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CLIENTES POTENCIALES
ADAM Y FUPAD: por ser entidades no gubernamentales que estn operando y
ejecutando proyectos de Desarrollo Alternativo apoyados por el gobierno de los Estados
Unidos USAID para la siembra de cultivos lcitos.
MERCADO OBJETIVO
Los clientes mayoritarios estimados pueden ser de 25 y se encuentran ubicados en El
Bajo Cuaca Antioqueo, Sur de Crdoba y Norte de Urab, igualmente en Santander y
Cesar
Los comportamientos que manifiestan los clientes en el consumo de los productos o
servicios es buena satisfaccin, cumpliendo con las expectativas de calidad y exigencia
por parte de los clientes.
Ventajas comparativas: Disciplina y compromiso en las entregas, se entrega el material
solicitado en la fecha exacta.
COMPETENCIA
Nombre de los competidores
ASOPAC
VIVERO LA ESPERANZA
VIVERO APROCAFRUM
Ao de operacin
1
1
1
Ubicacin
Taraza Antioquia
Bucaramanga
San Vicente Santander
Caractersticas de la competencia
Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum
Calidad del
Precio del producto
producto o servicio
o servicio
(Alta- Media - Baja) (Alta - Media - Baja)
Media
Alta
Baja
Baja
Media
Alta
Crdito
( S No)
No
Si
Si
Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum
Calificacin del
personal
(Alta-MediaBaja)
Calidad de la
Materia prima
(Alta-Media
Baja)
Servicio posventa
(S No)
Media
Baja
Media
Alta
Baja
Media
si
Si
Si
Calidad del
producto o
servicio
(Alta-MediaBaja)
Media
Baja
Media
2
7.
CONSIDERACIONES TCNICAS:
PROCESOS
Proceso
Descripcin
1. Preparacin del sustrato para el llenado Mezcla de los ingredientes que se
de bolsas
almacenan en la bolsa
Llenado y organizacin de la bolsa para
2. Empaque del sustrato
cacao
Colocar en cada bolsa una semilla para su
3. Siembra de semillas patronaje
posterior injertacin
4. Poda de las plntulas
Mantener la planta libre de chupones
Dar nutricin a la planta para obtener un
5. Fertilizacin y limpieza de las mismas
rpido desarrollo
Es el proceso final para la entrega del
6. injertacin
producto al mercado
PROYECCIN DE VENTAS
Las ventas de clones de cacao a la fecha han sido excelentes se ha trabajado sobre
pedidos anticipados. Actualmente el vivero el Puente est produciendo 100.000 clones de
cacao en los dos semestres.
Primer ao ($)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total de ventas
8.
0
5.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
0
0
150.000
Descripcin:
Funcin: Se encarga de elaborar los informes y entregarlos al
ICA, igualmente hace las recomendaciones tcnicas para el
buen funcionamiento del vivero
Descripcin:
Contadora
Descripcin:
Funcin: Encargados de injertar clonar el patronaje para la
produccin del material vegetal
Descripcin:
Funcin: Se encargan del mantener las instalaciones del
vivero en un excelente estado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizacional y la relacin
que se establece entre los diversos cargos de la empresa.
Representante
legal/administrador
Ing agrnomo
Auxiliares
Tecn. Agrcola
Injertadores
Contadora
PRINCIPALES PROVEEDORES
Producto o servicio
Proveedor
que entrega
1. COREPLAST
Bolsas plsticas
Semillas y varetas
3. AGROPAISA
Insumos qumicos
9.
Principal ventaja
La calidad del material
resistente y de alta
densidad
Es legalizado por el ICA
sus productos son de
buena calidad
Registrados por el ICA
Principal desventaja
El tiempo del crdito es
muy corto
Queda un poco distante
al sitio del vivero
No ofrecen crdito
CONSIDERACIONES FINANCIERAS
Ao 1
150.000.000
8.000.000
158.000.000
90.000.000
68.000.000
Ao2
206.400.000
10.000.000
216.000.000
120.400.000
120.184.000
Ao 3
427.000.000
15.000.0000
442.000.000
244.000.000
183.000.000
20.000.000
10.000.000
28.000.000
15.000.000
35.000.000
20.000.000
20.000
30.000
40.000
500.000
550.000
600.000
5
10. Arriendo
11. Servicios
12. Movilizacin
13. Publicidad y promocin
14. Manutencin y Reparaciones
15. Seguros
16. Gastos de viaje
17. Depreciacin
18. Intereses
19. Servicios profesionales
20. Impuesto interno bruto
21. Otros (
)
22. Varios
23. Total de gastos (lneas 6+22)
24. Ganancias antes de impuestos
(5-23)
25. Impuestos
26. Ganancia neta (lnea 24-25)
1.200.000
600.000
800.000
120.000
100.000
0
1.000.000
20.000
0
1000.000
135.000
0
500.000
55.875.500
1.440.000
700.000
850.000
150.000
150.000
120.000
3.000.000
30.000
0
2.000.000
145.000
0
1.000.000
56.165.000
1.800.000
750.000
900.000
200.000
200.000
500.000
4.000.000
40.000
0
3.000.000
150.000
0
1.500.000
67.180.000
12.180..375
64.086.000
115.820.000
1.200.000
10.980.375
6.400.000
57.686.000
1.150.000
114.670.000