Manual Control de Gestion de Procesos de Frio Y Packing (Frusysfrpk)

Manual Sistema de Fro Packing (Frusysfrpk)__________________
Manual De
Fro Packing (Frusysfrpk).
Sociedad de Desarrollo Tecnolgico Ltda.

Romn Daz # 205, Of. 102 .Providencia. Fonos: (56 2) 7192900 Fax (56 2)7192906
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INDICE
1.
Login
2.
Men General
3.
Men Fri
4.
Recepcin de Fruta Embalada
5.
Reportes Dinmico de Recepciones
6.
Resumen Dinmico de Produccin (Recepcin+Packing) Con Mixtos
7.
Resumen Dinmico de Produccin (Recepcin+Packing) Sin Mixtos
8.
Orden de Despacho
9.
Ayuda de Generacin de Archivo Plano Multipuerto
10.
Traspaso Interplanta
11.
Registro de Bajas y Mermas
12.
Devolucin Fruta Productores
13.
Proceso de Cambio Tipo de Fruta
14.
Anlisis Grupo de Naves
15.
Resumen Dinmico de Carga Nave
16.
Resumen Dinmico de Despachos (Con Detalle Mixto)
17.
Resumen Dinmico de Despachos (Sin Detalle Mixto)
18.
Resumen Dinmico de Despachos (Consolidado)
19.
Resumen Dinmico de Despachos Agrupados
20.
Resumen Dinmico Devoluciones de Puerto
21.
Guas por Naves
22.
Aviso de Embarque
23.
Traslado Interplanta
24.
Devoluciones a Productor
25.
Generacin de Archivos EDI
26.
Seguimiento de Pallet
27.
Trazabilidad de Pallets
28.
Estiba de pallets
29.
Filtro de Existencia
30.
Pallets Reservados
31.
Auditor de Pallets
32.
Resumen Dinmico de Existencia (Detalle Mixto)
33.
Resumen Dinmico de Existencia (Sin Detalle Mixto)
34.
Genera Excel consolidado Empresas
35.
Auditor de Produccin vs. Embarque
36.
Paletizaje de cajas
37.
Planilla de Repaletizajes
38.
Cambios de Folio
39.
Cambios de Atributo
40.
Cambios de Frigorfico

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41.
Cambios de Packing
42.
Cuadratura Dinmica de Repaletizajes
43.
Informe Dinmico Cambio atributos
44.
Solicitud Inspeccin SAG
45.
Anulacin SAG
46.
Repaletizaje SAG
47.
Traspaso nter planta SAG
48.
Cambio Mercado de Inspeccin
49.
Configurar SAG
50.
Inspectores SAG
51.
Resumen Dinmico de Inspecciones
52.
Resumen Dinmico de Inspeccin (Consolidado)
53.
Solicitud de Inspeccin Pre-Embarque USDA
54.
Solicitud de Inspeccin
55.
Vencimientos de Pallets Inspeccionados en Existencia
56.
Fumigacin
57.
Control Temperatura Pre-Fri
58.
Men Packing
59.
Modulo Cosecha Huerta
60.
Recepcin Fruta a Proceso
61.
Vaciado Bins
62.
Proceso Packing
63.
Captura de Cajas y Sticker de Packing
64.
Despacho de Packing(Comercial)
65.
Estiba Bins Cmara
66.
Facturacin Comercial
67.
Facturacin de Ventas Nacionales
68.
Resumen Dinmico de Recepciones
69.
Resumen Dinmico Fruta Existencia
70.
Resumen Dinmico Fruta Existencia ( Consolidado)
71.
Resumen Dinmico Bins Procesados
72.
Resumen Dinmico de Despachos
73.
Resumen Dinmico de Despachos ( Consolidado)
74.
Acumula Procesos Packing
75.
Cuadratura de Procesos Diarios
76.
Seguimiento Lote a Proceso
77.
Trazabilidad de Lotes
78.
Auditor de Produccin
79.
Auditor de Produccin por Grupos de Naves
80.
Ordenes de Embalaje
81.
Cierre de Procesos

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82.
Men Embarque
83.
Notas de Venta
84.
Orden de Embarque
85.
Mantenedor Seguros
86.
Tipos de Ventas
87.
Formas de Pago
88.
Condiciones de Flete
89.
Men Facturacin de Servicios
90.
Configuracin tems de Cobro
91.
Configuracin Tarifas de Cobro
92.
Asignacin Costos SAG
93.
Asignacin Costos
94.
Valorizacin SAG
95.
Cargos Manuales Servicios de Facturacin
96.
Asignacin Valores Numerales
97.
Emisin de Factura de Servicio
98.
Informe de facturacin de Servicio
99.
Enlace de tems de Cuenta Corriente y Servicios
100.
Men Control de Calidad
101.
Mantenedor Distribucin Pesos
102.
Mantenedor de Calificacin
103.
Control de Calidad de Fruta Proceso
104.
Proceso de Packing Interno
105.
Recepcin Fruta Externa
106.
Control de Calidad Fruta Comercial
107.
Mantencin Familias
108.
Mantencin Familias /Especies
109.
Mantencin tems Control de Calidad
110.
Mantencin de Presiones
111.
Mantencin de Tipos de tems
112.
Mantencin Inspectores
113.
Men Cuenta Corriente Envases
114.
Recepcin de Envases
115.
Despacho de Envases
116.
Informe Dinmico de Envases
117.
Men Tablas de Sistema
118.
Productores
119.
Productores por Exportadores
120.
Tipos de Control
121.
Tipos de Certificaciones
122.
Asignacin predios Inspeccin

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123.
Mantencin Exportadores
124.
Mantencin Recibidores
125.
Mantencin Embarcadores
126.
Mantencin Recepcionistas
127.
Mantencin de Agente de Aduana
128.
Mantencin Responsables
129.
Destinatario de Correos
130.
Mantencin clientes
131.
Mantencin Especies
132.
Mantencin Variedad
133.
Tipos de Nave
134.
Mantencin Naviera
135.
Mantencin Naves
136.
Reasignacin Cdigos de Naves
137.
Mantencin Puertos
138.
Mantencin Mercados
139.
Instructivo para la Inspeccin de fruta Inspeccionada con sitios de Produccin (SDP)
140.
Mantencin Destinos
141.
Mantencin Pases
142.
Mantencin Provincias
143.
Mantencin Comunas
144.
Mantencin Fros
145.
Mantencin Packing
146.
Sitios de Inspeccin
147.
Mantencin Tipos de Embalaje
148.
Mantencin envases
149.
Mantencin Embalajes
150.
Mantencin Envases Operacionales
151.
Mantencin Base Pallet
152.
Mtodo de Crecimiento
153.
Asignacin Frutos Para Envase
154.
Condicin Flete
155.
Mantencin Tipo de Inspeccin SAG
156.
Mantencin Jornadas
157.
Tipos de Despachos
158.
Tipos de Bajas y Mermas
159.
Tipos de Fumigacin
160.
Configuracin de Coordenadas de Impresin de Documentos
161.
Configuracin de Stickers
162.
Impresin de Sticker Trabajadores (Limpieza)
163.
Parametrizacin de Lectura de Sticker Packing

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164.
Valores
165.
Mantencin Etiquetas
166.
Mantencin Calibres
167.
Calibre Equivalente USA
168.
Conversin de Calibres Asoex
169.
Mantencin Categoras
170.
Mantencin PLU
171.
Mantencin Calidad de Packing
172.
Mantencin BPA
173.
Mantencin Tipo de Recepcin Packing
174.
Mantencin Transportista
175.
Ingreso Precios de Facturacin
176.
Informe de Guas de Despacho
177.
Mantencin Zonas
178.
Mantencin Empresas
179.
Mantencin Temporadas
180.
Cerrar Sesin
181.
Men Herramientas
182.
Exportar Informacin
183.
Exportacin de Informacin Despacho Naves
184.
Importar Informacin
185.
Ayudas para Restauracin de Emergencia
186.
Deshabilitar Transmisiones Activas
187.
Generar Archivo de Copia de Seguridad
188.
Importa desde otra Empresa-Temporada
189.
Agregar-Eliminar Informe Dinmico Excel
190.
Abrir Informe Dinmico en Excel
191.
Equivalencia de Cdigos Externos Plantas Externas
192.
Equivalencia Cdigos Externos Recibidores
193.
Exportar Cdigos Externo -Inter. Planta
194.
Importar Cdigos Externos - Inter. Planta
195.
Opciones- Parmetros de Sistema
196.
Exportar archivo XML de Coordenadas de Impresin
197.
Cargar Archivo XML de Coordenadas de Impresin

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LOGIN
En pantalla el Usuario podr ingresar al sistema de Manual Control y Gestin de Proceso de Fri Packing
Para ingresar al sistema debe seguir los siguientes pasos:
1.- Ingreso de Nombre de Usuario se debe presionar simultneamente las teclas CTRL- F12 donde aparecer la
pantalla que se ve a continuacin se ingresa el nombre de la base de datos Erpfrusys_sdt y luego aceptar.
2.- Contrasea asignada al usuario.

3.- Ingresar el nombre del servidor.
4.- Seleccionar la empresa.
5.- Seleccionar la temporada.
6.- Para finalizar marcar switch ACEPTAR

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MEN GENERAL
Esta pantalla le permitir visualizar todas las opciones Generales disponibles del Sistema de Fri y Packing.
En la parte inferior usted podr ver la Empresa en la cual se esta operando y la Temporada activa de digitacin y
consulta.
Tambin aparecen el nmero de control de versin desglosado de la siguiente Forma:
"Versin 2007 Rev. 05.23.02", Versin 2007 es el ao de la versin. Rev. se refiere a la revisin, los dos primeros
dgitos (05) indican el "Mes" la segunda secuencia numrica (23) indica el da de la actualizacin y los dos
ltimos nmeros (02) hacen referencia al secuencia de cambios del da si es que hubiera algn requerimiento
como solicitud del cliente".
El tercer bloque de informacin "sa.srvdata.erpfrusys_sdt" las dos primeras letras (sa) indican el nombre del
usuario activo en ese momento, (srvdata) se refiere al servidor de base de datos donde esta conectada la aplicacin
y (erpfrusys_sdt) el nombre de la base de datos a que esta haciendo.

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MEN FRO
En este men el usuario podr realizar y generar dinmicas, recepcin de fruta, generar despachos, inventarios,
generar lo que significa seguimientos de pallet, podr auditar los pallet , generar informe dinmicos de las
existencias diarias seleccionando que tipo de informe desea si es de carcter mixto o sin carcter mixto. En el
modulo SAG se pueden mantener los reportes del SAG, los inspectores encargados, configurar los despachos
SAG y otros, adems el usuario puede mantener el control de la fumigacin, y generar la planilla de control de
temperatura, el men se desglosa de la siguiente forma:
1. Recepcin de fruta.
2. Reportes.
3. Despachos.
4. Inventarios.
5. Repaletizajes.
6. SAG.
7. Fumigacin
8. Control de Temperatura.

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RECEPCIN DE FRUTA EMBALADA
Esta pantalla el usuario podr realizar el ingreso y mantencin de las recepciones de fruta embalada a una planta
de procesos de packing o Planta Frigorfico, permitiendo ingresar la informacin de la fruta de acuerdo a las
siguientes clasificaciones:
1.- Recepciones normales
2.- Recepciones por traslados interplanta
3.- Recepciones por Devoluciones de Puerto
a.- Recepciones Normales:

Para esta clasificacin el ingreso de informacin se deber hacer de la siguiente forma:
Encabezado de la Recepcin: El detalle del encabezado tambin se puede importar de las recepciones disponibles,
haciendo clic en el botn
o de lo contrario se puede ingresar en forma manual.

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1.-Seleccionar la zona de la recepcin de la fruta embalada.
2.-Se activara el correlativo que posee el sistema en el N de planilla y el total de cajas.
3.- Seleccionar el packing de Recepcin de la fruta
4.- Seleccionar el Frigorfico de Recepcin de la fruta
5.- Seleccionar un productor por defecto de la recepcin (Este productor es slo referencial ya que internamente el
sistema trabajar con los productores identificados en cada uno de los pallets o puchos que se recepcionen)
6.- Seleccionar Tipo de Recepcin (Recepcin normal, Recepcin por Traslados interplanta, Recepcin por
Devolucin de Puerto)
7.- Indicar Fecha de Packing (Esta fecha es slo referencial ya que internamente el sistema trabajar con las fechas
identificadas en cada uno de los pallets o puchos que se recepcionen)
8.- Indicar Fecha de la Recepcin
9.- Indicar la hora de recepcin
10.- Seleccionar la Condicin de temperatura de la fruta (Natural, Con Prefri, Con Fro)
11.- Seleccionar la Condicin Fitosanitaria con la cual se esta recepcionando la fruta (Inspeccionada , Origen ,
Rechazada ,Sin condicin , Fumigada y Inspeccin Usda)
12.- Indicar Nro. de la gua de despacho con que se esta recibiendo la fruta
13.-Ingresar el nombre del conductor que transporta la fruta .
14.- Ingresar la patente del Camin que transporta la fruta
15.-Ingresar observacin cuando sea necesario.
Detalle de la Recepcin
1.- Ingresar el folio o Nro. del pallet (Ver el Nro. de la tarja con la que se moviliza el pallet o pucho),
automticamente el sistema rellenar con ceros hasta completar un total de (10) dgitos para el pallet o pucho.
2.- Seleccionar la especie
3.- Seleccionar la Variedad de la Especie seleccionada
4.- Seleccionar el productor (En los casos que se recepciones pallets o puchos mixtos de productores indicar el
productor dominante en cantidad de cajas y detallar los productores siguientes en el detalle del mixto),predio,
cuartel.
5.- Seleccionar la etiqueta
6.- Seleccionar el Envase operacional.
7.- Si la Combinacin de la Especie, Envase, Embalaje estn creadas en el mantenedor de Envase Operacional,
este cdigo se cargar en forma automtica, en el caso contrario aparecer un mensaje del sistema indicando si el
usuario desea crear dicho cdigo sin perder la digitacin a ese momento.
8.- Seleccionar el PLU.
9.- Ingresar la altura del pallet si esta es 2.13 mts. se cargar en forma automtica el combo posterior (P = Pallet)
si por el contrario este slo se le da un enter o se digita un valor inferior aparecer ( S = Saldo)
10.- Ingresar l a cantidad de cajas
11.- Ingresar la temperatura si no desea ingresar un valor dar Enter
12.- Seleccionar la Categora
13.- Seleccionar el Calibre
14.- Seleccionar la fecha de packing
15.- Seleccionar la base del pallet o saldo
16.- Indicar la cantidad de mixtos del pallet, si el pallet es puro ingresar un (o) cero o en su defecto dar Enter. Si
por el contrario el pallet contiene una segregacin mixta el usuario deber ingresar la cantidad de lneas de mixtos
que posee el pallet o pucho.

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17.- Con la digitacin de las lneas de mixtos se activar la pantalla inferior de detalle de mixtos donde se
visualizarn por defecto todos los datos del encabezado del pallet o pucho, donde el usuario deber seleccionar el
dato a cambiar para generar las lneas de mixtos y su cantidad de cajas. Una vez cuadrada la cantidad de mixtos
del pallet el sistema enviar un mensaje al usuario indicando la cuadratura del pallet en cantidad de cajas y
nmero de lneas de mixtos indicados anteriormente.
Modificacin de Pallets o puchos:

18.- Para modificar un pallet el usuario deber dar clic sobre la lnea de informacin y presionar el botn
modificar de la barra de herramientas
y el pallet se activar en forma automtica para realizar los cambios
respectivos. Si el pallet ha tenido un proceso posterior a la recepcin el usuario no podr modificarlo y el sistema
le enviar un mensaje de aviso.
Eliminacin de Pallets o puchos:

19.- Para Eliminar un pallet el usuario deber dar clic sobre la lnea de informacin y presionar el botn eliminar
de la barra de
herramientas y el pallet se activar en forma automtica para realizar los cambios respectivos.
Si el pallet ha tenido un proceso posterior a la recepcin el usuario no podr modificarlo y el sistema le enviar un
mensaje de aviso.
b.- Recepciones por Traslados Interplanta:

Archivos Planos por Traslados Interplanta (Distinta Zona):
1.- Con el objeto de minimizar la digitacin de informacin cuando existen traspasos nter plantas el usuario
creador de un despacho tiene la opcin de generar un archivo plano.
Una vez que se digite el Encabezado de la Recepcin, el usuario deber presionar el Botn
de carga de
archivos interplanta donde se abrir una pantalla de bsqueda para tomar los archivos respectivos, estos archivos
insertarn en el detalle de cada uno de los pallets sin necesidad de requerir una digitacin, para lo cual se debe
seleccionar el archivo de transmisin a insertar. Como se muestra en la imagen inferior.

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c.- Recepciones por Devoluciones de Puerto:

1.- Tienen el mismo tratamiento de una Recepcin Normal lo nico que difiere es que los pallets deben ingresarse
al sistema con un nmero distinto a los nmero con que se despacharon originalmente al puerto.
2.- Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado de la Recepcin (Excepto la Zona y el Nmero de
planilla) deber presionar el botn de modificacin de encabezado
una vez realizada la modificacin este botn se transformar en uno de grabacin
por lo que deber presionarlo para guardar los cambios
- Para la impresin del cdigo de barra de cada folio se deber hacer clic en el botn
, una vez
presionado este botn , automticamente comenzara la impresin de todos los cdigos en la impresora
predeterminada.
- Para la impresin de varias planillas de recepcin, se deber hacer clic en el botn
siguiente imagen, indicar el numero de planilla inicial, y final que se desea imprimir.
, y aparecer la

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REPORTES DINAMICO DE RECEPCIONES
Esta pantalla permite la emisin de un reporte Dinmico de recepcin el cual puede ser filtrado tanto por
especie, como por fecha (Desde Hasta) en herramienta Excel para ser operados por el usuario.
a.- Resumen Dinmico de Recepciones
El resumen dinmico de recepciones concentra toda la informacin de pallets recepcionados de la temporada, en
formato dinmico. Para ello se debern seguir los siguientes pasos:
1.-Seleccionar la Especie
2.-Ingresar la fecha de desde - hasta
3.-Marcar switch cuando se deseen emitir recepciones consolidadas nter empresas- En la temporada actual.
4.- Para finalizar hacer clic en botn
, como se puede visualizar en le imagen inferior.

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RESUMEN DINMICO DE PRODUCCIN (RECEPCIN +PACKING) CON MIXTO
Esta pantalla permite la emisin de un reporte Dinmico de produccin (Recepcin + Packing) con mixto en la
herramienta Excel para ser operados por el usuario.
b.- Resumen Dinmico de Produccin (Recepciones + Packing) con mixto: Concentra toda la informacin pallets
Recepcionados ms todos los pallets producidos en procesos de Packing de la temporada en formato dinmico, los
pasos a seguir son los siguientes:
1.-Seleccionar la Especie
2.-Ingresar la fecha de desde - hasta
3.-Seleccionar switch cuando desee emitir recepciones consolidadas nter empresas- temporada actual
, como se visualizar en la imagen inferior
.RESUMEN DINMICO DE PRODUCCIN (RECEPCIN +PACKING) SIN MIXTO
c. Resumen dinmico de Produccin (Recepciones + Packing) Sin Mixto: En esta pantalla el usuario podr
generar un resumen dinmico de produccin donde se concentran las variedades por productor, este informe se
realiza en forma semanal, donde se mostrara los tipos de calibres ingresados, cajas, altura de los pallet, etc.

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ORDEN DE DESPACHO
Esta pantalla permite la generacin de los despachos de Fruta a puerto, los cuales al agruparse conformarn los
embarques de fruta. Adems el usuario podr emitir la gua de despacho, Ingresar Precios, Generar las planillas
SAG, habilitar planillas de Temperatura editar bsqueda de inventario y recepciones , devoluciones de puerto ,
impresin de guas del SII, cdigo de barra , ingreso de precios y podr generar planilla de resumen y detalle
SAG , etc.
Para esta operacin el usuario deber:
1.-Seleccionar la zona de la recepcin de la fruta embalada.
2.-Se activara el correlativo que posee el sistema en el N de planilla, pallets y el total de cajas.
3.- Seleccionar Tipo de Nave (Martimas-Terrestres areas)
4.-Ingresar la Orden de embarque siempre y cuando la planilla de despacho se desee enlazar a una orden, la cual
debe ser ingresada (Ordenes de Embarque).
5.- Seleccionar Nave con su respectivo cdigo.
6.- Seleccionar Puerto de Zarpe.
7.- Seleccionar Recibidor
8.- Seleccionar Exportador
9.- Ingresar Gua de Despacho
10.- Seleccionar Tipo Movimiento del S.I.I.
11.- Indicar Fecha del despacho
12.- Indicar Hora del despacho
13.- Seleccionar Tipo de Camin (Termo, Plano, Contenedor, Atmsfera Controlada)
14- Seleccionar Estado Fitosanitario (Filtro de la fruta a Despachar)
15.- Ingresar Consignatario
16.- Ingresar Nro. de Contenedor
17.- Seleccionar Transportista

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18.- Ingresar Nombre del Chofer
19- Ingresar el Rut del transportista
20.- Ingresar Patente del transporte
21.- Ingresar el Celular del transportista
20.- Ingresar Folio SAG
21.- Seleccionar Embarcador
22.- Ingresar Nro. de Sellos
23.- Seleccionar Frigorfico de origen de la fruta (Existencia)
24.- Ingresar el BL
25.- Ingresar Ubicacin
26.- Ingresar Orden de Embarque
27.- Ingresar cantidad de Pallets
Finalmente el cursor quedar en la casilla del folio, donde se debern ingresar los nmeros de pallets que se
desean despachar.
a.- Despachos de una parte de las Cajas:
En este proceso de despacho el usuario tambin podr despachar una parte del pallet es decir, Ej.- Existe un pallet
de 104 cajas y el usuario solo quiere despachar 50 cajas este deber hacer lo siguiente:
Una vez ingresado el pallet el usuario deber posicionarse en la columna indicada con la flecha y dar doble clic,
donde deber modificar la cantidad de cajas a despachar. Con esta operacin se actualizar
la existencia del pallet modificado.
b.- Planilla de Temperatura:

En esta opcin el usuario deber ingresar la Temperatura y Nro. de Termgrafo instalado en cada uno de los
pallets, como tambin emitir la respectiva planilla de Temperatura. Para este proceso el usuario Deber:
1.- Dar clic al pallet que desea ingresar la informacin de Temperatura y Termgrafo presionando el botn
modificar
2.- Una vez que el pallet este activo, se deber desmarcar el switch de Temperatura-Termgrafo.
3.- Ingresar Temperatura y Nro. de Termgrafo y presionar el botn grabar que se encuentra al lado derecho del
termgrafo.

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4.- Para la emisin de las planillas de control de temperatura de fruta de despacho a puerto el usuario Deber
presionar el botn de planillas de temperatura donde se generar un informe en la herramienta en formato Excel.
.
5.- Ingreso de Precios: En esta opcin el usuario deber ingresar los precios de venta en cada uno de los pallets,
con el objeto de emitir la gua de despacho valorizada.
Dar Clic sobre el botn
de ingreso de precios
6.- de acuerdo al paso anterior se habilitar esta pantalla donde el usuario deber
7.- Seleccionar Tipo de moneda
8.- Ingresar Tipo de Cambio
9.- Si el usuario desea repetir el precios para todo el detalle de pallets deber presionar el switch de (ingreso de
Precios Genrico)
10.- Una vez ingresado los precios el usuario deber presionar el botn grabar
11.- Reportes: En esta opcin el usuario podr emitir los reportes relacionados al despacho presionando el botn
12.13.14.15.16.17.18.-
Generar Impresin Gua S.i.i.

Anexos de Guas de Despacho (Detalle y Resumen de Pallets)
Planilla de Control de Temperatura-Excel
Planilla de Control de Temperatura-Imprimir
Impresin de gua nica de ingreso a puerto
Planilla de Resumen SAG
Planilla de Detalle SAG

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Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado del Traslado (Excepto la Zona y el Nmero de planilla)
Deber presionar el botn
de modificacin de encabezado una vez realizada la modificacin este botn se
transformar en uno de grabacin por lo que deber presionarlo para guardar los cambios
Para visualizar y editar la bsqueda de inventario y del listado de recepciones disponibles , para lo cual se
debe hacer clic en el botn
, al hacer clic en el botn recepcin en la parte inferior
de la pantalla se desplegara el listado de recepciones disponibles, como se visualiza en la imagen inferior.
Al seleccionar la opcin de inventario se visualizara la siguiente imagen , donde se deber seleccionar el

swtich de la especie, variedad , etiqueta , envases, embalaje y calibre para luego hacer clic en el botn
BUSCAR y en la parte inferior de la pantalla se visualizara la informacin seleccionada.

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Para realizar el cambio de los despachos a la devolucin de puerto se deber hacer clic en el botn
donde aparecer el siguiente mensaje de confirmacin donde se indica que los pallet que componen el
despacho no figurarn en el sistema como parte de los despachos de embarque, para finalizar se deber
hacer clic en el botn S.
Para buscar informacin de los lote o guas, se deber hacer clic en el botn
gua , zona , pallet , cajas y mix.
, donde se deber indicar la
En esta opcin se podr generar un archivo de embarque, plano o un archivo global de embarcador Shopping
(Archivo plano especial para el embarcador indicado).

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AYUDA PARA LA GENERACIN ARCHIVO PLANO MULTIPUERTO
1.- El archivo multipuerto es una nueva exigencia del Servicio Agrcola Ganadera ( SAG ), siendo
requerimiento para las plantas que exportan fruta.
2.- Es por eso que el sistema de Fri Packing, opcin Despachos (Planilla de Despachos) cuenta con una opcin
de generacin de archivo multipuerto SAG en formato Plano.
Antes de generar el archivo plano el sistema requiere de la configuracin y codificacin de las siguientes
tablas de sistemas , todos los Cdigos solicitados se encuentran registrados en la pagina Web del SAG, los
que debern ser traspasados a cada uno de los siguientes mantenedores.
En el caso de que los mantenedores ya estn creados y solamente les falte ingresar el cdigo SAG, se deber
hacer clic en generacin archivo plano multipuerto y el sistema automticamente enviara una validacin con
los respectivos mantenedores a los cuales se les deber ingresar el Cdigo SAG de lo contrario se deber
ingresar directamente a cada mantenedor para ser modificado con el fin de ingresar en cada uno los Cdigos
Solicitados.
A continuacin se Mostraran detalladamente y con imgenes todos los mantenedores ubicados en el Menu Tablas
de sistemas y otros, los cuales debern tener sus respectivos cdigos SAG, indispensables para la generacin de
archivo plano Multipuerto.
1.-Mantenedor Especies: En esta pantalla el usuario deber ingresar el cdigo interno que identifica a cada
especie con su respectiva descripcin y envase base, para luego ingresar el Cdigo SAG y el Cod. SAG
Multipuerto que representa a la especie ingresada segn su detalle y codificacin ante el SAG, para finalizar
hacer y Clic en el botn

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Como se muestran en las posteriores imgenes, todos los datos destacados, son los que se requieren para la
correcta generacin del archivo plano.
2.-Mantenedor Agente de Aduana: En esta pantalla el usuario deber configurar las descripciones de los
variados agentes de aduana, donde la informacin requerida es el cdigo interno asignado por cada empresa
para identificar uno de otro , con su respectivo Rut , nombre , telfono , nombre de la persona de contacto ,
direccin y por ultimo se deber ingresar el Cdigo SAG y hacer Clic en el botn

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3.-Mantenedor Exportadores: En esta pantalla se deber ingresar la respectiva descripcin de cada exportador tal
como el cdigo interno asignado a cada nuevo exportador , nombre del exportador, Rut, Password, Direccin,
ciudad, Fono, Fax, E-mail, Persona de contacto , y para finalizar se debe ingresar el Cdigo SAG y hacer Clic
en el botn
4.-Mantenedor Puertos: En esta pantalla el usuario deber ingresar toda la informacin requerida para cada
puerto, tal como el cdigo interno , descripcin o nombre de la ubicacin del puerto , cdigo de puerto aduana y
por ultimo el Cdigo SAG asignado al puerto creado para finalizar hacer Clic en el botn

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5.-Mantenedor Mercados: En esta pantalla el usuario deber ingresar el cdigo interno de mer. que maneja la
empresa para diferenciar los variados mercados con su respectiva descripcin y grupo de mercado al que
llegara (Nacional e Internacional) y para finalizar se ingresara el Cdigo SAG y se debe hacer Clic en el botn
6.-Mantenedor Comunas: En esta pantalla el usuario deber ingresar las respectivas comunas que ocupara la
empresa para lo cual se debe ingresar un cdigo interno que representara a cada comuna , Descripcin de la
comuna e ingreso de Cdigo SAG para finalizar hacer Clic en el botn

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7.-Mantenedor Provincias: En esta pantalla el usuario deber ingresar los datos correspondientes a las diferentes
provincia , indicando su descripcin o nombre, Cdigo regin SAG este indica la regin donde esta ubicada la
provincia e ingresar el Cdigo Provincia SAG correspondiente una vez finalizado esto hacer Clic en el botn
8.-Mantenedor Envase Operacional: En esta pantalla el usuario deber configurar los envases operacionales
para lo cual se deben seguir los siguientes pasos , seleccionar la especie que se visualiza en la planilla de
despacho y sistema traer toda la informacin detallada de cada envase operacional por especie por lo que se
debe seleccionar el que se modificara e ingresarle el Cdigo SAG correspondiente una vez finalizada esta
accin hacer Clic en el botn

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9.-Mantenedor Tipo de Inspeccin SAG: En esta pantalla el usuario ingresara los tipos de inspeccin SAG
asignadole a cada una un cdigo representativo con su respectiva descripcin y usado x SAG, para finalizar se
deber ingresar el Cdigo Tipo Planilla SAG y hacer Clic en el botn
10.-Mantenedor Naves: En esta pantalla el usuario deber seleccionar el tipo de nave este debe ser la misma
que aparece en la parte superior de la planilla de despacho , donde se le deber seleccionar el pas
correspondiente y hacer Clic en el botn
del archivo plano.
cada datos es solicitado por el sistema, para la correcta generacin

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11.-Mantenedor Destino: En esta pantalla el usuario deber ingresar los datos de los distintos destinos para lo
cual lo primero se debe ingresar el cdigo representativo por destino , posteriormente una descripcin
extensa y una corta y para finalizar ingresar el Cdigo Destino Aduana y hacer Clic en el botn
12.-Mantenedor Pases: En esta pantalla el usuario deber ingresar los diferentes pases con los cuales trabajara
el sistema para lo cual se deber ingresar el cdigo interno identificador de cada pas , una descripcin y
para finalizar el Cod. Equivalente Aduana y hacer Clic en el botn

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12.-Mantenedor Configuracin SAG : En esta pantalla el usuario podr realizar la configuracin de Despacho
SAG donde se deber seleccionar el frigorfico correspondiente, este cual se puede visualizar en la planilla de
despacho de la cual se generara el archivo plano, por consiguiente se debe ingresar los Cdigos de Planta
SAG y Cdigos de Pas SAG. y finalizar hacer Clic en el botn
13.-Una vez ingresados todos los cdigos SAG en los respectivos mantenedores , se debe ir a la opcin
Despachos (Planilla despachos) y hacer clic en el botn archivo plano Multipuerto como se muestra en la
imagen.

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14.-Si al generar el archivo plano, aparece el siguiente mensaje , esto significa que en el mantenedor
indicado, an no se a ingresado el cdigo SAG , en estos casos el sistema enviara un mensaje de validacin
indicando lo que se debe ingresar para continuar con la correcta generacin del archivo plano.
En esta imagen se muestra el formato de validacin de los mantenedores.
15.-Una vez ingresado todos los cdigos en los respectivos mantenedores , se debe volver a generar el archivo
plano multipuerto , donde aparecer la siguiente pantalla que permitir seleccionar la ruta donde se generara el
archivo.
16.-Una vez terminada la generacin del archivo plano el sistema enviara el siguiente mensaje de
confirmacin.
17.-Al hacer clic en el botn

, mostrara automticamente el archivo Multipuerto SAG en formato
plano delimitado por puntos y comas el cul mostrara la informacin de los despacho
El cual deber ser subido al sitio Web del SAG , lo que provocara el procesamiento y validacin de la
estructura y datos contenidos en el archivo.
Nota: Los datos contenidos en archivo plano son extrados de las planillas de despacho.
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TRASPASO INTERPLANTA
Esta pantalla permite la generacin de los Traslados de Fruta entre Frigorficos, estos pueden ser entre frigorficos
de igual o distinta zona de destino, Adems el usuario podr emitir la gua de despacho y Anexos de despachos,
Para la generacin de la planilla y resumen SAG, se debern habilitar planillas de Temperatura y generar los
inventarios y transmisin interplanta entre otras.
1.- Seleccionar la zona de traspaso
2 .- Seleccionar el N planilla para el traspaso
3 .- Ingresar los ballet de traspaso.
4 .- Ingresar el total de cajas
5 .- Seleccionar Frigorfico de Origen
6 .- Seleccionar Zona de Destino
7 .- Seleccionar Frigorfico de Destino
8 .- Ingresar N Gua de Despacho
9 .- Seleccionar Tipo de Movimiento del S.I.I.
10.-Ingresar Fecha del Traslado
11.-Ingresar Hora del Traslado
12.-Seleccionar Tipo de Camin
13.-Seleccionar Estado Fitosanitario
14.-Ingresar Folio SAG
15.-Ingresar celular del transportista
16.- Seleccionar Transportista
17.- Ingresar Nombre del Chofer
18.- Ingresar Rut del Chofer
19.- Ingresar Patente del Camin
20.-Ingresar sello del transportista
21.- Ingresar la ubicacin del transportista

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22.- Indicar Cantidad de Pallets a trasladar
desean Trasladar.
23.- Traslados de una parte de las Cajas:
En este proceso de Traslado el usuario tambin podr Trasladar una parte del pallet es decir, Ej.- Existe un pallet
de 104 cajas y el usuario solo quiere Trasladar 50 cajas este deber hacer lo siguiente:
Una vez ingresado el pallet el usuario deber posicionarse en la columna indicada con la flecha y dar doble clic,
donde deber modificar la cantidad de cajas a despachar. Con esta operacin se actualizar la existencia del pallet
modificado.
24.- Reportes:
En esta opcin el usuario podr emitir los reportes relacionados al despacho presionando el botn
25.- Impresin Gua S.i.i. en matriz de punto

26.- Anexos de Guas de Despacho (Detalle y Resumen de Pallets)
27.- Planilla de Control de Temperatura
28.- Planilla de Resumen SAG
29.- Planilla de Detalle SAG
30.- Generacin de Archivo Planos SAG:
En esta opcin el usuario podr generar un archivo Plano SAG de traslado interplanta. Para esta operacin el
usuario deber presionar el botn
de generacin de Archivo plano.
31.- Generacin de Archivo de traslado:
En esta opcin el usuario podr generar un archivo de traslado interplanta con el objeto de minimizar la digitacin
en la Recepcin de Fruta Embalada. Para esta operacin el usuario deber presionar el botn de generacin de

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Archivo donde el sistema le pedir el
destino de los archivos.
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado del Traslado (Excepto la Zona y el Nmero de planilla)
deber presionar el botn de modificacin de encabezado
transformar en uno de grabacin
una vez realizada la modificacin este botn se
por lo que deber presionarlo para guardar los cambios
Para el ingreso de precios genricos o digitalizados se debe hacer clic en el botn

y se podr visualizar
la siguiente pantalla, donde se podrn ingresar los precios en forma individual, para finalizar hacer clic en el
botn guardar
y cerrar la pantalla haciendo clic en el botn
La otra forma es el ingreso de precios genricos para lo cual se deber marcar el switch y el monto
correspondiente para que se graben genricamente
, como se muestra
en la imagen inferior, para finalizar hacer clic en el botn guardar

botn
y cerrar la pantalla haciendo clic en el

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REGISTROS DE BAJAS Y MERMAS
Esta pantalla permite la Devolucin de Fruta de productores, por concepto de mala condicin, rechazos y mermas
en general etc. Adems el usuario podr emitir la gua de despacho del S.I.I.
1.- Seleccionar Frigorfico zona de Origen
2.- N de planilla aparecer en forma automtica
3.- Seleccionar el tipo de baja/Merma.
4.- Ingresar la fecha de el registro de la baja y mermas
5.- Indicar folio a mermar
6.-Marcar switch
cuando se deseen borrar todas las cajas ,donde aparecer el
siguiente mensaje de confirmacin de la eliminacin seleccionada.
7.-Para finalizar hacer clic en botn guardar

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8.- Para visualizar o desplegar la informacin de inventario se deber hacer clic en el botn
inferior de la pantalla.
y en la parte
Para la generacin del informe dinmico de bajas y mermas en formato Excel, se deber hacer clic en el
botn

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DEVOLUCIN FRUTA PRODUCTORES
Esta pantalla permite la Devolucin de Fruta de productores, por concepto de mala condicin, rechazos etc.
Adems el usuario podr emitir la gua de despacho del S.i.i.
1.- Seleccionar la Zona
2.- Ingresar el Numero de Planilla
3.- Seleccionar Frigorfico de Origen
4.- Seleccionar Productor de Destino
5.- Ingresar Gua de Despacho para la devolucin
6.- Seleccionar Tipo Movimiento S.i.i.
7.- Indicar Fecha de la devolucin
8.- Indicar Hora de la devolucin
9.- Seleccionar Tipo de Camin
10.-Seleccionar Estado Fitosanitario
11.-Ingresar Folio SAG
12.-Seleccionar Transportista
13.-Ingresar Nombre del Chofer
14.-Ingresar Rut del Chofer
15.-Ingresar Patente del Camin
16.- Ingresar celular del transportista
17.-Indicar Cantidad de Pallets a trasladar
desean Devolver al productor.

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En esta Opcin el usuario podr emitir la Impresin de la Gua S.i.i. en matriz de punto, para esta opcin el
y luego se deber seleccionar la impresora a utilizar.
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado de Traslado (Excepto la Zona y el Nmero de planilla
NO MODIFICABLES), deber presionar el botn de modificacin de encabezado
una vez realizada la
modificacin este botn se transformar en uno de grabacin por lo que deber ser presionado
guardar los cambios.
En esta opcin el usuario podr generar un informe con formato SAG
el detalle del inventario existente, se deber hacer clic en botn
para
, para poder visualizar o desplegar,
PROCESO DE CAMBIO TIPO DE FRUTA
En esta pantalla el usuario podr realizar el proceso donde se le asignar a la fruta despachada, un tipo de fruta
relacionada al calibre (desde la tabla de calibres)
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.- Seleccionar el tipo de nave
2.- Seleccionar la nave
3.- Seleccionar el recibidor 4.-Para finalizar se deber hacer clic en el
botn

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ANALISIS DE GRUPOS DE NAVES
En esta pantalla se podr realizar un anlisis de grupo de naves segn su especie, envase, variedad y categora.
1.- Seleccionar el grupo de nave.
2.- Seleccionar la especie.
3.- Seleccionar el envase operacional.
4.-Seleccionar la variedad.
5.- Seleccionar la categora.
6.- Seleccionar el calibre para as poder realizar un anlisis con la informacin antes sealada.
En la siguiente pantalla el usuario podr ver el detalle o desglose de ajuste por pallet .
Como se muestra en la imagen inferior.

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Al marcar el botn
, se podr generar el informe dinmico de cajas de cuadratura.
-Para visualizar las naves del grupo, se deber hacer clic en el botn
pantalla.
, donde se desplegara la siguiente

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REPORTES
Esta pantalla permite la emisin de informes Dinmicos en la herramienta Excel tales como resumen dinmico de
carga nave, despachos agrupados, devoluciones de puerto, despacho con detalles mixtos y sin mixto y avisos de
embarque.
Reportes:
1.- Resumen Dinmico de Carga Nave:
Concentra toda la informacin de naves despachadas adicionando la informacin de Nros. De contenedor, Bl's,
Etc.Como se muestra en la imagen a continuacin.
2.- Resumen Dinmico de Despachos (Con Detalle Mixtos): Concentra toda la informacin de despachos
segregando los detalles de pallets mixtos.
3.- Resumen Dinmico de Despachos (Sin Detalle Mixtos): Concentra toda la informacin de despachos
Agrupando los detalles de pallets mixtos.
4.-Resumen Dinmico Despacho (Consolidado): Esta dinmica concentra toda la informacin de todos los
pallets de despachos que existen en el sistema , y son de composicin mixta.
5.- Resumen Dinmico Despacho Agrupado:
Concentra toda la informacin de despachos adicionando una serie de filtros.
6.- Resumen Dinmico devoluciones de puerto:
Concentra todas las informaciones un informe dinmico del proceso devoluciones de puerto incluye el detalle de
todas las caractersticas de cajas y pallets registrados como devoluciones.
7.- Guas por Naves:
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Es un reporte que entrega en forma detallada las guas de despacho agrupadas por nave, calculando el subtotal de
cantidades de pallets y cajas por gua, filtrando un rango de nave en formato predeterminado, con un desglose de
cajas aportado por zona y nro. de gua.
Como se muestra en la imagen
8.- Aviso de embarques:

Genera un aviso de embarque plano en Excel, filtrando un tipo de nave, recibidor y se incluir la informacin
en el formato para contenedores y bodegas.
Como se muestra en la imagen:
9.- Traslados nter planta:

Concentra toda la informaciones un informe dinmico de traslado de interplanta de temporada, incluye el detalle
de todas las caractersticas de cajas y pallets registrados como interplantas
10.- Devoluciones a Productores:
Concentra la informacin de Devoluciones a Productores de la temporada

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GENERACIN DE ARCHIVOS
En esta pantalla el usuario podr generar archivos EDI los cuales son archivos Excel con estructuras definidas
que genera el sistema, para sistemas externos por lo general de otros recibidores todos los archivos EDI estn
basados en los despachos de embarques de cada empresa.
1.- Generacin archivo EDI Oppenheimer
2.- Generacin archivo EDI Fisher Capespan
3.- Generacin archivo EDI Jack Vandeverg
4.- Generacin archivo EDI PROFRUIT
5.- Generacin archivo EDI SFI
6.- Generacin archivo EDI Grapes Direct
7.- Generacin archivo EDI Spreafficco
8.- Generacin archivo EDI Jacques Mayol
9.- Generacin archivo EDI Wal-Mart
10.- Generacin archivo EDI-Genrico etc.

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SEGUIMIENTO DE PALLET
Esta pantalla permite visualizar el seguimiento o comportamiento de cada uno de los pallets que se crean o
ingresan al sistema. El seguimiento le permitir al usuario saber en que procesos particip el pallet desde su
creacin hasta el momento de ser despachado o eliminado del sistema, pasando por: Procesos de packing,
Repaletizajes, Inspecciones, Fumigaciones, Cambios de Nmero de lotes, Cambios de Atributos, Despachos,
Traslados o devoluciones y verificacin de consistencia de pallets en la existencia.
Para esta operacin el usuario solo debe indicar:
1.- La zona de consulta
2.- El nmero del pallet o lote a visualizar.

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TRAZABILIDAD DE PALLETS
En esta pantalla el usuario podr realizar un seguimiento de pallet despachados y determinar el proceso de
recepcin del cual se genero, navegacin de las naves , pallets o lotes , tambin incluye una referencia al control
de calidad, se podr navegar por la trazabilidad de pallets embarcados (Packing List-Procesos-Lotes del ProcesoRecepciones-Control de Calidad).
Primera Pantalla Packing List :
1.-Seleccionar el tipo de nave
2.-Seleccionar el N de pallets si es solo uno.
3.-Seleccionar le opcin que se desea ver segn la trazabilidad de los pallets Embarcados (Packing List
Procesos-Lotes de Proceso Recepciones-Control Calidad).
Segunda Pantalla Procesos:
En esta pantalla el usuario podr visualizar los pallets que se encuentran en procesos , segn la nave
seleccionada , al posesionarse sobre ellos, se visualizara el folio al cual corresponde.

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Tercera pantalla Lotes del proceso:
En esta pantalla el usuario podr visualizar los lotes que se encuentran en proceso, como se puede visualizar en
la imagen inferior.
Cuarta Pantalla Recepciones:

En esta pantalla el usuario podr visualizar los pallet que se encuentran recepcionados.

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Quinta pantalla control de Calidad:
Esta pantalla an se encuentra en desarrollo.
ESTIBA DE PALLETS
En esta pantalla el usuario podr indicar la posicin o estiba del pallet en cmara de fri y tambin permite
determinar la ubicacin fsica del mismo.
*Para la generacin del informe dinmico de estiba Pallets en formato Excel, se deber hacer clic en
botn

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FILTRO DE EXISTENCIA
En esta pantalla el usuario podr realizar y verificar las existencias de pallet segn frigorfico, etiqueta,
variedad, eso depender de las opciones de bsqueda.
1.-Seleccionar uno o todos los frigorficos a buscar
2 .-Seleccionar una o todas las especies
3.-Seleccionar una o todas las etiquetas
4.-Seleccionar la condicin (Inspeccin- Origen Rechazado Sin Condicin Fumigado-Inspeccin USDA.
5.-Seleccionar una o todas las variedades
6.-Seleccionar uno o todos los envases operacionales
7.-Seleccionar el uno o todos los tipos .
8.-Para visualizar o desplegar toda la informacin de las opciones de bsqueda se deber hacer clic en el botn
9.-Para generar un informe dinmico que contenga un listado de existencia, se deber hacer clic en el botn
y automticamente se generar el listado.

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PALLETS RESERVADOS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los Pallet con algunas caractersticas particulares para el usuario,
los cuales pueden ser marcados o reservados.
Algunos casos en los que se puede utilizar esta pantalla son los siguientes:
1.- Pallets reservados por motivos comerciales o productivos
2.- Pallets reservados por estar rechazados por problemas de condicin u o en su defecto que no se quieran
despachar por omisin a un cliente.
Para esta operacin el usuario Deber:
3.- Seleccionar el responsable o ejecutor de la reserva
4.- Indicar la fecha de la operacin
5.- Ingresar una glosa u observacin de la reserva
6.- Ingresar el folio o nmero de pallet a reservar
*Para desplegar y acceder a la existencia del pallet, se deber hacer clic en el botn
visualizara en la parte inferior de la pantalla.
y la informacin se

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AUDITOR DE PALLETS
Esta pantalla permite visualizar aquellos pallets que por algn motivo hayan quedado inconsistentes en el sistema,
con el objeto de ser identificados, revisados y controlados por el administrador del sistema.
2.- Seleccionar la Especie a Controlar (Existe la opcin de uno o todos)
3.- Presionar el botn de bsqueda de pallet inconsistentes
En la Parte inferior de la pantalla (ESTADO DE AVANCE) aparecer una barra con el estado avance de la
bsqueda por pallet, los cuales al ser encontrados como inconsistentes se irn mostrando en la grilla interior.
Para corregir o restaurar los posibles pallets inconsistentes, se deber hacer clic en el siguiente botn
Al terminar este proceso el usuario podr grabar esta grilla de los pallets inconsistentes a un archivo Excel, para
ser preparado e impreso

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RESUMEN DINAMICO DE EXISTENCIAS
Esta pantalla permite la emisin de informes Dinmicos en la herramienta Excel para ser operados por el usuario.
Reportes:
1.- Resumen Dinmico de Existencias (Con Detalle de Mixtos):
Concentra toda la informacin pallets, detallando todos aquellos que contienen Nro. De Mixtos en su
composicin.
2.- Resumen Dinmico de Existencias (Sin Detalle de Mixtos):
Concentra toda la informacin pallets, Agrupando todos aquellos que contienen Nro. De Mixtos en su
composicin, es decir toma como base el encabezado del pallet.
3.- Genera Excel Consolidado de Empresas:
Concentra toda la informacin pallets, de todas las Empresas que existan en el sistema, detallando todos aquellos
que contienen Nro. De Mixtos en su composicin.
4- Auditor de Produccin v/s embarque:
Concentra toda la informacin Agrupando al productor.

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PALETIZAJE DE CAJAS
En esta pantalla el usuario podr realizar el paletizaje de las distintas cajas por lote , procesados en un
rango de fecha determinado, para su posterior impresin de cada ventana de pallet , tambin podr la
restriccin de pallet mixto , seleccionando el switch ,estos datos sern ingresados en su mayora del capturador.
1.-Seleccionar la especie
2.-Seleccionar la etiqueta
3.-Seleccionar el PLU
4.-Seleccionar el tipo de lote
5.-Seleccionar la altura
6.-Seleccionar la base Pallet
7.-Seleccionar la categora
8.-Seleccionar el recibidor
9.-La informacin que viene a continuacin es extrada del capturador por caja con las cuales se creara el
pallet seleccionado.
10.-En parte superior se visualizara el numero de cajas que se encuentran ledas
11.- Para finalizar se debe ingresar los pallet a imprimir y luego hacer clic en el botn que se visualiza a
continuacin
Si se desean restringir los pallets mixtos , se debe seleccionar el swtich correspondiente , ubicado en la parte
superior de la pantalla
12.- En la parte superior de la pantalla el usuario podr generar un informe de cajas lotes

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PLANILLA REPALETIZAJES
Esta es una de las interfaces ms complejas del sistema la cual permite la generacin de Repaletizajes, como
cambios de altura, creaciones de folios, uso de mixtos, combinacin de folios etc. Estos movimientos que son
claves en las operatorias y manejo de inventarios de fruta de exportacin, tambin se pueden modificar las
caractersticas de los pallet en existencia tal como aumentar o disminuir las cajas o cantidades de mixtos y crear
nuevos pallet basados en otros pallets (F6) , para posteriormente generar un resumen de la cuadratura del
repaletizaje ,todo cambio efectuado aqu afectara directamente a la existencia.
1.- Seleccionar el Frigorfico donde tomar la existencia de fruta a utilizar
2.- Seleccionar la fecha
3.- Seleccionar la Especie de Fruta a Utilizar en el repaletizaje
4.- Ingresar los Pallets o Puchos (Saldos) con los cuales se desea trabajar
5.- Se deber ingresar el folio del pallet a crear
, para posteriormente seleccionar los folios que
se deseen unir al pallet creado y luego hacer clic en el botn

confirmacin correspondiente a la unin de los folios.
, donde aparecer el siguiente mensaje de

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Para desplegar el inventario existente, se deber hacer clic en el botn
6.- Para la capturacin online del repaletizaje con registro de cajas, se debe hacer clic en botn
y a continuacin se puede visualizar la imagen del asistente de repaletizaje de cajas on line.
1.-Ingresar el folio de destino de la caja capturada
2.-Capturar la cajas a quitar de la lista
3.-Seleccionar el folio de cual se rebajaran .
Al utilizar el capturador de cajas en online aparecer automticamente toda la informacin , de la lectura de

cajas, una vez terminado este proceso se debe hacer clic en el botn

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Tipos de Repaletizajes
1.- Cambio de Altura:
La idea de este tipo es bajar o subir la altura (en cantidad de cajas) de un Pallet o Pucho como tambin agregar o
rebajar cajas a otro Pallet o pucho distinto.
Ejemplo: Se tiene un Pallet Nro. XXX1 de 40 cajas y se desea agregar 20 cajas de este pallet a otro de Nro. XXX2
que tiene 76 cajas es decir:
En este caso el usuario deber:

Modificar la Columna de Cajas salientes, es decir son las cajas que quedarn en la existencia despus de haber
realizado los cambios respectivos. En este caso se mantuvieron los nmeros de pallets y solo se realizaron
Cambios en la altura o cantidad de cajas. La modificacin de cajas debe realizarse sobre la columna marcada con
la flecha en la pantalla (F5)
2.- Cambio de Altura y creacin de un nuevo folio:

La idea de esta clasificacin es bajar o subir la altura (en cantidad de cajas) de un Pallet o Pucho y adicionarlas o
rebajarlas a otro Pallet o pucho nuevo.
Ejemplo: Se tiene un Pallet Nro. XXX1 de 96 cajas y se desea agregar 96 cajas de este pallet a otro de Nro. XXX2
que tiene 0 cajas es decir:
En este caso el usuario deber:

Modificar la Columna de Cajas salientes, es decir son las cajas que quedarn en la existencia despus de haber
realizado los cambios respectivos, solo se realizaron cambios en la altura en la cantidad de cajas. La modificacin
de cajas debe realizarse sobre la columna marcada con la flecha en la pantalla (F5).
El pallet Saliente es decir al que vamos a Subir las cajas se ingresa en la pantalla (F6)

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3.- Cambio de Altura en pallets mixtos:
La idea de esta clasificacin es bajar o subir la altura (en cantidad de cajas) de un Pallet o Pucho como tambin
agregar o rebajar a otro Pallet o pucho distinto.
Ejemplo: Se tiene un Pallet Nro. XXX1 de 40 cajas y este pallet es mixto de 2 (de calibre) y se necesita bajar 20
cajas de este mixto, para esto el usuario deber dar clic al botn de habilitacin de Mixtos en (F5) y modificar las
cajas del mixto
Segn la indicacin de la flecha respectiva. Una vez realizada esta operacin se deber presionar nuevamente el
botn de Habilitacin de Mixtos para poder grabar el cambio .En la Existencia.
4.-Pallets creados:
En esta pantalla el usuario podr visualizar los pallets que ya se encuentran creados, segn la zona, tipo de
repaletizaje, A. fro, Fecha y especie a repaletizar.

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5.- Resumen del Repaletizaje:
En esta pantalla los pallets ingresados en (F5) v/s los ingresados en (F6) debern entregar una diferencia de 0 cero
cajas como se muestra en el cuadro respectivo, si esto no fuera al repaletizaje estara descuadrado.
En esta pantalla el usuario podr verificar la cantidad de cajas creadas , eliminadas y modificadas al , tambin
podr verificar las diferencias que se exportaran a un formato Excel haciendo clic en botn
este podr ser visualizado en vista clsica como tambin incluir la fecha de packing.
-Para la generacin del informe dinmico de repaletizaje , se deber hacer clic en el botn
CAMBIOS DE FOLIO
En esta pantalla el usuario podr modificar los folios existentes por uno diferente, esto se debe realizar en
aquellos casos en que el folio de pallet fue mal ingresado y debe ser modificado por el correcto.

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CAMBIO DE ATRIBUTO
Esta pantalla permite realizar cambios de atributos a nivel de Variedad, Envase, Embalaje, Envase Operacional,
Categora, Calibre de un pallet dejndolo en existencia con el cambio realizado en esta interfaz.
1.- Seleccionar el Frigorfico
2.- Indicar la Fecha
3.- Seleccionar la Especie a cambiar atributo.
4.- Ingresar el Nro. De pallet a modificar
Una vez que el pallet se encuentra visible en la pantalla el usuario deber posicionarse
en cada columna que desee modificar, ya sea de Especie, Variedad, Envase, Embalaje, Envop, Categora, Calibre
y Etiqueta.
Donde
aparecer un combo para que el usuario seleccione la codificacin que necesite cambiar para el pallet
seleccionado. Estos cambios pueden ser heredados por el detalle de mixtos marcando la opcin que se encuentra
en la parte inferior derecha de la pantalla.
5.-Para visualizar el inventario de los cambios de atributos en la parte inferior de la pantalla se deber
hacer clic en el botn

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CAMBIO DE FRIGORIFICO
Este mdulo permite el traspaso de pallets desde un Frigorfico a otro, en los casos que no sea necesario emitir
una gua de despacho del S.I.I.
1.-Seleccionar la Zona donde se encuentran los pallets que se cambiaran.
2.- Indicar la fecha en la que se realizara el cambio del Frigorfico.
3.- Seleccionar el Frigorfico de origen del cual se desea trasladar los pallets.
4.-Seleccionar el nuevo Frigorfico de destino, donde se traspasaran los pallets.
5.- Seleccionar los pallets que se desean traspasar, para esto el usuario deber marcar cada switch donde de
visualiza un visto bueno correspondiente a los pallets indicados.
6.- Presionar botn

seleccionado.
, para que los pallets sean cambiado al nuevo frigorfico de de destino
7.-Si se desea revertir la operacin el usuario deber presionar el botn
8.-Para filtrar ms, se debe hacer clic en el botn los pallet aparecern con azul
, donde se deber seleccionar
lo que necesita filtrar (Especie-Variedad-Envase-Embalaje-Etiqueta-Calibre) y para finalizar hacer clic en botn
AGREGAR.

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CAMBIO DE PACKING
Este mdulo permite traspasar un pallet desde un packing a otro, en los casos que no sea necesario emitir una gua
de despacho del S.I.I. Para esta operacin el usuario deber:
1.- Indicar la fecha del cambio de packing
2.- Seleccionar el packing de origen de donde se trasladaran los pallets
3.- Seleccionar los pallets que se desean trasladar para esto el usuario deber dar clic con el Mouse en cada lnea
del recuadro pallets de origen.
4.- Seleccionar el packing de Destino

5.- Presionar botn
, para que los pallets sean cambiado al nuevo packing de destino seleccionado.
6.- si se desea revertir la operacin el usuario deber presionar el botn
7.-Para filtrar ms, se debe hacer clic en el botn los pallet aparecern con azul
, donde se deber seleccionar
lo que necesita filtrar (Especie-Variedad-Envase-Embalaje-Etiqueta-Calibre) y para finalizar hacer clic en botn
AGREGAR.

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- 58 -

REPORTES DE REPALETIZAJES
Reportes:
1.- Cuadratura Dinmica de Repaletizajes:
Concentra toda la informacin de pallets Repaletizados de la temporada en formato dinmico, con un tipo el cual
indica si la planilla de repaletizaje esta (Cuadrada o Descuadrada)
2.-Informe Dinmico Cambio Atributos:

Este informe concentra toda la informacin de cambios de atributo, indicando el nmero de pallets y los
atributos anteriores y nuevos de cada uno.

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SOLICITUD INSPECCIN S.A.G
Esta pantalla permite el ingreso de los pallets para el proceso de aprobacin o rechazo por inspeccin SAG, de la
fruta embalada. Para este proceso el usuario deber:
1.- Seleccionar la zona y el tipo de inspeccin a realizar (Origen o USDA).
2.- Una vez realizada esta seleccin el sistema entregar un Nro. de planilla en forma de correlativo que se iniciara
desde cero (0) para cada una de estas opciones (Origen o USDA).
3.- Seleccionar el Frigorfico que tomar la inspeccin
4.- El solicitante aparecer en forma automtica, siempre y cuando haya sido agregado al cuadro de Configuracin
SAG si este no ha sido agregado se deber ingresar en forma directa en esta pantalla en el recuadro (Solicitada
Por).
5.- Indicar la fecha de la inspeccin.
6.- Indicar el mercado de destino para la inspeccin.
7.- Indicar el mercado secundario para la inspeccin (Opcional).
8.- ingresar el o los Nros. de folio de cada uno de los pallets a inspeccionar.
9.-Ingresar las observaciones correspondientes.
Antes de ser ingresados los pallets a esta pantalla se encontraban con la condicin Fitosanitaria (SC=SIN
CONDICION), una vez ingresados a este mdulo de inspecciones el usuario podr visualizar una serie de
columnas con informacin de los pallets en la parte media de la pantalla, y en especial la tercera columna
(Esta_Fuin), con la condicin (EI=EN INSPECCION).
Aprobar la Planilla:
Para aprobar la planilla de inspeccin el usuario deber presionar el botn
donde esta columna (Esta_Fuin), cambiar su estado por (O = Origen o U = USDA) segn sea el caso.
Rechazar la Planilla:
Para Rechazar la planilla de inspeccin el usuario deber presionar el botn
donde esta columna (Esta_Fuin), cambiar su estado por (RS = Rechazada) 9.- Ver lista detalle de muestra

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- 60 -

Para ver el detalle de cada muestra mixtos que entren al proceso de inspeccin el usuario deber dar clic sobre el
pallet a revisar y presionar el botn
10.- Ver detalle de Inventario
Para ver el detalle del Inventario de pallets que se desee filtrar se debe hacer clic en el botn
y as
puedan ser visualizado , para agregar los pallet a la planilla se deber hacer doble clic en el pallet
seleccionado.
11.- Imprimir Guas SAG:
Para ver las vistas preliminares de los detalles de pallets, Inter.-empresas, planillas fitosanitarias y de Inter.empresa, el usuario deber presionar el siguiente botones que se muestran a continuacin.
12.- Generar Archivos Planos SAG:

Para generar los archivos planos del SAG de acuerdo al detalle de cada una de las planillas de inspeccin el
13.-Generar de detalle de muestra SAG
1.-Ingresar de la solicitud
2.-Ingresar hasta la solicitud
3.-Ingresar los dgitos de muestra
4.-Para finalizar hacer clic en el botn
ANULACIN SAG

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Esta pantalla permite el ingreso de los pallets que son anulados en un procesos de inspeccin, para esta operacin
el usuario deber:
1.-Seleccionar la zona
2.- Una vez realizada esta seleccin el sistema entregar un Nro. de planilla en forma de correlativo que se iniciara
desde cero (0) para cada una de estas opciones (Origen o Usda).
3.- Seleccionar el Frigorfico que tomar la inspeccin
4.- Indicar la fecha de la anulacin
5.- Ingresar el nombre del solicitante
6.- Ingresar los folios de pallets
7.-Ingresar la observacin
8.- Ver detalle de Mixtos:
Para ver el detalle de cada uno de los pallets mixtos que entren al proceso de Anulacin el usuario deber dar clic
sobre el pallet a revisar y presionar el botn
5.- Ver detalle de Inventario:
Para ver el detalle del Inventario de pallets que se desee filtrar para que puedan ser ingresados al proceso de
Anulacin, el usuario deber presionar el botn
y se desplegara la informacin que aparece en el inferior de
la pantalla.
6.- Generar Archivos Planos SAG:
Para generar los archivos planos del SAG de acuerdo al detalle de cada una de las planillas de Anulacin el
7.-Para generar el informe dinmico en formato Excel se deber hacer clic en el botn

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REPALETIZAJE SAG
Esta pantalla permite volver la condicin Fitosanitaria a pallets que perdieron su condicin de Inspeccin Origen,
por efecto de un repaletizado de cajas.
Es de mucha utilidad, ya que por defecto, si un pallet inspeccionado entra a un, Repaletizado pierde
automticamente su condicin, es por esto que este mdulo activa nuevamente su condicin sin necesidad de
volver a Inspeccionar los pallets.
Para esta Operacin el usuario deber considerar los siguientes aspectos:
1.- Es importante al momento de repaletizar saber que condicin Fitosanitaria Tienen los pallets con el objeto de
separar en una planilla distinta los pallets inspeccionado y de esa forma poder devolverles su condicin en forma
ms ordenada.
2.- Los pallets deben pertenecer a un mercado de Inspeccin
3.- Indicar el N de la planilla de repaletizaje donde se encuentran los pallets para devolver su condicin
Fitosanitaria
4.- Indicar el nombre del Solicitante
5.- Indicar la fecha de devolucin de condicin
6- En forma automtica el sistema entregar un detalle pallet por pallet, de su condicin y situacin del
repaletizado, es decir (C = Si el pallet fue Creado) y (M = Si el pallet fue modificado), donde el usuario deber dar
clic sobre el pallet a devolver la condicin e indicarle el mercado respectivo en el combo de mercado y presionar
ENTER.

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7.- Impresin Informe Repaletizaje SAG: Para la impresin de un Repaletizaje SAG el usuario deber presionar el
botn de impresin
8.- Generacin Archivo Plano Repaletizaje SAG:
Para la generacin del Archivo Plano de un Repaletizaje SAG el usuario deber presionar el botn de Generacin
9.-Para visualizar el estado de las planillas de traspaso de nterplanta ingresadas se deber hacer clic en el
botn
10.- Para la generacin del archivo plano para el SAG, correspondiente a la planilla del repaletizaje
visualizado, se deber hacer clic en el botn

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- 64 -

TRASPASO INTERPLANTAS SAG
Esta pantalla permite volver a la condicin Fitosanitaria de los pallets que Fueron trasladados por Interplanta y a
los cuales se desea volver a llevar a su condicin Inspeccin de Origen, en forma manual.
Para esta Operacin el usuario deber:
1.- Seleccionar la zona
2.- Ingresar la planilla de traspaso para que la planilla de recepcin pueda actualizarse
3.- Indicar la Planilla de Recepcin Interplanta con tipo Inspeccionada
4.- En forma automtica el sistema entregar un detalle pallet por pallet, en donde el usuario deber dar doble clic
al pallet que desee volver la condicin de mercado respectiva en el combo de mercado, indicar la fecha del cambio
y presionar el botn (modificar todos)
5.-Para visualizar el estado de las planillas de traspaso de nterplanta de productos inspeccionados

ingresadas se deber hacer clic en el botn
6.- Para la generacin del archivo plano para el SAG, correspondiente al repaletizaje , se deber hacer clic
en el botn
7.-Para generar la impresin del traspaso de Inter-plantas de productores inspeccionados

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- 65 -

CAMBIO DE MERCADO DE INSPECCION S.A.G.
Pantalla Planilla S.A.G.
En esta pantalla el usuario podr realizar el cambio de mercado de inspeccin S.A.G. , para lo cual se
puede realizar a travs de la planilla S.A.G o N de folio.
2.-Seleccionar el tipo de condicin
3.-Seleccionar si se realizara a travs de planilla S.A.G. o N de folio.
4.-Ingresar el frigorfico
5.-Ingresar la fecha de inspeccin
6.-Ingresar la especie
7.-Ingresar el numero de Inspeccin S.A.G.
8.-Ingresar el nombre de la oficina que necesita el cambio de mercado
9.-Ingresar el nombre de quien solicita el cambio
10.-Ingresar las observaciones correspondiente
11.-Seleccionar el mercado de destino.
12.- Ingresar el numero de cajas
13.-Ingresar el numero de cajas
14.-Para finalizar hacer clic en el botn GUARDAR
15.-Para la generacin de un informe S.A.G. detallado de todos los cambios de mercado realizados , se deber

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- 66 -

Pantalla N de Folio
En esta pantalla el usuario podr realizar el cambio de mercado de inspeccin S.A.G. a travs del N de
folio para lo cual se deber:
1.-Ingresar el N de folio del cual se cambiara el mercado
2.-Ingresar el nombre de la Oficina
3.-Ingresar el nombre de quien solicito el cambio de mercado
4.-Ingresar las Observaciones correspondientes
5.-Seleccionar el mercado de destino
6.-Ingresar el numero de cajas y numero de Pallets, para finalizar hacer clic en el botn guardar
7.-Para la generacin de un informe S.A.G. detallado de todos los cambios de mercado realizados , se deber

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CONFIGURAR SAG
Esta pantalla permite configurar los parmetros de cada uno de los frigorficos o plantas encargadas de las
inspecciones Origen y Usda. Estos parmetros sern tomados por el sistema para la generacin de planillas de
inspeccin, archivos planos del SAG etc.
Para esta Operacin el usuario Deber:
2.- Ingresar el nombre de la Empresa
3.- Ingresar Nombre de la Planta
4.- Ingresar Cdigo de de Plata SAG
5.-Ingresar Cdigo de Pas SAG
6.- Ingresar Cdigo de la Regin
7.- Ingresar Cdigo de la Provincia
8.- Ingresar Cdigo de la Comuna
9.- Ingresar Nro. de Inscripcin
10.-Ingresar el cdigo planta ( Reporte)
11- Seleccionar nombre del Agente de aduana
12.- Ingresar Regin de reportes
13.- Ingresar Despachador Autorizado
14.- Ingresar Contraparte SAG
15.- Seleccionar el directorio donde desea guardar los archivos planos del SAG, para esto presionar el botn de
archivo

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- 68 -

INSPECTORES SAG
Esta pantalla permite el ingreso y la mantencin de los distintos Inspectores SAG, necesarios para el buen
funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber:
1.- Ingresar Nombre del Inspector:
Una vez ingresada esta informacin se deber presionar el botn grabar
Sistema.
de la barra de herramientas del
2.-Para generar el listado de los inspectores SAG se deber hacer clic en el botn
REPORTES SAG
Reportes:

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- 69 -

1.- Resumen Dinmico de Inspecciones:
Se concentra toda la informacin pallets inspeccionados de la temporada en formato dinmico.
2.-Res. Dinmico de Inspecciones (Consolidado): Concentra toda la informacin del resumen de la fruta
Inspeccionada.
3.-Solicitud de Inspeccin Pre Embarque USDA
Se concentra en el tipo de muestreo.
1.-Seleccionar la planta /packing de origen

2.-Ingresar el numero de solicitud
3.-Seleccionar el Exportador
4.-Seleccionar el sitio de inspeccin
5.-Seleccionar l a fecha de inspeccin
6.-Seleccionar el Puerto de embarque
7.-Ingresar la contraparte tcnica
8.-Seleccionar el tipo de muestreo
9.- Ingresar el numero de lote planta
10.- Ingresar el numero de patente de transporte
11.-Ingresar la especie
12.-Ingresar el numero de pallet
13.-Ingresar los kilos netos
14.-Ingresar el total unidades muestra
15.-Seleccionar si se desea reembalar la muestra
16.-Seleccionar si se desea reintegrar la muestra.
17.-para finalizar hacer clic en el botn guardar
18.-Para la generacin de informe en Excel se deber hacer clic en el botn
4.-Solicitud de Inspeccin:

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- 70 -

Se concentra en los parmetros del reporte solicitud de inspeccin los cuales se pueden imprimir en forma
detallada o resumida.

5.- Vencimiento de Pallets Inspeccionados en Existencia:
Se concentra la informacin de todos los pallets que se encuentran en Existencia por fecha de inspeccin y su
Fecha de vencimiento (Ver tabla Variedades)
La configuracin de la fecha de vencimiento de las inspecciones va a depender de la cantidad de das configurados
en la variedad (Fruta con semillas, sin Semillas), dependiendo de esta cantidad de das el sistema calcular y
entregar la fecha de vencimiento de la inspeccin de la fruta en existencia.

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FUMIGACIN
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los pallets para el proceso de Fumigacin de pendiendo del
mercado. Para esta operacin el usuario deber:
3.- Ingresar la fecha del proceso
4.- Ingresar el Nro. Del Certificado
5.- Ingresar el Mercado de destino
6.- Ingresar el tipo de Fumigacin
7.- Ingresar el Nro. De Folio del ballet
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado de la Planilla de Fumigacin (Excepto la Zona y el
Nmero de planilla) deber presionar el botn de modificacin de encabezado una vez realizada la modificacin
este botn
se transformar en uno de grabacin por lo que deber presionarlo para guardar los cambios
Para impresin de reporte SAG hacer clic en el botn

Para la visualizacin del inventario se deber hacer clic en el botn
aparecer la siguiente imagen
y en parte inferior de la pantalla

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CONTROL DE TEMPERATURAS PRE-FRIO
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de temperaturas para las cmaras de Pre Fri como una forma de
control de llegada y paso de mantencin de cada uno de los pallets que se recepcionan:
1.- Seleccionar La Zona
2.- Ingresar la fecha de ingreso de los pallets al Pre Fri
3.- Ingresar la fecha de Termino o de Salida (Aproximada) de los pallets del Pre Fri
4.- Indicar la hora de entrada al Pre Fri
5.- Indicar la hora de Salida del Pre Fri
6.- Ingresar las horas totales
7- Indicar la Temperatura de Entrada al Pre Fri
8.- Indicar la Temperatura de Salida al Pre Fri
9.- Indicar el nmero de pallet al proceso de Pre Fri
sistema. (Icono en la Parte superior izquierda de la pantalla)
Adems el usuario podr emitir un informe a la herramienta Excel por cada una de las planillas que este desee,
presionando el botn

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- 73 -

MEN PACKING
En este men el usuario podr ingresar la recepcin de la fruta que entra al proceso del packing, el despacho de la
fruta comercial del packing, adems se puede generar la facturacin de la fruta comercial segn las guas
generadas al cliente despachado, esta facturacin a la vez se engancha con el sistema de contabilidad generando el
voucher contable y tambin genera el libro venta, en la opcin reportes el usuario puede generar reportes
dinmicos de recepciones y procesos como tambin ordenes de embalaje y cierre de proceso.
El men se desglosa de la siguiente forma:
1.-Recepcin Fruta a Proceso.
2.- Proceso de Packing.
3.- Captura de Cajas y Sticker de Packing
4.- Despacho de packing (Comercial).
5.- Estiba de lotes /Bins.
6.- Facturacin Comercial.
7.- Facturacin Ventas Nacionales
8.- Ingresos Masivos de Produccin
9.- Reportes
10.- Ordenes de embalaje
11.- Cierre de Proceso

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MODULO COSECHA HUERTO
Est pantalla permitir al usuario realizar el ingreso de la cosecha de fruta a proceso, los pasos a seguir son los
siguientes:
2.-Ingresar la Gua de Inspeccin
3.-Seleccionar el productor
4.-Seleccionar el Campo Predio
5.-Ingresar la Fecha de Recepcin, hora de recepcin y fecha de cosecha.
6.-Ingresar el folio, cuartel/ Centro de costo, especie, variedad, envase y cantidad.
7.-Seleccionar el tipo de fruta (Exportacin Comercial- Deshecho).
8.-Indicar si se desea aplicar el costo por flete
9.-Ingresar la observacin correspondiente.
10.-Ingresar el jefe y jornadas pasadas.
11.-Para finalizar hacer clic en el botn Guardar.
12.-Para generar el informe detallado de cosecha en Excel
13.-Para desplegar el mantenedor tarifas por envases.
14.-Para desplegar el mantenedor de calidad de packing.
15.-Para desplegar el mantenedor de los cuarteles por predio.

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RECEPCIN FRUTA A PROCESO
Para este proceso de registro de recepciones el usuario deber:

1.- Seleccionar la zona y de gua de Recepcin.
2.- Seleccionar el Packing de procedencia
3.- Seleccionar el Productor
4- Seleccionar el Campo /Predio Agrcola del productor
5.- Seleccionar el Cuartel/Seccin del predio agrcola del productor
6.- Seleccionar el Frigorfico de Destino
7.- Ingresar El Conductor
8.- Ingresar la patente de Camin
9.- Seleccionar la Fecha de Recepcin
10.-Ingresar la Hora de Recepcin
11.-Ingresar la fecha de cosecha
12.- Ingresar el Nro. De Gua Prod.
13.-Ingresar la observacin correspondiente
En los casos que la fruta no cumpla con la condicin de exportacin, esta puede ser recepcionada con el tipo (C)
de Comercial, esto puede realizarse marcando el switch de fruta comercial.
fruta Pre-proceso
indicando el valor por kilo, y por
o compra por kilos
,
.

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- 76 -

14.-Ingresar el folio
16.-Seleccionar la variedad
17.-Seleccionar el envase
18.-Ingresar los Kg. Netos
19.-Ingresar los Kg. Netos Promedios
20.-Ingresar la cantidad.
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado de la Recepcin de la Fruta a Proceso (Excepto la Zona
y el Nmero de planilla) deber presionar el botn de modificacin del encabezado una vez realizada la
modificacin
este botn se transformar en uno de grabacin por lo que deber presionarlo para guardar los
cambios
.
Para Imprimir la gua y voucher de recepcin, tarjas lotes e impresin de sticker se debe hacer clic en el botn
y seleccionar la opcin correspondiente.

Para Modificar la Recepcin de Fruta a Proceso el usuario deber dar clic sobre el icono de Modificacin
Si el usuario desea ver la planilla control de calidad (Fruta Proceso) deber dar clic en el botn
-Para el registro de las cuentas corrientes de recepcin y despacho de envases para lo cual se debe hacer clic en
botn
Recepcin Envases: Esta opcin permite ingresar la recepcin de envases, segn el tipo de movimiento, bodega,
cantidad de recepcin, cantidad, Envase al que se la AGREGARA, para finalizar hacer clic en el botn
ACEPTAR.

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Despacho de Envases: Est opcin permitir al usuario el ingreso de los despachos de envases para los cual se
deber ingresar el nro de Proceso, seleccionar el tipo de despacho, Nro. De gua, La fecha del despacho, el
productor, Datos Despacho (Bodega, nombre del Despachador, Hora Salida, Transportista, Rut del chofer,
Nombre del chofer, patente y observacin correspondiente, posteriormente seleccionar el cdigo del envase
y luego ingresar la cantidad de envases. Para finalizar hacer clic en el botn GUARDAR.
-Para generar el detalle del despacho para su posterior impresin hacer clic en el botn
-Para el clculo del peso neto y promedio o neto se debe hacer clic en el botn
siguiente pantalla.
.
, donde aparecer la
-Ingresar el Kg. total del camin

-Ingresar los Kg. total Salida
-Ingresar la Cantidad de Bins
-Ingresar los Bins de Salida y en la parte inferior de la pantalla aparecer en resultado sealando los Kgs.
Netos Kgs.Promedio , para finalizar se debe hacer clic en el botn ACEPTAR

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VACIADO DE BINS
Est opcin permitir al usuario realizar el vaciado de bins por orden de embalaje y datos del proceso, para los
cual se deber seleccionar los siguientes puntos
1.-Seleccionar la orden de embalaje y el N de la planilla se visualizar en forma correlativa.
2.-Seleccionar el Frigorfico y el parking
3.-Seleccionar la fecha de proceso el Tipo de Proceso y el turno del trabajo, lo que permite desplegar en forma
automtica el detalle.
4.-Para eliminar algunos bins se deber seleccionar la lnea a eliminar y presionar el botn
eliminar todos los bins del lote se deber presionar el switch

ELIMINAR BINS.
, si desea
y luego presionar el botn
-Para generar el informe dinmico de vaciado de bins se deber hacer clic en el botn
-Para seleccionar la lnea de proceso que se quiere asignar se debe marcar el botn
siguiente pantalla, indicar la lnea a proceso y presionar el botn
-Para seleccionar el proceso de packing se debe presionar el botn
, donde se desplegar la
, indicar el proceso de packing y
presionar el botn.
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PROCESO PACKING
Esta pantalla permite la creacin e ingreso de los procesos de packing, es decir permite el registro de la fruta de
exportacin que entra a una o ms lneas de packing para ser seleccionadas y procesadas, generando Fruta de
exportacin, Fruta Comercial etc. para este proceso el usuario deber realizar los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el Packing de Proceso.
2.- Seleccionar el Productor a Procesar
3.- Seleccionar el Frigorfico de almacenaje de la Fruta
4.- Seleccionar la Especie.
5.- Seleccionar la Variedad.
6.- Seleccionar la Fecha de Packing.
7.- Seleccionar el tipo de Proceso.
8.- Proceso Normal: Es aquel en que entra fruta de exportacin a proceso y genera Pallets y Saldos de
Exportacin.
9.- Proceso de Reembalaje: Es aquel que entran Pallets de Exportacin a proceso y Genera Pallets y saldos de
Exportacin (Puede ser un cambio de envase).
10.- Re-Proceso: Es aquel que entra Fruta Comercial a Proceso y Genera Pallets y saldos de Exportacin.
11.- Seleccionar el Tipo de Turno (Da, Noche, etc.)
12.-Ingresar la orden de embalaje
13.-Seleccionar turno de trabajo
14.- Seleccionar el Predio
15.-Seleccionar el Cuartel
16.-Ingresar la fecha de Costo
17.- Hacer clic en botn
para que la informacin ingresada quede grabada.
18.-Para la impresin de sticker por caja se deber hacer clic en el botn

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1.-En esta pantalla el usuario podr realizar un ingreso de lotes que fueron recepcionados a proceso los cual
debe seguir los siguientes pasos:
2.- Ingreso de Fruta a Proceso :
En esta pantalla el usuario deber ingresar los lotes que fueron recepcionados a Proceso con el Tipo (E) de
Exportacin si se presiona el botn de Existencia
aparecern en forma automtica los lotes
pertenecientes al Productor, Especie, Variedad del encabezado del proceso, para activar esos lotes en el proceso se
deber dar doble clic a cada uno de los lotes seleccionados segn lo indicado por la marca de color negro
La otra forma de activar los pallets en el proceso es digitando los Nro. De lote que van a ser
El saldo en existencia mostrara los stocks en existencia de bins, y el total kilos.

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3.- Fruta Comercial:
En esta pantalla el usuario podr visualizar la fruta comercial que se encuentra creada en el sistema para lo cual
se deber ingresar el folio , envase , Unidad , kilos prom., Kilos Total , Calibre , A. Fri y hacer ENTER, donde
la informacin ser cargada.
4.- Aportes:
En esta pantalla el usuario podr visualizar los mixtos disponibles o aportados a otros proceso.

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5.- Ficha de Proceso:
En esta pantalla el usuario podr visualizar los antecedentes del proceso, tal como (Tipo de lnea de proceso,
Numero de personas, Kilos Procesados, Kilos horas/persona, Hora de Inicio, Hora de Termino, Horas de
Inactividad- Motivo de inactividad Tiempo real del proceso Rendimiento del Proceso-Observaciones), para
finalizar hacer clic en el botn ACEPTAR.
Funcionalidades de la barra de herramientas:

1.- Para generar un nuevo proceso de packing el usuario deber presionar el botn donde se activar una nueva
pantalla de proceso
.
2.- Para ver un resumen del proceso ya sea de los kilos ingresados, cajas producidas, kilos comerciales el usuario
deber presionar el botn
Donde aparecer una Pantalla con el resumen del proceso indicando una serie de
antecedentes para cuadratura del proceso respectivo.

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- 83 -

c.- Para realizar un ajuste de kilos a los envases de exportacin en un proceso Packing, cosa de cuadrar los
ingresos a la lnea, el usuario deber presionar el botn
Este botn activar esta pantalla donde el usuario deber dar doble clic a la lnea y columna del envase que desee
modificar los kilogramos netos y presionar enter.
Para salir de la Interfaz el usuario deber presionar el botn ubicado en la parte inferior de esta pantalla
.
a.- Para generar aportes de un productor correspondiente a otro proceso de packing el usuario deber presionar el
botn
, donde aparecer la pantalla que agrega pallets de productores distintos al proceso que se esta
generando. Como se muestra en la imagen inferior
d.- Para Imprimir los informes de packing el usuario deber presionar el botn de impresin respectivo, donde
tendr la opcin de generar dos formatos de reportes distintos a la herramienta Excel (Proceso Packing detallado,
resumido y con mixto de productores, tarjad de fruta comercial, informe de packing, dinmica de ficha de proceso,
fruta comercial generada desde procesos y las ventanas pallets.

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- 84 -

Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado del Proceso de Packing (Excepto la Zona y el Nmero
de planilla) deber presionar el botn de modificacin de encabezado una vez realizada la modificacin este botn
se
. En esta
opcin
se podrn agregar cajas a la cuadratura, como tambin podrn agregar envases operacionales en la
opcin correspondiente donde se agregara una fila en blanco, posterior a esto se debern seleccionar los datos a
utilizar (Envase-Embalaje-Envase Operacional Calibre -Categora-Numero de cajas).
Para la generacin de inventarios por lotes , por guas, por proceso, por Recepcin se deber hacer clic en el
botn
y seleccionar la opcin que se desea ejecutar.

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- 85 -

LECTURA DE STICKER PARA CAJAS PACKING
En esta pantalla el usuario podr realizar una lectura de sticker de cajas packing, para lo cual se debe ingresar
la fecha y el grupo de embaladora donde traer ( Tipo-Cdigo-Nombre del trabajador-Grupo-Cantidad) , y
seleccionadora.
En esta opcin se deber realizar la lectura de stickers kilos packing.

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- 86 -

DESPACHO DE PACKING (COMERCIAL)
Esta pantalla permite la generacin de los despachos de Fruta Comercial, los cuales se detallan en Devoluciones,
Retiros y Ventas. Adems el usuario podr emitir la gua de despacho e Ingresar Precios.
2.- Seleccionar Tipo de Movimiento.
3.- Ingresar Nro. de Gua.
4.- Seleccionar Fecha.
5.- Seleccionar hora.
6.- Seleccionar Cliente, Productor, Recibidor.
7.- Ingresar Nombre del Chofer.
8.- Ingresar Rut del Chofer.
9.- Ingresar Patente.
10.- Ingresar Tipo de Valorizacin (Unidades o Kilos).
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado del Despacho (Excepto la Zona y Nmero de planilla)
deber presionar el botn de modificacin de encabezado
una vez realizada la modificacin este botn se
la cuentas corrientes de envases hacer clic en botn
en botn
. Para el registro de
y para verificar informacin del inventario hacer clic
, para la impresin del del despacho o la gua se debe hacer clic en el botn
.
Para finalizar hacer clic en botn guardar

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ESTIBA DE BINS EN CAMARA
En esta pantalla el usuario podr indicar la posicin o estiba de bins en cmara de fri y tambin permite
determinar la ubicacin fsica del mismo.
Los pasos a seguir son los siguientes
2.- Ingresar el N de planilla
4.- Seleccionar el fri
5.- Seleccionar la cmara
6.- Seleccionar la Banda
7.- Ingresar la posicin , Altura
8.- Ingresar el N de folio y cantidad.
9.- Para finalizar hacer en botn guardar
10.-Para modificar la informacin hacer clic en botn
11.-Para la generacin de la dinmica de estiba de bins, se deber hacer clic en el botn

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- 88 -

FACTURACIN COMERCIAL
En esta pantalla el usuario podr generar la facturacin de guas de despacho de los clientes, por fruta comercial
segn las guas emitidas durante el mes. Adems estas creaciones de facturas se contabilizan automticamente en
el Sistema de Contabilidad y tambin se generan el libro venta correspondiente. Para la creacin de una
facturacin de gua de despacho se debe seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar la zona a Facturar.
2.- Seleccionar el nmero de Planilla, para buscarla debe presionar el botn
.
3.- Ingresar el nmero de factura, este documento debe ser del correlativo de las facturas timbradas por el SII.
4.-Seleccionar la empresa donde fue despachada la fruta tambin donde se genero la gua.
5.- Seleccionar el ao correspondiente.
6.- Seleccionar el tipo de destino cliente, si es un recibidor o un cliente normal.
7.- En esta opcin debe hacer clic en el botn buscar
. Para seleccionar el nombre del cliente o el recibidor.
8.- Ingresar la fecha de facturacin.
9.- Ingresar la condicin de venta, es decir si la venta fue al contado, crdito, documento,
10. Ingresar el tipo de cambio a facturar.
11.-Seleccionar la moneda
12.- Ingresar la fecha de vencimiento del neto etc.
13.- Ingresar la fecha de vencimiento del IVA
14.- Ingresar el porcentaje la comisin si es que hay.
15.- Ingresar la glosa correspondiente.
16.- Marcar las guas que estn relacionadas durante el mes para la facturacin., Aparecern en la parte inferior el
detalle de las guas a facturar.
17.- Una vez ya seleccionadas las guas el sistema en forma automtica calcula la suma del neto, IVA y el total.
18.- Ya generada la factura grabe
19. Para imprimir el documento debe hacer clic
20.-Para la generacin de la dinmica de facturacin comercial se debe hacer clic en el botn.

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FACTURACIN VENTAS NACIONALES
En esta pantalla el usuario podr realizar el ingreso de la facturacin de ventas nacionales.

Los pasos a seguir son los siguientes.
1.-Seleccionar la zona y automticamente aparecer el N de planilla.
2.-Ingresar el numero de factura si est es exenta marca el switch correspondiente.
3.-Seleccionar la empresa y ao contable.
4.-Seleccionar el destino de la factura (Zona de Despacho- Tipo de Nave-Nave- Recibidor- Productor al
seleccionar este ultimo se desplegarn automticamente las guas enlazadas al productor).
5.-Ingresar la fecha de factura y su vencimiento.
6.-Ingresar el motivo de emisin y el seguro a utilizar.
7.-Seleccionar las condiciones de venta, clausula y condicione de flete.
8.-Seleccionar la forma de pago, moneda y tipo de cambio
9.-Ingresar el porcentaje de comisin y la observacin
10.-Marcar las guas que se facturarn y el valor aparecer en la parte inferior de la hoja.
11.-Indicar el centro de costo y sub. Centro de costo que se asignar.
12.-Ingresar el precio unitario siempre y cuando sea necesario.
13.-Para finalizar hacer clic en el botn guardar
14.- Para generar el informe dinmico de facturas se deber hacer clic en el botn
15.-Para imprimir la factura de venta en matriz de punto se deber hacer clic en el botn

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RESUMN DINMICO DE RECEPCIONES
Reportes:
1.- Resumen Dinmico de Recepciones:
Concentra toda la informacin de las Recepciones de Fruta a Proceso donde se podr filtrar la fruta tipo (E)
Exportacin y (C) Comercial.

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2.- Resumen Dinmico de Fruta en Existencia:
Concentra toda la informacin de la existencia de Fruta a Proceso filtrada por tipo (E) Exportacin y (C)
Comercial.
3.- Resumen Dinmico de Fruta en Existencia (Consolidado) /Inter. Empresa:
Concentra toda la informacin de la existencia de fruta consolidada nter empresa.
4.- Resumen Dinmico de Bins Procesados:
Concentra toda la informacin de la fruta procesada.
5.- Resumen Dinmico de Despachos:
Concentra toda la informacin de los despachos packing de Fruta Comercial Filtrada por Tipo (D) Devolucin a
Productor, (V) Venta, (R) Retiro de productor
6.- Resumen Dinmico de Despachos (Consolidado):
Concentra toda la informacin de los despachos packing consolidados Inter.-empresa.
7.- Acumulado de Procesos de Packing:
Es un reporte en formato Excel que entrega un acumulado de procesos, filtrado por (Zona, Productor, Especie,
Variedad y Tramo de Fechas)
8.- Cuadratura de Procesos Diarios:

Es un reporte en formato Excel que concentra toda la informacin de de resumen de los procesos de packing por
Productor y tramo de Fechas. Es muy prctico para llevar un control de cuadratura al cierre del da.

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9.-Seguimiento de Lote a Proceso:
Esta pantalla permite visualizar una traza o comportamiento de cada uno de los lotes que se crean o ingresan al
sistema. El seguimiento le permitir al usuario saber en que procesos particip el lote desde su creacin hasta el
momento de ser despachado o eliminado del sistema, pasando por:
Procesos de packing, Reproceso, Reembalajes y Despachos.
Para esta operacin el usuario solo debe indicar:
10.-Trazabilidad de Lotes:
Determinar el predio y el cuartel de los cuales proviene la fruta ,la cual es indicada en la recepcin fruta
proceso, para lo cual seleccionar los lotes recepcionados a proceso y el lote correspondiente.

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- 93 -

11. Auditor de produccin:
Este ventana sirve para auditar la produccin del sistema, seleccionando los productores que el usuario desea
auditar generndola en una dinmica Excel.
12.-Auditor de Produccin por grupos de naves:

Este ventana sirve para auditar la produccin del sistema por grupo de naves, seleccionando.
1.- Seleccionar grupo de naves
2.- Seleccionar uno o todos los productores e imprimir directamente.
3.- Seleccionar si se desea crear una hoja por productor, crear un archivo por productor.
4.-Seleccionar si se desea Resumido o detallado
5.- Presionar el Botn Imprimir

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- 94 -

ORDENES DE EMBALAJE
En esta pantalla se ingresar las rdenes de embalaje, en la cual se especifican las instrucciones de embalaje de
la fruta a proceso.
En esta se especifican el rango de calibre ,categora , etiqueta , envase Operacional, cajas o pallets y el
mercado de destino .Se pueden indicar las variedades que se pueden embalar. Los pasos a seguir son los
siguientes:
Detalle Embalaje
1.-Seleccionar Zona
2.-Seleccionar Packing
3.-Seleccionar Frigorfico
5.-Ingresar la fecha
6.-Ingresar la semana
7.-Seleccionar el tipo de proceso
8.-Seleccionar el Turno de trabajo
9.-Seleccionar estado de orden de embalaje ( Cerrada Pendiente)
10.-Ingresar la observacin general
11.-Ingresar detalle de embalaje
12.-Seleccionar la variedad Real
13.-Seleccionar la Variedad Etiquetada
14.-Seleccionar calibre desde-hasta
15.-Seleccionar la Categora
16.-Seleccionar la Etiqueta
17.-Seleccionar el envase operacional
18.-Seleccionar el PLU
19.-Ingresar la altura
20.-Ingresar cajas envase operacional
21.-Seleccionar base pallet
22.-Seleccionar el mercado
23.-Seleccionar si son pallet o cajas e indicar la cantidad
24.-Ingresar la observacin de detalle .
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- 95 -

Asignacin de fruta en existencia.
Bsqueda de existencia fruta a proceso (Variedad)
21.-Seleccionar al productor
23.-Hacer clic en botn
y se visualizara la siguiente pantalla.-
Bsqueda de existencia fruta a proceso (Cuartel)

24.-Seleccionar al productor
25.-Seleccionar el predio
26.-Seleccionar el cuartel
y se visualizara la siguiente pantalla.

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- 96 -

para incluir en la lista que se muestra en el lado derecho de la pantalla,
para quitar algn registro de la lista seleccionar la variedad y hacer clic en botn
29.-Para finalizar hacer en botn guardar
30.-Para la generacin del instructivo de embarque, se deber hacer clic en el botn

.
31.-Para la generacin del informe dinmico de las rdenes de embarque, se deber hacer clic en el botn

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- 97 -

CIERRE DE PROCESOS
Esta pantalla permite bloquear las modificaciones en los procesos de packing y enlazarlos a un grupo de nave ,la
que ser utilizada en la facturacin de servicios y en la cuadratura de embarque se le puede asignar una orden
de embalaje mediante la cual se enlaza el proceso de packing a la orden de embalaje , adems se especifica el tipo
de cobro y cargo que tendr el proceso.
Proceso de Packing:
2.-Seleccionar la especie que se cerrara
3.-Seleccionar el tipo de proceso
4.-Seleccionar la fecha de cierre del proceso
5.-Seleccionar la opcin Proceso de Packing
6.-Marcar switch a los cuales se le asignara un grupo de nave para su posterior cierre.
7.-Para finalizar hacer clic en botn
guardar
Si se desean cerrar todos los procesos packing se deber marcar el swtich

, para
posteriormente asignndole a todos los procesos grupo nave , la seleccin correspondiente , finalizar hacer clic
en el botn
una vez realizado estos pasos la informacin se desplegara Grupo de Nave ( PROCESOS
CERRADOS) ,y se debern seleccionar los nmeros de Ordenes correspondiente.
Para finalizar hacer clic en el botn

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- 98 -

Recepcin de Fros:
En esta pantalla el usuario podr configurar el cierre y asignacin de grupos naves a los procesos packing de
las recepciones de fri.
3.-Seleccionar la fecha de cierre
4.-Seleccionar la opcin Recepcin de Fros

, para
en el botn

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- 99 -

Traslados Interplanta:
Traslados Interplanta .
4.-Seleccionar la opcin Traslado Interplanta

, para
en el botn

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- 100 -

Repaletizaje:
las recepciones de fri.
4.-Seleccionar la opcin repaletizaje
Para el cierre de los procesos packing correspondiente al los Repaletizajes se debern seleccionar los swtich
que se desean cerrar ,como se muestra en la imagen , para finalizar hacer clic en el botn

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- 101 -

MEN EMBARQUE
En este men el usuario podr generar notas de ventas, ordenes de embarques, generar los tipos de ventas y las
crear las formas de pago que se utilizaran, el men se desglosa de la siguiente manera:
1. Notas de Ventas.
2. Ordenes de embarque.
3. Tipos de ventas.
4. Formas de Pagos.
5.- Condicin Flete

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- 102 -

NOTAS DE VENTA
Esta pantalla permite la creacin e ingreso de las distintas Notas de Venta que es el inicio de la Gestin comercial
o acuerdo con los recibidores (Clientes), de los productos que se van a comercializar en los futuros Embarques.
Esta Nota de venta contiene nmero de versiones con el objeto controlar cada uno de los cambios que sufra hasta
que su estatus quede cerrado.
* El N de planilla aparece en forma automtica la versin igual.
1.-Ingresar Fecha de la Nota de Venta y aparecer la semana.
2.- Seleccionar Recibidor, mercado, tipo de nave, zona, Responsable.
3.- Posteriormente se deber seleccionar la modalidad de venta, Clusula de Venta, tipo de Flete y forma de pago.
4.-Seleccionar la moneda y marcar la opcin de la nota de venta (Por defecto Proyectada).
5.-Seleccionar el estatus de la Nota de Venta (Cerrada-Pendiente)

6.-Indicar la observacin cuando corresponda.
7.-Ingresar el detalle de la nota de venta Especie, variedad, envase operacional, envase, embalaje, etiqueta , serie
( desde-hasta) , calibre (desde Hasta) , categora, precio, Indicar los pallets o las cajas y automticamente al
Presionar Enter para que la lnea de la Nota de Venta quede grabada en el sistema.
8- Indicar pass Word del Responsable.
, se duplicara el tem seleccionado.

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- 103 -

, se visualizara la siguiente pantalla , en donde se puede
copiar los datos de otras notas de ventas creadas siempre y cuando no se encuentren cerradas, para lo cual
se debe seleccionar la nota a copiar , y hacer clic en el botn COPIAR y para finalizar CERRAR.
Si el usuario desea modificar algn dato del Encabezado de la Nota de Venta (Excepto la Zona y el Nmero de
Nota) deber presionar el botn de modificacin del encabezado
una vez realizada la modificacin, este botn se transformar en uno
de grabacin por lo que deber presionarlo para guardar los cambios
Para la generacin de la Dinmica Nota de Venta se deber hacer clic en botn
Para la configuracin de cobranza se deber hacer clic en el botn
-Ingresar los das Recibidor
-Ingresar los das de Flujo de caja
-Ingresar el Monto, para finalizar hacer clic en el botn Grabar

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- 104 -

Para editar la bsqueda de inventario, se deber hacer clic en el botn
donde se seleccionara
(Especie-Variedad -Categora-Etiqueta Envases-Embalajes-Calibre) y para finalizar hacer clic en el botn
Para la generacin de la dinmica de notas de ventas y ordenes de embarque, se deber hacer clic en el
botn
Para revisar el informe cuenta corriente del Recibidor resumido, donde el usuario deber presionar el botn
de
Emisin de Informes En esta pantalla el usuario visualizar el detalle de Cuenta Corriente del Recibidor por Nave,
donde se indicarn cuales son los montos abonados y adeudados por el Recibidor como un dato anexo al momento
de hacer la Nota de Venta.

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- 105 -

ORDEN DE EMBARQUE
Esta pantalla permite la creacin e ingreso de las distintas Ordenes de Embarque, las cuales instruirn a cada una
de las plantas en las caractersticas que debern cumplir los productor al momento de ser despachados, Esta OEM,
es la clave entre el rea comercial y la seccin de operaciones de la planta ya que esta es la base de cada uno de
los despachos que se van generando a diario. Esta Orden de Embarque contiene nmero de Versiones con el
objeto controlar cada uno de los cambios que sufra hasta que su estatus quede cerrado.

-Encabezado de la Orden de Embarque
1.- Seleccionar Tipo de Nave
2.- Seleccionar Nave
3.- Seleccionar Naviera
4.- Seleccionar Puerto Embarque
5.- Seleccionar Pas de Destino
6.- Seleccionar Puerto de Destino
7.- Seleccionar Fecha de Puerto
8.- Seleccionar la exportadora a la cual se le emitir la gua de despacho.
9.- Seleccionar el embarcador a la cual se le emitir la gua de despacho.
10.- Seleccionar el responsable
11.- Ingresar Clave del Responsable o.- Seleccionar Agente de Aduana
12.- Seleccionar el estado de orden de embarque ( Cerrada Pendiente)
13.- Seleccionar Recibidor
14.- Seleccionar Nro. Booking
15.- Seleccionar la fecha de puerto
16.- Seleccionar Hora Puerto

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- 106 -

- Detalle del embarque
18.- Seleccionar Frigorfico
19.- Seleccionar Especie
20.- Seleccionar Variedad
21.- Seleccionar Categora
22.- Seleccionar Envase Operacional
23.- Seleccionar Embalaje
24.- Ingresar el precio Neto
25.- Ingresar el precio bruto
26.- Seleccionar Etiqueta (b)
27.- Seleccionar tipo de embarque de Calibres o Series de calibres y la fecha desde hasta.
28.- Ingresar Nro. Contenedor
29.- Ingresar Nro. de Sello
30.- Seleccionar Tipo de pallets
31.- Ingresar la altura de pallets
32.- Seleccionar si corresponde al ingresado de pallet o cajas e ingresar la cantidad
33.- Presionar ENTER para que queden grabados los cambios en la grilla inferior.
Para Imprimir el informe de Orden de Embarque el usuario deber dar clic sobre el icono de impresin este
informe ser generado en la herramienta Excel, al igual que la dinmica de OEM y nota de venta.
Para Modificar la Orden de Embarque el usuario deber dar clic sobre el icono de Modificacin y
luego de
realizar los cambios deber posicionar el Mouse en la altura de los pallets y dar enter para que se graben los
cambios.
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- 107 -

Al hacer clic en botn
se visualizara la siguiente pantalla donde se podrn copiar las
ordenes de embarque que ya se encuentran ingresadas ,pero no cerradas.
Para lo cual se debe seleccionar la OEM a copiar y para finalizar hacer clic en botn CERRAR.
Al hacer clic en el botn

carga de tem de notas de venta.
, se visualizara la siguiente pantalla ,la cual correspondes a la

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- 108 -

-Detalle Consolidacin:
-Seleccionar el puerto de consolidacin
-Seleccionar la atmsfera
-Ingresar Lugar de consolidacin
-Ingresar el origen
-Seleccionar la condicin
-Seleccionar el termgrafo
-Seleccionar la temperatura
-Seleccionar la apertura lampa
-Ingresar la observacin y hacer ENTER.
Importar Consolidacin:

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- 109 -

En esta pantalla el usuario podr seleccionar la Nota de Venta a embarcar.
En esta pantalla el usuario podr ingresar las observaciones necesarias para cada orden de embarque.

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- 110 -

En esta pantalla el usuario podr ingresar las observaciones para el instructivo y las cuales se estimen
convenientes.
Para enviar va e-mail la orden de embarque ingresada se debe hacer clic en el botn
, donde se
visualizara la siguiente pantalla en la cual se configuraran los siguientes parmetros para el envi automtico de
correo.
1.-Ingresar el nombre de la persona que enva el correo

2.-Ingresar el correo electrnico del destinatario
3.-Ingresar la descripcin o asunto
4.-Ingresar el mensaje u observacin correspondiente
5.- Para finalizar hacer clic en el botn ENVIAR

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- 111 -

MANTENEDOR SEGUROS
Est pantalla permitir al usuario realizar el ingreso del mantenedor seguro.

TIPOS DE VENTAS
En esta pantalla el usuario podr configurar las distintas modalidades de ventas necesarias para el buen
funcionamiento del sistema.
1.-Ingresar el cdigo que se le asignara a cada descripcin
2.-Ingresar la descripcin modalidad de venta en espaol.
3.-Ingresar la descripcin modalidad de venta en ingles.
4.-Seleccionar si corresponde a consignacin o con asignacin de precios.
5.-Una vez ingresada esta informacin se deber presionar el botn grabar
sistema. (Icono en la Parte superior izquierda de la pantalla).

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- 112 -

FORMA DE PAGO
En esta pantalla el usuario podr ingresar las distintas formas de pago a utilizar por la empresa, donde se le
asignar el cdigo y la descripcin.
CONDICIONES DE FLETE
En esta pantalla el usuario podr ingresar las condiciones de flete segn las necesidades de la empresa.
1.-Ingresar el cdigo correspondiente
2.-Ingresar la descripcin de las condiciones de flete.
3.-Si corresponde a la descripcin en Ingles se deber ingresar en la segunda descripcin
4.-Marcar switch
cuando corresponda incluir el flete en la facturacin.
5.- Para finalizar hacer clic en botn guardar

6.-Para la generacin del listado de condiciones de fletes, se deber hacer clic en el botn

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- 113 -

MEN FACTURACIN SERVICIOS
En este men el usuario podr generar cobro de facturacin de servicios, aqu se puede configurar el item de
facturacin, es decir el tipo de servicio a cobrar en la facturacin, se crea el estndar de cobro de la facturacin
con el precio a facturar en general, se crean los cargos manuales de servicios de facturacin, crea tambin
asignacin de los valores de numerales para el cobro respectivo para finalmente generar el informe para facturar
los servicios seleccionados, enlaces de cuenta corriente y servicios .
1.- Configuracin tems de Cobro
2.- Configuracin Tarifa de Cobro
3.- Cargos Manuales Servicios Facturacin.
4.- Asignacin Valores Numerales.
5.- Emisin Facturacin de Servicios.
6.- Informe de facturacin de servicios
7.- Enlace de tems Cuenta Corriente y Servicios.

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- 114 -

CONFIGURACIN ITEMS DE COBRO
En esta pantalla el usuario podr realizar la configuracin de los tems de cobro de facturacin.
1.-Ingresar el cdigo
2.-Ingresar la descripcin
3.-Seleccionar la cuenta contable /Sist. Contabilidad
4.-Seleccionar tems cuenta corriente de productores.
5.-Seleccionar el sub.-tem de cuenta corriente de productores
6.-Indicar el atributo ( Por embarque o Por servicio).
8.-Para la modificacin de algn dato se deber posesionar del registro modificar , para luego hacer clic en el
botn
9.-Para la eliminacin de un registro se deber seleccionar el dato y luego se debe presionar el botn
donde aparecer el siguiente mensaje donde se deber hacer clic en el botn ACEPTAR.

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- 115 -

CONFIGURACIN DE TARIFAS DE COBRO
En esta pantalla el usuario podr realizar la configuracin de tarifas estndar por cobros de fri + packing
Para lo cual ser deben seguir los siguientes pasos:
1.-Seleccionar la zona para el estndar de cobro y posteriormente el fro y grupo de productor.
2.-Seleccionar el fro y el packing.
3.-Seleccionar el tems de servicio, tipo de unidad, tipo de cobro
4.-Seleccionar la especie envase, variedad.
5.-Ingresar el valor unitario el US $.
6.-Indicar si desea omitir el filtro de movimiento
.
*Para la eliminacin de lneas o servicios completos de Informacin hacer clic en el siguiente botn
y seleccionar la accin correspondiente.

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- 116 -

ASIGNACIN DE COSTOS SAG
Esta pantalla permitir al usuario realizar la asignacin de costos SAG, por tipo de inspeccin.
ASIGNACIN COSTOS
En est pantalla el usuario podr realizar el ingreso de asignacin de costos por frigorfico y tipo de inspeccin
Los pasos a seguir son:
1.-Seleccionar el tipo de inspeccin
2.-Ingresar el cdigo el cdigo y nombre del costo SAG.
3.-Seleccionar el Tipo de cobro, clasificacin SAG.
4.-Ingresar la tarifa y como se aplicar (hora-Caja)
5.-Indicar si est asignacin posee inspectores.
6.-Para finalizar hacer clic en el botn guardar

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- 117 -

VALORIZACIN SAG
Est permitir al usuario realizar la valorizacin u asignacin de costos. A continuacin se detallarn los pasos a
seguir:
1.-Seleccionar el frigorfico y tipo de inspeccin y numero.
2.-Ingresar la fecha de certificado /planilla y numero.
3.-Hacer clic en el botn guardar, si posee inspectores indicar la cantidad al igual que las horas por costo.
Para generar el informe dinmico en Excel, deber hacer clic en el botn

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LOS MANUALES SERVICIOS DE FACTURACIN
En esta pantalla el usuario podr configurar un cargo manual, esto significa que se pueden configurar la cantidad
cajas, las especies y las variedades exactas, el valor unitario US$ y el total US$, para generar un reporte creado
por el usuario, para crear un cargo manual se debe seguir los siguientes pasos:
1.-Se debe seleccionar fri para el cargo manual
2.-Se debe seleccionar el packing para el cargo manual
3.-Se debe seleccionar el productor
4.-Se debe seleccionar el tems correspondiente
5.-Ingresar la fecha del cargo manual
6.-Seleccionar el tipo de cobro para el cargo manual de la facturacin de servicio.
7.-Seleccionar la especie.
8.-Seleccionar la variedad.
9.-Seleccionar el tipo de envase operacional, para buscar el tipo de envase debe presionar
10.-Ingresar la cantidad de productos para el cobro.
11.-Ingresar el valor unitario en US$.
12.-Ingresar valor total en US$
13.-Para finalizar grabe
14.- Para la creacin de un nuevo registro se deber hacer clic en el botn

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- 119 -

ASIGNACION VALORES NUMERALES
En esta pantalla el usuario podr seleccionar las especies y tambin las variedades, para el cobro de numerales,
en esta ventana la funcin es tener claro la cantidad de cajas que el productor tiene en numerales y los das que
debe estar en el fri, para crear la asignacin de numerales se debe seguir los siguientes pasos:
1.-Seleccionar la especie a la cual se asigna el valor.
2.-Seleccionar la Variedad a la cual se asigna el valor.
3.-Ingresar los das de gracia, es decir si las cajas pueden estar 5 das en el fri, pero si al da 6 todava se
encuentran el fri se cobra el factor ingresado.
4.-Ingresar el valor del factor a cobrar.
.
6.-Para la generacin de la dinmica e impresin de valores numerales se debe hacer clic en el botn
1.-Seleccionar la fecha de inicio y termino

2.-Seleccionar la el fri

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- 120 -

EMISION DE FACTURA DE SERVICIO
En esta pantalla el usuario podr ingresar facturas de servicios, para lo cual se deben seguir los siguientes
pasos:
1.-Seleccionar el cliente haciendo clic en el botn
, de bsqueda .
2.-Seleccionar el asiento predefinido de la factura
3.-Ingresar la fecha del documento
4.-Ingresar el RUT del cliente a facturar
5.-Ingresar la direccin correspondiente
6.-Ingresar la comuna
7.-Seleccionar las condiciones de pago
8.-Seleccionar la moneda
9.-Ingresar el tipo de cambio
10.-Seleccionar la fecha del vencimiento neto
11.-Seleccionar el vencimiento del IVA
12.-Ingresar el giro del cliente
13.-Ingresar el telfono del cliente
14.-Ingresar la ciudad
15.-Ingresar la observacin
16.-Seleccionar el origen de proceso / servicios
17.-Seleccionar la zona, fri y packing
18.-Seleccionar rango de fecha de los proceso /servicios
19.-Seleccionar centro de costo y subcentro de costo

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- 121 -

20.-Seleccionar centro y su centro de costo para el destino de factura de venta y para finalizar hacer clic en
el botn
, para posteriormente y la pantalla aprobacin de servicios se activara y
cargara la informacin antes seleccionada.
En esta pantalla el usuario podr aprobar el servicio que desea cargar a la factura, para lo cual debe marcar el
los switch de OK , y luego hacer clic en el botn
factura.
y te activara la opcin detalle de

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- 122 -

22.-Para la impresin de la facturas de servicio se debe tener presente ( Que la configuracin de la factura ,ser
extradas de las coordenadas que posee la factura afecta la cual se encuentra en el sistema de contabilidad),
tambin se podrn imprimir el respectivo voucher contable, y la generacin de la dinmica de todas las facturas
que se encuentran emitidas, se deber hacer clic en el botn

opcin correspondiente.
y seleccionar la
23.-Para generar el proceso de servicios se deber hacer clic en el botn

INFORME DE FACTURACIN DE SERVICIOS
En esta pantalla el usuario podr generar un informe de la facturacin de servicios por origen de proceso/
servicios, zona, fri, packing y rango de fecha.
1.-Seleccionar el origen de proceso / servicios
2.-Seleccionar la zona de origen y frigorfico.
3.-Seleccionar el packing
4.-Ingresar el rango de fecha desde hasta.
5.-Cuando se desee generar el informe de factura de exportacin sin valorizar, se debe marcar el switch
6.-Para finalizar se deber hacer clic en botn

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- 123 -

ENLACE DE ITEMS DE CUENTA CORRIENTE Y SERVICIOS
En esta pantalla el usuario podr realizar los enlaces de los tems sub.items de cuentas corrientes con las
cuenta contables y posterior asignacin a la partida debe-haber .
Para enlazar se deben seguir los siguientes pasos:
1.-Seleccionar el cdigo de la cuenta contable que se enlazaran a los tems y Sub.Items de Cuentas
Corrientes , descripcin del cdigo seleccionados aparecer en el lado derecho de la pantalla ,donde se deber
marcar switch si corresponde al debe o haber.

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- 124 -

MEN CONTROL DE CALIDAD
En este men el usuario podr generar el control de calidad de la fruta a proceso, tambin se puede generar la fruta
comercial de la fruta procesada, podr generar control de calidad del proceso de packing internos internos o
externos. Puede crear y mantener las familias, es decir el tipo de fruta que se trabaja, las familias especies se crean
las especies de frutas como por ejemplo familias uvas y especie grapes, mantencin tem se creas los distintos
tipos de descripciones, es decir el tipo de familias de fruta seleccionada y la descripcin que se haya generado,
adems podr crear los inspectores o sea los controles de calidad correspondientes, como tambin las presiones y
los tipo de tems.
1.- Control de Calidad Fruta a Proceso.
2.- Control de Calidad Fruta Procesada.
3.- Control de Calidad Fruta Comercial
4.- Mantencin Familias.
5.- Mantencin Familias/Especies.
6.- Mantencin de tems.
7.- Mantencin de Presiones
8.- Mantencin de tipos de tems
9.- Mantencin de Inspectores.

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MANTENEDOR DISTRIBUCIN PESOS
Est opcin permitir al usuario el ingreso de la distribucin de pesos segn el cdigo, especie, variedad, calibres,
rango de semanas de inicio y termino y rango de pesos mnimos y mximos, para finalizar se debe hacer clic en el
botn GUARDAR.
Si se desea modificar cualquier registro se debe seleccionar y luego presionar el botn
MANTENEDOR DE CALIFICACIN
Est opcin permitir al usuario crear la clasificacin de porcentajes exportables.

1.-Ingresar el cdigo del porcentaje exportable
2.-Ingresar la descripcin del porcentaje
3.-Ingresar el rango de fecha tanto de inicio como de termino.
5.-Para finalizar hacer clic en el botn GUARDAR.

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CONTROL DE CALIDAD DE FRUTA A PROCESO
Esta pantalla (F5) permite registrar las inspecciones de control de calidad a la fruta que se Recepciona a Proceso
con el objeto de medir las condiciones fitosanitarias y de calidad de acuerdo a las normas que fije el Dpto. de
produccin.

3.- Ingresar Nro. de Planilla de Recepcin fruta de proceso
4.- Por defecto el sistema cargar en esta pantalla toda la informacin necesaria para registrar la inspeccin
referente a la planilla de recepcin indicada en el punto anterior.
5.- Packing
6.- Productor
7.- Lote
8.- Especie
9.- Variedad
10.-Fecha de Recepcin
11.-Nro. de Bins
12.-Temperatura de la Pulpa
13.-Ingresar Porcentaje de la Muestra (%) a analizar y luego hacer clic en botn
14.- Agregar una fotografa de la inspeccin presionando el botn
donde deber buscar la foto de muestra
respectiva.
15.- Para eliminar una fotografa el usuario deber presionar el botn

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- 127 -

Esta pantalla (F6) permite mostrar el detalle del total de los daos y defectos de calidad y condicin de la fruta
procesada , y as saber cual es el total exportable en N como en porcentaje.
Esta pantalla (F7) permite configurar el detalle de la presiones y slidos solubles de la fruta procesada, tal como
el tamao por calibre.

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- 128 -

Esta pantalla (F8) se puede ingresar el color de fondo, unidades y porcentaje, tambin se podr seleccionar los
instrumentos utilizados en el control de la fruta procesada .Tambin se podr ver el resumen de las presiones y
slidos solubles, para verificar si cumplen con la norma de calidad.
Esta pantalla (F9) permite ingresar la distribucin de calibre tal como el cdigo, unidades, porcentaje y
categora .Tambin se puede ingresar el color de cubrimiento, por porcentaje de color , las unidades , y
porcentaje por unidades .

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- 129 -

Una vez seleccionada e ingresada la informacin necesaria el usuario deber grabar presionando el botn
Para la generacin de la planilla de inspeccin a proceso se deber hacer clic en el botn

y la
opcin
. Para la generacin del informe dinmico se deber hacer clic en el
botn
y seleccionar la opcin
, donde aparecer la siguiente imagen.
1.-Seleccionar el tipo de control

3.-Seleccionar la fecha de inicio del informe
4.- Seleccionar la fecha de inicio del informe
5.-Para finalizar hacer clic en el botn GENERAR
Para la bsqueda de datos e informacin del productor o la especie , se deber hacer clic en el botn
ingresar los datos que se necesitan buscar , al finalizar hacer clic en el botn SALIR.
Para generar la ltima versin del proceso de control de calidad, se deber presionar el botn

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- 130 -
,e

PROCESO DE PACKING INTERNO
Esta pantalla (F5) permite registrar las inspecciones de control de calidad a la fruta que se genera en los Procesos
Packing con el objeto de medir las condiciones fitosanitarias y de calidad de acuerdo a las normas que fije el
Dpto. de produccin.
5.- Packing
6.- Productor
7.- Especie
8.- Variedad
10.-Valor real
11.-Valor etiqueta
12.-PLU
15.- Agregar una fotografa de la inspeccin presionando el botn
donde deber buscar la foto de muestra respectiva.
16.- Para visualizar ms de una fotografa el usuario deber presionar los botones de avance y retroceso.

18.- Para imprimir hacer clic en el siguiente botn
inspeccin.
y selecciona imprimir informe dinmico o planilla de

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- 131 -

19.-Para la bsqueda de datos hacer clic en botn
donde podr seleccionar la fecha
desde -hasta , el productor y le especie en especifico que desea buscar.
1.-Embalaje:
Esta pantalla (F6) permite ingresar el detalle del embalaje de la fruta proceso el cual se descompone de la
siguiente forma envase, etiqueta , calibre, cantidad, color, tonalidad, firmeza , etc.
2.- Calidad:
Esta pantalla (F7) permite ingresar la calidad de la fruta tales como manchas, golpes de sol, grietas, de
formaciones severas, daos de insectos entre otras.
Para esta operacin deber digitar sobre las columnas Numricas detallado por Embalajes (Por defecto se
Analizan 13 Muestras) el total de defectos encontrados.

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- 132 -

3.- condicin del dem de calidad:
Esta pantalla (F8) se puede ingresar en la condicin fsica que se encuentra la fruta tales como machucn,
pudricin deshidratacin entre otras.
1.- Presiones
2.- Slido Solubles
a.- Para esta operacin deber digitar sobre las columnas en funcin de los calibres las presiones respectivas a la
muestra.
b.-Indicar la Nota del Proceso para catalogar la calidad de la Fruta
c.- Ingresar una Observacin del Proceso
d.- Seleccionar el Nombre del Control de Calidad Responsable de la Revisin.
Una vez ingresada esta informacin se deber presionar el botn grabar de la barra de herramientas del sistema.
(Icono en la Parte superior izquierda de la pantalla).
Esta pantalla (F9) permite ingresar el detalle de la nota por lote y los instrumentos utilizados para el control
de calidad ,donde se seleccionar el swtich que corresponda

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- 133 -

Esta pantalla (F10) permite visualizar el total de cajas que tienen alguna observacin en el control de calidad, se
indica el inspector y el estado final de la inspeccin.
Para la generacin de la planilla de inspeccin control de calidad del producto terminado se deber hacer clic
en el botn
inferior.
como se muestra en el formato
Para la generacin del informe dinmico de control de calidad o planilla de inspeccin se deber hacer clic en
el botn

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- 134 -

Informe Dinmico Control de Calidad:
3.-Seleccionar la fecha de inicio del informe
4.- Seleccionar la fecha de inicio del informe
5.-Para finalizar hacer clic en el botn GENERAR
Para la bsqueda de datos e informacin del productor o la especie , se deber hacer clic en el botn
ingresar los datos que se necesitan buscar , al finalizar hacer clic en el botn SALIR.

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- 135 -
,e

RECEPCIN FRUTA EXTERNA
Esta pantalla (F5) permite registrar las inspecciones de control de calidad a la fruta que se Recepcin a Proceso
Externa con el objeto de medir las condiciones fitosanitarias y de calidad de acuerdo a las normas que fije el
Dpto. de produccin.
5.- Packing
6.- Productor
7.- Especie
9.-Valor real
10.-Valor etiqueta
11.-PLU
14.-Agregar una fotografa de la inspeccin presionando el botn

inspeccin.
y selecciona imprimir informe dinmico o planilla de
18.-Para la bsqueda de datos hacer clic en botn

donde podr seleccionar la fecha
desde -hasta , el productor y le especie en especifico que desea buscar.

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- 136 -

Esta pantalla (F6) permite ingresar el detalle del embalaje de la fruta proceso el cual se descompone de la
siguiente forma envase, etiqueta , calibre, cantidad, color, tonalidad, firmeza , etc.
Esta pantalla (F7) permite ingresar la calidad de la fruta tales como manchas, bajo peso, con Russet, apretados,
bajo color etc.

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- 137 -

acuosas, deshidratacin entre otras.
Esto sirve para conocer el total de la fruta con defectos por caja y cual es la fruta que cumple con la norma
para su distribucin.
Esta pantalla (F9) permite ingresar el detalle de la nota por lote y los instrumentos utilizados para el control
de calidad ,donde se seleccionar el switch que corresponda .

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- 138 -


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- 139 -

CONTROL CALIDAD FRUTA COMERCIAL
Esta pantalla (F5) permite registrar las inspecciones de control de calidad a la fruta que se Recepcin a Proceso
Externa con el objeto de medir las condiciones fitosanitarias y de calidad de acuerdo a las normas que fije el
Dpto. comercial
5.- Packing
6.- Productor
8.-Ingresar los totales de la muestras de produccin
9.- Ingresar los totales de la muestras Cintas y/o Salidas
10.-Agregar una fotografa de la inspeccin presionando el botn


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- 140 -

punta blanda , deshidratacin entre otras.
Esto sirve para conocer la condicin del total de la fruta por mesa de seleccin por unidades y por cintas y/o
salidas por unidades de fruta que cumple con el control de calidad para su distribucin.
2.- condicin del dem de calidad:

pudricin deshidratacin entre otras.
1.- Presiones
2.- Slido Solubles
a.- Para esta operacin deber digitar sobre las columnas en funcin de los calibres las presiones respectivas a la
muestra.
b.-Indicar la Nota del Proceso para catalogar la calidad de la Fruta
c.- Ingresar una Observacin del Proceso
d.- Seleccionar el Nombre del Control de Calidad Responsable de la Revisin.
(Icono en la Parte superior izquierda de la pantalla)

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- 141 -

MANTENCIN FAMILIAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Familias para el control de calidad, necesarios para
el buen funcionamiento del sistema, para este procesos el usuario deber:
1.- Ingresar Descripcin de la Familia
sistema.

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- 142 -

MANTENCION FAMILIAS / ESPECIES
Esta pantalla permite enlazar las distintas Familias con las Especies de fruta para el Control de Calidad, necesarios
para el buen funcionamiento del sistema, para este proceso el usuario deber:
1.- Seleccionar la Familia
2.- Seleccionar la Especie Asociada a la Familia
3.- Presionar Enter
sistema.
MANTENCIN ITEMS CONTROL CALIDAD

Esta pantalla permite crear las Descripciones de los tems de control de calidad con el objeto de configurar las
planillas de ingreso de informacin.
Para la configuracin del control de calidad el usuario debe saber lo siguiente:

Existen cuatro tipos de Planillas de Control de Calidad (Recepcin fruta a proceso, interna, Externa, Comercial)
Para la creacin de las descripciones por tem el usuario deber:
1.- Seleccionar Tipo de Recepcin (Recepcin fruta a proceso, interna, Externa, Comercial)
2.- Seleccionar Familia de Especies a controlar
3.- Seleccionar tem de Control de Calidad si el tipo de recepcin es Comercial se dividen en:
1.- Calidad
2.- Condicin
3.- Calibre
4.- Color cubrimiento
5.- Color Fondo
6.- Instrumentos.
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- 143 -

4.- Seleccionar Item de Control de Calidad si el tipo de recepcin es Recepcion fruta a proceso, Interna, Externa
se dividen en:
1.-Embalaje
2.-Calidad
3.-Condicin
4.- Instrumentos
5.- Ingresar la descripcin del tem a controlar en las planillas.
6.- Seleccionar el tipo de lista (envases, etiqueta, calibre, presentacin, tonalidad) etc.
7.- Presionar Enter para grabar la descripcin.
MANTENCION DE PRESIONES
En esta pantalla el usuario podr ingresar la descripcin de la presiones con su respectivas agrupaciones.
1.-Ingresar la descripcin de la presin
2.-Seleccionar la agrupacin correspondiente.
3.- Para finalizar hacer clic en el botn guardar

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- 144 -

MANTENCIN DE TIPOS DE ITEMS
En esta pantalla el usuario podr ingresar los tems de control de calidad.

1.- Seleccionar el tipo de tem (Presentacin, tonalidad, cualitativo, especificaciones, Rango de calibre).
2.-Seleccionar la familia correspondiente
3.-Ingresar la descripcin
MANTENCION DE INSPECTORES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Inspectores de Control de Calidad necesarios para el
buen funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber:
1.- Ingresar Nombre del Inspector
sistema.

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- 145 -

MEN CUENTA CORRIENTE ENVASES
En este men el usuario podr generar la recepcin de envases, los despachos de envases, tambin se puede crear
un informe dinmico de envases, el men se desglosa de la siguiente manera:
1.- Recepcin de Envases.
2.- Despacho de Envases.
3.- Informe Dinmico de Envases.

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- 146 -

RECEPCIN DE ENVASES
En esta pantalla el usuario podr crear o registrar la recepcin de envases manualmente, para los distintos
procesos del packing, para crear una recepcin de envases se debe seguir los siguientes pasos:
1.-Ingresar el nmero de planilla.
2.-El numero de proceso se packing se genera automticamente.
3.-Ingresar el nmero de gua de la recepcin.
4.-Ingresar la fecha de la gua de la recepcin.
5.-Seleccionar el tipo de recepcin.
6.-Seleccionar a quien se le realizo el despacho (Productor Cliente)
7.- Ingresar el cdigo del productor o seleccionarlo en el buscador haciendo clic en el botn
8.- Seleccionar la bodega de recepcin de los envases.
9.- Ingresar una observacin.
10.- Ingresar el cdigo del envase decepcionado.
11.-Ingresar la descripcin del envase.
12.-Ingresar la cantidad de envases decepcionados.
14.-Para visualizar la recepcin de envases en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 147 -

DESPACHO DE ENVASES
En esta pantalla el usuario podr ingresar o registrar los despachos de envases para los distintos procesos de
packing, para crear un despacho de envases se debe seguir los siguientes pasos:
1.- Ingresar el nmero de planilla que genera el despacho.
2.- Seleccionar el tipo de despacho.
3.- Ingresar el nmero de gua.
4.-Seleccionar a quien va dirigido el despacho
5.- Ingresar la fecha del despacho.
6.- Ingresar el cdigo del productor, para buscar hacer clic
.
7.- Seleccionar la bodega donde se genero el despacho.
8.- Ingresar el nombre del despachador.
9.- Ingresar la hora de salida.
10.- Seleccionar el transportista, es decir la empresa que transporta los envases.
11.- Ingresar el Rut del chofer
12- Ingresar el nombre del chofer.
13.- Ingresar la patente del camin.
15.- Ingresar el cdigo del envase.
16.- Ingresar la descripcin del envase
17.- Ingresar la cantidad.
19.-Para visualizar la recepcin de envases en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 148 -

INFORME DINMICO DE ENVASES
En esta opcin el usuario podr generar un informe dinmico de los envases creados por productores envases,
bodegas, zonas etc., incluyendo los envases de recepcin y despacho de los envases creados.

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- 149 -

MEN TABLAS DE SISTEMA
En este men el usuario podr mantener y crear los productores, recibidores, especies, naves, tipos de envases,
etiquetas, calibres, conversin de calibres USDA y ASOEX, categoras, PLU, responsables, transportistas, zonas,
empresas, temporadas.El men se desglosa de la siguiente manera:
1. Productores / Recibidores.
2. Especie / Variedades.
3. Sitios / Naves.
4. Tipos Envases.
5. General.
6. Etiquetas.
7. Calibres.
8. Conversiones de Calibres.
9. Categoras.
10. PLU.
11.- Calidad de Packing
12.- Nivel BPA
13.- Tipo de Recepcion Packing
11. Responsables.
12. Transportistas.
13. Zonas.
14. Empresas.
15. Temporadas.
16. Cerrar Sesin.

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- 150 -

PRODUCTORES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Productores que participarn en el sistema y para los
cuales se deber ingresar lo siguiente:
1.- Zona de pertenencia del productor.
2.- Cdigo del productor
3.- Pasword del Productor (Esta pasWord corresponde a la que utilizar el productor en la pagina WEB
4.- Cdigo Grupo de productores (Opcional).
5.- Nombre largo del productor.
6- Nombre corto del productor.
7.- Rut del productor y digito verificador.
8.- Direccin, Ciudad, Nivel.
9.- Email, Fono, Fax, Contacto del productor., Comuna, Provincia.
10.-Rut del representante Legal
11.-Ingresar el nombre del representante legal
12.-Seleccionar el productor de inspeccin SAG
13.-Ingresar nombre del archivo de informe Web
14.-Seleccionar el nivel de BPA.
15.-Seleccionar el productor Padre.
16.-Seleccionar si el productor se encuentra creado en el sistema de remuneraciones
18.-Para desplegar los cdigos de los productores, cdigo de grupos, comunas, y provincias, se deber hacer clic
en el botn

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- 151 -

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTOR.
En esta pantalla el usuario podr ingresar las certificaciones que tenga el productor, para el ingreso de estas se
debe seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el productor a ingresar la certificacin.
2.- Seleccionar el tipo de certificado
3. -Ingresar el nmero de certificado.
4. -Ingresar la fecha valida del certificado.
MANTENCION PREDIOS.
En esta pantalla el usuario podr crear los predios de los productores que tenga para la produccin de fruta, para
crear los predios del productor.
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- 152 -

CUARTEL POR PREDIOS.
En esta pantalla el usuario podr mantener los cuarteles por predios de los productores que estn creados en el
sistema, para crear los cuarteles por predios se debe seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el productor a generar los cuarteles.
2.- Seleccionar la zona / predio.
3.- Ingresar el nmero del cuartel/sector.
4.- Ingresar la descripcin del cuartel.
En el swtich
el usuario lo puede marcar para dar propiedades del predio, es decir al
marcar este swtich las opciones datos del cuartel se activan
5.- Seleccionar la especie que se encuentra el cuartel.

6.- Seleccionar la variedad principal del cuartel.
7.- En el combo variedades por cuartel aparecer la opcin
este mensaje da la opcin de agregar una variedades de la misma especie.

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- 153 -

Como se muestra en la imagen, se selecciona el switch de todas las variedades que se necesiten para esta
aplicacin.
8.- Seleccionar el tipo de cuartel, es decir la productividad del cuartel.

9.- Ingresar la fecha de Estacin de cosecha del cuartel.
10.- Ingresar el nmero de plantas por cuartel.
11.- Ingresar las medidas de distancia del predio.
12.- Ingresar la cantidad en hectreas
13.- Ingresar el ao de plantacin.
14.- Para es uso de maquinarias marcar swtich correspondiente
, donde se desactivara
el swtich
15- Para finalizar grabe
16.-Para generar el listado de productores en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 154 -

PRODUCTORES POR EXPORTADORES
En esta pantalla el usuario podr enlazar los exportadores con un productor especfico y as asignarle un
porcentaje especfico.
MANTENEDOR CONTROL FITOSANITARIO
En esta pantalla el usuario podr configurar el mantenedor de control fitosanitario con el fin de separar aquellos
controles de producto que estn fuera del estndar del programa y necesitan un seguimiento separado , para lo
cual los pasos a seguir son los siguientes:
1.-Ingresar el cdigo que se le asignara al control fitosanitario que se creara.
2.-Ingresar la descripcin del control fitosanitario
3.-Marcar switch que se le aplicaran al control ingresado , estos pueden ser:

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- 155 -

TIPOS DE CERTIFICACIONES
En esta pantalla el usuario podr ingresar los tipos de certificaciones y sus respectivos controles por
certificacin que la empresa maneje. Los pasos a seguir son los siguientes:
1.-Ingresar el cdigo
2.-Ingresar la descripcin o nombre
3.-Para grabar lo ingresado hacer clic en botn guardar
Al pasar a la siguiente pantalla el usuario podr asignar un tipo de control a cada certificacin.
1.-Seleccionar la certificacin

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- 156 -

ASIGNA PREDIOS INSPECCIN
En esta pantalla el usuario podr asignar o enlazar los predios a las distintas inspecciones creadas o
ingresadas.
Los pasos a seguir los siguientes:
1.-Seleccionar el mercado (Este debe estar configurado en el mantenedor mercado con el switch
y luego seleccionar el tipo de inspeccin
2.-Seleccionar el productor
3.-Seleccionar el predio
4.-Para finalizar hacer clic en el botn guardar .
5.-Para visualizar el listado de asignacin de predios de inspeccin en formato Excel, se deber hacer clic en el
botn

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- 157 -

MANTENCIN EXPORTADORES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Exportadores que participarn en el sistema y para
los cuales se deber ingresar lo siguiente:
1.- Cdigo del Exportador
2.- Nombre del Exportador
3.- Seleccionar Rut del Exportador
4.- Ingresar Pasword
5.- Ingresar Direccin
6.- Ingresar Ciudad
7.- Ingresar Fono
8.- Ingresar Fax
9.- Ingresar E-mail
10.- Ingresar cdigo SAG
11.- Ingresar Contacto
12.- Indicar Si el exportador es primario o Secundario
13.- No puede existir ms de un exportador Primario pero si varios secundarios por empresa
14.- Seleccionar switch de comisin productor cuando corresponda
15.- Una vez ingresada esta informacin se deber presionar el botn grabar
sistema.
16.-Para la generacin del listado de exportadoras en formato Excel, se deber hacer clic en el botn.

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- 158 -

MANTENCIN RECIBIDORES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Recibidores o Clientes de fruta de Exportacin que
participarn en el sistema y para los cuales se deber ingresar lo siguiente:
1.- Ingresar el Cdigo del Recibidor
2.- Ingresar el Nombre del Recibidor
3.- Ingresar la Pasword del Recibidor (Necesaria para la WEB)
4.- Seleccionar el Grupo de Recibidores (Opcional)
5.- Ingresar Rut o ID (Opcional)
6- Ingresar el Pas del Recibidor o Ubicacin Comercial
7.- Ingresar el Ciudad
8.- Ingresar el Direccin
9.- Seleccionar el Mercado relacionado al recibidor
10.- Ingresar el Contacto del recibidor
11.- Ingresar el Telfono de contacto
12.- Ingresar el Fax de contacto
13.- Ingresar el Email
14.- Ingresar la cobertura del seguro
15.- Ingresar la lnea de crdito
16.-Seleccionar el responsable comercial
17.- Seleccionar el Directorio de Archivos en caso de almacenar informacin por defecto para este recibidor.
18.- Seleccionar switch si el recibidor corresponde a un vigente o un cliente Ingls

20.-Para la generacin del listado de recibidores en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 159 -

MANTENCIN EMBARCADORES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Embarcadores que participarn en el sistema.
-Para la generacin del listado de embarcadores en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN DE RECEPCIONISTAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Recepcionistas o digitadores de informacin del
sistema, para esto el usuario deber:
1.- Ingresar el Cdigo del Recepcionista
2.- Ingresar el Descripcin del Recepcionista
sistema. (Icono en la Parte superior izquierda de la pantalla).
3.-Para generacin del listado de recepcionistas, en formato Excel se deber hacer clic en el botn

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- 160 -

MANTENCIN DE AGENTES DE ADUANA
En esta pantalla el usuario podr ingresar detalladamente la informacin bsica de los agentes de aduana.
MANTENCIN DE RESPONSABLES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Responsables que tendrn acceso a las operaciones
de creacin, modificacin y eliminacin de informacin del sistema para esto debern ingresar:
1.-Ingresar el Cdigo del Responsable.
2.-Ingresar el Nombre del Responsable.
3.-Ingresar el E-Mail
4.-Ingresar Contrasea del responsable (*).
5- Confirmacin de la contrasea.
sistema.
(*) Para efectos de seguridad esta contrasea permitir la modificacin y eliminacin de informacin de por un
usuario responsable: (Independiente del perfil de usuario)
5.- Cotizaciones, Ordenes de compra, Recepciones, Valorizacin de recepciones, Despachos.

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- 161 -

DESTINATARIOS DE CORREOS
Est opcin permitir al usuario el ingreso de los destinatarios de correo por despacho, para lo cual se deber
seleccionar el responsables y posteriormente su correo para finalizar con la opcin GUARDAR.
MANTENCIN CLIENTES.
En esta pantalla el usuario podr ingresar y mantener los clientes, para la facturacin correspondiente.

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- 162 -

MANTENCIN ESPECIES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Especies de fruta con las cuales operar el Software.
-Para generar el listado de especies en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN VARIEDAD
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Variedades por especie de fruta con las cuales
operar el Software.
Para tal efecto se deber ingresar:
1.- Seleccionar la Especie.
2.- Ingresar Cdigo de Variedad.
3.- Ingresar Descripcin.
4.- Seleccionar Grupo de Variedad.
5.-Marcar switch cuando corresponde
6.-Ingresar das SAG
7.- Para finalizar hacer clic en botn guardar.
8.-Para la generacin del listado de variedades en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 163 -

TIPOS DE NAVES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Tipos de naves con los cuales operar el Software.
MANTENCIN NAVIERAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Compaas Navieras con las cuales operar el
Software. Para tal efecto se deber ingresar:
1.- Ingresar el Cdigo de la Naviera
2.- Seleccionar el tipo de Nave o (Transporte)
3.- Ingresar descripcin
4.-Una vez ingresada esta informacin se deber presionar el botn grabar de la barra de herramientas del sistema.
5.-Para la generacin del listado de navieras en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
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- 164 -

MANTENCIN NAVES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintos Naves con los cuales operar el Software.
Para tal efecto se deber:
1.- Seleccionar tipo de Nave
2.- Ingresar Cdigo de la Nave
3.- Ingresar Nombre operacional de la Nave
4.- Ingresar Nombre de nave (por Liquidacin) Opcional
5.- Seleccionar cdigo de la naviera
6.- Seleccionar el mercado de destino de la nave
7.- Seleccionar Grupo Naves (Opcional)
8.- Seleccionar puerto de Zarpe
9.- Seleccionar Fecha de Zarpe
10.-Seleccionar el pas de Zarpe
11.- Seleccionar puerto de Arribo
12.- Seleccionar Fecha de Arribo
13.- Si es nave de exportacin o nave interna marcar switch correspondiente

14.-Para la generacin del listado de navieras en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 165 -

REASIGNACIN CODIGOS DE NAVES
En esta pantalla el usuario podr reasignar los distintos destinos de las naves, las cuales poseen un origen
asignado.
Para lo cual los pasos a seguir son los siguientes.
1.-Seleccionar el tipo de transporte
2.-Seleccionar la nave a reasignar
3.-Marcar swtich cuando se desee eliminar la nave de origen
4.-Para reasignar el destino de la nave
5.- Seleccionar el tipo de transporte al que se reasignara la nave
6.-Seleccionar la nave a reasignar
7.- Para finalizar hacer clic en el botn
MANTENCIN PUERTOS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Puertos con los cuales operar el Software.
-Para la generacin del listado de puertos en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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MERCADOS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintos Mercados con los cuales operar el Software.
a.- Ingresar Cdigo Mercado
b.- Ingresar Descripcin del Mercado
c.- Ingresar Cdigo SAG
d.- Ingresar Grupo de Mercado
Al marcar swtich
aparecer la siguiente imagen para ingresar grupo de variedad. Los pasos a seguir son:
a.-Ingresar Cdigo
b.-Ingresar descripcin
c.-Ingresar descripcin corta
d.- Para finalizar hacer clic en
e.- Marcar switch si desea exigir inspeccin predio

f.-Seleccionar el tipo de Inspeccin .
g.-Para la generacin del listado de mercados en formato Excel , se deber hacer clic en el botn
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- 167 -

INSTRUCTIVO PARA INSPECCIN DE FRUTA INSPECCIONADA CON SITIOS DE PRODUCCION
1.- Se deber configurar el mercado para el cual se aplicara el SDP respectivo asociado al tipo de inspeccin,
donde los pasos a seguir son los siguientes:
1.-Seleccionar el cdigo del mercado
2.-Ingresar la descripcin correspondiente
3.-Ingresar el cdigo SAG respectivo
4.-Seleccionar el Gpo. De mercado
5.-Marcar el switch si el mercado exige inspeccin de predio, para posteriormente seleccionar el tipo de
inspeccin.
6.-Para finalizar se deber hacer clic en el botn
2.- Se deber indicar para cada cuartel de un predio el SDP al cual pertenece y fue inscrito ante el SAG.

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- 168 -

3.- Para esta operacin se debern generar procesos por predio cuartel con el objeto de separar la fruta para efectos
del SDP, de lo contrario no funcionara.
4.- La opcin de habilitacin de procesos por predio cuartel debe realizarse mediante el siguiente Swtich en
parmetros del sistema.
5.- En la planilla de inspeccin en el caso de existir codificacin para ese mercado de tipo SDP se emitir el
presente reporte de detalle de pallets con el campo de SDP solicitado.

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- 169 -

MANTENCIN DESTINOS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Puertos de Destino con los cuales operar el
Software.
-Para la generacin del listado de destino, en formato Excel se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN PAISES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Pases necesarios para el buen funcionamiento del
sistema de la barra de herramientas del sistema.
-Para la generacin del listado de pases en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
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- 170 -

MANTENCIN PROVINCIAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Provincias necesarias para el buen funcionamiento
del sistema.
-Para la generacin del listado de provincias en formato Excel , se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN COMUNAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Comunas necesarias para el buen funcionamiento
del sistema.
-Para la generacin del listado de comunas en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
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- 171 -

MANTENCIN FRIOS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Frigorficos con los cuales operar el Software.
Para tal efecto se deber:
1.- Ingresar Cdigo del Frigorfico
2.- Ingresar Cdigo FDA (Bioterrorismo)
3- Ingresar la Direccin del Frigorfico
4.- Seleccionar la provincia
5.- Ingresar Descripcin o nombre del Frigorfico
6.- Ingresar Cdigo PIN (Bioterrorismo)
7.- Seleccionar Grupo de Frigorficos (Opcional)
8.- Ingresar el Rut del Frigorfico
9- Seleccionar la Zona del Frigorfico
10.- Seleccionar la comuna
11.- Ingresar la razn Social de la empresa del Frigorfico
12.-Ingresar el e-mail correspondiente.
13.-Para finalizar grabe.

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- 172 -

Cmaras:
En esta pantalla el usuario podr ingresar los tipos de cmaras de los frigorficos existentes en el sistema, para
ingresar los datos de las cmaras.
Bandas:
En esta pantalla el usuario podr ingresar las bandas por frigorfico.
-Para la generacin del listado de fros en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 173 -

MANTENCIN PACKING
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Packings con los cuales operar el Software.
1.- Ingresar Cdigo del Packings
2.- Ingresar la Descripcin
3.- Ingresar Grupo de Packings (Opcional)
4.- Ingresar Cdigo FDA (Bioterrorismo)
5.- Ingresar Cdigo PIN (Bioterrorismo)
7.- Ingresar la Direccin del Frigorfico
8.- Seleccionar la Provincia
9.- Seleccionar la Comuna
11.-Para imprimir toda la informacin de los packing , se deber hacer clic en el botn
informacin ser visualizada en formato Excel.

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, donde la

SITIO INSPECCIN
Esta pantalla permite el ingreso de sitios en donde se realizan las inspecciones el cual esta anexado a la
Solicitud de Inspeccin SAG.
MANTENCION TIPO DE EMBALAJE
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Tipos de Embalajes necesarios para el buen
funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber ingresar:
1- Ingresar l Tipo de Embalaje
2- Ingresar la descripcin Tipo de Embalaje
3.-Seleccionar el mtodo de crecimiento del Envop.
sistema.
3.-Para la generacin del listado de tipos de embalaje en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 175 -

MANTENCIN ENVASES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Envases (Tipos de Caja) con los cuales operar el
Software.
1.-Ingresar el Cdigo del Envase
2.- Ingresar la Descripcin del Envase
3.-Ingresar la Marca del envase (nombre o tipo de envase)
4.-Ingresar peso neto envase
5.- Switch de Envase Arrendado (en el caso de pallets chep)
6.-Marcar Switch de Uso de Bins cuando corresponda
8.-Para la generacin del listado de envases en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 176 -

MANTENCIN EMBALAJES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Embalajes (Envoltorio de la Fruta) con los cuales
operar el Software.
1.- Ingresar el Cdigo del Embalaje
2.- Ingresar la Descripcin del Embalaje
3.- Ingresar el Equivalencia de Calibres (*)
4.- Seleccionar el Tipo de Embalaje
5- Para finalizar hacer clic en botn guardar
(*) Equivalencia de calibres:
Este campo debe ser ingresado por el usuario el cual ser un digito o letra, este digito se utilizar en la recepcin
de Fruta Embalada como tambin en los procesos de Packing (Sistema de Fro y Packing).
Ejemplo:
Al ingresar un pallet en la recepcin de fruta embalada en la cual se tiene un embalaje con equivalencia (1) al abrir
el combo de calibres slo se filtrarn aquellos terminados en el nmero (1) Ej. 101, 201, 301,401 etc.
6.-Para la generacin del listado de embalajes en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 177 -

MANTENCIN ENVASES OPERACIONALES
Para la creacin de Envases Operacionales se deben seguir los siguientes Pasos:

1.- Seleccionar la Especie
2.- Seleccionar Embalaje o envoltorio de la fruta
3.- Seleccionar tipo de Caja o Envase
4.- Seleccionar grupo envase para el (SAG)
5.- Ingresar el cdigo envase operacional (Opcional)
6.- Ingresar descripcin operacional
7.- Ingresar cdigo comercial
8.- Ingresar el cdigo de envase Comercial (Opcional)
9.- Elegir el material del tipo de caja a utilizar (MADERA - CARTON PLASTICO)
10.- Seleccionar el tipo de SAG
11.- Ingresar el factor de pie cbico (P3) de acuerdo al tamao del Envase
12.- Ingresar peso neto del Envase (Esta informacin es de suma importancia para los informes que se generan del
sistema)
13.- Ingresar Peso Bruto de la Caja
14.- Ingresar cantidad de cajas por pallet en relacin al tamao del Envase
Ej.: (96/104/108/120) Cajas por pallet o (1) en el caso de los Bins de Exportacin.
15.- Ingresar cdigo SAG
16.-Seleccionar si el envase operacional poseer un precio fijo , se podr generar por grupos, envase ,distribucin
comercial o cajas por kilos.
Envase Operacional:
Es la combinacin que se produce entre una (ESPECIE - ENVASE - EMBALAJE), es decir, la Especie de fruta a
embalar ms el Tipo de caja a utilizar como Envase, ms el envoltorio que tendr la fruta. Este envase operacional
tendr una serie de atributos que permitirn un mejor manejo de:
1.- Los estndares de Materiales
2.- Manejo en las Estimaciones Productivas
3.- Mayor detalle en la informacin para reportes de Existencia de Fro Packing y Cuentas Corrientes. 17.- Para
finalizar hacer clic en botn guardar
18.-Para la generacin del listado de envase operacional en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 178 -

MANTENCIN BASE PALLET
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Bases de Pallets con las cuales operar el Software.
1.- Ingresar el Cdigo de la base del pallets
2.- Ingresar Descripcin de la base del pallets
4.-Para la generacin del listado base ballets en formato Excel se deber hacer clic en el botn
MTODO DE CRECIMIENTO
En est pantalla el usuario podr realizar el ingreso de los distintos mtodos de crecimiento utilizados por la
empresa.
1.-Ingresar el cdigo que se le asignara al mtodo de crecimiento a crear.
2.-Ingresar la descripcin del mtodo de crecimiento.
3.-Para finalizar hacer clic en el botn guardar.

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- 179 -

ASIGNACIN DE FRUTOS PARA ENVASE
Est pantalla permitir el ingreso de asignaciones de frutos (cantidad) por envases, de acuerdo a su especie, envase
operacional, calibre y cantidad.
2.-Seleccionar el envase Operacional
3.-Seleccionar el calibre
4.-Ingresar la cantidad o asignacin de frutos por envase.
CONDICIN FLETE
En esta pantalla el usuario podr realizar el ingreso de las variadas condiciones de flete.
1.- Ingresar el cdigo del flete
2.- Ingresar la descripcin del agente
4.-Para la generacin del listado de condiciones de flete en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 180 -

MANTENCION TIPO DE INSPECCIN SAG
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Tipos de Inspeccin necesarios para el buen
funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber:
1.- Ingresar el cdigo de la inspeccin
2.- Ingresar la descripcin de la inspeccin en forma automtica el software crear por defecto los cdigos y
descripciones de los tipos de inspeccin.
Estos cdigos son de uso interno del sistema, por lo que no podrn ser alterados ni modificados por el usuario.
3.-Ingresar si el tipo de inspeccin es usado por SAG.
4.- Ingresar el cdigo de tipo de planilla SAG
6.-Para la generacin del listado de tipo de inspeccin SAG en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN JORNADAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Jornadas laborales para los procesos de packing
necesarios para el buen funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber:
1.- Ingresar el Cdigo de la Jornada
2.- Ingresar la Descripcin de la Jornada
3.- Ingresar el horario de Inicio-Termino.
5.-Para la generacin del listado de jornadas en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 181 -

TIPOS DE DESPACHOS
Esta pantalla permitir al usuario hacer el ingreso de los tipos de despachos que la empresa utilizar en los
distintos movimientos (Despacho Traslado Devolucin).
1.-Seleccionar el tipo de despacho (Despacho Traslado Devolucin).
2.-Ingresar el cdigo que se le asignara al tipo de movimiento
3.-Ingresar la descripcin.
Esta pantalla permitir configurar las opciones de configuracin, tipo de despacho, detalles de configuracin y
configuracin de glosa.
1.-Seleccionar el tipo de movimiento
2.-Seleccionar el tipo de despacho el cual fue creado en la pantalla anterior.
3.-Seleccionar el detalle de configuracin (Tipo de movimiento- destinatario destino).
4.-Ingresar el detalle de la glosa a ingresar.
5.-Para finalizar hacer clic en el botn Aceptar y pasaremos a la siguiente pantalla.

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- 182 -

Esta pantalla permitir al usuario realizar la configuracin de las coordenadas, segn su encabezado, detalle de
gua y pie de gua, para finalizar hacer clic en el botn guardar.

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- 183 -

TIPOS DE BAJAS Y MERMAS
En esta pantalla el usuario podr ingresar la mantencin de los tipos de bajas y mermas que se utilizaran en la
empresa.
1.-Ingresar el cdigo de la baja o la merma
2.-Ingresar la descripcin de la baja o merma.
4.-Para la generacin del listado de tipos de bajas y mermas, se deber hacer clic en el botn
TIPOS DE FUMIGACIN
En esta pantalla el usuario podr ingresar los distinto tipos de fumigaciones con los que cuenta la empresa.
1.- Ingresar el cdigo de identificacin del tipo de fumigacin
2.- Ingresar la descripcin

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- 184 -

CONFIGURACIN DE COORDENADAS DE IMPRESIN
1.- Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de realizar la configuracin de coordenadas de
impresin es el formato original del documento que se utilizara.
Formato Factura
2.- Destacar los que campos que se desean visualizar en la impresin.

3.- Posteriormente se deber ingresar al modulo correspondiente a la configuracin a realizar , donde se debern
utilizar los campos anteriormente destacados, los cuales sern comparados con aquellos que se encuentran
disponibles en el sistema , con el fin de verificar si se agregarn nuevos, a continuacin se indican los sistemas
que cuentan con esta opcin.
a.-Sistema de Contabilidad : Los documentos que se pueden generar y configurar desde este modulo son la
factura afecta y exenta , nota de crdito afecta y exenta , nota de debito afecta y exenta, factura de
exportacin, Nota de Crdito y debito de exportacin.
b.-Sistema de Cuentas Corrientes : Los documentos que se pueden generar y configurar desde este modulo
son la factura de exportacin , la nota de crdito y debito de exportacin y la factura proforma full.
c.-Sistema de Fro Packing : Los documentos que se pueden generar y configurar desde este modulo son la
guas de Despacho de exportacin , Guas de traslado entre fros, guas de despacho de fruta comercial ,
factura comercial , factura de venta nacional.
d.-Sistema de Materiales : Los documentos que se pueden generar y configurar desde este modulo son la
factura de venta , guas de despacho.
Una vez seleccionado el sistema y el documento a configurar , se deber empezar a jugar con los campos
con el fin de ajustarlos correctamente a la misma posicin de la factura original, existen tres tipos de formato
que a continuacin explicaremos.

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PRIMER FORMATO DE CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
1.- Para poder realizar la configuracin de las coordenadas de impresin con formato predeterminado, los
pasos e instrucciones a seguir son:
-Dato: Indica el nombre o descripcin del campo.
-Fila: Indica la cantidad de saltas de lnea hacia abajo que existir entre un campo y otro.
-Orden: Indica el orden ascendente por lnea de impresin.
-Columna: indica la cantidad de espacio que existir hacia la derecha entre un campo y otro.
-Largo: Indica el nmero de caracteres mximo que deber contener cada campo.
-N: Se deber marcar este switch siempre y cuando el campo sea numrico.
-Dec: Permite el ingreso decimales como mximo un carcter, a todos aquellos campos que sean numricos
A.- ENCABEZADO en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos (Numero de factura , fecha
de factura, nombre del cliente, Rut del cliente, direccin del cliente , forma de pago ,giro, comuna cliente ,
observacin, tipo de cambio , monto en letras , valor neto , IVA , Total etc.), Estos campos dependern
bsicamente del formato original del documento a configurar.

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B.- DETALLE en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos ( Cantidad descripcin ,
precio unitario, total, etc. ), estos campos dependern bsicamente del formato original del documento a
configurar.
Una vez configurados los campos correspondiente se debern emitir impresiones de prueba de cada
documento configurado, para verificar la correcta impresin de los campos en el lugar deseado.
Nota: Este formato lo podemos visualizar en el sistema de Contabilidad, Cuentas corrientes, Materiales.

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SEGUNDO FORMATO DE CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
1.-Para la configuracin de coordenadas de impresin a travs del segundo formato, los pasos a seguir son:
2.-Ingresar los tipos de despacho que la empresa utilizara (Despacho a Puerto-Traslado nterplanta
Devolucin a puerto), donde se deber seleccionar el tipo de despacho a utilizar , el cdigo que se le asignara
con su correspondiente descripcin, para luego pasar a la segunda opcin Configuracin de Dinmica.
3.-En esta pantalla el usuario podr realizar la configuracin del detalle y glosa dinmica, para lo cual deber
marcar el switch correspondiente al movimiento creado (Despacho de Exportacin Traslado entre zonas
Frigorficos-Devolucin a puerto), seleccionar el tipo de despacho y las opciones de detalle de configuracin
(Tipo de movimiento, Destinatario y Destino), tambin se podr configurar el detalle de glosa los campos se
pueden visualizar en la parte derecha de la pantalla ( Campos disponibles), para pasar a la tercera pantalla
Coordenadas de impresin.

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4.-En esta pantalla el usuario deber configurar las coordenadas de impresin, donde se debern tener presente
las siguientes instrucciones:
-Descripcin: Indica el nombre o dato del campo.
-Fila: Indica la cantidad de saltos de lnea o filas hacia abajo.
-Ancho: Indica el nmero de caracteres mximo que deber contener cada campo.
-Formato: Indica el formato de campo (Texto, Numrico, fecha, Rut, hora, decimales, especial).
-Subtotal: Este switch se deber marcar cuando se desee destacar un subtotal solamente en esos que
correspondan a campos numricos totales.
de factura, nombre del cliente, Rut del cliente, direccin del cliente , forma de pago ,giro, tipo de movimiento ,
puerto de origen , puerto destino , transportista etc.), Estos campos dependern bsicamente del formato
original del documento a configurar.
Se deber Hacer doble clic en el campo que se desea agregar, los cuales se pueden visualizar con el nombre de
Campos Disponibles al lado derecho de la pantalla.

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B.- DETALLE en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos ( Cantidad ,descripcin ,
precio unitario, total, variedad ,cajas, kilos , especie , envase operacional etc. ), estos campos dependern
Para visualizar la descripcin del detalle en palabras en la impresin se deber marcar el siguiente switch
C.- PIE DE PAGINA en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos (Nro. de contenedor,
Nro. Termgrafo, observacin, glosa, resea de traslado a puerto, etc.) , estos campos dependern bsicamente
del formato original del documento a configurar.

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D.- VISTA PREVIA en esta pantalla el usuario podr visualizar y verificar la posicin de los campos para su
posterior impresin.
Nota: Este formato lo podemos encontrar solamente en el sistema de Fro Packing.

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TERCER FORMATO DE CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
1.-Para la configuracin de coordenadas de impresin a travs del tercer formato, los pasos e instrucciones a
seguir son:
-Descripcin: Indica el nombre o dato del campo.
-Fila: Indica la cantidad de saltos de lnea o filas hacia abajo.
-Ancho: Indica el nmero de caracteres mximo que deber contener cada campo.
-Formato: Indica el formato de campo (Texto, Numrico, fecha, Rut, hora, decimales, especial).
-Subtotal: Este switch se deber marcar cuando se desee destacar un subtotal solamente en esos que
correspondan a campos numricos totales.
de factura, nombre del cliente, Rut del cliente, direccin del cliente , forma de pago ,giro, tipo de movimiento ,
puerto de origen , puerto destino , guas, transportista etc.), Estos campos dependern bsicamente del formato
original del documento a configurar.
Se deber Hacer doble clic en el campo que se desea agregar, los cuales se pueden visualizar con el nombre de
Campos Disponibles al lado derecho de la pantalla.

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B.- DETALLE en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos ( Cantidad , descripcin ,
precio unitario, total, kilos , cajas , variedad , especie , envase operacional etc. ), estos campos dependern
Para visualizar la descripcin del detalle en palabras en la impresin se deber marcar el siguiente switch
C.- PIE DE PAGINA en esta opcin el usuario podr configurar los siguientes campos (Nro. de contenedor,
Nro. Termgrafo, observacin, glosa, resea de traslado a puerto, monto en letras, valor neto, IVA, total etc.) ,
estos campos dependern bsicamente del formato original del documento a configurar.

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D.- VISTA PREVIA en esta pantalla el usuario podr visualizar y verificar la posicin de los campos para su
posterior impresin.
Nota: Este formato lo podemos encontrar solamente en el sistema de Fro Packing.

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CONFIGURACIN DE STICKER
En pantalla permite al usuario configurar los distintos campos que incluirn los stickers para su posterior
impresin
1.- Seleccionar el Stickers que se desea configurar los disponibles son (Calibre Embaladora -Seleccionadora
Env. Operacional Productor Proceso de packing -Identificador de cajas Folios de Pallet)
2.-Marcar switch si la configuracin se activara
3.- Ingresar la fila y columna donde se localizara el sticker para su posterior impresin
4.- Seleccionar el tipo de letra ( Pequea Mediana Grande)
5.-Ingresar el numero mximo de caracteres que poseer el sticker
6.- Ingresar el prefijo siempre y cuando posean un cdigo para representar los campos en forma mas resumida
Ej. (Calibre Lo representa la letra M)
7.-Marcar switch cuando se desea ver los caracteres en forma de cdigo de barra al momento de la impresin
8.-Ingresar el numero mximo de relleno numrico que posee cada campo Ej. ( calibre Numero que lo
identifica 032/ Si en relleno ingreso 00000 en la impresin de la etiqueta me aparecer as 00032 me ante
podr 2 ceros para completar el numero mx. de caracteres ingresados en el relleno 5 )
9.-En esta opcin se deber

seleccionar el
archivo que contenga las coordenadas de los comandos que trae la ayuda de programacin de cada impresora.

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10.- Luego se deber presionar la tecla F12 la cual mostrara una pantalla detallada de los comandos que se
utilizaran en la impresin , estos datos pueden ser modificados por el usuario. Como se muestra en la imagen
(Nota: Estos datos los extraeremos de la ayudas de programacin de cada impresora).
11.- Seleccionar el modo de impresin las que se encuentran activas son las siguientes:
12.- Hacer clic en el botn

13.- Para pasar a la siguiente pantalla hacer clic en Emisin donde el usuario seleccionar especficamente lo
que desea imprimir.
Ej ( Configurar el sticker calibre esta pantalla me traer todas las especies con sus respectivos calibres , por
lo cual se deber seleccionar la/s especies a imprimir e ingresar numero de copias que se imprimirn como se
muestra en la imagen inferior ) .
14.- Para finalizar hacer clic en el botn
para imprimir los sticker.

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IMPRESIN STICKER PARA TRABAJADORES
En esta pantalla el usuario podr configurar la impresin de sticker de trabajadores para lo cual se deben seguir los
siguientes pasos:
1.-Seleccionar la temporada de impresin
2.-Seleccionar los tipos de trabajadores
3.-Seleccionar la impresora en la cual se emitir el sticker (Zebra-Datamax)
4.-Seleccionar el numero de copias que se emitirn
5.-Para finalizar hacer clic en botn GENERAR.
6.-Para finalizar se debe hacer clic en el botn

y se visualizara la siguiente pantalla en la cual
deber seleccionar la impresora donde se emitirn los documentos.

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PARAMETRIZACIN DE LECTURA STICKER DE PACKING
1.-Configurar la parametrizacin del embalaje:
En esta pantalla el usuario podr realizar la configuracin de la parametrizacin de las lneas de packing .Los
pasos a seguir son los siguientes:
2-Seleccionar la especie
3-Seleccionar el envase operacional
4-Seleccionar el Grupo de Envase Operacional.
2.-Configurar la Parametrizacin:
1.-Seleccionar el tipo de parametrizacin

2.-Seleccionar la actividad
3.-Seleccionar la labor
4.-Seleccionar el predio/Centro de Costo
5.-Seleccionar el cuartel /Sub.centro de costo
6.-Seleccionar el grupo envase Operacional
7.-Seleccionar el valor a pago

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3.-Configuracin parametrizacin Cosecha:
1.-Seleccionar la empresa de remuneraciones a la cual se le asignaran las tarifas
2.-Ingresar el prefijo de cdigos de remuneraciones
3.-Seleccionar la actividad
4.-Seleccionar la labor
7.-Seleccionar la tarifa por labor.
4.-Ingreso de turnos:
1.-Ingreso de cdigo
2.-Ingreso de descripcin del turno
3.-Ingreso de horario de Inicio Termino

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- 199 -

VALORES
En esta pantalla el usuario podr ingresar o crear los valores del Impuesto al Valor Agregado , de los
distintos periodos.
-Para la generacin del listado de valores IVA que se encuentran ingresados en el mantenedor, se deber hacer
clic en el botn
MANTENCION ETIQUETAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Etiquetas Comerciales necesarias para el buen
funcionamiento del sistema, para esto el usuario deber ingresar:
1.- Ingresar el Cdigo de la Etiqueta
2.- Ingresar la Descripcin de la Etiqueta
3.- Seleccionar Liquidar como Categora (*)
4.-(*) Esta opcin desplegar todas las categoras de cada una de las especies con el objeto de que el usuario
pueda asignar por cada una de las etiquetas una categora de liquidacin.
Esta operacin permitir separar en la emisin de la liquidacin del productor un corte individual de acuerdo a lo
configurado en esta pantalla.
5.-Seleccionar swtich imprime calibre en sticker automticamente en proceso packing, para pallet creados.
7.-Para la generacin del listado de etiquetas en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
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- 200 -

MANTENCIN CALIBRES
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Calibres por Especie con los cuales operar el
Software.
Las series de calibres son agrupaciones de calibres que se crean para ser utilizados en los distintos informes del
(Sistema de Fri y Packing) y los informes de Liquidaciones de Productores por Series (Cuentas Corrientes y
Liquidaciones).
Para imprimir todos los calibres, se deber hacer clic en el botn
en formato Excel.
, donde la informacin ser visualizada
CALIBRE EQUIVALENTE USA
En esta pantalla el usuario podr generar los diferentes tipos de calibres por envases operacionales de exportacin,
para que con este mismo calibre se forme una equivalencia por envases operacionales y el tipo de calibre, para
crear las equivalencias por calibres de debe seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar la especie a crear el envase.
2.- Seleccionar el envase operacional.
3.- Seleccionar el tipo de calibre.
4.- Seleccionar el tipo de calibre equivalente
5.- Seleccionar el calibre.
6.- Seleccionar el calibre equivalente.
7.- Para finalizar grabe

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- 201 -

CONVERSIN DE CALIBRES ASOEX.
En esta pantalla el usuario podr crear los calibres con equivalencia en la ASOEX, por especie y variedad para
crear este calibre se debe seguir los siguientes pasos:
1.-Seleccionar la especie.
2.- Seleccionar la variedad.
3.- Seleccionar el calibre.
4.- Seleccionar el switch
.
5.- Seleccionar la fecha de inicio de la creacin del calibre.
6.- Seleccionar la fecha de trmino del calibre.
7.- Para finalizar grabe
8.-Para visualizar la informacin de los calibres Equivalentes ASOEX , se deber hacer clic en el botn
donde se generara un informe en formato Excel de los registros.
MANTENCIN CATEGORIAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Categoras necesarias para el buen funcionamiento
del sistema.
Para la generacin del listado de categoras en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 202 -

MANTENCIN PLU
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos PLU necesarios para el buen funcionamiento del
sistema, para esto el usuario deber:
1.- Seleccionar La Especie
2.- Ingresar Cdigo del PLU
3.- Ingresar la Descripcin del PLU
4.- Marcar switch cuando PLU sea asociado a cobro proceso , Sin Cobro Liquidacin.
sistema.
6.-Para visualizar o editar la informacin ingresada en el mantenedor PLU ( Cdigo Especie , Cdigo PLU ,
descripcin y la asociacin a cobro , se deber hacer clic en botn
MANTENCIN CALIDAD DE PACKING
En esta pantalla el usuario podr configurar la mantencin de calidad de packing.

Los pasos a seguir son lo s siguientes:
2.- Ingresar el cdigo de calidad
3.- Ingresar la descripcin
5.-Para la generacin del listado de calidad de packing en formato Excel, se deber hacer clic en el botn

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- 203 -

MANTENCIN BPA
En esta pantalla el usuario podr ingresar el nivel BPA.

1.-Ingresar el cdigo de mantencin del nivel BPA
2.-Ingresar la descripcin del BPA
3.- Para finalizar Hacer clic en el botn Guardar
4.-Para la generacin del listado de comunas en formato Excel, se deber hacer clic en el botn
MANTENCIN TIPO DE RECEPCIN PACKING
En esta pantalla el usuario podr ingresar los tipos de Recepcin de Packing para lo cual se deben seguir los
siguientes pasos:
1.-Ingresar el cdigo de la recepcin packing
2.-Ingresar la descripcin de la recepcin
3.-Seleccionar el tipo
4.- Para finalizar hacer clic en el botn guardar.
5.-Para la generacin del listado de tipos d recepciones de packing en formato Excel, se deber hacer clic en el
botn

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- 204 -

MANTENCIN TRANSPORTISTA
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los distintos Transportistas que participarn en el sistema y para
los cuales se deber ingresar lo siguiente:
1.- Ingresar el Cdigo del Transportista
2.- Ingresar el Nombre del Transportista
3.- Ingresar el Rut del Transportista y digito verificador
4.- Ingresar la Direccin del transportista
5.- Ingresar la Ciudad
6.- Ingresar el Pas
7.- Ingresar el Email
8.- Ingresar el Fono
9.- Ingresar el Fax
sistema.
11.-Para la generacin del listado de transportista, se deber hacer clic en el botn

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- 205 -

INGRESO PRECIOS DE FACTURACIN
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de los valores cobrados por los fletes de fruta efectuados por el
transportista ya sea por traslados, despachos a puerto o devoluciones a productores:
Para esto deber:
1.- Ingresar el cdigo del transportista o en su defecto seleccionar el cdigo respectivo
2.- Seleccionar la Zona del transportista como filtro de la informacin.
Al seleccionar el transportista y la zona de trabajo, automticamente aparecern todas las guas en las que este
haya participado en la temporada, ya sean de flete fruta a puerto o traslados entre plantas.
Una vez identificadas las guas que se desean valorizar el usuario deber ingresar el valor unitario correspondiente
al flete en la columna (PRECIO REAL) donde el valor digitado se destacar con un color azul.
El segundo paso es pinchar la aleta (enlace Despachos - Facturas)

con la cual se activar un modulo de ingreso de facturas del transportista para ser enlazadas con las guas
valorizadas de la pantalla revisada anteriormente. Este enlace le permitir al usuario controlar los costos
facturados v/s los cobros contractuales.

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- 206 -

El Tercer paso es ingresar los datos de la factura que son solicitados en esta pantalla tales como:
1.- Seleccionar el Nmero de Factura
2.- Ingresar la Fecha de Factura
3.- Seleccionar la Moneda
4.- Ingresar el tipo de cambio Tipo de Cambio
5.- Ingresar el Valor Neto de la Factura
6.- Ingresar Iva Factura
7.- Ingresar el Valor Total Factura
8.- Ingresar la glosa
9.- Para visualizar la guas de despachos que se encuentran disponibles , se deber pinchar el botn
desplegar todas las guas en la parte inferior de la pantalla.
10.- Una vez que aparezcan las guas deber dar doble clic sobre cada uno de los documentos seleccionados
provocando en este acto el enlace con la factura ingresada en la parte superior.
Este mdulo tiene un informe dinmico que es exportado a la herramienta Excel para el diseo del reporte que el
usuario desee estructurar.

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- 207 -

INFORMES DE GUIAS DE DESPACHO
En esta opcin el usuario podr generar un informe dinmico de todas las guas de despachos realizadas o
emitidas para posteriormente compararlas o generar un informe por transportista.

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- 208 -

MANTENCIN ZONAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Zonas con las cuales operar el Software
1.- Ingresar el Cdigo de la Zona
2.- Ingresar el Nombre de la Zona
3.- Seleccionar el centro de costo y sub. Centro de costo.
sistema.
Para imprimir todas las zonas, se deber hacer clic en el botn
Excel.
, y la informacin se visualizara en formato

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- 209 -

MANTENCIN EMPRESAS
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Empresas con las cuales operar el Software.
1.- Ingresar Cdigo de la empresa
2.- Ingresar Nombre de la empresa
3.- Ingresar Nombre de Fantasa
4.- Ingresar Direccin Comercial
5.- Ingresar Giro de la Empresa y Fono
6.- Ingresar Fax, Rut del representante
7.-Ingresar la casilla, nombre del representante
8.- Ingresar la Ciudad, Correo Electrnico.
9.-Seleccionar switch si empresa posee renta presunta
10.-Seleccionar la empresa contable
11.- Ingresar el cdigo de la actividad comercial.
12.- Seleccionar la empresa de remuneraciones
13.- Marcar switch si desea permitir el acceso desde el sitio Web.
sistema. Se debe considerar que de acuerdo a la Zona donde se esta instalando o este instalada la aplicacin usted
o el administrador de Sistemas deber configurar su estacin de trabajo como:
1.- Zona de Centralizacin de Informacin:
Es Aquella que concentra informacin de otras estaciones de trabajo (Zonas) y hace las veces de acumulador de
informacin para las tareas de anlisis controles respectivos.
2.- Zona de Descentralizacin de Informacin:
Es Aquella que concentra solamente informacin de digitacin, ejerciendo esta sus propios anlisis y controles.

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- 210 -

MANTENCIN TEMPORADA
Esta pantalla permite el ingreso y mantencin de las distintas Temporadas con las cuales operar el Software.
1.- Ingresar el Cdigo de la Temporada
2.- Ingresar el Nombre de la Temporada
3.- Ingresar Fecha de Inicio-Termino de Temporada
4.- Seleccionar Zona Default de Digitacin
Para visualizar calendario semanal se debe hacer clic en el botn
Zona por Defecto:

Es uno de los aspectos ms importantes a considerar para la configuracin de base del sistema.
1.- Permite segregar e individualizar el origen de la digitacin de los datos de una Empresa (Recepciones,
Despachos, O. de Compra etc.)
2.- Permite controlar distintas zonas y poder individualizar posibles errores de digitacin en origen.
3.- Permite la individualizacin de los costos asociados por Materiales, Estndares de Materiales por Zona.
4.- Permite controlar Stocks y Krdex de materiales de distintas zonas de digitacin.
CERRAR SESIN
En esta opcin se podr realizar el cambio de usuario, contrasea, servidor, empresa y temporada. Aparecer el
mensaje que se muestra en la imagen para confirma si desea cerrar la sesin, de ser as hacer clic en botn SI.

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- 211 -

MEN HERRAMIENTAS
En este men el usuario podr generar la transmisiones de informacin, tambin se puede importar informacin
desde otra empresa y temporada, se pueden generar informes dinmicos personalizados, importar y exportar
cdigos desde otras plantas relacionadas, en opciones se puede generar otros reportes relacionados con la
transmisin como por ejemplo el path reportes.El men se desglosa de la siguiente forma:
1. Transmisin.
2. Importar desde otra empresa - temporadas.
3. Informes Dinmicos Personalizados.
4. Equivalencia Cdigos Externos Plantas.
5. Exportar Cdigo Externo Inter Plantas.
6. Importar Cdigo Externo Inter Plantas.
7. Opciones - Parmetros del sistema
8.-Exportar Archivo XML de coordenadas de impresin
9.-Cargar archivo XML de coordenadas de impresin
10.-Generar Men Base Perfiles.

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- 212 -

EXPORTAR INFORMACIN
Esta pantalla tendr la funcionalidad de exportar informacin existente en una zona de digitacin a otro centro de
concentracin de informacin (Zona Centralizadora) los parmetros considerados sern:
1.- Tablas del sistema
2.- Procesos de Packing
3.- Procesos de Fro
4.- Orden de Embarque
5.- Control de Calidad
Una vez indicados los parmetros se deber dar clic al botn
En la parte inferior de esta pantalla aparecer una barra con el estado de avance de la generacin de los archivos
(barra de progreso). Si existiere algn error en la generacin de los archivos aparecer en la pantalla un mensaje el
que deber ser entregado al administrador del sistema de vuestra empresa.
La informacin que se generar ser exclusiva de la Empresa y Temporada la cual seleccionamos al inicio, en el
login del usuario. (Ver login de usuario)
Si existieren ms de una empresa operando con el sistema usted deber generar tantas transmisiones como
Empresas contenga el sistema respectivo.
El archivo generado por defecto tendr la siguiente estructura (FRPK_P10-07-07_1652.zip)
1.- FRPK = Sistema de Fro y Packing
2.- P = Zona de origen de la Transmisin
3.- 10-07-07 = Da, Mes y ao de la transmisin
4.- 1652 = Hora registrada de la transmisin
5.- .zip = Extensin del archivo generado.
Este archivo quedar en la ubicacin que haya definido el usuario o la que se encontrar por defecto en este
cuadro de dilogo (Exportar A:) (Por defecto se situar en el escritorio de la mquina donde se genera la
transmisin). Web de la compaa para que se genere la transmisin en forma automtica por el servidor de
transmisiones Web.

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- 213 -

EXPORTACIN DE INFORMACIN-DESPACHO NAVES
En esta pantalla el usuario podr exportar la transmisin de informacin de los despacho por naves.
Los Pasos a seguir son los siguientes:
1.-Seleccionar el tipo de transporte de despacho.
2.-Seleccionar la nave a exportar.
Una vez indicados los filtros de exportacin se deber dar clic al botn
En la parte inferior de esta pantalla aparecer una barra con el estado de avance de la generacin de los archivos
(barra de progreso). Si existiere algn error en la generacin de los archivos aparecer en la pantalla un mensaje el
que deber ser entregado al administrador del sistema de vuestra empresa..
Al finalizar el sistema mostrara un mensaje indicando que la transmisin se ha generado correctamente.

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- 214 -

IMPORTAR INFORMACIN
Esta pantalla tendr la funcionalidad de Importar (Insertar) informacin Proveniente de una o varias Zonas de
digitacin (Zona de Origen).
Para esta operacin se deber seleccionar el archivo enviado por correo electrnico buscndolo en el directorio
que corresponda o en aquel donde fue alojado por el usuario encargado de esta tarea.
Una vez seleccionado se deber dar doble clic al archivo o en su defecto dar un clic al nombre del archivo y
presionar el botn Importar.
En la parte inferior de esta pantalla aparecer un estado de avance de la generacin de los archivos (barra de
progreso). Si existiere algn error en la generacin de los archivos que se estn recepcionando, aparecer en la
pantalla un mensaje el que deber ser entregado al administrador del sistema de vuestra empresa.
La informacin que se actualizar ser exclusiva de la Empresa y Temporada que fue generada en Origen.
Si existiere ms de una Empresa operando con el sistema, usted deber generar esta operacin tantas veces como
Empresas contenga el sistema.
Esta tarea desplegar un Archivo (Log de Errores archivo .txt) con todas las tablas de informacin que vienen
desde origen, indicndole al usuario la Empresa, Temporada y Zona. Como resumen se visualizar una pantalla
con resultados de la transmisin el cual ser de fcil interpretacin por parte del usuario.

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- 215 -

AYUDAS PARA RESTAURACIN DE EMERGENCIA
En esta opcin el usuario podr ver las ayudas para la restauracin de errores que se producen en las trasmisiones
generadas
1.-Para verificar si se producieron errores en las transmisiones se deber hacer clic en la opcin
( Ayuda para restauracin de emergencia).
2.-Para deshabilitar las transmisiones activas, se deber hacer clic en la opcin

(Deshabilitar las transmisiones activas).
3.-Para la (Generacin Archivo Copia de Seguridad) en su escritorio, correspondientes a los ltimos
movimientos de la zonas en las cual se realizo una importacin de transmisin.

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- 216 -

IMPORTAR DESDE OTRA EMPRESA TEMPORADA
Esta pantalla permite la exportacin de cdigos desde otra empresa y temporada, con el objeto de poblar las bases
de datos de una Empresa o Temporada igual o distinta a la base de importacin.
Para esta tarea se debe estar posicionado en la empresa temporada a donde se quieren depositar los datos y desde
ah habilitar esta pantalla y elegir desde donde se quieren elegir los datos para extraerlos.
Para continuar presionar el botn (Siguiente >>)
Una vez seleccionados los datos de la empresa y temporada base para la importacin de datos, se deber
seleccionar aquellas tablas que se desean importar, navegando en los nodos respectivos y dndole clic en las
casillas de cada tabla.
Para continuar presionar el botn (Siguiente >>)

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- 217 -

Finalmente se deben activar los iconos por cada una de las tablas que se requieran importar la
temporada respectiva para continuar presionar el botn (Siguiente >>)
Para terminar la importacin hacer clic en botn

confirmacin.
empresa -
, donde se mostrara el siguiente mensaje de

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- 218 -

AGREGAR ELIMINAR INFORME DINAMICO EXCEL
Esta Pantalla permite guardar en la base de datos informes en formato Excel y dinmicos predefinidos, con el
objeto de ser consultados o eliminados al momento que el usuario lo necesite.
Para esto el usuario deber:
1.- Ingresar un nombre descriptivo para el informe Dinmico.
2.- Presionar el botn
, para seleccionar archivo con la tabla dinmica que desea incluir.
3.-Seleccione el archivo que desee almacenar como formato predeterminado y presione el botn agregar

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- 219 -

En esta pantalla el usuario podr agregar tablas dinmicas predefinidas o eliminar archivos
Donde se abrir una pantalla para la bsqueda del archivo que desea guardar como formato.
Esta Pantalla permite al usuario Eliminar un formato predeterminado de un archivo guardado en el sistema. Para
la operacin de eliminacin el usuario deber:
1.- Seleccionar el switch
2.- Presionar el botn

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- 220 -

ABRIR INFORMES DINMICOS EXCEL
Esta Pantalla permite al usuario abrir los formatos predeterminados de informes dinmicos para esta operacin el
usuario deber:
1.- Dar clic al informe que se desea abrir
2.-Para finalizar Presionar el botn
EQUIVALENCIA DE CODIGOS EXTERNOS PLANTAS EXTERNAS
En esta pantalla el usuario podr configurar la equivalencia de cdigos externos asignados a plantas externas
que la empresa estime conveniente.
1.- Seleccionar el fri externo
2.- Seleccionar la tablas de registro
3.-Seleccionar el campo a ingresar haciendo doble clic e ingresar los datos numricos

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- 221 -

EQUIVALENCIA DE CODIGOS EXTERNOS RECIBIDORES
En esta pantalla el usuario podr configurar la equivalencia de cdigos externos asignados a plantas externas
que la empresa estime conveniente.
1.- Seleccionar el fri externo
2.- Seleccionar la tablas de registro
3.- Ingresar el cdigo externo en la columna COD.EXT,como se muestra en la imagen.

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- 222 -

EXPORTAR CODIGO EXTERNO INTER-PLANTA
En esta pantalla el usuario podr ingresar los datos de la exportacin de un frigorfico, tambin puede exportar la
informacin por existencia o por despacho por nave, para exportar los datos se debe seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el frigorfico a exportar.
2.- Seleccionar si desea exportar la informacin por existencia o despacho por nave. Al seleccionar despachos por
naves se activaran los combos tipos de naves y nave a exportar.
3.- Seleccionar switch si se desean exportar tablas por conversin o o cdigos con descripcin.
4.- Para finalizar hacer clic en
, en el cual se generara un archivo Excel.

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- 223 -

IMPORTAR CODIGOS EXTERNOS INTER- PLANTA
En esta pantalla el usuario podr importar la informacin de los despachos de otros packing y frigorficos en los
cuales la empresa tenga fruta, estos datos se guardan en una carpeta que el usuario selecciona, los pasos a seguir
son los siguientes:
1.- Seleccionar la zona de origen de los datos.
2.- Seleccionar el frigorfico de origen.
3.-Seleccionar el packing a extraer los datos
4.- Seleccionar switch importar existencias o despachos.
5.- Seleccionar el tipo de nave.
6.- Seleccionar la nave a exportar.
7.- Seleccionar la carpeta donde el usuario desea donde la informacin quede grabada.
8.- Para finalizar hacer clic en el botn Importar.

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- 224 -

Detalle de importacin:
1.- En esta pantalla podemos visualizar los cdigos sin equivalencia extrados de la importacin Interplantas
2.- Tambin se podr visualizar el detalle de los errores emitidos de la importacin
3.-Se visualizara Instruccin del de SQL

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- 225 -

OPCIONES PARAMETROS DE SISTEMA
En esta pantalla el usuario podr seleccionar los parmetros del sistema de fro, packing y las transmisiones para
la generacin de los respectivos reportes, informes etc. Estas opciones son de la necesidad de la empresa y el
usuario las configurara acorde al negocio que esta generando, al fin y al cabo estas van a ser las opciones
generales del sistema, es decir la forma como va a interactuar el usuario y el sistema, para seleccionar la opcin se
debe hacer clic en la opcin que el usuario desee y aparecer como seleccionado.
El desglose del men opciones es el siguiente:
Pantalla General:
1.- Se debe Cargar archivo path de reportes donde estarn incluidos todos los sistemas para seleccionara la
carpeta hacer clic en el botn

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- 226 -

Pantalla Packing:
En esta pantalla el usuario podr configurar las recepciones de packing, procesos packing y la centralizacin de
las seleccionadoras y embaladoras.
Los pasos a seguir son los siguientes.
1.-Marcar swtich correspondiente a la recepciones packing :

-Habilita Calidad de Packing
-Bloqueo ingreso por kilos
-Activar BPA en recepciones
2.-Seleccionar switch correspondiente al proceso de packing, segn las necesidades de la empresa:
-Activar tipos de fruta en proceso packing
-Agrupar informes de proceso por grupos de envases operacionales
-Agrupar informes de procesos por grupos de categora
-Incluir ficha del proceso en informes de packing
-Activar modificacin en Q en procesos de packing
-Seleccionar la validacin de proceso de packing v/s orden de embalaje (No validar /Validar-Solo aviso
/Validar-exigir integridad )
3.-Este Switch
, tambin activara todas las opciones para configurar
el registro de cajas para lo cual se debe especificar el modo de capturar la informacin a nivel de cajas (Batch:
Integra un archivo plano con la informacin/ On line: Registra directamente la informacin del capturador)
-Marcar swtich capturar en online los trabajadores de limpieza
-Marcar swtich habilitar impresin sticker por caja en proceso de packing
-Marcar swtich habilitar configuracin de stickers para packing

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- 227 -

4.-Seleccionar la empresa de remuneraciones para la centralizacin de la seleccionadora y embaladora, la cual
es configurada en el mantenedor Empresa como se muestra en la imagen inferior
5.-Seleccionar las actividades, labor, centro de costo y subcentro de la seleccionadora y embaladora, toda esta
informacin es extrada del sistema de remuneraciones para su posterior centralizacin.
6.-Seleccionar Switch si se desea hacer por cuadrilla.

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- 228 -

Pantalla Fri:
En esta pantalla el usuario podr configurar las inspecciones SAG, despachos y repaletizajes.
7.-Al marcar este switch

se activara la opcin par realizar
modificaciones de folio SAG en el mantenedor de inspecciones de no ser as los usuario no podrn realizar
modificacin alguna a esta opcin.
8.-Al marcar este switch
una modificacin en el mantenedor de inspeccin SAG.
se activara una validacin de que se realizo

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- 229 -

9.-En esta opcin se podr configurar el formato de Informe SAG ,tanto de despacho ( Normal Resumido )
como de inspeccin de origen ( Normal Detallado) , para lo cual se debe seleccionar al formato a utilizar
por la empresa..
10.-Esta opcin es utilizada para
de las naves.
11.-En esta opcin el usuario podr realizar la validacin del tipo de inspeccin en los despachos los cuales
podr restringir o solo enviar un aviso.
12.-En esta opcin se podr configurar el formato que tendr el informe de resumen SAG en el traslado
nterplanta.
13.- Esta opcin permitir filtrar los pallet modificados y creados que se encuentran en la lista de repaletizaje.
14.-Al marcar este switch permitir realizar una validacin si el repaletizaje se encontrara descuadrado , por
lo que el usuario no podr salir de esta opcin hasta que se encuentre debidamente cuadrada.
14.- Esta opcin permitir que los lotes tengan un numero extendido de 10 dgitos Ej ( el lote tiene el siguiente
numero 21356 al marcar esta opcin me lo mostrara de la siguiente forma 0000021356 )

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- 230 -

15.-Esta opcin permite administrar los productores por exportadora la cual se debe configurar tablas de
sistema, mantenedor Productores x Exportadores, como se muestra en la imagen inferior.
16.-Esta opcin permite activar la generacin de factura de servicios por grupos de productores , para lo cual
se debe seleccionar el swtich correspondiente.
Pantalla Transmisin:
En esta pantalla el usuario podr Bloquear las modificaciones que existan en las tablas maestra al momento de
realizar transmisiones integradas en el servidor, estn quedaran en forma separadas, tambin se podrn habilitar
el bloqueo de las naves que ya se encuentran aprobadas, con el fin de que al momento de realizar las
trasmisiones de las naves no las muestre y realizar la modificacin de destino de las transmisin ( Esta podrn
ser modificadas siempre y cuando el usuario este autorizado por una clave.)
17.-Una vez seleccionado el switch correspondiente para bloquear y habilitar, se deber ingresar el destino para
Finalizar Hacer clic en Botn

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- 231 -

Pantalla Correo:
En esta opcin se podr configurar y registrar el correo electrnico para el envi automtico de informacin, para
lo cual los pasos a seguir son los siguientes:
1.-Ingresar la casilla de correo
2.- Ingresar el nombre del usuario
3.-Ingresar la password
4.-Ingresar el servidor SMTP
5.-Para finalizar hacer clic en el botn ACEPTAR

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- 232 -

EXPORTAR ARCHIVO XML DE COORDENADAS DE IMPRESIN
En esta pantalla el usuario podr guardar todas las configuraciones de coordenadas que se hayan realizado en
los distintos sistemas.
1.- Seleccionar el nombre del documento
2.- Hacer clic en el botn
, aparecer el siguiente mensaje de confirmacin de la correcta
generacin de los archivos de coordenadas de configuracin.

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- 233 -

CARGAR ARCHIVO XML DE COORDENADAS DE IMPRESIN
En esta pantalla se podrn cargar archivos de coordenadas de impresin como se muestra en l a imagen.
1.- Buscar la ruta donde se encuentra el archivo que se desea cargar en el sistema.
12.- Hacer clic en botn
, donde aparecer el siguiente mensaje informando que a continuacin
se cargaran los archivos seleccionados.
Para finalizar aparcera este mensaje informando la correcta importacin.

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- 234 -

Manual Control de Gestion de Procesos de Frio Y Packing (Frusysfrpk)

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Resumen Dinmico de Carga Nave

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Auditor de Produccin por Grupos de Naves

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Configuracin Tarifas de Cobro

Asignacin Costos SAG

Cargos Manuales Servicios de Facturacin

Asignacin Valores Numerales

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Informe de facturacin de Servicio

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