NDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. PROCEDIMIENTO
6. REFERENCIAS
7. REGISTROS
8. ANEXOS

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ELABORACIN DEL DOSSIER DE CALIDAD
FECHA: 010-Jul-12

1.

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OBJETIVO
Detallar el procedimiento mandatorio a seguir para la correcta elaboracin del Dossier
de Calidad, en la ejecucin de proyecto de construccin: Modernizacin de las
estaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas Quito

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica al Proyecto de Construccin Modernizacin de las
estaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas Quito, ejecutado por Montecz S.A.,
en cualquiera de las locaciones de EP Petroecuador que estn dentro del alcance del
Proyecto.

3.

DEFINICIONES
3.1
Dossier de Calidad: Compendio de documentos y registros cronolgicamente
elaborados vinculados a un trabajo, que incluye:

Documentos Administrativos

Documentos de aseguramiento de calidad QA (Quality Assurance)

Documentos de Control de Calidad QC (Quality Control).

3.2
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y
un final definidos
3.3
Sistema: Se define como una subdivisin de una instalacin que realiza una
determinada funcin operativa, con ninguna o poca interferencia de las otras partes de
la planta. Generalmente est constituido por elementos civiles, mecnicos, elctricos ,
instrumentacin , los cuales estn interrelacionados.
3.4
Pre-comisionado: Conjunto de actividades en el que se ejecutan las
comprobaciones de una Planta o Sistema construido; con las unidades de Equipos sin
operar, sin fluidos y en donde se verifica que cumplan con las especificaciones de
diseo y garantice la seguridad de la construccin. Puede incluir calibracin de
instrumentos, pruebas de estanqueidad, comprobacin de instrumentos de seguridad,
entre otros
3.5
Comisionado: Conjunto de actividades en el que se ejecutan las pruebas
dinmicas de: los equipos en operacin, lazos de control y sistemas de seguridad;
adems de las pruebas de operacin de la Planta o Sistema en su conjunto.
3.6
Puesta en marcha: Es el arranque de los equipos (ceidos estrictamente en
los Manuales de Operacin) una vez que se ha cumplido todas las pruebas estticas y
dinmicas, se han revisado todas las condiciones de seguridad necesarias y se han
preparado todos los sistemas. Comprende la introduccin de fluidos o cargas,
ajustando las condiciones para alcanzar los parmetros operacionales.
3.7
Funcionario QA/QC: Persona encargada de realizar el Control
Aseguramiento de la Calidad en un determinado proyecto de construccin.

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3.8
P&IDs: Piping and Instrumentation Diagrams (Diagramas de Tubera e
Instrumentacin).
3.9

PFDs: Process Flow Diagrams ( Diagramas de Flujo de Procesos)

3.10
Inspection and Testing Plan ITP (Plan de Inspeccin y Pruebas): Son todos
los procedimientos, registros, criterios de aceptacin que se aplican en un proyecto de
construccin. EL ITP es la gua mandatoria mnima para realizar el Control de Calidad
de los trabajos y debe aprobarse antes del inicio de la ejecucin del proyecto e irse
liberando durante la construccin.
3.11
Red Lines: Son las modificaciones en color rojo que se realizan a los planos
de construccin, durante la ejecucin del proyecto y que sirven como fuente de
informacin para la elaboracin de planos As Built. El Procedimiento para la correcta
elaboracin de Red Lines se describe en el tem 5.13
3.12

Kick of Meeting KOM: Reunin de arranque de Proyectos.

3.13
Lista de tems Pendientes (PUNCH LIST): Es un listado de tareas pendientes
del proyecto que se genera durante el pre-comisionado de un equipo y/o sistema entre
Montecz y el Cliente. Dichos Pendientes se categorizan como tems A o B y se
define a/los responsables de cerrarlos.
3.14
tems pendientes tipo A : Son todos los tems que deben completarse,
cerrarse y registrarse en el Punch List , para que un equipo y/o sistema pueda arrancar
sin constituir un riesgo potencial para las personas, medio ambiente y equipos.
3.15
tems pendientes tipo B: Son aquellos tems que pueden ser cerrados
luego del arranque del equipo y/o sistema , pues no constituyen un peligro para la
correcta operacin.
3.16
Certificado de Completacin MEI: Es el certificado que indica que se ha
realizado la Completacin Mecnica, Elctrica e Instrumentacin del Sistema, y que se
han cerrado los tems A de la obra, quedando pendiente nicamente los tems B.
3.17
Certificado interino de Terminacin: Este certificado indica el traspaso
temporal de dominio de un Equipo o Sistema desde Montecz S.A hacia EPP, el cul
certifica que el Equipo y/o Sistema fue instalado, montado y probado de acuerdo con
los planos, especificaciones, cdigos y prcticas obligatorias aplicables, y que puede
arrancar.
3.18
Certificado de paso de mano (Hand Over): Este certificado indica el traspaso
definitivo de dominio de un Equipo o Sistema desde Montecz S.A hacia EPP, el cul
se suscribe 24 horas despus del arranque , y que certifica la buena operatividad del
Equipo y/o Sistema.

4.

RESPONSABILIDADES

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4.1
Coordinador QA/QC: Es el responsable de realizar un seguimiento constante
a la elaboracin del Dossier de Calidad en las distintas locaciones del Proyecto
(Esmeraldas, Santo Domingo, Faisanes, Corazn).

4.2

4.3

Selecciona a los Ingenieros QA/QC, para las diferentes locaciones del

Proyecto.

Mantiene comunicacin constante con el Departamento de Control de

Calidad del Cliente, de tal manera de tomar acciones preventivas y
correctivas para el mejoramiento continuo del proceso constructivo.

Coordina acciones con los diferentes funcionarios de Montecz S.A. para

garantizar que los Productos No Conformes (PNC) generados,
se
gestionen de forma efectiva evitando que tengan un impacto negativo
durante o posterior a la construccin del proyecto.

Superintendente de Estacin:

Revisa, verifica y suscribe todos los documentos que requieren de su

aprobacin.

Verificar que la construccin de las facilidades, se realicen con la ltima

revisin de los planos emitidos por Ingeniera.

Elabora diariamente
todos los registros QC descritos en el ITP
concernientes a su especialidad.

Ingeniero QA/QC Campo

Mantener comunicacin constante con el Departamento de Calidad del

Cliente y con el Coordinador QA/QC Montecz, para certificar que los
trabajos se ejecuten con eficacia y eficiencia.

Difundir los procedimientos de Calidad a todos los funcionarios de su

respectiva locacin enfatizando las responsabilidades.

Garantizar que los trabajos de las diferentes disciplinas se ejecuten

conforme a procedimientos de calidad aprobados as como en base a
normas y cdigos de construccin, nacionales e internacionales.

Verificar, registrar y difundir a todo el equipo de construcciones las

revisiones finales de los planos constructivos emitidos por Ingeniera.

Verificar y apoyar en la correcta elaboracin de todos los registros de

Calidad elaborados por parte de los Supervisores de las distintas
disciplinas.

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4.4

Realizar y hacer suscribir a todos los involucrados, los documentos que

conforman el grupo de documentos Administrativos descritos en el Plan
MQ-QA-PN-07-001E00 Plan de Comisionado y paso de mano

Levantar PNC (Productos No Conformes) en caso de detectar desviaciones

a los procesos de construccin, e informar inmediatamente al
Superintendente y al Coordinador QA/QC.

Supervisor de la Disciplina

Supervisar que todos los trabajos de construccin de su disciplina se

realice en concordancia con los procedimientos de calidad aprobados por
Montecz S.A., en base a normas y cdigos de construccin nacional e
internacional, y en base a las ltimas revisiones de los planos
proporcionados por el QA/QC.

Elaborar, registrar y hacer aprobar a personal del Cliente, diariamente

todos los registros QC estipulados en el ITP.
Anexar todos los documentos generados (QA, QC, Administrativos), en el
Dossier de Calidad en orden cronolgico del proceso de construccin.

4.5

Coordinar con QA/QC campo las acciones para el cierre de los

levantados.

Coordinar con QA/QC campo la elaboracin del Dossier de Calidad.

PNC

Ingeniero de Campo.

Realizar un seguimiento constante a la elaboracin y generacin de planos

para construccin.

Entregar las ltimas revisiones de los planos (planos finales) al QA/QC de

cada locacin.
Revisar y aprobar las modificaciones hechas a los planos Red Lines.

5.

REVISIN: 00 PAG. 5 DE 9

PROCEDIMIENTO
5.1
Acta de Reunin
Personal de Montecz S.A. y del Cliente en cada locacin, se renen para definir
aspectos como: requisitos para la ejecucin del proyecto, hitos importantes,
designacin de funcionarios de ambas partes, aspectos ambientales, fechas de
cumplimiento, etc. Todo esto se registra en el formato MQ-QA-RG-06-044-E00- Acta de
reunin.
5.2
Preparacin del Plan de Inspeccin y Pruebas.
El Coordinador QA/QC en conjunto con todos los Ingenieros QA/QC campo, y
Supervisores de las diferentes disciplinas, elaboran los respectivos ITPs de acuerdo a
la disciplina (civil, mecnica, elctrica, instrumentacin, Tics) y locacin considerando el
alcance descrito en el alcance del proyecto. Dicho ITP debe ser revisado y aprobado
por personal de EP Petroecuador antes de iniciar los trabajos, caso contrario no se
puede dar paso a la ejecucin de los trabajos.

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Cada vez que exista un punto de espera (Hold Point) el Supervisor de la Disciplina en
conjunto con el QA/QC campo deben coordinar con el Fiscalizador de EPP, la
verificacin, aceptacin y liberacin antes de continuar con los trabajos.
Se debe considerar especificaciones, procedimientos, formatos y otros, que se van a
utilizar para definir los criterios de aceptacin. Cuando existan dos o ms
especificaciones o procedimientos aplicables al mismo tem, siempre regir aquel cuya
exigencia sea mayor.
Para el caso de las responsabilidades, se considera lo siguiente:
S (surveillance) vigilancia
W (witness) presencia
R (review) revisin
H (hold) requisito de supervisin imprescindible (Ej.: perfil de anclaje,
aplicacin de pintura, prueba hidrosttica, etc.).
5.3
Cambio de cronograma en ejecucin de obras.
Cuando por algn motivo haya un cambio en el cronograma de ejecucin de obra
(condiciones climticas adversas, paros gremiales, ausencia de equipos o materiales
de responsabilidad de EPP, ) o cualquier condicin no considerada en la entrega de
ofertas por parte de Montecz se originar el Registro MQ-QA-RG-06-046- Cambio de
cronograma, indicando las razones por las cuales se solicita prrroga o paralizacin del
Proyecto. Este documente debe ser debidamente aprobado por personal de EPP.
5.4
Pre-comisionado y generacin de Lista de Pendientes (Punch List)
Una vez que el proyecto tenga un avance del 90%, el Superintendente de Estacin de
Montecz, solicitar al fiscalizador o responsable de EPP, realizar un recorrido al
proyecto para inspeccionar fsicamente y verificar la liberacin de todas las actividades
establecidas en el alcance del proyecto. Generalmente esta verificacin se basa en el
Plan de Inspeccin y Pruebas ITP.
Para el recorrido deber estar presente el equipo de Pre-comisionado el mismo que se
conformar de las siguientes personas ; por parte de Montecz: Superintendente,
QA/QC campo, Supervisores de las disciplinas; por parte de EP Petroecuador los
funcionarios que sean los responsables de recibir el proyecto., y adicional si son
equipos o sistemas proporcionado por terceros se solicitar la presencia de los
Vendors.
El QA/QC campo, registra las actividades faltantes en el formato MQ-QA-RG-06-019Lista de tems pendientes (Punch List) de acuerdo al alcance establecido en el
Proyecto.
El Equipo de Pre-comisionado establece si los tems son categora A o B de acuerdo a
la definicin de los mismos, as mismo si la responsabilidad de cierre es de Montecz o
EPP.
5.5

Determinar Requerimiento de Comisionado Externo.

El equipo de Pre comisionado determinar si se requiere o no de la presencia de una

empresa y/o experto, para realizar el comisionado de o los equipos o sistemas que
sean parte del proyecto que se quiere entregar.
Para el comisionado es necesaria la elaboracin de un Protocolo de pruebas SAT, los
resultados de dichas pruebas deben tambin anexarse en el Dossier.

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5.6

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Certificado de Completacin MEI.

Una vez cerrados todos los tems A del Punch List y realizado el comisionado que
aplique, el QA/QC de cada locacin elaborar y har suscribir el Registro MQ-QA-RG06-020E00 - Completacin MEI, el mismo que indicar que el Equipo y/o sistema
puede arrancar sin riesgos.
5.7

Certificado Interino de Terminacin.

El registro MQ-QA-RG-06-021E00 Certificado Interino, deber ser firmado previo el

arranque del equipo y/o sistema, e indica el traspaso temporal de dominio de parte de
Montecz S.A. hacia EP Petroecuador de dicho equipo y/o sistema, el cual ser
evaluado 24 horas , antes de realizar el traspaso definitivo de dominio.
5.8

Certificado de Paso de Mano (Hand Over)

Luego de 24 horas de arrancado el equipo y/o sistema y evidenciado por parte de EP

Petroecuador que no existe ninguna observacin de la construccin, el QA/QC de cada
locacin de Montecz, emite y gestiona la suscripcin del formato MQ-QA-RG-06022E00- Certificado de paso de mano (Hand Over), el cual determina la transferencia
definitiva de dominio desde Montecz S.A. hacia EP Petroecuador, quedando
pendientes de responsabilidad de Montecz, nicamente los tems B.
5.9

Acta de entrega Definitiva

Esta Acta debe ser suscrita una vez que se ha culminado la obra en su totalidad. Para
la firma de este documento se debe presentar los siguientes documentos: Punch List
cerrados tems A y B, Certificado de Completacin MEI, Certificado Interino de
Terminacin, Certificado de paso de mano, Dossier de Calidad. El registro es MQ-QARG-06-047
5.10

Elaboracin del Dossier para Construccin de Facilidades.

El Dossier de Calidad es un compendio de todos los registros y documentos generados

durante la ejecucin de todo el proceso constructivo. Dependiendo de la magnitud de la
obra el Dossier pueden tener uno o ms libros los cuales deben identificarse,
clasificarse y numerarse por disciplina siguiendo el siguiente orden : Civil-MecnicoElctrico-Instrumentacin-TICS.
A continuacin se detalla el orden que debe tener la documentacin en el Dossier de
Calidad tanto para los documentos administrativos y QC:
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y QA (Se deben anexar nicamente en el
primer libro).
Cartula
ndice
Documentos Administrativos
Acta de reunin
Cambio de cronograma en ejecucin de obras.
Acta de entrega Recepcin Definitiva.
Documentos QA

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Lista de tems pendientes (Punch List)

Registros de Productos No Conforme cerrados
Certificado de Completacin MEI
Certificado Interino de Terminacin
Certificado de paso de Mano
Garanta Tcnica

LIBROS POR ESPECIALIDAD : CIVIL-MECNICO-ELCTRICOINSTRUMENTACIN-TICS

Cartula
Planos y P&ID
ITP
Documentacin de Control de Calidad QC
Todos los registros establecidos en el ITP.
Red Lines
Documentos adicionales generados en el proceso
Construccin.
Planos As Built
Registro de productos no conformes cerrados.
Conciliacin de materiales (cuando aplique)
5.11

de

Consideraciones del Dossier de Calidad

El Dossier de Calidad debe ser presentado en carpetas de color blanco de 3

anillos.

Todo el libro debe incluir una portada y lomo, divisiones debidamente marcadas
con la identificacin en la pestaa y/o cartula de identificacin de cada seccin. El
modelo de cartula se muestra en el Anexo 1

Todos los registros deben tener firma de aprobacin de Montecz y EPP.

5.12

Procedimiento para la elaboracin de Red Lines.

Los Red Lines son documentos en los que se establece cambios o modificaciones a los
planos constructivos, y que sirven de referencia para la elaboracin de planos As
Built, por tanto es necesario que se siga los lineamientos que se detallan a
continuacin:

Todas las modificaciones y/o cambios deben ser realizados en coloro rojo y
sealizados en una nube rectangular uniforme.
Las actividades que no se ejecuten deben ser marcadas en color azul.
Si existen notas y/o aclaraciones constructivas adicionales a las existentes en
los planos. estas deben ser escritas en color verde.
Si a criterio del QA/QC campo, existen demasiados cambios o modificaciones,
dicho plano debe ser reenviado a Ingeniera para que se realice una nueva
revisin.
Todos los planos deben tener la firma de Ingeniero de campo de Montecz y la
aprobacin de un funcionario de EPP.

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6.

Se debe cambiar la identificacin del plano a Red Line , manteniendo la misma

identificacin salvo el aumento de las letras RLy escrito en color rojo ; as por
ejemplo :
Identificacin del Plano : 1055-S-PC-339 -0
Identificacin de que es Red Line: 1055-S-PC-339-0-RL (escrito a
mano)
Los planos Red Lines deben tener incluir el Sello Red Line , luego de haber
sido revisadas por las partes.

REFERENCIAS
6.1
6.2
6.3

7.

8.

REVISIN: 00 PAG. 9 DE 9

MQ-QA-PN-07-001
MQ-QA-PN-07-002
ISO 9001-2008

REGISTROS
7.1
MQ-QA-RG-06-019
7.2
MQ-QA-RG-06-020
7.3
MQ-QA-RG-06-021
7.4
MQ-QA-RG-06-022
7.5
MQ-QA-RG-06-044
7.6
MQ-QA-RG-06-046
7.7
MQ-QA-RG-06-047

PLAN DE COMISIONADO
PLAN DE ARRANQUE

PUNCH LIST
CERTIFICADO DE COMPLETACIN MEI
CERTIFICADO INTERINO DE TERMINACIN
CERTIFICADO DE PASO DE MANO
ACTA DE REUNIN
CAMBIO DE CRONOGRAMA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN FINAL

ANEXOS

ANEXO 1