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Operacin:
Gerencia:
Custodio:
ltima Actualizacin:
Contexto
No aplica
Escenario
Tipo de Riesgo
Mode de
Exposicin
Tipo de
Exposicin
Aspecto
Impacto
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Nivel de Riesgo
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Probabilidad
Tipo de Contacto
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Consecuencia
Consecuencia Potencial
Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")
Probabilidad
Causa Potencial
Consecuencia
D: Medio Ambiente
Actividad
Dao Personal
C: Incendios
rea
B: Salud Ocupacional
e Higiene
Departamento
A: Dao personal
# Riesgo
Leyenda
LEYENDA:
(A: Dao personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia,
segn tabla de Consecuencia
Nivel de Riesgo
Fecha de Cumplimiento
No. de accion
Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
LISTA DE CONTRO
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
1 Comportamientos Vitales (2)
2 Reglas de Oro (2)
3 Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
4 Reglamento Nacional de Trnsito (2)
5 PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
6 PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
7 Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
8 Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
9 (2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
10 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
11 /Enfermedades Ocupacionales (2)
12 PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
13 Contraincendios/Seguridad Personal (2)
14 PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
15 PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
16 PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
17 PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
18 PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
19 PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
20 PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
21 (2)
43.03
44.01
45.01
46.01
47.01
47.02
48.01
49.01
EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Com
OS
MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)
pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y S
TABLA DE CONSECUENCIA
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS