias.

VERIFICAR
Manejo de quejas y reclamos de los clientes.
Analizar los indicadores del proceso.

Actualizacion, identificacion de peligros y

valoracion de riesgos.

Actualizacion, identificacion de aspectos

y valoracion de impactos ambientales.

Acciones correctivas y preventivas de auditorias

internas y externas. Acciones de mejora.

Necesidades de personal. Solicitudes de

formacion
Requisicion de materiales, herramientas
o equipos.

Reporte diario de recursos- Solicitud de

mantenimiento

Determinar estudios viabilidad

Determinar diseos
Revisar y hacer ajustes a
presupuesto para proyecto
Ejecucin de estudio
Ejecucin de diseo
Determinar cronograma especfico
de actividades para el proyecto y
divulgarlo a los involucrados en la
ejecucin del proyecto

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Determinar plan de calidad del

proyecto
Planeacin de necesidades de
compra
Definir recurso humano y tcnico
para ejecucin de proyecto y/o
consultoria
Definir recursos de infraestructura
Revisin, verificacin y validacin del
diseo
Revisin, verificacin y validacin del
estudio
Verificar los anlisis econmicos y
tcnicos
Verificar el cronograma de obras,
inversin y de adquisicin de
materiales y equipos

PLAN DE CALIDAD
DISEOS

RESULTADOS DE ESTUDIOS

Implementar acciones de mejora

CLIENTES
Interno

Proceso Gestion Organizacional

Proceso Gestion Integral

Externo

Gestion de Talento Humano

Gestion de compras y materiales

Gestion de Logistica y
Mantenimiento

EJECUCIN Y
LIQUIDACIN

CLIENTES