MANU

AL DE
LA
CALID
AD
Versin 1
30.04.2015

MANUAL DE LA CALIDAD DE
ESPECIALISTAS EN
ASFALTO EN
CALIENTE
E.A.E.C.. S.A.C.

ISO 9001:2008

2014

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

MANUAL DE LA CALIDAD

E.A.E.C. S.AC.

INDICE

INTRODUCCION
1.1 Antecedentes de la Empresa
1.2 Alcance
1.3 Procesos

REFERENCIAS NORMATIVAS

TERMINOS Y DEFINICIONES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los Documentos de la Calidad
4.2.4 Control de los Registros de la Calidad

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de la Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin de la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la Revisin
5.6.3 Resultados de la Revisin

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo

Pgina 1 de 20

MANUAL DE LA CALIDAD

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de las Compras
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados
7.5 Produccin y Entrega del Servicio
7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Bienes del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control de Equipos de Monitoreo y Medicin

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades
8.2 Medicin y Seguimiento
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos
8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto
8.3 Control de Producto no Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas

E.A.E.C. S.AC.

MANUAL DE LA CALIDAD

INTRODUCCION

1.1

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

E.A.E.C. S.AC.

Somos una empresa que desde 2001 labora en la construccin a nivel nacional y que en base a nuestra
experiencia mantenemos el liderazgo en el mercado y comprometidos en la bsqueda continua del aporte
en la aplicacin de nuevas tecnologas, para el desarrollo de nuestro pas.
En este rubro, se dedic inicialmente a los diferentes tipos de asfalto caliente y frio, segn iniciativa de
sus fundadores, de donde proviene el nombre de la empresa.
E.A.E.C.. S.A.C... se ha desarrollado - con una clara filosofa de atencin al Cliente - por
medio de la ampliacin y diversificacin de sus servicios, actividades y productos.
Aplica
permanentemente criterios de solvencia tcnica, seriedad empresarial, actualizacin tecnolgica,
seguridad industrial, gestin de calidad, modernizacin de equipos, estricto cumplimiento de plazos
o anticipacin a los mismos y competitividad en los precios. Tiene importante experiencia de trabajo y
proyectos y obras en todas las regiones del Per.
Participa en el desarrollo del pas, principalmente a travs de los sectores viales, industrial, transportes
y otros.
Dentro de su gama de servicios, ofrece desde la Ingeniera, Construccin del pavimento hasta la
colocacin de la carpeta asfltica en caliente, hasta la entrega en funcionamiento de los diferentes
proyectos, proporcionando igualmente servicios de mantenimiento.
Cuenta con un equipo altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y operarios que
continan el sistema de su fundador, que supo reconocer en nuestra gente sus cualidades de
laboriosidad y creatividad y su voluntad para superar todas las dificultades y construir un pas digno de
su herencia cultural.
1.2

ALCANCE

Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de E.A.E.C.. S.A.C., el cual tiene como
alcance a los procesos de DISEO E INGENIERA VIAL, FABRICACIN DEL PAVIMENTO CON UNA
CARPETA EN ASFALTO EN CALIENTE de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO
9001:2008.

E.A.E.C.. S.A.C., no realiza exclusiones a los requisitos de la Norma en

mencin.

MANUAL DE LA CALIDAD
1.3

E.A.E.C. S.AC.

PROCESOS
INTERACCION DE LOS PROCESOS

Mejora
Preventivas
Revisin
por laContinua, Acciones Correctivas y AccionesAuditoras
Direccin

Internas

Evaluacin de la
Satisfaccin

Ingeniera Vial

Diseo De Pavimento

Privados y Estado

Gestin de Proyectos

Logstica

RR HH

Sistemas

Colocacin De Carpeta Asfltica

MantenimientoControl de calidad

Finanzas Seguridad Y Medio Ambiente (+)

(+)

(+)Estos procesos son de apoyo, pero no forman parte del Sistema de Gestin de Calidad

2
REFERENCIAS
NORMATIVAS
La finalidad del Manual de la Calidad es proporcionar herramientas de control eficaces mediante
el desarrollo y empleo de procedimientos e instructivos escritos, las cuales servirn como guas al
personal E.A.E.C.. S.A.C. en los procesos de diseo e ingeniera vial, bajo los lineamientos de la
Norma ISO 9001:2008.
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados
en el
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de E.A.E.C.. S.A.C.
ISO 9000:2005,Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario. ISO 9001:2008,Sistemas de Gestin de la Calidad.
Requisitos.
ISO 9004:2000,Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para la Mejora en el
Desempeo

SATISFACCIN DEL CLIENTE

Gestin de Calidad

REQUISITOS DEL CLIENTE

GGEetin de C Gestin de Cal Gestin de Calidad

dad

Idad

Planificacin del
SGC

3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG
S.A. son:
PRODUCTO
Ingeniera de construccin, diseo de la carpeta asfltica en caliente, de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008
PROYECTO
Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al cliente.
OBRA
rea fsica donde se realiza la colocacin de la carpeta asfltica en caliente.
PLANTA
Instalaciones de la empresa E.A.E.C.. S.A.C.. en su local en el centro de la ciudad de Arequipa.
PROCESO DE PRODUCCIN
Conjunto de actividades que permiten procesar materiales e insumos produciendo la carpeta asfltica,
estructuras del pavimento en s, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
REQUISITO
Necesidad o
obligatoria.

expectativa

establecida,

generalmente

implcita

NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, Poltica y/o documentos del Sistema de
Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto
o servicio suministrado.
PRODUCTOS NO CONFORMES
Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a plenitud de las
necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con relacin a los procesos
involucrados en el SGC de E.A.E.C.. S.A.C.
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra
situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin potencial
indeseable, tanto humanas como materiales.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1

REQUISITOS GENERALES

E.A.E.C.. S.A.C. tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, el cual
est diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de acuerdo con los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008, tomando constantemente en consideracin las necesidades y
expectativas del cliente.
E.A.E.C.. S.A.C... ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de gestin
de calidad y ha determinado la secuencia e interaccin entre ellos como se detalla en el punto 1.3 del
presente manual. Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:

Procesos de Realizacin: son aquellos directamente orientados a lograr la satisfaccin

del cliente. Determinan los criterios y mtodos requeridos para asegurar que todas las
actividades de la operacin, control del proceso y gestin sean efectivos.
Procesos de Soporte: son aquellos encargados de brindar el apoyo necesario para ejecutar los
proyectos. Aseguran la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin y seguimiento de los procesos de realizacin.
Procesos de Direccin: son aquellos procesos que se encargan de realizar el seguimiento,
medicin y anlisis de los procesos de realizacin y soporte, y con esta informacin
implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y el
mejoramiento continuo de los procesos y actividades relacionadas.
Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin,
monitoreo, medicin (cuando sea aplicable), anlisis e implementacin de las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los procesos y actividades relacionadas
al alcance de su Sistema de Gestin de Calidad.

De existir la necesidad de subcontratar un proceso del SGC, E.A.E.C.. S.A.C... se asegura que el
mismo sea controlado pidiendo al subcontratista reportes de su trabajo y verificando con personal de
E.A.E.C. que se cumpla la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos establecidos. De esta
manera E.A.E.C. se hace responsable por la calidad de los productos/servicios de los procesos
subcontrataos

4.2

REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1

Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de E.A.E.C. S.A.C... incluye la declaracin de

la Poltica de la Calidad, Objetivos y Metas de la Calidad, Manual de la Calidad, Procedimientos
Documentados (con instructivos y formatos, de ser necesario) para asegurar la Planificacin, Operacin
y Control efectivo de los procesos, y Registros de la Calidad.

El control de estos documentos se realiza siguiendo los lineamientos establecidos en el PRO-SIG-001

Control de Documentos y Registros.
4.2.2

Manual de la Calidad

E.A.E.C.. S.A.C., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad que describe la manera
como cumple con los requisitos especificados en las normas * ISO 9001:2008 y API Q1 8va.
Edicin, incluyendo el alcance, referencia a procedimientos documentados y la descripcin de la
interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.3

Control de los Documentos de la Calidad

E.A.E.C. S.A.C.., en su procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros, define los

controles necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de su edicin, revisar y actualizar
los documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su re-aprobacin.
Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en las reas usuarias facilitando el buen funcionamiento del sistema de gestin
de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los documentos, asegurar que se
identifiquen los documentos de origen externo que se determinen necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin de la calidad y que se controle su distribucin, evitar el uso no
intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificacin adecuada en el caso de que se
mantengan por alguna razn claramente justificada.
Cualquier cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas que ocupen el
mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el documento original.
El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos los documentos
documentados existentes para el SGC, la versin en que se encuentran, la fecha de emisin y los
usuarios de los mismos.
Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan los documentos
asegurndose de sacar de circulacin, sin demora injustificada, las versiones obsoletas de los
documentos de la calidad y de registrar las revisiones vigentes.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros
4.2.4

Control de los Registros de la Calidad

E.A.E.C. S.A.C.. proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables
y recuperables. Define los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de la calidad. Aquellos
registros de calidad que contribuyen a demostrar el logro de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad se mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista Maestra de Registros.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

La Alta Direccin de E.A.E.C. S.A.C.. se encuentra comprometida con el desarrollo e implementacin

de su Sistema de Gestin de la Calidad y con el mejoramiento continuo de su efectividad, comunicando
a la organizacin la importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes, estableciendo la
misin, visin y poltica de la calidad, efectuando revisiones por la direccin y asegurando la
disponibilidad de los recursos y estableciendo los objetivos de la calidad.

5.2

ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del cliente con la finalidad de
aumentar su satisfaccin.
5.3

POLTICA DE LA CALIDAD

MISION
Prestar servicios de su especialidad con los ms altos niveles de calidad, seguridad, cumplimiento y
rentabilidad, para la plena satisfaccin de sus clientes y el cumplimiento de su responsabilidad social y
empresarial
VISIN
El reconocimiento de nuestro trabajo por parte de entidades estatales y privadas, hacen
esmerarnos para ofrecer los ltimos adelantos tecnolgicos con la finalidad de ofrecer mayor calidad
a menor costo
POLTICA INTEGRADA
AMBIENTE

DE

CALIDAD,

SEGURIDAD

MEDIO

E.A.E.C. S.A.C S.A., como empresa dedicada a prestar servicios de Ingeniera vial, y contando
con el compromiso de la alta direccin y participacin activa de todo el personal se compromete a:
Lograr la satisfaccin de sus clientes brindndoles productos y servicios de la ms alta calidad,
considerando a la Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente como elementos prioritarios en la
ejecucin de los mismos
Buscar el constante desarrollo profesional de sus trabajadores.
Alcanzar la mxima rentabilidad de la empresa.
Proteger al medio ambiente de cualquier efecto adverso resultante de sus operaciones, minimizando el
impacto ambiental provocado por el consumo de recursos, generacin de residuos y emisin de gases.
Velar por la seguridad y salud de todos los empleados en el sitio trabajo, as como de las partes
interesadas que se encuentre en sus instalaciones, mediante la prevencin y control de riesgos
identificados en sus actividades.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y los requisitos internos que la empresa considere
necesarios para asegurar la calidad de los servicios que brinda y la seguridad, salud y proteccin del
medio ambiente en las actividades que realiza.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad, seguridad y la proteccin del medio
ambiente en sus procesos y en los servicios que brinda a fin de alcanzar la excelencia en los mismos.
Alta Direccin asegura la concordancia de la poltica de calidad con la misin y visin de la organizacin,
proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de la calidad, incluye el compromiso para
cumplir con los requisitos y para el mejoramiento continuo de la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad, asimismo se asegura que sea comunicada y entendida dentro de la organizacin mediante
charlas de induccin y difusin, carteles y entregando una copia de la misma a todo el personal que
ingrese a trabajar para E.A.E.C. S.A.C.
Se asegura que se mantenga vigente revisndola en las revisiones por la Direccin (ver
5.6)
5.4

PLANIFICACION

5.4.1

Objetivos de la Calidad

En el documento OMSIG Objetivo y Metas del Sistema Integrado de Gestin, la Alta Direccin
establece, implementa y mantiene los objetivos y metas del SIG en cada uno de los niveles relevantes

Dentro de la organizacin, y los difunde a todas las jefaturas. Estos son medidos peridicamente y se
analizan en las revisiones por la direccin.
Los objetivos se definen a partir de la poltica del SIG de E.A.E.C. S.A.C
La medicin del cumplimiento de los objetivos y metas del SIG se hace a travs de los reportes de los
indicadores que son presentados peridicamente por las diferentes reas a la Gerencia General. Los
datos de estos indicadores son analizados en las revisiones por la direccin a fin de verificar la eficacia
en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Evaluacin Final de los objetivos y metas es realizada en la ltima revisin por la direccin del
ao
(ver 5.6)
5.4.2

Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (Plan de la Calidad)

La Alta Direccin asegura que s realice la planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
manteniendo su integridad y actualizacin permanente.
El documento establecido es el PLAN DE LA CALIDAD (PLC).

5.5

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1

Responsabilidad y Autoridad

La Alta Direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y sus interrelaciones estn definidas y
son comunicadas dentro de la organizacin de acuerdo a la siguiente estructura orgnica:

ORGANIGRAMA E.A.E.C. S.A.C.

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

CONTROLES

SISTEMAS

SSMA

RED
SISTEMA DE CALIDAD

COMIT EJECUTIVO
ESTRATEGICO

GERENCIA DE
PROYECTOS 1

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA DE
PROYECTOS 2

GERENCIA
OPERACIONES

PLANEAMIENTO
OF. PROYECTOS

GERENCIA
RRHH

GERENCIA
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

FINANZAS
PRESUPUESTOS
Y TECNICA
HIDROCARBUROS

SUB GERENCIA
OPERACIONES

MARKETING

CONTABILIDAD
SELECCION

COSTOS Y

JEFE
PROYECTOS
CIVILES

CAPACITACION

GESTION

JEFE PLANTA
PAUCARPATA

REMUNERACIONES

TESORERIA

PROYECTOS

BIENESTAR

INGENIERIA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

MANTENIMIENTO

SERVICIOS
GENERALES

PLANTA
INDUSTRIA

SUB GERENCIA
OBRAS CIVILES

LEGAL

LOGISTICA

Las autoridades, interacciones y responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica
los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, se encuentran descritos en las Descripciones

de Puestos de la organizacin y/o los procedimientos documentados del SIG. Estos documentos son
comunicados a los niveles de la organizacin segn corresponda.
5.5.2

Representante de la Direccin

La Alta Direccin ha otorgado al Representante de la Direccin (RED) toda la responsabilidad y

autoridad para la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la
Norma * ISO 9001:2008 y los recursos necesarios para su adecuado desarrollo. De esta manera, el
RED deber:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008.
b) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.
El RED informa directamente al Gerente General.
5.5.3

Comunicacin Interna

La Alta Direccin, asegura la fluidez de la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones
en lo que se refiere al Sistema de Gestin de la Calidad y su efectividad, va de correo electrnico,
memorndums, boletn, y/o reuniones de coordinacin con las diferentes reas, o a travs de los
Comits y/o Revisiones por la Direccin, y charlas a obreros.

5.6

REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1

Generalidades

La Alta Direccin revisa la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad comprobando que satisface los
requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y lo establecido en los Objetivos y Poltica del Sistema Integrado
de Gestin. La reunin durante la cual se revisa el Sistema de Gestin de la Calidad se realiza por lo
menos dos veces al ao y asisten los integrantes del Comit de Gestin de la Calidad y aquellas
personas que por sugerencia del Representante de la Direccin y con la aprobacin del Gerente
General, sea conveniente invitar.
Esta revisin se realiza con la finalidad de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del
SGC. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios
en el Sistema, incluyendo la poltica y los objetivos. Tambin se incluye dentro de la revisin el monitoreo
de los objetivos de calidad. La revisin es organizada por el RED en coordinacin con la alta direccin.
5.6.2

Informacin para la Revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye lo

siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Los resultados de auditoras.

Retroalimentacin de informacin de los clientes.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Revisin de Objetivos y Poltica de calidad.
Comportamiento de No Conformidades reportadas y situacin de las acciones correctivas y
preventivas.
f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
g) Cambios planificados que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo
cambios en el sector de hidrocarburos, minero e industrial.
h) Recomendaciones para la mejora.
i) Otros puntos de inters.
5.6.3

Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de
la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; la mejora del producto en relacin con
los requisitos del cliente y la necesidad de recursos para asegurar la calidad de los productos y servicios.

El documento utilizado es el Acta de Reunin.

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1

PROVISIN DE RECURSOS

HAUG S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar
continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad, buscando aumentar los niveles de satisfaccin del
cliente.
6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1

Generalidades

HAUG S.A. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los
requisitos del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo en los
registros de Hoja de Descripcin de Puestos y los mecanismos de seleccin e induccin del personal en
el procedimiento: PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal
La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin, del personal
son responsabilidades del rea de Recursos Humanos.
6.2.2

Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento

HAUG S.A. determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con lo requisitos del producto, de ser necesario proporciona capacitacin o toma otras
acciones para lograr la competencia necesaria, evala la eficacia de las acciones tomadas, asegura que
su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad, y mantiene los registros apropiados de su educacin, formacin,
experiencia y habilidades.
a)

Evaluacin de Desempeo. El desempeo del personal dentro de la empresa debe ser evaluado
por el supervisor directo semestralmente, en los meses de Junio y de Diciembre. El personal a ser
evaluado deber tener como mnimo 03 meses laborando en HAUG S.A. Esta evaluacin se
realiza como medida para identificar las necesidades de capacitacin del personal

b) Seleccin de Personal. La seleccin y contratacin de personal en HAUG S.A. se realiza luego de

aprobado un Pedido de Personal, empleado u obrero, continuando con una serie de filtros para
evaluar las competencias de los postulantes respecto a las requeridas por la empresa. Establece
el procedimiento PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal.
c)

Capacitacin. Los Planes de Capacitacin anuales se elaboran dentro de los subsiguientes 30

das a la Evaluacin de Desempeo. Establece el instructivo INS-PER-025 Capacitacin de
Personal.

d) Control de Puestos. Las Descripciones de Puesto de la organizacin de HAUG S.A. sern

revisadas y ajustadas, de ser necesario, luego de efectuarse cambios en el organigrama de la
empresa.

6.3

INFRAESTRUCTURA

HAUG S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto. La infraestructura incluye los edificios, oficinas y servicios asociados y
equipos para los procesos, asimismo, se incluye el hardware y software requerido, y los servicios de
apoyo tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin.

6.4

AMBIENTE DE TRABAJO

HAUG S.A. determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1
PLANIFICACIN
PRODUCTO

DE

LA

REALIZACIN

DEL

HAUG S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La
planificacin de la realizacin del producto ha sido consistente con los requisitos de otros procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad.
En la planificacin de la realizacin del producto, HAUG S.A. ha determinado en su Sistema de Gestin
de la Calidad, para cuando sea apropiado y dependiendo del alcance del proyecto, lo siguiente: los
objetivos y metas de la calidad, los requisitos para el producto; la necesidad de establecer procesos y
documentos, los responsables para aprobar los controles, procesos, equipos, y de proporcionar
recursos especficos para la realizacin del producto, asegurando la compatibilidad de los procesos de
ingeniera, fabricacin y montaje, Instructivos para inspecciones y pruebas y dems documentacin
adecuada, las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayos especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin (clarificando los
estndares de aceptacin para todos los controles) del mismo, los registros que sean necesarios para
proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto final cumplen los requisitos
especificados.
7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1

Determinacin de los Requisitos del Producto

E.A.E.C. S.A.C. determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y post-venta, los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para
su empleo previsto o especificado, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.
Establece y
COMERCIAL..
7.2.2

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-COM-014

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

E.A.E.C. S.A.C. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de que
la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de
ofertas, aceptacin de contratos, aceptacin de cambios en los contratos) y asegura que los requisitos del
producto estn definidos, que las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente sean resueltas, y que la organizacin tenga la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
E.A.E.C. S.A.C. mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la
misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, E.A.E.C.
S.A.C. confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del
producto, la organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el personal
apropiado es consciente de los requisitos modificados.
Establece y
COMERCIAL.
7.2.3

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-COM-014

Comunicacin con el Cliente

E.A.E.C. S.A.C. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con los clientes, relativas
a la informacin sobre el producto, el tratamiento de consultas y contratos, incluyendo las
modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
Establece

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-COM-014

COMERCIAL.

7.3

DISEO Y DESARROLLO

7.3.1

Planificacin del Diseo y Desarrollo

E.A.E.C. S.A.C. planifica y controla el diseo y desarrollo del producto, determina sus etapas, la
revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada etapa, las responsabilidades y autoridades
respectivas. E.A.E.C. S.A.C. gestiona la interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y
desarrollo para asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado, segn los cambios que surjan
durante el diseo y desarrollo. En la memoria de clculo sern incluidos: el mtodo, supuestos, frmulas
y clculos respectivos, de acuerdo a la norma aplicable.
De ser necesario, el diseo y desarrollo sern subcontratados. En caso que sea as, los consultores son
evaluados tanto antes como despus de realizar su trabajo y son constantemente supervisados por
personal de E.A.E.C. S.A.C.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.2

Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo

E.A.E.C. S.A.C. determina, identifica, documenta y revisa los elementos de entrada relacionados con
los requisitos del producto y mantiene los registros de lo siguiente: los requisitos funcionales y de
desempeo; los requisitos legales y reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente de
diseos previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato que incluyen los
requisitos especficos del cliente y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA..
7.3.3

Resultados del Diseo y Desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que permitan la verificacin
contra las entradas del diseo y desarrollo y sern aprobadas antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de entrada del diseo y
desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada pertinente para la compra, produccin y el
suministro del servicio; contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; y
especificarn las caractersticas del producto que son esenciales para el uso/funcionamiento correcto y
seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en especificaciones, planos. Adems,
dado el alcance del proyecto, para la realizacin del producto estos criterios se traducen en instructivos.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.4

Revisin del Diseo y Desarrollo

En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para: evaluar la
capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos; e identificar cualquier
problema y proponer las acciones necesarias.
En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas con la(s) fase(s) de
diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendr registro de los resultados de las revisiones y
de cualquier accin necesaria.
La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por personal distinto al que desarroll
el diseo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.5

Verificacin del Diseo y Desarrollo

Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y desarrollo satisfacen
sus elementos de entrada. Se mantendrn los registros de los resultados de las revisiones y de cualquier

accin que sea necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto al que realiz el
diseo y desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes
actividades:
Desarrollo de clculos alternativos.
Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.
Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado
si es posible. Establece y mantiene el procedimiento documentado
PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.6 Validacin del Diseo y
Desarrollo
Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado para
asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso
especificado o previsto o para su aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin se
completar antes de la entrega o implementacin del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea
necesaria, la cual ser realizada por personal distinto al que realiz el diseo y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015
INGENIERA.
7.3.7 Control de cambios del Diseo y
Desarrollo
Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se mantendrn. Los
cambios en el diseo y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de
diseo, requerirn los mismos controles que el diseo y desarrollo original, y la
documentacin de diseo original. Los cambios se revisarn, verificarn y validarn, segn
sea apropiado y se aprobarn por personal autorizado antes de su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de los
cambios en las partes que la componen y en el producto entregado. Se mantendrn
registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea
necesaria.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015
INGENIERA.

7.4
COM
PRAS
7.4.1
Proceso
de Compras
E.A.E.C. S.A.C. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
debe depender del efecto del mismo sobre la posterior realizacin del producto o en el
producto final. Evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Establecen los
criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin, manteniendo registros de los
resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de la

misma, que demuestren la capacidad y desarrollo de los proveedores, tanto nuevos como
antiguos (seguimiento).
Este control incluir una o ms de las siguientes
actividades:
Inspeccin del producto final del proveedor en las instalaciones del proveedor.
Inspeccin del producto final por la empresa sobre la entrega.
Supervisin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la orden de compra.
Manejo del control y aseguramiento de calidad aplicado por el proveedor de
acuerdo a lo requerido por parte de la empresa.
De ser necesario subcontratar algn proceso que requiera validacin, esta puede
ser realizada por E.A.E.C. S.A.C. o por el subcontratista cumpliendo con todos los
requisitos del punto 7.5.2 del presente manual. En caso que se requiera que la
validacin la realice el subcontratista, esto debe ser indicado en la orden de servicio.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005
COMPRAS.

7.4.2

Informacin de las Compras

La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada y describe el producto a

comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las especificaciones necesarias para la aprobacin del
producto, procedimientos y equipos empleados y cualquier otra informacin tcnica relevante; los
requisitos para la calificacin del personal; los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad; el tipo
clase, grado u otra identificacin precisa y el ttulo u otra identificacin, as como especificaciones,
dibujos, requerimientos del proceso, instrucciones de inspeccin y otros datos tcnicos relevantes.
E.A.E.C. S.A.C. se asegura que los requisitos de compra son especificados antes de comunicrselos al
proveedor.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.
7.4.3

Verificacin de los Productos Comprados

HAUG S.A., establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurar que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando HAUG S.A. o su cliente
proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se especificar en
la informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la liberacin
del producto.
De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra son revisados y aprobados,
antes de la liberacin para asegurarse de que cumplen los requisitos especificados.
Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en Almacn son revisados
peridicamente (semanalmente) por el personal asignado de esa rea. As tambin, para asegurar el uso
de mtodos apropiados de autorizacin de recepcin y despacho de y para reas estipuladas.
Ningn material y/o producto que ingresa a HAUG S.A. (adquirido) es liberado para su uso presunto sin
previa inspeccin, an bajo condiciones de urgencia.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.
7.5

PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO

7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio

HAUG S.A. planifica y realiza la produccin y el suministro del servicio bajo condiciones controladas.
Tales condiciones incluyen, cuando sea aplicable, la disponibilidad de informacin que describa las
caractersticas del producto, la disponibilidad de instructivos de trabajo (incluyendo las actividades de
inspeccin y prueba), el empleo del equipo y personal apropiado, la disponibilidad y uso de equipos de
medicin y seguimiento, la implementacin de actividades de seguimiento y control y la implementacin
de actividades de liberacin y entrega.
Asimismo, supervisa y controla los procesos subcontratados, de darse el caso, para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones aplicables. El control (desarrollo de las inspecciones y pruebas a lo
largo de todo el proceso) y aprobacin de los procesos subcontratados es responsabilidad del Jefe de
Proyecto y/o Jefe de Planta, manteniendo los registros correspondientes:
La inspeccin se desarrollar en las instalaciones del subcontratista o en el lugar de ejecucin
de los trabajos.
Verificacin del avance de los trabajos y los registros de control de calidad
Revisin fsica de los trabajos en ejecucin. En el caso de encontrarse algn defecto, se
reportar la No Conformidad respectiva.
7.5.2

Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio

E.A.E.C. S.A.C. valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio donde los
productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores
y como consecuencia las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto este
siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar resultados planificados. E.A.E.C.
S.A.C. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios
definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y aprobacin del
personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros y la
revalidacin.
7.5.3

Identificacin y Trazabilidad

E.A.E.C. S.A.C. identifica el producto por medios adecuados, a travs de la realizacin del producto.
E.A.E.C. S.A.C. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de medicin y seguimiento
a travs de toda la realizacin del producto.
La trazabilidad en E.A.E.C. S.A.C. se da por el control y registro de la identificacin del producto a
travs de dos identificaciones, las cuales pueden ser el nmero de proyecto correspondiente (cdigo
interno) y/o el cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).
Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso y materiales asignados al
proyecto (tales como planchas y vigas) es mantenida/reemplazada y controlada por los Inspectores de
Calidad durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y llevando los registros
necesarios y siguiendo el instructivo correspondiente.
E.A.E.C. S.A.C. reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados en los productos con
monograma de la norma certificada (por ejemplo: API) a las oficinas principales de la norma internacional
referida, dando informacin sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no conformidad con los
requisitos especificados por la norma certificada.
7.5.4

Bienes del Cliente

E.A.E.C. S.A.C. cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estn
siendo utilizados por la misma. Se debe identificar, verificar, proteger y mantener los bienes del cliente
suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se
pierda, deteriore o que de algn otro modo se estime que es inadecuado para su uso debe ser registrado
y comunicado al cliente.
Establece y mantiene el instructivo documentado INS-LOG-006 ALMACEN.
7.5.5

Preservacin del Producto

E.A.E.C. S.A.C. preservar el producto y/o componentes durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esto incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento en reas (almacenes) sealizadas con la infraestructura
adecuada para la distribucin del almacenamiento de los inventarios de materiales y/o productos
(dependiendo de su naturaleza), revisiones peridicas (semanales) y proteccin del material y/o
producto de forma tal, que se prevenga de cualquier dao o deterioro.
7.6

CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

HAUG E.A.E.C. S.A.C. determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
E.A.E.C. S.A.C.establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las actividades de medicin
y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos respectivos y bajo las
condiciones ambientales adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e instrumentos de medicin
sern calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin contra patrones de
medicin trazables nacionales o internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas para no
afectar la conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos y registrados.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
E.A.E.C. S.A.C. planifica e implementa los procedimientos de medicin, anlisis y mejora necesarios
para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad del Sistema de

Gestin de la Calidad y su mejora continua. Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables y el
alcance de su utilizacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2

MEDICIN Y SEGUIMIENTO

8.2.1

Satisfaccin del Cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, HAUG S.A. realiza el
seguimiento de la informacin relativa a la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos. Determina los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2

Auditora Interna

E.A.E.C. S.A.C. realiza peridicamente, por lo menos dos veces al ao, auditoras internas para
controlar que el Sistema de Gestin de la Calidad implementado es conforme con las actividades
planificadas, con los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por la
organizacin. Planifica un programa de auditoras tomando en cuenta el estado y la importancia de
todos los elementos de los procesos y reas involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad, as
como los resultados de auditoras previas. Definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no auditan su propio trabajo.
Define en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos para la planificacin y
realizacin de auditoras, y para la presentacin de resultados al personal responsable de los
procesos/reas auditadas y el mantenimiento de los registros.
El responsable del rea que est siendo auditada asegura que se tomen acciones sin demora
injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento
incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.3

Medicin y Seguimiento de los Procesos

E.A.E.C. S.A.C. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la medicin de
los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados esperados, se lleva a cabo mejoras y acciones correctivas, segn
sea conveniente.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS, PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.4

Medicin y Seguimiento del Producto

E.A.E.C. S.A.C. mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin
del producto de acuerdo con los preparativos planificados. Se mantiene evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptacin. La aceptacin y liberacin final del producto es realizada por personal
distinto al que realiz o supervis directamente la produccin. Los registros indican las personas que
autorizan la liberacin del producto.
No se procede a la liberacin del producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado
satisfactoriamente todos los preparativos planificados, a menos que la autoridad competente, o cuando
corresponda el cliente, indique lo contrario.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS y PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

E.A.E.C. S.A.C. asegura que el producto no conforme con los requisitos sea identificado y controlado
para prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Establece los controles y las

responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos no
conformes.
E.A.E.C. S.A.C. trata los productos no conformes de la siguiente manera: tomando acciones para
eliminar la no-conformidad detectada (reprocesar), autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin
bajo concesin por una autoridad competente y, cuando corresponda, por el cliente; tomando acciones
para prevenir su utilizacin o aplicacin original; tomando acciones apropiadas para prevenir los efectos
o los efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de
su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.
La disposicin de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de actividades,
dependiendo del caso:
a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones)
de produccin, siempre y cuando:
Los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones) de
diseo,
La desviacin respecto a los criterios de aceptacin (especificaciones) de produccin es
sealada como irrelevante para satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones)
de diseo,
Los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para satisfacer los criterios
de aceptacin (especificaciones) de diseo o los criterios de aceptacin
(especificaciones) de produccin.
b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de aceptacin originales
(Especificaciones originales) de diseo, siempre y cuando:

los criterios de aceptacin originales (especificaciones originales) de diseo han sufrido

cambios segn 7.3.7,
los materiales y/o producto satisfacen los nuevos criterios de aceptacin (nuevas
especificaciones) de diseo.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos.
En caso que un producto que no cumpla con los criterios de aceptacin de diseo sea despachado,
E.A.E.C. S.A.C. notifica al cliente y mantiene registros de dicha notificacin
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.4

ANALISIS DE DATOS

E.A.E.C. S.A.C. determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la conformidad
y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evala dnde pueden realizarse las mejoras del
Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de la medicin y
seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos (incluyendo tcnicas estadsticas) proporciona informacin sobre la satisfaccin del
cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y
de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los
proveedores.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.5

MEJORA

8.5.1

Mejora continua

E.A.E.C. S.A.C. mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de la Poltica,

Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin, resultados de las auditoras, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

8.5.2

Acciones Correctivas

E.A.E.C. S.A.C. toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de evitar que
se repitan. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades
encontradas.
Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
determinar sus causas, evaluar la necesidad de adoptar las acciones necesarias para asegurar que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.5.3

Acciones Preventivas

E.A.E.C. S.A.C. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y evitar
su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades potenciales.
E.A.E.C. S.A.C. define los requisitos para identificar no conformidades potenciales y sus causas,
evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la
eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.