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AO DE LA CONSOLIDACION
DEL MAR DE GRAU
CTEDRA
Publico I
CATEDRTICO:
ALUMNA
SEMESTRE
Huancayo_2016
INDICE
INTRODUCCIN...................................................................................... 6
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ADMINISTRATIVA (SIGA)...................7
CAPITULO I: MODULO ADMINISTRADOR..................................................8
1.1ACCESO AL SISTEMA..........................................................................8
1.2DESCRIPCION DEL MODULO..............................................................8
1.2.1
Barra de Men............................................................................... 8
1.2.2
Barra de Herramientas....................................................................8
Administracin............................................................................... 9
2.1.5
ACCESO AL SISTEMA........................................................................29
3.2
3.2.1
Tablas......................................................................................... 29
3.2.1.1 Patrimonio................................................................................... 29
3.2.1.2 Generales................................................................................... 31
3.2.2
Mantenimiento............................................................................. 32
ACCESO AL SISTEMA........................................................................44
4.2
4.2.1
Tablas......................................................................................... 45
4.2.2
Lista de insumos..........................................................................48
Programacin.............................................................................. 48
ACCESO AL SISTEMA........................................................................49
5.2
5.2.1
Tablas......................................................................................... 50
5.2.1.1 Maestros................................................................................... 50
5.2.1.2 Tarifario de movilidad..................................................................51
5.2.1.3 Planilla de remuneraciones..........................................................52
5.2.2
Cajas.......................................................................................... 52
ACCESO AL SISTEMA........................................................................58
6.2
6.2.1
Tablas......................................................................................... 58
Movimiento.................................................................................. 59
Consulta y Reportes......................................................................60
ACCESO AL MODULO........................................................................60
7.2
7.2.1
7.2.2
Control de cierre...........................................................................61
7.2.3
Reportes..................................................................................... 61
7.2.4
Administracin............................................................................. 61
7.3
7.3.1
7.3.2
Revaluacin de Terrenos...............................................................63
7.3.3
7.3.4
ACCESO AL SISTEMA........................................................................64
8.2
8.2.1
8.2.2.1Clasificador/cuenta....................................................................65
8.2.2.2 Catlogo precio........................................................................66
8.2.3
Marcas........................................................................................ 66
8.2.4
Feriados...................................................................................... 66
8.2.5
Tareas......................................................................................... 67
8.2.6
Personal...................................................................................... 67
8.2.7
Proveedores............................................................................... 67
ACCESO AL SISTEMA........................................................................68
9.2
9.2.1
Archivo........................................................................................ 68
9.2.2
Procesos..................................................................................... 68
9.2.3
Utilitarios..................................................................................... 68
9.2.4
Ayuda......................................................................................... 69
10.2.1
Tablas......................................................................................... 69
10.2.2
Publicacin de kits........................................................................70
10.2.3 Simulacin................................................................................. 70
CONCLUSION................................................................................................ 71
INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de
Economa y Finanzas, han diseado un aplicativo informtico el Administrador del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, con la finalidad de administrar y
controlar la seguridad y accesos que tienen los Usuarios a las opciones de cada uno
de los mdulos del SIGA MEF, contribuyendo de esta manera a la integridad,
confiabilidad y seguridad de la informacin. Este aplicativo informtico se divide en
mdulos, que vamos a desarrollar por captulos.
mensual y devengado, as mismo permite cargar una meta aprobada nueva, el marco
PIM y el PCA que es la priorizacin de la cadena de gasto. Todo este proceso lo
realizan las entidades por intermedio de reas designadas entre ellos el rea de
logstica.
Presupuesto
por
Resultados,
Bienes
Corrientes,
Utilitarios,
Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del
Mdulo Administrador, incluye el Sub Mdulo Administracin, contiene las
opciones que permiten administrar los perfiles de los Usuarios que van a
operar el Sistema.
1.2.2
Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al
Usuario en la operatividad del Mdulo de manera ms rpida y fcil.
los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Permite la exportacin del Reporte a otros tipos de formatos: Excel, DBF o Texto.
Retroceder a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.
Administracin
El Sub Mdulo Administracin permite la administracin del perfil de los
Usuarios que operan el SIGA, para el acceso de la operatividad de las
funciones y los procesos que realiza. Est conformado por las siguientes
opciones:
Eliminar Usuario
El administrador del sistema dando un clic al botn derecho
del mouse sobre el estado del usuario debiendo de elegir la
opcin eliminar usuario.
Seccin Ejecutora
En esta seccin el Administrador del Sistema asignar las
Unidades Ejecutoras a las cuales tendr acceso el Usuario, as
como, dar acceso a todos o Algunos: Centros de Costo,
Almacenes, Cajas Generales y/o Cajas Chicas.
Insertar Ejecutora
Para asignar las Unidades Ejecutoras, se activa el men
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Ejecutora. Asimismo se puede utilizar la
herramienta bsqueda de unidades ejecutoras, en el cual se
presenta:
10
Seccin Opciones
En esta seccin, el Administrador del Sistema dar acceso a las
opciones de los Sub Mdulos del SIGA, as como asignar los
roles que tendr el Usuario, sobre ellas.
Para ello, activar la barra de despliegue del Filtro Men y
seleccionar el Mdulo del SIGA correspondiente
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Mantenimiento: Permite
al
Usuario
registrar,
visualizar
la
12
13
14
15
16
no obligatorio.
Descripcin: Descripcin del Requisito o Factor de Evaluacin.
2.1.1.4 Logstica Tope Proceso de Seleccin
Esta es una opcin de consulta donde se visualizar los Topes de los
Procedimientos de Seleccin, incluyendo las modificaciones de
acuerdo a lo indicado en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y
su Reglamento, aplicado a partir del ao 2016. La ventana muestra la
siguiente informacin:
soles.
Monto Mximo: Monto mximo para cada tipo de procedimiento de seleccin en
soles.
2.1.1.5 Logstica - Reg. Tributario
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Techo Presupuestal
Cuadro de Necesidades
Requisicin del Plan Anual de Obtencin (PAO)
Proyecto del Presupuesto de Logstica
Plan Anual de Obtencin Logstica
Estudio de Mercado.
18
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2.1.4.1 Comit
En esta opcin el usuario podr realizar el registro de los comits
(comit permanente o especial) encargados de llevar a cabo los
diversos procesos de seleccin de la unidad ejecutora, para las
adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo,
permite registrar a los integrantes que conformarn los comits.
2.1.4.2 Proceso de Menor Cuanta (Econmico)
En esta opcin la unidad ejecutora podr registrar los procesos de
adjudicacin de menor cuanta para la adquisicin de bienes o
contratacin de servicios solicitados por los centros de costo.
La evaluacin consiste en procesar solo la propuesta econmica, esta
opcin abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la evaluacin
tcnica. Asimismo, en esta opcin tambin se podr registrar las
adjudicaciones sin proceso con la finalidad de llevar un control
numerado de los mismos.
2.1.4.3 Proceso de Adjudicacin Directa
En esta opcin el usuario podr realizar el procedimiento de seleccin
para la adquisicin de bienes o contratacin de servicios por montos
que correspondan a adjudicaciones directas, conforme a los mrgenes
establecidos en la ley de presupuesto del sector pblico.
20
21
22
23
2.1.6
almacenes
por
traslado
asignaciones
temporales
24
25
26
2.1.8
27
Tablas
3.2.1.1 Patrimonio
Esta opcin permite realizar el registro y consulta de las tablas que el
modulo patrimonio necesita para operar el sistema.
Parmetros ejecutora
Esta opcin permite realizar la configuracin de los parmetros del
mdulo patrimonio, como el inicio del periodo contable y el periodo
del inventario inicial.
Familia segn SBN
Esta opcin permite consultar el catlogo institucional las familias
de bienes patrimoniales.
La ventana los siguientes filtros de seleccin: grupo, clase, estado
y el campo digitar descripcin de la familia.
Grupo: permite seleccionar el grupo, activando la barra de despliegue o
ingresando al botn buscar.
Clase: permite seleccionar una clase perteneciente al grupo seleccionado,
activando la barra de despliegue o ingresando al botn buscar.
Estado: permite seleccionar la condicin de las familias que se quiere visualizar
(activo, inactivo o todos).
tems
Esta opcin permitir consultar la relacin de bienes patrimoniales
del catlogo institucional del siga. Al ingresar a esta opcin el
sistema mostrar la ventana catlogo de tems, previamente sin
datos
28
Obsolescencia tcnica
Generales
29
Mantenimiento
El sub mdulo mantenimiento est conformado por las opciones que permiten
el registro inicial de los bienes muebles, por sede y centro de costo, que sern
asignados a los usuarios de la unidad ejecutora para su uso. As mismo, est
conformado por el registro del inventario fsico y los procedimientos a seguir
para el registro y control de los procesos de altas, bajas y mejoras.
30
en el mdulo
administrador.
31
Se
mostrar
automticamente
el
Seleccionar
el
estado
de
32
El
ingreso
esta
opcin
es
siguiendo
la
siguiente
ruta:
inventario
fsico,
33
administrador.
Ubicacin fsica: Seleccionar la ubicacin fsica donde se encuentra asignado el
por la SBN.
Activo depreciable: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial es un
activo depreciable.
Salida: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial ha salido de la
entidad.
Institucin: Se mostrar marcado con un check, si el activo es un bien
institucional.
Verificacin fsica: Se mostrar marcado con un check, si el bien ha sido verificado
fsicamente.
Etiquetado: Marcar con un check si el bien patrimonial se encuentra etiquetado.
encuentra en uso.
Modelo: Ingresar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Ingresar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Ingresar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Ingresar alguna observacin respecto al bien patrimonial.
Asimismo, al grabar la informacin, se activarn el botn
especificaciones tcnicas para su registro.
Asimismo, se podr consultar o modificar los datos de un activo
fijo, ingresando a la carpeta amarilla.
Faltantes
Esta opcin permite llevar el control de los activos fijos que no
fueron ubicados fsicamente en el inventario fsico.
Al ingresar a la opcin se presentar la ventana regularizaciones
de bienes faltantes.
Procedimiento para el registro de faltantes
Seleccionar los filtros de seleccin, el sistema muestra la
relacin de activos faltantes.
En la columna ubicada, por defecto todos los tems estn
pre marcados con check, desmarcar aquellos activos que
no fueron ubicados.
Tambin se puede consultar o modificar los datos de un tem,
ingresando a la carpeta amarilla del tem.
Terminado el registro de los bienes faltantes, dar clic en el
cono
grabar,
el
sistema
muestra
la
ventana
de
35
realizar
manualmente
el
registro
de
las
altas,
registrar
una
devolucin,
realizar
el
siguiente
procedimiento:
En la cabecera de la ventana, seleccionar los siguientes filtros:
de despliegue.
Mes: permite seleccionar el mes de registro, activando la barra
de despliegue.
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(pendiente o aprobado).
Nro. Resolucin: Registrar el nmero de resolucin, acuerdo, o
documento.
Responsable: Mostrar por defecto el responsable de control
comentario.
Luego, dar clic en el icono grabar
El usuario deber seleccionar los activos a devolver y dar clic en
el cono agregar.
Los activos se visualizarn en la seccin inferior de la ventana,
mostrando los siguientes datos: indicador de seleccin, secuencia,
marges, cdigo de barras, descripcin, marca, modelo y nro. De
serie, sede y centro de costo
Luego, dar clic en el icono grabar y salir.
Bajas
Esta sub opcin permite al usuario registrar las bajas de bienes
institucionales que por diversas causales establecidas por la
superintendencia nacional de bienes estatales requieren ser
dados de baja del patrimonio y por ende de los estados
financieros de la entidad.
Para realizar el registro de las bajas de los bienes patrimoniales
de la entidad, realizar el siguiente procedimiento:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse en la seccin resolucin de bajas y seleccionar la
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por el usuario.
V.B: Permite pasar al estado pendiente o aprobado el
registro de la baja.
Resolucin o acuerdo:
N Resolucin: Registrar el nmero de la resolucin que
autoriza la baja.
Fecha: Registrar la fecha de la resolucin que autoriza la
baja.
Responsable: Se mostrar por defecto el responsable del
rea de control patrimonial.
Bienes en custodia
Esta opcin permite llevar el control de los bienes patrimoniales
en custodia.
Se entiende por bienes en custodia a aquellos bienes
patrimoniales que han sido dados de baja por la entidad,
quedando en administracin de la SBN, pero que an
permanecen en la entidad hasta que se determine su destino
final. Solo tiene la opcin de consulta.
Mejoras
En esta opcin el usuario podr registrar las mejoras realizadas
a los bienes patrimoniales, con el fin de prolongar su vida til.
Para realizar el registro de las mejoras de los bienes
patrimoniales:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin insertar activo fijo.
38
39
por el sistema.
Fecha: Es la fecha del registro de la concesin. Por
defecto muestra la fecha actual, pudiendo ser editada
por el usuario.
Fecha inicio: Es la fecha en que inicia la concesin, su
registro es obligatorio.
Fecha fin: Es la fecha en que culmina la concesin su
registro es obligatorio.
Nro. Contrato: Es el nmero del contrato firmado entre
la unidad ejecutora (concesionarte) y la empresa
(concesionario) que recibe los muebles y/o inmuebles.
opcional.
Estado: Permite seleccionar el estado pendiente o
aprobado, activando la barra de despliegue. Las
modificaciones
eliminacin
del
registro
de
la
40
Teniendo por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios
para la prestacin de los productos a los ciudadanos beneficiarios, as como ser una
herramienta que permita mejorar la calidad de la programacin.
4.1 ACCESO AL SISTEMA
1.Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
2. El Sistema mostrar la ventana de bienvenida al SIGA, en la cual se ingresar
el Usuario y Clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono Mdulo programacin presupuest por resultados (PpR).
4.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
4.2.1
Tablas
Permite cargar, asignar informacin y administrar claves de los usuarios
que ser utilizada en los procesos de la programacin PpR. Comprende la
carga de puntos de atencin, sub productos, asignacin de cartera de
servicios, personalizacin de claves de sistema y cambio de clave de
usuario.
Puntos de atencin por sede (ajuste)
El sistema presentar la ventana asignacin de puntos de atencin, con la
lista de puntos de atencin con sus correspondiente cdigo RENAES, sede
y condicin (a: activo o i: inactivo).
Procedimiento para realizar la carga de puntos de atencin
Para realizar la carga y/o actualizacin de los puntos de atencin
existentes de la unidad ejecutora, a travs del archivo descargado de
la pgina oficial del registro nacional de establecimientos de salud
(RENAES), seguir el siguiente procedimiento:
Ingresar al botn carga punto de atencin.
El sistema presentar la ventana de importacin de archivos:
carga de puntos de atencin.
El archivo a cargar previamente deber ser descargado de la
pgina web del registro nacional de establecimientos de salud
(RENAES) del minsa.
Http://intranet5.minsa.gob.pe/renaes/views/descargaarchivo.aspx.,
el cual tiene el siguiente nombre y extensin es_consulta_siga.zip.
Realizar la bsqueda y dar clic en el botn abrir. El sistema
realizar la carga del archivo.
El sistema mostrar los siguientes datos: ao de la programacin
vigente, tipo de carga, usuario que ha realizado la carga, cdigo de
identificacin interno del archivo, nombre del archivo importado, fecha
41
la
ventana
ubique
el
archivo
42
4.2.2
43
Programacin
Este sub mdulo, permite el registro de la programacin de los insumos
por cada sub producto/meta y punto de atencin; as como, el registro la
meta fsica programada y de ejecucin, adems, permite el bloqueo del
registro del C.N.
4.2.3.1 Meta fsica independiente de la fase
Con el objetivo de determinar a futuro los clculos de la demanda
adicional, esta opcin permite al usuario registrar el 100% de la
meta fsica total o real sin ningn tipo de limitacin, ni de tipo
presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los sub
productos que brinda cada punto de atencin, sin que stas afecten
las fases de la programacin.
Asimismo, el registro de la meta fsica en esta opcin servir como
copia de respaldo, pudiendo ser importada varias veces segn
necesidad del usuario. Estas metas son las que se toman en cuenta
para la programacin en la fase requerida.
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las transacciones realizadas por los usuarios en los pedidos de viticos, planillas de
viticos y rdenes de pasaje.
5.1 ACCESO AL SISTEMA
1. Ubicar en su pantalla el cono correspondiente al siga y dar doble clic sobre
l.
2. El sistema mostrar la ventana de bienvenida al siga, en la cual se ingresar
el usuario y clave de acceso correspondiente.
3. Dar doble clic al cono mdulo tesorera.
5.2 FUNCIONALIDAD DEL MODULO
Al ingresar, se presentar la ventana principal del mdulo de tesorera, con los sub
mdulos: tablas, viticos, caja general, caja chica, valores, declaraciones y gestin
presupuestal, cuyas funcionalidades se detallan a continuacin:
Caja general: Permite generar recibos de caja, as como, consolidar o
generar recibos de ingreso de diversas cajas por diferentes conceptos.
Caja chica: Permite registrar los ingresos, egresos y rendicin de caja
chica y visualizarlos en el auxiliar estndar de caja chica, as como
realizar el arqueo y liquidacin.
Valores: Permite consultar la informacin de las garantas y seguimiento de
los contratos registrados en el mdulo de logstica.
Declaraciones: Permite generar el registro de compras y calcular las
detracciones y retenciones de los comprobantes de pago, solicitadas por la
Sunat. As como, generar los archivos Excel del registro de compras y coa
para su presentacin a la Sunat.
5.2.1
Tablas
5.2.1.1 Maestros
Esta opcin contiene dos opciones que permiten al usuario registrar
los datos necesarios para procesar las funcionalidades de viticos y
tesorera.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: tablas
maestros.
Viticos
Esta pestaa permite el registro de las escalas de viticos, de
las comisiones de servicios realizadas en el pas y en el
extranjero.
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Tesorera
Esta opcin permite al usuario consultar las cuentas bancarias
importadas desde el SIAF, registrar los conceptos y sub
conceptos de ingreso, registrar el tarifario de movilidad local
por caja chica, registrar la glosa que se visualizar al pie del
reporte de la credencial para el arqueo de caja chica, as como
registrar las planillas de remuneraciones.
Cuentas bancarias
En esta pestaa, el usuario podr consultar la relacin de los
bancos y cuentas bancarias obtenidas desde el SIAF, siempre
que se haya realizado la carga correspondiente desde el
mdulo de configuracin.
Bancos: esta seccin muestra los siguientes datos:
cuenta.
Proyecto: muestra el cdigo de proyecto que tiene la
entidad.
Estado: muestra el estado de la cuenta activo o
inactivo.
46
cdigo
correlativo
de
planilla.
Este
dato
es
Cajas
5.2.2.1 Cajas de pago
Permite al usuario registrar las cajas recaudadoras de ingresos,
habilitadas y autorizadas por la unidad ejecutora.
47
despliegue.
Estado: por defecto muestra activo.
Fecha apertura: registrar la fecha de apertura de la caja
chica.
Caja principal: es el cdigo autogenerado por el sistema.
Caja dependiente: por defecto mostrar el cdigo 000.
Responsable: seleccionar el empleado responsable de la
48
Observaciones:
permite
registrar
alguna
informacin
adicional.
Registrar caja dependiente
barra de despliegue.
Estado: por defecto muestra activo.
Fecha apertura: registrar la fecha de apertura de la caja
chica.
Caja principal: seleccionar la caja principal, activando la
barra de despliegue
Caja dependiente:
dependiente.
Sede: seleccionar la sede de la caja chica, activando la
barra de despliegue
Responsable: seleccionar el empleado responsable de la
asignacin.
Das rendicin: registrar el nmero mximo de das para
realizar la rendicin.
Observaciones: registrar alguna informacin adicional.
mostrar
el
cdigo
de
la
caja
caja chica
5.2.2.3 Clientes
En esta opcin, el usuario podr registrar, modificar, y/o migrar los
datos de los clientes para la generacin de los recibos de ingreso,
as como, los proveedores de los comprobantes de pago de
viticos.
5.2.2.4 Caja General
El sub mdulo caja general permitir realizar el registro de los
recibos de caja, as como los recibos de ingreso.
El sub mdulo caja general permitir realizar el registro de los
recibos de egreso de caja, as como los recibos de ingreso.
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar el listado de los
recibos de caja generados en funcin a los filtros seleccionados,
mostrando el nombre de la caja, Nro. de recibo , fecha recibo,
49
ao.
Fecha: Registrar la fecha de generacin del recibo de caja.
El sistema mostrar por defecto la fecha del sistema,
autorizado.
N doc. Cliente: permite seleccionar el cliente.
se mostrar inactivo.
Nro. Documento: si la forma de pago seleccionada es
cheque o transferencia, se deber ingresar el nmero del
documento. Para la forma de pago efectivo, este campo se
mostrar inactivo.
50
51
Egresos
Esta opcin contiene las sub opciones comprobantes de
pago y otros, planilla de movilidad y vale provisional, que
permitirn al usuario registrar la documentacin que
sustentan los egresos de caja chica realizados por el
personal.
Resumen caja
Esta sub opcin permite registrar los comprobantes de
pago y otros documentos que sustentan los egresos de caja
chica realizados por el personal.
Vale provisional
Esta
sub
opcin
permite
registrar
los
vales
52
Tablas
El sub mdulo tablas permite personalizar el catlogo institucional de
bienes corrientes, para el registro y control de los bienes.
Este sub mdulo, est conformado por las siguientes opciones bienes
corrientes, personalizacin de claves del sistema, cambio de clave de
usuario y salir del sistema.
6.2.1.1 Bienes corrientes
Esta
opcin
permite
personalizar
los
bienes
corrientes
53
El
usuario
filtrar
las
opciones
de
bsqueda
segn
Movimiento
El sub mdulo movimiento est conformado por las opciones que permiten el
registro inicial, ingreso, asignacin y salidas de los bienes corrientes que son
asignados a los usuarios de la unidad ejecutora para su uso.
6.2.2.1 Registro inicial
Esta opcin permite registrar por nica vez la operacin del registro
inicial de los bienes corrientes por centro de costo, para su posterior
control. Al ingresar a esta opcin el sistema presentar la ventana
registro inicial de bienes corrientes.
6.2.2.2 Ingreso de bienes corrientes por centro de costo
En el campo detalle de bienes corrientes, proceder a registrar los
bienes corrientes activando el men contextual, haciendo clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar detalle de
bien.
Se mostrar la ventana datos del bien corriente, donde el usuario
deber registrar los siguientes datos: tem, ubicacin fsica,
responsable,
conservacin,
caractersticas,
usuario
marca,
final,
nmero
estado
observaciones,
de
de
uso,
etiquetado,
serie,
estado
modelo,
de
medidas,
verificacin
fsica,
Consulta y Reportes
El sub mdulo consultas / reportes permite obtener diversas consultas y
reportes correspondientes a los bienes corrientes por centro de costo.
Reportes
54
Para visualizar el reporte de los bienes corrientes, dar clic en el icono imprimir
de la barra de herramientas.
deber
ingresar
al
siguiente
link:
https://apps4.mineco.gob.pe/revaluacion-inmueble
Los cdigos de usuario y claves de acceso debern ser solicitados por el contador
de cada unidad ejecutora u OPD a su sectorista de la direccin general de
contabilidad pblica del ministerio de economa y finanzas.
7.2 DESCRIPCION DEL MODULO
7.2.1
7.2.2
Control de cierre
Este sub mdulo se mostrar solo para los pliegos, cuya funcionalidad
permitir efectuar el cierre de las unidades ejecutoras y OPDs que le
pertenecen y apertura las mismas antes de realizar el cierre a nivel de
pliego.
7.2.3
Reportes
55
Administracin
Contiene la opcin para el cierre de sesin.
departamento correspondiente.
Provincia: Seleccionar en la barra de despliegue, la
provincia correspondiente.
Distrito: Seleccionar en la barra de despliegue, el distrito
correspondiente.
Seguidamente, dar clic en el botn grabar para guardar los datos
ingresados.
En
la
ventana
registro
de
sedes
oficinas
56
inmueble.
Direccin: Mostrar el domicilio del inmueble.
Sinabip: Mostrar el cdigo nico sinabip del inmueble.
Sede: Mostrar la sede a la que pertenece el inmueble.
Procesado: Indicar mediante las opciones no o si, si
se ha realizado el proceso de modificacin de la vida til
y revaluacin del inmueble.
7.3.2
Revaluacin de Terrenos
Para el caso de los terrenos, el mdulo presentar la ventana edicin de
unidad de activo, terreno, mostrando los botones ver clculo y ver asientos
contables.
Ingresando al botn ver clculo, se visualizar la ventana clculo de la
revaluacin del terreno, conteniendo los siguientes campos:
Unidad de activo: muestra los datos registrados de la unidad de activo
y la cuenta contable respectiva.
Datos de tipo de revaluacin: muestra los datos de tipo de revaluacin,
rea de terreno y valor arancelario.
Revaluacin terreno: muestra el valor histrico y el importe revaluado
al 31/12, adems, el importe por excedente de revaluacin.
Ingresando al botn ver asientos contables, se visualizar el reporte de
asientos contables por unidad de activo, mostrando el asiento contable
correspondiente al excedente de revaluacin.
7.3.3
58
suministro,
activos
fijos,
servicios
obras.
Luego
59
Marcas
El usuario puede registrar y actualizar las marcas que servirn para el
registro de la adquisicin de bienes.
Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por el filtro estado:
activo inactivo; activando la barra de despliegue.
Insertar marca
Para registrar una marca, el usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar medio de
presentacin.
El sistema insertar una nueva fila. El usuario registrar el nombre de
la marca y luego dar clic en el icono grabar de la barra de
herramientas. Tambin podemos generar sus reportes y eliminar una
marca.
8.2.4
Feriados
El usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan como oficiales
y que no se consideraran en las funcionalidades de viticos y procesos de
seleccin.
Insertar feriado
Para registrar un feriado, el usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar feriado, el
sistema insertar una nueva fila, donde el usuario registrar el da,
mes y ao, y luego dar clic en el icono grabar de la barra de
herramientas
60
Tareas
El usuario podr registrar, modificar o eliminar tareas para el ao de
ejecucin correspondiente.
Cabe indicar que solamente se podrn modificar o eliminar tareas
comunes c. Para el caso de tareas estratgicas e, estas se generarn
automticamente al momento de realizar la carga de los sub productos
desde el mdulo de presupuesto por resultados.
8.2.6
Personal
Permite al usuario registrar la informacin del personal que labora en la
unidad ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el
control respectivo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: maestros personal.
8.2.7
Proveedores
Esta opcin permite registrar los proveedores que prestan un servicio o
proveen bienes requeridos por la unidad ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: maestros proveedores, al
ingresar a esta opcin se presentar la ventana proveedores, mostrando
en la parte superior un campo de bsqueda y el filtro estado, los cuales
permitirn filtrar la informacin de los proveedores mostrada en la ventana
proveedores.
61
Archivo
Contiene la opcin salir, que permite retornar al escritorio de Windows.
9.2.2
Procesos
Permite exportar los datos provenientes de los mdulos de patrimonio,
logstica y PPR, para ser remitidos al MEF. Al ingresar a esta opcin el
sistema presentar la ventana parmetros para la transmisin de datos.
Esta opcin, permite generar dos archivos de extensin .TXT y RAR, de
forma independiente o conjuntamente, los mismos que contienen
informacin para ser utilizada por el usuario o ser remitida al MEF:
Archivos de extensin TXT:
Contienen la informacin de acuerdo al ao de programacin, ao de
ejecucin y fase de programacin, seleccionado en los filtros, para ser
utilizado por el usuario.
Archivo de extensin RAR:
Contiene la informacin completa del ejercicio de acuerdo al ao de
programacin y ao de ejecucin, seleccionado en los filtros, para ser
remitido al MEF.
9.2.3
Utilitarios
Permite ejecutar scripts personalizados para modificar valores especficos.
As como ejecutar los scripts de consulta para recopilar informacin de la
base de datos del siga sobre las casusticas que se presentan en el
sistema, para ser analizadas por el rea de soporte MEF.
9.2.4
Ayuda
El sub mdulo ayuda contiene la opcin acerca del sistema integrado de
gestin administrativa que muestra al usuario la informacin relacionada a
62
ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema, la unidad ejecutora deber contar con una direccin ip
pblica y un dominio en internet.
Para ingresar al sistema se siguen los siguientes pasos:
Para acceder al sistema, el usuario ingresar al link de acceso
correspondiente.
Luego se visualizar la ventana de inicio de sesin al sistema de gestin de
productos, en la cual ingresar el usuario y contrasea de acceso
previamente registrados en el sistema de seguridad en web.
10.2
63
de
los
productos a asignar.
7. Luego, dar clic en el botn guardar para grabar nuestra informacin.
10.2.2 Publicacin de kits
Esta opcin permite realizar la exportacin de los sub productos y del
listado
de
los
insumos,
generando
dos
archivos
64
CONCLUSION
El sistema integrado de gestin administrativa (siga), es un instrumento
tecnolgico, que permite a las entidades del estado desarrollar sus actividades
de manera ms fcil y rpida, adems de ello este sistema proporciona
confiabilidad de la informacin que contiene, gracias a esto se evita muchos
casos de corrupcin dentro de las entidades
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