SjBtema Integrado de Gestin Administrativa

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Mdulo de Logstica

Q^pg^

versin 16.01.01

COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N- Exp. SIAF :

0000134

T 0000000392

Dia

UNIDAD EJECUTORA : 005 REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NRO. IDENTIFICACIN : 001300

14

04

2016

2 CONDICIONES GENERALES

1, DATOS DEL PROVEEDOR

Seor(es): CORPORACION TICLLACURI PERU S A C

N Cuadro Adquisic: 000129

Direccin : JR AREQUIPA NRO 149 INT 3 BAR CENTF CCI :

Tipo de Proceso :

09 01 01 - HUANCAVELICA/HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
RUC : 20600633695

IVIes Ao

Telfono :

AS - N' 0003-2016-GSRCH

N Contrato : 000004-2016

Fax :

IVIoneda : SI.

T/C :

Concepto : ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO
PRODUCTIVO DE PRADRAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA-HVCA".

Cdigo

Cant.

Descripcin

Unid. Med.

Unitario SI.

Precio
Total SI.

890200010037

200.

PAR

BOTA DE JEBE CAA ALTA UNISEX TALLA 39

28.000000

5,600.00

890200010038
890200010039

300.
200.
7

PAR
PAR
PAR

BOTA DE JEBE CAA ALTA UNISEX TALLA 40

BOTA DE JEBE CAA ALTA UNISEX TALLA 41

28.000000

8,400.00
5,600.00

890200010013

BOTA DE JEBE DE CAA ALTA CON PUNTA DE ACERO REFORZADA UNISEX

TALLA

899600200047

7.

UNIDAD

40

TERMICO

NOMBRE

4.
20.

UNIDAD
UNIDAD

805000060013

700.

UNIDAD

DEL

TALLA

41

05

BORDADO

PROYECTO

EN
EN

EL

FECHO

FORMA

DE

525.00

UNIDADES

IZQUIERDO
MEDIA

EN

LA

ESPALDA

100.000000

700.00

130.000000
130.000000

520.00
2,600.00

EL

LUNA.

L L L DISEO

CON

FkUiECTO

UNIDAD

CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLOR AMARILLO

CASCO

175.

UNIDADES

CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L

CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M
CnUJh

899600070123

o:

BUZO TERMICO DE POLIESTER CON CAPUCHA UNISEX

BUZO

899600150071
899600150074

28.000000
75.000000

LOGOTIPO
!LADO

DE

L A ENTILiAP

LADO

PRONTA)

NOMBRE

VERDE

CUELLO

CON

CON

14,000.00

45.000000

7,875.00

DtRECHO)

CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L

COLOR

20.000000
DEL

A^LARILLO,

LOGOTIPO

MULTI

BOREiAIO

EN

BOLSILLO
EL

PARQUE,

PECHO

SEGURIDAD,

IZQUIERDO

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0083
17.054.0119.0057 2135213 6000029
5 - 18 2.6. 8 1 . 4 2

EL

LOGO

Van ... SI.

Monto

45,820.00

S/.
135,615.60
Exonerado :

0.00

V. Venta

noffir8%'^'^ *8fC306(Eia(E!

GERENCIA SUB!RI-:a80Nai6CWUR/SMPA

Direccin :

114,928.47

I.G.V

20,687.13

Total

135,615.60

135,615.60
RUC

20486990148

A g r a d e c e m o s enviar los bienes a la siguiente direccin :

JR 28 DE JULIO 720 / CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

ORDENACION DE LA COMPRA

CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR

MCMURCWIPA

E3

ISIONES

IMIENTO

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes Ao

ITE;
- El Proveedor d e b e adjuntar a su Factura copia de la 0 / C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera q u e no est de a c u e r d o con las especificaciones tcnicas.
. El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones q u e le c o r r e s p o n d e n , bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado e n caso de incumplimiento

na Integrado de Gestin Administrativa

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Rdulo de Logstica
Versin 16.01.01

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N" Exp SIAF :

0000000392

0000134

Dia

JNIDAD E J E C U T O R A
: 005 REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
N R O . I D E N T I F I C A C I N : 001300

14

1 DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es): CORPORACION TICLLACURI PERU S A.C

N Cuadro Adquisic: 000129

Direccin; JR. AREQUIPA NRO 149 INT 3 BAR CENTf CCI :

Tipo de Proceso :

09 01 01 - HUANCAVELICA/HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
RUC : 20600633695

Telfono :

Mes Ao
04

2016

AS - N' 0003-2016-GSRCH

N Contrato : 000004-2016

Fax :

Moneda : S/

T/C :

Concepto : ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO
PRODUCTIVO DE PRADRAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA-HVCA".
Vienen ...
Cdigo

Cant.

Unid. Med.

Descripcin
['EL

GOBIERNO

NOI!P<kE

899600070122

525.

UNIDAD

899600070227

24.

UNIDAD

DEL

PROYECTO

L)

PETROLEO

UNIDAD

1,500.

UNIDAD

COLOR

PAR

899600140028

541100020633
899600080169

6.

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

700.

HEDIA

vE

LA

ESPALDA

EL

LUNA.

C.)N

LOGIJTIPO

CON

UNIDADES

CON

FORRO

TALLA

POPELINA

(M)
Y

LO

VERDE

CON

PIA

500
VERDE

BORDADO.

UNIDADES,

ENCOLCHADO

COLOR

NAPA

CON

80.000000

BORDADO.

6.900000

165.60

LA

UNIDADES,

TIERRA. -

500

ESTAJ-iPADO

UNIDADES,

SEl-iANA

EST.AMPADO

FORESTAL

500

DIA

5.000000

7,500.00

DEL

UNIDADES

AMARILLO

GUANTES DE MOTOCICLISMO DE CUERO PARA CABALLERO TALLA

ESTANDAR
MAMELUCO DE POLIESTER MANGA LARGA UNISEX

45.000000

315.00

90.000000

NTP 399.032:1978 CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS

POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA M

150.000000
25.000000

630.00
900.00
17,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnicc

1,920.00

VERDE

.AFIARILLO

DE

CON

23,625.00

45.000000

GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO COLOR NARANJA

AG'.YA =

7.

C E L L O

EST.Al-PADO

239400120013

FORI-LA

EN

GORRA DE DRIL CON BORDADO COLOR VERDE

COLOR

894400020175

EN

CHALECO TERMICO DE POLIESTER ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS UNISEX

TALLA

24.

Unitario S/.

E'E H U A N C A V E L I C A

CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA M

SL-URIPAD,

894400020187

REGIO.NAL

45,820.00
Precio
Total SI.

Van ... SI.

Monto
Cadena Funcional

FF/Rb

Clasif. Gasto

98,375.60

SI.
Exonerado :

0.00

V. Venta

Kaclurar a nombre de

114,928.47

I.G.V.

20,687.13

Total

135,615.60

REG'ON HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

Direccin :

. RUC :

20486990148

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin ,

JR 28 DE JULIO 720 / CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

ORDENACION DE LA COMPRA

ffl^M'CAROl
'MEJICVOZAN

:WlAt^CCUff,

60BIERNO..
KNCIASUl

TcinmaC.

RESPqW**(S

HUANCAVELICA

ts

'v:E>J-.' S S S R O i S

CONFORMIDAD
C U E N T A S X PAGAR

Mf.

ENTO

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes Ao

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia do la 0 / C atendida
- Esta O r d e n es nula sin (as firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de a c u e r d o con las especificaciones lcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le c o r r e s p o n d e n , bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso d e incumplimiento

I integrado de Gestin Administrativa

> de Logistica
116.01.01

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ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N Exp. SIAF :

0000000392

0000134

Dia

lDAD EJECUTORA : 005 REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

SIRO. IDENTIFICACIN : 001300

1. DATOS DEL PROVEEDOR

14

04

2016

2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es): CORPORACION TICLLACURI PERU S.A C

N Cuadro Adquisic: 000129

Direccin : JR. AREQUIPA NRO. 149 INT 3 BAR. CENT! CCI :

Tipo de Proceso :

09 01 01 - HUANCAVELICA/HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
RUC : 20600633695

Mes Ao

Telfono :

AS - N= 0003-2016-GSRCH

N Contrato: 000004-2016

Fax :

Moneda : S/

T/C :

Concepto : ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO
PRODUCTIVO DE PRADRAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA-HVCA".
Vienen ...
Cant.

Cdigo

Unid. Med.

Descripcin
FCiLO

DIA

DE

L A

TIERPJ\

U N I D A D E S ,

S E M A N A

I Z O U I E R D O

E N

240

F0RE:;TAL=

L A

E S P A L D A ,

Unitario SI.

" H I D A D E S ,
220

D I A D E L AGU.A=

U N I D A D E S ,

C O L O R

B O R D A D O

Ai-IARILLO

98,375.60
Precio
Total SI.

230

E N

C O N V E R D E ,

E L

P E C H O

C O N

E:;T.y-!P,aL-0

899600080329

UNIDAD

700

POLO DE POLIESTER MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M

lUL.O

U N I S E X ,

^,:::LA.E'2.S,
F E 2 H 0

899600090022

UNIDAD

700.

UNIDAD

12.

S E M A N A

I Z O U I E R D C

LA

E O K E 2 T A L =
C O L O R

2H'' U N I D A I E S ,

TIEKPAw
220

U N I D A D E S

A M A R I L L O

D I A D E L A G U A =

C O N P O R D A D O

C O N V E R D E ,

C O N

E N

D E

P V C

Q U E S E

A C C E S O R I O S

LA

P R O V I N C I A

45.000000

31,500.00

70.000000

840.00

E L

L I G E R O

GENE.RA
P R E N D A S

R E H A B I L I T A C I O N

4,900.00

E S T A M P A D O

PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA

O R D E N

7.000000
2"0

PONCHO DE PVC Y POLIESTER TALLA L COLOR NARANJA

C.arOTIN

899600090013

D I A lE

D E

P A R A

L A A D Q U I S I C I O N

D I V E R S A S

MA.NEJO

DE

V E S T U A R I O ,

P A R A

E L

P R O Y E C T O

" M E J O R A M I E N T O ,

PRODUCTI'.'O

D E

P R A D E R A S

A L T O

C H U R C A J ^ P A - H U A K C A V E L I C A " ,

0 0 4 - 2 2 1 6 / G O B . R E G . H V C A / G S R C H / G ,

P E

LA

003-^01t/G<:>B.REG.;iVCA/GSRCH/CS,
r:i-20IG--GOB.REG.nVCA,/GSRCH/UI,

S E G U N

A D J U D I C A C I O N

INFC'RME

A N D I N A S

C O N T R A T O

E N

S I M P L I F I C A L A

N'

R E Q U E R I M I E N T O

D E

B I E N E S

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnicc

Van ... S/.

Monto
Cadena Funcional

FF/Rb

Clasif. Gasto

135,615.60

SI.
Exonerado :

0.00
114,928.47

V. Venta

F a c t u r a r a n o m b r e de
Direccin

I.G.V

20,687.13

Total

135,615.60

: REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

20486990148

A g r a d e c e m o s enviar los bienes a la s i g u i e n t e d i r e c c i n

JR 28 DE JULIO 720 / CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

.
ij^A

ORDENACION DE LA COMPRA

CAf%irak

EHeNClAS

CONFORMIDAD

JioamiNCAVEucii

C U E N T A S X PAGAR

SI
'

"'''^'tHvfjr/tCO

^EWQ^^fftlIENTO

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes

NOTA IMPORTANTE :
- El P r o v e e d o r d e b e adjuntar a s u T a c l u r a c o p i a d e la 0 / C a t e n d i d a ,
- Esta O r d e n es nula sin las firmas y sellos r e g l a m n t a n o s o a u t o r i z a d o s .
- N o s r e s e r v a m o s el d e r e c h o d e devolver la m e r c a d e r a q u e n o e s t d e a c u e r d o c o n las e s p e c i f i c a c i o n e s tcnicas.
- El Contratista ( P r o v e e d o r ) se obliga a cumplir las o b l i g a c i o n e s q u e lo c o r r e s p o n d e n , bajo s a n c i n d e q u e d a r i n h a b i l i t a d o p a r a contratar c o n e l E s t a d o e n c a s o d e i n c u m p l i m i e n t o

Ao

Gestin Administrativa
Pgina : 4 de 4

0000134

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N Exp. SIAF

0000000392

Dia

(EJECUTORA : 005 REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

' U R O . IDENTIFICACIN : 001300

1 DATOS DEL PROVEEDOR

14

Mes Ao
04

2016

2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es) : CORPORACION TICLLACURI PERU S A C

N Cuadro Adquisic; 000129

Direccin : JR AREQUIPA NRO 149 INT 3 BAR. CENTf C C I ;

Tipo de Proceso :

09 01 01 - HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / HUANCAVELICA

RUC : 20600633695 Telfono ;
Fax ;

N" Contrato : 000004-2016

Moneda : SI.

AS - N= 0003-2016-GSRCH
T/C :

Concepto : ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO
PRODUCTIVO DE PRADRAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA-HVCA".
Vienen .
Cdigo

Cant.

Unid. Med.

Descripcin
S E R V I C I O S

0 0 5 - S O l - G O E . RE;;.

C E R T I F I C A C I O N

D E

C E R T I F I C A C I O N

P R E S U P U E S T A L

C O N D I C I O N E S
F O R M A
D E L

D E

A R E A

F L A P C

DE

C R E D I T O

Unitario SI.

H V C A - J I , ' P M R M E F . H A P C H / W P T ,

P R E S U P U E S T A R I O
S I A F

S I G A

0003.R

1 5 3 - : 0 1 6 .

C O N T R A C T U A L E S :

P A G O :

E L

P A G O

S E

R E A L I Z A R A

D E S P U E S

DE

L A

C O N F O R M I D A D

U S U A R I A .

E N T R E G A :

* C I E N T O

T R E I N T A

1 3

D I A S

C A L E I I D A R I O S

C I N C O

M I L

C O N T A B I L I Z A D O S

S E I S C I E N T O S

Q U I N C E

P A R T I R

6 0 / 1 0 0

SOLE,

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnicc

135,615.60
Precio
Total SI.

Cadena Funcional

TOTAL SI.

Monto
FF/Rb

Clasif. Gasto

135.615.60

$/.

Exonerado ;

0.00

V Venta

Facturar a nombre de

114,928.47

I.G.V.

20,687.13

Total

135,615.60

REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

Direccin

. RUC

20486990148

A g r a d e c e m o s enviar los bienes a la siguiente direccin

JR 28 DE JULIO 720 / CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CONFORMIDAD
C U E N T A S X PAGAR

RESPONSABLE DE
ALMACEN

RESP0U^PIieDC4k'f)4ieIR^nNE

Dia

Fecha
Mes Ao

NOTA IMPORTANTE :
- E l Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0 / C atendida.
- Esta O r d e n es nula sin las firmas y sollos r e g i a m n n t a n o s o autorizados
- N o s reservamos el derectio de devolver la mercadera q u e no est de a c u e r d o c o n las especificaciones tcnicas
- El Contratista (Proveedor) so obliga a cumplir las obligaciones q u o le corresponden

bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar c o n el Estado en caso de incumplimiento